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Definicin de control.
El control es una etapa primordial en la administracin, pues, aunque una empresa cuente con magnficos planes, una
estructura organizacional adecuada y una direccin eficiente, el ejecutivo no podr verificar cul es la situacin real de
la organizacin si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. El
concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeo
general frente a un plan estratgico.
A fin de incentivar que cada uno establezca una definicin propia del concepto se revisara algunos planteamientos de
varios autores estudiosos del tema:
Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el PANM adoptado, con las
instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin sealar las debilidades y errores a fin de
rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.
Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relacin con los planes, diagnosticando la razn
de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias.
George R. Terry: El proceso para determinar lo que se est llevando a cabo, valorizacin y, si es necesario,
aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecucin se desarrolle de acuerdo con lo planeado.
Robert C. Appleby: La medicin y correccin de las realizaciones de los subordinados con el fin de asegurar que
tanto los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se cumplan econmica y eficazmente.
Harold Koontz y Ciril ODonell: Implica la medicin de lo logrado en relacin con lo estndar y la correccin de las
desviaciones, para asegurar la obtencin de los objetivos de acuerdo con el plan.
Chiavenato: El control es una funcin administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evala el
desempeo y toma la accin correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente
regulador.
Diferencias
Control Interno Informtico
Auditora Informtica
Ejemplo:
como objetivo tenemos seguridad de acceso y el mtodo de control en este caso ser identificacin
de usuarios. Las relaciones no siempre son uno a uno.
Para la implantacin de un sistema de controles internos informticos habr que definir objetivos, mtodos y
poltica de control para:
Gestin de sistemas de informacin: a travs de polticas, pautas y normas tcnicas que sirvan de base para el
diseo y la implantacin de los sistemas de informacin y de los controles correspondientes.
Administracin de sistemas: a travs de controles sobre la actividad de los centros de datos y otras funciones de
apoyo al sistema, incluyendo la administracin de las redes.
Seguridad: debe incluir las tres clases de controles fundamentales implantados en el software del sistema, como
integridad del sistema, confidencialidad (control de acceso) y disponibilidad.
Gestin de cambio: separacin de las pruebas y la produccin a nivel de software y controles de procedimientos,
para la migracin de programas software aprobados y probados.
La implantacin de una poltica y cultura sobre la seguridad, requiere que sea realizada por fases, como se puede ver
en la figura, y est respaldada por la direccin, donde cada funcin juega un papel importante en las distintas
etapas.
B.
C.
D.
E.
F.
Controles de Calidad.
C.
E.
Controles de Calidad.
Existencia de un Plan General de Calidad basado en el Plan de la Entidad a Largo Plazo, y el Plan a Largo
Plazo de Tecnologa.
Esquema general de garanta de calidad: debe abordar todos los mbitos empresariales, no slo los de TI.
Compatibilidad de la revisin de garanta de calidad con las normas y procedimientos habituales en las
distintas funciones de Informtica.
Metodologa de desarrollo de sistemas.
Actualizacin de la metodologa de desarrollo de sistemas respecto a cambios en la tecnologa.
Coordinacin y comunicacin.
Relaciones con proveedores que desarrollan sistemas.
Normas de documentacin de programas.
Normas de pruebas de programas.
Normas respecto a la prueba de sistemas.
Pruebas piloto o en paralelo.
Documentacin de las pruebas de sistemas.
Evaluacin del cumplimiento de garanta de calidad de las normas de desarrollo.
Actualizar el inventario de hardware y software verificando que este ltimo este amparado por una licencia.
En caso de no contar con licencias, e necesario contactar el proveedor del software o del paquete en
cuestin para actualizarlas o adquirirlas.
Designar una forma responsable del rea de informtica para guardar y tener actualizadas las licencias.
Promover un plan de concientizacin entre el personal con el fin de que no se instale paquetera pirata en
las mquinas propiedad de la empresa y aplicar sanciones.
Estudio detallado de las que tienen ms posibilidad de ocurrir y los impactos que cada una de stas
ocasionara (de acuerdo a la zona geogrfica).
Verificacin
Autenticacin