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DIRECTIVA

ENOSA
ENSA
HIDRANDINA
ELECTROCENTRO

1.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS - IPER

Cdigo:
Versin:
Pgina:
Elaborado Por:
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Aprobado por:

DC/JCCCG/02/13
V01/20-05-13
1 de 10
JCCCG
RED
GG

OBJETIVO
El objeto de esta directiva es establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin
y control de los riesgos propios de la actividad, del entorno y del factor humano, identificando si son
aceptables o no aceptables, en las actividades rutinarias y no rutinarias, asociadas a las
operaciones que ejecuta el personal propio, contratistas y visitantes de las empresas del Grupo
Distriluz, conformadas por Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro.

2.

ALCANCE
En la Sede Corporativa, Sedes Regionales, Unidades de Negocio y Servicios Elctricos del Grupo
Distriluz.

3.

DEFINICIONES
a.

Peligro
Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o
deterioro de la salud, o una combinacin de stas (OHSAS 18001:2007).

b.

Riesgo
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin (OHSAS
18001:2007).

c.

Identificacin de Peligro
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas
(OHSAS 18001:2007).

d.

Evaluacin de Riesgos
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en
cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables (OHSAS 18001:2007).

e.

Medidas de Control
Es el proceso de toma de decisin, basado en la informacin obtenida en la evaluacin de
riesgos. Se orienta a reducir los riesgos no aceptables, a travs de proponer: Programas de
Gestion o controles operacionales. Para estos ultimos se deberan considerar la siguiente
jerarqua de reduccin de riesgos para su cumplimiento y evaluacin peridica de su eficacia.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin, advertencias y/o controles administrativos
Equipo de proteccin personal.

Revisado por :
Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

Aprobado por:
Alberto Prez Morn
Fecha: 20/05/2013

DIRECTIVA
ENOSA
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4.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS - IPER

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DC/JCCCG/02/13
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2 de 10
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GG

f.

Matriz IPER
Documento desarrollado para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el que
se consigna la actividad operativa, controles existentes, resultado de la evaluacin del riesgo
y reevaluacin del riesgo no aceptable, dando como resultado la implementacin de las
medidas de control adicionales.

g.

Actividad Segura de Trabajo (AST)


Documento que detalla paso a paso, el desarrollo de la actividad, en el cual se toman en
cuenta criterios que permitirn un mejor control de los riesgos en seguridad,
saludocupacional y medio ambiente.

h.

Estudio de Riesgos
Estudio mediante el cual el empleador identifica los peligros y evala los riesgos en todas las
actividades que desarrolla, para adoptar las acciones preventivas y de control en forma
oportuna (RESESATE 2013).

i.

Actividad Rutinaria
Actividad realizada de manera peridica, frecuente o que se desarrollan en forma normal
dentro de un proceso y que cuenta con un procedimiento y/o AST. Ejemplos: Actividades de
mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, actividades operativas programadas y no
programadas (Contraste de medidores, instalacin de nuevos suministros, atencin de
averas, operacin de sub estaciones y centrales).

j.

Actividad No Rutinaria
(1)
Actividad que se presenta en forma ocasional dentro de un proceso la cual no tiene un
procedimiento y/o AST. Ejemplos: (Nuevas actividades dentro de un proceso,
modificacin de una actividad por cambios tecnolgicos, otros)
(2)
Actividades relacionadas a fenmenos naturales. Ejemplos: (Inundacin, incendio,
sismo, tsunami, etc); las mismas que debern ser actualizadas en la matriz IPER.

k.

Riesgo Residual
Riesgo remanente que permanece despus de haber implementado los controles
adicionales.

REFERENCIAS
a.
b.
c.
d.
e.

Ley N 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo


Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS- 005-2012-TR) y sus modificaciones.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad RESESATE (RM-111-2013MEM/DM).
R.M. 050-2013 TR, Formatos referenciales que contemplan la informacin mnima que deben
contener los registros obligatorios del Sistema de Gestin de Seguridad y salud en el Trabajo.
Norma OHSAS 18001:2007.

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

Revisado por :
Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Alberto Prez Morn
Fecha: 20/05/2013

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RESPONSABILIDADES
a.

La Gerencia General, Los Gerentes Corporativos, Jefaturas Corporativas, Gerencias


Regionales, Gerentes Tcnicos, Gerentes Comerciales, Gerentes de Administracin, Jefes
de Unidad de Negocio y Jefaturas en General, son responsables de la correcta aplicacin de
la presente directiva, de su implementacin y mantenimiento.

b.

Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.


(1)
Revisar y aprobar los resultados obtenidos en la Identificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos de la matriz IPER (Estudio de Riesgos).
(2)
Evala los avances obtenidos en los Programas de Gestin de acuerdo a las acciones
detalladas y plazo de cumplimiento.
(3)
Cumplir con las funciones establecidas en el marco legal vigente, en especial el Art. 42
del D.S. 005-2012 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c.

Supervisor Regional y Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente


Monitorear el cumplimiento del presente procedimiento; as como al detectar riesgos no
aceptables, comunicarlo al Jefe/Supervisor de rea para que tome las medidas correctivas
(detener el trabajo hasta implementar medidas de control para minimizar el riesgo hasta
llegar a un nivel aceptable). Tiene tambin la autoridad de detener una actividad en ausencia
del Jefe/Supervisor del rea, cuando el personal se encuentra frente a un riesgo no
aceptable.

d.

Jefes/Supervisores de rea
(1)
Identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control
existentes, en forma peridica, en las actividades de su proceso, (rutinarias y no
rutinarias).
(2)
Proponer las medidas de control adicionales y realizar el seguimiento de la
implementacin para mitigar los riesgos no aceptables, derivados de la identificacin
de peligros y evaluacin de riesgos
(3)
Actualizar las matrices de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos IPER de su
proceso, cuando se detecten nuevos peligros o peridicamente segn sea el caso.
(4)
Informar al Supervisor de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente los nuevos
peligros y riesgos identificados en su rea, para actualizar la lista de peligros y daos
de la matriz IPER.
(5)
Capacitar al personal a su cargo en la presente instruccin y asegurar su
cumplimiento.
(6)
Verificar y validar los formatos, procedimientos de trabajo, IPERs y otros, de las
empresas contratistas, en relacin a la poltica y exigencias mnimas requeridas en el
SIG de las Empresas del Grupo Distriluz
(7)
Verificar que las empresas contratistas cumplan con la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos en sus actividades; las medidas de prevencin y proteccin
correspondientes (controles existentes y adicionales); as como las medidas a seguir
en caso de emergencias.

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

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Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Fecha: 20/05/2013

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e.

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Detener la ejecucin de una actividad cuando observe que el personal se encuentra


frente a un riesgo no aceptable.

Trabajadores
(1)
Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en las actividades que
su rea realiza.
(2)
Reportar a su jefe inmediato los nuevos peligros que identifique en la ejecucin diaria
de sus actividades, en el formato Charla de 5 Minutos o medio alternativo.

DESARROLLO
La presente directiva se inicia con el anlisis de todas las actividades o servicios que se realizan, en
consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comit o Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo, lo cual involucra la ejecucin de una o varias tareas realizadas por personal
propio, empresas contratistas y visitantes, identificando los peligros y evaluando los riesgos
existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relacin con el medio ambiente
de trabajo o con la organizacin del mismo.
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER): Existen 3 niveles de la IPER, descritos a
continuacin:
a.

Primer Nivel: (Matriz IPER) Base. Este IPER se realiza por nica vez, usando la Matriz
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, para cada una de las actividades
rutinarias y Actividades de Emergencia.
El resultado de la evaluacin inicial o lnea base debe estar documentado; este servir de
base para adoptar decisiones sobre la aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo y tambin como referencia para evaluar la mejora continua del Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Art. 78 DS-005-2012-TR).

b.

Segundo Nivel (Matriz IPER): Peridico. Se trata de una revisin y/o actualizacin peridica
al menos una vez al ao como mnimo o cuando se detecten nuevos peligros, cambien las
condiciones de trabajo, o se hayan producido daos a la salud y seguridad en el trabajo.

c.

Tercer Nivel (Charla de 5 minutos): Al inicio de toda actividad operativa (Rutinaria y No


Rutinaria), o al inicio de la jornada de trabajo, se realiza la identificacin de peligros,
evaluacin y control de los riesgos inherentes a la actividad. Esta identificacin de nuevos
peligros debe alimentar a la Matriz IPER peridico del segundo nivel.

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

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Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Fecha: 20/05/2013

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01

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS - IPER

Responsable

Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

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Descripcin
Se ha tenido cambios en los procesos y/o se han identificado nuevos
peligros?
S; Elaborar el IPER Peridico, pasa a la actividad 02.
No, pasa a la actividad 07.
Los cambios y/o nuevos peligros a identificar podrn ser generados por:
Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o
materiales.
Modificaciones en el sistema de gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo, incluyendo los cambios temporales y sus impactos en las
operaciones, procesos y actividades.
Cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y
la implementacin de los controles necesarios.
El diseo de las reas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la
organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades
humanas.
Nota: Esta actividad aplica para el control y actualizacin del IPER Peridico
(Segundo Nivel).

02

Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

Identificacin de Peligros y Riesgos asociados


Se tiene en cuenta lo siguiente:
Las actividades rutinarias y no rutinarias.
Recomendaciones del MEM/ OSINERGMIN en seguridad.
Inspecciones.
Reporte de incidentes.
Investigacin y/o Estadsticas de accidentes.
Entrevistas.
Actividad segura de trabajo (AST)
Auditorias.
Observacin en campo de procedimientos de trabajo planeados.
Reuniones de los diferentes Comits y Sub Comits Paritarios, etc.
Nota: Esta actividad aplica para el inicio del IPER Base (Primer Nivel) y el
control y actualizacin del IPER Peridico (Segundo Nivel).

03

Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

Evaluacin de los Riesgos


1. La evaluacin de riesgos consistir en dar un valor cuantitativo y/o
cualitativo al riesgo.
2. Los formatos a usar sern:
Formato de Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos: Para Actividades Rutinarias y Emergencias (IPER Segundo
Nivel).
Formato Charla de 5 minutos: Para actividades Rutinarias y No
Revisado por :
Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Alberto Prez Morn
Fecha: 20/05/2013

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Descripcin
Rutinarias (IPER Tercer Nivel).
3. Para la evaluacin en el formato IPER se debe tomar en cuenta los
siguientes criterios:
Probabilidad (P):Est dividida en 3 elementos de evaluacin. Las
columnas de cada uno de estos elementos se llenarn con los ndices
que correspondan segn el siguiente cuadro:

BAJA

MEDIA

ALTA

CRITERIO PROBABILIDAD
El control existente para el peligro es eficaz (evita contacto
del peligro con la persona). Ej. Guardas de mquinas,
barreras fsicas o electrnicas, sistema de puesta a tierra,
interruptores diferenciales que cortan la energa ante un
eventual contacto con la persona, monitoreos ergonmicos
y ocupacionales, entre otros.
El control existente para el peligro depende de la buena
aplicacin de la persona: Uso de EPP, Tierra Temporaria,
Estndares de trabajo, AST, sealizaciones, cintas, mallas,
conos, cumplimiento de los programas de salud, entre
otros.
No se tiene ningn control para el peligro identificado.

Severidad (S): Se colocar el ndice segn las consecuencias

CRITERIO DE SEVERIDAD
Lesin o enfermedad sin incapacidad, sin descanso
LEVE (SL)
1 mdico (Ejemplo: Golpe, corte, dermatitis leve).
Incidente menor.
Lesin o enfermedad incapacitante reversible o
MODERADO
2 temporal (Ejemplo: Luxacin, fractura, picadura de
(LIT)
abejas, avispas, etc.)
Lesin incapacitante o enfermedad irreversible
GRAVE (LIP) 3
(Ejemplo: mutilaciones, paraplejia, etc.)
MUY GRAVE
4
(FA)

Muerte

Nota: La severidad debe ser coherente con el factor de probabilidad y el


control aplicado. Ejemplo: En un trabajo en altura, si el personal usa arns
con lnea de vida anclado correctamente, ante una eventual cada, la
severidad no ser muerte (nivel 4), podra ser lesiones (nivel 2).

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

El riesgo se obtendr de la multiplicacin de la Probabilidad (P) por

Revisado por :
Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Fecha: 20/05/2013

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Descripcin
la Severidad (S):
Riesgo = P x S
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS
CRITERIOS DE
PROBABILIDAD

LEVE
(SL)

1
2
3

BAJA(B)
MEDIA (M)
ALTA(A)

CRITERIOS DE SEVERIDAD
MODERADO
GRAVE
MUY GRAVE
(LDT)
(LDP)
(FA)

2
4
6

3
6
9

4
8
12

Los criterios para determinar si el riesgo es Aceptable o No


Aceptable se determinan segn la siguiente tabla:
CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
ACEPTABILIDAD

04

Jefe / Supervisor
de rea/
Trabajadores

05

Gerente/
Jefe de rea/
Jefe UUNN/
Responsables
Involucrados

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

NIVEL DE RIESGO

ACEPTABLE

RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO

NO ACEPTABLE

RIESGO ALTO

VALORACIN DEL
RIESGO

X<=3
X=4
LIP=3 X>=6
FA=4

.
Riesgo aceptable?
S; va a la actividad 06.
No, va a la actividad 05.
Restringen la Actividad y Proponen Medidas de Control Adicionales
Segn corresponda el Jefe de UN o rea en coordinacin con los
responsables involucrados, restringen la actividad y proponen medidas de
control adicionales a los ya existentes o nuevos controles (Ver 3 e) para
minimizar el riesgo, registrndolos en la matriz IPER.
Se deber reevaluar la nueva probabilidad y severidad para obtener el
Riesgo Residual luego de implementado los controles propuestos,
registrando los resultados en las columnas correspondientes de la matriz
IPER (luego de la evaluacin, el riesgo residual deber ser aceptable y la
actividad podr ejecutarse nuevamente).

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Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Fecha: 20/05/2013

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
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Responsable

Jefe de Calidad
y Fiscalizacin /
Comit SST

07

7.

Jefe de Calidad
y Fiscalizacin/
Supervisor
Regional
SSTMA/
Supervisor
SSTMA

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Descripcin
Aprueba evaluacin de riesgos?
El Jefe de Calidad y Fiscalizacin presenta al Comit Paritario SST el
estudio de riesgos, derivado de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos para su aprobacin.
En dicho Estudio, se establece las Actividades Criticas, las mismas que
deben de formar parte de los Programas de Gestin en relacin a la
Seguridad y Salud en el Trabajo, que deben de implementarse en la
organizacin, a efectos de convertirlas en Actividades Controladas y en
consecuencia No Criticas.
Aprueba?
S; pasa a la actividad 07.
No, va a la actividad 03.
Difunde y/o implementa la matriz IPER
Difunde el estudio de riesgos aprobado a toda la empresa, incluyendo a
todas las empresas contratistas y visitantes para la adopcin de las
acciones de prevencin y medidas de control correspondiente.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
a.
b.

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (*)


Charla de 5 Minutos (*)
(*) Segn codificacin establecida de formatos en cada empresa regional.

8.

ANEXOS.
a.
b.

Diagrama de Flujo de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.


Formato de Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

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Simen Pea Pajuelo
09/05/2013

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Fecha: 20/05/2013

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ANEXO A
DIAGRAMA DE FLUJO
IDENTIFICACIN DE PELIGOS Y EVALUACIN DE RIESGOS
Todas las reas

Gerencias
Jefaturas

Calidad y Fiscalizacin
Comit de SST

Inicio

1. Hay Cambios
en los procesos y/o
Nuevos Peligros?

SI
NO
2. Identificacin de
los peligros
asociados.

3. Evaluacin de
Riesgos

NO

4. El riesgo
es aceptable?

NO

SI

5. Proponen medidas
de Control Adicionales

6. Aprueba
evaluacin de
riesgos?

SI
7. Difunde y/o
implementa la
matriz IPER

FIN

Elaborado por:
Simen Pea Pajuelo
03/05/2013

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09/05/2013

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ANEXO B
FORMATO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS.

FECHA DE ACTUALIZACIN:

MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

CRITERIO PROBABILIDAD

CRITERIOS DE SEVERIDAD
CRITERIOS DE
PROBABILIDAD

BAJA (B)

BAJA
LEVE
(SL)
1

MODERADA GRAVE
(LIT)
(LIP)
2

MUY GRAVE
(FA)
4

MEDIA 2
MEDIA (M)

ALTA (A)

12

ALTA

CRITERIO DE SEVERIDAD

El control existente para el peligro es eficaz (evita contacto del peligro con la persona). Ejm. Guardas de mquinas, barreras fsicas o electrnicas,
1 sistema de puesta a tierra, interruptores diferenciales que cortan la energa ante un eventual contacto con la persona, monitoreos ergonomicos y
ocupacionales, entre otros.

El control existente para el peligro depende de la buena aplicacin de la persona: Uso de EPP, Tierra Temporaria, Estndares de trabajo, AST,
sealizaciones, cintas, mallas, conos, cumplimiento de los programas de salud, entre otros.

Lesin o enfermedad sin incapacidad, sin


descanso mdico (Ejm: Golpe, corte,
dermatitis leve). Incidente menor.
Lesin o enfermedad incapacitante reversible o
temporal (Ejm: Luxacin, fractura, picadura de
abejas, avispas, etc.)

LEVE (SL)

MODERADA (LIT)

GRAVE (LIP)

Lesin incapacitante o enfermedad irreversible


(Ejm: mutilaciones, paraplejia, etc.)

MUY GRAVE (FA)

Muerte

CRITERIO DE ACEPTABILIDAD
ACEPTABILIDAD

NIVEL DE
VALORACION DE RIESGO
RIESGO
RIESGO
BAJO

X<=3

ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

RIESGO
MEDIO

X=4

RIESGO
ALTO

LIP=3 X>=6 FA=4

3 No se tiene ningn control para el peligro identificado.

Unidad Negocio
Proceso
Sede/Servicio Elctrico

RIESGO RESIDUAL (CONTROLES PROPUESTOS)

N Instalacin Ambiente

ACTIVIDADES, TAREAS ESPECFICAS PROPIAS, DE


CONTRATISTAS O VISITANTES:
(Considerar todas las actividades rutinarias, eventos
especiales, situaciones de emergencia, situaciones criticas)

PELIGROS
(considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo,
instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc. Ver Instruccin I23-01)
(Indicar los cdigos de la lista de P&D)

CONTROL EXISTENTE SOBRE EL PELIGRO


CRITERIO
MEDIDAS DE CONTROL
CRITERIO
LESION O ENFERMEDAD ASOCIADA Relacionado
RIESGO
RIESGO
CONTROLES
(1) Eliminacin, (2) Sustitucin, (3) Controles de ingeniera, (4)
DE
ADICIONALES
DE
(Indicar los cdigos de la Lista de
con
(PROB
CRITERIO DE
(PROB
CRITERIO DE
Eficaces
Dependen de la persona
Eficaces Dependen de la persona IMPLEMENTADOS?
Peligros y Dao Asociado (lista de (SeguridadNo hay controles PROB SEV
X
ACEPTABILIDAD
PROB SEV
X
ACEPTABILIDAD
SI/NO
(Describir)
(Describir)
(Describir)
(Describir)
P&D)
Salud)
(Marcar con X)
(P)
(S)
SEV)
(P)
(S) SEVER)
(1), (2) y (3)
(4) y (5)
(1), (2) y (3)
(4) y (5)

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

#N/A

#N/A

#N/A

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Responsable(s):

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