enero

numero de dias de trabajo

pronostico de demanda

febrero
25
900

24
1080

COSTOS ASOCIADOS A TONELADAS AGREGADAS

Materiales
S/.
250.00
costo de mantenimiento de inventario
S/.
5.00
costo marginal de agotamiento de reservas
S/.
7.00
costo marginal de la subcontratacion
S/.
230.00
Costo de contratacion y capacitacion
S/.
60.00
Costo de los despidos
S/.
75.00
horas hombre requeridos
4
Costo lineal ( 8 primeras horas cada dia)
S/.
10.00
S/.
15.00
Costo de tiempo extra (Tiempo y medio)

enero
145
900
90
845
90

inventario inicial
pronostico de la demanda (agregada)
reserva de seguridad ( 10% pronostico)
requerimiento para la produccion
inventario final

requerimiento de produccion
Horas hombre requeridas
Dias trabajados por mes
Horas por mes por trabajador
Trabajadores requeridos (hrs req/ hrs por mes)
nuevos trabajadores contratados (base enero)
costo de contratacion (nuevos trab x $125)
trabajadores despedidos

enero
845
3380
25
200
17
S/.

Costo de despido (trab desped x $150)

costo lineal (hora de prod req x $4)
Costo de materiales

S/.
S/.
34,000.00
S/. 211,250.00

NOTA : produccion exacta , fuerza lab

Produccion
Trabajadores requeridos (hrs req / hrs por mes)

enero
845
17

PLAN AGREGADO
1700
1638

1600

1548
1500

1467
1422

1400
1300
TPRODUCCION

1251

1200
1100
1000

1359

1341

1179
1098

1350

marzo

abril

mayo

26
1170

REGADAS
/unidad
/unidades /mes
/unidad /mes
/unidad
/x trabajador
/x trabajador
/unidad
/hora
/hora

23
1440

25
1350

cm

INVENTAR
inventario inicial
reserva de seguridad

ccc
cd
hhr
cl

febrero
90
1080
108
1098
108

S/.

dias laborales por mes

junio
julio
26
26
1620
1440

febrero
1098
4392
24
192
23
6
360.00 S/.
0

marzo
108
1170
117
1179
117

REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION

abril
mayo
117
144
1440
1620
144
162
1467
1638
144
162

marzo
1179
4716
26
208
23
0
0

S/.

PLAN DE PRODUCCION 1:
abril
mayo
1467
1638
5868
6552
23
26
184
208
32
32
9
0
540.00 S/.
- S/.
0
0

(toneladas)
junio
162
1440
144
1422
144

Persecucin (a)
junio
1422
5688
26
208
28
0
0

S/.
S/.
S/.

S/.
- S/.
- S/.
- S/.
44,160.00 S/.
47,840.00 S/.
58,880.00 S/.
66,560.00 S/.
58,240.00
274,500.00 S/. 294,750.00 S/. 366,750.00 S/. 409,500.00 S/. 355,500.00

ccion exacta , fuerza laboral variada ----> contratos , despidos

febrero
1098
23

marzo
1179
23

PLAN AGREGADO: ESTRATEGIA DE PERSECUSION

abril
mayo
junio
1467
1638
1422
32
32
28

GADO
1700

1629

1600

1548

1359
1251

1350

1500

plan de
persecucion
demanda
agregada

1400
PRODUCCION

1300
1200
1100
1000

agosto

septiembre
24
1260

INVENTARIO
145
10%

octubre
26
1350

noviembre
26
1350

diciembre
24
1530

25
1620

unidades
de la demanda mensual

oneladas)
julio
144
1350
135
1341
135

agosto
135
1260
126
1251
126

julio
1341
5364
25
200
27
0

agosto
1251
5004
24
192
27
0

septiembre
126
1350
135
1359
135

octubre
135
1350
135
1350
135

noviembre
135
1530
153
1548
153

octubre
1350
5400
26
208
26
0

noviembre
1548
6192
24
192
33
7
S/.
420.00
0

ersecucin (a)

S/.

S/.

septiembre
1359
5436
26
208
27
0
S/.
0

S/.

S/.
- S/.
- S/.
- S/.
- S/.
S/.
54,000.00 S/.
51,840.00 S/.
56,160.00 S/.
54,080.00 S/.
63,360.00
S/. 335,250.00 S/. 312,750.00 S/. 339,750.00 S/. 337,500.00 S/. 387,000.00
COSTO TOTAL=

ECUSION

PRODUCCION

julio
1341
27

agosto
1251
27

septiembre
1359
27

octubre
1350
26

noviembre
1548
33

INVENTARIO FINAL
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

inventario final

TOTAL
300
16110

diciembre
153
1620
162
1629
162

diciembre
1629
6516
25
200
33
0
S/.

Total
64508
2400
27
-

S/.

1,320.00

S/.
- S/.
S/.
66,000.00 S/.
655,120.00
S/. 407,250.00 S/. 4,031,750.00
COSTO TOTAL=
###

ntario final

diciembre
1629
33

enero
numero de dias de trabajo
pronostico de demanda

25
900

COSTOS ASOCIADOS A TONELADAS AGREGADAS

Materiales
costo de mantenimiento de inventario
costo marginal de agotamiento de reservas
costo marginal de la subcontratacion
Costo de contratacion y capacitacion
Costo de los despidos
horas hombre requeridos
Costo lineal ( 8 primeras horas cada dia)
Costo de tiempo extra (Tiempo y medio)

inventario inicial
pronostico de la demanda (agregada)
reserva de seguridad ( 10% pronostico)
requerimiento para la produccion
inventario final

inventario inicial
Dias de trabajo por mes
Horas de prod disponibles (dias x 8hrs x Ntrabaj)
Produccion real (hr disponibles/5 hrs/unidad)
Pronostico de demanda

Inventario Final
Unidades faltantes
Costos de los faltantes (unid que faltan x $ 3.4)
reserva de seguridad
Unidades sobrantes (inv final - reserva seguridad)
Costo de inventario (unid sobrante x $1.2)
Costo lineal (horas de prod req x $4)
costo de materiales

NOTA : produccion exacta

Plan de produccion

PLAN AGREGADO DE NIVELACION

1700
1600
1500
1400
1300
TPRODUCCION
1200
1100
1000

CUADRO COMPARATIVO: RESUMEN

COSTOS
PLAN PERSEC.
contratacion
S/.
Despidos
S/.
1,320.00
Inventario excesivo
Escasez
Subcontratacion
Tiempo extra
Tiempo lineal (costo lineal)
S/.
655,120.00

materiales
COSTO TOTAL:

S/. 4,031,750.00
S/. 4,688,190.00

dias laborales por mes

febrero

marzo
24
1080

ELADAS AGREGADAS
S/.
250.00
S/.
5.00
S/.
7.50
S/.
230.00
S/.
60.00
S/.
75.00
4
S/.
10.00
S/.
15.00

enero
145
900
90
845
90

abril

mayo

26
1170

/unidad
/unidades /mes
/unidad /mes
/unidad
/x trabajador
/x trabajador
/unidad
/hora
/hora

23
1440

26
1620

mat
cmi
cmar
cms
cc
Cd
hreq
cli
cte

REQUERIMIENTO PARA LA PRODUCCION (tonel

marzo
abril
108
117
1170
1440
117
144
1179
1467
117
144

febrero
90
1080
108
1098
108

PLAN DE P
enero
145
25
Err:501
Err:501
900

febrero
595
24
Err:501
Err:501
1080

marzo
Err:501
26
Err:501
Err:501
1170

abril
Err:501
23
Err:501
Err:501
1440

595
S/.

S/.

90
505
2,525.00
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
108

Err:501
Err:501
S/.
Err:501
Err:501

117
928
4,640.00
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
144
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

NOTA : produccion exacta , fuerza laboral variada ----> contratos , despidos

enero
1350

febrero
Err:501

PLAN AGREGADO: ESTRATEGIA DE NIVELAC

marzo
abril
Err:501
Err:501

ADO DE NIVELACION

plan de
nivelacion

UMEN
PLAN NIVELAC.

S/.
S/.

31,515.00
-

S/.

648,000.00

S/. 4,050,000.00
S/. 4,729,515.00

dias laborales por mes

junio

julio

26
1440

agosto
25
1350

inventario inicial
reserva de seguridad

O PARA LA PRODUCCION (toneladas)

mayo
junio
144
162
1620
1440
162
144
1638
1422
162
144

septiembre
24
1260

INVENTARIO
145
10%

julio
144
1350
135
1341
135

PLAN DE PRODUCCION 2: Nivelacion

mayo
junio
julio
Err:501
Err:501
Err:501
26
26
25
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
1620
1440
1350

octubre
26
1350

26
1350

unidades
de la demanda mensual

agosto
135
1260
126
1251
126

septiembre
126
1350
135
1359
135

N de trabajadores =
agosto
septiembre
Err:501
Err:501
24
26
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
1260
1350

Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
162

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
144

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
135

Err:501
Err:501
Err:501
126

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

julio
Err:501

agosto
Err:501

135
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

s , despidos

ADO: ESTRATEGIA DE NIVELACION

mayo
junio
Err:501
Err:501

septiembre
Err:501

INVENTARIO FINAL
700
600
500
400
300
PRODUCCION
200
100

inventario
final

noviembre

diciembre
24
1530

TOTAL
25
1620

300
16110

octubre
135
1350
135
1350
135

noviembre
135
1530
153
1548
153

diciembre
153
1620
162
1629
162

27
octubre
Err:501
26
Err:501
Err:501
1350

noviembre
Err:501
24
Err:501
Err:501
1530

diciembre
Err:501
25
Err:501
Err:501
1620

Total

ventario
nal

Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
135

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

octubre
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
153

S/.
162

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
COSTO TOTAL=

noviembre
Err:501

diciembre
Err:501

S/.
31,515.00
S/.
648,000.00
S/. 4,050,000.00
S/. 4,729,515.00

#REF!