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T/19/09/2014
Siendo las 5:30 p.m. del da viernes diecinueve de Setiembre del ao dos mil catorce, en el
Auditorio del Hospital Beln, sito en la esquina de los jirones Bolvar y Bolognesi de la ciudad
de Trujillo, los abajo firmantes, Agentes Participantes del Proceso de Presupuesto
Participativo del Gobierno Regional La Libertad para el ao fiscal 2015, llevado a cabo entre
los das 09 y 19 de Setiembre del 2014, acordamos aprobar la presente Acta de Acuerdos y
Compromisos del Presupuesto Participativo para el Ao Fiscal 2015, de acuerdo al Plan
de Desarrollo Regional Concertado, la cual contiene los resultados y acuerdos adoptados en
la Reunin de Formalizacin de Acuerdos.
I.
ESPECIFICOS:
Generacin de empleo
Impacto ambiental positivo
Mejoramiento de la productividad
Impacto en reduccin de la pobreza
Coherencia con la Cartera Estratgica Multianual de Proyectos de Inversin Pblica
2015-2017
Cobertura de Poblacin Objetivo
Articulacin Multisectorial - Alianzas Estratgicas
Los proyectos que se presentan priorizados, reflejan los resultados del Taller de Priorizacin
de Resultados que se enmarcan dentro de las dimensiones, competencias y objetivos del
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010-2021 y el Programa Multianual de Inversin
Pblica 2015-2017.
1
Los proyectos priorizados se presentan en los siguientes cuadros, y servirn de base para la
formulacin (PIA) y/o posteriores reprogramaciones (PIM) del Programa de Inversiones 2015
del Gobierno Regional La Libertad.
A)
PRIORIDAD
AMBITO
PPTO 2015
DIMENSION: SOCIAL
29,438,922.00
29,438,922.00
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Provincial
5,734,830.00
R. Ordinarios
Distrital
3,421,009.00
R. Ordinarios
Ineludible
Distrital
3,860,237.00
R. Ordinarios
Ineludible
Distrital
793,658.00
R. Ordinarios
Distrital
5,784,297.00
R. Ordinarios
Distrital
4,317,000.00
R. Ordinarios
Regional
4,976,969.00
R. Ordinarios
Ineludible
Ineludible
Ineludible
Distrital
1
1
550,922.00 R. Determinados
4,149,227.00
Distrital
10,844.00 R. Determinados
Provincial
1,509,176.00
R. Ordinarios
Distrital
2,468,208.00
R. Ordinarios
Distrital
160,999.00
R. Ordinarios
PRIORIDAD
AMBITO
DIMENSION: INFRAESTRUCTURA
PPTO 2015
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
23,928,966.00
23,928,966.00
Provincial
5,623,943.00
R. Ordinarios
Ineludible
Mejoramiento de la Carretera Simbal - La Cuesta Paranday - San Ignacio - Sinsicap - Collambay Simbal, provincia de Trujillo y Otuzco, La Libertad
Provincial
5,654,509.00
R. Ordinarios
Ineludible
Distrital
3,399,858.00
R. Ordinarios
Provincial
9,250,656.00
R. Determinados
DIMENSION INSTITUCIONALIDAD
590,544.00
Regional
OTROS
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin
TOTAL
590,544.00
590,544.00
R. Ordinarios
2,300,000.00
Regional
2,300,000.00
R. Determinados
60,407,659.00
Los proyectos priorizados que se no se indican a la relacin anterior debern ser tomados en
cuenta para futuras programaciones, modificaciones, o transferencias financieras en el
Programa de Inversiones, previo el cambio de unidad ejecutora en aquellos proyectos que lo
requieran y evaluacin por parte del Comit de Inversiones del Gobierno Regional La
Libertad; haciendo de conocimiento al Comit de Vigilancia. Esto incluye a los que aparecen
como iniciativas o ideas en los mismos cuadros, y que deben traducirse en estudios de preinversin con declaratoria de viabilidad en el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
B)
PRIORIDAD
SITUACION ACTUAL
PROVINCIA DE TRUJILLO
1
EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES FINALES DE LA PARTE
COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA
ADDENDA (AUN IRIA A FACTIBILIDAD)
10
PROVINCIA DE JULCAN
11
12
13
PRIORIDAD
SITUACION ACTUAL
PROVINCIA DE BOLIVAR
15
16
17
PROVINCIA DE OTUZCO
18
19
20
21
22
PROVINCIA DE PATAZ
G.R.C.
EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE
ADJUDICACION
(Buena Pro: 17-09-2014)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APROBADO
- Actualmente en proceso de coordinaciones
con el MTC para iniciar Etapa de Inversin
(Exp. Tec.)
PROVINCIA DE VIRU
23
24
G.R.C.
EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE
ADJUDICACION
(Buena Pro: 30-09-2014)
PROVINCIA DE PACASMAYO
25
26
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MILAGRO CATALINA- DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
27
28
29
PROVINCIA DE CHEPEN
PROVINCIA DE ASCOPE
MULTIPROVINCIAL
C) Proyectos Presentados por los Gobiernos Locales y Agentes Participantes, que ha sido
evaluados, aprobados y priorizados para el ao 2015.
N
Prioridad
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
SNIP
mbito
57444
Laredo
Trujillo
234546
La Esperanza
Trujillo
218355
Guadalupe
Pacasmayo
198636
Marmot
Gran Chim
205408
287902
278763
23026
171673
120266
228967
242335
238415
186149
235412
262836
249991
141881
Poroto
Trujillo
Ascope
Ascope
Pacanga
Chepn
Calamarca
Julcn
Vctor Larco
Trujillo
Julcn
Julcan
Guadalupe
Pacasmayo
Marmot
Gran Chim
Marmot
Gran Chim
Marmot
Gran Chim
Carabamba
Julcn
Carabamba
Julcn
Carabamba
Julcn
Huaso
Julcn
120187
Julcn
Julcn
270635
La Esperanza
Trujillo
173877
La Esperanza
Trujillo
D)
SNIP
Monto S/
mbito
6,151,142.00
Santiago de Chuco
Santiago de
Chuco
198378
259789
199042
248153
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. 80416Javier Heraud Perez del Centro Poblado Huaca Blanca(Perfil,)
238449
4,491,061.00
Pacanga
Chepn
207438
7,081,871.72
Santa Cruz de
Chuca
Santiago de Chuco
272275
9,997,356.00
Chao
Vir
151472
3,710,899.00
Cochorco Sanchez
Carrin
123020
5,856,868
Marcabalito
Sanchez Carrin
10
198362
11
273065
1,396,580.00
Chao
Vir
12
251598
2,065,253.00
Huaso
Julcn
13
250837
5,016,671.00
Sarn
Sanchez Carrin
14
246527
1,204,522.00
Mollepata Santiago
de chuco
15
254046
3,713,951.00
Vir
Vir
1,140,595.00
2,238,963.00
2,345,689.00
3,000,000.00
Salaverry
Trujillo
Chocope
Ascope
Huaso
Julcn
Parcoy
Pataz
Prioridad
16
SNIP
Monto S/
mbito
160391
1,698,960
Vir
Vir
284197
9,987,450.00
Huanchaco
Trujillo
278614
5,249,523.00
Ucuncha
Bolvar
17
18
19
275073
5,171,131.00
Sitabamba
Santiago de
Chuco
20
272275
9,997,356.00
Chao
Vir
21
281279
7,747,092.00
Vir
Vir
22
287790
3,099,723.00
Vir
Vir
23
Ampliacin del Servicios Educativo de la I.E. N 80702Maria Sabina Sandoval Robles- Centro Poblado
California Vir
280571
4,124,562.00
Vir
Vir
24
Mejoramiento del Canal de Irrigacin Nueva EsperanzaCentro Poblado Campo Nuevo- Guadalupito
253583
4,467,788.00
Guadalupito
Vir
25
267638
2,386,117.46
Guadalupito
Vir
26
287561
965,654P
Cachicadn
Sgto. de Chuco
27
287561
1,333,185.00 /
1667,874.61
Exp. Tcn
Cachicadn
Stgo de Chuco
28
165084
5,469,310 P/
5,371,874.57
Exp. Tec
Cachicadn
Stgo de Chuco
29
182854
4,278,834.00P/
5,859,381.31
Cachicadn
Stgo de Chuco
30
165023
2,681,884 P/
1,667,847.61
Cachicadn
Stgo de Chuco
Prioridad
SNIP
Monto S/.
mbito
31
197123
32
205523
1,296,792 P
Cachicadn
Stgo de Chuco
33
289163
3,064,505 P
Cachicadn
Stgo de Chuco
34
283596
3,000,907 P
Cachicadn
Stgo de Chuco
35
200281
428,526.69 Exp
Pacanga
Chepn
36
218075
4,952,454 P
Pacanga
Chepn
37
175243
791,635.58
Exp. Tec.
Pacanga
Chepn
38
286310
39
205310
40
271857
3,822,297.86
Pacanga
Chepn
41
174643
5,332,091
Fcia. de Mora
Trujillo
42
237702
5,584,433
Fcia. de Mora
Trujillo
43
252664
2,511,801
Huamachuco
Snchez
Carrin
44
253742
3,881,644.22
45
283315
3,327,880
46
273163
6,501,279
1,333,185.00P
Cachicadn
/1,667,847-61 Stgo de Chuco
236,970 P /
236,970 Exp.
Tec.
2,174,025 P /
3,021,056 Exp.
Tec.
Pacanga
Chepn
Pacanga
Chepn
Cochorco
Snchez
Carrin
Cochorco
Snchez
Carrin
Cochorco
Snchez
Carrin
CATEGORAS PRESUPUESTALES
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ACCIONES CENTRALES
9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTOS
PROYECTOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0001. Programa articulado nutricional
PIA
86,230,784
86,230,784
86,230,784
299,311,077
299,311,077
242,961,314
56,349,763
984,856,531
55,081,411
42,102,186
0016. TBC-VIH/SIDA
15,724,572
5,969,507
14,383,914
14,661,619
590,544
287,152,264
484,119,137
20,390
1,304,790
38,921,268
4,921,769
1,371,315
5,996,698
4,366,803
3,280,580
2,822,633
446,813
679,245
939,073
RESUMEN
ACCIONES CENTRALES
PRODUCTOS
PROYECTOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTOS
PROYECTOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
TOTAL GENERAL
86,230,784
86,230,784
299,311,077
242,961,314
56,349,763
984,856,531
1,370,398,392
10
E)
PROVINCIA/
DISTRITO
DIMENSION SOCIAL
Mujeres Informadas sobre el PLARIG para Generar Mujeres
Empoderadas
Regin
Regin
Regin
Regional
Mesa de Concertacin
Regional
Ascope
Ascope
Gran Chim
Cascas
Trujillo
SalaverryPacanga-
Ciudad de dios
Pacasmayo
Pacasmayo
Pacasmayo
Trujillo
Trujillo
Guadalupe
Pacasmayo
DIMENSION INFRAESTRUCTURA
Instalacin del Sistema de Agua del Sistema en los Sectores
Canseco, Tres Cruces y Quirihuac Alto, Distrito de Poroto
Rectificacin del Proyecto Carretera Regional LI -111 UsquilRumuro- Cuello Cerro Pergoche- Cerro Yuraccama- ChuyugualCushuro- Huamachuco
Estudios Va de Evitamiento Carretera Coina- El Alumbre - Pampa
Verde
Electrificacin Rural de los Sectores : Canseco, Tres Cruces, Alto
Jess Maria y Nuevo Alto Quirihuac - Poroto Alto; Poroto, Trujillo, La
libertad
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de la Ciudad de Puerto
Pacasmayo
Proyecto de Agua y Desague del Nuevo San Marcos expansin
urbana del Centro Poblado La Calera, Guadalupe, Pacasmayo, La
libertad
Trujillo
Otuzco
Snchez Carrin
Usquil
Otuzco
Poroto
Trujillo
Pacasmayo
Guadalupe
Pacasmayo
Fcia de Mora
Trujillo
Guadalupe
Pacasmayo
Pacanga
Chepn
Represa Virgen de la Puerta Sectores: Salpo Alto (Poroto- TrujilloValle Santa Catalina)
Granadas de Exportacin- Agricultura Ecolgica y Turstica de los
Sectores: Conache, Santo Domingo y Cerro Blanco - Laredo
Poroto
Trujillo
Laredo
Trujillo
Pacanga
Chepn
Mejoramiento de la produccin de arroz en el sector Mampuesto Bota, Monte Faclo, pampas de Jess, Guayabo, Cinta el Caf, Huaca
Singan y Pancales, distrito de Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad.
Guadalupe
Pacasmayo
Guadalupe
Pacasmayo
Guadalupe
Pacasmayo
Guadalupe
Pacasmayo
Julcan Calamarca
Fanny Ruiz Burgos (Consejera Regional)
Huaso
DIMENSION AMBIENTAL
Gestin Ambiental prioritaria Aire y Agua
Regional
Proyecto Chavimochic
Regional
Regional
Proyecto Chavimochic
Regional
Proyecto Chavimochic
Regional
Proyecto Chavimochic
Regional
Mesa de Concertacin
Regional
Mesa de Concertacin
DIMENSION INSTITUCIONAL
Trujillo
12
Nombres y Apellidos
DNI
27754561
41126963
17930356
07019431
17865681
3.2
3.3
3.4
3.5
13
3.6
3.7
3.8
3.9
Los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Basado por Resultado, son
los que deben ser considerados prioritariamente en el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM); salvo razones debidamente sustentadas y coordinadas por el CCR y
el Comit de Vigilancia.
SUGERENCIAS
A.-
B.-
C.-
14
ACUERDOS:
A.-
B.-
C.-
D.-
Los agentes participantes exigen que de acuerdo a lo expresado por el Sr. Presidente
Regional se cumplan con los acuerdos de priorizacin de los proyectos mediantes los
talleres realizado en las sesiones del presupuesto participativo para el ao 2015.
E.-
15
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
ENTIDAD QUE
REPRESENTA
CARGO
FIRMA
16