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Hoja: 1 de 7
INTERNA
AI11-ADMC-03
20 octubre 2011
30
Fechas de Auditora:
Reunin de apertura:
17 al 21 octubre 2011
17 octubre 2011
Reunin de cierre:
reas auditadas
21 octubre 2011
Procesos auditados
Provisin y gestin de servicios escolares y servicio
social (Egreso y titulacin / Revalidacin de Estudios)
Provisin de servicios financieros, materiales y
humanos
Provisin de servicios de salud
Administracin del Sistema de Gestin de la Calidad
Competencia del personal
Resultados de Auditoria
Nmero total de clusulas con No Conformidades
Hallazgos
Folio.
Descripcin de la No Conformidad
Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)
37
No Conformidad
Punto de la norma
ISO 9001:2008
Mayor
4.1
F-CIPLADE-CC-13/ REV. 05
Menor
REPORTE DE AUDITORA
Hoja: 2 de 7
INTERNA
38
39
40
4.2.4 e)
P-DGF-CGDF-01
P-CIPLADE-CC-01
Hallazgos
Fortalezas
Proceso
rea
de
servicios Coordinacin General de Desarrollo
materiales
y
Financiero
Coordinacin del Sistema de Desarrollo
F-CIPLADE-CC-13/ REV. 05
REPORTE DE AUDITORA
Hoja: 3 de 7
INTERNA
SGC.
Humano
Provisin y gestin de servicios
escolares y servicio social.
Coordinacin General
de
Servicios
Escolares
(Egreso
y
titulacin/Revalidacin
Administracin del Sistema de
de Estudios)
Gestin de la Calidad
Coordinacin Institucional de Planeacin y
Desarrollo
Provisin
de
servicios Coordinacin General de Desarrollo
financieros,
materiales
y
Financiero
humanos
Coordinacin del Sistema de Desarrollo
Humano
Provisin y gestin de servicios
escolares y servicio social.
Coordinacin General
de
Servicios
Escolares (Egreso y titulacin/Revalidacin
Provisin de servicios de salud
de Estudios)
Administracin del Sistema de
Gestin de la Calidad
Coordinacin General de Salud
Coordinacin Institucional de Planeacin y
Desarrollo
Provisin
de
servicios Coordinacin General de Desarrollo
financieros,
materiales
y
Financiero
humanos
Coordinacin del Sistema de Desarrollo
Provisin y gestin de servicios
Humano
escolares y servicio social.
Coordinacin General
de
Servicios
Escolares (Egreso y titulacin/Revalidacin
Provisin de servicios de salud
de Estudios)
Coordinacin General de Salud
Provisin
de
servicios Coordinacin General de Desarrollo
financieros,
materiales
y
Financiero
humanos
Coordinacin del Sistema de Desarrollo
Humano
Provisin y gestin de servicios
escolares y servicio social.
Coordinacin General
de
Servicios
Provisin de servicios de salud
Escolares (Egreso y titulacin/Revalidacin
de Estudios)
Administracin del Sistema de
Gestin de la Calidad
Coordinacin General de Salud
Coordinacin Institucional de Planeacin y
Desarrollo
Provisin y gestin de servicios Coordinacin General
de
Servicios
escolares y servicio
Escolares (Revalidacin de Estudios)
Administracin del Sistema de Coordinacin Institucional de Planeacin y
Gestin de la Calidad social.
Desarrollo
F-CIPLADE-CC-13/ REV. 05
REPORTE DE AUDITORA
Hoja: 4 de 7
INTERNA
Provisin y gestin de servicios
Coordinacin
General
de
Un buen control de los productos
escolares y servicio social.
Escolares (Egreso y titulacin)
No Conformes
Provisin de servicios de salud
Coordinacin General de Salud
Observaciones
El instructivo donde se indica la forma de
facturacin y lugares de entrega del
mobiliario y/o equipo se encuentra referido
en la descripcin del procedimiento P-DGFCGDF-07 con el cdigo I-DGF-CGDF-01, sin
embargo en los anexos del mismo
procedimiento es referido con el cdigo
I-DGF-CGDF-02.
En el procedimiento para la Seleccin y
Evaluacin de Proveedores (P-DGF-CGDF-02)
se encontraron 4 oficios de resultados a los
proveedores condicionados que no han sido
entregados, uno de ellos con 25 das de
emisin.
En el procedimiento P-F-DGF-CGDF-04, el
formato F-DGF-CGDF-38 en ocasiones es
firmado por orden, sin que en la copia se
registre la anotacin P.O.
El rea comn donde se ubica el acceso a la
oficina de capacitacin se encuentra
desordenada, con agua acumulada, con una
manguera en las escaleras de acceso y con
objetos diversos desordenados (sillas,
sobrantes de espejos, vidrios).
De una muestra de 4 formatos, 1 no cuenta
con nivel de revisin (F-SG-CGSE-23 Libreta
de control de envos).
En el procedimiento P-SG-CGSE-04 no se
encuentran detalladas tareas que realizan
para brindar el servicio.
Proceso
Servicios
rea
Coordinacin General de
Desarrollo Financiero
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REPORTE DE AUDITORA
Hoja: 5 de 7
INTERNA
No se han documentado en 2011 acciones
preventivas para evitar la ocurrencia de no
conformidades.
No se lleva a cabo en el procedimiento P-SGCGSE-07 la tarea 19 referente a la
digitalizacin y destruccin de documentos.
Coordinacin Institucional de
Planeacin y Desarrollo
Recomendaciones Generales
Considerar establecer un espacio para
resguardo de la documentacin de la
evaluacin de proveedores, ya que el rea de
la persona encargada es de acceso comn.
Se sugiere agregar en el formato F-SG-CGSE28/REV:02 Expedicin para extranjeros, un
campo para poner la fecha del examen del
egresado.
Se recomienda separar del procedimiento PSG-CGSE-04 el anexo de requerimientos de
documentacin por trmite ya que
Procesos
Provisin de servicios financieros,
materiales y humanos
reas
Coordinacin General de
Desarrollo Financiero
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REPORTE DE AUDITORA
Hoja: 6 de 7
INTERNA
establecen los niveles de revisin de los
formatos involucrados.
Considerar la redaccin especfica de las
modificaciones de los procedimientos en la
seccin de control de cambios y mejoras.
Se sugiere establecer una metodologa de
trabajo para el segumiento, medicin y
anlisis.
Se sugiere revisar el procedimiento para
llevar a cabo la Revisin de la Direccin (PCIPLADE-CC-07) para adecuacin de las
tareas.
Se recomienda anexar en el instructivo de
contratacin I-DGADP-CGDH-01 un tabulador
de honorarios para instructores internos y
externos.
Se recomienda establecer un mecanismo
para hacer del conocimiento de los
instructores los resultados que obtuvieron
en su evaluacin y vincular stos a criterios
de seleccin.
Coordinacin Institucional de
Planeacin y Desarrollo
F-CIPLADE-CC-13/ REV. 05
REPORTE DE AUDITORA
Hoja: 7 de 7
INTERNA
Representante de la Direccin:
Nombre
Firma
Equipo Auditor:
Nombre
Firma
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