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RER. N2 /
PUNO,
,
elo
see P
CONSIDERANDO:
Que, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, a traves de Ia Subgerencia de Planeamiento e Informatica, ha elaborado y propuesto
para su aprobaci6n del Plan Operativo Institucional de la Sede del Gobierno Regional para el
aria 2015, en el marco de lo establecido en el Reglamento de Organization y Funciones del
Gobierno Regional Puno; constituyendo este documento, un instrumento de gesti6n institucional
orientado a contribuir al logro de Ia vision, objetivos y lineamiento de politica del Plan Estrategico
Institucional 2015-2018 y del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021;
Que, este instrumento de gestion esta dirigido a mejorar las capacidades operativas de
las dependencias de Ia Sede del Gobierno Regional, con el objeto de lograr los objetivos
institucionales propuestos;
`;,
's
En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los articulos 197 0 y 198 de la Constituckin Politica del Peril,
Lev N 27783, Ley N 27867 y su modificatoria Ley N 27901;
SE RESUELVE:
ki
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QUE MA -Ail
ES) DENTE REGIO L
PRESMENCIA
REGIONAL
2 MAR 2015
PUtA 0
I SPR/094
:01/
ItEti. N2
PUNO, 0
R-G1Z FUNO
2 MAR 2015
INDICE
PRESENTACION
I. MARCO LEGAL
5
6
7
7
8
8
11
13
13
14
16
2.7.1. Infraestructura
16
2.7.2. Equipamiento
2.7.3. Personal
17
21
I 4U111,4
23
23
23
23
24
24
24
25
27
27
31
63
75
75
77
R. N2
PRESENTACION
PUNO,
411
(5--PR-GR PUNO
0 2 MAR 2015
,--
A
flp
El ;'presente Plan, este dirigido a mejorar las capacidades operatives del Gobierno
:Regional, para ello se definen las principales acciones o actividades, proyectos de
inversion publica, productos, indicadores y metas del 2015 de las unidades organicas o
dependencias encargadas de su implementaciOn, para lograr los objetivos de desarrollo
institucional, con criterios de eficiencia, eficacia, calidad de gasto pOblico y transparencia,
con Ia finalidad de prestar un servicio eficiente al ciudadano; asi como el acceso a bienes y
servicios pUblicos de calidad de manera oportuna y pertinente.
El documento este estructurado en cinco partes: Ia I este referido al marco legal que
constituye en el cual se encuentra enmarcado el presente Plan; Ia II parte, realiza una
breve descripciOn de Ia situaci6n de Ia Sede Regional; Ia III, se realiza un esbozo de la
situacion actual de Ia institucion; Ia IV se presenta los productos, indicadores y metas de
las unidades ejecutoras o dependencias de Ia institucion y; Ia V , este relacionado al
presupuesto institucional de apertura para el ejercicio fiscal 2015.
Pagina
-'
/1,4;-
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411
MARCO LEGAL
/5-3'R-Grt PUNO
RAIL
PUNO,
0 2 MAR 2515
Pagina
S
I
S
Comercio
9.
10. Transportes
Telecomunicaciones
11.
Vivienda y saneamiento
12.
Desarrollo social e igualdad de oportunidades
13.
14.
Defensa civil
Administraci6n y adjudicacion de terrenos de propiedad del Estado
15.
Turismo y,
16.
17. Artesania
Sin embargo, el Gobierno Regional Puno, tiene ciertas limitaciones para el desarrollo de
sus capacidades y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de las funciones
y atribuciones establecidas en el contexto politico, econOmico y social, porque aim no
existe una verdadera descentralizaciOn. Por otra parte, Ia debil articulacion
intergubernamental e intersectorial entre las diversas entidades y agentes publicos, para
articular objetivos y acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales, en
especial con los organismos publicos descentralizados del Gobierno Central, que
operan en el ambito departamental, quienes no coordinan con el Gobierno Regional.
Segun las Politicas del Estado de Acuerdo Nacional, el cuarto eje tematico es "Estado
eficiente, transparente y descentralizado", que establece el compromiso de construir y
mantener un Estado moderno al servicio de Ia ciudadania y de sus derechos.
li
Pagina
2.2.1. Pilares
Pagina
Este nuevo enfoque de gestion para resultados, implica pasar de una cultura de
formalidad de los procesos y procedimientos, hacia una cultura que priorice la entrega
de los bienes y servicios publicos para mejorar Ia calidad de vida de los ciudadanos y
brindar oportunidades de desarrollo. Para lograr este cambio, es necesario iniciar el
proceso analizando la situaciOn de la entidad, formando un equipo de servidores en Ia
organizaci6n que lidere el cambio de actitudes de los politicos y personal, construyendo
una vision y estrategia para el cambio, eliminando obstaculos o resistencias al cambio,
asegurando logros del corto plazo, teniendo claro los objetivos de largo plazo y
garantizando esfuerzos para visualizar los avances de la gestion institucional.
2.3. Organizacion institucional
2.3.1. Estructura organica
El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza
Regional N 014-2013-GRP-CRP, establece y norma la estructura, organizaciOn,
competencias y funciones del Gobierno Regional Puno. Sin embargo, esta estructura
organica no es la adecuada para lograr un "Estado moderno al servicio de las
personas", que apuesta por una gesti6n publica orientada a resultados y al servicio de
Pagina
S
Plan Operativo Institucional 2015
Ia ciudadania, para lograr objetivos institucionales; dado que ha sido disenado bajo el
modelo Cinico y detallado de organizacion establecido en Ia Ley Organica de Gobiernos
Regionales.
Organ de Gobierno
)>
2.
Consejo Regional
Presidencia Regional
3.
4.
Organos de Asesoramiento
Acondicionamiento
6. Organos de Apoyo
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesoreria
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Oficina de Bienes Regionales
7.
Organos de Linea
>
>
8.
Organos Desconcentrados
>
>
ZEEDEPUNO
Proyectos Especiales
Pagina
10
GRAFICO N 01.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONSEJO OE COOPO RACOON
REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
PRESIDENCIA REGIONAL
-1 COMTE DE COOROINACION
GERENCIAL
VICEPRESIDENCIA REGIONAL
IFC01(714.0 Ott. COntSt 10
RIMY:NAL
Of IONA REGPONAL OE
CONTROL INSTRUCIONAI.
PROCURAOURIA INALCA
REGIONAL
CECINA REGIONAL
ADMIRE TRACsON
Of ICON REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIONDACION
DE PROYEGIOS
GI:RENON PROCNE', OE
PLANER/MOOR INTO 'V
ACCODICONAIRENTO
TERRITORIAL
Or +GINA REGIONAL DE
ASE5oRIA "uffoRCA
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041.7
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GERENCIA REGIONAL DE
tXSARROLLO ECONOMIC:0
Of
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GERENOA REOPONN. DE
REGURSOS HATDRALES Y
GESTION OEL REDO
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GERENCIA REGIONAL OE
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1
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2.3.2.
Estructura programatica.
La Estructura funcional programatica del Gobierno Regional, esta enmarcado en los
lineamientos que establece el Ministerio de Economia y Finanzas. Es un instrumento
de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, esta
constituida por categorias presupuestaria como parte de la estructura programatica y
estas son las siguientes:
Programas presupuestales (PP), que constituye un instrumento del Presupuesto
por Resultado (PpR), esta orientado a proveer los productos para lograr los
resultados y objetivos institucionales.
Acciones centrales, constituidas por actividades que no resultan en productos,
estan orientadas a la gesti6n de recursos humanos, materiales y financieros de la
entidad, son acciones transversales que contribuyen al logro de los resultados.
Pagina
11
CODIGO
UNIDAD EJECUTORA
01
02
03
001
002
003
04
005
05
06
100
200
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
Educaci6n Puno
Educacion San Roman
EducaciOn Melgar
EducaciOn Azangaro
Educaci6n Huancane
Educacion Putina
Educacion Collao
Educaci6n Chucuito Juli
Educacion Yunguyo
Educacion Carabaya-Macusani
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
310
311
312
313
314
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
EducaciOn Sandia
UGEL Puno
EducaciOn Lampa
Educacion Moho
Educaci6n Crucero
Salud Puno Lampa
Salud Melgar
Salud Azangaro
Salud San Roman
Salud Huancane
Salud Puno
Salud Chucuito
Salud Yunguyo
Salud Collao
Salud Macusani
Salud Sandia
Hospital Regional Manuel Nunez
ButrOn
RESPONSABLE
Gerente General Regional
Director Regional de La Producci6n
Director Ejecutivo PRORRIDRE
Director Ejecutivo Pradera
Director Regional de Agricultura Puno
Director Regional de Transportes
Puno
Director Regional de Educaci6n Puno
Director de UGEL San Roman
Director de UGEL Melgar
Director de UGEL Azangaro
Director de UGEL Huancane
Director de UGEL Putina
Director de UGEL Collao
Director de UGEL Chucuito Juli
Director de UGEL Yunguyo
Director de UGEL Carabaya
Macusani
Director de UGEL Sandia
Director de UGEL Puno
Director de UGEL Lampa
Director de UGEL Moho
Director de UGEL Crucero
Director Regional de Salud Puno
Director REDESS Melgar
Director REDESS Azangaro
Director REDESS San Roman
Director REDESS Huancane
Director REDESS Puno
Director REDESS Chucuito
Director REDESS Yunguyo
Director REDESS Collao
Director REDESS Macusani
Director REDESS Sandia
Director Hospital Manuel Nunez
Butron
Pagina
12
I
I
Plan Operativo Institucional 2015
Como politica del Estado, a partir del arm 2007, se viene implementando cambios
sustanciales en el modelo de gestiOn presupuestaria, orientando el desemperio de Ia
administracian pilblica en funcion a resultados y fortaleciendo sistemas de seguimiento
y evaluaciOn. El presupuesto por resultados, es una herramienta de gestion pUblica para
lograr eficiencia en la asignaci6n de recursos, optimizar Ia calidad del gasto pOblico,
capaz de integrar informacion para Ia toma de decisiones y el impacto de las politicas
publicas, lo cual implica un cambio en la forma de pensar y de actuar al interior de la
administraciOn pUblica. En este contexto el presupuesto por resultados es el instrumento
primordial para promover el desarrollo economic y social del pais, contribuir a reducir
los niveles de pobreza, inequidad social y elevar el bienestar de la poblacion.
Si,
I
S
I
I
I
13
S
S
Plan Operativo Institucional 2015
decisiones que adoptan y que permita una mejor y mayor participacian ciudadana en el
accionar public, haciendo posible que ejerzan su derecho a Ia vigilancia y control social
sobre el use de los recursos pOblicos, solicitar y acceder a la informaci6n completa y
veraz que Bebe obrar en las entidades pOblicas. La transparencia en la gestion publica
contribuye a prevenir la corrupci6n, fortalecer la relacion entre el Estado y sociedad,
favoreciendo una cultura de paz.
Pagina
14
Ana!Isis interno
a)
CUADRO N 02
ANALISIS INTERNO
DEBILIDADES
FORTALEZAS
1.
y
desconcentrado
regional
Gobierno
descentralizado con autonomia administrativa
y econornica.
2.
3.
4.
con
humano
Capital
disponibilidad al cambio.
5.
Plan de Desarrollo
Puno al 2021.
6.
capacidad
rectora
con
Entidad
concertacion publico privado.
__7.
Concertado
para
:_,-)._.
para
maquinaria
experiencia
Regional
0,1 ,
automatizado,
de
dates
banco
8. Limitado
estandarizado y actualizado.
9. Escasa disponibilidad
imPacto regional.
de carters de proyectos de
b) Analisis externo
CUADRO N 03
ANALISIS EXTERNO
'I.
OPORTUNIDADES
Proceso de modernizaci6n del Estado con
adecuadas politicas.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
AMENAZAS
Injerencia politica partidaria
administrativa.
en
la
gestiOn
2.
3.
4.
5.
6.
Politicas inadecuadas en
presupuestaria por el MEF.
7.
8.
9.
fenomenos
Ocurrencia
de
antrOpicos a nivel institucional.
la
la
asignaciOn
naturales
Pagina
15
2.7.1. Infraestructura
CUADRO N 04
DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
c.\
Planta
Area Construida
(m2)
Dependencias
Primera
550.9
Segunda
575.5
Terce ra
575.5
Cuarta
485.3
Total
2,187.2
Pagina
16
CUADRO N 05
DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES DE LA NUEVA SEDE REGIONAL PUNO
Planta
Area Construida
Dependencias
(m2)
Ingreso principal
Primera
14.5
Segunda
606.8
),
/Tercera
627.6
Cuarta
466.5
Total
1,715.4
2.7.2. Equipamiento
a) Informatico
Pagina
17
CUADRO N 06
EQUIPOS SERVIDORES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIO NAL PUNO
N
N SERVIDORES
ANOS DE
ADQUISICION
1998
2003
MARCA - MODELO
SERVIDOR
Pentium II
Pentium IV
Pentium IV
2007
Core 2 Quad
AMD
OPTERON
2010
2012
AMD OPTERON
2012
CORE 2 QUAD
2012
TOTAL
LOCAL
Sede Central
11
EQUIPOS DE ESCRITORIO
DENOMINACION
COMPATI
BLE
ADVAN
CE
HP
IBM
LENOV
0
SUB
TOTAL
5
10
1
1
1
2
2
3
16
35
53
10
63
72
13
71
10
13
3
1
1
1
3
1
6
8
2
9
1
8
4
8
2
18
8
13
4
1
14
32
14
31
53
1
9
5
5
16
2
14
6
41
8
5
17
3
7
6
TOTAL
138
156
TOTAL
1
2
4
1
10
SUB
TOTAL
Gerencia General
Gerencia Res. Dsllo. Econ.
TOSHI
BA
20
18
LEN
OVO
IBM
12
HP
14 ;17
2
8
3
6
ASUS
3
1
Conse'o Reional
Presidencia
Direc. Estudios y Proyectos
de Pre Inversion.
ADVAN
CE
25
9
45
351
14
2
1
33
29
80
11
21
3
1
28
10
68
419
Pagina
80
15
18
Por otra parte, existen 172 dispositivos de impresiOn en todas las dependencias de Ia
Sede del Gobierno Regional en condiciones regulares y/o buenas. Estos dispositivos
constituyen una herramienta importante para Ia impresion de documentos digitales. El
mayor numero de dispositivos de impresion se encuentran en la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente, por la labor que desemperia y para
la elaboracion de los estudios de Zonificacion Ecologica y Econornica del departamento
de Puno.
CUADRO N 08
DISPOSITIVOS DE IMPRESION POR GERENCIAS REGIONALES Y OFICINAS
DENOMINACION
MATRICIAL
INYECCION
LASSER
A TINTA
3
1
Consejo Regional
Presidencia
Direcci6n de Estudios y Proyectos
de Pre inversion
Gerencia General Reg.
Gerencia Reg. de Desarrollo
Econ6mico
3
2
_ C.
PLOTTER
FOTOCOP
IADO
1
1
10
13
14
12
20
109
24
21
32
24
2
7
1
1
17
4
3
TOTAL
8
3
TOTAL
ESCANNER
1
1
18
MULTIFUN
CIONAL
6
4
11
26
172
b)
Hasta el alio 2009, Gobierno Regional Puno, contaba con escasa pool de maquinaria
pesada, los mismos eran obsoletos y ocasionaban gastos excesivos en mantenimiento y
reparaci6n, que no garantizaban la ejecuci6n de obras; pero a partir de ese arm, se han
realizado en tres oportunidades Ia adquisiciones de pool de maquinaria pesada,
contando a Ia fecha con 160 unidades de maquinaria pesada, consistente en cami6n
volquete, moto niveladora, retroexcavadora , cargador frontal, rodillo liso vibratorio
autopropulsado, camiOn cisterna y remolcador, excavadora hidraulica, planta de asfalto,
grupo de generaciOn, entre otros, para Ia ejecuci6n de los proyectos de mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento de la infraestructura vial y productive; con la adquisicion
de pool de maquinarias, se ha superado el deficit de maquinarias que existia,
garantizando de esta manera la ejecucion de obras en forma oportuna y eficaz.
Pagina
19
CUADRO N 09
POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA DEL GOBIERNO REGIONAL
POOL DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
DENOMINACION
HASTA
2008
2009
2012
2013
2014
TOTAL
47
13
35
15
160
Maquinaria Pesada
50
17
Retroexcavadora Cargadora 93 HP
Bueno
Regular
Bueno
Regular
1
2
Bueno
11
Bueno y
regular
Bueno
Nuevo
Bueno y
regular
Nuevo y
regular
Bueno y
regular
5
9
14
Bueno y
regular
Bueno y
regular
55
12
26
CONDICIO
N DEL
EQUIPO
Bueno
Regular
Regular
Bueno
Nuevo
Planta chancadora
12
Tractor agrfcola
Maquinaria Liviana
54
Camioneta Toyota
AMAROK,FORD
4X4
VOLKSWAGEN,
33
65
13
XL
200,SUMO
Total
XL
21
104
18
78
Regular
Regular
12
Bueno
232
Nuevos y
regulares
17
65
Nuevo
93
166
Bueno y
regular
108
392
52
49
93
Nuevo y
regular
Nuevo
53
Asimismo, se cuenta con maquinaria liviana, como camionetas rurales con 65 unidades
distribuidos en diferentes dependencias del Gobierno Regional y motocicletas con 166
unidades este ultimo para la ejecuci6n de los proyectos sociales.
Pagina
20
2.7.3. Personal
Segim el Cuadro para Asignaci6n de Personal, la Sede del Gobierno Regional Puno,
cuenta con 174 plazas organicas, debidamente presupuestadas que estan distribuidos
en diferentes grupos ocupacionales: 13 funcionarios, 105 directivos, 31 profesionales y
25 tecnicos; dentro de los funcionarios estan incluidos el Presidente Regional,
Vicepresidente y cargos de confianza; sin embargo, en el Cuadro para Asignaci6n de
Personal, aprobado, por Ordenanza Regional N 012-2010 de fecha 16-08-10, existen
248 puestos, lo que implica que existen 74 plazas previstas, pero estas aun no estan
implementadas, debido que no cuentan con el financiamiento respectivo. Es necesario
sealer, que las plazas organicas, vienen siendo ocupadas por el personal nombrado,
cargos de confianza y contrato de personal por planilla, los que estan comprendidos
dentro del regimen laboral del Decreto Legislativo N 276 y complementariamente se
cuenta con 16 consejeros regionales, elegidos para un periodo de 4 arios.
--eo,v
---
CUADRO N 10
NUMERO DE SERVIDORES POR REGIMEN LABORAL, SEGUN
UNIDADES ORGANICAS
Regimen Laboral
DENOMINACION
TOTAL
2.65
D. L. 276
Presidencia
Consejo Regional
2.27
Gerencia General
3.03
3.41
11
18
6.82
29
30
11.36
26
31
11.74
20
14
34
12.88
2.27
12
4.55
39
35
74
28.03
10
3.79
13
4.92
1.89
0.38
174
90
264
100.00
TOTAL
FUENTE: GRPPAT - SGPI (Inventario Octubre 2014)
21
Del total de 264 servidores de la sede regional, por profesiones y/o ramas; el 36.36%
son tecnicos, seguido de ingenieros economistas y/o economistas y contadores
(11.74%) e ingenieros agronomos (7.95%). El restante de profesionales en su conjunto
representacion el 32.21%, dentro de los cuales se encuentran sociologo, medico
veterinario zootecnista, ingeniero civil, abogado, licenciado en educaciOn, asistente
social, arquitecto, ingeniero de sistemas y/o estadistico, licenciados en comunicacion y
otros profesionales.
CUADRO N 11
NUMERO DE SERVIDORES POR REGIMEN LABORAL Y PROFESIONES
Regimen Laboral
TOTAL
31
11.74
DENOMINACION
Ingeniero Economista
D. L. 276
29
Ingeniero Agronomo
21
21
7.95
Contador
19
12
31
11.74
SociOlogo
2.27
2.27
2.65
5.30
Ingeniero Civil
Abogado
14
Lic. EducaciOn
3.41
Asistente Social
1.89
Arquitecto
0.76
1.52
Licenciado en Comunicacion
1.52
Otros Profesionales
12
14
5.30
Tecnico
59
37
96
36.36
Auxiliar
14
14
5.30
174
90
264
100.00
TOTAL
FUENTE: GRPPAT - SGPI (Inventario Octubre 2014)
Segun el nivel de instrucci6n con que cuentan los trabajadores de Ia Sede Regional, el
41% son tecnicos, seguido de profesionales con 34%. Se observe que un minimo
porcentaje de servidores, cuentan con estudios de maestria y doctorado.
Para modernizar Ia funcion pOblica regional, se requiere modernizer Ia instituciOn,
profesionalizar la funcion pi:trice y fortalecer el capital humano, asi como desarrollar
una mayor capacidad gerencial y lograr los objetivos y metas institucionales, para ello
debe implementarse una serie de reformas como el desarrollo de capacidades del
empleado pUblico, orientada principalmente al desarrollo de conocimientos, actitudes,
practicas, habilidades y valores , para garantizar el desarrollo de Ia funcion pLiblica y los
servicios publicos, mejorar su desempefio laboral, propiciar su realizaciOn personal,
tecnica o profesional y brindar mejor servicio al usuario.
Pagina
22
MARCO INSTITUCIONAL
"Region Puno con su lago Titicaca navegable ms alto del mundo y Parque Nacional
Bahuaja Sonene"
Al 2021, somos una region andina - amazonica que ha afirmado su identidad; su
poblacion ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de
vida, con igualdad de oportunidades.
El Gobierno Regional Puno, es una institucion publica con autonomia, que busca el
desarrollo integral de la regi6n con la participacion de los agentes del desarrollo y Ia
poblacion, a traves de una gesti6n eficiente y transparente, asi como promover la
inversion y ejecutar proyectos estrategicos en forma concertada, en el marco de sus
competencias, para generar el empleo y disminuir Ia pobreza.
3.3. Alineamiento del Plan
I
S
Pagina
23
GRAFICO N 1
ALINEAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO PUNO AL 2021
EJE
ESTRATEGO
NACIONAL
4.1.
III. ESTADO
III.
GOBERNABILIDAD E
INSTITUCIONALIDAD
GOBERNABILI
DAD
publica
4.-Gesti6n
eficiente,
eficaz
democratica
con
practicas de valores
eticos y liderazgo
para el desarrollo
sostenible.
moderna,
Gesti6n
publica
articulada y responsable con
transparencia y valores eticos
1
4.2.Integracion
y
cooperaci6n
ambiental,
socioeconomica
limitrofe-fronteriza fortalecida con
acuerdos y convenios.
participative e inclusive
consolidada
Objetivos estrategicos
general
META 2015
Medio de
Verificacion
Defensoria
del Pueblo
Responsable
Oficina de Imagen
Institucional y
GRPPAT
EJE DE
DESARROLLO
REGIONAL
Nombre del
Indicador
Desempetio
institucional
del
Gobierno Regional
Puno
Ejecucion
presupuestaria en
de
proyectos
del
inversion
Gobierno Re lona!
Unidad
Medida
Linea de
Base Arlo
2011
Arlo
2015
84
90
69,38
75
Medio de
Verificacion
Gobierno
Regional
Puno
MEF
Responsable
GRPPAT y sus
dependencias
Gerencia General y
demas
dependencias
Pagina
24
acuerdos
Convenios
y
1 interregionales ejecutados por
Gobierno Re ional
Unidad
Medida
Linea de
Base
Alio 2011
Atio
2015
Medio de
Verificacion
NtImero
Gobierno Regional
Puno
Objetivo especifico 3:
consolidada
CUADRO N 15
NOMBRE DEL INDICADOR Y META AL 2015
Unidad
Medida
Linea de
Base
Arlo 2011
Nurnero de audiencias
publicas
Cantidad
Arlo
2015
2
Medio de
Verificacion Responsable
Acta de
audiencia
Presidencia y
GRPPAT
7,
25
Pagina
26
En Ia Sede del Gobierno Regional Puno con Ia implementacion del presente plan, se
lograra los siguientes productos:
Presidencia Regional
Consejo Regional
Acuerdos
y ordenanzas regionales aprobados
,
)c_ Dictamenes elaborados
iAcciones de fiscalizaciOn
Resolucion formuladas
Opiniones legales emitidas
Pagina
27
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesoreria
28
Pagina
29
Pagina
30
Plan Operativo lnstitucional 2015
3.7 Programaci6n de productos y actividades por unidades organicas
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
META FISICA 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
SEMESTRE
TOTAL
Presidencia Regional
1,249,985
Direcci6n y monitoreo del funcionamiento del Gobierno Regional
Acci6n
100
100
200
Acci6n
50
50
100
Acci6n
10
10
20
Documento
250
280
530
Documento
20
20
40
Acci6n
50
50
100
Convenio
Informe
Acci6n
40
40
80
Accion
40
40
80
Resolucion
Accion
10
I nl rale,
Convenios y acuerdos
suscritos
SI.
estados financieros
al
Pagina
31
Presidente
regional
0 0 0 0 0 0
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
II
SEMESTRE
RESPONSABLE
TOTAL
Consejo Regional
Sl.
787,728
Sesiones ordinarias
SesiOn
12
Sesiones extraordinarias
Sesi6n
20
18
38
Ordenanzas regionales
Ordenanza
10
10
20
Acuerdos regionales
Acuerdo
50
50
100
Reuniones de comisiones
Reunion
30
30
60
Dictamenes de comisiones
Dictamen
60
60
120
visita
30
30
60
Informe
30
30
60
Dictamenes elaborados
Visitas de fiscalizacion a proyectos de inversion
Acciones de fiscalizacion
Informe de fiscalizacion
Pagina
32
Consejo Regional
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - MO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
II
SEMESTRE
PIA 2015
RESPONSABLE
TOTAL
Gerencia General
Regional
447,811
Emision de Resoluciones Gerencias Regionales
Seguimiento y control de la ejecuciOn de convenios y contratos
Firma de contratos y
convenios
Aprobaci6n de expedientes
tecnicos
Gerenciamiento de
actividades y proyectos
SI.
ResoluciOn
300
300
600
Acci6n
50
50
100
Resolucion
10
10
20
Acci6n
10
10
20
Convenio
Documento
10
10
20
Accion
10
10
20
Acci6n
20
20
40
Informe
12
Informe
16
Acci6n
10
10
20
Accion
48
48
96
Accion
100
100
200
Resolucion
250
250
500
Acci6n
12
Gerencia
General
Regional
Plan Operativo lnstituciona! 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ARO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
SEMESTRE
TOTAL
122,221
Procesos judiciales en
materia civil
Procesos judiciales en
materia penal
Procesos judiciales en
constitucional
SI.
Proceso
672
672
1344
Proceso
38
41
79
Impugnacian de resoluciones
Proceso
186
210
396
Proceso
50
68
118
Otros procesos
Proceso
68
89
157
Acci6n de amparo
Proceso
90
120
210
Accion de cumplimiento
Proceso
160
321
481
Acci6n
36
43
79
Audiencias de saneamiento
Documento
120
180
300
Audiencias de prueba
Documento
33
41
74
Interposicion demandas
Documento
18
23
41
Interposicion denuncias
Documento
43
64
107
Contestacian demandas
Documento
96
128
224
Contestaci6n denuncias
Documento
29
34
63
Documento
260
480
740
Proceso
798
938
1736
Procesos en materia
penal
Demandas civiles
Proceso
20
36
56
Arbitrajes
Consorcio
Documento
10
15
25
34
Procuraduria
P6blica Regional
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
I SEMESTRE
II
SEMESTRE
RESPONSABLE
TOTAL
Sl.
286,459.00
Memorandum N
442financiamiento
recursos ordinarios 2014.GR.PUNO/OCI
No presento
Pagina
35
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ARO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
SI.
Resolucion
500
500
1000
Opinion
180
220
400
Dictamines legales
Dictamen
150
150
300
Informe Legales
Informe
160
140
300
Decreto administrativos
Decreto
60
40
100
20
30
50
Absolucion de consultas
AbsoluciOn
Pagina
36
351,056
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
META FISICA 2015
UNIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES
I
II
MEDIDA
TOTAL
SEMESTRE SEMESTRE
PRODUCTO
Oficina de Imagen Institucional
Plan Operativo formulado
PIA 2015
RESPONSABLE
S/.
442,999
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
15
15
30
Documento
50
50
100
Documento
16
16
32
Documento
10
1
12
2
1
Modulo de informacian
Documento
12
Revista institucional
Documento
Suplemento informativo
Documento
Publicacion de boletines
Documento
12
Documento
12
Reporte
Documento
120
120
Disefio portal
Portal de transparencia estandarizada
Actualizacion del portal
Pagina
37
240
Imagen
Institucional
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ARO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
SI.
1,715,028
Documento
Ace&
Plan
Plan
Documento
1
13
22
Ace&
Documento
Documento
Acci6n
Documento
Ace&
1
1
14
1
1
1
1
14
1
1
Ace&
10
10
20
Ace&
18
Informe
Informe
Acci6n
10
4
38
Sub Gerencia de
Planeamiento e
I nformatica
II 41
Plan Operativo Institucional 2015
PRODUCTO
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
META FISICA 2015
UNIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES
I
II
MEDIDA
TOTAL
SEMESTRE SEMESTRE
PIA 2015
Si.
RESPONSABLE
Proyectos
monitoreados
Documento
Documento
Monitoreo
10
12
22
Informe
10
12
22
Documento
10
10
20
Informe
10
10
20
Informe
10
10
20
Informe
10
10
20
Registro
10
10
20
Informe
10
10
20
Proyecto
10
10
20
Evento
Evento
Proyecto
Proyecto
OpiniOn
12
OpiniOn
12
Proyecto
Proyectos con
declaratoria de
viabilidad
Proyecto Verificado
Documento
Sub Gerencia de
Inversion POblica
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - AFIO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
II SEMESTRE
TOTAL
Documento
Documento
0.5
0.5
Documento
0.5
0.5
Documento
0.5
0.5
Documento
RESPONSABLE
Si.
Documento
50
40
50
100
Personal de la dub
Gerencia d4
Racionalizacien y
Desarrollo
Institucional
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ARO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA
2015
II
SEMESTRE SEMESTRE
TOTAL
RESPONSABLE
Si.
Reuni6n
Acci6n
500
500
1000
Acci6n
50
30
80
Acci6n
300
300
600
Acci6n
300
100
400
Acci6n
25
25
50
Documento
Ace&
24
1
24
48
Ace&
45
40
85
Acci6n
50
55
105
Ace&
18
18
36
Evento
36
37
Acci6n
34
34
Documento
Documento
Sub Gerencia
de Presupuesto
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ARO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA
2015
II
RESPONSABLE
Informe
10
10
20
Action
1
1
1
1
1
1
12
20
1
8
8
1
10
15
1
4
12
1
20
8
1
24
20
1
28
9
1
40
30
12
2
Documento
Documento
Documento
Reuni6n
Acta
Expediente
Reuni6n
Acta
Expediente
Reuni6n
Acta
Expediente
Reuni6n
Acta
Expediente
Reuni6n
Acta
Expediente
Reuni6n
Acta
Expediente
Reunion
Acta
Expediente
Reunion
Eventos
GLB
Expediente
12
20
1
8
8
1
10
15
1
4
12
1
10
4
12
10
14
4
20
15
10
4
1
12
10
1
14
5
1
20
15
12
2
SGDT
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
PIA 2015
St.
RESPONSABLE
Proyectos de inversion
publica supervisados
Servicio
20
30
50
Informe Tecnico
20
30
50
Resolucion
20
30
50
Directiva
50
150
200
20
20
Planilla
Resolucion
Informe
200
300
500
Informe
15
35
50
Informe
12
Informe
12
Aplicativo
Planilla
60
90
150
Resolucion
60
90
150
Documento
60
90
150
60
90
150
60
90
150
90
150
Proyectos liquidados
Recopilacion de informaciOn tecnica financiera de proyectos de
para transferencia a la
inversion
entidad correspondiente
Liquidaciones
procesadas
y tramitadas en los plazos
establecidos
Liquidaciones aprobadas con resolucion
,
Conciliacion de liquidaciOn con contabilidad
Expediente de
LiquidaciOn
Resolucion
Informe
1 6-----.
.7-C2
Financiamiento con
porcentaje de
supervision de obras
Oficina Regional de
Supervision y
LiquidaciOn de Pys.
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ARO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
Sl.
4,483,870
de
Tondos,
Documento
Expediente
260
650
910
Expediente
6,500
14,500
21000
Registro
Expediente
0
30
20
880
20
910
Informe
80
80
160
Registro
20
60
80
Expediente
12
Reporte
12
Expediente
6,500
14,500
21000
Expediente
12
Expediente
13
Documento
12
Expediente
430
398
828
Expediente
430
398
828
Registro
12
Expediente
44
Oficina de
Contabilidad
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - MO 2015
PIA 2015
PRINCIPALES ACTIVIDADES
RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
I SEMESTRE
II SEMESTRE TOTAL
Si.
Oficina de Tesoreria
Cuentas conciliadas
Documento
84
84
168
12
Transferencias electrOnica
108
108
216
Recibo de ingresos
290
290
580
647
647
1294
115
115
230
6597
6596
13193
6597
6596
13193
Manejo de F.P.P.E
187
187
374
Informacion de P.D.T.
12
12
24
1835
1835
3670
1200
1200
2400
84
84
168
450
450
900
1000
1000
2000
Captacion de ingresos
reportados
Registro de egresos
reportados
Documento
Emisi6n de C/ Retencion
Documento
Documento
_ --,
Personal de la
Oficina de Tesoreria
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PRINCIPALES ACTIVIDADES
RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
I SEMESTRE
II SEMESTRE TOTAL
Oficina de Tesoreria
Reporte mensual de
informe de caja
Constancias emitidas
Cartas emitidas
12
75
75
150
6597
6597
13194
6597
6597
13194
132
132
264
175
175
350
18
Documento
Ordenamiento de planillas
Registro y control de C/P
Acci6n
Documento
Pagina
46
Si.
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE SEMESTRE
TOTAL
SI.
Procesos de selection
convocados
Licitaciones pOblicas
Documento
15
10
25
Concurso Mk()
Documento
12
Documento
25
12
37
Documento
15
32
47
Documento
60
125
185
Cotizacion de bienes
Documento
50
100
150
Documento
25
30
55
Documento
Documentos tramites
Accion
1938
3232
5170
Anulacion de devengados
Documento
17
15
32
Penalidades aplicadas
Documento
33
25
58
Documento
48
173
221
Plan anual de
Plan anual de contrataciones tramitados
contrataciones aprobado
almacenamiento y
entrega de bienes
Oficina de
Abastecimientos
y S.A.
lb lb 41 41 ID 11 41 41 lb 41 ID II 41 11 41 lb 41 41 41 41 41. 41 41 11 ID ID 41 41 11 41 41 41 41 lb 41 41 11 41 41 41 41 lb 41 41 41 Eh 0 41
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
II
SEMESTRE
TOTAL
Documento
1018
1901
2919
Anulacion de devengados
Documento
10
Penalidades Aplicadas
Documento
11
17
Documento
19
27
46
Documento
2151
2853
5004
Documento
1250
1367
2617
Anulaciones de Ordenes de C y S
Documento
20
40
60
Contratos generados
Documento
237
114
351
45
31
76
10
35
45
Acci6n
10
13
Accion
Acci6n
156
893
1049
Documento emitidos
AdquisiciOn de bienes y
prestaci6n de servicios
Contratos y adendas
emitidas
Proceso de denuncias
realizadas
Adendas generadas
Documento
SI.
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
II
SEMESTRE
TOTAL
Si.
Bienes muebles e
inmuebles actualizado
Documento
1200
800
2000
ResoluciOn
20
10
30
Resolucion
10
10
20
Documento
300
200
500
Expediente
10
18
Documento
Expediente
14
Expediente
20
20
40
Evento
Pagina
49
Oficina de
Bienes
Regionales
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
UNIDAD
MEDIDA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
PIA 2015
I
II
TOTAL
SEMESTRE SEMESTRE
SI.
RESPONSABLE
635,167
Ordenanza
Edici6n de la ERCC-PA
Documento
100
100
Capacitaciones Talleres
Evento
InstituciOn
Documento
Documento
Ordenanza
ImplementaciOn de la ERCC
Evento
Ordenanza
Evento
AcciOn
Documento
Documento
Documento
Pagina
50
Sub Gerencia de
RRNN
lb
41
CUADRO 14 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ARO 2015
PIA 2015
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
RESPONSABLE
I SEMESTRE
II
SEMESTRE
TOTAL
SI.
Propuesta de sitios
prioritarios para la
consume& en la regi6n
Puno
Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Documento
Informe
16
Informe Tecnico
12
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Reuniones de trabajo
Informes trimestrales de los avances
,------
Sub Gerencia
Gesti6n
Ambiental
41
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
PIA 2015
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
RESPONSABLE
I SEMESTRE
II
SEMESTRE
TOTAL
Resolucion
Documento
Documento
Documento
Resolucian
Seguimiento y control.
Documento
2
10
St.
NOmero
NOmero
AdministraciOn SIAR.
Registro
50
50
100
Documento
Documento
Informe
Documento
1
1
lndicadores ambientales
Sistema de information
ambiental actualizado
Seguimiento conflictos
socio-ambientales
Gobiernos locales
fortalecidos en
instrumentos de gest&
ambiental
Sistema Regional de
Gesti6n Ambiental en
proceso de
implementacion
Agenda Ambiental
Regional en proceso de
implementacion
Plan de Evaluacion y
Fiscalizacion Ambiental
Aprobado y Ejecutado
Ordenanza
Documento
Informe
Evento
0.5
0.5
Informe
Informe
-.... 1
-,
Informe
_....,
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
PIA 2015
TOTAL
RESPONSABLE
2,662,626
Plan
Documento
11
11
22
Evento
14
19
33
Documento
30
20
50
Informe
Informe
Informe
6
6
6
6
6
6
12
12
12
Informe
12
Sistema
Documento
Documento
40
3
1
30
2
1
70
5
2
Documento
Reporte
Informe
Informe
Informe
Informe
2
24
6
12
12
12
24
6
12
12
12
48
12
24
24
24
SI.
Pagina
53
Sub Gerencia de
Defensa Nacional
y Civil
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - A1710 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD MEDIDA
TOTAL
PIA 2015
Si.
RESPONSABLE
Emergencias atendidas
oportunamente
648
Boletin
12
Informe
Informe
Informe
3
12
3
12
6
24
24
Informe
12
12
24
8
5
3
2
4
1
Informacion actualizada y
oportuna
324
Parte diario
Emergencias prevenidas
324
12
6
3
4
0
2
Informe
Informe
Evento
Software
4
1
4
2
8
3
0
12
Spot
Spot
Spot
Afiche volante
Portal Web
Registro
0,7
6
Inventario
6
6
6
6
0
12
12
13
13
26
Seminario
Reunion
PublicaciOn
Accion
Informe
Acci6n
Acta
0,3
Informe
2
0,5
0,5
Sub Gerencia de
Defensa Nacional y
Civil
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
II SEMESTRE TOTAL
Planes y Programas
sectoriales aprobados
445,739.00
Documento
Documento
Monitoreo
Informe
17
EvaluaciOn
Informe
Talleres
Accion
Convenio
Documento
Proyecto de
Innovacion
Tecnologica para el
Desarrollo Econ6mico
productivo Regional
Plan de Trabajo
Documento
ZEEDE PUNO
Seguimiento y monitoreo
Acci6n
Acci6n
12
12
24
Acci6n
Fortalecimiento de la MyPES
AcciOn
AcciOn
AcciOn
Empresas y
Asociaciones de
productores
fortalecidos para la
Competitividad
S/.
Gerente y Equipo
Tecnico de la
GRDE
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
PIA 2015
Sl.
UNIDAD MEDIDA
RESPONSABLE
445,739.00
Agentes Economicos
Organizados
Implementados (AEOs)
Empresas fortalecidas
y competitivas para el
mercado national e
internacional
Monitoreo y evaluaciOn
Informe
14
Action
30
30
60
Evento
Apoyo al CERX
Accion/documento
Oferta Turistica
Regional fortalecida
Documento
Diversificacion turistica
Informe
Documento
Documento
Documento
Documento
16
Documento
41
42
83
Documento
32
30
62
TOTAL
164
167
331
Promoci6n de la
Inversion Privada
Institucionalizada
Plan Regional de
Competitividad
actualizado
Documentos
normativos de gestio'n
implementados
Retroalimentacion de PRC
Seguimiento e implementacion de ordenanzas, acuerdos, convenios y
normas tecnicas
Opiniones tecnicas e informes de coyuntura y evaluacion de
actividades de la GRDE
FormulaciOn de documentos de gest& tecnica-administrativa
Pagina
56
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
PIA 2015
SI.
RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
1,678,623
Documento
25
Expediente
Obra
12
25
50
18
Sub Gerencia de
Obras
ID EV
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
I SEMESTRE
II SEMESTRE TOTAL
Sl.
Pool de maquinaria
pesada operativa
Actividad
Unidad
70
70
140
Capacitaci6n de personal
Actividad
Maquinaria
Actividad
Pagina
58
Personal de Oficina
de Equipo Mecanico
IP 10
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PROGRAMACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES - ANO 2015
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
SEMESTRE
TOTAL
Seguimiento y monitoreo
a las acciones de la
Direcci6n Regional de
Educaci6n.
.
Acciones de promocion,
seguimiento a la
implementac& de
politicas para las
personas del adulto
mayor.
Directive
Informe
Convocatoria
Informe
6
2
Reuni6n.
1
1
Informe
14
14
28
Acci6n.
13
13
26
CIAM.
acci6n
Informe
Campafia.
convenio.
Campana.
Documento.
alfabetizado.
150
Taller.
1
1
2
1
150
300
1
PIP.
Evento.
Informe.
Informe.
2
.-------Th
530,639
Documento.
SI.
Gerencia
Regional de
Desarrollo Social
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD
MEDIDA
PIA 2015
RESPONSABLE
I SEMESTRE
SEMESTRE
TOTAL
Politica regional en
materia de igualdad de
Olen), lucha contra
violencia familiar y sexual
implementado
Evento
Taller
Reuni6n
Informe
Direct.IRegist.
Direct./Regist.
Direct./Regist.
20
20
40
Taller
Asesoramiento
13
Visita.
spot/
Publicacion
Ordenanza
Reuniones
Informe.
Taller
Taller
campana
1
3
SI.
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PRODUCTO
Desarrollo Social
Informe.
Publicacion.
1
1
O.R.
Informe
Py. de RER.
Reuni6n
Nota de prensa
Evento
3
1
6
1
20
20
1
1
2
1
Documento
Reuni6n
O.R.
Campana
R.R.PCD.
PIP.
Menor
Charla
Taller
1
1
1
1
1
3
Spots
Convenio
ReuniOn
1
4
1
4
2
8
Directiva
Directiva
Ordenanza Reg.
Plan.
Marcha.
2
1
1
1
1
1
PIA 2015
RESPONSABLE
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 16
PRINCIPALES ACTIVIDADES
RESPONSABLE
UNIDAD MEDIDA
I SEMESTRE SEMESTRE
Plan.
Reuni6n.
Marcha
Informe.
Informe.
Informe.
16
Reuni6n.
Convenio.
Informe.
Reuni6n.
Taller.
Proyecto.
Exp. Tec.
Plan.
Programacion.
Documento.
Informe
Documento.
Convenio.
Informe.
TOTAL
Acciones de seguimiento
de actividades culturales, Formulae& Plan Regional de Participacion Ciudadana.
artisticas, deportivas
Mejoramiento de las capacidades culturales y artisticas.
Elaboracion expediente tecnico.
Formulae& Plan Operativo Institucional 2015 GRDS
Programacion de productos y actividades para el alio 2015 GRDS
Bienes y servicios para el PAAC - 2015.
Evaluacion de avance de metas fisico Financiero
Documentos de gestio'n
Institucional formulados y
Elaboracion Memoria Anual 2014.
aprobados.
;-:
Pagina
2
1
62
SI.
Plan Operativo lnstitucional 2015
Resultado Nro
:t.7
Cod. SNIP.
Localization
provincial
...,
"ri
5.
o0
.0
c
, co
=
0
o
Period de
ejecucion
,
(attosi
. .
Unidad Medida
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
Cant.
Meta
financiera
ejecutada al
17 de
di 2014
243284
186799
219462
200915
230178
0 7,
.,..
ct,
.03 c
.2 2
4, 46
0 0co
13,871,685
Toda fuente
de
financlamiento
El Collao
Azangaro,
Huancane
Diciembre
2013
Septiembre
2013
Puno, San
Roman,
Huancane,
Lampa , Moho,
San Antonio de
Putina
Julio 2013
Puno, San
Roman, Melgar
Diciembre
2012
Sandia,
Carabaya, El
Collao, Melgar,
Puno, Azangaro
1 ario
3 arios
Construcci6n gaviones
(ML).
500
Diques (km)
64
Obras complementarias
(unidad)
Tratamiento material
erosionado (m3)
16,975
Programas de
capacitaci6n (cursos)
22
Equipos
158
2 anos
Cursos de capacitation
Unidades mOviles (
equipos)
Difusion (Action)
Equipos de capacitaci6n
(equipo)
Mao 2013
4 anos
1,830,712.28
6,733,578
9,350
593,162.60
2,439,402
547,792
180,354.67
3,396,552
18,723
780,711
175,654
8,654,757.17
3,914,532.26
4 arias
1,950
28,797.50
3,304,742.84
20
521,442
1,039,439,28
200
Evento
241
Equipamiento (modulos)
269
5,195,765.10
2,976,391.14
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 17
Resulted
Nro
Cod. SNIP.
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
Meta financiers
ejecutada al 17 de
dictembre 2014
106581
95803
10312
2131389: Mejoramiento de la
lnfraestructura Vial del Circuito Turistico
Lago Sagrado de Los Incas - Distritos
Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, Ilave
Melgar
Puno, El Collao
San Antonio de
Putina, Sandia,
Huancane
Setiembre
2012
Diciembre
2010
Diciembre
2010
4 albs
4 anos
4 anos
19.375
13/6
49.54
6.5
55
Toda fuente de
financiamiento
.3
12
Tr,
atf
on
101,970,905
Transportes
.,
o s-
,r
186922
Melgar, Azangaro
104300
Lampa, San
Roman
Julio 2012
Julio 2012
11
186979
Carabaya
Noviembre
2012
12
51611
Azangaro, Sandia
Noviembre
2008
4 Mos
6 anos
aos
4 anos
7 afios
----.
15,888,512.17
3,328,296
36,795
98,209,176.93
35,850,055.40
18,246,146
110,385
90,732,076.13
40,526,400.58
32,894,596
83,549
11,190,230.73
8,872,688
10,457
28,506,240.84
10,662,378
28,142
41.36
KM
19
21.91
29.37
Km.
26.274
Tramo II Munani
Saytocccha (Km)
Pagina
19,407,290.87
76,311,093.56
56
64
20,304,310.69
39,280,227.22
184,137,787.97
9,406,313.47
91,938,877.97
26,742,864
1,223,937
26,811
118,834
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL MO FISCAL 2015
Resultado
Nro.
Cod. SNIP.
o
=
ea
.0
.r.i
c
'2'
'0
0
.c
0
0
LocalizaciOn
provincial
ifi
W
=
o
Period de
ejecucion
(altos)
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
Unidad Medida
Meta financiers
ejecutada al 17
de diciembre
2014
Toda Puente de
financiamiento
Cant.
._
0
a.
la
0
'0
ri
Ambiente
esti6n
ostenible de
RNy diversidad
iologica
2,175,812
13
255616
Mayo 2013
5 anos
InstalaciOn plantones
forestales (ha)
2200
9,982,743.50
733,002.48
Salud
2,175,812
25,778
28,866,506
Evento
2893
Taller
3051
Persona
244
Evento
28111
Visits
4190
Persona
288
Modulo
497
Evento
4539
Taller
2294
14
201341
196579
Azangaro, Lampa y
San Roman
Yunguyo, Moho,
Chucuito, El Collao,
Puno, Huancane y
San Antonio de
Putina
Octubre
2012
Octubre
2012
3 anos
3 anos
7,190,851.85
7,842,743.60
4,622,017.86
5,769,588.85
2,620,838
16,702
2,323,643
32,752
4,642,344
121,518
200325
Carabaya, Sandia v
Melgar
Abril 2013
3 as
anos
8,672,245.42
4,229,187.24
111
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AI1O FISCAL 2015
Ter
co
o
=
Resultado
Nro.
Cod. SNIP.
o
.2
12,
lc
Localizacion
provincial
Periodo de
ejecucion
(afios)
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
2
l
g.
Unidad Medida
Meta financiera
ejecutada al 17
de diciembre
2014
Toda fuente de
financiamiento
ri
!"'
0
4T.
w
c
Cant.
Mu
Salud
17
18
19
3308
124959
129661
Melgar
San Roman
Carabaya, Sandia y
Melgar
Setiembre
2006
Equipamiento
2274
m2
4059
29,931,456.21
10 anos
Diciembre
2009
8 anos
2015
10 anos
Obra
12,045,176
74,578,233
Incremento de la practica
de deportee
208745
141,719
14,471,824
88,165
3,900,000
73,946
13,021,109
Obra
72,576,984
Cultura y Deporte
20
907,857
2,314,020
Huancane
Octubre 2013
4 alias
Construccibn Estadio
Pagina
66
8,556,415.86
1,814,435.38
2,314,020
7,332
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ANO FISCAL 2015
N
c
00
Periodo de
Resultado
Nro.
Cod. SNIP.
Localizacion
provincial
'2
Meta financiera
Inversion PIP
actualizado
(aflos)
''''
13
..
0
I.t.a)
ad Medida
e ec a a a
de diciembre
2014
"a en e e
financiamiento
v,
2
'Pa
0
7=
di
Cant.
ci
16,722,592
Educacion
514
Aula pedagogica 09 (m2).
21
22
225626
91676
4562
Carabaya
Julio 2013
3 anos
23
233309
3,874,711.45
700,709
11,256
4,133,862.51
2,764,859.56
1,784,384
6,336
2,532,690.54
1,206,144.49
1,501,974
866
350
Cerco perimatrico (ml)
Azangaro
Febrero
2013
3 arms
357
Aula pedagogica
19
Plataforma deportiva y
canchas de futbol voley y
basquet (m2)
10
521
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
4,843,454
Sandia
Junio 2013
3 &los
--. .._
Ambiente pedagogico y
administracian (m2)
560
Cerco perimetrico y
plataforma deportiva (m2)
1370
Capacitacian a docentes y
padres de familia (talleres)
Pagina
67
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ANO FISCAL 2015
Resuttado
Nro.
Cod. SNIP.
Periodo de
ejecucidn
(anos)
Localizacion
provincial
Unidad Medida
Monto Total de la
Inversidn PIP
actualizado
Meta financiera
ejecutada al 17
de diciembre
2014
Toda fuente de
financiamiento
Cant.
Educacion
24
247051
Puno
Junio 2013
3 arias
Ambientes pedagOgicos y
administracion (m2)
2024
25
26
27
232143
286167
273503
Ambientes pedag6gicos y
administracion (m2)
El Collao
Junio 2013
Melgar
Mayo 2014
2015
4 anos
2 albs
3,558,720.48
3,245,136
1,169
2230
872
2,495,094
3,559,293.18
2,673
1,297,652.86
3 anos
Pla1aforma deportiva (m2)
Sandia, Carabaya, El
Collao, Melgar,
Azangaro, Puno, San
Roman, Huancane,
Lampa , Moho, San
Antonio de Putina,
Yunguyo, Chucuito
6989,655.08
2400
100
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
400
33
Ambiente pedagogic y
complementarios (m2)
493
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
Taller de sensibilizacien
(taller)
68
2,317,074.15
1,136,337
889,165.09
555,113
561,873
311,031
206
Plan Operativo lnstitucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ANO FISCAL 2015
o
o
Resultado
Nro.
Cod. SNIP.
Localizacion
provincial
Period de
ejecucien
(anos)
13
:a
-8
0
i
II.
1
S
Meta Fisica Total
Unidad Medida
Monto Total la
Inversion PP
actualizado
Meta financiers
ejecutada .1117
de diclembre
2014
Toda Puente de
financiamiento
Cant.
ci.
i
S
-E
'
==
03
.
o
co
Educacion
28
29
30
31
267779
274457
273904
271089
Puno
Moho
2015
2 anos
2015
Modulo educativo
2 arias
Ambientes pedagOgicos y
administraci6n (m2)
332
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
Capacitacion a docentes y
padres de familia (talleres)
infraestructura pedagogica y
complementaria (m2)
Melgar
Puno
2015
2 arios
2015
2 atios
272486
659,893.56
326,291
193
864,746.76
427,583
97
1,164,734
575,915
195
1638
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
575
CapacitaciOn a docentes y
padres de familia (talleres)
Modulo educativo
Infraestructura pedagogica y
complementaria (m2)
32
966,894.64
478,091
147
428
180
Melgar
2 anon
2015
1,033,601.24
Equipamiento y mobiliaho
(Modulo)
118
Capacitacion a docentes y
padres de familia (talleres)
--,
/ ..-- 7
ir (.....
511,074
118
Plan Operativo institutional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ANO FISCAL 2015
Resultado
Nro.
Cod. SNIP.
Localization
provincial
o
'c
is
o
r.,
:p:
W
17,
isc
is
Period de
ejecucion
(albs)
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
1:5
is
s
Y.
Unidad Medida
Meta financiera
ejecutada al 17
de diciembre
2014
Toda Puente de
financiamiento
5
.c
=
0
5
m
Cant.
Educacion
33
271491
Moho
2015
2 afros
Infraestructura pedagogica y
complementaria (m2)
95
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
197
Capacitaci6n a docentes y
padres de familia (talleres)
Infraestructura pedagogica y
complementaria (m2)
34
35
273292
224623
Puno
Sandia
2015
Agosto
2013
2 anos
2 anon
Capacitation a docentes y
padres de familia (talleres)
Aulas pedagogica y
complementarias (aulas)
20
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
277
Capacitaci6n a docentes y
_padres de familia (talleres)
7.. ..
70
474,426
197
1,072,738.40
530,426
230
1,320,457
277
248
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
Pagina
959,482.88
4,200,020.77
3,105,811.71
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AN- 0 FISCAL 2015
Resuttado
Nro.
Cod. SNIP.
Localizacion
provincial
0
1
8
:E.
iv
.0
11
-.
iv
c
Perimio de
ejecucion
(aims)
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
2
Li
Unidad Medida
Meta financiers
ejecutada at 17
de diciembre
2014
Toda fuente de
financiamiento
Cant.
1
0.
v,
e
7:1
=
i
co
Educacion
Infraestructura pedagogica y
complementaria (m2)
Plataforma deportiva (m2)
36
37
229587
226076
Puno
Puno
2015
2015
2 Mos
2 Arias
242661
155
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
12
Capacitation a docentes y
padres de familia (talleres)
Aulas pedagbgica y
complementarias (m2)
108
168.53
Infraestructura pedag6gica y
complementaria (aulas)
Puno
2015
1 Ano
--
320
CapacitaciOn a docentes y
padres de familia (talleres)
38
350.02
Equipamiento y mobiliario
(Modulo)
Capacitaci6n a docentes y
padres de familia (talleres)
_.---
608,649.72
300,953
260
971,569.47
480,402
270
915,527.30
452,691
160
160
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ARO FISCAL 2015
Resultado
Nro
Cod. SNIP.
Periodo de
ejecucion
(aims)
Lotalizacion
provincial
Unidad Medida
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
Meta financiera
ejecutada al 19
de diciembre
2014
Cant.
1,911,811
Fortalecimiento institucional
Planeamiento y gestion
40
Puno
MuNporovincial
Diciembre
2011
Enero 2015
4 anon
1 ano
4,180
5.198
Infraestructura (m2)
185130
Toda Puente de
flnanciamiento
Sistemas de automatizaci6n
(software)
Mobiliario y
equipamiento (modulo)
66
Estudios
9,924,132.07
7,985,550.02
911,811
1,000,000
167,833,331
Pagina
72
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ARO FISCAL 2015
Resultado
Nro
Cod. SNIP.
Localizacion
provincial
o
ti
Meta Fisica Total
e
Periodo de
gra o
ejecucion
.e, c.
co 41
(anos)
Cant.
=Unidad
Medida
o
a
U.
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
Meta
financiers
ejecutada al
19 de
diciembre
2014
42
43
6492
245807
208134
San Roman
Sandia, Carabaya, El
Collao, Melgar,
Azangaro, Puno, San
Roman, Huancane,
Lamps ,Moho, San
Antonio de Putina,
Yunguyo, Chucuito
Lampa, Azangaro,
Melgar, Huancana,
San Antonio de
Putina, San Roman,
Moho
Noviembre
2012
Increment
.
actividad artesanal
-0
4
0
44
183548
co CL
In
4 arias
Capacitacion (evento)
Agosto
2013
Marzo 2013
74
3 &Jos
3 anus
23,568,284.39
20,362,715.69
9,980,617
4,716,267.87
8,849,440.97
3,848,130.70
480,544
4,183
19
Participantes capacitacion
87104
Modulo
7731
Evento
210
Asistencia tecnica
(Modulos)
2974
Asesoramiento en
transferencia tecnologica
74
Capacitacion en valor
agregado (Cursos)
747
Curso taller
241
Ferias
97
1,458,560
2,143,442
10,780
5,580
702,973
Industria
is
.,
0 4)
Ts 2
0o
tr.: co
2 t
4,082,546
Agropecuaria
41
Toda Puente
de
financiamiento
Sandia, Carabaya, El
Callao, Melgar,
Azangaro, Puno, San
Roman, Huancana,
Lampa , Moho, San
Antonio de Putina,
Yun.0 o, Chucuito
Agosto 2012
4 anos
5,511,319.33
4,586,284.81
702,973
172,618,850
Pagina
73
4,140
Plan Operativo Institucional 2015
CUADRO N 17
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AFIO FISCAL 2015
Nro.
Cod. SNIP.
Localizacion
provincial
o
.a.
iii o
iv 0
Periodo de
ejecucion
(Mos)
.,!
Unidad Medida
Cant.
Monto Total de la
Inversion PIP
actualizado
Meta financiera
ejecutada al 19
de diciembre
2014
ci
-r: rij
Toda fuente de
financiamiento
c 9--
1,246,457
Puno
2015
10 arts
km
94.36
774,365
Moho
2015
10 Mos
km
14.86
264,989
31.14
207,103
2
0090993 Mantenimiento de Carreteras
Yunguyo Copani Zepita
3
'2
2015
Yunu o
km
lOatios
1,246,457
TOTAL MANTENIMIENTO
Pagina
74
V. PRESUPUESTO
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional ario 2015
El Presupuesto Institucional de Apertura del Arlo Fiscal 2015, de Ia Sede del Gobierno
Regional Puno, asciende a la suma de S/. 194 212 741.00, por toda fuente de
financiamiento; de los cuales la suma de S/. 22 860 771.00 (11.77%) corresponde a gasto
corriente, es decir para el funcionamiento o gastos operativos de Ia institucion, para gasto
de capital tiene una asignaci6n de S/. 167 833 331.00 (86.42%), destinado para la ejecucion
de proyectos de inversion y, servicio de Ia deuda, la cantidad de S/. 3 518 639.00 (1.81%).
CUADRO N 18
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEDE REGIONAL 2015
DENOMINACION
Gasto corriente
22 860 771.00
11.77
Casto de capital
86.42
3 518 639.00
1.80
100.00
Servicio de la deuda
TOTAL
PRESUPUESTO
Pagina
75
w.+,45,4
Categoric
Presupuestal
CUADRO N 19
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO,
SEGUN UNIDADES ORGANICAS
Fuentes de Finaneiamiento
'11)
Acciones centrales
Recursos
Ordinarios
Conducci6n de la Politica
Conducci6n y OrientaciOn Sur Institucio nal
RDR
Recursos
Determinado
s
TOTAL
2
.0
'I
N
0
0
et.
An
4,
CC
1715,028
1716028
6.50 Planeamiento,
Presupuesto y
1249885
*1249.985
4.74 Presidencia
Regional
3742,467
Gesti6 n Administrative
4,483,870
741403
Gesti6 n Administrative
351056
351056
133 de A sesoria
Juridica
286,459
286,459
109 de Control
Institucio nal
122221
'22,221
635;57
635,87
0,___
, ,,
------,,
rrensa Judicial del Estado
to\
Finalidad
Actividad
\ :-.
Preservacion del Medio A m biente
0S
I A sekOramiento yGestion del y Areas Naturales
M,edi A mbiente
/'
sr
P revencio n de des astre y atencion
dinacion del Sistem a
de emergencia
clonal de Defense Civil
._...
9
298,844
35,500
334,344
445,739
445,739
Gerencia Reg.
169 Desarrollo
Econ6mico
Promocion y Concertacion de
Initiatives Sociales
530,639
530,639
2.01 Desarrollo
Social
Gestion de la
Infraestrucutura
1678,623
1678,623
442,999
442,999
3,201420
3,201420
787,728
787,728
Consejo Regional
Consejo Regional
447,811
447,811
170
511209
511209
56,000
56,000
1009,353
1009,353
varor,la ,vow.
V
17
-- 8
,, 13
,
14
15
168 Imagen
Institucio nal
1214 Oficina Reg. de
Administracion
2.99 Consejo
Regional
Gerencia General
resultados
17
13
589,720
589,720
82,000
82,000
061
8,041371
72.8
la actividad Pecuaria
mecanismos de
coordinacion pare la
planeacio n y evaluacion de
intervenciones para el
la
3.83
Sub Gerencia de
Defense Civil
Sub Gerencia de
Defens a Civil
V
11,264,468
776,903
SUB TOTAL
20
APNOP
A dm inistracio n de la deuda
Servicio de la deuda
Transferencias a Go bierno s
Locales
Gobiemos Locales
21
3,58,639
3,518,639
13.34
3,88,400
3,819,400
14.48
Oficina Reg. de
A dministracion
Oficina Reg. de
A dm inistracid n
I
18,264,468
776,903
7,338,039
26,379,410
69.24
2.95
27.82
100
100.00
Pagina
76
s owns
La Sede del Gobierno Regional Puno, cuenta con una asignacion presupuestal de S/. 165
921 520.00 para la ejecuci6n de los proyectos de inversion pUblica, orientados a los
programas presupuestales, cifra que representa el 96.12% del total del presupuesto del
Pliego 458: Gobierno Regional Puno. Estos programas son:
1.
I
I
4.
5.
6.
Salud Materno Neonatal, para un adecuado embarazo y parto, que van desde una
planificaciOn familiar hasta el acceso a servicios publicos de calidad. El Gobierno
Regional Puno, asign6 en el Presupuesto Institucional de Apertura Ia suma de 19
Pagina
77
.4411r.; 4181111ima,
279 681 nuevos soles que representa el 11.62% del total, importe con el cual se
ejecutan 03 proyectos de inversion.
411,
8.
CUADRO N 20
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO.2015
P.P.
CODIGO
SNIP
243284
2166677 Mejoramiento de la Defensa Riberena Margen Izquierdo del no Ilave del C.C. Ccaccata
Distrito de Ilave -el Collao Puno
186799
2183634: Mejoramiento de la defensa Riberena en las Margenes derecha e izquierda del rio Ramis en
los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata
de Las Provincias de Huancane y Azangaro - Region Puno
219462
200915
230178
2162149 Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de las Divisiones Policiales de Puno y
Juliaca en la Region Puno
2162771 Mejoramiento de los Servicios de Emergencias de la XX Comandancia Departamental de
Bomberos, Region Puno
2230878 Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las Provincias de Mayor
Incidencia de Inseguridad Social de la Regi6n Puno
0061 Reducci6n de Costo, Tiempo y Mejorar la Seguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
PRESUPUESTO
2015
7,255,020
6,733,578
6,616,665
3,396,552
780,711
101,970,905
2102270: Mejoramiento Carretera Ayaviri - Purina Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno
3,328,296
95803
2131389: Mejoramiento de la lnfraestructura Vial del Circuito Turistico Lags Sagrado de Los Incas Distritos Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, Ilave
18,246,146
10312
32,894,596
186922
2156095: Mejoramiento de la carretera Cayrahuiri (EMP. PE 3 SH) - Orurillo de los Distritos de Asillo y
Orurillo, Distrito de Orurillo - Melgar Puno
8,872,688
10
104300
10,662,378
11
186979
26,742,864
12
51611
1,223,937
14
201341
15
196579
16
200325
2154443: Mejoramiento del Estado Nutricional del Nino Menor de tres anos y la Madre Gestante en las
Provincias de Azangaro, Lampa y San Roman de la Regi6n Puno
2158850: Mejoramiento del Estado Nutricional de la Primera Infancia en la Zona Circunlacustre de la
Region Puno
2159149: Mejoramiento de las Capacidades para Prevenir la Desnutrician Cranica, en Menores de 3
atios en las Provincias de Carabaya, Melgar y Sandia de la Region Puno
3.99
2,439,402
106581
4.37
521,442
2,175,812
61.46
1.31
Z175,812
9,586,825
5.78
2620,838
2,323,643
4,642,344
Pagina
78
CUADRO N 20
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO.2015
P.P.
CODIGO
SNP
PRESUPUESTO
2015
19,279,681
3308
18
124959
2108576: Construction del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca
14,471,824
19
129661
2227389 Ampliaci6n y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de
Porres de Macusani, Carabaya Puno
3,900,000
20
208745
2210056 Mejoramiento de la lnfraestructura Deportiva del Estadio Municipal Chiriwano del Distrito de
Huancane, Provincia de Huancane - Puno
2,314,020
2165276: Mejoramiento del Servicio de Education Secundaria en la I.E. Julio Gabancho Enriquez de la
Ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno
1,784,384
233309
2166674: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E.S. Agropecuario Pacaysuizo del Centro
Poblado de Pacaysuizo, Distrito de Alto Inambari - Sandia - Puno
1,501,974
24
247051
2177959: Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Primaria N 71001 Almirante
Miguel Grau de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno
3,245,136
s., 25
232143
2,495,094
26
286167
2192004 Mejoramiento del Servicio Educativo en Materia Preventiva Ante Emergencias - Peligros
Naturales en las Instituciones Educativas Primarias y Secundarias de la Regi6n Puno
555,113
27
273503
2196819 Instalacion de los Servicios de Education Initial Escolarizada en la I.E.I. Kunurana Alto del
Centro Poblado de Kunurana Alto del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno
561,873
28
267779
2196820 Instalacion del Servicio de Educaci6n Inicial Escolarizada en la I.E. Amparani del Distrito de
Acora- Puno- Puno
326,291
29
274457
2196822 Instalacion del Servicio de Education Inicial de la I.E.I. Nro. 94 del Centro Poblado de
Umuchi Distrito de Moho - Provincia de Moho, Departamento de Puno.
427,583
30
273904
2196824 Instalacion de los Servicios de Education Inicial en la I.E.I. Picchu del Centro Poblado de
Picchu del Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno
575,915
271089
478,091
32
272486
2196833 Mejoramiento del Servicio de Educaci6n Inicial en la I.E.I. Nro. 207 ciclo II del Centro
Poblado de Chuquibambilla, Distrito de Humachiri - Melgar - Puno
511,074
33
271491
474,426
34
273292
2196837 Instalacion del Servicio Educativo en el Nivel Inicial Ciclo II de la I.E.I Thunco, Distrito de
Acora, Provincia de Puno-Puno
530,426
224623
1,320,457
36
229587
2230795 Mejoramiento de los Servicios de Education Inicial Publica de Cusuni, Comunidad de Cusuni,
Distrito de Acora- Puno - Puno
300,953
37
226076
2230838 Mejoramiento de los Servicios de la I.E.I. Caritamaya del C.P. Caritamaya, Distrito Acora Provincia Puno-Puno
480,402
38
242661
2231799 Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.I. Capalla del Centro Poblado de Capalla
Mocaraya, Distrito de Acora, Provincia de Puno - Puno
452,691
4,1earr, Y t,
31
35
TOTAL
10.08
700,709
2166673: Mejoramiento del Servicio Educativo de Ia Institucion Educativa Secundaria San Agustin de
Semen, Provincia de Azangaro -Puno
676
1.39
2,314,020
16,722,592
11.62
907,857
17
165,921,520
100.00
Pagina
79