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Explique el manual de Interaccin de Procesos?

GESTION POR LA DIRECCION


OBJETIVO Y ALCANCE: Planificar y revisar todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la
organizacin para lograr el mantenimiento y mejora del SGC, asegurando la adecuada elaboracin
de los producto y la prestacin del servicio, as como la satisfaccin de los clientes con el propsito
de promover el crecimiento y liderazgo de la organizacin.
RESPONSABLE O DUEO: Gerente General
GESTION DE RECURSOS
OBJETIVO Y ALCANCE: Disponer de manera oportuna y adecuada de los recursos econmicos,
financieros y de infraestructura necesarios para cumplir con los requisitos de los productos y los
servicios ofrecidos.
RESPONSABLE O DUEO: Gerente General
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO Y ALCANCE: Seleccionar y contratar el personal idneo para los diferentes cargos y
actividades de la organizacin. Garantizar las competencias de dicho personal, su compromiso con la
excelencia y su mejoramiento.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de Recurso Humano
COMERCIAL
OBJETIVO Y ALCANCE: Generar oportunidades comerciales en el mercado, con el fin de conservar
los clientes actuales y adquirir nuevos clientes, creando valor durante el proceso de venta mediante
una asesora confiable y oportuna sobre los productos elaborados, la calidad de la atencin y el
servicio.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador comercial.
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
OBJETIVO Y ALCANCE: Asegurar que se produzca lo que se est necesitando de acuerdo a los
requerimientos del mercado y del rea comercial.
RESPONSABLE O DUEO: Jefe de Produccin.

VERIFICACION DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO


OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar que las materias primas e insumos utilizadas en la elaboracin
de los productos, as como los productos cumplen con las especificaciones requeridas; verificar que
se almacenan de forma adecuada de tal manera que su calidad no se afecte significativamente.
Almacenar y manejar los inventarios de los productos. Realizar los respectivos despachos.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de despachos, Coordinador de Calidad
GESTION DE CALIDAD
OBJETIVO Y ALCANCE: Administrar el SGC, mantener informada a la gerencia sobre el desempeo
del sistema y proponer acciones de mejora basadas en los resultados de los procesos del sistema de
gestin de la calidad.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de calidad.
MANTENIMIENTO
OBJETIVO Y ALCANCE: Implementar planes de mantenimiento preventivo y mantener los recursos
necesarios para aplicar mantenimiento correctivo cuando se requiera
RESPONSABLE O DUEO: Operario de Mantenimiento.
COMPRAS
OBJETIVO Y ALCANCE: Garantizar la obtencin y suministro de los productos ofrecidos a los
clientes, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad establecidos. Evaluar y seleccionar
los proveedores de la organizacin.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador de compras
SERVICIO AL CLIENTE
OBJETIVO Y ALCANCE: Atender adecuada y oportunamente las solicitudes, quejas y reclamos de
los clientes. Mantener informados a los clientes sobre el estado de sus pedidos y pendientes.
RESPONSABLE O DUEO: Coordinador comercial

COMO SE LLEVA A CABO EL CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACIN?


OBJETIVO
Definir un procedimiento que permita generar, almacenar, controlar, proteger y disponer
de la documentacin manejada en el SGC, segn lo especfica la Norma ISO 9001:2008.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica sobre todos los documentos internos y externos establecidos dentro del
sistema de gestin de calidad y aquellos generados en las diferentes reas de la organizacin.
3. RESPONSABLE
El coordinador de calidad es el responsable de revisar y editar los documentos, tambinde recoger
los documentos obsoletos.
4. CONTROL DE DOCUMENTOS
4.1 CREACIN DE DOCUMENTOS
Cuando se requiera elaborar un documento (procedimiento, instructivo, formato, manual) la persona
interesada elabora un borrador del mismo definiendo la informacin que debe contener; este borrador
debe ser socializado con las reas o procesos que intervienen en las actividades que se afectan con
el documento. Los coordinadores de los procesos sonlos responsables por la informacin
documentada, su aplicabilidad y cumplimiento.
Despus de estar completo el documento, socializado y aceptado por todos los
participantes, el borrador se le remite al coordinador de calidad quien se encarga de codificarlo y
editarlo como un documento del sistema de gestin de calidad.
Para los manuales, procedimientos e instructivos del sistema de calidad se ha definido la siguiente
presentacin:
Todas las pginas llevan en la parte superior un encabezado, en el cual se identifica el documento de
la siguiente manera:
Casilla 1: Logo de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S
Casilla 2:
1.1.1. Cdigo: PR

CAL

01.
Numero Consecutivo.
Iniciales del Nombre del Proceso
Iniciales del Documento (procedimiento,
Instructivo, Formato).

1.1.2. Vigencia o fecha: fecha en la cual se realiz el documento.


1.1.3. Pgina: cantidad de hojas que componen el documento.
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Casilla 3: Nombre del documento, instructivo, formato u otro acompaado de la versin.

En la parte final se identifica el documento, manual e instructivo con su nombre completo y


cdigo. Se consigna el nombre de las personas que se encargaron de la elaboracin,
revisin y aceptacin, la firma y la fecha de aprobacin.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOMBRE:
FECHA:

NOMBRE:
FECHA:

NOMBRE:
FECHA:

Para que un documento quede oficialmente aprobado debe estar firmado en estos tres
campos.

4.2 CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS.


El cdigo identifica los documentos que hacen parte del Sistema de Gestin de la
Calidad en la empresa.
4.2.1 Las primeras dos (2) letras identifican las iniciales del documento. Por ejemplo:
PR
MA
IN
FO
PL
OD

PROCEDIMIENTO
MANUAL
INSTRUCTIVO
FORMATO
POLITICA
OTROS DOCUMENTOS

4.2.2 Los siguientes dos (2) dgitos identifican el nombre del proceso como se
muestra a continuacin:
CODIGO
PROCESO
CAL
GESTION DE CALIDAD
CMC
COMERCIAL
COM
COMPRAS
PCC
PRODUCION Y PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
RH
RECURSO HUMANO Y GESTION DE RECURSO
VF
VERIFICACION DE LA CALIDAD
ALM
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
MTO
MANTENIMIENTO
SC
SATISFACCION DE CLIENTE
GD
GESTION POR LA DIRECCION
grafico como se muestra a continuacin:
15G Grafico ensayo de granulometra arena
16G Grafico ensayo de granulometra grava
4

NOTA:
La letra que acompaa al
nmero consecutivo es para
sealar que es un formato
con

Cada vez que se cree un nuevo documento se debe incluir en el LIS-CAL-01 Listado
Maestro de Documentos, haciendo claridad en los cargos que lo requieren y en el manejo
que se le debe dar al obsoleto.
4.3 ACTUALIZACION Y MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Cualquier persona de la organizacin puede solicitar actualizacin y/o modificacin de
cualquier documento, esta solicitud se analizar y de ser aprobada, el cambio ser
efectuado teniendo en cuenta el SGC; las modificaciones y actualizaciones debern
estar aprobadas por la persona responsable del proceso y tener el visto bueno del
Coordinador de Calidad.
NOTA:
Cuando un documento cambia en su fondo, ese cambio amerita pasar de inmediato a
una nueva versin, dejando registro de los cambios en la parte inicial del documento.
El responsable de cada proceso se encarga de difundir los cambios y modificaciones
de los documentos relacionados con su proceso, entregar y verificar la implementacin
del documento vigente. Para garantizar que el personal tiene documentos actualizados
y vigentes se diligencia el formato Difusin de Documentos y Formatos FOR-CAL-01.
4.4 DISTRIBUCION Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Los documentos son distribuidos en los puestos de trabajo que lo requieran y para
garantizar que el documento llega a la persona interesada se diligencia el formato
Difusin de Documentos y Formatos FOR-CAL-01
Las copias de los documentos de origen externo e interno que sean requeridos en
cualquier rea de la organizacin son identificadas mediante el sello de COPIA
CONTROLADA; el control de estas copias es realizado en el formato Difusin de
Documentos y Formatos FOR-CAL-01
NOTA:
Los documentos que salen de la organizacin relacionados con el SGC, sern
identificados como copias no controladas, ya que salen de la potestad de la organizacin.
4.5 DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
A los documentos de origen externo que llegan por correo, e-mail o fax a la empresa
como boletines Informativos, Cdigos de Comercio, Documentos de la DIAN,
Documentos de los clientes, Licencias y las Normas Tcnicas que aplican para la
elaboracin de los productos, se les da un manejo que permite mantener el control y
orden de los mismos, y que consta de los siguientes pasos:
Se recibe el documento.
Se registran en el formato Control de Documentos de Origen Externo FOR-CAL-04
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Se entregan a la persona correspondiente.


Posterior a esto y si es necesario, el documento es archivado en la carpeta
correspondiente por el responsable del documento.
4.6 CONTROL E IDENTIFICACIN DE DOCUMENTOS
Para controlar los documentos manejados en la organizacin a travs del sistema de
gestin de calidad e identificarlos, todos los documentos manejados por la empresa
aparecen en el formato Listado Maestro de Documentos LIS-CAL-01, este listado se
actualiza cada tres meses.
De igual forma el control de los documentos que se utilicen en cada proceso, es responsabilidad del
responsable de cada proceso.
4.7 CONSERVACION DE DOCUMENTOS
Para garantizar que la documentacin impresa permanezca en buen estado, se archivan
en carpetas marcadas ubicadas en los archivadores en el puesto de trabajo de calidad, y
estos no deben tener tachones ni enmendaduras. La documentacin original se conserva
en carpetas, protegidos por bolsas de acetato para asegurar su conservacin.
La empresa de forma paralela conserva todo la documentacin en estado virtual, y
realiza copias de seguridad cada tres meses.
4.8 DOCUMENTOS OBSOLETOS
Para prevenir el uso de documentos obsoletos, se coloca en el documento original un
sello o aviso de OBSOLETO, se recogen los documentos existentes y se reemplazan
por el documento nuevo, notificando la situacin a todos los que lo utilicen; si es
necesario, se archiva el documento obsoleto.
4.9 REVISION DE DOCUMENTOS
Todos los documentos son revisados semestralmente o cuando se requiera por cada
proceso para realizar las posibles actualizaciones que se generan.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
LIS-CAL-01: Listado Maestro de Documentos y formatos
FOR-CAL-04: Control de Documentos de Origen Externo e Interno
FOR-CAL-01: Difusin de Documentos y Formatos.
POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA U ORGANIZACIN DESCRIBA LOS PRINCIPIOS Y
LOS GRUPOS DE INTERES QUE CONSIDERA LA MENCIONADA POLITICA?
POLITICA DE CALIDAD
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S tiene como poltica de calidad, la fabricacin de Tubos en
concreto bordillos, adoquines, separadores New Jersey, prefabricados especiales, postes entre
otros; bajo los estndares de calidad, acorde a los requisitos de la norma tcnica colombiana,
buscamos la completa satisfaccin de cliente internos y externos, apoyados en un ambiente de
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mejora continua.
MISION
CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S es una empresa dedicada a la fabricacin de tubos en
concreto, bordillos, new jersey, adoquines, postes prefabricados especiales entre otros, con el
propsito de suministrar al sector de la construccin y al pblico en general.
VISION
Ser una empresa lder en el sector de la manufactura de tubos en concreto y prefabricados
viales, soportados en la solidez econmica y apoyada en la tecnologa para aumentar la
cobertura en el mercado nacional.
NOTA: Cada vez que se incluyan o excluyan actividades de la razn de la empresa, se deben
revisar la poltica y los objetivos de calidad para realizar su respectiva validacin. Divulgar la
poltica de calidad en toda la organizacin

CUALES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MANUAL? .QUE OPINA EL GRUPO
ACERCA DE ELLO

OBJETIVO

Satisfacer
necesidades

INDICADOR

las
de

Cumplir con
las
caracterstica

META

Mayor
igual

FORMULA

o
a

Calificacin
caracterstica
s requeridas

FRECUENCIA
DE MEDICIN

RESPONSABLE

Semestral

Coordinador de
Calidad

los clientes

Buscar
la
satisfaccin
de
los
clientes
internos.

s
establecidas

3.0

Total
de
calificacin
en
porcentaje
de
la
evaluacin
de clima.

Evaluacin
clima
organizacin
al,
Mayor
igual
4,0

Evaluacin
de
desempeo.

Encuestas de
satisfaccin
de clientes.
Buscar
la
satisfaccin
de
proveedores
y
clientes externos.

en %

Quejas
reclamos
clientes
externos.

o
a

Total
de
Calificacin
en
la
evaluacin
de
desempeo

Semestral

Semestral

Coordinadores
de procesos

Calificacin
de encuestas
de satisfaccin
del clienta

Mayor
Igual
3.0

y
de
80%

o
a

Semestral
(quejas
y
reclamos
solucionadas)
/ (quejas
y
reclamos
presentadas)

Semestral

Coordinador de
proceso
comercial,
coordinador de
recursos
humanos

OPINION DEL GRUPO


El aumento de la productividad se alcanza tras la evaluacin inicial y la consiguiente
mejora de los procesos que se producen durante su implementacin, as como tambin
de la mejora en la capacitacin y calificacin de los empleados. Al disponer de mejor
documentacin o de un control de los procesos, es posible alcanzar una estabilidad en el
desempeo, reducir la cantidad de desperdicio y evitar la repeticin del trabajo. Los
empleados cuentan con ms informacin para resolverlos por s mismos los problemas
que se presenten.
Aumenta el grado de satisfaccin de los clientes porque los objetivos que se establecen
toman en cuenta sus necesidades. La empresa procura la opinin de sus clientes y luego
la analiza con el objeto de lograr una mejor comprensin de sus necesidades. Los
objetivos se adaptan de acuerdo a esta informacin y la organizacin se torna ms
centrada en el cliente.
DESCRIBA EL PROCESO DE REALIZACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS?
PROCESO DE LA FBRICA
El total del rea de produccin de CONCRETOS E INGENIERIA S.A.S para la
fabricacin de tubera de concreto comprende las plantas:
BP1
BP2
Planta vibro compactadora VIFESA
Planta BP1 y BP2
En esta planta se fabrica tubera en concreto simple y adoquines
Cada planta posee centrifugadoras, banda transportadora para los agregados y un carro
transportador.
Los productos fabricados en esta planta estn detallados en la tabla 1.1 y 1.2:

BP1
PULG.
LONG.
TIL

DIAM.

150
200
250
300
350

6
8
10
12
14

PESO
Kg.
PULG.
LONG.
TIL

45
75
110
165
190

6
8
10

BP2
DIAM.

150
200
250

PESO
Kg.

45
75
110

Tabla 1.2. Referencias fabricadas en la BP2


Tabla 1.1. Referencias fabricadas en la BP1

DESCRIPCIN DEL PROCESO DE FABRICACIN


En este apartado se desarrolla una breve descripcin de los procesos de
fabricacin de tubera de concreto reforzada, referencias, adems se realiza una
recopilacin de las especificaciones tcnicas de la tubera segn las normas
ICONTEC para este tipo de producto, y se determinan y clasifican las diferentes
variables que intervienen en la fabricacin.
Variables del proceso productivo
Las variables que intervienen en la produccin son las siguientes:
Materias primas
La materia prima esencial de todo producto prefabricado en concreto es el
cemento y agregados o material de ro.
El cemento: Esta materia prima es comprada a proveedores locales tales como CEM o
CEMENTOS ARGOS, el cemento llega a la planta en sacos de 50 o 42.5 Kg.,
dependiendo del proveedor y tipo de cemento necesitado, para la fabricacin de tubera
en concreto simple se utiliza cemento Portland. Esta materia prima debe tener
condiciones ptimas de almacenamiento y manipulacin en donde la humedad y otros
factores no alteren las propiedades fsicas necesarias para el proceso de fabricacin.
Adems del cemento se utilizan otros agregados tales como la grava o triturado de
diferentes tamaos (1/4,1/2,3/4, de pulgada), arenn, arena de revoque, arena de pega,
los cuales son comprados por m3 aproximadamente a proveedores locales. Estos
agregados son almacenados al aire libre cubiertos con plstico para que la lluvia no los
derrame.
De igual forma se utilizan otros aditivos tales como el aceite de higuerilla y
A.C.P.M, utilizado en las formaletas metlicas para impedir que el concreto se
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adhiera a las paredes de esta, y acelerantes de concreto para una mayor rapidez
del fraguado y curado, las cantidades de cada materia prima o diseos utilizados
en la mezcla varan dependiendo de las condiciones fsicas requeridas en el
concreto tales como resistencia, textura, humedad, entre otras.
Curado de la Tubera
La tubera deber someterse a un al proceso de curado durante u periodo de
tiempo tal que obtengan la resistencia a la compresin preestablecida en un
trmino igual o menor a 28 das.
Los tubos de concreto sern curados mediante agua, utilizando un sistema rengueo
constante, garantizando as la humedad del tubo mediante el periodo de curado del tubo
que son aproximadamente 28 das.
COMO SE REALIZA EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y PROCESO DE LA
CALIDAD?

CONCLUSIONES
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- Esta norma internacional promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos


cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestin de la
calidad, para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
- Establece los requisitos mnimos que debe cumplir un Sistema de Gestin de la Calidad,
tambin ayuda a la mejora continua de la produccin para aumentar la demanda de esta y
as cumplir con los requisitos esperados por los clientes.
La normativa, mejora los aspectos organizativos de una empresa:
-Esto se refiere a que la norma iso 9001:2008 obliga a una aplicacin interna en todos los
procesos referentes a la produccin y esto mejora la realizacin de actividades.
Puede utilizarse para su aplicacin interna, para certificacin o para fines contractuales.

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ANEXOS

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BIBLIOGRAFIA
WWW.GOOLE.COM.PE
http://concisa.com.co/

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