Proyecto de Comunicaciones

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO PLANEAMIETO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PIP MENOR

ESQUEMA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.-Informacin General
B. Planeamiento del Proyecto
C.- Determinacin de la brecha oferta y demanda
D.-Anlisis tcnico del PIP
E.- Costos del PIP
F.-Evaluacin Social
G.- Sostenibilidad del PIP
H.-Impacto Ambiental
I.-Gestin del Proyecto.
J.-Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin.
2.2. Institucionalidad.
2.3. Marco de referencia.
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP)
3.1.3. Los involucrados en el PIP.
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.
3.3. Planteamiento del proyecto.
IV. FORMULACION

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda.
4.2.1. Anlisis de la demanda.
4.2.2. Anlisis de la oferta.
4.2.3. Determinacin de la brecha.
4.3. Anlisis tcnico de la alternativa.

4.3.1. Aspectos tcnicos.
4.3.2. Metas de productos.
4.4. Costos a precios de mercado.
4.4.1. Costos de inversin.
4.4.2. Costos de reposicin.
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento.
V. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.2. Costos Sociales.
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad.
5.2. Evaluacin Privada.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.
5.4. Impacto ambiental.
5.5. Gestin del Proyecto.
5.5.1. Para la fase de ejecucin.
5.5.2. Para la fase de post inversin.
5.5.3. Financiamiento.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

A.-Informacin General
El nombre del presente estudio de pre inversin a nivel de PIP Menor es:
Mejoramiento de los Servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones de la
Sede del Gobierno Regional De Tumbes, Distrito, Provincia Y Regin Tumbes
Ubicacin Geogrfica
Regin: Tumbes
Provincia: Tumbes
Distrito Tumbes
B. Planeamiento del Proyecto

A continuacin se mencin el problema central, as como el objetivo central del
proyecto:
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
INSUFICIENTE E INADECUADO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
SERVICIO DE LA OFICINA REGIONAL
DE LA OFICINA REGIONAL DE
DE COMUNICACIONES DE LA SEDE
COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
TUMBES,
Los medios fundamentales que se determinaron en base al rbol de medios y

fines y se muestran a continuacin:
Medio
Medio
Medio
Medio
Fundamental 01
Infraestructura
adecuada
para
desarrollar
en
forma efectiva las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Fundamental 02
Suficiente y nuevo
equipamiento para
el desarrollo de las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Comunicaciones.
Fundamental 03
Adecuado Mobiliario
para el desarrollo de
las
actividades,
funciones y servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Fundamental 04
Comunicaciones.
Personales tcnicos
estn
convenientemente
capacitados
para
efectuar en forma
eficiente
las
actividades que se
realizan en esta
Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:

Los Medios Fundamentales 1,2 ,3 y 4 son imprescindibles
Los Medios Fundamentales 1,2 ,3 y 4 son complementarios

No se ha considerado una segunda alternativa de solucin, por lo que con la

nica alternativa propuesta se logra cumplir con el objetivo y metas planteadas
en el proyecto.
C.- Determinacin de la brecha oferta y demanda
El Balance Oferta -Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre
demanda efectiva de servicio y la oferta optimizada. Por lo que se ha tenido en
cuenta el nmero de beneficiarios que incurrir en el proyecto. Como numero de
beneficiarios directos del proyecto tenemos a los usuarios de las diferentes
oficinas de la Sede del Gobierno Regional haciendo un total de 301 usuarios
beneficiados.
CUADRO N01
BALANCE OFERTA DEMNADA
Horizonte de
Evaluacin
0
1
2
3
4
5
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
Oferta
Optimiz
ada
0
0
0
0
0
0
Demanda
(Total de Balance
Usuarios
Oferta)
Demanda
301
-301
301
-301
301
-301
301
-301
301
-301
301
-301
1505
Elaboracin: Unidad Formuladora
D.-Anlisis tcnico del PIP

El presente PIP consta de cuatro Componentes:
Componente 01: Infraestructura
Dentro de los Trabajos que se van a realizar en la Oficina Regional de
Comunicaciones se tienen los siguientes:
_Desmontaje de Cobertura, Paredes Prefabricadas de Triplay, Cielo Raso,
Iluminarias, Puertas de Madera, Ventanas de Aluminio y Aires Acondicionados.
_Se acondicionaran un Almacn de Tabiquera Contraplacada con Plancha de
Fibrocemento 6mm ambos lados y se colocara un pared Simple con Plancha de
Fibrocemento 6mm en un lado,

_Se instalara el cielo raso con baldosas 0.61x0.61x12mm y la cobertura con

Teja Granada Opaca,
_Se colocara una Puerta Contraplacada con Triplay y Madera Cedro laqueada y
Barnizada en el Almacn con Bisagras de 3 y Chapa Forte 02 Golpes y Una
Mampara de Vidrio y Perfiles de Acero
_En el rea Sala de Ediciones Tambin se Cambiara las salidas de Centro de
Luz y Tomacorrientes adems de las Luminarias con lmpara Fluorescentes
Recto de 2x36W y Lmpara fluorescente Redondo de 32W con Balastro
Electrnico Adosado al Cielo Raso.
En otros trabajos se le dar Mantenimiento a los Aires Acondicionados y se
volvern a instalar en el mismo lugar para poder evacuar el agua hacia un rea
libre y as no perjudicar el cielo raso de esta rea, tambin se pintara toda el
rea interior contemplada en esta oficina con pintura temple y pintura ltex a 2
manos
Componente 02: Equipamiento
El cual comprende la Adquisicin de Equipos que permiten desarrollar de una
mejor manera el servicio de comunicaciones.
Componente 03: Mobiliario
El cual comprende la Adquisicin de mobiliario de Oficina
Componente 04: Capacitacin
Comprende Capacitacin para el personal que labora en la Oficina Regional de
Comunicaciones
E.- Costos del PIP
Para el presente proyecto se ha planteado alternativa nica, la misma que
engloba los componentes necesarios para revertir la problemtica existente, de
acuerdo a los actuales precios de mercado se tiene que el monto de inversin
para la alternativa de solucin es de S/. 1.085.633,39 Nuevo soles. En el
siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversin de la alternativa planteada a
precios de mercado y a precios sociales:

CUADRO N 02
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TOTAL P.M.
A.-INTANGIBLES
TOTAL P.S.
173.336,42
153.904,50
a) Expediente Tcnico (4%).
36.491,88
33.937,45
b) Supervisin (3%).
27.368,91
25.453,09
c) Liquidacin (2%).
18.245,94
16.968,72
d) Administracin y Gestin del Proyecto(10%)
91229,697
77.545,24
COSTO DIRECTO-INFRAES-SIN IGV
17.284,74
1.088,9
8
5.436,6
8
5.979,0
8
1.128,1
2
1.957,2
6
1.694,6
2
3.111,2
5
TRABAJOS
PRELIMINARES
SISTEMA
DRYWAL
COBERTURAS
PUERTAS Y
CERRAJERIA
INSTALACIONE
S ELECTRICAS
OTROS
IGV(18%)
B.-INVERSION FIJA CON IGV
a) Componente 1: Infraestructura
912.296,97
779.637,90
20.395,99
18.968,27
827.196,58
703.117,09
c) Componente 3: Mobiliario
32.782,00
27.864,70
d) Componente 4: Capacitacin
31.922,40
29.687,83
912.296,97
779.637,90
1.085.633,39
933.542,39
b) Componente 2: Equipamiento
Costo Directo del Proyecto

COSTO TOTAL GENERAL
F.-Evaluacin Social
Al solo obtener una alternativa nica de solucin y desde el punto de vista
social , teniendo en cuenta la identificacin y valorizacin de los beneficios ,
determinando la rentabilidad social sobre la base de los indicadores, su
sostenibilidad , as como la estimacin los costos de mitigacin ambiental y6 el
anlisis de riesgo, la evaluacin del proyecto se efecta con la metodologa
Costo Efectividad, en razn de que las ac6tividades son de carcter social, no
permitiendo la valorizacin de los beneficios a obtenerse con la intervencin del
proyecto para luego poder comparar directamente con los costos incrementales
analizados.
Para determinar el ratio costo efectividad se ha tomado como base el Valor
Actual de los Costos Totales a Precios Sociales (VATS) y el indicador de

Efectividad (IE) , igualo al N de usuarios atendidos, tal como se muestra en la

ecuacin:
CE= VACT/ IE
Mtodo:
C/E= Costo efectividad = VACT / N de usuarios atendidos
VACT: Valor actual de los costos a precios sociales
I.E Indicador de Efectividad=N DE usuarios atendidos
Para calcular el i8ndice de costo efectividad, como primer paso se determina el
valor actual de los costos totales a precios sociales (VACT) utilizando la Tasa
Social de descuento General del 9% que establece el Ministerio de Economa y
Finanzas para Proyectos de Inversin Pblica.
Habindose efectuado la Evaluacin Econmica por Costo / Efectividad para la
alternativa nica de solucin se obtuvo lo siguiente:
CUADRO N 03
INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
MONTO DE LA INVERSION TOTAL S/
VALOR ACTUAL COSTO SOCIAL NETO
BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
A Precios Privados
1.085.633,39
A Precios Sociales
933.542,39
VACS
,00
1.121.852,74
1.505
RATIO C/E
1.505,00
745,42
El anlisis Costo Efectividad no refleja que por cada usuario atendido el Estado
invierte 608.68. Nuevos soles
G.- Sostenibilidad del PIP
A continuacin se especifica las medidas que se estn adoptando para
garantizar que el proyecto genere los resultados previstos a lo largo de su vida
til. Entre los factores que se deben considerar estn los siguientes:
Financiamiento de la Inversin.

El Gobierno Regional gestionar los recursos necesarios para financiar los

costos de inversin del proyecto, ya que tiene como una de sus funciones
ejecutar y supervisar programas y proyectos orientados a proveer la
infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las
entidades pblicas.
Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento

Para el caso de los costos de Operacin y Mantenimiento, ser la Gerencia
Regional General del Gobierno Regional, quien mediante Acta de Compromiso de
Operacin y Mantenimiento, quien se encargue de conservar y mantener en
ptimas condiciones los componentes del proyecto.
Gestin de riesgos de desastres

Segn el anlisis de riesgo realizado se lleg a la conclusin que el peligro
identificado en el rea son lluvias y sismo, el ms frecuente son las lluvias y su
intensidad es baja, la intensidad aumenta en pocas del fenmeno del nio; y
para ello
se ha considerado dentro del proyecto cambio total del cielo raso,
debido a que la oficina algunas veces ha sufrido de pequeas inundaciones.
H.-Impacto Ambiental
El proyecto no genera impactos negativos fsicos o bilogos, ms bien los
impactos son positivos y de carcter social.
FUERTES
MODERADOS
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRANSITORIOS
ESPACIALES
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
MEDIO FISICO NATURAL

Agua
Suelo
x
x

Aire
Flora
Fauna
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
I.-Gestin del Proyecto

Para la fase de ejecucin.
La Organizacin y Gestin en la etapa de inversin del proyecto estar a cargo
del Gobierno Regional, quien se constituye como Unidad Ejecutora para llevar a
cabo la etapa de ejecucin del proyecto a travs de sus distintas reas que lo
conforman. De acuerdo a las reas que intervienen en cada etapa de la obra se
establece el rol que cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en marcha
del proyecto:
Gerencia Regional de Infraestructura
A travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, se tiene la responsabilidad
de: Elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin de todos los componentes
del proyecto, proceso de adjudicacin, supervisin y cierre del proyecto.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Encargada de programar los montos y partidas que requiere la ejecucin del
proyecto, as como prever las fuentes de financiamiento para ello.
Oficina de Administracin
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones
que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto. El proyecto se ejecutar en un
periodo de 03 meses donde se contempla la elaboracin del expediente tcnico y
la ejecucin de todos los componentes del proyecto.
CUADRO N 04
10

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Principales Rubros
Expediente Tcnico del proyecto
Infraestructura
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin
Administracin y Gestin del Proyecto
Supervisin
Liquidacin y cierre del proyecto
Licitacin y Contratacin de Obra
MES 01
100%
MES 02
MES 03
MES 04
MES
05
100%
100%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Elaboracin Equipo Formulador
CUADRO N 05
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Principales Rubros
MES 01
MES 02
MES 03
36492
36.492
Infraestructura
Equipamiento
20396
827197
Mobiliario
Capacitacin
32782

Supervisin
45615
13684

Total
20.396
827.197
31922
32.782
31.922
45615
13684
91.230
27.369
18246
18.246
0.00
TOTAL DE LA INVERSION
1.085.633
Para la fase de post inversin.
La responsabilidad de los Costos de Operacin y Mantenimiento lo asumir

la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Tumbes, lo cual
garantizara la sostenibilidad del proyecto
Financiamiento.
Los recursos que se utilizaran para destinar la sostenibilidad del proyecto son
los provenientes
de RDR,
entre otros que procedan convenientemente y
correctamente.
J.-Marco Lgico
11

CUADRO N 06
MATRZ DEL MARCO LOGICO
A continuacin se presenta la matriz del marco lgico del proyecto:

Resumen de Objetivos
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Eficiente Uso de la atencin Administrativa

en beneficio de la poblacin usuaria
Adecuada oferta de servicios en la Oficina

Regional de Comunicaciones del Gobierno
Regional de Tumbes
COMPONENTE 1: Infraestructura adecuada
para desarrollar en forma efectiva las
actividades, funciones y servicios de la
Oficina Regional de Comunicaciones.
COMPONENTE 2: Suficiente y nuevo
equipamiento para el desarrollo de las
COMPONENTE 3: Adecuado Mobiliario para
el desarrollo de las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional de
Comunicaciones.
COMPONENTE 4: Personales tcnicos estn
convenientemente capacitados para efectuar
en forma eficiente las actividades que se
realizan en esta Unidad Productora.
_Rehabilitacin de la Infraestructura
_Adquisicin de equipos tcnicos
_Adquisicin de mobiliario
_Los trabajadores del Laboratorio son
capacitados en temas de utilizacin de
nuevos equipos.
Indicadores
A los 02 aos de terminada la
ejecucin del proyecto, la poblacin
tendr mayor informacin sobre las
acciones realizadas por autoridades
y funcionarios del Gobierno Regional
Tumbes
A un ao de la ejecucin del proyecto
, el 100% de los usuarios reciben
servicios adecuados
Medios de Verificacin
Supuestos
Difusin a travs de los medios de

comunicacin de las actividades
realizadas por autoridades y
funcionarios del Gobierno Regional
Tumbes
Recursos
disponibles
y
oportunos / No se producen
desastres naturales ni otra
externalidad negativa.
Mayor difusin de las actividades

realizadas en el Gobierno Regional
Tumbes.
Eficiente
gestin
aprovechamiento
de
capacidad instalada.
y
la
_Se cuenta con 43.55m2de

infraestructura adecuada.
_El 100% de los equipos tcnicos
cuenta con mantenimiento.
_El 100% del mobiliario cuenta con
mantenimiento.
_El 100% de los trabajadores es
capacitado en temas de manejo de
equipos
Informes de supervisin del

proyecto.
Mediciones Directas.
Evaluacin expost
Facturas de compra de bienes y
servicios del proyecto
Ordenes de servicios de adquisicin
de bienes y servicios para la
ejecucin del proyecto
Participacin activa de la
Poblacin beneficiada.
Mantenimiento adecuado de
los componentes de
equipamiento y mobiliario.
Cumplimiento de normas de
contratacin y adquisiciones
del Estado.
_Costo de Expediente Tcnico

s/36,491.88 _Costo de Supervisin
s/ 27,368.91 _Costo de
Liquidacin s/18,245.94 _Costo de
Administracin y Gestin del PYTO
S/ 91,229.697 - Costo de
Documentos de las especificaciones

tcnicas (planos, presupuesto entre
otros) Liquidacin de estudio
Reportes de avances de la Unidad
Ejecutora Comprobantes de pago
-SUNAT Ordenes de compras
La unidad Ejecutora cumple

con el cronograma de avance
fsico programada
Adecuadas condiciones
climatolgicas
Predisposicin para la

Infraestructura s/20,395,99 _Costo

de Equipamiento s/827,196,58
_Costo de Mobiliario s/ 32,782,00
_Costo de capacitacin s/31,922.40
COSTO TOTAL DE LA INVERSION
S/ 1,088,633.39
Documentos de adquisicin de
bienes y servicios para la ejecucin
del proyecto
Facturas de compra
de bienes y servicios del proyecto.
ejecucin y operacin del

proyecto
13

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto y localizacin.
NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto constituye un Estudio de Pre - Inversin en el nivel de PIP MENOR, el
mismo que ha sido formulado de conformidad con lo dispuesto en el Anexo SNIP
05 Contenido Mnimo del Perfil para declarar la viabilidad de un Proyecto de
Inversin Pblica, en virtud a lo que establece la Resolucin Directoral No 0032011-EF/68.01 (del 09 de Abril de 2011), que aprueba la Directiva General del

Sistema Nacional de Inversin Pblica; y dems normas complementarias del

SNIP. Atendiendo a esta normatividad, la naturaleza de intervencin el proyecto
se denomina: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE LA OFICINA
REGIONAL DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES,

DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES
LOCALIZACIN DEL PROYECTO
DATOS DE UBICACIN
Regin
: Tumbes
Provincia
: Tumbes
Distrito
: Tumbes
GRAFICO N 01
MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
15

GRAFICO N 02
MICRO LOCALIZACIN DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES
POLICIA NACIONAL
DEL PERU
OFICINA
REGIONAL DE
COMUNICACION
ES
Fuente: Google Maps.
DIRECCION
REGIONAL DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

2.2. Institucionalidad.
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional Tumbes
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
Ing. Katherine del Pilar Niquen Tineo
DIRECCIN
Av. La Marina N200- Tumbes
FORMULADOR
Econ. Diana Ipanaque Morales
La Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Tumbes est inscrita en el

Sistema
Nacional
de
Inversin
Pblica,
cumpliendo
con
los
requisitos
establecidos en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Artculo 36.
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE
SECTOR
Gobiernos Regionales
PLIEGO
Gobierno Regional Tumbes
PERSONA RESPONSABLE
Ing. Arnaldo Yovera Cornejo
DIRECCIN
Av. La Marina Norte N200- Tumbes
EL AREA TECNICA (AT) DESIGNADA

Se propone como Unidad Ejecutora al Gobierno Regional de Tumbes por las
siguientes razones:
Cuenta con la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), la cual dispone
de la unidad especializada para la elaboracin de expedientes tcnicos y

dependencias encargadas de ejecutar y/o licitar proyectos, tales como

Subgerencia de Obras, Subgerencia de Licitaciones.
El Gobierno Regional dentro de sus funciones de la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales establece como competencia y funcin del Gobierno
Regional
Tumbes,
el
diseo
implementacin
de
polticas
de
infraestructura y equipamiento.
Cuenta
con
rganos
de
apoyo
debidamente
estructurados
como
planificacin, presupuesto, administracin, contabilidad, etc. Es decir,

tiene experiencia administrativa, recurso humano y adems dispone de
capacidad financiera y de gestin para el adecuado manejo de este tipo
de proyectos
EL OPERADOR DEL PROYECTO DE INVERSIN
Los costos de Operacin y mantenimiento sern asumidos, por la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Tumbes ya que es el rgano de Alta
Direccin del cual depende jerrquica, funcional y administrativamente la
Oficina Regional de Comunicaciones. Se adjunta compromiso de asumir Costos
de Operacin y Mantenimiento. (Anexo N06-Documentos de Sostenibilidad)
2.3. Marco de referencia.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
ANTECEDENTES Y BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
La comunicacin es un campo del saber que estudia los procesos de la
comunicacin humana. Entre las subdisciplinas de la comunicacin incluyen
teora de la informacin, la comunicacin intrapersonal, marketing, publicidad,
propaganda, relaciones pblicas, anlisis del discurso, el periodismo y
las telecomunicaciones.
18

La comunicacin humana es un proceso que implica el intercambio de

informacin, y utiliza los sistemas simblicos como el apoyo para este propsito
participan
en
este proceso una
multitud
de
maneras
de
comunicar:
dos personas con un cara a cara o conversacin, o por medio de gestos con las
manos, los mensajes enviados usando la red mundial de telecomunicaciones, el
habla, la escritura que le permiten interactuar con otras personas y hacer algn
tipo de intercambio de informacin.
La oficina Regional de Comunicaciones, tiene un papel fundamental, ya que
transmite a la poblacin las actividades del Gobierno Regional Tumbes, as
como siempre est participando en cada jornada, y actos realizados por el
Gobernador Regional.
Existe un PIP, denominado: Implementacin de un Sistema de Tecnologa
de Informacin y Comunicaciones para el Gobierno Regional de Tumbes
.Cdigo SNIP 141252. La concepcin de este proyecto comprende una central de
informacin, base de datos y comunicaciones con un servidor de acceso en lnea
desde las Oficinas del Gobierno Regional, locales y de otras entidades pblicas
ubicadas en los diferentes sectores de la Regin Tumbes .Adems Este proyecto
incluye dentro de sus servicios: intranet, internet, telefona IP, Telecomunicacin
Rural, telegobierno, Infocentro Comunitario, Datos, Servicios de Educacin IPTV,
Televisin Digital.
En conclusin este proyecto tiene una visin orientada a la tecnologa y la
conectividad de redes entre las Oficinas del Gobierno Regional y de las
Direcciones Regionales, tales como Salud, Educacin, Transporte, Agricultura,
etc.Por lo tanto este es un proyecto amplio y general y no incluye dentro de sus
metas actividades que estn relacionadas a las actividades que se plantean en
el presente proyecto.
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE LA OFICINA
REGIONAL DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES,

DISTRITO,
PROVINCIA Y REGION TUMBES fue solicitado por la Gerencia
19

General Regional mediante MEMORANDO N 146/2015-GOBIERNO REGIONAL

DE TUMBES-GGR.GR, del 23 de marzo del 2015,dirigido a la Gerencia Regional
de Presupuesto , Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, documento
mediante el cual se solicita la elaboracin de un Proyecto de Inversin Pblica
para
solucionar
la
problemtica
enfrenta
la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
1. Mediante Memorando N83-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPATSGPE-UFP, de fecha 24 de marzo, se encarga la elaboracin el PIP.
2. Mediante Informe N013-2015/GOB.REG. TUMBES-GRPPAT- UFP-MME, de fecha
30 de marzo, se alcanza el Plan de Trabajo, para la respectiva evaluacin por
parte de la Oficina de Programacin e inversiones.
3. Mediante Informe N 196-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-UFPKPNT, se presenta el Plan de Trabajo, con fecha 30 de marzo del 2015, para la
respectiva evaluacin de la OPI.
4. Mediante Informe Tcnico N46-2015/GOB. REG.TUMBES-GRPPAT-SGPI-CMMM
se aprueba el Plan de Trabajo, con fecha 08 de abril del 2015.
5. Mediante informe N172-2015-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPATSGPI-CMMM , de fecha 08 de abril del 2015, la Oficina de Programacin e
Inversiones alcanza el Plan de Trabajo Aprobado a la Unidad Formuladora
El total de los beneficiarios directos del proyecto estn conformados por las
diferentes oficinas y direcciones regionales que integran, haciendo un total de
301 personas, de las cuales 151 son nombrados, 5 por contratos por
funcionamiento ,11 contratados por CAS, 24 por contratos por proyecto a plazo
fijo, y 110 por contratos por locacin de servicios o terceros.
Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBFRE DESCENTRALIZACION
20

Ley N 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralizacin , donde se

modifica el captulo XIV del Ttulo IV de la Constitucin Poltica del Per , que
consta la manera de administrar y proveer servicios pblicos, que permita
mejorar el bienestar de la sociedad.
LEY N 27658 LEY MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO
Contempla mejorar el sistema administrativo del Estado, con la finalidad de

mejorar la calidad del servicio publico
LEY N27783 LEY BASES DE LA DESCENTRALIZACION
El proyecto se enmarca dentro de la ley de bases de la descentralizacin, a

travs del CAPITULO IV, COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.
Que precisa los niveles de competencia y funciones sub nacionales, en esmero
de proveer servicios pblicos segn sus competencias exclusivas y compartidas.
LEY N 27806 LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO
Acceso a la informacin Pblica y Rendicin de Cuentas, publicadas el 03 de

agosto del 2002, precisa la responsabilidades las entidades pblicas de
informar a la sociedad, bajo la posicin de democracia y transparencia.
LEY N 27902 LEY ORGANICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
En tal sentido, los Gobiernos Regionales son competencias para efectuar

acciones de conformidad a la Ley de Gobiernos Regional, como son:
competencias constitucionales, exclusivas y compartidas.
LEY N 27806.- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN
PBLICA.
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir informacin de cualquier entidad

de la Administracin Pblica. En ningn caso se exige expresin de causa para
el ejercicio de este derecho.
Las entidades de la Administracin Pblica tienen la obligacin de proveer la
informacin requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos,
fotografas, grabaciones, soporte magntico o digital, o en cualquier otro formato,
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su
posesin o bajo su control.
21

LEY N 27927 Ley que modifica la Ley N 27806, Ley de Transparencia y

Acceso a la Informacin Pblica
Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP

El presente estudio de preinversion a nivel de PIP MENOR ha sido elaborado
en el marco normativo vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP) del Estado Peruano:
Ley N 27293: Ley que crea el SNIP ,publicada el 28 de julio del 2000en el
diario Oficial El Peruano modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo
de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo
de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).
D.S.N102-2007 EF: Reglamento del SNIP, publicado el 19 de julio de 2007 ,

entro en vigencia el 02 de agosto de 207 y modificada por DS N 038-2009EF( 15 de febrero del 2009)
R.D. N 003-2011-EF/68.01: Aprueban Directiva General del SNIP - Directiva

N 001-2011-EF/68.01. R.D. N 001-2011-EF/63.01: Modifican el Anexo
SNIP-10 - Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/ 68.01.
R.D. No 002-2011-EF/63.01: Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos

de Inversin Publica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP,
aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y publicada en el
diario Oficial El Peruano , el 25 de julio del 2011.
Resolucin Directoral N 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial

El Peruano el 24 de julio de 2012, que modifica el anexo SNIP 10
Parmetros de evaluacin Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Adems para la formulacin del presente estudio se ha tenido en cuenta:
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley 27867.
22

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica , Resolucin

Directoral N 003.2011-EF/68.01 , Anexo SNIP 09, Anexo SNIP 10, y Anexo
SNIP 16 ( Anexos modificados por la Resolucin Directoral N 006-2012EF/63.01, publicada en el diario Oficial El Peruano el 24 de julio de 2012)
Ley No 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto

Ambiental.
R.D. No 004-2015-EF/63.01: Modifican el Literal C) Del Numeral 5.3 Del

Artculo 5 Y El Artculo 22 De La Directiva General Del Sistema Nacional De
Inversin Pblica, Aprobada Por Resolucin Directoral N 003-2011-Ef/68.01.
Anexo SNIP01: Clasificador Funcional Pragmtico , clasifica a este tipo de

proyectos, segn
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

FUNCIN 03
PLANEAMIENTO , GESTIN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA
DIVISIN FUNCIONAL 006
GESTION
GRUPO FUNCIONAL 0010
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Clasificacin Funcional Programtica.

Segn el anexo SNIP - 01, Clasificador Funcional Programtica, el proyecto se
clasifica en la siguiente cadena funcional programtica.
23

FUNCIN 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia.

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para
el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de
gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control
de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.
DIVISIN FUNCIONAL 006: Gestin
Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos,
materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los
objetivos que persigue el Gobierno.
Grupo Funcional 0010: Infraestructura y equipamiento
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo
necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye
la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y
saneamiento.
24

CAPITULO III
IDENTIFICACIN
III.-IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
El diagnstico de la situacin actual considera tres grupos, el cual presenta el
diagnstico del rea de estudio, y rea de influencia, el diagnstico de la
Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendr el proyecto y el
diagnstico de los involucrados en el proyecto. A continuacin se detalla cada
uno de los ejes del diagnostico:
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.

El rea de estudio corresponde a la zona geogrfica que da contexto al
problema, precisa los lmites geogrficos para cuantificar y dimensionar el
problema en estudio, es as que el rea de estudio lo conforma el rea de
influencia que determina el rea donde se encuentran los afectados por el
25

problema analizando el rea de intervencin donde se ubica la unidad

productora de bienes y servicios , y es ah donde deber plantearse la
alternativa de solucin.
Teniendo en cuenta que la difusin y las actividades que realiza la Oficina
Regional de Telecomunicaciones llega a toda la Regin Tumbes, se determina:
AREA DE ESTUDIO: el rea es siempre mayor o igual al rea de influencia
AREA DE ESTUDIO: Regin Tumbes
rea de Influencia: Distrito de Tumbes
Caractersticas del rea de Estudio

.La regin Tumbes se encuentra ubicado en la Costa Septentrional, en el extremo
Nor Occidental del territorio Peruano, en la parte centro occidental del
departamento de Tumbes.
Las coordenadas geogrficas donde se ubica el departamento se sitan entre
los 80 23 y 4 15 de latitud sur; y entre los 80 03 y 81 03 de longitud oeste
del meridiano de Greenwich. Tumbes es un departamento fronterizo que limita
por el norte y sur-este con la Repblica del Ecuador (en los hitos
definidos por
el Protocolo de Ro de Janeiro); por el sur con el Departamento de Piura y por el

Noroeste con el Ocano Pacifico.
Clima
El clima del departamento corresponde al clima de costa, caracterizado por

brisas marinas con intensidades variables durante todos los meses del ao, y
nubosidad durante los meses del verano. En la Zona Sub Tropical se registran
temperaturas medias anuales superiores a los 25C, y altos porcentajes de
humedad relativa durante todo el ao. Las precipitaciones son estacionarias
durante el verano, con grandes variaciones, pudiendo registrarse aos sin
lluvias, hasta perodos extraordinarios por la presencia del Fenmeno de El
Nio, en que pueden alcanzarse volmenes de hasta 400 mm.
26

Va de acceso
La principal va de acceso en done se encuentra localizado el proyecto es la

Carretera Panamericana Norte, la que se encuentra asfaltada y en buenas
condiciones.
Divisin poltica
La regin Tumbes est divida por 03 provincias y 13 distritos distribuidos de la

siguiente manera:
CUADRO N 07
DIVISIN POLTICA DE LA REGIN TUMBES
Provincias
Distritos
Capital
Zarumilla
Aguas Verdes
Zarumilla
Matapalo
Zarumilla
Papayal
Tumbes
Corrales
La Cruz
Tumbes
Pampas de Hospital
Tumbes
San Jacinto
San Juan de la Virgen
Zorritos
Contralmirante villar
Casita
Zorritos
Canoas de Punta Sal

Elaboracin: Equipo Tcnico.
Poblacin
Segn datos del INEI del Censo 2007 la poblacin de la Regin Tumbes es de
200,306 habitantes, la mayora de la poblacin se encuentra domiciliada en la
Provincia de Tumbes, principalmente en su capital con 95,124 habitantes.
GRAFICO N 03
POBLACIN POR PROVINCIAS
27

Fuente: INEI-Censo2007.
La poblacin de la Regin Tumbes es mayoritariamente hombres en sus tres

provincias tal como se pude observar en el siguiente grfico.
GRAFICO N 04
POBLACIN POR PROVINCIAS Y SEXO
Educacin
En cuanto a educacin el 90% de la poblacin mayor de 05 aos sabe leer y

escribir. Pero si analizamos la educacin por nivel educativo obtenido solo el 5%
y 7% tiene educacin superior universitaria completa y educacin superior no
universitaria completa respectivamente.
GRAFICO N 05
PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR
GRAFICO N 06
NIVEL DE EDUCACIN DE LA POBLACIN
28

Salud
En cuanto a salud la poblacin asegurada de la regin corresponde al 48% de la

poblacin regional total, ya sea a travs del SIS, ESSALUD y particulares. Es
importante resaltar que el 52% de la poblacin total no tiene algn tipo de
seguro. A lo que se refiere establecimientos de salud se cuentan con 43, los
cuales suman 409 camas para hospitalizacin. El Hospital Regional es donde se
tratan los casos de mayor complejidad y se encuentra ubicado en la capital de
la regin.
GRAFICO N 07
POBLACIN ASEGURADA
Empleo
Segn el ltimo censo la poblacin econmicamente activa ocupada corresponde

al 95% de la poblacin econmicamente activa total, es decir existe una tasa de
desempleo del 5%. La poblacin empleada se encuentra inmersa en la actividad
comercial 18%, agropecuaria 16% y transporte 14%.
29

GRAFICO N 08
PEA OCUPAD Y PEA DESOCUPADA
CUADRO N08
POBLACIN EMPLEADA
Categoras
Agricultura, ganadera, caza y silvicultura
15%
Pesca
6%
Explotacin de minas y canteras
1%
Industrias manufactureras
6%
Suministro electricidad, gas y agua

Construccin
Venta, mantenimiento, y reparacin de vehculos
automviles y motocicletas
0.2%
6%
1%
Comercio por mayor
2%
Comercio por menor
16%
Hoteles y restaurantes
5%
Transportes, almacn y comunicaciones
14%
Intermediacin financiera
0%
Inmobiliaria, empresas y alquileres
4%
Administracin pblica y defensa
6%
Enseanza
7%
Servicios sociales y de salud
2%
Otras actividades, servicios, comunicaciones, sociales y

personales
4%
Hogares privados y servicios domsticos
2%
Organizacin y rganos extraterritoriales
0%
Actividad econmica no especificada
3%
30

Categoras
Pobreza
La pobreza se puede medir a travs de las necesidades bsicas insatisfechas,

segn la realidad regional el porcentaje de la poblacin con necesidades
bsicas insatisfechas se ha venido reduciendo de 51% a 29.7%. Tambin la
pobreza se puede medir a travs del gasto per cpita en que se incurre en la
canasta familiar mensual, durante los ltimos 5 aos el gasto aumentado en S/.
59 y con respecto al ingreso per cpita este aumentado en los ltimos aos en
S/. 119.
CUADRO N09
POBLACIN CON NECESIDADES BSICAS INSATISFECHAS
Ao
% Poblacin con al menos una necesidad bsica

insatisfecha
2004
51.20%
2005
46.10%
2006
51.90%
2007
43.5%
2008
41.3%
2009
33.2%
2010
32.6%
2011
31.6%
2012
29.6%
2013
29.7%
Actividad econmica
El Producto Bruto Interno (PBI) de tumbes ha tenido un comportamiento positivo

en los ltimos diez aos, esto explicado por la coyuntura macroeconmica que
ha experimentado todo el pas hacia un modelo econmico hacia afuera, es decir
31

hacia las exportacin. La tasa de crecimiento es de promedio anual de 5%

aproximadamente.
GRAFICO N 09
PBI (MILES DE SOLES PRECIO DE AO BASE 1994)
Fuente: INEI-Compendio estadstico 2014
El PBI analizado por sectores productivos nos indica que las actividades
econmicas que ms aportan al PBI regional son los servicios, el comercio,
transporte y comunicaciones, manufactura, construccin y la agricultura.
GRAFICO N 10
PBI POR SECTORES PRODUCTIVOS
32

Fuente: INEI-Compendio estadstico 2014
Identificacin de Peligros
El Fenmeno del nio
Este Fenmeno no ocurre hace ms de 10 aos y casi siempre empieza a causar
daos con la presencia de las primeras lluvias intensas en el norte pas, tal
como sucedi el 06 de diciembre de 197 1, especficamente en los departamentos
de Tumbes y Piura, extendindose luego por los dems departamentos del Per.
Se registraron lluvias entre moderadas a intensas en Tumbes y Piura, llegando a
totalizar cantidades entre 300 a 600 mm en Tumbes, superando ampliamente
sus niveles normales de 1 mm para el mes. Esta lluvias origino el aumento del
caudal del rio quien destruyo areas agrcolas y viviendas que se encontraban a
la ribera, el cual genera grandes prdidas econmicas, sociales, y perjudica el
libre acceso a la provincia por las principales vas de acceso, el ro Tumbes
inunda valles, dificulta el comercio y trae consigo la proliferacin de epidemias.
Segn INDECI
33

En el Cuadro siguiente se presenta registro histrico de la presencia del

Fenmeno de El Nio segn la magnitud alcanzada, observndose que en los
aos 1891 y 1925 se present el Fenmeno de El Nio con caractersticas muy
intensas y en los aos 1983 y 1998 se present el fenmeno con caractersticas
catastrficas.
CUADRO N10
PRINCIPALES FENMENOS DE EL NIO
Intensidades
Aos
Dbil
1932, 1951, 1963, 1969
Moderado
1791, 1804, 1814, 1854, 1877, 1844, 1953, 1965, 1976, 1987, 1992, 1994
Intenso
1828, 1845, 1871, 1940, 1957, 1958, 1972, 1973
Muy Intenso
1891 1925 1926
Catastrfico
1982, 1983, 1997, 1998

Fuente: Tesis - Bertha Madrid Chumacero - UNI 1991.
GRAFICO N 11
MAPA DE ZONIFICACIN DE PELIGROS ASOCIADOS AL FENMENO DEL NIO
34

Fuente: Ministerio del ambiente.
Actividad Ssmica
Los Sismos, son producto de la caracterstica de sta parte del Per ya que en la
costa se encuentra el llamado Cinturn de fuego del Pacfico, una de las zonas
ssmicas ms activas del mundo, producto de la tectnica de placas geolgicas
de unos 100 km de espesor que produce la subduccin de la Placa de Nazca
bajo la Placa Sudamericana. Estos movimientos generan tensin entre ambas
placas, la que finalmente se libera en forma de terremotos o de pequeos
sismos.
En las ltimas dcadas, el norte del Per ha tenido sismos de poca intensidad
con epicentros ubicados mayormente en la selva alta, mientras que la costa
norte tiene un silencio ssmico desde hace ya varias dcadas. Los epicentros de
los temblores ocurridos en la costa piurana en las ltimas dcadas se han
localizado en su mayora a lo largo de los Cerros de Amotape y la Silla de Paita;
y, los hipocentros han estado a menos de 60 km de profundidad
35

CUADRO N11
SISMOS HISTRICOS
FECHA
MER
HORA
LOCAL
LUGAR Y CONSECUENCIAS
20/08/1657
Fuertes daos en Tumbes y Corrales
24/07/1912
7,6
Piura destruido parcialmente
17/12/1963
7,7
07:26:24
Fuertes daos en Tumbes y Corrales
07/12/1964
7,2
08:38:24
Daos Piura, Talara y Tumbes
10/12/1970
7,6
08:09:36
Daos en Tumbes, Zorritos, Mancora y Talara
Fuente: Instituto Geofsico del Per (MER: Magnitud Escala Richter).
GRAFICO N 12
MAPA DE ZONIFICACIN DE PELIGROS POR PROVINCIAS
Fuente: Mapa de calificacin de provincias segn niveles de peligros ssmico.
Anlisis Prospectivo de peligros

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del
proyecto, la lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente
informacin:
36

CUADRO N12
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
Pregunta
Si
1. Existe un historial de Peligros

naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
No
En la zona de influencia existe la ocurrencia de

Fenmenos naturales como: Fenmeno del Nio (19821983 y 1997-1998) y Sismo (Dic. 1970); la ocurrencia de
lluvias es registrada por Indeci, Hidrometereologia,
Senamhi. Los sismos presentados en la costa norte
tienen un silencio ssmico hace varias dcadas y sus
epicentros se han localizado en su mayora a lo largo de
los Cerros de Amotape y Silla de Paita; y los hipocentros
han estado a menos de 60 km de profundidad.
2. Existen estudios que pronostican la

probable ocurrencia de peligros
naturales en la zona bajo anlisis?
3.
Existe
la
probabilidad
de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
Comentarios
Para la zona de influencia no existen estudios de manera

particular, pero si para el departamento de Tumbes en
general, lo cual es til como referencia para el presente
estudio.
Durante la vida til del proyecto si es probable la
ocurrencia del fenmeno de El Nio en la zona de
influencia, pues existen ya pronsticos de la ocurrencia
de este fenmeno, debido a que el mar de Tumbes es
altamente sensible a las temperaturas.
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Frecuencia
No
Bajo
Sismo
Lluvias intensas
Inundaciones o
cuencas ciegas
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
Fuente: Visita de campo Normatividad SNIP.
De los resultados obtenidos, se concluye que la probabilidad de ocurrencia de

los peligros que se detallan en el cuadro anterior con respecto a los peligros en
la zona del proyecto, es bajo con respecto a sismos y en cuanto a lluvias e
inundaciones oscila entre bajo y alto. Siendo el de mayor relevancia las lluvias
intensas.
37

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que

intervendr el PIP.
La Oficina Regional de Comunicaciones forma parte del rgano de la Alta

Direccin depende jerrquica, funcional y administrativamente de la Gerencia
General
Regional, es la encargada de las relaciones pblicas e imagen
institucional y viene laborando en condiciones limitadas e inadecuadas en sus

componentes de equipamiento , mobiliario y capacitaciones necesarios para
mejorar las condiciones de trabajo y por ende de las actividades y funciones
encomendadas en el reglamento de organizacin y funciones ROF que
repercutiran en mejores servicios para la poblacin usuaria.
En la actualidad, la Oficina Regional de Comunicaciones viene presentando
falencias que no le permite, a su personal, trabajar en ptimas condiciones, ya
que el Ambiente, Equipos, Software, se encuentran deteriorados, no se cuenta
con una Unidad Mvil, adems el personal viene trabajando sin vnculo laboral
(servicios por terceros).
a) Situacin de la Infraestructura
Las edificaciones
poseen instalaciones de electricidad con fluorescentes
interiores en malas condiciones, tomacorrientes bipolares e interruptores

unipolares en total estado de abandono. No cuenta con servicios higinicos, por
lo tanto utiliza los servicios higinicos de las dems oficinas.
La Oficina Regional de Comunicaciones
del Gobierno Regional de Tumbes,
consta de dos ambientes (ubicados en el primer nivel), en un primer ambiente

se realizan operaciones de edicin, recepcin y monitoreo, aqu tambin se
guardan todos los equipos y en un segundo ambiente se realizan las funciones
de Direccin y coordinacin, es el lugar donde el actual jefe atiende y brinda
informacin al pblico en general.
Ambos ambientes, cuentan con un rea de Total de 43.55m2, y no renen las
condiciones para el desarrollo de las mltiples actividades de la Jefatura,
debido a que renen las siguientes caractersticas:
38

Sistema elctrico deteriorado

Instalaciones y cableado expuestos.
Aire Acondicionado Malogrado.
No cuenta con servicios Higinicos.
No cuenta con una Buena Seguridad.
Baja Iluminacin
A continuacin se presenta, el Grafico N 02, donde se visualiza el rea de los
dos ambientes antes descritos.
39

GRAFICO N 13
PLANO DE SITUACION ACTUAL DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES
Elaboracin: Equipo Formulador del PIP

41

Ambiente de Edicin, Recepcin y Monitoreo

Este ambiente tiene un rea total de 31.10 m2, esta rea no cuenta con los
espacios necesarios para poder realizar las actividades correspondientes de
dicha oficina tales como edicin, recepcin, monitoreo, adems los equipos se
encuentran al aire libre.
Es un ambiente de material noble, con muros albailera confinada tarrajeada
en la entrada, pero adems cuenta con material prefabricado en los laterales
(paredes contra placadas de triplay), con techo de eternit, cubierto con cielo
raso, y con piso de loseta de 30 cm x 30 cm. En cuanto al cielo raso sus
baldosas estn deterioradas y en algunas reas se ha cado lo que representa
un peligro para las personas que laboran en esta rea. Las paredes contra
placadas de triplay tienen reas que no estn en buen estado.
Las coberturas presentan orificios y partes de estas rotas lo que est
permitiendo en ingreso del agua de las precipitaciones pluviales ah este
ambiente, adems los aires acondicionados presentan daos a lo que respecta
su manguera por donde evacua agua y esto est daando an ms el cielo
raso. No cuentan con una deba iluminacin y una debida distribucin de
tomacorrientes y puntos de internet.
FOTO N 01
VISTA DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO
FOTO N 02
ENTRADA A LA OFICINA

Ambiente de Direccin y Coordinacin
Este ambiente tiene un rea de 12.10 m2, cuenta con paredes contra placadas
de triplay tienen reas que no estn en buen estado. Aqu se encuentra la
jefatura, con piso de bloques de granito. Tiene una puerta de madera en buen
estado. Tal como se puede apreciar en las siguientes fotografas:
FOTO N 03
AMBIENTE DE JEFATURA
FOTO N 04
VISTA PRELIMNAR DE PAREDES
b) Situacin actual de los Equipos
Los equipos con los que actualmente cuenta la Oficina Regional de

Comunicaciones, se encuentran algunos en estado regular, mientras que otros se
encuentran obsoletos, adems de que no cuentan con el equipamiento adecuado
y suficiente para poder llevar a cabo todas sus funciones.
43

A continuacin se presenta el estado situacional de Equipos tcnicos (Cuadro N

13) de esta rea, que viene siendo utilizado en la oficina Regional de
Comunicaciones, adems de algunas fotografas que detallan la situacin actual
de dichos equipos:
CUADRO N13
ESTADO DE EQUIPOS EXISTENTES EN OFICINA DE COMUNICACIONES AO 2015
Estado
Cantida
Descripcin
Conservaci OBSERVACION
d
n Actual
Monitor Pantalla Plana Negro
6
Regular
En uso
2
Malo
No es utilizado
CPU Color Negro Con Plomo
5
Regular
En uso
CPU Color Negro Con Plomo
3
Malo
No es utilizado
Teclado Negro, Marca Dell
8
Regular
En uso
Mouse
8
Regular
En uso
Minicomponente Color Negro, Marca LG
1
Regular
En uso
Parlantes Pequeos
2
Regular
En uso
Audfono
1
Regular
En uso
Iluminarias
3
Malo
No es utilizado
Trpode de Metal de Cmara color plata
1
Regular
En uso
Trpode de Metal de Cmara color plata
2
Malo
No es utilizado
Reflectores
2
Regular
En uso
Televisor Pantalla Plana de 42 ,Color Negro Marca AOc
1
Regular
En uso
Impresora Multifuncional
1
Regular
En uso
Impresora Multifuncional
1
Malo
No es utilizado
Radiograbadoras
3
Regular
En uso
Laptop, Color negro Marca: Toshiba
1
Malo
No es utilizado
Cmara Filmadora, Color Negro Marca. Sony
1
Malo
No es utilizado
Cmara Filmadora, Color Negro Marca. Panasony
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Cmara Fotogrfica
1
Regular
En uso
Audfonos Color Negro
2
Malo
No es utilizado
Megfono Color Blanco Con Rojo
1
Malo
No es utilizado
Switch de Internet Color Blanco
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Pilas Color Plateado Marca Sharger
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Pilas Color Negro Marca Sharger
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Batera De Pilas Color Negro
1
Malo
No es utilizado
Estuche de Micrfono Color Negro, Marca Free Power +
1
Regular
En uso
Micrfono
Estabilizador
3
Malo
No es utilizado
Estabilizador
3
Regular
En uso
Televiso Empotrado Color Negro, Marca Samsung
1
Regular
En uso
Televisor Empotrado Color Negro, ,Marca LG
2
Regular
En uso
Dvd Color Negro Con Gris, Marca LG
2
Malo
No es utilizado
Laptop Color Gris, Marca Dell
1
Malo
No es utilizado
Reflectores Color Negro
1
Regular
En uso
Control Remoto De Aire Acondicionado, Color Blanco Marca:
2
Regular
En uso
York
POWER Consola Negro Con Plomo, marca Poter
1
Malo
No es utilizado
Pedestal De metal
1
Regular
En uso
Supresor de Pico Color Blanco Omega
2
Regular
En uso
Cafetera Elctrica Negra, Marca Oster
1
Malo
No es utilizado
Lector De Quemador Color Plomo Con Negro
1
Malo
No es utilizado
Pedestal De Micro De Mesa
2
Regular
En uso
Amplificador Color Negro Con Gris, Marca Peavey
1
Malo
No es utilizado
Amplificador Power Color Negro, Marca Megabass
Malo
No es utilizado
44


Lamitador Color Blanco Con Plateado Marca Power Supply
6
1
Estado
Conservaci
n Actual
Regular
Regular
Cable De Telfono Color Negro De 10mt Aproximadamente

Control Remoto Color Negro Marca Samsung
Control Remoto Color Plomo Marca Hitech
Control Remoto Color Plomo Marca Sony
Control Remoto Color Plomo Marca Lenco
Control Remoto Color Negro Marca Ogil
Control Remoto Color Gris Con Plomo Marca Kwoed
1
2
1
1
1
1
1
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
Control Remoto Color Negro Marca Panasonic

Control Remoto Color Negro Marca Philips
Equipos de Aires Acondicionados
2
1
2
Malo
Malo
Malo
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
En uso , pero no se
cuenta con licencias
para emplearlos
(piratas)
Cantida
d
Descripcin
OBSERVACION
En uso
En uso
SOFTWARE
Sony Vegas 13
Adobe Master Coleccin cc
Cyberlink Powerdirector 13
Windows 7
Antivirus Kasperky
Jdowndloader 2
Internet Download Manager
(IDM) 6.28
Corel draw X7
Fuente: Oficina Regional de Comunicaciones del Gobierno Regional de Tumbes

FOTO N 05
VISTA AMPLIFICADORES MALOGRADOS
FOTO N 07
VISTA CAMARAS DE VIDEO MALOGRADAS
FOTO N 06
VISTA IMPRESORA EN MAL ESTADO
FOTO N 08
VISTA DE LUCES EN ESTADO MALO
45

c).- Situacin actual del Mobiliario

En cuanto al mobiliario, este se encuentra deteriorado, e insuficiente, y
daado con el paso del tiempo. No cuentan con el mobiliario adecuado para
poder ejecutar sus trabajos con comodidad.
A continuacin se presenta el estado situacional del mobiliario (Cuadro N

14) de esta rea, que viene siendo utilizado en la oficina Regional de
Comunicaciones, adems de algunas fotografas que detallan la situacin
actual de dichos equipos:
CUADRO N14
ESTADO DE EQUIPOS EXISTENTES EN OFICINA DE COMUNICACIONES AO 2015
ESTADO DE
CANTIDA
MOBILIARIO
CONSERVACIO
OBSERVACION
D
N
Escritorios de Melamine
Mobiliario que ya se
5
Malo
grandes de 03 cajones
encuentra
Sillas de Metal
6
Malo
deteriorado que en
Estante de Madera
2
Malo
cualesquier
momento colapsa
Archivador de Metal
11
Malo
poniendo en riesgo
Escritorios chicos de
2
Malo
los equipos.
madera
Pizarra Acrlica
Regular
En uso

46

FOTO N 09
VISTA DE ESCRITORIOS MALOGRADOS
FOTO N 10
VISTA DE ESTANTE EN MAL ESTADO
d) Recursos Humanos
La Unidad Productora de Servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones
cuenta con el siguiente personal:
CUADRO N15
PERONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES
Modalidad
de
Remuneraci Remuneraci Contrataci
Personal
Cargo
n Mensual
n Anual
n
Manuel Edgardo
Acosta Aldana
Jefe
2000
24000 Nombrado
Eduardo Martin
fotgrafo
Purizaga Pea
Editor
2000
24000 Terceros
Eric Eckson Catn
Camargrafo
Ynoquio
Editor
1800
21600 Terceros
Melissa Elizabeth
Olivos Pea
Secretaria
1800
21600 Terceros
Tefilo Urbina Bolo
Asistente
1800
21600 Terceros
Carlos Modesto
Apolo
Reportero
1800
21600 Terceros
Elver Darwin Oviedo Camargrafo
Suncin
Editor
1800
21600 Terceros
Edwin Nicolay
Camargrafo
Hernndez Pea
Editor
1800
21600 Terceros
Carlos Javier
Asistente
Saldarriaga Siancas
Tcnico
1800
21600 Terceros
47

Identificacin de peligros
La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente
para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos. Es decir,
el anlisis efectuado permite tomar medidas inherentes al refuerzo estructural
en la rehabilitacin de la Infraestructura
y forma parte de la alternativa
planteada.
CUADRO N16
PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO
AMENAZA O
VULNERABILIDAD
PELIGRO
EXPOSICION
Inadecuadas condiciones en el ambiente en donde se realizan los expost publicitarios
De acuerdo a la evidencia mostrada la zona de estudio esta propensa a lluvias
intensas.
FRAGILIDAD
Lluvias
intensas , sismos
e inundaciones
Inadecuada sealizacin de zonas seguras ante situaciones de peligro.

RESILENCIA
Inexistencia de planes de contingencia.
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los
proyectos de inversin pblica.
Anlisis de Riesgo y vulnerabilidad en la zona de ejecucin del proyecto

En la regin Tumbes la precipitacin pluvial es de 800 mm anuales, salvo el
caso de los aos en que se presenta el fenmeno del Nio y que puede alcanzar
hasta los 5,000 mm anuales. La mayor parte de la precipitacin se concentra
entre los meses de Diciembre a Marzo
Lluvias estacionales: 03 meses, la precipitacin pluvial es moderada con

un promedio de 800 mm anuales.
Lluvias producto del FEN con duracin de 05 a 06 meses y perodo de
recurrencia de 10 aos, alcanzan hasta los 5,000 mm anuales. La mayor
parte de la precipitacin se concentra entre los meses de Diciembre a
Marzo.
48

Se puede afirmar que si existe la probabilidad de ocurrencia de algunos

de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til
del proyecto.
Se puede afirmar que si es suficiente la informacin existente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos.
Estudios
Plan Regional de Prevencin y atencin de Desastres en la Regin Tumbes
2009 2010.
Mapa de Peligros, plan de usos del suelo de la Municipalidad Provincial de
Tumbes.
Opinin de los pobladores acerca del riesgo que podra enfrentar el
proyecto:
Casi todos coinciden con inundaciones por efectos del Fenmeno del Nio, se
opina del FEN 1983, 1992, 1997-1998 con lluvias intensas con duraciones
desde Diciembre Mayo.
La oficina Regional de Comunicaciones , est ubicado en un terreno que
inicialmente era utilizado como rea verde , pero debido a la falta de
ambientes , se decidi instalar y acondicionar dicha oficina en esta rea ,
esto ha ocasionado que sufra de inundaciones en los periodos de lluvias,
frente a este problema se est proponiendo el cambio total de cielo raso
existente.
Condiciones de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resilencia.

Para continuar con el ADR en el PIP, se deben analizar las condiciones de
vulnerabilidad que puede tener el proyecto, considerando los aspectos
siguientes:
Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est
en el rea de probable impacto (localizacin).
49

Anlisis de la fragilidad con la cual se enfrentara el probable impacto de un

peligro sobre la base de la identificacin de los elementos que podran
afectarse y las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa).
Anlisis de la resiliencia, es decir cules son las capacidades disponibles
para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y que
alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mnimas.
CUADRO N17
LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR
EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA
Preguntas
Si
Comentarios
A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin)

1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su
exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a

situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao,
La
ubicacin
del
proyecto no la expone a
X
situaciones de peligro.
Tecnologa)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
Ejemplo Norma antissmica en reservorios elevados
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
X
X
Se recomienda que en
periodo de lluvias no se
ejecutar el proyecto.
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
50

Preguntas
Si
Comentarios
o
1. En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
X
2. En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencia para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia) para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales

daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una
situacin de peligro?
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los
proyectos de inversin pblica.
Del anlisis de cuadro anterior podemos concluir que las caractersticas tcnicas
del diseo de la obra a ejecutarse siguen los parmetros del Reglamento de
Edificaciones;
adems
se
va
a considerar
criterios
como mecanismos
antissmicos previniendo la ocurrencia de fenmenos naturales.
Anlisis de los resultados Vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad y

Resiliencia del proyecto
Es necesario continuar con el ADR en el proyecto ya que la alternativa
propuesta est expuesta a condiciones de peligro.
No se tienen que evaluar otras alternativas de localizacin o alternativas de
solucin.
Es necesario considerar en las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin
las caractersticas fsicas, geogrficas y climticas de la zona.
Es necesario realizar GESTION DE FONDOS de emergencia y preparar a la
poblacin para situaciones de peligro.
Los resultados del anlisis presentado anteriormente permiten verificar si en la
formulacin del proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto. Ahora bien, tambin es necesario
51

definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los

factores de exposicin, fragilidad y resiliencia.
CUADRO N18
GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de
Variable
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Grado
De
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
(A) Localizacin del proyecto.
(B) Caractersticas del terreno.
(C) Tipo de construccin.
(D) Aplicacin de normas de construccin.
(E) Actividad econmica de la zona.
(F) Situacin de pobreza de la zona.
(G) Integracin institucionales de la zona.
(H) Nivel de organizacin de la poblacin.
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la

poblacin.
(j) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de peligros.
(k) Existencia de recursos financieros para respuesta ante

peligros.
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de
inversin pblica.
CUADRO N19
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Grados de vulnerabilidad
Definicin de
peligro/vulnerabilidad
Grados de peligro
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos
de inversin pblica
En conclusin el peligro identificado en el rea son lluvias intensas y sismo, el

ms frecuente son las lluvias y su intensidad es baja, la intensidad aumenta en
pocas del fenmeno del nio; y para ello se ha considerado dentro de las metas
del proyecto infraestructura con fines de prevenir la inundacin y las
caractersticas tcnicas de diseo de la obra a ejecutarse siguen los parmetros
del Reglamento de Edificaciones.
52

5.1.3. Los involucrados en el PIP.

Los grupos de involucrados dan a conocer sus problemas, sus intereses ,
estrategia , como sus acuerdos o compromisos n el proyecto, como se considera
en el siguiente Cuadro:
CUADRO N20
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GRUPO
DE
INVOLUCRADOS
PERJUDICADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS
PERCIBIDOS
EXPECTATIVAS
Inadecuado
Mejorar la prestacin
Priorizar el estudio
Brindar apoyo en
Servicio
del
la
de Preinversion en
el financiamiento
brindado por a
Oficina
de
beneficio
de la preinversion
Oficina Regional
Comunicaciones
de
mediante
la
de
Comunicaciones
formulacin
Comunicaciones
COMPROMISOS
BENEFICIARIOS
Gobierno
Regional
de Tumbes
servicio
de
Oficina
de
la
Regional
inversin del
PIP.
ejecucin de un PIP
Oficina Regional de
Inadecuadas
Contar
con
Comunicaciones
condiciones
Oficina
la Oficina
laborales debido
con
a la inadecuada
ambiente
infraestructura
cuente con
nuevos
falta
de
equipos
un
una
mejor
y
que
equipos
Desarrollo
de
capacidades
mejorando
la
General
Regional
hacer
equipos,
infraestructura
mobiliarios
adquiriendo
nuevos
y
mobiliario nuevos
mobiliario
Gerencia
buen uso de los
equipos
Cuidar
aprovechar
los
temas
de
capacitacin
Priorizar
el
Garantizar
un
problema
adecuado servicio en
existente en la
la
Oficina
Comunicaciones
de
Oficina
Disponibilidad de
Acta
de
Recursos
Compromiso
de
de
Operacin
Mantenimiento
Comunicaciones
Poblacin Usuaria
Demora
Mejora
en
incomodidad en
procesos
la
procedimientos
gestin
administrativa
administrativos
los
y
Participar
formulacin
PIP.
en
la
del
Contribuir
activamente
con
informacin
necesaria
en
el
proyecto
Fuente .Taller de Involucrados (Trabajo de Campo)
53

3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.
a. Identificacin del problema

El problema central identificado por los involucrados en el proyecto se ha
definido como:
PROBLEMA CENTRAL:
INSUFICIENTE E INADECUADO SERVICIO EN LA OFICINA REGIONAL
DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES
ANLISIS DE CAUSAS
Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el
estudio del diagnostico de involucrados realizado en la zona de intervencin , y
a continuacin se detallan:
Inadecuadas condiciones de infraestructura para realizar en forma
efectiva las actividades, funciones y servicios en la Oficina Regional de
Comunicaciones.
Inadecuados e insuficientes recursos para brindar servicios en la Oficina
Regional de Comunicaciones.
Inadecuadas capacidades para brindar servicios en la Oficina Regional
de Comunicaciones.
Personales tcnicos no estn convenientemente capacitados para efectuar
en forma eficiente las actividades que se realizan en esta Unidad
Productora.
Inadecuado Mobiliario para el desarrollo de las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones.
Insuficiente
actividades,
obsoleto
funciones
equipamiento
y
servicios
para
de
la
el
desarrollo
Oficina
de
las
Regional
de
Comunicaciones.
54

Infraestructura en estado Regular para desarrollar en forma efectiva las

actividades,
funciones
servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS

a) Seleccin de Causas Relevantes
Del problema definido en el diagnstico realizado, INSUFICIENTE E
INADECUADO SERVICIO EN LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES
DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES ,
se identific un
listado de causas que lo originan, las posibles causas se muestran a

continuacin:
CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones de infraestructura para realizar en forma

Comunicaciones.
Inadecuados e insuficientes recursos para brindar servicios en la Oficina
Inadecuadas capacidades para brindar servicios en la Oficina Regional
de Comunicaciones.
CAUSAS INDIRECTAS
Infraestructura en estado Regular para desarrollar en forma efectiva las

actividades,
Comunicaciones.
Insuficiente y obsoleto
actividades,
funciones
funciones
servicios
equipamiento
y
servicios
de
la
para
de
la
Oficina
el
Regional
desarrollo
Oficina
de
de
las
Regional
de
Comunicaciones.
Inadecuado Mobiliario para el desarrollo de las actividades, funciones y
55

Personales tcnicos no estn convenientemente capacitados para efectuar

Productora.
ANLISIS DE EFECTOS
a) Seleccin de los efectos relevantes.
Durante la etapa de diagnstico, se identificaron los efectos que generan la
situacin actual de la prestacin de los servicios de la Oficina Regional de
Comunicaciones, esto se logr con ayuda de una lluvia de ideas, de las cuales,
para el presente proyecto, solo se consideraron los ms relevantes y aquellos
que tienen una directa relacin de causalidad con las causas del problema
identificado y se detallan a continuacin:
EFECTOS DIRECTOS
Incomodidad en los usuarios al recibir mal servicio en la Oficina
Regional de Comunicaciones
Deficiencia en los procesos, procedimientos y actividades de la
Oficina Regional de Comunicaciones
EFECTO INDIRECTO
. Disminucin de la productividad del personal administrativo, y
tcnico de la Oficina Regional de Comunicaciones
EFECTO FINAL
Deficiente Uso de la atencin
administrativa en beneficio
de la Poblacin Usuaria
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos para el presente PIP:
56

EFECTO FINAL
Deficiente Uso de la atencin administrativa en beneficio de la Poblacin Usuaria
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de la productividad del personal
administrativo, y tcnico de la Oficina
EFECTO DIRECTO
Incomodidad en los usuarios al recibir mal
servicio en la Oficina Regional de
Comunicaciones
EFECTO DIRECTO
Deficiencia en los procesos, procedimientos y
actividades de la Oficina Regional de
Comunicaciones
PROBLEMA CENTRAL
INSUFICIENTE E INADECUADO SERVICIO EN LA OFICINA REGIONAL DE
COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de
infraestructura para realizar en
forma efectiva las actividades,
funciones y servicios en la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA DIRECTA
Inadecuados e insuficientes
recursos para brindar
servicios en la Oficina
Regional de
Comunicaciones
CAUSA INDIRECTA 1
Infraestructura
en
estado
Regular para desarrollar en
funciones y servicios de la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA INDIRECTA 2
Insuficiente y obsoleto
equipamiento para el
desarrollo
de
las
actividades, funciones
y servicios de la Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas capacidades
para brindar servicios en la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA INDIRECTA 4
Personales tcnicos no estn
convenientemente
capacitados para efectuar en
forma
eficiente
las
actividades que se realizan
en esta Unidad Productora.
CAUSA INDIRECTA 3
Inadecuado Mobiliario
las
actividades,
funciones y servicios de
la Oficina Regional de
Comunicaciones.
57

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES DE
LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ANLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Adecuadas
condiciones de infraestructura para realizar en forma
Comunicaciones.
Adecuados y suficientes recursos para brindar servicios en la Oficina
Adecuadas capacidades para brindar servicios en la Oficina Regional de
Comunicaciones.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Infraestructura adecuada para desarrollar en forma efectiva las

actividades,
funciones
servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
Suficiente y nuevo equipamiento para el desarrollo de las actividades,
funciones y servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones.

Adecuado Mobiliario para el desarrollo de las actividades, funciones y

Personales tcnicos estn convenientemente capacitados para efectuar en
forma eficiente las actividades que se realizan en esta Unidad
Productora.
ANLISIS DE FINES DEL PROYECTO
Fines directos
comodidad en los usuarios al recibir buen servicio en la Oficina
58

Eficiencia en los procesos, procedimientos y actividades de la

Oficina Regional de Comunicaciones
Fines indirectos
Incremento de la productividad del personal administrativo, y
tcnico de la Oficina Regional de Comunicaciones
FIN LTIMO
Eficiente uso de la atencin administrativa en beneficio de la poblacin usuaria
FIN LTIMO
Eficiente uso de la atencin administrativa en beneficio de la Poblacin Usuaria
FIN INDIRECTO
Incremento de la productividad del personal
administrativo, y tcnico de la Oficina
FIN DIRECTO
Comodidad en los usuarios al recibir buen
servicio en la Oficina Regional de
Comunicaciones
FIN DIRECTO
Eficiencia en los procesos, procedimientos y
actividades de la Oficina Regional de
Comunicaciones
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS LA OFICINA REGIONAL DE
COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuadas condiciones de
infraestructura para realizar en
funciones y servicios en la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuados Y suficientes
recursos para brindar
servicios en la Oficina
Regional de
Comunicaciones
MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuadas
capacidades
para brindar servicios en la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
59

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficiente
y
nuevo
equipamiento
para
el
desarrollo
de
las
actividades, funciones y
servicios de la Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Infraestructura adecuada para
desarrollar en forma efectiva
las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional
de Comunicaciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Personales tcnicos estn
convenientemente
capacitados para efectuar en
forma
eficiente
las
actividades que se realizan
en esta Unidad Productora.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuado Mobiliario para el
desarrollo de las actividades,
funciones y servicios de la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios fundamentales que se determinaron en base al rbol de medios y
fines y se muestran a continuacin:
Medio
Medio
Medio
Medio
Fundamental 01
Infraestructura
adecuada
para
desarrollar
en
forma efectiva las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Fundamental 02
Suficiente y nuevo
equipamiento para
el desarrollo de las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Comunicaciones.
Fundamental 03
Adecuado Mobiliario
las
actividades,
funciones y servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Fundamental 04
Comunicaciones.
Personales tcnicos
estn
convenientemente
capacitados
para
efectuar en forma
eficiente
las
actividades que se
realizan en esta
Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:

Los Medios Fundamentales 1,2 ,3 y 4 son imprescindibles
Los Medios Fundamentales 1,2 ,3 y 4 son complementarios
60

No se ha considerado una segunda alternativa de solucin, por lo que con la

nica alternativa propuesta se logra cumplir con el objetivo y metas planteadas
en el proyecto
Planteamiento de Acciones:
Analizando los medios fundamentales, se dar lugar a las acciones concretas a
realizar para dar solucin al problema central y lograr el objetivo trazado.
MEDIOS FUNDAMENTALES
1.- Infraestructura adecuada
forma efectiva las

servicios
de
la
Comunicaciones.
para desarrollar en
actividades, funciones y
Oficina
Regional
de
ACCIONES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Trabajos Preliminares.
Sistema DRYWAL
Coberturas
Puertas y Cerrajera
Instalaciones elctricas
1.6 Otros
Suficiente y nuevo equipamiento para el
desarrollo de las actividades, funciones y servicios
de la Oficina Regional de Comunicaciones.
2.-
3,. Adecuado Mobiliario para el desarrollo de las

actividades, funciones y servicios de la Oficina
2.1 Adquisicin de equipos

3.1 Adquisicin de mobiliario
Personales tcnicos estn convenientemente

capacitados para efectuar en forma eficiente las
actividades que se realizan en esta Unidad
Productora
4-
3.1 capacitacin de personal
3.3. Planteamiento del proyecto.

El presente PIP consta de cuatro Componentes:
Componente 01: Infraestructura
Fibrocemento 6mm ambos lados y se colocara un pared Simple con Plancha de
Teja Granada Opaca,
61

manos
Componente 02: Equipamiento
El cual comprende la Adquision de Equipos que permiten desarrollar de una
mejor manera el servicio de comunicaciones.
Componente 03: Mobiliario
El cual comprende la Adquisicin de mobiliario de Oficina
Componente 04: Capacitacin
Comprende Capacitacin para el personal que labora en la Oficina Regional de
Comunicaciones
62

CAPITULO IV
FORMULACION
IV.- FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
El horizonte del proyecto se ha fijado en 5 aos, de acuerdo al principal
componente de subida til. As mismo, se tiene como momento de inversin
inicial al ao 2015 (ao 0 del proyecto), asmismo tambin el inicio de la
inversin al ao 2015, por lo que la inversin y ejecucin del proyecto es de tres
meses.
Unidad de Medida:
Durante la fase de inversin: mensual
Durante la fase de operacin: anual
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda.
4.2.1. Anlisis de la demanda.
63

Sobre la base del anlisis afectado en el diagnstico de los involucrados en el

PIP, realizaremos el anlisis de las proyecciones de la Poblacin de Referencia,
Demandante Potencial, y Poblacin Demandante Efectiva.
a) Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del departamento
de Tumbes que asciende a 230, 309 habitantes al ao 2015 y proyectada al ao
2020 asciende a 251, 302 habitantes, para la proyeccin e ha considerado una
tasa de crecimiento igual a 1.76%, que corresponde a la tasa de crecimiento
poblacional del departamento de Tumbes
CUADRO N21
POBLACION REFERENCIAL
N Aos
Proyeccin
Poblacin
Referencial
2015
230309
2016
234362
2017
238487
2018
242685
2019
246956
2020
Fuente: INEI-2007
251302
b) Poblacin Demandante Potencial

Asimismo la poblacin potencial est conformada por la poblacin de la
Provincia de Tumbes que asciende a 160,,342al ao 2015 y proyectada al ao
2010 asciende a 172,734 habitantes, para la proyeccin se ha considerado una
tas a de crecimiento igual a 1.50% que corresponde a la tasa de crecimiento
poblacional de la provincia de Tumbes
64

CUADRO N22
POBLACION POTENCIAL
Aos
Proyeccin
Poblacin
Potencial
2011
160343
2016
162748
2012
165189
2018
167667
2013
170182
2020
Fuente: INEI-2007
172735
c) Poblacin Demandante Efectiva

La poblacin demandante efectiva que es la poblacin que busca atencin est
conformada por los usuarios d las diferentes oficinas que tiene la Sede del
Gobierno Regional y entidades, cuya poblacin beneficiaria asciende a 301
habitantes al ao 2015 que viene hacer el ao cero, para este anlisis no se
tomara una tasa de crecimiento poblacional porque el nmero de usuarios en su
mayora son personas nombradas y contratadas ( sin crecimiento en el nmero
de plazas) , asimismo son entidades que hacen uso de los diferentes servicios ,
por lo tanto la proyeccin ser la misma en los siguientes aos.
CUADRO N23
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
Ao
Proyeccin
Poblacin Efectiva
2015
301
2016
301
2017
301
2018
301
2019
301
2020
301
Total
1505
Fuente: Estadsticas del Gobierno Regional de Tumbes
Identificacin del Servicio que ser intervenido por el proyecto
La identificacin de los servicios que ser intervenido por el proyecto son los
factores de produccin como son: infraestructura, mobiliario, consultora y
65

capacitacin. La Oficina Regional de Comunicaciones, forma parte del rgano de

la Alta Direccin depende jerrquica, funcional y administrativamente de la
Gerencia General Regional, es la encargada de las relaciones pblicas e imagen
institucional.
Sus funciones son las siguientes:
a) Planificar, formular, organizar, dirigir y supervisar el programa de trabajo
de la Oficina de Comunicaciones.
b) Difundir la finalidad, visin, misin, objetivos, estrategias, metas, planes,
programas, proyectos y acciones del Gobierno Regional a travs de los
medios de comunicacin masiva.
c) Formular, proponer y desarrollar actividades de promocin y difusin de
la Imagen Institucional y Corporativa del Gobierno Regional.
d) Asistir a la Alta Direccin en aspectos de ceremonias protocolares y
actividades de relaciones pblicas.
e) Coordinar con las autoridades nacionales y regionales los aspectos de
f)
protocolo e imagen institucional.

Proponer lineamientos de poltica y disear planes estratgicos de
comunicacin social a nivel regional.

g) Ejecutar, supervisar y evaluar las labores de prensa, relaciones pblicas
y protocolo; en coordinacin con las unidades orgnicas competentes del
Gobierno Regional.
h) Elaborar y difundir la revista institucional y otras publicaciones
importantes del Gobierno Regional en coordinacin con todas las
i)
unidades orgnicas internas y el visto de la alta Direccin.

Disear con la aprobacin de la Alta Direccin, los mecanismos de
captacin de recursos nacionales e internacionales, para financiar los
planes de comunicacin social a nivel Institucional y Corporativo del
j)
Gobierno Regional Tumbes.

Apoyar en la difusin de las Audiencias Pblicas Regionales
programadas por la alta direccin, de acuerdo a Ley.

k) Definir y establecer responsabilidades a travs de reas o unidades para
l)
la ejecucin de las funciones generales.

Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional.
66

4.2.2. Anlisis de la oferta.

En el anlisis de la oferta se determinara la oferta en la situacin sin proyecto
y la oferta optimizada en funcin a las capacidades de los factores de
produccin, asimismo se efectuara las proyecciones de la oferta.
En esta parte se determinara la oferta optimizada calculada bajo el supuesto de
que este no se realizara.
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala)
L a situacin acta optimizada ser estimada a partir de los recursos fsicos y
humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones
adicionales a las ya programadas.
Oferta Sin Proyecto

La oferta sin proyecto en trminos de los componentes est dada por el estado
en que se encuentran en la actualidad.
En el diagnostico de la Unidad productiva se ha identificado la situacin actual
de los equipos y mobiliarios, los mismos que como ya se explico en la situacin
actual de lo componente de equipamiento y mobiliario algunos se presentan en
estado regular, mientras que otros estn totalmente absoletos, esto se refleja en
la incomodidad y falta de confort por parte de los trabajadores, asimismo sus
caractersticas tcnicas actuales no responden a las necesidades.
Oferta Optimizada
En el presente proyecto la oferta optimizada
es igual a la oferta actual debido a que no se cuenta con equipamiento y
mobiliario adecuado que se pueda potenciar.
El personal de la Oficina Regional de Comunicaciones tiene limitadas
capacitaciones para desarrollar sus actividades, funciones y servicios en forma
ptima.
67

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se pueda disponer,

ptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala)
La situacin actual optimizada ser estimada a partir de los recursos fisicos y
humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones
adicionales a las ya programadas .Por lo tanto para calcular la oferta
optimizada se debe considerar solo aquellos
que estn en condiciones
adecuadas para su uso. En este se cuenta con una ambiente que no rene las
condiciones adecuadas adems, no se cuenta con equipamiento y mobiliario
adecuado, capacitaciones limitadas para optimizar, por consiguiente se concluye
que la oferta optimizada es cero.
CUADRO N24
PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
COMPONENTES
Infraestructura
Capacitaciones
Equipos
Mobiliario
0
2015
1
2016
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
3
2018
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2020
0
0
0
0
4.2.3. Determinacin de la brecha.
El balance oferta- Demanda se encuentra determinada, por la diferencia entre

demanda efectiva del servicio y la oferta optimizada .Por lo que se ha tenido en
cuenta el nmero de beneficiarios que incurrir en el proyecto.
Como nmero de beneficiarios directos del proyecto tenemos a los usuarios de
las diferentes oficinas de la sede del Gobierno Regional haciendo un total de
301 usuarios beneficiados.
CUADRO N25
BALANCE OFERTA DEMNADA
Horizonte de
Evaluacion
Ao
Oferta
Demanda
Optimiza (Total de
da
Usuarios )
Balance
OfertaDemanda
68

0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
0
0
0
0
0
301
301
301
301
301
301
1505
-301
-301
-301
-301
-301
-301
4.3. Anlisis tcnico de la alternativa.

4.3.1. Aspectos tcnicos.
De acuerdo a los componentes del proyecto, los aspectos tcnicos de la

infraestructura, el equipamiento y mobiliario vienen hacer las especificaciones
tcnicas y proformas con respecto a las capacitaciones.
4.3.2. Metas de productos.
Componente
N 01
Infraestructura adecuada para desarrollar en forma
efectiva los diferentes avisos publicitarios, y contempla los siguientes trabajos:

_TRABAJOS PRELIMINARES
-SISTEMA DRYWAL
-COBERTURAS
-PUERTAS Y CERRAJERIA
-INSTALACIONES ELECTRICAS
-OTROS
Dentro de los cuales incluye los siguientes trabajos:

Fibrocemento 6mm ambos lados y se colocara una pared Simple con Plancha de
Teja Granada Opaca,
69

manos
Componente N 02 Adecuados equipos para formular, proponer y desarrollar
actividades de promocin y difusin de la Imagen Institucional y Corporativa del
Gobierno Regional. Adems para asistir a la Alta Direccin en aspectos de
ceremonias protocolares y actividades de relaciones pblicas. Y adems para
coordinar con las autoridades nacionales y regionales los aspectos de protocolo
e imagen institucional.
Es importante sealar que se ha incorporado dentro del requerimiento del
equipamiento 05 cmaras con sus respectivos micrfonos para las Direcciones
Regionales dependientes del Gobierno y que cuentan con una oficina de Imagen
Institucional. Estas son:
1. Direccin Regional de Educacin.
2. Direccin Regional de Agricultura.
3. Direccin Regional de Turismo.
4. Direccin Regional de Energa y Minas
5.
Direccin Regional de Transporte

CUADRO N 26
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS
70

DESCRIPCION
PARA OFICINA
Cmara para Direcciones Regionales Vixia hf
r500
Cmara para Sede Central Handycam
profesional 4K AX1
Cmara para Sede CentralXF300
Micrfono para Cmaras de Sede CentralUWP V2/K38
Micrfono para Cmaras para Direcciones
Regionales sm58
Micrfono para sonido BLX288/PG58
Tripo de 545GB tripod, 526 Head, MBAG 100P
Monopodo FLUID VIDEO ALU MONOP
W/PLATE
Cmara fotogrfica
Bateras Recargables
Cargador de Bateras Recargables
Memorias de gran capacidad
Bateras Multi Power
Lente Gran Angular 18 - 140mm
Lente 18 - 200 mm
Lente 70 -300 mm
Lente 16 - 35 mm
Flash Profesional TTL
Cargador de Pilas (contiene 4 pilas recargables)
Grabadora Digital Portatil
Consola de audio
Parlante Recargable POTENCIADO CON MP3
300W
Inversor de voltaje POTENCIADO CON MP3
300WV
Invertor de voltaje N522
Lmparas de LEDS
Cmara fotogrfica DSC - W830
Reproductor DVD DVP - SR110
Reproductor Blu - Ray BDP- S6200 4k
Micrfono solapero UWP - V1
Micrfono Profesional para cmaras
SWITCHER SE - 3000
Tarjetas capturadoras de TV ENLTV - F
Disco duro externo
Memoria USB -128GB
Grabador SLIM externo de BLU-RAY
Parlantes para PC Logitech Speaker System Z
906
Kit de seguridad + disco
Laptod G751JT-T7084H
Soplador - Aspirador de aire 600W
Memoria sd 64GB
Bateras de larga duracin para Cmaras
-2670mAh
Generador de voltaje 8000Elite Series
Led 48 " ju6700
Estudio Fotogrfico Completo
Bateras MultiMB-D12
UPS-3KVA SOROTECH
UNIDAD
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
Nuevos Soles
PRECIO
TOTAL
Nuevos
Soles
Und
1149
5745
Und
3
4
4247
6423
48416
97630
Und
615
16359
Und
8
2
7
129
479
380
3406
3640
8778
4
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
4
5
220
3899
300
80
150
409
2000
2500
2000
5300
2300
84
360
950
2904
7798
1980
264
300
409
4000
5000
4000
10600
4600
84
4752
15675
Und
600
5940
Und
2
2
7
5
5
3
6
7
1
7
5
5
2
631
70
319
550
100
500
589
450
22200
115
389
300
490
4163
140
2233
2750
500
1500
3534
3150
73260
805
1945
1500
980
4
1
2
1
5
300
1390
6406
70
150
1200
1390
12812
70
750
1
1
2
1
1
1
124
1800
5200
8995
2000
1900
409
5940
10400
29684
2000
6270
Und
Und
Und
Und
Und
pack
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
pack
Und
Und
Kit
Und
Und
71

DESCRIPCION
Equipo de Sonido completo
Reflectores
Computadoras con editor de Video
Frio bar-capacidad de 120 litros
Horno Microhondas
Cmara de vigilancia
Fotocopiadora
Ecran con Trpode
Ecran Retrctil de Techo
Proyector Pjd7820hd
Aire acondicionado
Scanner DR - 7580
Impresora
UNIDAD
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
Nuevos Soles
PRECIO
TOTAL
Nuevos
Soles
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
2
4
1
1
4
1
1
1
1
3
2
2
30000
1500
12294
1000
269
1390
7360
749
385
3100
3400
7560
3000
30000
3000
49176
1000
269
5560
7360
749
385
3100
10200
49896
6000
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
1
1
1
1
1
2720
2180
2420
2180
1950
8976
7194
7986
7194
6435
Und
Und
1
2
38490
4950
146262
37620
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
1
1
1
1
1
529
3479
249
800
25
640
2010
13220
946
800
82
2112
PARA SALADE EDICION
KiT 650
Kit ULTRALIGHT 1000
KIT 300
KITULTRALIGHT 300
PRODIGI TEATRO 1220
VEHICULOS
Camioneta
Moto lineal
SOFWARE
Vegas Pro13
creative Suite
Cyberlink Powerdirector 13
Windows 7
Internet Download Manager
Corel draw X7
827,196
.58
Elaboracin Equipo Tcnico
Componente N 03 Adecuados mobiliario para poder realizar un mejor manejo

administrativo y que se llevan a cabo las diferentes funciones de la Oficina
MOBILIARIO
CUADRO N 27
REQUERIMIENTO MOBILIARIO
CANTIDA
UNIDAD
D
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
Carpa Modelo a dos aguas
3626
18130
Sillas de Oficina
380
3040
Silla Gerencial
520
520
Papeleras
11
99
950
1900
Estante de Madera (1.50 * 1.80 * 0.40 )
Und
72

Escritorio de madera ( 1.20 * 0.70 *0.70 )

Und
1299
9093
Accin N 04 Personales tcnicos estn convenientemente capacitados para

efectuar en forma eficiente las actividades que se realizan en esta Unidad
Productora
La capacitacin estar a cargo de un especialista en el tema de Edicion de
Publicidad, el mismo que tendr en cuenta la temtica siguiente:
1.- EDICIN Y GRABACIN DE VIDEOS
TIEMPO
a) Manejo bsico del programa de edicin de video ADOBE PREMIERE PRO 3

b) ngulos, planos y perspectiva de un material audiovisual
c) Realizacin y montaje de un video institucional.
16 HORAS
2.-FOTOGRAFA Y RETOQUE
a) La fotografa: Significado y propsito
b) Edicin de imagen.
6 HORAS
3.-PROTOCOLO
a) Pasos e interrogantes en ceremonia protocolares.
3 HORAS
4.-REDES SOCIALES Y DISEO DE PGINA WEB

a) La labor de un community manager eficiente
b) El poder e influencia de las redes
c) Cmo disear nuestra pgina web a travs del formato html
d) Blogging: alza o decadencia
12 HORAS
5.-REDACCIN ELEMENTAL
a) Cmo redactar una nota de prensa integral
b) El manual de redaccin y los errores ms comunes
c) Ejercicios y bancos de preguntas
12 HORAS
6.-MARKETING
a) Una campaa de marketing exitosa

b) Publicidad o Propaganda
8 HORAS
Dicha capacitacin comprende 6 temas, los mismos q sern dictados en

01 tema por da .A continuacin se presenta la propuesta de Capacitacin para
el personal que Labora en la Oficina Regional de Comunicaciones del Gobierno
Regional Tumbes.
CUADRO N 28
COSTOS DE CAPACITACIN SOBRE EDICION DE PUBLICIDAD
te
m
Descripcin
Unidad
Horas
Precio
1,1 Edicin y grabacin de videos
S/.
16 Horas
4500
1,2 Fotografa y retoque
S/.
6 Horas
4500
1,3 Protocolo
S/.
3 Horas
3000
1 Paquetes de capacitacin
Sub
total
24100
73

1,4 Redes Sociales y diseo de pgina web
S/.
12 Horas
3800
1,5 Redaccin elemental
S/.
12 Horas
4500
1,6 Marketing
S/.
8 Horas
3800
2 Viticos
1602
2,1 Pasajes
Ida y
Vuelta
450
2,2 Hospedaje
Da
450
2,3 Alimentacin
Da
360
2,4 Cofee y break (almuerzo y cena)
Da
192
2,5 Pasajes internos
Da
150
3 Adicionales
900
3,1 USB
S/.
900
26602
Gastos Generales (10%)
2660,2
Utilidad (10 %)
2660,2
31922,
4
Total
Fuente: entrevista con especialista
4.4. Costos a precios de mercado.
4.4.1. Costos de inversin.

Para el presente proyecto se ha planteado alternativa nica, la misma que
engloba los componentes necesarios para revertir la problemtica descrita
anteriormente. De acuerdo a los actuales precios de mercado se tiene que el
monto de inversin para la alternativa de solucin es de S/.
1.085.633,39
Nuevo soles. En el siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversin de la

alternativa planteada a precios de mercado
CUADRO N 29
PRESUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
TOTAL P.M.
A.-INTANGIBLES
173.336,42
a) Expediente Tecnico (4%).
36.491,88
b) Supervisin (3%).
27.368,91
c) Liquidacin (2%).
18.245,94
d) Administracion y Gestion del Proyecto(10%)
91229,697
17.284,74
TRABAJOS
PRELIMINARES
1.088,98
74

SISTEMA
DRYWAL
5.436,68
COBERTURAS
5.979,08
PUERTAS Y
CERRAJERIA
INSTALACIONES
ELECTRICAS
1.128,12
1.957,26
OTROS
1.694,62
IGV(18%)
3.111,25
912.296,97
20.395,99
827.196,58
32.782,00
31.922,40
912.296,97
COSTO TOTAL GENERAL
1.085.633,39
4.4.2. Costos de reposicin.

No se han considerado en el presente estudio.
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento.

La estrategia de mantenimiento para
la alternativa nica del proyecto,
involucra el desarrollo de un conjunto de actividades para mantener el servicio

de los equipos en buen estado durante su vida til y comprende lo siguiente:
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin sin proyecto
consisten en proyectar todos los costos en los que se seguir incurriendo en caso
de no ser ejecutado el PIP. El proyecto incluir en sus costos, los gastos de los
servicios de energa elctrica, agua, materiales de oficina, entre otros,
El total de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin
proyecto ascienden a la suma de S/211,680 nuevos soles a precios de
mercado. Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin
proyecto son los siguientes:
CUADRO N 30
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
75

tem de Gasto
Precio de Mercado
Personal
Equipos
Insumos
Servicios
Combustibles
Publicidad
TOTAL
199200
0
0
480
0
12000,00
211680
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto

Los costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con proyecto
consisten en proyectar todos los costos en los que seguir incurriendo al ser
ejecutado el PIP. El proyecto incluir en sus costos, los gastos de los servicios de
energa elctrica, agua, materiales de oficina, entre otros,
El total de los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con
proyecto ascienden a la suma de s/ 265,700 nuevos soles a precios de
mercado. Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con
proyecto son los siguientes:
CUADRO N 31
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
Item de Gasto
Precio de Mercado
Personal
230400
Equipos
4800
Insumos
8436
Servicios
624
Publicidad
20000
Combustibles
1440
TOTAL
265700
Eelaboracin Equipo Tcnico
76

Costos incrementales
El flujo de costos incrementales a precios de mercado est dado por la diferencia entre los costos con proyecto y costos sin proyecto
CUADRO N 32
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MECADO
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS DE MERCADO
AO
RUBRO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PYTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PYTO
1.085.633
,39
TOTAL
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
1,00
1.085.633,3
9
1
265.700,2
0
211.680,0
0
2
265.700,2
0
211.680,0
0
3
265.700,2
0
211.680,0
0
4
5
265.700,2
0 265.700,20
211.680,0
0 211.680,00
54.020,20 54.020,20 54.020,20 54.020,20 54.020,20

0,92
49.559,82
0,84
45.467,72
0,77
41.713,51
0,71
38.269,27
0,65
35.109,42
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES

AO
RUBRO

TOTAL
244.277,1
7
195.864,0
0
244.277,1
7
195.864,0
0
244.277,1
7
195.864,0
0
244.277,1
7
195.864,0
0
0,92
0,84
40.
748,40
0,77
37.383,
85
0,71
34.297,
11
5
244.277,17
195.864,00
933.542,3
9 48.413,17 48.413,17 48.413,17 48.413,17 48.413,17
1,00
933.542,39
44.415,75
0,65
31.465,
24

78

CAPITULO V
EVALUACION
V.-EVALUACION
5.1. Evaluacin Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO
Para determinar los beneficios en situacin sin proyecto se debe explicar la

forma en que se proporcionan actualmente los servicios del proyecto. Los
beneficios son cualitativos y lo constituyen la satisfaccin de los responsables
de la Oficina Regional de Comunicaciones por brindarle al Gobierno Regional
Tumbes un servicio ntegro, de calidad y poder contribuir con el desarrollo

regional. Como existe carencia de equipos, infraestructura en mal estado, y no

pueden realizarse algunas actividades y funciones indispensables, entonces los
beneficios en Situacin Sin Proyecto son bajos.
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios en la
Situacin Con Proyecto estn representados por una
mejora en la infraestructura, estn representados por una nueva dotacin de

equipamiento, mobiliario y capacitacin y por ende mejorara los servicios de la
Oficina Regional de Comunicaciones que se brinda.
Su ejecucin del presente proyecto traer beneficios como:
Comodidad en los usuarios al recibir buen servicio en la Oficina Regional de
Comunicaciones.
Eficiencia en los procesos, procedimientos y actividades de la Oficina Regional
de Comunicaciones.
Incremento de la productividad del personal administrativo y tcnico de la
Eficiente uso de la atencin administrativa en beneficio de la poblacin usuaria.
La NO ejecucin del proyecto seguir con los siguientes problemas sociales:

Incomodidad en los usuarios al recibir buen servicio en la Oficina Regional de
Comunicaciones.
Deficiencia en los procesos, procedimientos y actividades de la Oficina Regional
de Comunicaciones.
Disminucin de la productividad del personal administrativo y tcnico de la
Deficiente uso de la atencin administrativa en beneficio de la poblacin
usuaria.
5.1.2. Costos Sociales.
De acuerdo a los factores de correccin sociales se tiene que el monto de
inversin para la alternativa de solucin es de S/.1.085.633,39 Nuevos Soles.
80

En el siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversin de la alternativa

planteada a precios sociales.
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TOTAL P.M.
173.336,4
2
36.491,8
8
27.368,9
1
18.245,9
4
A.-INTANGIBLES
a) Expediente Tecnico (4%).
b) Supervisin (3%).
c) Liquidacin (2%).
d) Administracion y Gestion del Proyecto(10%)
TRABAJOS
PRELIMINARES
SISTEMA
DRYWAL
COBERTURAS
PUERTAS Y
CERRAJERIA
INSTALACIONE
S ELECTRICAS
OTROS
IGV(18%)
91229,697
17.284,7
4
1.088,9
8
5.436,6
8
5.979,0
8
1.128,1
2
1.957,2
6
1.694,6
2
3.111,2
5
912.296,9
7
20.395,9
9
827.196,5
8
32.782,0
0
31.922,4
0
912.296,97
COSTO TOTAL GENERAL
1.085.633,39
TOTAL P.S.
153.904,50
33.937,45
25.453,09
16.968,72
77.545,24
779.637,90
18.968,27
703.117,09
27.864,70
29.687,83
779.637,90
933.542,39
81

Costos incrementales El flujo de costos incrementales a precios sociales est dado por la diferencia entre los costos con proyecto y
costos sin proyecto a precio sociales.
CUADRO N 34
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES
RUBRO
933.542,39
1,00
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,92
COSTO DE INVERSIN
933.542,39
A. INTANGIBLES
153.904,50
a) Expediente Tcnico (3%).
AO
2
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,77
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,71
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,65
33.937,45
b) Supervisin (3%).
25.453,09
c) Liquidacin (2%).
16.968,72
d) Administracin y Gestin del Proyecto (10%)

B. INVERSIN FIJA
77.545,24
779.637,90
18.968,27
703.117,09
27.864,70
29.687,83

TOTAL
779.637,90
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,84

933.542,39
VACS
1.121.852,74
44.415,75
40.748,40
37.383,85
34.297,11
31.465,24

BENEFICIARIOS
1.505,00
CE
745,42
S/. 1.121.852,74
83

5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto.

Al solo obtener una alternativa nica de solucin y desde el punto de vista
social , teniendo en cuenta la identificacin y valorizacin de los beneficios ,
determinando la rentabilidad social sobre la base de los indicadores, su
sostenibilidad , as como la estimacin los costos de mitigacin ambiental y6 el
anlisis de riesgo, la evaluacin del proyecto se efecta con la metodologa
Costo Efectividad, en razn de que las ac6tividades son de carcter social, no
permitiendo la valorizacin de los beneficios a obtenerse con la intervencin del
proyecto para luego poder comparar directamente con los costos incrementales
analizados.
Para determinar el rati costo efectividad se ha tomado como base el Valor Actual
de los Costos Totales a Precios Sociales (VATS) y el indicador de Efectividad
(IE) , igualo al N de usuarios atendidos, tal como se muestra en la ecuacin:
CE= VACT/ IE
Mtodo:
C/E= Costo efectividad = VACT / N de usuarios atendidos
VACT: Valor actual de los costos a precios sociales
I.E Indicador de Efectividad=N DE usuarios atendidos
Para calcular el i8ndice de costo efectividad, como primer paso se determina el
valor actual de los costos totales a precios sociales (VACT) utilizando la Tasa
Social de descuento General del 9% que establece el Ministerio de Economa y
Finanzas para Proyectos de Inversin Pblica.
Habindose efectuado la Evaluacin Econmica por Costo / Efectividad para la
alternativa nica de solucin se obtuvo lo siguiente:
CUADRO N 35
INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
MONTO DE LA INVERSIN TOTAL S/

INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
A Precios Privados
1.085.633,39
A Precios Sociales
933.542,39
VACS
1.121.852,74
1.50
BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
5,00
RATIO C/E
1.505,00
745,42

El anlisis Costo Efectividad no refleja que por cada usuario atendido el Estado
invierte 745,42 nuevos soles
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad
En los siguientes cuadros observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando el
VACS para el proyecto alternativa nica, manteniendo constante el nmero de
usuarios atendidos:
CUADRO N 36
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
COSTOS
DE
INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
Beneficiario
s
VACS
-10%
1.028.498,50
1.505,00
-20%
935.144,26
1.505,00
-30%
841.790,02
1.505,00
0%
841.790,02
1.505,00
10%
281.664,59
1.505,00
20%
375.018,83
1.505,00
468.373,07
1.505,00
30%
C/E
683,3
9
621,3
6
559,3
3
559,3
3
187,1
5
249,1
8
311,2
1
5.2. Evaluacin Privada.

Para la evaluacin Privada se ha tomado en cuenta los precios de mercado:
DESCRIPCION
MONTO DE LA INVERSIN TOTAL S/

INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
A Precios Privados
1.085.633,39
A Precios Sociales
933.542,39
VACS
1.121.852,74
1.5
BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
05,00
RATIO C/E
1.505,00
745,42
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.
85

A continuacin se especifica las medidas que se estn adoptando para

garantizar que el proyecto genere los resultados previstos a lo largo de su vida
til. Entre los factores que se deben considerar estn los siguientes:
Financiamiento de la Inversin.
El Gobierno Regional gestionar los recursos necesarios para financiar los
costos de inversin del proyecto, ya que tiene como una de sus funciones
ejecutar y supervisar programas y proyectos orientados a proveer la
infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las
entidades pblicas.
Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento

Para el caso de los costos de Operacin y Mantenimiento, ser la Gerencia
Regional General del Gobierno Regional, quien mediante Acta de Compromiso de
Operacin y Mantenimiento, quien se encargue de conservar y mantener en
ptimas condiciones los componentes del proyecto.
Gestin de riesgos de desastres
Segn el anlisis de riesgo realizado se lleg a la conclusin que el peligro
identificado en el rea son lluvias y sismo, el ms frecuente son las lluvias y su
intensidad es baja, la intensidad aumenta en pocas del fenmeno del nio; y
para ello
se ha considerado dentro del proyecto cambio total del cielo raso,
debido a que la oficina algunas veces ha sufrido de pequeas inundaciones.
5.4. Impacto ambiental.

El proyecto no genera impactos negativos fsicos o bilogos, ms bien los
impactos son positivos y de carcter social.
CUADRO N 37
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL EN MEDIO FISICO, BIOLOGICO Y SOCIAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
86
FUERTES
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
MODERADOS
LARGA
LOCAL
TRANSITORIOS
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO

MEDIO FISICO NATURAL

Agua
Suelo
Aire
Flora
Fauna
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
5.5. Gestin del Proyecto.
5.5.1. Para la fase de ejecucin.

La Organizacin y Gestin en la etapa de inversin del proyecto estar a cargo
del Gobierno Regional, quien se constituye como Unidad Ejecutora para llevar a
cabo la etapa de ejecucin del proyecto a travs de sus distintas reas que lo
conforman. De acuerdo a las reas que intervienen en cada etapa de la obra se
establece el rol que cada uno debe cumplir para la ejecucin y puesta en marcha
del proyecto:
Gerencia Regional de Infraestructura
87

A travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, se tiene la responsabilidad

de: Elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin de todos los componentes
del proyecto, proceso de adjudicacin, supervisin y cierre del proyecto.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Encargada de programar los montos y partidas que requiere la ejecucin del
proyecto, as como prever las fuentes de financiamiento para ello.
Oficina de Administracin
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones
que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto. El proyecto se ejecutar en un
periodo de 03 meses donde se contempla la elaboracin del expediente tcnico y
la ejecucin de todos los componentes del proyecto.
CUADRO N 38
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Principales Rubros
Infraestructura
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin
Supervisin
MES 01
100%
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
100%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CUADRO N 39
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Principales Rubros
Infraestructura
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin
Administracin y Gestin del
Proyecto
Supervisin
Licitacin y Contratacin de
MES 01
36492
MES 02
MES
03
31922
Total
36.492
20.396
827.197
32.782
31.922
45615
13684
18246
91.230
27.369
18.246
20396
827197
32782
45615
13684
0.00
88

Obra
TOTAL DE LA INVERSION
1.085.633
5.5.2. Para la fase de post inversin.
La responsabilidad de los Costos de Operacin y Mantenimiento lo asumir

la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Tumbes, lo cual
garantizara la sostenibilidad del proyecto
.
5.5.3. Financiamiento.
Los recursos que se utilizaran para destinar la sostenibilidad del proyecto son
los provenientes
de RDR,
entre otros que procedan convenientemente y
correctamente.
.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
A continuacin se presenta la matriz del marco lgico del proyecto:
89

CUADRO N 40
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Eficiente Uso de la atencin Administrativa

en beneficio de la poblacin usuaria
Adecuada oferta de servicios en la Oficina

Regional de Comunicaciones del Gobierno
Regional de Tumbes
COMPONENTE 1: Infraestructura adecuada
para desarrollar en forma efectiva las
COMPONENTE 2: Suficiente y nuevo
equipamiento para el desarrollo de las
COMPONENTE 3: Adecuado Mobiliario para
el desarrollo de las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional de
Comunicaciones.
COMPONENTE 4: Personales tcnicos estn
convenientemente capacitados para efectuar
en forma eficiente las actividades que se
realizan en esta Unidad Productora.
_Rehabilitacin de la Infraestructura
_Adquisicin de equipos tcnicos
_Adquisicin de mobiliario
_Los trabajadores del Laboratorio son
capacitados en temas de utilizacin de
nuevos equipos.
Indicadores
A los 02 aos de terminada la
ejecucin del proyecto, la poblacin
tendr mayor informacin sobre las
acciones realizadas por autoridades
y funcionarios del Gobierno Regional
Tumbes
A un ao de la ejecucin del proyecto
, el 100% de los usuarios reciben
servicios adecuados
Medios de Verificacin
Supuestos
Difusin a travs de los medios de

comunicacin de las actividades
realizadas por autoridades y
funcionarios del Gobierno Regional
Tumbes
Recursos
disponibles
y
oportunos / No se producen
desastres naturales ni otra
externalidad negativa.
Mayor difusin de las actividades

realizadas en el Gobierno Regional
Tumbes.
Eficiente
gestin
aprovechamiento
de
capacidad instalada.
y
la
_Se cuenta con 43.55m2de

infraestructura adecuada.
_El 100% de los equipos tcnicos
cuenta con mantenimiento.
_El 100% del mobiliario cuenta con
mantenimiento.
_El 100% de los trabajadores es
capacitado en temas de manejo de
equipos
Informes de supervisin del

proyecto.
Mediciones Directas.
Evaluacin expost
Facturas de compra de bienes y
servicios del proyecto
Ordenes de servicios de adquisicin
de bienes y servicios para la
ejecucin del proyecto
Participacin activa de la
Poblacin beneficiada.
Mantenimiento adecuado de
los componentes de
equipamiento y mobiliario.
Cumplimiento de normas de
contratacin y adquisiciones
del Estado.
_Costo de Expediente Tcnico

s/36,491.88 _Costo de Supervisin
s/ 27,368.91 _Costo de
Liquidacin s/18,245.94 _Costo de
Administracin y Gestin del PYTO
S/ 91,229.697 - Costo de
Infraestructura s/20,395,99 _Costo
de Equipamiento s/827,196,58
_Costo de Mobiliario s/ 32,782,00
Documentos de las especificaciones

tcnicas (planos, presupuesto entre
otros) Liquidacin de estudio
Reportes de avances de la Unidad
Ejecutora Comprobantes de pago
-SUNAT Ordenes de compras
Documentos de adquisicin de
bienes y servicios para la ejecucin
del proyecto
Facturas de compra
La unidad Ejecutora cumple

con el cronograma de avance
fsico programada
Adecuadas condiciones
climatolgicas
Predisposicin para la
ejecucin y operacin del
proyecto

_Costo de capacitacin s/31,922.40

COSTO TOTAL DE LA INVERSION
S/ 1,088,633.39
de bienes y servicios del proyecto.
79

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1
Conclusiones
El Proyecto de Pre inversin Pblica Mejoramiento de los Servicios de la
Oficina Regional de Comunicaciones de la Sede del Gobierno Regional
De Tumbes, Distrito,
Provincia Y Regin Tumbes , tiene por objetivo
Mejoramiento de los
Servicios
Comunicaciones de la Sede
de la Oficina Regional de
del Gobierno Regional De Tumbes,
Distrito, Provincia Y Regin Tumbes.
La ejecucin del proyecto, se justifica como consecuencia de las

inadecuadas condiciones de prestacin de servicios de la Oficina
Regional de Comunicaciones ,
para la cual se propone la siguiente
alternativa de solucin:
_ Infraestructura adecuada para desarrollar en forma efectiva las
actividades,
funciones
servicios
Comunicaciones.
_Suficiente y nuevo
equipamiento
actividades,
funciones
servicios
de
la
para
de
la
Oficina
el
Regional
desarrollo
Oficina
de
de
las
Regional
de
Comunicaciones.
_Adecuado Mobiliario para el desarrollo de las actividades, funciones y
_Personales tcnicos estn convenientemente capacitados para efectuar
Productora
El impacto ambiental es mnimo; y la sostenibilidad del proyecto se

encuentra basada en los documentos de compromiso que han firmado
cada uno de los involucrados en el proyecto.
5.2
Recomendaciones
Se recomienda ejecutar todos los componentes del proyecto para poder
cumplir con el objetivo trazado.
81

La elaboracin del expediente tcnico debe basarse en el cumplimiento

de los componentes y actividades descritas en el perfil.
CAPITULO VII
ANEXOS
82

RELACIN DE ANEXOS
1) PLAN DE TRABAJO APROBADO.
2) DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD.
3) DESCRIPCIN DE LOS AMBIENTES, RELACIN DEL PERSONAL Y
OTROS DOCUMENTOS.
4) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS COTIZACIONES
5) COTIZACIONES
6) PLANOS
83

Proyecto de Comunicaciones

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GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO PLANEAMIETO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PIP MENOR

II. ASPECTOS GENERALES

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.

4.3. Anlisis tcnico de la alternativa.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

B. Planeamiento del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

SERVICIO DE LA OFICINA REGIONAL

COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL

DEL GOBIERNO REGIONAL DE

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Los medios fundamentales que se determinaron en base al rbol de medios y

Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

No se ha considerado una segunda alternativa de solucin, por lo que con la

Elaboracin: Unidad Formuladora

D.-Anlisis tcnico del PIP

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

_Se instalara el cielo raso con baldosas 0.61x0.61x12mm y la cobertura con

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

a) Expediente Tcnico (4%).

d) Administracin y Gestin del Proyecto(10%)

COSTO DIRECTO-INFRAES-SIN IGV

Costo Directo del Proyecto

Elaboracin: Unidad Formuladora

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Efectividad (IE) , igualo al N de usuarios atendidos, tal como se muestra en la

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

El Gobierno Regional gestionar los recursos necesarios para financiar los

Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento

Gestin de riesgos de desastres

se ha considerado dentro del proyecto cambio total del cielo raso,

debido a que la oficina algunas veces ha sufrido de pequeas inundaciones.

MEDIO FISICO NATURAL

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

I.-Gestin del Proyecto

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Elaboracin Equipo Formulador

Expediente Tcnico del proyecto

Administracin y Gestin del Proyecto

Liquidacin y cierre del proyecto

Elaboracin Equipo Formulador

Para la fase de post inversin.

La responsabilidad de los Costos de Operacin y Mantenimiento lo asumir

entre otros que procedan convenientemente y

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

A continuacin se presenta la matriz del marco lgico del proyecto:

Eficiente Uso de la atencin Administrativa

Adecuada oferta de servicios en la Oficina

Difusin a travs de los medios de

Mayor difusin de las actividades

_Se cuenta con 43.55m2de

Informes de supervisin del

_Costo de Expediente Tcnico

Documentos de las especificaciones

La unidad Ejecutora cumple

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Infraestructura s/20,395,99 _Costo