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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Tabla de contenido
------------------------------------------------------------------- 4
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52
---------------------------------------------------------------56
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
INSTITUCIONALIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
Unidad Formuladora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
Unidad Ejecutora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
rgano Tcnico de la entidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60
Organizacin encargada de la Operacin y Mantenimiento en la Etapa de Operacin. ---------------------------- 60
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
-------------------------------------------------------------67
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 113
3.3.1 Objetivo Central e indicadores ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113
3.3.2 Objetivos Especficos (medios de primer nivel y medios fundamentales) e indicadores. ------------------------ 113
3.3.3
Anlisis de fines: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114
3.3.4. Anlisis e interrelacin de medios fundamentales -------------------------------------------------------------------------------- 117
3.3.3
Anlisis de la interrelacin de las acciones. ------------------------------------------------------------------------------------ 117
3.3.4
Alternativas de Solucin --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119
----------------------------------------- 123
4.1
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5.
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
4.6.6. Cuota promedio de operacin y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios. -- 194
4.6.7 Impacto social en la poblacin con la nueva cuota que considera el proyecto -------------------------------------- 194
4.6.8 Participacin de los beneficiarios --------------------------------------------------------------------------------------------------- 195
4.6.9 Uso de los servicios---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195
4.6.10 Probables conflictos que se pueden generar durante la administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 195
4.6.11 Gestin de los riesgos de desastres y gestin ambiental. ------------------------------------------------------------------- 195
4.7
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
------------------------------------------ 207
5.1
5.2
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
A.
INFORMACIN GENERAL
Nombre del Proyecto
Como resultado del diagnstico de situacin actual se plantea los objetivos a lograr con el cual
se determina el nombre del proyecto por lo que el presente Estudio de Pre Inversin es de
Nivel de Perfil y se denominara Creacin de los servicios de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Localizacin del PIP
UBICACIN GEOGRFICA
El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Villa Rica que se encuentra dentro de la
jurisdiccin del distrito Villa Rica, Oxapampa, Pasco
CUADRO N 1
RUTA
MEDIO DE
TRANSPORTE
TIPO VIA
Camioneta
Camioneta
Camionata
C.
Asfaltada
C.
Asfaltada
C. Afirmada
Camionata
Camionata
DISTANCIA
TIEMPO
(Km)
(HH:MM:SS)
71 Km
2h y 30 min
36 Km
1h y 30 min
13Km
50 min
C. Afirmada
23Km
1h y 15 min
C. Afirmada
38Km
2h y 15 min
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
MAPAS DE LOCALIZACION
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
2.2
INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1
Unidad Formuladora.
CUADRO N 2
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Sector
MUNICIPALIDADES
Pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Nombre
SUB GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS (UF)
Responsable de la UF
JIMMY JOEL HUACHHUACO ROSALES
RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE
Cargo
FORMULACION DE PROYECTOS
Direccin
PLAZA ARMAS VILLA RICA S/N
Telfono
962828210
Correo
unidadformuladora@munivillarica.gob.pe
Responsable de elaborar el Perfil
ECON: BARDONIO CORNE LIVIA
2.2.2
Unidad Ejecutora.
CUADRO N 3
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora (UE)
Responsable de la UE
Cargo
B.
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
C.
Conexiones domiciliarias
Piletas Publicas
Otras Fuentes
Total de Conexiones
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
M3/Ao
2015
131
0%
0%
100%
131
22
22
27
25
3275
525
1786
5586
0.065
2039
40%
9311
0.108
12104
0.140
18621
0.216
1862
1.86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
133
135
138
140
142
144
146
149
151
153
155
157
160
162
164
166
168
171
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
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0%
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0%
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0%
0%
0%
0%
131
137
137
143
143
143
149
149
149
155
155
155
161
161
167
167
167
173
173
176
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22
23
23
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24
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25
25
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26
26
27
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28
28
29
29
30
22
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29
30
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3
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3
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3
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27
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
35
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13100
13695
13695
14291
14291
14291
14886
14886
14886
15482
15482
15482
16077
16077
16673
16673
16673
17268
17300
17600
534
543
552
560
569
578
587
596
605
613
622
631
640
649
658
666
675
684
693
705
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
1786
15420
16024
16033
16638
16646
16655
17260
17268
17277
17882
17890
17899
18504
18512
19117
19125
19134
19739
19779
20091
0.178
0.185
0.186
0.193
0.193
0.193
0.200
0.200
0.200
0.207
0.207
0.207
0.214
0.214
0.221
0.221
0.221
0.228
0.229
0.233
5628
5849
5852
6073
6076
6079
6300
6303
6306
6527
6530
6533
6754
6757
6978
6981
6984
7205
7219
7333
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20560
21366
21378
22183
22195
22207
23013
23025
23036
23842
23854
23866
24671
24683
25489
25501
25512
26318
26372
26788
0.238
0.247
0.247
0.257
0.257
0.257
0.266
0.266
0.267
0.276
0.276
0.276
0.286
0.286
0.295
0.295
0.295
0.305
0.305
0.310
26728
27776
27791
28839
28854
28869
29917
29932
29947
30995
31010
31025
32073
32088
33136
33151
33166
34214
34284
34825
0.309
0.321
0.322
0.334
0.334
0.334
0.346
0.346
0.347
0.359
0.359
0.359
0.371
0.371
0.384
0.384
0.384
0.396
0.397
0.403
41121
42732
42756
44367
44391
44414
46026
46049
46073
47684
47708
47731
49343
49366
50978
51001
51025
52636
52745
53577
0.476
0.495
0.495
0.514
0.514
0.514
0.533
0.533
0.533
0.552
0.552
0.552
0.571
0.571
0.590
0.590
0.591
0.609
0.610
0.620
4112
4273
4276
4437
4439
4441
4603
4605
4607
4768
4771
4773
4934
4937
5098
5100
5102
5264
5274
5358
4.11
4.27
4.28
4.44
4.44
4.44
4.60
4.60
4.61
4.77
4.77
4.77
4.93
4.94
5.10
5.10
5.10
5.26
5.27
5.36
Numero de
Institucione
s sociales
Consumo Total
Cobertura De
Abastecimiento %
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmd
Qmh
(L/s)
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 5
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA (NUEVA ESPERANZA)
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELLA ESPERANZA, PICHAAZ Y YUNCULLMAS
Conexiones domiciliarias
Piletas Publicas
Otras Fuentes
Total de Conexiones
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
M3/Ao
2015
118
0%
0%
100%
136
20
20
23
25
3393
1770
5163
0.060
1884
40%
8604
0.100
11185
0.129
17208
0.199
1721
1.72
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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118
124
124
124
130
130
130
136
136
136
142
142
142
148
148
148
153
153
153
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11800
12390
12390
12390
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12980
12980
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13570
13570
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14160
14160
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14750
14750
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15340
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1770
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1770
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1770
1770
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1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
13570
14160
14160
14160
14750
14750
14750
15340
15340
15340
15930
15930
15930
16520
16520
16520
17110
17110
17070
17570
0.157
0.164
0.164
0.164
0.171
0.171
0.171
0.178
0.178
0.178
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0.184
0.184
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0.191
0.191
0.198
0.198
0.198
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4953
5168
5168
5168
5384
5384
5384
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5599
5599
5814
5814
5814
6030
6030
6030
6245
6245
6231
6413
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
18093
18880
18880
18880
19667
19667
19667
20453
20453
20453
21240
21240
21240
22027
22027
22027
22813
22813
22760
23427
0.209
0.219
0.219
0.219
0.228
0.228
0.228
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0.237
0.237
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0.246
0.246
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0.255
0.255
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0.264
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24544
24544
25567
25567
25567
26589
26589
26589
27612
27612
27612
28635
28635
28635
29657
29657
29588
30455
0.272
0.284
0.284
0.284
0.296
0.296
0.296
0.308
0.308
0.308
0.320
0.320
0.320
0.331
0.331
0.331
0.343
0.343
0.342
0.352
36187
37760
37760
37760
39333
39333
39333
40907
40907
40907
42480
42480
42480
44053
44053
44053
45627
45627
45520
46854
0.419
0.437
0.437
0.437
0.455
0.455
0.455
0.473
0.473
0.473
0.492
0.492
0.492
0.510
0.510
0.510
0.528
0.528
0.527
0.542
3619
3776
3776
3776
3933
3933
3933
4091
4091
4091
4248
4248
4248
4405
4405
4405
4563
4563
4552
4685
3.62
3.78
3.78
3.78
3.93
3.93
3.93
4.09
4.09
4.09
4.25
4.25
4.25
4.41
4.41
4.41
4.56
4.56
4.55
4.69
Consumo Total
Consumo Total de
agua potable
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
Numero de
Institucione
s sociales
Cobertura De
Abastecimiento %
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmd
Qmh
(L/s)
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 6
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA (YUNCULLMAS)
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELLA ESPERANZA, PICHAAZ Y YUNCULLMAS
Otras Fuentes
Total de Conexiones
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
M3/Ao
2015
99
0%
0%
100%
99
17
17
22
25
2475
480
1747
4702
0.054
1716
40%
7837
0.091
10188
0.118
15674
0.181
1567
1.57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
101
102
104
106
107
109
111
112
114
116
117
119
121
122
124
126
127
129
131
132
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
99
105
105
105
105
111
111
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
128
128
133
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17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
2
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3
3
3
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9900
10482
10482
10482
10482
11065
11065
11065
11647
11647
11647
11647
12229
12229
12229
12812
12812
12812
12800
13278
488
496
504
512
520
528
537
545
553
561
569
577
585
593
601
609
617
625
634
645
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
12135
12726
12734
12742
12750
13340
13348
13356
13947
13955
13963
13971
14562
14570
14578
15168
15176
15184
15181
15670
0.140
0.147
0.147
0.147
0.148
0.154
0.154
0.155
0.161
0.162
0.162
0.162
0.169
0.169
0.169
0.176
0.176
0.176
0.176
0.181
4429
4645
4648
4651
4654
4869
4872
4875
5091
5094
5096
5099
5315
5318
5321
5536
5539
5542
5541
5719
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
16180
16967
16978
16989
17000
17787
17798
17809
18596
18607
18617
18628
19415
19426
19437
20224
20235
20246
20241
20893
0.187
0.196
0.197
0.197
0.197
0.206
0.206
0.206
0.215
0.215
0.215
0.216
0.225
0.225
0.225
0.234
0.234
0.234
0.234
0.242
21034
22058
22072
22086
22100
23123
23137
23151
24175
24189
24203
24217
25240
25254
25268
26291
26305
26319
26313
27161
0.243
0.255
0.255
0.256
0.256
0.268
0.268
0.268
0.280
0.280
0.280
0.280
0.292
0.292
0.292
0.304
0.304
0.305
0.305
0.314
32360
33935
33956
33978
33999
35574
35596
35617
37192
37213
37235
37256
38831
38852
38874
40448
40470
40491
40482
41786
0.375
0.393
0.393
0.393
0.394
0.412
0.412
0.412
0.430
0.431
0.431
0.431
0.449
0.450
0.450
0.468
0.468
0.469
0.469
0.484
3236
3393
3396
3398
3400
3557
3560
3562
3719
3721
3723
3726
3883
3885
3887
4045
4047
4049
4048
4179
3.24
3.39
3.40
3.40
3.40
3.56
3.56
3.56
3.72
3.72
3.72
3.73
3.88
3.89
3.89
4.04
4.05
4.05
4.05
4.18
Numero de
Institucione
s sociales
10
Consumo Total
Cobertura De
Abastecimiento %
Piletas Publicas
Conexiones domiciliarias
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmd
Qmh
(L/s)
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 7
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
Poblacion Total Servida
Total de Conexiones
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
2015
348
0%
0%
100%
348
59
59
72
1005
5308
6313
0.073
2304
40%
10522
0.122
13679
0.158
21045
0.244
2104
2.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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0%
354
360
366
372
377
383
389
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
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60
61
62
63
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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77
78
79
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
35400
36000
36600
37200
37700
38300
38900
39500
40100
40700
41300
41900
42500
43100
43600
44200
44800
45400
46000
46600
1022
1039
1056
1073
1089
1106
1123
1140
1157
1174
1191
1208
1224
1241
1258
1275
1292
1309
1326
1350
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
41730
42347
42964
43581
44098
44715
45332
45949
46565
47182
47799
48416
49033
49650
50167
50784
51401
52017
52634
53258
0.483
0.490
0.497
0.504
0.510
0.518
0.525
0.532
0.539
0.546
0.553
0.560
0.568
0.575
0.581
0.588
0.595
0.602
0.609
0.616
15232
15457
15682
15907
16096
16321
16546
16771
16996
17222
17447
17672
17897
18122
18311
18536
18761
18986
19212
19439
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
55640
56463
57286
58108
58797
59620
60442
61265
62087
62910
63732
64555
65377
66200
66889
67711
68534
69357
70179
71011
0.644
0.654
0.663
0.673
0.681
0.690
0.700
0.709
0.719
0.728
0.738
0.747
0.757
0.766
0.774
0.784
0.793
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0.812
0.822
72333
73402
74471
75540
76436
77506
78575
79644
80713
81783
82852
83921
84990
86060
86956
88025
89094
90163
91233
92315
0.837
0.850
0.862
0.874
0.885
0.897
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0.922
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0.959
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0.984
0.996
1.006
1.019
1.031
1.044
1.056
1.068
111281
112926
114571
116216
117594
119239
120884
122529
124174
125820
127465
129110
130755
132400
133778
135423
137068
138713
140358
142023
1.288
1.307
1.326
1.345
1.361
1.380
1.399
1.418
1.437
1.456
1.475
1.494
1.513
1.532
1.548
1.567
1.586
1.605
1.625
1.644
11128
11293
11457
11622
11759
11924
12088
12253
12417
12582
12746
12911
13075
13240
13378
13542
13707
13871
14036
14202
11.13
11.29
11.46
11.62
11.76
11.92
12.09
12.25
12.42
12.58
12.75
12.91
13.08
13.24
13.38
13.54
13.71
13.87
14.04
14.20
11
M3/Ao
Consumo Total
Otras Fuentes
Piletas Publicas
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmd
Qmh
(L/s)
Conexiones domiciliarias
Numero de
Institucione
s sociales
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Cobertura De
Abastecimiento %
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELLA ESPERANZA, PICHAAZ Y YUNCULLMAS
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
b).-
Ao base
Ao 1
Poblacion total
348
354
Numero de viviendas
59
61
Cobertura de Saneamiento
0.0%
100%
N de UBS en viviendas
61
59
63
12
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 9
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE UBS (SAN PEDRO DE PICHANAZ)
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS
PROYECCION
proyeccion de la
DE
poblacion
VIVIENDAS
Periodo
Ao
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
131
133
135
138
140
142
22
22
23
23
24
24
0
22
23
23
24
24
6
7
2021
2022
144
146
24
25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
149
151
153
155
157
160
162
164
166
168
171
173
175
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29.50
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
0
0
0
0
0
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
131
137
137
143
143
0
0
0
0
0
0
0
131
137
137
143
143
22
22
23
23
24
24
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
29
29
30
30
31
31
24
25
0
0
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
143
149
0
0
143
149
24
25
4
4
3
3
31
32
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
149
149
155
155
155
161
161
167
167
167
173
173
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
149
155
155
155
161
161
167
167
167
173
173
176
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
OTRAS FORMAS
COMPOSTERA DE DISPOSICION
13
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 10
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE UBS (BELLA ESPERANZA)
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS
PROYECCION
DE
VIVIENDAS
Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
118
120
122
124
126
128
20
20
21
21
21
22
0
20
21
21
21
22
0
0
0
0
0
6
7
2021
2022
130
132
22
22
22
22
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26.78
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26.78
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
COBERTURA %
UBS
UBS
OTRAS FORMAS
ARRASTRE
COMPOSTERA DE DISPOSICION
HIRAULICO
POBLACION SERVIDA
UBS
COMPOSTERA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
118
124
124
124
130
0
0
0
0
0
0
0
118
124
124
124
130
20
20
21
21
21
22
0
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
23
27
28
28
28
29
0
0
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
130
130
0
0
130
130
22
22
4
4
3
3
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
136
136
136
142
142
142
148
148
148
153
153
153
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
136
136
142
142
142
148
148
148
153
153
153
158
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
14
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 11
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE UBS (YUNCULLMAS)
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS
PROYECCION
DE
VIVIENDAS
Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
99
101
102
104
106
107
17
17
18
18
18
18
0
17
18
18
18
18
6
7
2021
2022
109
111
19
19
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
112
114
116
117
119
121
122
124
126
127
129
131
132
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22.80
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
0
0
0
0
0
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
99
105
105
105
105
0
0
0
0
0
0
0
99
105
105
105
105
17
17
18
18
18
18
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
24
24
25
25
25
25
19
19
0
0
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
111
111
0
0
111
111
19
19
4
4
3
3
26
26
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
128
128
133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
128
128
133
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
OTRAS FORMAS
COMPOSTERA DE DISPOSICION
15
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 12
PROYECCIN TOTAL DE LA DEMANDA DE UBS
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
PROYECCION DE
VIVIENDAS
FORMAS DE DISPOSICION DE
EXCRETAS
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
Total
Poblacion
UBS
OTRAS FORMAS
UBS
OTRAS FORMAS
UBS ARRASTRE OTRAS FORMAS
servida
ARRASTRE
DE
ARRASTRE
DE
HIDRAULICO
DE DISPOSICION
HIDRAULICO
DISPOSICION
HIDRAULICO
DISPOSICION
Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
348
354
360
366
372
378
59
60
61
62
63
64
0
60
61
62
63
64
6
7
2021
2022
384
389
65
66
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
59
DEMANDA
INSTITUCIO INTITUCION TOTAL DE
DOMESTICA
UBSs
NES
ES
S
PUBLICAS SOCIALES
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
354
360
366
372
377
348
0
0
0
0
0
348
354
360
366
372
377
59
60
61
62
63
64
0
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
59
64
65
66
67
68
65
66
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
383
389
0
0
383
389
65
66
4
4
0
0
69
70
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
16
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
c).-
Proyeccion
del Total
Viviendas
Proyeccion
del
Alumnado
Inicial y
Primaria
Proyeccion
del
Alumnado
de
Secundaria
Periodo
Ao
Proyeccion
de la
Poblacin
Total
2016
354
60
68
2017
360
61
69
2018
366
62
70
2019
372
63
72
2020
378
64
73
2021
384
65
74
2022
389
66
75
2023
395
67
76
2024
401
68
77
10
2025
407
69
78
11
2026
413
70
79
12
2027
419
71
81
13
2028
425
72
82
14
2029
430
73
83
15
2030
436
74
84
16
2031
442
75
85
17
2032
448
76
86
18
2033
454
77
87
19
2034
460
78
88
20
2035
465
79
90
CUADRO N 14
DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)
CANTIDAD
NUMERO DE
MODULOS
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
LAVADO DE MANOS
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
17
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
d).-
Ao
Integrantes
del JASS
Responsabl
es del ATM
TOTAL
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
16
17
18
19
20
2031
2032
2033
2034
2035
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
18
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 16
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS)
NUMERO DE
MODULOS
1
CANTIDAD
MODULO 1.1
Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento
MODULO 1.2
liderazgo y gestin
MODULO 1.3
Plan Anual De AOM
MODULO 1.4
Instrumentos De Gestion
MODULO 1.5
Facturacion Y Cobranza
2
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
MODULO 2.1
El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento
MODULO 2.2
Desinfeccin Y Cloracion De Sistema De Agua Potable
MODULO 2.3
Operacin Y Mantenimiento Del Sistema
MODULO 2.4
Gasfiteria
MODULO 2.5
Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs
3
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
MODULO 3.1
Marco Legal Del Sanemiento Basico Rural
MODULO 3.2
Formulacion Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM
Fuente: Estudio de demanda
Elaboracin: El Consultor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Anlisis de la oferta
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Oferta del servicio de agua potable por componentes
a.1
Oferta del servicio de agua potable en situacin sin proyecto
La Optimizacin de la oferta es cero dado que no existe ningn componente de todas las
localidades intervenidas que se encuentran en buen estado por lo que se pretende
a).Balance oferta demanda para el Sistema de Agua Potable
Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua y correspondientemente la oferta
optimizada para la Localidad, se efecta el balance oferta-demanda por componentes: Fuente,
captacin, lnea de conduccin, sistema de almacenamiento, red de distribucin y conexiones
domiciliarias.
a.1
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
estiaje solo producir 12.00 lts/seg. Por lo que hacemos el balance con el caudal en estiaje es
decir con 12.00 lts/seg.
La poblacin de Yuncullmas, actualmente cuentan con un manantial, que cuenta con una oferta
de 18 l/s, dicho caudal abastece la demanda existente. Por lo tanto podemos indicar que la
disponibilidad hdrica est garantizada para abastecer la demanda al ao 20. Adems se tom
el criterio que en una poca de estiaje el manantial tendra una reduccin del 20% por lo que se
tendra solo una disponibilidad del 80% es decir que el manantial en una poca de estiaje solo
producir 12.00 lts/seg. Por lo que hacemos el balance con el caudal en estiaje es decir con
12.00 lts/seg.
a.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BALANCE (O - D)
DEMANDA
1.20
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
0.837
0.850
0.862
0.874
0.885
0.897
0.909
0.922
0.934
0.947
0.959
0.971
0.984
0.996
1.006
1.019
1.031
1.044
1.056
1.068
-0.837
-0.850
-0.862
-0.874
-0.885
-0.897
-0.909
-0.922
-0.934
-0.947
-0.959
-0.971
-0.984
-0.996
-1.006
-1.019
-1.031
-1.044
-1.056
-1.068
0.231
0.219
0.207
0.194
0.184
0.171
0.159
0.147
0.134
0.122
0.110
0.097
0.085
0.072
0.062
0.050
0.037
0.025
0.013
0.000
1.00
SUPERAVIT
0.80
Lts/Seg.
PERIODO AO
OFERTA
OFERTA CON
OPTIMIZAD
PROYECTO
A
0.60
DEFICIT SIN PY
0.40
OFERTA OPTIMIZADA
0.20
DEMANDA
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
PERIODO AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
OFERTA
OFERTA CON
OPTIMIZAD
PROYECTO
A
BALANCE (O - D)
DEMANDA
1.20
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
0.837
0.850
0.862
0.874
0.885
0.897
0.909
0.922
0.934
0.947
0.959
0.971
0.984
0.996
1.006
1.019
1.031
1.044
1.056
1.068
-0.837
-0.850
-0.862
-0.874
-0.885
-0.897
-0.909
-0.922
-0.934
-0.947
-0.959
-0.971
-0.984
-0.996
-1.006
-1.019
-1.031
-1.044
-1.056
-1.068
0.231
0.219
0.207
0.194
0.184
0.171
0.159
0.147
0.134
0.122
0.110
0.097
0.085
0.072
0.062
0.050
0.037
0.025
0.013
0.000
20
1.00
SUPERAVIT
0.80
Lts/Seg.
a.3
0.60
DEFICIT SIN PY
0.40
OFERTA OPTIMIZADA
0.20
DEMANDA
0.00
1
10
11
12
Periodo/Aos
13
14
15
16
17
18
19
20
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Elaboracin: El Consultor
a.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
OFERTA
OPTIMIZAD OFERTA CON
A
PROYECTO
DEMANDA
BALANCE (O - D)
16.00
Sin Proyecto
Con Proyecto
14.00
M3/Dia.
M3/Dia.
M3/Dia.
M3/Dia.
M3/Dia.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11.13
11.29
11.46
11.62
11.76
11.92
12.09
12.25
12.42
12.58
12.75
12.91
13.08
13.24
13.38
13.54
13.71
13.87
14.04
14.20
-11.13
-11.29
-11.46
-11.62
-11.76
-11.92
-12.09
-12.25
-12.42
-12.58
-12.75
-12.91
-13.08
-13.24
-13.38
-13.54
-13.71
-13.87
-14.04
-14.20
3.872
3.707
3.543
3.378
3.241
3.076
2.912
2.747
2.583
2.418
2.254
2.089
1.925
1.760
1.622
1.458
1.293
1.129
0.964
0.798
superavit
12.00
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
10.00
M3/DIA
AO
PERIODO
DEMANDA
8.00
Deficit
6.00
DEFICIT
4.00
2.00
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
a.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE (O - D)
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.288
1.307
1.326
1.345
1.361
1.380
1.399
1.418
1.437
1.456
1.475
1.494
1.513
1.532
1.548
1.567
1.586
1.605
1.625
1.644
-1.288
-1.307
-1.326
-1.345
-1.361
-1.380
-1.399
-1.418
-1.437
-1.456
-1.475
-1.494
-1.513
-1.532
-1.548
-1.567
-1.586
-1.605
-1.625
-1.644
0.356
0.337
0.318
0.299
0.283
0.264
0.245
0.226
0.207
0.188
0.168
0.149
0.130
0.111
0.095
0.076
0.057
0.038
0.019
0.000
21
1.80
1.60
1.40
superavit
1.20
LTS/SEG
PERIOD
O
OFERTA
OPTIMIZAD
A
Lts/Seg.
OFERTA OPTIMIZADA
1.00
Deficit
0.80
DEMANDA
0.60
0.40
0.20
0.00
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE (O - D)
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Lts/Seg.
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
1.288
1.307
1.326
1.345
1.361
1.380
1.399
1.418
1.437
1.456
1.475
1.494
1.513
1.532
1.548
1.567
1.586
1.605
1.625
1.644
-1.288
-1.307
-1.326
-1.345
-1.361
-1.380
-1.399
-1.418
-1.437
-1.456
-1.475
-1.494
-1.513
-1.532
-1.548
-1.567
-1.586
-1.605
-1.625
-1.644
0.356
0.337
0.318
0.299
0.283
0.264
0.245
0.226
0.207
0.188
0.168
0.149
0.130
0.111
0.095
0.076
0.057
0.038
0.019
0.000
1.80
1.60
1.40
superavit
1.20
LTS/SEG
PERIOD
O
OFERTA
OPTIMIZAD
A
Lts/Seg.
OFERTA OPTIMIZADA
1.00
Deficit
0.80
DEMANDA
0.60
0.40
0.20
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
b).b.1
22
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 25
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
( Sistema de Disposiciones Sanitaria de Excretas)
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE UBS
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
UBS PUBLICOS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
UBS SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
TOTAL DE UBS
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
UBS PUBLICOS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
UBS SOCIAL
TOTAL DE UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS PUBLICOS
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
UBS SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS DOMESTICAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE UBS
UBS DOMESTICAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS SOCIAL
TOTAL DE UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS PUBLICOS
UBS PUBLICOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
UBS SOCIAL
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
UBS DOMESTICAS
PERIODO
OFERTA OPTIMIZADA
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
CUADRO N 26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEFICIT
70
60
UBSs
PERIODO
50
40
DEFICIT
30
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA CON
PY
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
c).c.1
23
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 27
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
( Componente: Educacion Sanitaria)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BALANCE (O - D)
DEMANDA
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA
CON PY
Familias
Familias
Familias
Familias
Familias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
59
Sin Py
90
Con Py
80
DEFICIT CON
70
60
Familias
PERIODO
50
OFERTA
OPTIMIZADA
40
DEFICIT SIN PY
OFERTA CON PY
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
c.2
NUMERO DE
MODULOS
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
LAVADO DE MANOS
DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
24
OFERTA
OFERTA DEMAND
OPTIMIZ
CON PY
A
ADA
BALANCE (O - D)
Sin Py
Con Py
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
d).-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D.
PERIODO
10
9
8
7
6
5
DEFICIT SIN PY
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PY
DEMANDA
2
1
0
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
Und.
Parcial
287.90
421.00
805.00
und
2.00
und
1.00
pto
27.00
und
27.00
PASES AEREOS
PASE AEREO FG 1 1/2" L=40 m
CONEXION DOMICILIARIA
CONEX. DOMICIL. HASTA CAJA DE PASO (TUB. MATRIZ 1")
LAVADERO MULTIUSOS
LAVADERO DOMICILIARIO
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
26
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Opciones
Tcnicas
Unidad
bsica
de
saneamiento
Ecolgica o
Compostera
(UBS C)
Descripcin
- Cuando el nivel
fretico sea alto y se
tenga suelo rocoso,
la UBS C es una
alternativa adecuada
para disposicin de
excretas. La ventaja
competitiva de esta
opcin tcnica es
que convierte la
materia
orgnica
(heces) en abono.
Cuenta con un
inodoro que separa
las orinas y las
heces
en
compartimientos
distintos.
Componentes
- Cuarto de bao
- Cmaras
o
compartimientos
de compostaje.
- Tubera
de
ventilacin
- Pozo de absorcin
- Zanja
de
percolacin
27
Ventajas y Desventajas
Ventajas
- No contaminan aguas superficiales
y subterrneas.
- Excretas
no
expuestas
directamente al ambiente.
- Mnima generacin de olores.
- Reutilizacin de heces como
productos de abono.
- Larga duracin.
Desventajas
- Altos costos iniciales.
- Un nivel mayor de capacitacin
para el mantenimiento con
respecto a otras UBS.
Despus De cada uso es necesario
agregar cenizas, tierra seca, o
material vegetal para optimizar el
proceso de degradacin.
Conclusin
- El tipo de suelo
as como la
baja infiltracin
de los terrenos
y la presencia
de la napa
fretica
alta
hacen q esta
opcin
sea
ptima en los
sectores
dispersos de la
localidad.
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
SOLCIONES COLECTIVAS
SOLUCIONES INDIVIDUALES
Opciones
Tcnicas
Descripcin
Unidad
bsica
de
saneamiento
con arrastre
hidrulico
(UBS AH)
- La UBS AH est
compuesta por un
bao
completo
(inodoro, lavatorio y
ducha) con su propio
tratamiento
y
disposicin final de
aguas
residuales.
Deber contar con
un
sistema
de
tratamiento primario
conformado por un
tanque sptico o
biodigestor.
Red
de
Alcantarillad
o
Convencion
al
- Compuesto por un
conjunto
de
estructuras
constituidas
por
colectores
y
registros, que son
diseados
y
construidas para que
las aguas servidas
generadas en la
poblacin
sean
recolectadas
y
conducidas
por
gravedad mediante
tuberas hasta las
zonas de tratamiento
antes
de
su
vertimiento final.
Componentes
- Cuarto de bao
- Piso de concreto
- Tubera
de
ventilacin
- Tuberas
de
evacuacin
- Caja distribuidora
de caudal
- Caja de registro
- Tanque sptico o
biodigestor
- Pozo de absorcin
- Zanja
de
percolacin
- Red de Tuberas
- Cmaras
de
inspeccin.
- Buzones
de
inspeccin
- Buzonetas
- Caseta de UBS
con conexin a red
de derivacin.
Ventajas y Desventajas
Conclusin
Ventajas
- No contaminan aguas superficiales
y subterrneas.
- Excretas
no
expuestas
directamente al ambiente.
- Mnima generacin de olores.
Desventajas
- Altos costos iniciales.
- No recomendable en zona de napa
fretica alta.
- No recomendable en zona de alta
incidencia de lluvia.
- No recomendable en zona rocosa o
impermeable.
- Requiere de operador tcnico
calificado.
- El tipo de suelo
as como la
buena
infiltracin de
los
terrenos
(0.64 cm/ min
test
de
percolacin)
hacen que esta
opcin
sea
ptima en los
sectores
dispersos de la
localidad.
Ventajas
- No existe contacto con las aguas
residuales generadas en las
viviendas.
- No genera malos olores.
- No
requiere
capacitacin
especializada a las familias para su
uso
Desventajas
- Altos costos en su construccin.
- El diseo puede ser complejo por
las caractersticas del terreno,
sobre todo cuando el terreno tiene
caractersticas especiales: napa
fretica alta, altas pendientes,
terreno deleznable (suelto), terreno
rocoso y semi rocoso.
- Construccin compleja y operacin
y mantenimiento especializado.
- El
sector
concentrado se
adecua a esta
opcin tcnica
puesto
que
presenta calles
definidas,
adems de que
las viviendas
se encuentran
contiguas una
de otra. Por lo
que
esta
opcin
es
adecuada
para la zona
cntrica.
28
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 34
OPCIONES TCNICAS INDIVIDUALES
Fuente: Opciones Tcnicas para Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados.
VALOR
100 lts/hab/da
25.4 mm
Tensin tractiva
1) 1
Pendiente mnima
5 /1000
3 m/s
Tasa de crecimiento
1.64 %
20 aos
29
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 35
Anlisis y seleccin del Tamao del componente UBS y Arrastre Hidrulico
SECTOR DISPERSO
Sector
Sub
componente
alternativas de Tamao
UBS
TIPO
ARRASTRE
HIDRULICO
SECTOR CONCENTRADO
Redes
de
Alcantarillado
b.
Planta
de
tratamiento
Tamao
seleccionado
Segn el anlisis de
los factores indicados
se opt por la
siguiente opcin:
UBS
TIPO
ARRASTRE
HIDRULICO CON
CASETA DE BAO
DE 1.90 X 2.90
Segn el anlisis de
los factores indicados
se opt por la
siguiente opcin:
RED
DE
ALCANTARILLADO
CON TUBERIAS =
160 mm S-25 y =
200 mm S-25
Segn el anlisis de
los factores indicados
se opt por la
siguiente opcin:
PTAR CON TANQUE
SPTICO
Que incluye
- Cmara de rejas,
Desarenador.
- Lecho de Secado.
- Cmara
distribuidora.
- Pozos
de
percolacin
- Redes en planta.
DESCRIPCIN
UND.
CANTIDAD
Domiciliarios
und
59
Domiciliario
und
59
30
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
E.
a).-
b).-
META
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAPACIDAD FORTALECIDA
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL
c).-
GASTOS
GENERALES
8%
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTOS
Factor de
TOTAL A PRECIOS
Correcci
PRIVADOS
n
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
618,118.96
618,118.96
49,449.52
43,268.33
710,836.80
127,950.62
838,787.43
7%
18%
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
675,070.01
29,092.98
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
29,092.98
2,327.44
2,036.51
33,456.93
6,022.25
39,479.17
0.759
29,964.69
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
1,718.39
2,610.90
2,830.62
28,526.14
1,578.20
4,540.95
4,116.88
1,200.00
1,503.59
2,284.54
2,476.79
24,960.37
1,380.92
3,973.33
3,602.27
1,050.00
24,701.79
37,531.76
40,690.13
410,063.29
22,686.57
65,276.21
59,180.14
17,250.00
4,446.32
6,755.72
7,324.22
73,811.39
4,083.58
11,749.72
10,652.42
3,105.00
29,148.12
44,287.47
48,014.35
483,874.68
26,770.15
77,025.93
69,832.56
20,355.00
0.802
0.797
0.759
0.802
0.802
0.759
0.909
0.909
23,376.79
35,297.12
36,442.89
388,067.49
21,469.66
58,462.68
63,484.15
18,504.55
383,160.28
383,160.28
30,652.82
26,821.22
440,634.32
79,314.18
519,948.50
359,167.91
3,286.80
20,705.57
359,167.91
3,286.80
20,705.57
28,733.43
262.94
1,656.45
25,141.75
230.08
1,449.39
413,043.10
3,779.82
23,811.41
74,347.76
680.37
4,286.05
487,390.85
4,460.19
28,097.46
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
1,011,279.24
58,148.56
46,518.85
1,115,946.64
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
0.909
80,902.34
70,789.55
209,334.80
10,466.74
8,373.39
228,174.93
1,372,305.93
68,615.30
54,892.24
1,495,813.46
0.909
0.909
5.00%
4.00%
80,902.34
70,789.55
399,527.52
0.759
0.909
0.909
6,168.18
0.909
6,168.18
6,168.18
369,929.66
4,054.72
25,543.14
6,168.18
1,086,933.89
62,377.54
49,902.03
1,199,213.47
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el por la
municipalidad distrital, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexin
domiciliaria.
Respecto al sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, de acuerdo a lo recomendado en el
Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del
Programa de Saneamiento Rural para las Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo arrastre
hidrulico, el Periodo de Reinversin consiste en la construccin de un nuevo pozo o zanjas de
infiltracin cada 10 aos sin embargo como este costo ser asumido por la poblacin para este
anlisis no se consider.
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO Y PERIODO DE REINVERSIN
CUADRO N 38
Opcin tecnolgica
UBS con Arrastre
Hidrulico
UBS Ecolgica o
compostera
UBS de Compostaje
continuo
UBS de Hoyo seco
ventilado
Horizonte de
Evaluacin (aos)
Periodo de reinversin
Reinversin: construccin de un nuevo pozo o
zanja de percolacin cada 10 aos
Reinversin: construccin de un nuevo pozo o
biofiltro cada 10 aos
20 LPPD
20 LPPD
10**
10 LPPD
d).-
d.1
32
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 39
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO
Rubros
COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
COSTOS VARIABLES
Insumos qumicos (Hipoclorito de calcio)
Costos de Mantenimiento
Unidad
Cantidad
mes
glb
viv
mes
0.25
1
2
0
1,692.00
1,500.00
180.00
12.00
-
500.00
15.00
0.50
50.00
FC
Precio Social
(S/.Ao)
0.909
0.847
0.490
0.847
1,521.98
1,363.64
152.46
5.88
-
Kg.
600.00
443.94
Accesorios
glb
20.00
240.00
0.847
203.28
Herramientas
glb
15.00
180.00
0.847
152.46
glb
15.00
180.00
2,292.00
0.490
88.20
1,965.92
Costos Variables.
Son costos dependientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de la
comunidad o servicio. Incluyen los costos de requerimiento de hipoclorito.
CUADRO N 40
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Ao
Produccin de Agua
(m3/Ao)
FC
Costo Total a
Precio Sociales
(S/.)
Requerimiento
de hipoclorito
(kgs)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
768.14
4,061.75
4,121.80
4,181.84
4,241.89
4,292.20
4,352.24
4,412.28
4,472.33
4,532.37
4,592.41
4,652.46
4,712.50
26.88
142.16
144.26
146.36
148.47
150.23
152.33
154.43
156.53
158.63
160.73
162.84
164.94
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
22.784
120.476
122.257
124.038
125.819
127.311
129.092
130.873
132.654
134.435
136.216
137.997
139.778
1.92
10.15
10.30
10.45
10.60
10.73
10.88
11.03
11.18
11.33
11.48
11.63
11.78
13
14
15
16
4,772.54
4,832.59
4,882.90
4,942.94
167.04
169.14
170.90
173.00
0.847
0.847
0.847
0.847
141.558
143.339
144.832
146.613
11.93
12.08
12.21
12.36
17
5,002.98
175.10
0.847
148.394
12.51
18
19
20
5,063.03
5,123.07
5,183.82
177.21
179.31
181.43
0.847
0.847
0.847
150.174
151.955
153.758
12.66
12.81
12.96
d.2.
0.0025
S/. 14.00
0.035
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Asimismo, se est presentando los costos de operacin y mantenimiento para cada alternativa
teniendo en cuenta que dichos sistemas tendrn un mantenimiento por personal calificado,
siendo dichos costos los siguientes:
Costos de operacin y mantenimiento de UBSs
CUADRO N 41
Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico con Tanque Sptico
Item
1
Descripcin
Unidad
Cant.
Total (S/.)
Parcial Anual
(S/.)
(S/.)
3.06
36.72
3.06
PRECIO
F.C.
SOCIAL
2.72
1.01
hh
2.00
1.00
2.00
24.00
2.00
0.91
1.82
1.02
Insumos de Limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
0.85
0.85
1.03
Herramientas
3.00
0.06
0.72
0.06
0.85
0.05
8.24
16.48
1.37
1.25
2.01
hh
8.00
1.00
8.00
16.00
1.33
0.91
1.21
2.02
Cal
Kg
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2.03
Herramientas
3.00
0.24
0.48
0.04
0.85
0.03
5.06
5.06
0.42
0.37
3.01
hh
2.00
1.00
2.00
2.00
0.17
0.91
0.15
3.02
Tuberas y Accesorios
glb
1.00
3.00
3.00
3.00
0.25
0.85
0.21
3.03
Herramientas
3.00
0.06
0.06
0.01
0.85
0.00
58.26
4.86
TOTAL
34
4.33
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
4.4.3
COSTOS DE LA
SITUACION "SIN
PROYECTO"
COSTOS
INCREMENTALES
Los costos incrementales de inversin estn representados por los costos en la situacin con proyecto. En el caso de los costos incrementales de operacin
y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Estos Costos se detallan en
cuadro siguiente:
CUADRO N 42
Componentes / Actividades y Recursos
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de mercado S/.)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
914,278
566,744
7,396
7,396
1,495,813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2434.16
3495.60
2436.26
3553.86
2438.36
3612.12
2440.47
3670.38
2442.23
3728.64
2444.33
3786.90
2446.43
3845.16
2448.53
3903.42
2450.63
3961.68
2452.73
4019.94
2454.84
4078.20
2456.94
4136.46
2459.04
4194.72
2461.14
4252.98
2462.90
4311.24
2465.00
4369.50
2467.10
4427.76
2469.21
4486.02
2471.31
4544.28
2473.43
4602.54
5,930
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
5000
500
5,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Total Evaluacin Ex - Post
TOTAL
1,495,813.46
1,495,813
5,930
5,500
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
11,430
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
35
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
F.
EVALUACIN SOCIAL
F.1. Supuestos y parmetros utilizados para la evaluacin social del proyecto
F.1.1. Enfoque metodolgico
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y
beneficios incrementales a precios sociales, los mismos que han sido obtenidos a
partir de la diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales en la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios
sociales Sin proyecto y Con proyecto se ha determinado a partir de los flujos a
precios de mercado haciendo uso de los factores de correccin presentados en el
Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin, para el sector Saneamiento Bsico. Los
beneficios se miden a travs de la liberacin de recursos y la disposicin a pagar por
el mayor consumo de agua. Para lo cual es necesario la determinacin de la funcin
demanda.
F.1.2. Supuestos y parmetros
De acuerdo a la vida til de cada componente de los dos sistemas, se ha incluido en
el horizonte de evaluacin, las inversiones por reposicin; para el sistema de agua
potable, se han considerado las inversiones futuras en conexiones domiciliarias de
agua y red de distribucin de agua, bajo el supuesto de que las nuevas familias a
partir del ao 01 al ao 20, asumirn el costo de sus propias conexiones ya que el
sistema est diseada para la poblacin estimada en el horizonte del proyecto. En el
caso del sistema de disposicin sanitaria de excretas los supuestos son similares.
Para el caso de los costos de operacin y mantenimiento (O&M) se convierten a
precios sociales aplicando los factores de correccin de bienes transables
(importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada.
Para realizar la evaluacin social se ha tomado en cuenta los beneficios econmicos
del proyecto; estos beneficios estn referidos a la posibilidad de acceso del 100% de
la poblacin al servicio y consumir mejor calidad y mayor cantidad de agua segn su
demanda. Otro supuesto est referido a que instalado el servicio de agua, los
beneficiarios dejarn de abastecerse de fuentes alternativas, logrando de esta
manera liberar recursos para destinarlos a otras actividades, por tanto, los beneficios
econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de
recursos (que en este caso consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que
actualmente consumen los habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes
de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pblica y el gasto
que les ocasiona la provisin de agua a las familias no conectadas), ms los
beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el nmero
de conexiones nuevas. Estos beneficios se darn durante un horizonte de 20 aos,
bajo el supuesto de que los nuevos usuarios que accedan al servicio a partir del ao
1, realizarn sus propias inversiones para conectarse a la red pblica y poder
acceder al servicio, lo que refleja beneficios durante el horizonte de evaluacin del
proyecto.
Como parmetros de evaluacin social se emplea la Tasa Social de Descuento (TSD)
igual a 9.00% que ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas y el
Valor Actual Neto (VAN). El ao de las inversiones es el ao 0 y el horizonte de
evaluacin 20 aos.
El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de
Retorno) es igual a la TSD (9.00%), en este punto sera indiferente optar por la
inversin en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero y la TIR > TSD, sera
conveniente invertir en este proyecto porque sera socialmente rentable.
Los beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas, estn asociados a la
mejora de las condiciones ambientales del rea de influencia del proyecto afectadas
por la contaminacin por las aguas residuales que se vierten directamente al suelo, lo
36
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
37
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
PERIODO
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
N de Conecciones
Domesticas
Poblacin
Poblacin
conectada
total
(%)
Antiguas
Nuevas
348
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Costos de O&M
Total de
Inversin total
incrementales a Flujo neto a
Coneccion
a precios S
precios
precios sociales
Beneficios
es
(S/.)
ANTIGUOS NUEVOS
Sociales
Totales
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183,846
186,910
189,974
193,039
196,103
199,167
202,231
205,295
208,359
211,423
214,487
217,551
220,615
223,680
226,744
229,808
232,872
235,936
239,000
242,064
0
183,846
186,910
189,974
193,039
196,103
199,167
202,231
205,295
208,359
211,423
214,487
217,551
220,615
223,680
226,744
229,808
232,872
235,936
239,000
242,064
757,144.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,671
2,436
2,438
2,440
2,442
2,444
2,446
2,449
2,451
2,451
2,453
2,455
2,457
2,461
2,463
2,465
2,467
2,469
2,471
2,473
-757,145
177,175
184,474
187,536
190,598
193,660
196,722
199,784
202,846
205,908
208,973
212,035
215,097
218,159
221,218
224,281
227,343
230,405
233,467
236,529
239,591
Factor de
descuento
9%
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
38
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 44
COMPONENTES DEL PROYECTO
META
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAPACIDAD FORTALECIDA
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL
1
5.00%
4.00%
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
8%
7%
618,118.96
49,449.52
43,268.33
710,836.80
127,950.62
838,787.43
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
618,118.96
SUB TOTAL
IMPUESTOS
18%
Factor de
TOTAL A PRECIOS
Correcci
PRIVADOS
n
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
675,070.01
29,092.98
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
29,092.98
2,327.44
2,036.51
33,456.93
6,022.25
39,479.17
0.759
29,964.69
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
1,718.39
2,610.90
2,830.62
28,526.14
1,578.20
4,540.95
4,116.88
1,200.00
1,503.59
2,284.54
2,476.79
24,960.37
1,380.92
3,973.33
3,602.27
1,050.00
24,701.79
37,531.76
40,690.13
410,063.29
22,686.57
65,276.21
59,180.14
17,250.00
4,446.32
6,755.72
7,324.22
73,811.39
4,083.58
11,749.72
10,652.42
3,105.00
29,148.12
44,287.47
48,014.35
483,874.68
26,770.15
77,025.93
69,832.56
20,355.00
0.802
0.797
0.759
0.802
0.802
0.759
0.909
0.909
23,376.79
35,297.12
36,442.89
388,067.49
21,469.66
58,462.68
63,484.15
18,504.55
383,160.28
383,160.28
30,652.82
26,821.22
440,634.32
79,314.18
519,948.50
359,167.91
3,286.80
20,705.57
359,167.91
3,286.80
20,705.57
28,733.43
262.94
1,656.45
25,141.75
230.08
1,449.39
413,043.10
3,779.82
23,811.41
74,347.76
680.37
4,286.05
487,390.85
4,460.19
28,097.46
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
1,011,279.24
58,148.56
46,518.85
1,115,946.64
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
0.909
80,902.34
70,789.55
209,334.80
10,466.74
8,373.39
228,174.93
1,372,305.93
68,615.30
54,892.24
1,495,813.46
0.909
0.909
39
80,902.34
70,789.55
399,527.52
0.759
0.909
0.909
369,929.66
4,054.72
25,543.14
6,168.18
0.909
6,168.18
6,168.18
6,168.18
1,086,933.89
62,377.54
49,902.03
1,199,213.47
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Aos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Poblacin
Poblacin
conectada
total
(% )
348
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
N de Conecciones
Domesticas
Antiguas
Nuevas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Total de
Coneccion
es
ANTIGUOS
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NUEVOS
0
183,846
186,910
189,974
193,039
196,103
199,167
202,231
205,295
208,359
211,423
214,487
217,551
220,615
223,680
226,744
229,808
232,872
235,936
239,000
242,064
Costos de O&M
Inversin total
incrementales a Flujo neto a
a precios S
precios
precios sociales
Beneficios
(S/.)
Sociales
Totales
0
183,846
186,910
189,974
193,039
196,103
199,167
202,231
205,295
208,359
211,423
214,487
217,551
220,615
223,680
226,744
229,808
232,872
235,936
239,000
242,064
757,144.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,671
2,436
2,438
2,440
2,442
2,444
2,446
2,449
2,451
2,451
2,453
2,455
2,457
2,461
2,463
2,465
2,467
2,469
2,471
2,473
Factor de
descuento
-757,145
177,175
184,474
187,536
190,598
193,660
196,722
199,784
202,846
205,908
208,973
212,035
215,097
218,159
221,218
224,281
227,343
230,405
233,467
236,529
239,591
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RATIO B/C
COSTO PER-CAPITA
VACS SOCIAL
9%
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
Los indicadores de evaluacin resultantes, basado en los costos y beneficios a precios sociales en el horizonte de
planeamiento del proyecto (flujo de caja), son los siguientes:
1,084,163.13
25.08%
2.38
1847.17
26232.01
40
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
Costos de
inversion
costos
Flujo de costos
incrementale
a precios
s
sociales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
348
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
442068.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442,068.76
3,541.42
3,169.65
3,221.61
3,273.57
3,325.53
3,377.50
3,429.46
3,481.42
3,533.38
3,585.34
3,637.30
3,689.27
3,741.23
3,793.19
3,845.15
3,897.11
3,949.07
4,001.03
4,053.00
4,104.96
3541.42
3169.65
3221.61
3273.57
3325.53
3377.50
3429.46
3481.42
3533.38
3585.34
3637.30
3689.27
3741.23
3793.19
3845.15
3897.11
3949.07
4001.03
4053.00
4104.96
VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD
ICE
COSTO PER-CAPITA
Factor de
actualizacion
9.00%
1
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
474,127.49
410
1,156.70
1078.49
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
G.
La variacin de los beneficiarios para cada uno de las acciones, ser en funcin al
sistema que utilizan:
UBS: se consideran las viviendas beneficiadas con UBS Arrastre Hidrulico y tambin
las viviendas que tendrn los baos (que irn conectados a la red de alcantarillado)
Resultados del anlisis de sensibilidad del sistema de disposicin sanitaria
de excretas UBS Arrastr Hidrulico.
El anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas,
debera efectuarse en tres variables principales: los costos de inversin inicial
(sensibilidad de costos), el anlisis de la variacin de los costos de operacin y
mantenimiento (sensibilidad de O&M), y por otro lado el anlisis de la variacin del
nmero de beneficiarios (sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no
cuenta con informacin sobre la inversin per cpita referencial de Unidades Bsicas
de Saneamiento (UBSs), no se ve necesario realizar este anlisis, adems es
necesario mencionar que no existe lneas de corte para la instalacin de
alcantarillado en zonas rurales.
4.6.1
a).-
Etapa de inversin
La Municipalidad Distrital de Villa Rica travs de sus diversas direcciones cuenta con la
organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de
inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto realizar la convocatoria de la licitacin pblica para seleccionar
la empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un
contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento.
Para garantizar la ejecucin del proyecto, La Municipalidad Distrital de Villa Rica cuenta con
los recursos para el financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso de
gestionar el recurso financiero para iniciar la ejecucin de la obra.
b).-
Etapa de operacin
La gestin del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento de los servicios se realizar
a travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida
quien asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser
construidos, as como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas
42
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
JASS
FUNCIN
Asegurar Tcnica en
Operacin
y
Mantenimiento
del
sistema.
Operacin
y
mantenimiento de los
sistemas a implementar.
rea Tcnica
Municipal - ATM
Beneficiarios
Ministerio de
Cultura
COMPROMISO
Asistencia
Tcnica
en
Operacin y Mantenimiento del
sistema.
Administracin eficiente de los
fondos recaudados.
Supervisin
durante
la
ejecucin del proyecto
Seguimiento al proyecto de
infraestructura
para
su
sostenibilidad durante la etapa
de inversin y post inversin.
Pago puntual por el servicio
prestado.
Limpieza y buen uso el sistema
Elaboracin: el consultor.
43
DOCUMENTO SUSCRITO
Resolucin
de
Alcalda
conformando el rea Tcnica
Municipal
Acta de compromiso. Ver
acta de compromiso en el
informe social N 02
Solicitud de presentacin de
Autorizacin de ejecucin de
estudio de aprovechamiento
hdrico
Solicitud de presentacin de
Autorizacin del Certificado
de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos - CIRA.
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 48
CLCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
348
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
Costos de
inversion
costos de O
&M
Flujo de
costos a
precios
Privados
Consumo
lts/dia
Consumo
929070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2434
2436
2438
2440
2442
2444
2446
2449
2451
2453
2455
2457
2459
2461
2463
2465
2467
2469
2471
2473
929069.60
2434.16
2436.26
2438.36
2440.47
2442.23
2444.33
2446.43
2448.53
2450.63
2452.73
2454.84
2456.94
2459.04
2461.14
2462.90
2465.00
2467.10
2469.21
2471.31
2473.43
10522.46
55640.48
56462.99
57285.50
58108.01
58797.19
59619.70
60442.22
61264.73
62087.24
62909.75
63732.26
64554.78
65377.29
66199.80
66888.98
67711.49
68534.00
69356.52
70179.03
71011.30
3840.70
20308.77
20608.99
20909.21
21209.43
21460.98
21761.19
22061.41
22361.63
22661.84
22962.06
23262.28
23562.49
23862.71
24162.93
24414.48
24714.69
25014.91
25315.13
25615.35
25919.12
Consumos M3
9.00%
VACS
INVERSION
VOLUMEN PROMEDIO
H.
Factor
M 3 /Ao
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
3840.70
18631.90
17346.18
16145.75
15025.29
13948.16
12975.49
12068.35
11222.55
10434.14
9699.42
9014.90
8377.28
7783.51
7230.67
6702.70
6224.88
5780.28
5366.65
4981.92
4624.77
207425.48
22,347.72
929,069.60
207,425.48
4.59
POR M 3
CIP INV
4.48
POR M 3
CIP Cost O Y M
0.11
POR M 3
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto Creacin de los servicios de agua
potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella
Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco As mismo permite
seleccionar alternativas que maximicen beneficios y minimicen los impactos adversos.,
mediante el mtodo de Check List, que considera el interrelaciona miento sistemtico procesal
de causa efecto entre los medios (fsico, bitico, inters humano y socio-econmico) y las
fases del proyecto (planificacin, construccin, cierre, operacin, mantenimiento y abandono).
Descripcin de los Posibles Impactos Ambientales.
La descripcin de los Posibles Impactos Ambientales, es un proceso de anlisis que anticipa
los futuros impactos ambientales negativos (-X) y positivos (+X) de las acciones previstas en el
proyecto, que permitiendo seleccionar alternativas que maximicen beneficios y minimicen
impactos adversos.
CUADRO N 49
PONDERACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Criterios
Smbolo
Tipo de impacto
TI
Escala Jerrquica
Cualitativa
Positivo
Negativo
44
Ponderacin de
Impactos
Negativos
Positivos
+
-
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a).-
45
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 52
MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTOS FASE DE CONSTRUCCIN
ITEM
MEDIO
Socio
Econmico
IMPACTO
AMBIENTAL
Accidentes
Laborales en
trabajadores
de obra y de
trnsito en la
poblacin
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Instalacin de
Campamentos e
instalaciones de obra
Construccin de
infraestructura
Rellenos y
Compactacin
Excavaciones
Transporte de
Materiales
Construcciones de
estructuras
Fsico
Generacin de
Residuos
Slidos que
contaminan el
suelo
TIPO DE
MEDIDA
Instalacin de
campamentos
Letrinas sanitarias en
campamentos
Transporte de
Materiales
Instalacin de letrinas
sanitarias en
Campamentos
Preventiva
Preventiva
Control
Control
Control
Mitigadora
Excavaciones
3
Socio
Econmico
Conflictos
Sociales
Preventiva
Construccin de
infraestructura
Instalaciones de
tuberas
Excavaciones
Mitigadora
Mitigadora
Preventiva
Socio
Econmico
Fsico
Aumento de
Vectores y
fauna nociva
Emanacin de
Malos Olores
Instalaciones de
Tuberas
Construccin de
Biodigestores o
Cmaras
Composteras
Instalacin de letrinas
sanitarias en
Campamentos
46
Mitigadora
MEDIDA PROPUESTA
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente, Cdigo
de tica y conducta social
Charlas en Prevencin de
Desastres y gestin ante
riesgos
Charlas a Comunidades
Beneficiarias
Charlas a Autoridades y
Lderes Comunales,
sealizaciones de seguridad
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente
Contendores de residuos
slidos, limpieza general de
obra, boletines de saneamiento
ambiental, micro relleno
sanitario
Letrinas sanitarias con cmaras
spticas
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente
Letrinas sanitarias con cmaras
spticas, boletines de
saneamiento ambiental, spots
radiales
Charlas a Comunidades
Beneficiarias, coordinaciones
interinstitucionales
Boletines de saneamiento
ambiental, Proyeccin de
videos ecolgicos, polos con
logotipo ambiental
Charlas a Autoridades y
Lderes Comunales
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente, Cdigo
de tica y conducta social
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente, Cdigo
de tica y conducta social
Letreros de sensibilizacin
RESPON
SABLE
Asistente
Ambiental
del
Contratist
a
Asistente
Ambiental
del
Contratist
a
Asistente
Ambiental
del
Contratist
a
Asistente
Ambiental
del
Contratist
a
Mitigadora
Control
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente, Cdigo
de tica y conducta social
Asistente
Ambiental
del
Contratist
a
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
b).-
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTA
L
ACTIVIDAD
CAUSANTE
TIPO
DE
MEDID
A
MEDIDA PROPUESTA
Aire
Emanacin
de Malos
olores
Operatividad del
Sistema de
Tratamiento de
Aguas Residuales
Sin infiltracin
Preventi
va
Agua
Coliformes
fecales
Operatividad del
sistema de
saneamiento por
disposicin
inadecuada de
excretas
Agua
Contaminac
in Qumica
por
pesticidas
agrcolas en
la cabecera
de cuenca
Operatividad del
Sistema de Aguas
Potable
Hombr
e
Aumento de
Vectores y
fauna
nociva
Preventi
va
Preventi
va
Control
Operatividad del
sistema de
saneamiento
5
Hombr
e
Contagio de
Enfermedad
es
Control
47
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales, Gua
de Operacin y
Mantenimiento del Sistema
de Saneamiento, limpieza
de las zanjas de
percolacin
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales, actas
de compromiso, respeto de
acuerdos del
establecimiento del rea de
conservacin de la fuente
Limpieza peridica del
sistema, Gua de Operacin
y Mantenimiento del
Sistema de Saneamiento,
letreros de sensibilizacin,
Boletines de saneamiento
ambiental, Proyeccin de
videos ecolgicos, polos
con logotipo ambiental
Depsito de lodos tratados
a fosas composteras,
charlas a autoridades
locales y JASS, Charlas a
Comunidades Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales, Gua
de Operacin y
Mantenimiento del Sistema
de Saneamiento
RESPO
NSABL
E
Autoridades
Locales
Junta
Administrador
a de Servicios
de
Saneamiento
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
c).-
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTA
L
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Control
TIPO DE
MEDIDA
Socio
Econmic
o
Conflictos
Sociales
Mantenimiento del
Sistema de
Saneamiento, la
afectacin por
malos olores
ocasionar
malestar en la
poblacin
Aire
Emanacin
de malos
olores
Mantenimiento del
Sistema de
Saneamiento
Control
Agua
Contaminaci
n Qumica
Mantenimiento del
Sistema de Agua
Potable
Control
Hombre
Aumento de
Vectores y
fauna nociva
Mantenimiento del
Sistema de
Saneamiento
Control
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSAB
LE
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales,
Limpieza permanente de
los Villa Rica y
Composteras, gua de
operacin y mantenimiento
de sistemas de
saneamiento
Limpieza Peridica de Villa
Rica y Composteras, gua
de operacin y
mantenimiento de sistemas
de saneamiento, limpieza
de zanjas de percolacin
Letreros de Sensibilizacin,
cdigos de conducta,
charlas a autoridades
locales y poblacin local
Limpieza peridica del
sistema, Gua de Operacin
y Mantenimiento del
Sistema de Saneamiento,
letreros de sensibilizacin,
Boletines de saneamiento
ambiental, Proyeccin de
videos ecolgicos, polos
con logotipo ambiental
Autoridades
Locales
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTAL
Aire
Emanacin
de Malos
Olores
Suelo
Generacin
de Residuos
Slidos
ACTIVIDAD
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
Demolicin de
estructuras
Control
Demolicin de
estructuras
Transporte de
Material Excedente
48
Control
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABL
E
Autoridades
Locales Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
ITEM
3
I.
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Agua
Coliformes
fecales
Demolicin de
estructuras
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Control
RESPONSABL
E
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implementacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la
elaboracin del Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MVCS. La
fase de inversin concluir con la entrega de obras (duracin 05 meses) a la Municipalidad
Distrital de Villa Rica y el inicio de operacin del nuevo Sistema de Agua Potable y
Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:
Etapa I: Elaboracin del Diseo Definitivo y Documentos de Licitacin.
Etapa II: Ejecucin de las Obras
Etapa III: Puesta en Operacin del Proyecto
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios
para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios
para la realizacin de las obras, de acuerdo a los siguientes componentes.
Elaboracin de estudio definitivo (expediente tcnico)
Est constituida por un conjunto de actividades de la elaboracin del expediente tcnico para el
diseo de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversin. Se estima 80 das
para la elaboracin y aprobacin del expediente tcnico.
Responsable: Consultor
Aprobacin del expediente tcnico
Posterior a la evaluacin del expediente tcnico se dar la conformidad y aprobacin. Se
estima realizar esta actividad en 1 mes.
Responsable: Municipalidad
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la obra
Estn comprendidos los procesos desarrollados por la municipalidad distrital de Villa Rica para
la evaluacin y designacin d los TDR. Segn experiencias anteriores de procesos similares se
estima 01 mes.
Responsable: Municipalidad
Proceso de seleccin y contratacin de la obra
Estn comprendidos los procesos desarrollados por la municipalidad distrital de Villa Rica para
la adjudicacin al contratante de la obra, consiste en la elaboracin de trminos de referencia y
su posterior seleccin y contratacin. Segn experiencias anteriores de procesos similares se
estima 02 meses.
Responsable: Municipalidad
Ejecucin de la obra
En esta etapa se desarrolla la construccin de las obras civiles de infraestructura e
implementacin de los sistemas que contempla el PIP, as mismo la realizacin de talleres de
capacitacin para el desarrollo de capacidades en educacin sanitaria de la poblacin en
49
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
general y gestin eficiente de la JASS. Por la envergadura del proyecto se plantea un periodo
de 04 meses.
Responsable: Constructora
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la supervisin
Estn comprendidos los procesos desarrollados por por la municipalidad distrital de Villa Rica
para la evaluacin y designacin d los TDR. Segn experiencias anteriores de procesos
similares se estima 01 mes.
Responsable: Municipalidad
Proceso de seleccin y contratacin de la supervisin de obra
Estn comprendidos los procesos desarrollados por la municipalidad distrital de Villa Rica
para la adjudicacin al contratante de la supervisin, consiste en la elaboracin de trminos de
referencia y su posterior seleccin y contratacin. Segn experiencias anteriores de procesos
similares se estima 03 meses.
Responsable: Municipalidad
Ejecucin de la Supervisin de Obra
Esta fase corresponde a los trabajos de supervisin de obra por parte de la entidad. Se
desarrolla de manera paralela con la ejecucin (04 meses).
Responsable: Municipalidad
Liquidacin de obra y puesta en marcha
Consiste en realizar la entrega formal de la obra a la comunidad y el inicio de las operaciones
de los servicios implementados en el proyecto. Una vez concluida la ejecucin se estiman 02
meses para esta actividad.
Responsable: Constructora
Operacin y mantenimiento de los servicios.
Etapa orientada al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a
mejorar. Ser la JASS, la encargada de hacerse cargo de la administracin, operacin y
mantenimiento de los sistemas de agua potable y de saneamiento (en coordinacin con los
pobladores), estas labores se plantean para un periodo de 20 aos.
Responsable: JASS
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin del proyecto.
50
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 56
MESES
COMPONENTES
TOTAL
10
11
12
EJECUCION DE OBRA
123,507.53
GASTOS DE SUPERVISIN
68,615.30
54,892.24
838,787.43
3 CAPTACIONES
LINEAS DE CONDUCCION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
(SOLO EN BELLA ESPERANZA
RESERVORIO 5 M3 (01 UND)
LINEA DE REDES DE DISTRIBUCION Y ADUCCION
CONEXION DOMICILIARIA
MES 4
MES 5
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 1
18,114
18,663
6,862
10,292
10,292
10,292
10,292
10,292
10,292
18,114
33%
18,114
33%
18,663
34%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,770.15
20,355.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,809.75
-
487,390.85
4,460.19
28,097.46
306,418.53
241,937
50%
-
483,874.68
519,948.50
6,862
10%
-
39,479
100%
7,287
25%
17,715
40%
-
48,014.35
69,832.56
MES 3
18,114
44,287.47
TRANSPORTE
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
MES 2
29,148.12
77,025.93
MES 1
39,479.17
LAVADEROS MULTIUSOS
13
FASE DE POST EJECUCION
6,785.00
0.00
0.00
6,785.00
6,785.00
0.00
0.00
0.00
678.50
-
0.00
679
10%
678.50
678.50
679
10%
678.50
10,292
15%
-
309,570.12
10,202
35%
13,286
30%
19,206
40%
241,937
50%
13,385
50%
11,554
15%
108,717.15
97,478
20%
-
2,810
10%
11,239
40%
678.50
679
10%
678.50
678.50
679
10%
678.50
0.00
10,292
15%
-
0.00
10,292
15%
-
0.00
0.00
7,287
25%
13,286
30%
19,206
40%
-
4,372
15%
-
9,603
20%
-
13,385
50%
53,918
70%
59,358
85%
14,249
70%
11,554
15%
10,475
15%
6,107
30%
208,425.42
194,956
40%
2,230
50%
11,239
40%
678.50
679
10%
678.50
199,996.18
0.00
194,956
40%
2,230
50%
2,810
10%
678.50
678.50
0.00
-
678.50
679
10%
678.50
679
10%
11,649.29
678.50
679
10%
678.50
679
10%
11,649.29
678.50
679
10%
678.50
679
10%
11,649.29
679
10%
678.50
18,114.44
18,114.44
0.00
18,114.44
36,228.88
56,249.24
57,606.24
375,053.04
804,989.62
1,205,752.74
1,459,508.58
1,471,157.87
1,482,807.17
1,494,456.46
% AVANCE PARCIAL
0.0%
1.2%
1.2%
1.3%
0.1%
21.2%
28.7%
26.8%
17.0%
0.8%
0.8%
0.8%
0.1%
% AVANCE ACUMULADO
0.0%
1.2%
2.4%
3.8%
3.9%
25.1%
53.8%
80.6%
97.6%
98.4%
99.1%
99.9%
100.0%
51
679
10%
253,755.84
0.00
-
678.50
679
10%
679
10%
400,763.13
0.00
-
0.00
1,495,813.46
679
10%
429,936.57
42,110.36
10,292
15%
-
AVANCE FINANCIERO
679
10%
317,446.81
180,688.41
10,292
15%
-
679
10%
20,020.36
6,785.00
679
10%
1,357.00
10,292
15%
-
679
10%
1,357.00
1,495,813.46
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de
los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Inversin
La municipalidad distrital de Villa Rica cuenta con la organizacin adecuada y con la
experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos
para el financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes de los recursos ordinarios
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras, para
asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para
la localidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin para la administracin, operacin
y mantenimiento del servicio.
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del municipio, quienes sern los
responsables de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se
contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del diseo
definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin de las valorizaciones
durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las
actividades,
En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestin de proyectos, tambin
conocida como gerencia o administracin de proyectos, que es la que gua e integra los
procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin
de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance,
dentro de lmites de tiempo, y costo definidos: sin estrs y con buen clima interpersonal.
Etapa de Operacin y mantenimiento
Debido a la proximidad de la implementacin del proyecto, el Consultor y sus profesionales
sociales, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. Esta asamblea
se realiz con este propsito y se enfatiza la participacin e inters de los pobladores por
contar con los servicios de agua y saneamiento que mejorar su calidad de vida.
La Municipalidad, asume la responsabilidad de formar una rea Tcnica Municipal para la
gestin y Administracin de los servicios de agua potable para que brinde capacitacin,
asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien ser el administrador del servicio, de tal
manera que a travs del proyecto adquieran las capacidades necesarias para una efectiva
gestin. Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros actores locales como es salud
para el tema de educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para
el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin sanitaria en los
cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los
alumnos.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar
en las actas de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los
costos de operacin y mantenimiento.
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Con la implementacin del
proyecto se pretende
lograr como un El fin
ltimo la Mejora de la
calidad de vida de los
habitantes de los Anexos
San Pedro de Pichanaz,
Bella Esperanza,
Disminucin de la
Incidencia de
enfermedades de origen
hdrico en la poblacin de
los Anexos San Pedro de
Pichanaz, Bella
Esperanza,
COMPONENTES
Componente 01:
Adecuado sistema de
agua potable
Nombre del
Indicador
El 100% del centro
poblado de Ipoki ha
disminuido sus
necesidades bsicas
insatisfechas (NBI)
referente al servicio de
agua y saneamiento
Disminucin de
enfermedades:
Se habr reducido los
ndices de morbilidad en
un 50%
Nmero de nuevas
conexiones de agua
potable.
Cobertura de agua
potable domiciliaria
Componente 02:
Adecuada infraestructura
para la disposicin
sanitaria de excretas.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES Y METAS
Nmero de nuevas
Conexiones
Indicador
Meta
100%
Al ao 2:
0.00%
Parasitosis
Adultos
Menores de 6 aos
76.67%
63.33%
Al ao 1:
38.335%
31.65%
Enfermedades diarreicas
agudas
53.33%
Adultos
50.00%
Menores de 6 aos
Nmero de conexiones de
agua:
Cobertura de agua
potable domiciliaria (Sin
proyecto):
47
52.53%
0.00%
SUPUESTOS
Al ao 1:
26.65%
25.00%
Al ao 1, se instalarn conexiones de
agua potable a 99 familias,3 para las
Instituciones Educativas y 5 para las
Instituciones Sociales (Total 107
conexiones).
Al ao 1:
100%
Encuesta de evaluacin de
ex-post (culminacin)
Registro de avances
fsico y
financiero.
Informe tcnicoeconmicos de la
supervisin.
Padrn de usuarios de la
JASS.
Informe y actas de
entrega de obras de los
sistemas de agua y
saneamiento.
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distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
RESUMEN DE
OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES Y METAS
Nombre del
Indicador
Nmero de familias
capacitados
Porcentaje de miembros
de la JASS capacitados
Indicador
Meta
Familias capacitadas en
educacin sanitaria
N miembros de la JASS
con capacitacin:
0.00
0.00%
Almacenamiento
Distribucin
Informe de supervisin
social de la ejecucin y post
ejecucin del plan de
capacitacin.
Registros de asistentes a
los eventos de educacin
sanitaria
Informe de supervisin
Al ao 1: El 100% del consejo directivo
social de la ejecucin y
de la JASS ha sido capacitada, cuenta
post-ejecucin del plan de
con sus actas y libro de caja al da,
capacitacin.
gestiona la desinfeccin peridica del
Registros de asistentes a
agua, realiza el mantenimiento
los eventos de educacin
preventivo de los sistemas.
sanitaria
3 CAPTACIONES
LINEAS DE CONDUCCION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SOLO EN BELLA ESPERANZA
RESERVORIO 5 M3 (01 UND)
LINEA DE REDES DE DISTRIBUCION Y ADUCCION
CONEXION DOMICILIARIA
LAVADEROS MULTIUSOS
TRANSPORTE
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
CASETA UBS FAMILIAR
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
FLETE
EDUCACION SANITARIA
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
39,479.17
29,148.12
44,287.47
48,014.35
483,874.68
26,770.15
77,025.93
69,832.56
20,355.00
487,390.85
4,460.19
28,097.46
6,785.00
6,785.00
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL
68,615.30
54,892.24
1,495,813.5
Produccin
SUPUESTOS
* Participacin de la autoridad
local y el establecimiento de
salud.
* Participacin activa de los
miembros del consejo directivo de
la JASS.
* Cumplimiento de compromisos
del gobierno local y la JASS.
* El nuevo gobierno local
mantiene los compromisos
considerados en el proyecto.
Informe de valoracin
y liquidacin de obras
y acta de recepcin
de obra
Informes de
supervisin de obras
Desembolsos oportunos
Informe de valoracin
y liquidacin de obras
y acta de recepcin
de obra
Informes de
supervisin de obras
Desembolsos oportunos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
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56
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2.1
2.1.1
2.1.2
LOCALIDAD
COORDENADAS UTM
INSTALADO DE
ELEVACIN
HITO
ESTE
NORTE
ANEXO YUNCULLMAS
BM
489754.79m 8831280.67 720.65m.s.n.m.
BM
ANEXO
BELLA
491820.63m 8837240.28m 578.89m.s.n.m.
ESPERANZA
ANEXO SAN PEDRO
BM
495630.50m 8839905.13
570.10m.s.n.m.
DE PICHANAS
57
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58
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2.2
INSTITUCIONALIDAD.
2.2.1
Unidad Formuladora.
CUADRO N 58
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Sector
MUNICIPALIDADES
Pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Nombre
SUB GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS (UF)
Responsable de la UF
JIMMY JOEL HUACHHUACO ROSALES
RESPONSABLE DE LA SUB GERENCIA DE
Cargo
FORMULACION DE PROYECTOS
Direccin
PLAZA ARMAS VILLA RICA S/N
Telfono
962828210
Correo
unidadformuladora@munivillarica.gob.pe
Responsable de elaborar el Perfil
ECON: BARDONIO CORNE LIVIA
2.2.2
Unidad Ejecutora.
CUADRO N 59
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora (UE)
Responsable de la UE
Cargo
a).-
59
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2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
a).-
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del Proyecto
Motivos que generaron la propuesta del proyecto.
60
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Del trabajo de campo realizado, se ha podido identificar que los motivos que generaron la
formulacin del proyecto son los problemas de salud de origen hdrico que frecuentemente se
registran en el Centro de Salud de Villa Rica , cuyas causas, por lo comn son la ausencia de
una adecuada disposicin sanitaria de excretas.
En resumen se pueden citar los siguientes motivos que generan la formulacin del proyecto:
Carencia de sistema de abastecimiento de agua potable
Carencia de infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas.
Deficiente informacin y bajos niveles de educacin sanitaria de la poblacin,
Inexistencia de la JASS para la gestin en cuanto a operacin y mantenimiento.
b).-
c).-
Razones por las que es de inters Prioritario para el centro poblado los problemas de
agua y saneamiento.
Es necesario dar solucin al problema planteado pues con la disminucin de la presencia de
las enfermedades de origen hdrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorar la calidad
de vida de la poblacin, se incrementar el rendimiento escolar en los nios y mejorar la
productividad de los adultos. Las metas que se espera alcanzar con la implementacin del
proyecto son las siguientes:
Creacin del servicio de agua potable para elevar la calidad de vida de la poblacin.
Mejorar la adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas en la zona.
Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de
tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar.
2.3.2
Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 25693 y sus modificatorias (Leyes
Nos. 28522 y 28802 y Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091).
Directiva General del Sistema de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 002-2009EF/68.01 y sus modificatorias (Resoluciones Directorales Nos 003-2009-EF/68.01, 004-2009EF/68.01) y 003-2011-EF/68.01.
61
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Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, Art. 38, establece que los programas
son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacin crtica, o
implementar una poltica pblica especfica en el mbito de competencia de la entidad a la que
pertenecen.
Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin, donde establece polticas
nacionales de defensa, proteccin, promocin, propiedad y rgimen legal y el destino de los
bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nacin.
62
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Pertinencia del Proyecto con los lineamientos de Poltica sectorial a nivel nacional,
regional y local
a).-
b).-
63
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d).-
LINEAMIENTO ASOCIADO
A) Poltica sectorial a nivel internacional
Reducir a la mitad, para 2015, la proporcin de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios bsicos de saneamiento.
64
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INSTRUMENTOS DE GESTION
LINEAMIENTO ASOCIADO
B) Poltica sectorial a nivel nacional
2. ACUERDO NACIONAL:
Poltica de Estado 4: Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado.
5.
PLAN
DE
DESARROLLO
CONCERTADO
DEL
GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO: Cuyo Objetivo
Estratgico Especfico a.3 es: Mejorar y
ampliar la infraestructura social de la regin,
para incrementar el acceso a los servicios
bsicos de calidad.
6.
PLAN
DE
DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO DE VILLA
RICA 2010-2021: Objetivo Estratgico:
Objetivo 2: Mejorar la cobertura y calidad de
los servicios de salud, as como los
sistemas de saneamiento bsico con
equidad y atencin a todos los sectores.
Bsicas.
65
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e).-
Lineamientos sectoriales
Segn el Clasificador Funcional programtico del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP), el proyecto se clasifica de la siguiente manera:
Funcin 18: Saneamiento.
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el
abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento de alcantarillado sanitario
y pluvial.
Programa 040: Saneamiento.
Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin
y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las
condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de
las entidades prestadoras de servicio de saneamiento.
Sub Programa 0089: Saneamiento Rural.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento
de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua
y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. De acuerdo al Clasificador
de Responsabilidad Funcional del SNIP, el Sector responsable es el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento.
2.3.4
.
66
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67
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
3.1
3.1.1
a).a.1
N de Viviendas
(segn padrn)
BELLA
ESPERANZA
SAN PEDRO DE
PICHANAZ
TOTAL
20
N de
Instituciones.
Publicas y
sociales
3
Poblacin 2015
(segn padrn)
118
5
22
17
59
5
9
131
99
348
Densidad
Poblacional
5.90
5.95
5.82
5.90
a.2
rea de Estudio.
El rea de Estudio del proyecto es el espacio geogrfico que corresponde al rea de influencia
y donde se encuentran ubicadas las fuentes de agua existente y todas las estructuras
proyectadas como: captacin de agua, lnea de conduccin, reservorio, redes de distribucin y
conexiones domiciliarias proyectadas. As mismo es el rea donde se encuentran ubicadas las
estructuras proyectadas del sistema de disposicin sanitaria de excretas en los Anexos San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, del distrito de Villa Rica.
68
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
b).b.1
b.1.1
Clima:
En la provincia de Oxapampa acuerdo al sistema de clasificacin de climas Thornthwaite y en
funcin a las diversas estaciones meteorolgicas dentro de la provincia de Oxapampa, la
zonificacin ecolgica y econmica ha identificado nueve tipos de clima.
CUADRO N 1
En funcin de la humedad
Tipo de clima
A Perhmedo
ndice de
humedad
Tipo de clima
ETP en cm
> 100
Megatrmico
> 114
B4 Hmedo
80 100
B4
Mesotrmico
99,7 114
B3 Hmedo
60 80
B3
Mesotrmico
88,5 99,7
B2 Hmedo
40 60
B2
Mesotrmico
71,2 88,5
B1 Hmedo
20 40
B1
Mesotrmico
57 71,2
C2 Subhmedo hmedo
0 20
C2
Microtrmico
42,7 57
C1 Subhmedo seco
-33 0
C1
Microtrmico
28,5 42,7
D Semirido
-67 -33
Tundra
14,2 28,5
E rido
-100 -67
Hielo
< 14,2
Templado seco y fro por su ubicacin y relieve geogrfico. Villa Rica tiene un clima seco con
temperaturas variables que van de fra a templada, durante el da se aprecia una temperatura
mxima de +22C, descendiendo por la noche hasta los 08C, en las pocas de invierno. Las
horas de sol y calor aumentan durante los meses de junio a septiembre, mientras que de
diciembre a marzo se intensifica el fro; durante los meses de junio a agosto se produce el
fenmeno climatolgico de las heladas que afectan a los sembros. Las precipitaciones se
presentan en los meses de Setiembre y Marzo.
Durante los meses de lluvia (diciembre a marzo), se presentan descargas pluviales torrenciales
con presencia de neblina, tambin ocurren deslizamientos de cerros en diferentes lugares del
distrito, asimismo se torna difcil el transporte en vehculos, en animales o caminando.
b.1.3
Geologa:
La geologa describe a rasgos generales y a nivel macro las caractersticas del terreno a nivel
de suelo y sub-suelo, permite conocer fallas y afloramientos rocosos presentes, lo cual permite
tener una proyeccin del tipo de suelo presente, as tambin nos da a conocer histricamente
como se ha comportado la orognesis en el lugar y nos permite proyectar un comportamiento
de los cambios geolgicos que podran suscitarse en la zona del proyecto.
Se ha consultado las cartas del INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO,
especficamente la carta nmero 20 K segn el ndice de cartas geolgicas nacionales, en
ella se puede encontrar las caractersticas generales de los suelos y afloramientos geolgicos
en la zona del proyecto.
69
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Aspectos Hidrogrficos:
El relieve es semiaccidentado. El principal determinante es el ro Nupe cuyo recorrido da lugar
a valle en forma de "U" y en el fondo y Oxapampa s lados de sus mrgenes se asienta la
capital del distrito, el poblado de Villa Rica . En su margen oeste es muy montaoso debido a
la presencia de estribaciones de la cordillera Huayhuash y da lugar a numerosas lagunas de
origen glaciar.
b.1.6
Topografa y Geografa
En los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, se encuentra ubicado en el Distrito de
Villa Rica, Provincia de Oxapampa , Departamento de Hunuco,
Su topografa es accidentada pero apta para el cultivo, donde tenemos meseta, montaas,
quebradas, riachuelos, manantiales, etc. Presenta una escasa vegetacin con riachuelos que
cruzan en las quebradas y lomas.
b.1.7
70
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b.
RESULTADOS DE POZO DE PERCOLACION N 2 - HOYO DE PRUEBA N1 H=
0.70M.
CUADRO N 2
RESULTADO DE POZO DE PERCOLACION N 01
De
De
De
De
De
De
Intervalo
0
a
5
5
a 10
10 a 15
15 a 20
20 a 25
25 a 30
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Descenso
0.80
Cm
0.40
Cm
0.60
Cm
0.20
Cm
0.80
Cm
0.20
Cm
Descenso
8.00
mm
4.00
mm
6.00
mm
2.00
mm
8.00
mm
2.00
mm
Descenso Mximo
= 0.08 cm/min [Infiltracin Lenta]
Descenso Promedio
= 0.05 cm/min [Infiltracin No Optima]
Descenso Mnimo
= 0.02 cm/min [Infiltracin No Optima]
c.
RESULTADOS DE POZO DE PERCOLACION N 2 - HOYO DE PRUEBA N2 H=
1.50M
CUADRO N 3
RESULTADO DE POZO DE PERCOLACION N 01
De
De
De
De
De
De
0
5
10
15
20
25
Intervalo
A
5
A 10
A 15
A 20
A 25
A 30
Min
Min
Min
Min
Min
Min
Descenso
1.00
Cm
1.00
Cm
0.70
Cm
0.80
Cm
0.50
Cm
0.60
Cm
Descenso
10.00
mm
10.00
mm
7.00
mm
8.00
mm
5.00
mm
6.00
mm
Descenso Mximo
= 0.20 cm/min [Infiltracin Media]
Descenso Promedio
= 0.15 cm/min [Infiltracin Media]
Descenso Mnimo
= 0.10 cm/min [Infiltracin Lenta]
Nivel Fretico.
No presenta nivel fretico en los sondeos realizados, pero se hace presente la humedad
relativamente media en las captaciones debido a la existencia de venas en los manantiales y
puntos de ojo de agua.
Para la test de percolacin si se encontr el nivel fretico en el pozo de percolacin N 1, no
se realiz el trazo del hoyo de prueba de 0.30x0.30 a 1.5 m de profundidad en pozo de
percolacin, por presencia de la napa fretica a 1.20 m de profundidad (Ver Anexo N F
Estudio de Suelo) en la profundidad estudiada no se pudo constatar la presencia de la napa
fretica por lo que se estima que se encuentra a ms de 4.5 metros de profundidad.
b.1.8
Vas de acceso
Se cuenta con una carretera asfaltado y afirmado que permite el transporte vehicular tanto
hacia el distrito de Villa Rica-San Juan de Cacazo como a los anexos de Yuncullmas, Bella
Esperanza, San Pedro de Pichanaz, Los vehculos que realizan servicios de transporte masivo,
circulan a determinadas horas durante el da. La distancia que tiene que cubrir estos medios
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RUTA
TIPO VIA
Camioneta
Camioneta
Camioneta
C.
Asfaltada
C.
Asfaltada
C. Afirmada
Camioneta
Camioneta
DISTANCIA
TIEMPO
(Km)
(HH:MM:SS)
71 Km
2h y 30 min
36 Km
1h y 30 min
13Km
50 min
C. Afirmada
23Km
1h y 15 min
C. Afirmada
38Km
2h y 15 min
b.1.9
Medios de transporte.
Para llegar a los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas, los
pobladores utilizan diversos medios de transporte como son Autos, Camionetas, Moto taxis,
Motocicletas, Etc. Tal como se puede Observar en la siguiente Imagen.
b.1.10
Medios de comunicacin.
La poblacin de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza y Yuncullmas si cuenta
con el servicio de telefona fija sin embargo aproximadamente un 85% de la poblacin cuenta
con telefona mvil ya sea de movistar o Claro.
b.1.11 Riesgos que podran confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto
Segn las caractersticas de la va, Villa Rica y los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella
Esperanza,
que son parte de la zona del proyecto, no se aprecian potencialmente, reas y
sectores puntuales que constituyen o determinan algn riesgo en el normal trnsito vehicular
de materiales a esta zona, considerndose que los riesgos de transporte estn condicionados
por lo siguiente:
Cruce de centros poblados y comunidades campesinas
Cruce de ros / quebradas (puentes y/o pontones).
b.2
Caractersticas Econmicas
b.2.1 Principales Actividades Econmicas del rea de influencia
b.2.1.1 Tipos de produccin y actividades econmicas preponderantes
Actividad agrcola.
Villa Rica cuenta con tierras aptas para cultivo en limpio que presentan las mejores
caractersticas edficas, topogrficas y climticas para el establecimiento de una agricultura de
tipo intensivo. Dentro de ellas tenemos las tierras de calidad agrolgica baja, tierras que
requieren ser utilizadas con adecuadas tcnicas de manejo y conservacin de suelos. Se
encuentran conformadas por suelos moderadamente profundas a superficiales en pendientes
moderadamente inclinadas a fuertemente inclinadas, textura fina a media, con reaccin de
ligera a extremadamente cida y excepcionalmente por suelos con reaccin neutra a
ligeramente alcalina. Las especies recomendadas son: yuca, hortalizas, maz y cultivos
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Oxapampa
Cifras
Absolutas
16592
15658
12787
2871
15658
36
532
Villa Rica
Cifras
Absolutas
1514
45.8
75
16.9
94.4
94.6
93.2
100
0.2
3.4
1406
1099
307
1406
5
87
46.7
70
21.6
92.9
93.4
91.1
100
0.4
6.2
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200
156
1070
7205
487
830
4828
29
285
1.3
1
6.8
46
3.1
5.3
30.8
0.2
1.8
32
16
125
459
60
92
522
1
7
2.3
1.1
8.9
32.6
4.3
6.5
37.1
0.1
0.5
OXAPAMPA
Cifras
%
Absolutas
15658
100
11096
70.9
2
0
125
0.8
340
2.2
2
0
462
3
1123
7.2
98
0.6
326
2.1
597
3.8
9
0.1
77
0.5
193
1.2
435
2.8
140
0.9
142
0.9
180
1.1
311
VILLA RICA
Cifras Absolutas
1406
871
1
3
54
100
61.9
0.1
0.2
3.8
64
124
12
47
49
4.6
8.8
0.9
3.3
3.5
15
11
64
21
28
29
1.1
0.8
4.6
1.5
2
2.1
13
0.9
74
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CUADRO N 7
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, CON INDICADORES ACTUALZADOS CON EL CENSO
2007
Distrito
VILLA RICA
%
Poblaci
n. Rural
%
%
%
%
%
Tasa
ndice de
poblacin. poblacin
Quint poblaci
mujeres nios desnutrici Desarroll
sin
. sin
Distrito
il 1/
n. sin
analfab 0-12 n. Nios 6o
desage/let electricid
agua
etas
aos
9 aos
Humano
rina.
ad
28,269 56%
54%
19%
47%
11%
29%
32%
0.561
3
CUADRO N 8
VIVIENDAS CON SERVICIO DE AGUA, EN LAS LOCALIDADES
TIENE CONEXIN
TIENE UBS
SI
NO
SI
TIPO
17
19
17
H.S
NO
19
b.3
75
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c.2
c.3
d).-
d.1
Identificacin de peligros
Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto
76
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Es el primer elemento que explica el nivel de riesgo. Este es un evento fsico que tiene la
probabilidad de ocurrir y por tanto, puede causar daos a una unidad social o econmica; se
puede presentar en un lugar especfico, con una cierta intensidad, localizacin, rea de
impacto, duracin y perodo de recurrencia.
Primer paso: Identificacin de Peligro
Se procede identificar los posibles peligros en la zona del proyecto, segn las actividades
establecidas:
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
x
x
Sismos
Sequas
Huaycos
No
Comentarios
x
SENAMHI cuenta con registros
de periodos lluviosos propios de
la temporada.
Sismicidad en el ao 2007
x
Derrumbes /
Deslizamientos
Segn comentarios de la
poblacin
Existen antecedentes de
Deslizamientos en el ao 2012
en la lnea de conduccin
Tsunamis
Incendios
Derrames de txicos
x
x
x
Fallas de estructuras
Otros:
x
x
No
Inundaciones
Lluvias intensas
x
x
Heladas
Friaje / Nevada
x
x
Sismos
Sequas
Huaycos
x
x
Derrumbes /
Deslizamientos
Tsunamis
Incendios
Derrames de txicos
x
x
x
Fallas de estructuras
Otros: Accidente de
trabajo
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Comentarios
x
x
SI
NO
x
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
SI
NO
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
x
Conclusin: La informacin analizada permitir definir el grado de peligro existente en la zona de probable ejecucin del proyecto. Esta
informacin ser de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al que se expondr el proyecto.
d.2
77
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Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto)
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = Alto: 3, S.I. = Sin Informacin: 4.
Tercer Paso: Evaluacin y Resultado de Peligro
El resultad de peligro: Se analizar de la siguiente manera (c)= (a)*(b) = Resultado = 1 Peligro
Bajo, Resultado = 2 Peligro Medio, Resultado > = 3 Peligro Alto
CUADRO N 10
No
FRECUENCIA
(a)
B
M
A
2
2
2
2
1
1
-
SEVERIDAD (b)
RESULTADO
(c)= (a)*(b)
SIGNIFICANCIA
B
M
A
Inundaciones
x
Lluvias intensas
x
1
2
Peligro Medio
Heladas
x
1
2
Peligro Medio
Friaje / Nevada
x
1
2
Peligro Medio
Sismos
x
1
2
Peligro Medio
Sequas
x
Huaycos
x
1
1
Peligro bajo
Derrumbes /
x
1
1
Peligro bajo
Deslizamientos
Tsunamis
x
Incendios
x
Derrames de Txicos
x
Fallas estructurales
x
Accidente de trabajo
x
1
1
1
Peligro bajo
Conflictos sociales
x
Conclusin: La evaluacin peligro en la zona del proyecto es considerado de PELIGRO BAJO. Esta informacin se analizar
de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.
FUENTE: Elaborado por el consultor CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 03.
e).e.1
e.1.1
Dimensiones ambientales (medio fsico natural, medio biolgico, medio social) que son
o pueden ser afectados por la actual produccin de servicios o por el PIP.
Medio fsico
Aire
Se puede notar que el aire de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, es fresco
y limpio, propio de regiones, este no se encuentra influenciado por actividades industriales ni
tampoco por un parque automotor significativo, adems de la presencia de especies vegetales
purifican contantemente el aire del lugar; las nicas evidencias de contaminacin del aire en la
zona vendra a ser por la quema de residuos slidos y algunos reas para agricultura
transitoria, adems del olor de las excretas de animales de granja que caminan libremente por
el poblado (Cerdos y gallinas), el polvo levantado por el viento, que no llega a ser relevante y
solo ocurre por temporadas (meses de agosto y setiembre) y la presencia de vehculos
motorizados que ocurre en muy baja intensidad y frecuencia, todo estos factores tienen una
muy baja contribucin a la contaminacin del aire del lugar, por lo que tienen relevancia alguna
que evidencie un problema de contaminacin significativo, y se podra afirmar que lo que los
ndices de contaminacin son muy bajos.
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e.1.2
Agua.
Actualmente la comunidad solo cuenta con un cuerpo de agua, siendo este: Ayaucan Este
cuerpo de agua presenta un rgimen regular, con disminuciones durante la poca de invierno y
de caudal medio durante el verano; actualmente abastece de agua a algunos viviendas de la
localidad, la cual es utilizada para las distintas actividades (aseo y riego) y para el consumo
directo de los pobladores, sin embargo el agua no es tratada. Cabe mencionar la presencia de
varios puquiales que sirven de abastecimiento para las labores de siembra y/o consumo para
los pobladores que no tienen acceso al actual sistema de distribucin de agua.
Para fines del Proyecto de agua Potable y Saneamiento se est considerando dos fuente de
agua del tipo manantial, denominados Ayaucan dicha fuente se ubican dentro del territorio de
la localidad a 2 723.00 msnm. Segn la evaluacin efectuada en campo mediante inspeccin
visual, con respecto a la calidad de estos cuerpos de agua del tipo manantial subterrnea,
presentan caractersticas fsicas (turbidez, color, olor, sabor y temperatura) aceptables y en
buenas condiciones, sin embargo, esto no garantiza una buena calidad de la fuente ya que se
puede ver afectado o alterado por los procesos naturales de descomposicin y por el excesivo
uso de productos fitosanitarios para el control de plagas de los diferentes cultivos.
e.2
e.2.1
Medio biolgico.
Ecologa:
Dentro de la gran variedad ecolgica encontrada en la regin podemos distinguir numerosas
especies de flora y fauna las cuales se han adaptado al clima propio de esta zona.
Los factores ecolgicos los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza,
son
caractersticos de la regin andina que comprende grandes extensiones de bosques, con
rboles de enormes dimensiones que, a su vez, son hbitat de numerosas especies de flora y
fauna silvestre.
e.2.2
Flora:
El distrito posee rboles madereros, plantas medicinales, plantas y frutas comestibles y plantas
ornamentales:
rboles madereros: Tornillo, nogal, cedro, diablo fuerte, chonta, ulcumano, huamanchilca,
nogal, roble amarillo, congona, huampo, palo leche, palo rosa, entre otros.
Plantas medicinales: De gran poder teraputico, utilizadas en la prctica de la Medicina
Tradicional, figuran entre ellas la ua de gato, sangre de grado, pjaro bobo, llantn, menta
silvestre, contraveneno, matico, entre otras.
Plantas y frutas comestibles: Utilizadas frecuentemente en la dieta familiar, tenemos a la
pituca, arracacha, pacas, variedad de frijoles; entre las plantas cultivadas predominan el caf,
pltanos, maz, rocoto (ajes), pia, palta, papaya, tanyarina, guayaba, entre otras.
e.2.3
Fauna.
En fauna existe una diversidad de animales silvestres como: Sachavaca, sajino, venado, cutpe,
armadillo, zamao (animal pequeo de carne exquisita, utilizado muy frecuentemente en el arte
gastronmico de la zona), monos, serpientes, tigrillo e insectos; otras especies: patos salvajes,
garzas, gallito de las rocas, gavilanes, loros. Entre los animales domsticos destacan; vacunos,
ovinos, porcinos, equinos, aves de corral y animales menores (cuy, conejo). En la fauna hdrica
peces como: bagres, carachamas, barbones, dormilonas, tilapias, carpas, y algunos caracoles
entre otros.
e.3
Medio Social
En la actualidad las Localidades intervenidas cuenta con 348 habitantes y 59 viviendas de
acuerdo al empadronamiento realizado por la empresa consultora. Dentro del rea de
79
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influencia del proyecto no existen vestigios en superficies de sitios arqueolgicos o ruinas. Las
actividades econmicas que predominan en el entorno de la zona son la agricultura y
ganadera.
Referente a la salud, el polvo que se emite con las excavaciones afecta al sistema respiratorio,
especialmente de los nios que normalmente no toman las precauciones del caso para evitar
su efecto. Por otro lado tambin existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de
zanjas abiertas por perodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud,
temporales y posibles de mitigar.
3.1.2
a).-
a.1
a.2
Se aprecia en el cuadro que las personas encuestadas tienen un criterio o nocin sobre lo que
es La calidad del agua, el 26.67% expresa que es buena, el 66.67% expresa que la calidad de
80
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agua es regular y solo el 6.66% expresa una inconformidad con la calidad del agua, sealando
que es mala.
a.3
CASOS
Si
0.00%
No
59
100.00%
TOTAL
59
100%
De las viviendas que tiene una conexin, referente a la Continuidad de Servicios, declaran que
e los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, tiene agua los 7 das de la semana
pero es descontinua durante las horas del da, es decir que existen horarios donde la presin
del agua es muy baja y a veces desaparece por lo que concluimos que la cobertura y la
cantidad de agua es deficiente.
b).b.1
b.2
b.3
81
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b.4.
La Aplicacin de la encuesta pero solo de las personas que contestaron que si tienen una UBS
o similar, las familias que no cuentan con ningn tipo de sistema de eliminacin de excretas no
se realiz los anlisis por lo que emplean el campo abierto para defecar, sin embargo se pudo
observar que el las familias han implementado pozos ciegos, los cuales segn refieren fueron
construidos por ellos mismos, sin asistencia tcnica para su construccin, habindolos ubicado
aproximadamente a ms de 4 metros de distancia de la vivienda. Sin embargo esto no
promueve medidas de higiene para que los usuarios mantengan limpia su letrina, el 64.17% de
las letrinas no se encuentran limpias, en un 94.12% de los casos no se encontraron inodoros ni
lavatorio, todo esto evidencia la inadecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de
excretas
.
Percepcin de los usuarios respecto al servicio que reciben
De los usuarios que tienen un sistema de disposicin sanitaria de excretas como hoyos secos
otro tipo de UBS, son utilizados estos sistemas por necesidad ya que no tienen otra opcin y el
resto solo lo realiza a campo abierto
c).c.1
82
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c.1.1
La Cuota familiar
Al no existir servicio adecuado de agua potable, no se aportan Cuotas familiares de forma
regular solo cuando suceden algunas averas dentro del sistema existente, se renen con toda
la poblacin para realizar la faena respectiva.
c.1.2
c.1.3
Niveles de morosidad.
Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad, no existe un padrn
de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas. Pero si se sabe que cuando se cre la JASS
Se estableci una cuota el cual con el paso del tiempo ya nadie realizaba los pagos.
c.2
Aspectos Administrativos
En Los Anexos Yuncullmas, Bella Esperanza, San Pedro de Pichanaz, en lo que concierne al
sistema de agua, carece de todo tipo de gestin por las circunstancias que se han explicado
anteriormente.
En relacin a la operacin y mantenimiento de los sistemas, el sistema del agua solo recibe
correctivo, es decir cuando se malogra alguna vlvula o se rompe un tramo de tubera, este es
reparado por un operario. El costo de la reparacin se prorratea entre toda la poblacin.
Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento
Actividades operativas
: Ninguna.
Nmero de operadores
: 1.
Manual de operacin
: No tienen.
Herramientas
: No tienen.
Insumos y repuestos
: No tienen.
Fondos econmicos
: S/. 0.00 soles.
Almacn
: No tienen.
d).
Anlisis de riesgo.
Para efectuar el anlisis de riesgo en primer lugar usaremos como referencia los peligros
identificados que se realiz en el diagnostico luego efectuaremos el anlisis de vulnerabilidad
de cada uno de los componentes para luego realizar el cruce de informacin con el fin de
determinar el grado de riesgo en funcin a los peligros existentes y al grado de vulnerabilidad el
criterio para la evaluacin o determinacin del nivel de riesgo se utilizara lo siguiente.
CUADRO N 13
Criterios de evaluacin del nivel de riesgo del proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
GRADO DE
PELIGRO
BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO
Bajo
Bajo
Medio
MEDIO
Bajo
Medio
Alto
ALTO
Medio
Alto
Alto
83
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
d.1
Peligros identificados.
Actualmente en los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, no se han identificado
fenmenos de alta relevancia que puedan afectar a las infraestructuras del sistema de agua y
saneamiento, sin embargo se recomienda tener en consideracin la Norma Sismo-Resistentes
E-030 del reglamento Nacional de Construcciones, para la ejecucin de las obras en base a
que la localidad se encuentra ubicada en una zona de sismicidad media
CUADRO N 14
PELIGRO
No
Lluvias intensas
Sismos
FRECUENCIA
(f)
B
M A
2
-
SEVERIDAD
(s)
B
M
A
1
1
RESULTADO
(c)= (a)*(b)
SIGNIFICANCIA
Peligro Medio
Peligro Medio
Huaycos
x
1
1
1
Peligro bajo
Derrumbes /
x
1
1
1
Peligro bajo
Deslizamientos
Accidente de trabajo x
1
1
1
Peligro bajo
Conclusin: La evaluacin peligro en la zona del proyecto es considerado de PELIGRO BAJO. Esta
informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de
riesgo est expuesto el proyecto.
d.2
Anlisis de Vulnerabilidad
El Anlisis de Vulnerabilidad es el segundo elemento que explica la condicin de riesgo es la
vulnerabilidad, la cual se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas,
familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica, de anticiparse, resistir
y/o recuperarse de los daos que le ocasionara la ocurrencia de un peligro o amenaza. La
vulnerabilidad es, entre otros, el resultado de procesos de inapropiada ocupacin del espacio y
del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la
aplicacin de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
Para Anlisis de vulnerabilidad del Proyecto se requiere considerar lo siguiente:
CUADRO N 15
Lista de Verificacin sobre la Generacin de Vulnerabilidad del Proyecto (Exposicin,
Fragilidad y Resiliencia)
1
2
PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIOS
A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin)
La localizacin escogida para la ubicacin del
X
Prevalece el inters por la preservacin de la
Proyecto evita su exposicin al peligro?
salud humana.
Si la localizacin prevista para el Proyecto lo
X
Prevalece el inters por la preservacin de la
expone a peligro Es posible tcnicamente
salud humana.
cambiar la ubicacin del Proyecto a una zona
menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao y tecnologa)
La construccin de la infraestructura sigue la
X
Se tiene en cuenta el artculo 5 de la norma
normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de
G.010 de caractersticas de Diseo del
infraestructura de que se trate?
Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y
NTP 339.162:2001
Los materiales de construccin consideran las
X
Se tiene en cuenta el artculo 5 de la norma
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
G.010 de caractersticas de Diseo del
de ejecucin del proyecto?
Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y
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PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIOS
NTP 339.162:2001
Se tiene en cuenta el artculo 5 de la norma
G.010 de caractersticas de Diseo del
Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y
NTP 339.162:2001
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En caso ocurra un fenmeno natural y dae la infraestructura del sistema del agua
potable, los pobladores tienen otras fuentes de agua, tales como quebradas y
manantiales. Cabe resaltar que estas fuentes alternativas en muchas ocasiones se
encuentran alejados de la poblacin o no tienen el gradiente (desnivel) suficiente para
ser transportado hasta las viviendas.
El proyecto est localizado en una zona donde los pobladores no cuentan con los
suficientes ingresos econmicos como para hacer frente a los daos ocasionados por
fenmenos naturales; las autoridades locales y regionales son las que se encargan de
gestionar el apoyo cuando ocurren este tipo de eventos.
La localidad no tiene organizaciones como una JAAS, que se encargue de gestionar o
coordinar la ayuda entre los pobladores Por lo que se procedi a la conformacin para
reparar los posibles daos causado por los fenmenos naturales antes mencionados.
Las autoridades locales mencionan que tienen como plan de contingencia para hacer
frente a los daos causados por desastres, al plan de emergencia regional, ya que
como localidad no tienen un plan de contingencia especfico para este tipo de eventos.
Como Actualmente ya se cuenta con una JAAS sin embargo an hay personal
capacitado para el mantenimiento del sistema de agua potable, razn por la que el
sistema se encuentra deteriorado.
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Fragilidad
Exposicin
Factor
de
vulnera
bilidad
Medio
Alta
Localizacin
1/. Del
proyecto
Caracterstica
s del terreno
Cerca 0 1 km
Tipo de
construccin
Estructura sismorresistente
con adecuada tcnica
constructiva (de acero o
concreto).
Cumplimiento estricto de las
leyes.
Productividad media y
distribucin relativamente
equitativa de los recursos.
Produccin para el mercado
interno.
Porcentaje de la poblacin en
situacin de pobreza similar al
promedio nacional.
Poblacin totalmente
organizada.
Poblacin organizada
parcialmente.
Poblacin no organizada.
Proporcin importante de la
poblacin (>75%) conoce las
causas y consecuencias de los
desastres.
Aplicacin de
normas de
construccin
Actividad
econmica
de la zona
Situacin de
pobreza de la
zona
Resiliencia
Bajo
Integracin
institucional
de la
zona
Nivel
organizativo
de la
poblacin
Conocimiento
de la
poblacin
sobre
ocurrencia de
desastres
Actitud de la
poblacin
frente a la
ocurrencia de
desastres
Existencia de
recursos
financieros
para
respuesta
Reducido porcentaje de la
poblacin en situacin de
pobreza (en relacin al
promedio nacional).
Coordinacin apropiada entre
instituciones pblicas, privadas
y poblacin.
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VARIABLE
GRADO DE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
X
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3.1.3
a).-
a.1.
a.2
a.4
Gobierno regional
El Gobierno Regional de la Regin Pasco tiene dentro de sus objetivos estratgico general el
Mejorar las condiciones sociales de la poblacin para reducir los niveles de pobreza y ligado a
este objetivo general se encuentra el objetivo Especfico, en su tem A.3 Mejorar y ampliar la
infraestructura social de la regin, para incrementar el acceso a los servicios bsicos de
calidad.
De acuerdo a los Convenios Inter-Institucionales que ha suscrito con el Ministerio y con el
Distrito, se asegura su intervencin, ms an, cuando el Ministerio tiene como compromiso
fortalecer al Gobierno Regional en sus recursos humanos para lograr que se cumpla la
Viabilidad de los Proyectos.
a.5
Municipalidad Distrital
La Municipalidad Distrital de Villa Rica , como representante de la poblacin local, est
interesada en la ejecucin de obras con la finalidad de obtener una adecuada prestacin de los
servicios pblicos locales para un desarrollo integral, sostenible y armnico de su mbito
jurisdiccional. Su capacidad de gestin en proyectos de esta naturaleza es todava limitada, a
pesar que ya tiene una Unidad Orgnica que atiende los problemas de saneamiento bsico, en
la misma que se debe insertar la ATMS, cuya implantacin todava requiere de un
fortalecimiento institucional que se dar en la fase de inversin. Donde el rol del municipio es lo
siguiente:
a. Otorgar libre disponibilidad del terreno de propiedad municipal donde se proyecta la
construccin de algn componente del sistema de agua potable y/o saneamiento, y de
gestionar con las autoridades competentes la constitucin de las servidumbres donde se
proyecta la instalacin de lneas y redes.
b. Participar en el registro y conformacin de la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS).
c. Conformar el rea Tcnica Municipal de Servicios de Agua y Saneamiento (ATM) o quien
haga sus veces, quien se encargar de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la
correcta gestin de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS).
d. Promover la participacin de los beneficiarios y actores involucrados en el proyecto, a
travs de asambleas convocadas por el Consultor de Estudios y Supervisin, a fin que
estos estn informados sobre el desarrollo del proyecto.
e. Generar espacios de concertacin entre los beneficiarios, actores involucrados,
Consultor de Estudios y la Supervisin; y, participar transversalmente durante el
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f.
g.
desarrollo del Estudio de Pre inversin y elaboracin del Expediente Tcnico del
proyecto.
Nombrar al representante a efectos que coordine con los Consultores de Estudio y de la
Supervisin en todo el proceso de elaboracin de los estudios; as como tambin
durante el proceso de ejecucin de obra.
Otorgar las licencias y autorizaciones de su competencia que resulten necesarias, desde
el inicio hasta la ejecucin de la obra y la liquidacin del proyecto.
a.7
Instituciones educativas.
Las institucin educativas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, que est a
cargo de director de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas , al
cual acuden los nios de dicho Localidad presentan gran inters en participar activamente en
el proyecto a fin de mejorar la cultura y los hbitos de higiene y adems contar con la unidad
bsica de saneamiento (UBS) y conexin domiciliaria de agua. Los recursos humanos y la
infraestructura por lo general es buena, lo que se ha podido comprobar es que, en la mayora
de los casos, se requiere material educativo apropiado a las nuevas realidades asociadas al
nivel de servicio que ofrece el proyecto.
a.8
Centro de Salud.
Si bien es cierto que los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza,
no cuenta con
un puesto o centro de salud por lo que acuden al red de Salud de Villa Rica el cual brindar
apoyo y orientar a la poblacin en temas de educacin sanitaria, cumpliendo as, una labor
importante ayudando a la sostenibilidad del proyecto, por medio de charlas y capacitaciones a
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la poblacin usuaria de los servicios de agua y disposicin sanitaria de excretas, por cuanto, el
objetivo del Puesto de Salud de Villa Rica , es promover la salud y prevenir las enfermedades
de la poblacin a la que atiende
a.9
Ministerio de Cultura
Es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos culturales del pas,
que formula ejecuta y establece estrategias de promocin cultural de manera inclusiva y
accesible, realiza acciones de conservacin y proteccin del patrimonio cultural, fomenta toda
forma de expresiones artsticas, convoca y reconoce el mrito de quienes aporten al desarrollo
cultural del pas, planifica y gestiona con todos los niveles de gobierno actividades que
permitan el desarrollo de los pueblos amaznicos, andinos y afroperuanos, todo ello,
propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participacin de
todas las culturas.
Escasa vigilancia del Patrimonio Cultural, Arqueolgico nativo como consecuencia de
la ejecucin de proyectos
Proceder de acurdo a la ley para preservar el patrimonio Cultural y Arqueolgico.
Acompaar al consultor de estudios durante las fases del proyecto, para as poder
resolver cualquier duda o anomala que pueda encontrarse.
Otorgar el certificado de inexistencia de restos arqueolgicos (CIRA).
a.10
a.11
Beneficiarios
La poblacin est consciente de la necesidad de la ejecucin del proyecto en la mayora de los
casos, muestran gran inters en el proyecto y prueba de ello se compromete a asumir el pago
mensual de la Cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar la
sostenibilidad de los mismos y renovaron a los miembros de la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento JASS, organizacin encargada de la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios.
Los pobladores conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes para la salud, as
mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas tomar
conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia la
organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de
las obras y su gestin.
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b).-
Sec
tor
JASS
La JASS como ente de la gestin de los servicios de agua y de las Unidades Bsica de
Saneamiento debe proporcionar una administracin acorde a las infraestructuras de agua y
saneamiento, manteniendo el buen estado del sistema de agua y, vigilar igualmente que las
Unidades Bsicas de Saneamiento se mantengan operativas y sean utilizadas adecuadamente.
Si bien es cierto que en otros programas anteriores se han formado Juntas Administradoras,
stas han perdido su operatividad en la medida que las infraestructuras han dejado de
funcionar adecuadamente. Esta situacin se ha presentado por:
a) Inexistencia de una Cota familiar suficiente, para operar adecuadamente el sistema.
b) Ausencia de Educacin Sanitaria.
c) Falta de asistencia tcnica por parte de la Municipalidad.
d) Personal que opera el sistema sin capacitacin permanente.
Participacin de los involucrados en el ciclo del Proyecto (Matriz de involucrados)
Instituci
ones
Involuc
radas
Vice Ministerio de Construccin y
Saneamiento
a.11
Problemas
Percibidos
Insuficiente
cobertura, acceso al
agua potable y
saneamiento
en
zonas rurales del
Pas que conllevan
a problemas de
salud y deterioro en
la calidad de vida
de la poblacin.
Escasa intervencin
en la regin Junn
Intereses/Motivaciones
Fortalecer las estrategias del
sector, para contrarrestar los
mltiples casos de enfermedades
de origen hdrico en la poblacin,
proveyendo una vida digna a travs
del acceso a viviendas saludables y
a los servicios bsicos de
saneamiento.
Mejorar las condiciones de vida de
la poblacin a travs del
mejoramiento de los servicios de
saneamiento existentes en los
Anexos San Pedro de Pichanaz,
Bella Esperanza.
Acuerdos y compromisos
Destinar los recursos financieros para la
Instalacin del proyecto de agua y
saneamiento en los Anexos San Pedro de
Pichanaz, Bella Esperanza,
de
acuerdo a los plazos establecidos.
Atender aspectos sociales enfatizndola
conformacin de la Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento JASS, para su
sostenibilidad.
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Instituci
ones
Involuc
radas
Gobierno Local
Sec
tor
Problemas
Percibidos
Limitada
coordinacin con el
sector salud para
implementar
acciones de
vigilancia y control
de la calidad de
agua y
saneamiento.
No existe monitoreo
de la calidad de los
servicios de
saneamiento a nivel
de los centros
poblados
comprendidas en su
jurisdiccin
municipal.
Deficiencias en la
implementacin y
funcionabilidad de
un rea municipal
responsable de los
servicio de agua y
saneamiento.
Escaso personal
tcnico para el
ATM.
Intereses/Motivaciones
Acuerdos y compromisos
Considerar
un
presupuesto
institucional que garantice el cumplimiento de
funciones del rea Tcnica Municipal de los
Servicios Saneamiento (ATMS) en las
actividades de monitoreo y supervisin de los
Servicios de Agua y Saneamiento.
93
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Instituci
ones
Involuc
radas
Autoridades y
Poblacin los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza,
Poblacin
Sec
tor
Problemas
Percibidos
Consumo de agua
de mala calidad por
parte de la totalidad
de
familias
integrantes
del
centro poblado.
Presencia
de
enfermedades
relacionadas con el
agua
(diarreas,
enterocolitis,
parasitosis, etc.).
Desconocimiento y
debilidad
para
implementar
medidas para el
cuidado de la salud,
higiene personal y
de la vivienda.
Deficiente
conocimiento
en
aspectos
relacionados a la
sostenibilidad de los
servicios
de
saneamiento y el
ciclo de proyectos.
No hay cultura pago
por el servicio de
agua.
Dbil participacin
en actividades de
educacin sanitaria
Intereses/Motivaciones
Acuerdos y compromisos
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Instituci
ones
Involuc
radas
Sec
tor
Problemas
Percibidos
Propietarios
externos
de
terrenos
no
conceden el pase
respectivo para el
pase de tuberas y
construccin
de
estructuras
del
SAP.
No se cuenta con
un local propio de la
organizacin de la
JASS para ordenar
ambientes
de
oficina y almacn.
No cuentan con los
instrumentos
de
gestin
administrativa para
la
organizacin
JASS.
Escasa
coordinacin de los
actores
involucrados con el
proyecto los Anexos
San Pedro de
Pichanaz,
Bella
Esperanza,
Escaso
conocimiento de los
directivos
y
usuarios
en
herramientas
de
gestin para un
adecuado
funcionamiento de
la
organizacin
JASS.
Dbil
empoderamiento de
los directivos de la
JASS y usuarios del
sistema de agua y
saneamiento.
Intereses/Motivaciones
Gestionar con anticipacin las
autorizaciones de donacin de
terreno con la finalidad de no
entorpecer la cristalizacin de
viabilidad del proyecto, accin
protagonizada por los integrantes
del CD de la JASS.
Contar con una oficina para
facilitar al tesorero de la JASS
efecte la cobranza de la cuota
familiar por el servicio de agua y
tener ordenados sus herramientas
de gestin.
Implementacin con herramientas
administrativas de fcil manejo para
una adecuada AOM de los A&S.
Destinar un ambiente adicional
para colocar los bienes que va
obteniendo la JASS (Kid bsico de
herramientas, accesorios, otros).
Contar con capacidades instaladas
con instrumentos de gestin en
A.O.M del servicio de agua potable
y saneamiento.
Fortalecer capacidades, en temas
de organizacin y liderazgo para
desarrollar una adecuada gestin
correspondiente a agua segura y
saneamiento.
Capacitacin constante a los
directivos y usuarios en manejo
administrativo, haciendo uso de
herramienta de fcil manejo.
Implementacin de instrumentos
administrativos y manejo adecuado
de los mismos por los directivos de
la JASS.
Acuerdos y compromisos
En la conformacin de las JASS, deben
estar, tanto mujeres como hombres.
Mediante el Acta de Asamblea General para
la constitucin de la Organizacin Comunal
(JASS) y aprobacin del estatuto y
reglamento de la JASS que se ubica en el
Anexo 21 Informe Social.
Alianzas estratgicas entre representantes
del CD JASS y Gobierno Local Distrital de
Villa Rica a travs de su representante de
la ATM.
Participacin constante del Programa de
fortalecimiento de capacidades en AOM
dirigido a la JASS, durante el ciclo del
proyecto.
Aporte con material de la zona de cada una
de las familias beneficiarias del proyecto y
del Gobierno Distrital.
Participacin activa del Plan de capacitacin
en AOM de SAP y organizacin comunal.
Compromiso por parte de los representantes
de cada organizacin e institucin
involucrada con el proyecto.
Garantizar una gestin adecuada y
transparente de los servicios de agua y
saneamiento
realizando
informes
econmicos de acuerdo al plan anual de
trabajo de la JASS.
Compromiso de participar del proceso de
capacitacin en el uso y manejo adecuado
de los instrumentos de gestin donde
participen activamente cada uno de los
integrantes de Consejo Directivo de la JASS,
que se encuentran en la base del Estatuto
para
el
Funcionamiento
de
las
Organizaciones Comunales que prestan
servicios de saenamiento en los centros
poblados rurales.
Responsabilizarse de la Administracin,
Operacin y Mantenimiento del Sistema de
Agua y Saneamiento.
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Instituci
ones
Involuc
radas
Ministerio del
ambiente
(SERNANP)
Ministerio de
Cultura
Sec
tor
Problemas
Percibidos
Intereses/Motivaciones
Acuerdos y compromisos
Desabastecimiento
de agua por piletas
malogradas.
Consumo de agua
no segura (sequia,
puquios,
otros
lugares).
Escasa
participacin de la
OSBs en aspectos
relacionados
al
agua
y
saneamiento.
Desconocimiento
de
responsabilidades
para sostenibilidad
de los servicios de
agua
y
saneamiento.
Deficiente estado
de
servicios
higinicos.
Ausentismo escolar
por presencia de
enfermedades
diarreicas, clicos
abdominales, entre
otras.
Dificultad
para
aprendizaje
(atencin)
en
alumnos
que
presentan alergias
en piel (escozor) y o
piojos.
Inadecuada higiene
personal en los
nios y las nias.
Mejorar
el
aprendizaje
y
rendimiento escolar de los nios y
nias
que
presentaron
enfermedades relacionadas al
agua.
Mejoramiento de la higiene y salud
escolar, escuelas promotoras de la
salud.
Proceder de acurdo
a la ley para
preservar
el
patrimonio Cultural
y Arqueolgico.
Verificar que el
proyecto no se
realice en reas
naturales
protegidas,
sin
autorizacin
del
SERNANP
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c).c.1
Dnde:
n
Z /2
P
Q
De donde aplicando la frmula para el rea de estudio se obtuvo como resultado un tamao
muestra de n = 30 encuestas, siendo, n el nmero de viviendas mnima recomendada para el
anlisis del presente estudio. Finalmente se realizaron 26 encuestas, las cuales los resultados
estn adjuntados en el Informe N 01 - Intervencin Social.
c.2
LOCALIDAD
SAN PEDFO DE PICHANAZ
BELLA ESPERANZA
YUNCULLMAS
TOTAL
CUADRO N 18
Distribucin de Lotes Habitados
TIPO
CANTIDAD
22
20
17
59
Domestico
Domestico
Domestico
POBLACION
AFECTADA
131
118
99
348
97
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c.3
Menos de 05 Aos
De 05 a 17 Aos
De 18 a 64 Aos
De 65 Aos a mas
Total
Porcentaje
6.90%
28.45%
60.34%
4.31%
100%
c.4
Tenencia de la propiedad.
En el presente cuadro podemos observar que el 100% de los encuestados tiene vivienda
propia.
CUADRO N 64
Descripcin
Propia
Alquilada
Cedida
Total
TENENCIA DE LA PROPIEDAD
Frecuencia
26
0
0
26
Porcentaje
100%
0.00%
0.00%
100%
Material de construccin.
En el presente cuadro se puede apreciar que el 100% de la poblacin encuestada tiene
viviendas de tapial porque este es un material que abunda en la zona y los pisos son de
tierra, el 65.38% de viviendas son techadas con teja y solo 34.62% tienen techo de calamina.
98
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CUADRO N 42
MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA
Piso
Paredes
Techo
Material
predominante
Abs.
%
Abs.
%
Abs.
%
0%
0%
Tierra
26
100%
0
0
0%
0%
0%
Madera
0
0
0
0%
Adobe/Tapia
0
0%
26
100%
0
0%
0%
0%
Quincha
0
0
0
0%
0%
0%
Piedra con barro
0
0
0
0%
0%
0%
Estera
0
0
0
0%
0%
Tejas
0
0
17
65.38%
0%
0%
Calaminas/similar
0
0
9
34.62%
0%
0%
Paja
0
0
0
0%
0%
0%
Material Noble
0%
0
0
0
0%
0%
Otro
0
0
0
0%
Total
26
100%
26
100%
26
100%
Fuente: Diagnostico socioeconmico- 2015
Elaboracin: Equipo de trabajo.
SI
No
Total
Porcentaje
100%
0.00%
100.00%
Servicio de telfono.
La poblacin de los anexos donde el 69.23% si cuenta con servicio de telefona de la lnea de
Movistar que solo capta seal en algunas partes de la Localidad.
CUADRO N 66
SI
No
Total
Porcentaje
69.23%
30.77%
100.00%
99
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
DE 100 - 400
DE 401 - 500
DE 501 - 600
DE 601 - 700
DE 701 - 800
DE 801 - 900
TOTAL
Porcentaje
80.77%
19.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%
En el cuadro podemos apreciar que el 80.77% tiene un ingreso de 100 a 400soles, el 19.23%
percibe ingresos de 401 a 500 soles. El ingreso promedio mensual de la poblacin encuestada
es de 300 nuevos soles.
Pago del servicio
En los anexos de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza y Yuncullmas no existe un servicio
de agua actualmente por lo que no se realizan los pagos.
Disposicin de pagar por un mejor servicio
En el cuadro se puede observar que el 100% de la poblacin encuestada estn dispuestas a
pagar una cuota por el agua en caso se realizara conexiones intradomiciliarias.
CUADRO N 68
Si
No
%
100%
0.00%
100%
Agua
Abs.
0
0
0
26
0
0
38
%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
100%
100
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
DISTANCIA
De 1 a 100 mts.
De 101 a 200 mts.
Abs.
%
Abs.
%
0
0%
8
30.77%
Total
Abs.
8
%
30.77%
2. Pileta publica
0%
0%
0%
3. Camin cisterna
0%
0%
0%
4. Acequia
0%
0%
0%
5. Manantial
15
57.69%
0%
15
57.69%
6. Pozo
0%
0%
0%
7. Vecino
0%
0%
100%
8. Lluvia
11.54%
0%
11.54%
9. Otro (quebrada)
0%
0%
0%
26
100%
Total
Fuente: Diagnostico socioeconmico- 2015
Elaboracin: Equipo de trabajo.
En el cuadro se puede observar que el 57.69% de las familias que no cuentan con una
conexin domiciliaria se abastecen del de una fuente tipo manantial que se encuentran a una
distancia de 1 a 100 m, 30.77% de las familias se abastecen de una quebrada que queda a una
distancia de 101 m a 200 metros de distancia y el 11.54 se abastece de la lluvia.
c.8.
El acarreo de agua como forma de abastecimiento
El tiempo dedicado al acarreo
Por lo general el acarreo del agua para consumo humano genera importantes esfuerzos ya que
deben, en muchos casos, bajar o subir largas distancias para acarrear agua de fuentes
visiblemente contaminadas. Segn las encuestas se puede apreciar que es bastante variable el
tiempo de acarreo de agua de la fuente hasta la vivienda. Por lo tanto basado en los resultados
de la encuesta podemos concluir lo siguiente que el tiempo promedio en que se tarda una
persona en recolectar su agua es de 19 minutos.
CUADRO N 71
De
de
de
de
Descripcin
7 a 10 minutos
11 a 13 minutos
14 a 17 minutos
17 a 20 minutos
Total
TIEMPO DE ACARREO
Frecuencia
Porcentaje
3
11.54%
3
11.54%
9
34.62%
11
42.30%
26
100.00%
Tiempo promedio
19
19 minutos
Podemos apreciar que el 11.54% de los encuestados refiri que se demoran entre 7 a 10
minutos en acarreo de agua por viaje, el 34.62% menciono que se demoran entre 14 a 17
minutos, el 42.30% de personas se demoran 11 a 13 minutos y de 17 a 20 min. En promedio
una persona se demora 19 minutos en el acarreo de agua por viaje.
101
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Viajes promedio
3
En el cuadro podemos apreciar que el 50% de la poblacin encuestada que no est conectada
a red pblica de agua hace de 3 a 4 viajes por da, el 38.46% hace de 1 a 2 viajes al da y el
11.54% hace de 5 a 6 viajes diarios. En promedio una persona hace 3 viajes al da en el
acarreo de agua.
Miembros de la familia que acarrea el agua
Los miembros de las familias que generalmente acarrean agua son los mayores de 18 aos en
comparacin con los menores de 18 aos, tal como se observa en los siguientes cuadros.
CUADRO N 73
Responsables
Mayores de 18 aos
Menores de 18 aos
Total
Total
Abs
40
17
57
%
70.18%
29.82%
100%
Promedio de personas
2
3.35
Como se puede mostrar en el cuadro en promedio 3.35 personas menores a 18 aos realizan
el acarreo y en promedio 1.4 personas mayores a 18 aos realizan e acarreo, adems de estos
promedios se puede rescatar quienes ms acarrean el agua son los mayores. Y esto es
caracterstico de una zona rural. Sin embargo en el cuadro anterior se muestra que las mujeres
son las que realizan el acarreo.
102
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Frecuencia
14
0
0
0
0
0
14
Balde-Lata
Bidones
Tinaja
Cilindro Barril
Tanque
Otros
Total
Porcentaje
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%
En el cuadro se puede observar que el 100% de la poblacin encuestada utiliza balde lata
para almacenar agua.
Estado de los envases
CUADRO N 76
Estado
Limpios
Envase con tapa
dentro de la vivienda
Total
Abs
26
26
26
%
100%
100%
100%
En el cuadro sobre estado de los envases de almacenamiento durante las visitas a las
viviendas se pudo observar que el 92.31% de los encuestados no mantenan limpios sus
envases, el 96.15% de los envases no tenan tapa y el 80.77% de los envases no se
encontraban dentro de las viviendas.
CUADRO N 77
CON QUE UTENSILIO SACA EL AGUA DE SU DEPOSITO
Abs.
0
0
0
26
0
TOTAL
26
F
Descripcin
u
eEnvase con cao incorporado
nVasija con mango largo
t Vasija sin mango, tasa o jarra
e
: Vertiendo del mismo recipiente
Otro
D
i
agnostico socioeconmico- 2015
Elaboracin: Equipo de trabajo.
%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
103
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En el cuadro se puede observar que el 100% de la poblacin encuestada refiri que para sacar
agua lo hacen vertiendo de la misma fuente.
c.10 Mantenimiento de servicios de disposicin de excretas e instalaciones sanitarias
Disposicin sanitaria de excretas
La eliminacin de excretas a campo abierto es una prctica mayoritaria que expone
gravemente a la contaminacin de ros y manantiales por el arrastre de las lluvias; en
consecuencia, es una prctica que agudiza los factores de riesgo para la proliferacin de
enfermedades en la localidad. Los pozos ciegos por lo general no cuentan con adecuado
cobertor y tienen mala higiene.
CUADRO N 78
Frecuencia
0
Porcentaje
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
0.00%
Del total de la poblacin encuestada que dispone el 100% cuenta con UBS de tipo hoyo seco
pero sin ventilacin. Y la otra parte de la poblacin que no cuentan con UBS hace sus
necesidades a campo abierto.
c.10 Practicas de higiene y salud
Lavado de manos
CUADRO N 79
LAVADO DE MANOS
Descripcin
1. Con jabn
2. Solo con agua
3. Con desinfectante
4. Otro (Especificar)
Total
Frecuencia
16
10
0
0
26
Porcentaje
61.54%
38.46%
0.00%
0.00%
100%
104
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1. Si
2. No
Total
Porcentaje
34.62%
65.38%
100%
Durante la aplicacin de los cuestionarios se pudo observar en las viviendas que 34.62% de la
poblacin encuetada tienen jabn en sus lavaderos, y el 65.38% no tiene jabn en sus
lavaderos.
Capacitaciones en relacin al uso y valoracin del agua; prevencin de enfermedades
causadas por falta o inadecuado uso de los servicios.
A la fecha no se han realizado capacitaciones en relacin al uso y valoracin del agua, sin
embargo tampoco las diversas instituciones del distrito de Villa Rica han realizado
capacitaciones en educacin sobre la higiene, salud y educacin ambiental, porque la realidad
demuestra que dichas capacitaciones tuvieron poco o ningn impacto sobre el uso y la
valoracin del agua.
2.
Enfermedades en menores de 6 aos y adultos
Presencia de enfermedades en los Adultos.
CUADRO N 81
Estado
Diarreas (EDA)
Infecciones Respiratorias
(IRA)
Tuberculosis
Parasitosis
Ala Piel(dermatolgicas)
A los ojos (oftalmolgicas)
Otras (especifique)
PRESENCIA DE ENFERMEDADES
Si
%
No
%
20
76.92%
6
23.08%
TOTAL
26
%
100%
24
92.30%
7.69%
26
100%
0
21
0
0
0
0.00%
80.77%
0.00%
0.00%
0.00%
26
5
26
26
26
100%
19.23%
100%
100%
100%
26
26
26
26
26
100%
100%
100%
100%
100%
El cuadro muestra que el 76.92% de las familias refieren que son las diarreas (EDAS) las
enfermedades que se presentan con mayor frecuencia, el 92.30% de episodios son las
parasitosis y el 80.77% presentan problemas de infecciones respiratorias (IRAS).
Presencia de enfermedades en nios menores de 5 aos.
105
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CUADRO N 82
PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN NIOS MENORES DE 5 AOS
Estado
Si
%
No
%
Total
Diarreas (EDA)
22
84.62%
4
15.38%
26
Infecciones respiratorias (IRA)
24
92.31%
2
7.69%
26
Tuberculosis
0
0.00%
26
0.00%
26
Parasitosis
25
96.15%
1
3.85%
26
Ala piel (dermatolgicas)
0
0.00%
26
0.00%
26
A los ojos (oftalmolgicas)
0
0.00%
26
0.00%
26
Otras (especifique)
0
0.00%
26
0.00%
26
%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Los anexos de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza y Yuncullmas pertenecen al Distrito de
Villa Rica, el mismo que de acuerdo a la informacin recopilada en las visitas de campo y las
encuestas realizadas, cuenta a la fecha con una poblacin residente de 348 habitantes, la
misma que se encuentran distribuida en un nmero total de 59 viviendas (todas dispersas) no
se cuenta con ninguna institucin social.
CUADRO N 83
DISTRIBUCIN DE LOTES HABITADOS Y NO HABITADOS
DESCRIPCIN
CANTIDAD
Viviendas
59
59
TOTAL
TIPO
Vivienda
Porcentaje
0.00%
30.77%
0.00%
69.23%
0.00%
0.00%
100.00%
106
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Frecuencia
0
26
0
0
26
Porcentaje
0.00%
100%
0.00%
0.00%
100%
En el cuadro se puede observar que el 100% de los encuestados refirieron que arrojan las
aguas grises en el patio de sus casas.
Las aguas grises que se arrojan trae consigo la contaminacin del medio ambiente, las cuales
originan malos olores y la proliferacin de insectos, las mismas que se manifiestan en la
incidencia de enfermedades que se trasmiten por medio del aire y las moscas.
3.1.4
107
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inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios, lo que trae como consecuencia la
posibilidad de que otras enfermedades de carcter infeccioso puedan presentarse. Lo cual a su
vez incide en la economa de los hogares por el aumento de los gastos en medicamentos,
originando la baja de la calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos
disponibles.
Se adjunta algunos paneles fotogrficos donde se visualiza las enfermedades existentes en la
zona y en especial en los nios que sufren enfermedades drmicas y de desnutricin.
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
A partir del diagnstico de la situacin actual de los servicios de agua y Disposicin Sanitaria
de Excretas de los anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza y Yuncullmas. Se ha
podido observar que es comn ver entre los pobladores muchos con enfermedades
respiratorias, infecciosas y parasitarias producidos por vectores, todos ellas de origen hdrico.
Del resultado del diagnstico del empadronamiento se tiene tambin que:
El 100% de los pobladores no cuentan con el servicio de agua
El 100% de los pobladores no cuentan con servicios adecuados de disposicin sanitaria
de excretas.
El 100% de los pobladores no cuentan con el servicio de agua.
No se cuenta con ninguna organizacin capacitada en operacin y mantenimiento del
servicio
Las personas tienen prcticas de educacin sanitaria deficientes.
Existe presencia de enfermedades de origen hdrico segn reportes del centro de salud
de Villa Rica.
3.2.1 Problema Central
De acuerdo con el diagnstico de la realidad situacional, la poblacin de los anexos de San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza y Yucullmas, presenta ndices de enfermedades de origen
hdrico (diarreicas, infecciosas y parasitosis), la encuesta efectuada sobre un espacio de muestra
de viviendas ratifica la prevalencia de dichas enfermedades descritas en el tem interior, siendo
la tasa de incidencia significativa de acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones estn
el consumo de agua de mala calidad, mal manejo que le estn dando a las letrinas existentes y
la disposicin de excretas que se hace a campo abierto, falta de una educacin sanitaria efectiva
y por la falta de disposicin adecuada de las aguas residuales, entre los miembros de la
comunidad.
Como se ha indicado la poblacin de dichos anexos, estn expuestos a contaminacin por la
inexistencia del servicio de agua potable, existiendo un consumo directo de agua sin tratamiento,
as mismo no cuentan con un servicio de saneamiento adecuado lo que expone a la poblacin
en riesgos de contraer enfermedades parasitarias intestinales, enfermedades diarreicas agudas
(EDAS) y de la piel por la proliferacin de insectos microorganismos presentes en el medio
ambiente. Del diagnstico realizado, se puede concluir que el problema central identificado es:
La Elevada incidencia de enfermedades de origen hdrico en los
anexos de San pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas.
Los pobladores de los anexos de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas pueden
trasladarse hasta el puesto de salud de Villa Rica. Respecto a la prevalencia de enfermedades
relacionadas con la falta de servicios bsicos, se resaltan las EDAs, y parasitosis, los cuales
afectan a los segmentos ms vulnerables de la poblacin (nios, mujeres gestantes y ancianos),
108
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
3.2.2
Causas directas
a).Consumo de agua de deficiente calidad e insuficiente cantidad.Dado que las aguas de las fuentes alternativas que son pequeos ojos de agua y quebradas es
de tipo subterrneo y subterrneo respectivamente, la calidad del agua que consume la
poblacin de la Localidad es de mala calidad, lo evidencian la cantidad de personas enfermas
con EDAS, puesto que no existen anlisis microbiolgico del agua que consume la poblacin.
Indirectamente esta situacin se evidencia en el estado del depsito en donde almacenan el
agua, en esta localidad se carece del servicio de agua potable en condiciones, la calidad del
agua que consume la poblacin de la localidad es de mala calidad debido a que las fuentes de
donde obtienen el agua no se encuentran protegidas y estn expuestas a ser contaminadas con
arbustos, animales muertos e insectos.
b) Inadecuada disposicin de excretas y aguas residuales.- Como consecuencia de la
carencia de sistema de recoleccin y tratamiento de aguas servidas y las deficiencias en el
mantenimiento de los sistemas de evacuacin de excretas, el 100% de familias no cuentan con
ningn tipo de sistema de eliminacin de excretas no se realiz los anlisis por lo que emplean el
campo abierto para defecar.
c) Hbitos y prcticas de higiene Inadecuados.- Las prcticas de higiene de la poblacin no
son adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto porcentaje de
analfabetismo en el mbito en estudio, es as que el 96.15% de la poblacin almacena el agua
en depsitos sin tapa, exponiendo el lquido elemento a insectos y polvo que terminan .Por otro
lado el 100% extraen el agua vertiendo de la misma fuente.
d).- Carencia de gestin de los servicios de agua y saneamiento: Las autoridades de los
anexos de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yunculmas no cuentan con una junta
directiva que se ocupen de la gestin del servicio de agua y saneamiento, la formada
recientemente JASS an no est cumpliendo sus funciones debido a que fueron elegidos
recientemente por la intervencin.
3.2.3
Causas Indirectas
a) Inexistencia de un sistema de abastecimiento de agua potable.- Las Localidades de San
Pedro de Pichanaz, Bella esperanza, Yunculmas no cuenta con servicio de agua para consumo
humano, por lo que el consumo es inseguro y reducido, es as que el 100% de la poblacin se
109
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abastecen de este lquido a travs de fuentes alternativas sin ningn tratamiento previo como
son las quebradas, manantiales, pozos, acequias y la lluvia misma donde el 100% de las familias
acarrean agua de estas fuentes.
b) Falta de una infraestructura para la de disposicin de excretas. No se encontr sistema
de evacuacin sanitaria de excretas en condiciones ptimas, un 100% de la poblacin disponen
sus excretas a campo abierto, ocasionando que sean consumidos por perros que juegan con los
nios y adolescentes, quienes se contaminan y terminan parasitados, adems, la forma ms
frecuente de eliminar las aguas grises es arrojndola al patio de la casa que hacen el 100% de
las familias.
c) Deficiente informacin y bajos niveles de educacin sanitaria.-Actualmente, con la
inexistencia de un sistema de agua y al no existir una disposicin sanitaria de excretas, y la falta
de programas que capaciten a la poblacin en temas de educacin sanitaria.
d) Desconocimiento de tcnicas gestin, de administracin, operacin y mantenimiento
por parte de la poblacin.
La poblacin no est culturizada acerca del buen uso del agua para consumo humano y
disposicin de sanitaria de excretas, debido a que actualmente no cuentan con el servicio.
Adems, la poblacin al no tener conocimiento de prctica de operacin y mantenimiento del
sistema de evacuacin sanitaria de excretas no lo practica.
3.2.4
Efectos directos
a).-Mayor tiempo para Acarreo de agua.- Debido a la falta de conexiones intradomiciliarias de
agua y la precaria situacin de la disposicin sanitaria de excretas la poblacin se ve obligada a
abastecerse de agua mediante el acarreo, lo que ocasiona prdida de tiempo, se puede ver que
el 100% acarrean agua de manantiales, quebradas, pozos. En promedio una persona se demora
19 minutos en realizar un viaje en el acarreo de agua.
b).-Incremento de los ndices de morbilidad.- Los datos estadsticos de las enfermedades
prevalentes en la zona, recopiladas en el diagnstico realizado, se observa durante los ltimos
tres aos, las enfermedades del sistema respiratorio se mantienen como la primera causa de
morbilidad observndose un incremento en el ao 2011 con 112 casos y un gran descenso en
el ao 2012 con 57 casos. La segunda causa de morbilidad general la representan las
enfermedades del sistema digestivo, las cuales durante el ao 2011 se reportaron en 32 casos,
en el ao 2013 disminuyo a 31 casos y en el ao 2013 volvi a disminuir a 29 casos, sea que
aumento de 6.70% a 9.80% y volvi a disminuir en un 6.31%. ; Por lo que se puede afirmar
que las personas en todos los grupos etario son los afectados por las enfermedades de origen
hdricas en esta Localidad.
3.2.5
Efectos indirectos.
a) Incremento de gastos en servicios de salud de los habitantes en los anexos de San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas.
Los habitantes en los anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas. Empeoran
su situacin de pobreza, ya que una parte de sus recursos econmicos los tienen que orientar a
las atenciones de salud y mitigar la desnutricin de los nios y adolescentes, en lugar de atender
necesidades primarias (alimentacin, viviendas, otras). Actualmente el 100% de la poblacin en
dichos anexos .tiene por lo menos una necesidad bsica insatisfecha NBI, lo cual los ubica
110
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Efecto final
El tiempo destinado al acarreo de agua ocasiona la prdida de tiempo en la poblacin, lo que
conlleva a una prdida de beneficios econmicos por que las personas tienen menor tiempo
para realizar las actividades productivas, esta situacin se evidencia en la informacin recogida
en el diagnstico, en promedio, la poblacin acarrea 3 veces al da y el tiempo que demoran es
de 19 minutos por viaje, otro factor importante es el alto ndice de morbilidad la que genera
elevados gastos en salud empeorando su situacin econmica. Todo ello resulta en un efecto
final que es La baja calidad de vida de los habitantes en los anexos de San Pedro de
Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas y esto se puede plasmar en el nivel de ingresos
promedio que es de 300.00 nuevo soles.
A continuacin presentamos el rbol causas - efectos
111
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Esquema N 03:
rbol de Problemas Causas- Efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de los habitantes en los anexos de San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
Efecto Indirecto:
Incremento de gastos en servicios
de salud de los habitantes en los
anexos de San Pedro de Pichanaz,
Bella Esperanza, Yuncullmas
Efecto Indirecto:
Menor tiempo para desarrollo de
actividades productivas y
socioculturales.
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Mayor tiempo para Acarreo
de Agua
PROBLEMA CENTRAL
Elevada presencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin en los
anexos de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
Causa Directa 1:
Consumo de agua de
deficiente calidad e
insuficiente cantidad.
Causa Directa 2:
Inadecuada disposicin
sanitaria de excretas y
Aguas Residuales
Causa Directa 3:
Hbitos y prcticas de
higiene inadecuados.
Causa Indirecta 1:
Inexistencia de un
sistema de
abastecimiento de agua
potable
Causa Indirecta 2:
Falta de una
infraestructura para la
de disposicin de
excretas y aguas
residuales
Causa Indirecta 3:
Deficiente informacin
y bajos niveles de
educacin sanitaria.
Causa Directa 4:
Causa Indirecta 4:
Desconocimiento de tcnicas
gestin, de administracin,
operacin y mantenimiento por
parte de la poblacin.
112
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3.3
3.3.1
INDICADORES
Nombre
del
Indicador
Al ao 1: Se habr
reducido
los
ndices
de
morbilidad en un
50%
Indicador Meta
12.11%
3.16%
Enfermedades parasitarias
2.58% (ver cuadro n 14)
1.29%
Medios Fundamentales
Adecuada infraestructura para el servicio de agua potable
Para cumplir con el objetivo central del proyecto se plantea crear el servicio de agua potable
con conexin domiciliaria como el primer medio fundamental, para satisfacer la demanda
actual y futura de los habitantes en los anexos de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza
113
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
y Yuncullmas.
Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas
Residuales
Instalar unidades bsicas de saneamiento (BAOS DIGNOS) - UBS adecuadamente
implementadas y en buen estado de operacin. Y una adecuada evacuacin y tratamiento
de las aguas servidas.
Mejora de la informacin y de los niveles de educacin sanitaria
Implementar un programa de educacin sanitaria, para sensibilizar a la poblacin
beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso adecuado del sistema de
disposicin sanitaria de excretas y adecuadas prcticas de higiene.
Capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la JASS
Fortalecer la JASS, para una eficiente gestin y administracin del servicio de agua potable,
capacitando al personal que se encargar de la administracin, operacin y mantenimiento
de los servicios.
Conocimiento de la operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de
excretas, y tratamiento de aguas residuales.
CUADRO N 86
3.3.3
NOMBRE DEL
INDICADOR
Nmero de
nuevas
conexiones de
agua potable.
Cobertura de agua
domiciliaria.
INDICADOR META
Al ao 1: Se instalaran 59 conexiones
intra domiciliarias.
Nmero de
nuevas
conexiones
Nmero de
familias
capacitadas
Nmero de familias no
capacitadas en educacin
sanitaria: 59
Al ao 1: 59 familias conocen y
cuentan con adecuados hbitos y
prcticas de higiene.
Porcentaje de
miembros de la
JASS capacitadas
Al ao 1. El consejo directivo de la
JASS ha logrado el 100% del cobro de
la Cota familiar , cuenta con sus actas
y libro de caja al da, gestiona la
desinfeccin peridica del agua;
realiza el mantenimiento preventivo de
los sistemas
Anlisis de fines:
Con la implementacin de cada una de los medios fundamentales del proyecto se pretende
lograr como un El fin ltimo la Mejora de la calidad de vida de los habitantes de los anexos
de San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
114
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a).-
Fines Directos
Reduccin de los ndices e morbilidad de los habitantes en la Localidad.
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales.
b).-
Fines Indirectos.
Reduccin de los gastos en servicios de salud de los habitantes en los anexos de San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas..
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales.
c).-
Fin ltimo
Con la implementacin del proyecto se pretende lograr como un El fin ltimo MEJOR NIVEL Y
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DE LOS ANEXOS SAN PEDRO DE PICHANAZ,
BELLA ESPERANZA,
Esquema N 03:
rbol de medios y fines
115
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
FIN LTIMO
Mejor nivel y calidad de vida en la poblacin de los Anexos San Pedro
de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Fin Directo:
Fin Directo:
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de los Anexos San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas
Consumo de agua de
buena calidad
Eficiente disposicin de
excretas y aguas servidas
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Capacidad tcnica y
administrativa de JAAS
Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Adecuada infraestructura
para el servicio de agua
potable
Adecuada infraestructura
para la disposicin
sanitaria de excretas y
aguas servidas
Adecuados niveles de
educacin sanitaria.
116
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
3.3.3
117
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Oxapampa - Pasco
Medio Fundamental 1
Adecuado infraestructura para el servicio de agua
potable.
Medio Fundamental 2
Adecuada infraestructura para la de disposicin sanitaria
de excretas y aguas residuales
Accin 1.1
Produccin
Construccin de la infraestructura para la captacin de
las aguas e instalacin de las lneas de conduccin
Accin 1.2
Almacenamiento
Construccin del reservorio para el almacenamiento
y cloracin de las aguas
Accin 1.3
Distribucin
Instalacin de lneas de aduccin y redes distribucin as
como la instalacin de las conexiones domiciliarias
Medio Fundamental 4
capacidad tcnica y
administrativa fortalecida
de la JASS y la ATM
Accin 2.1
Accin 2.2
Accin 3.1
Accin 4.1
UBS Arrastre
Hidrulico
Instalacin de
Programa de fortalecimiento de
capacidades mediante la
Implementacin de talleres con
mdulos en educacin sanitaria
y la adecuada operacin y
mantenimiento de los sistemas
de disposicin sanitaria de
excretas
Capacitacin y
fortalecimiento del
personal en operacin
y mantenimiento de
los sistemas
Alcantarillado
Construccin de
unidades bsicas de
saneamiento
ALTERNATIV
A UNICA
DEL
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Medio Fundamental 3
Instalacin de redes
Colectoras y
Buzones de
alcantarillado
ALTERNATIVA UNICA DE LA
DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS
Implementacin de un
programa de
capacitacin del
personal para a
operacin y
mantenimiento de los
sistemas de
capacitacin a los
miembros de la JASS
118
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3.3.4
Alternativas de Solucin
San pedro de Pichanaz, bella Esperanza, Yuncullmas:
Actualmente las localidades no cuentan con un servicio de agua potable y no existen
Propiamente dichas UBS las personas hacen sus necesidades a campo abierto Adems la
poblacin no cuenta con hbitos y prcticas de higienes adecuados, de similar forma la JASS
reciente mente constituida no se encuentra tcnicamente capacitada para la gestin y
administracin de los servicios, siendo por tanto los sistemas a intervenir con creacin:
De lo anterior, se han planteado una sola alternativa de solucin para el servicio de agua
potable, disposicin sanitaria de excretas, educacin sanitaria y capacidad tcnica y operativa
de la JASS
La alternativa nica comprende la creacin del servicio de agua potable la instalacin de un
sistema integro, Un sistema de agua potable por gravedad Sin tratamiento
El sistema planteado por Gravedad sin tratamiento es el que consiste en la captacin de una
fuente del tipo manantial (Manantial Lopez Pichanaz y manantial carachama en el anexo de
Yuncullmas) y de una quebrada denominada anchoveta del anexo de Bella Esperanza cuyo
caudal segn aforo es de 18 lps respectivamente (mes crtico de estiaje y todo el ao
constante). Se proyecta un abastecimiento de 24 horas de agua potable con desinfeccin con
cloro.
Estos sistemas independientes abastecern a una poblacin actual de 348 habitantes y una
poblacin futura de 465 habitantes. Comprende 59 viviendas, instituciones sociales e
instituciones Pblicas. Viviendas y locales que sern servidas mediante con conexiones
intradomiciliarias.
El sistema comprender de una captacin, una lnea de conduccin, 01 reservorio, lnea de
aduccin, red de distribucin y conexiones domiciliarias.
Alternativas de Solucin Alternativa nica SAN PEDRO DE PICHANAZ y YUNCULMAS
119
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4.1
INDIVIDUAL
OPCIN
TECNOLGICA
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
20
UBS Ecolgica o
Compostera
20
UBS de Compostaje
Continuo
UBS de Hoyo Ceso
Ventilado
PERIODO DE REINVERSIN
Reinversin construccin de un nuevo pozo o
zanja de Percolacin cada 10 Aos
Reinversin construccin de un nuevo pozo o
zanja de Percolacin o Biofiltros cada 10
Aos
10**
----------
10
Fuente: Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de
Saneamiento Rural.
124
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4.4.2
RETROALIMENTACIN
PREINVERSIN
Factibilidad
Idea
Perfil
INVERSIN
Estudios y
expediente tcnicos
Ejecucin
POSTINVERSIN
Evaluacin Ex post
Operacin y
mantenimiento
4.4.2
4.4.2
4.2
4.2.1
a).a.1
125
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Habitantes
N de
Viviendas
N de
Instituciones
Pblicas
N de
Instituciones
Sociales
348
59
Total
348
59
126
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a.2
Tasa de Crecimiento
Segn los trminos de referencia indican que la tasa de crecimiento a usar es la tasa
intermensual a nivel distrital Sin Embargo se har un anlisis de todas las tasas necesarias
para una adecuada proyeccin de la poblacin dado que las tasas pueden ser muy altas o
muy bajas por ello cada uno de las poblaciones rurales es decir a nivel distrital y local.
Para determinar la tasa de crecimiento se aplica la siguiente formula
1
poblacion Futura n
r = ((
) )1
poblacion Actual
A nivel departamental
Periodo (1993 2007) Segn los datos de los censos poblacionales de 1993 y 2007 la
poblacin total del departamento de Pasco fue de 654489 y 762223 respectivamente a simple
vista podemos notar que la poblacin se increment durante los catorce aos. Por lo que
realizaremos el clculo de la tasa de crecimiento para dicho periodo
1
762223 14
r = [((
) ) 1] 100 = 1.09
654489
A nivel Poblacin Total del Distrito Villa Rica
Periodo (1993 2007) Segn los datos de los censos poblacionales de 1993 y 2007 la
poblacin Total del Distrito de Villa Rica fue de 14739 y 18619 respectivamente a simple vista
podemos notar que la poblacin se increment de forma representativa por lo que es
necesario el clculo de la tasa de crecimiento durante los veintids aos. Por lo que
realizaremos el clculo para dicho periodo de la siguiente manera.
1
11351.00 14
r = [((
) ) 1] 100
7626.00
De la aplicacin de la formula donde se utiliz como fuente los censos poblacionales de 1993
y 2007. Se tiene que la tasa de crecimiento para este periodo es de 1.68%
Sustento de la tasa de crecimiento a aplicar
La tasa de crecimiento a aplicar es de 1.68% el cual es una tasa intercensal de entre los
periodos de 1993 y 2007 del distrito de Villa Rica es decir que la cantidad de poblacin en las
localidades intervenidas se incrementaba en promedio 1.68% cada ao. Este crecimiento se
viene dando por el desarrollo de ciertas actividades econmicas tales como la agricultura a
mediana escala el cual hace que la poblacin deje de emigrar hacia las grandes ciudades de la
capital por que ya ven oportunidades laborarles en la mismo zona, otro factor que sustenta
esta tasa de crecimiento es que la poblacin desconoce sobre temas de planificacin familiar y
como resultado de ello las mujeres tiene sus primognitos a muy tempranas por tanto se
concluye que la tasa de crecimiento es la que mejor explica la realidad poblacional de las
localidades intervenidas.
a.3
127
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Lotes Habitados
348
59
Densidad Hab/viv
5.90
a.4
Aplicando la tasa de crecimiento estimada del centro poblado donde se encuentra la poblacin
objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al
horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente:
128
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CUADRO N 24
SAN PEDRO DE PICHANAZ
PROYECCION DE LA POBLACION
Periodo
Ao
Proyeccion de la
Poblacin Total
Proyeccion del
Alumnado de
Secundaria
2015
131
22
35
2016
133
22
36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
135
138
140
142
144
146
149
151
153
155
157
160
162
164
166
168
171
173
175
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
36
37
37
38
39
39
40
40
41
41
42
43
43
44
44
45
46
46
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADRO N 25
ANEXO DE BELLA ESPERANZA
PROYECCION DE LA POBLACION
Periodo
Ao
Proyeccion de la
Poblacin Total
Proyeccion del
Alumnado de
Secundaria
2015
118
20
2016
120
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 26
ANEXO DE YUNCULLMAS
PROYECCION DE LA POBLACION
Proyeccion de la
Poblacin Total
Proyeccion del
Alumnado de
Secundaria
2015
99
17
32
2016
101
17
33
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
102
104
106
107
109
111
112
114
116
117
119
121
122
124
126
127
129
131
132
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
40
40
41
41
42
42
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Periodo
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CUADRO N 27
POBLACIN TOTAL DE LOS ANEXOS SAN PEDRO DE PICHANAZ, BELLA ESPERANZA, Y
YUNCULLMAS
PROYECCION DE LA POBLACION
Periodo
Ao
Proyeccion de la
Poblacin T otal
Proyeccion del
Alumnado Inicial y
Primaria
Proyeccion del
Alumnado de
Secundaria
2015
348
59
67
2016
354
60
68
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a.5
Periodo
Ao
proyeccio
Viviendas
n de la conexiones abastesidad
poblacion domiciliari por Piletas
as
Publicas
Otras
Fuentes
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
conexiones
domiciliarias
Piletas
Publicas
Otras Fuentes
Con conexiones
domiciliarias
Con Piletas
Publicas
Con otras
Fuentes
T otal Poblacion
servida
2015
131
22
0%
0%
100%
131
131
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
133
135
138
140
142
144
146
149
151
153
155
157
160
162
164
166
168
171
173
22
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
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137
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176
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131
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 29
PROYECCIONES DE COBERTURA DE AGUA POTABLE (BELLA ESPERANZA)
POBLACION BENEFICIARIA
TIPO DE ABASTECIMIENTO
Periodo
Ao
proyeccio
Viviendas
n de la conexiones abastesidad
poblacion domiciliari por Piletas
as
Publicas
COBERTURA %
Otras
Fuentes
POBLACION SERVIDA
conexiones
domiciliarias
Piletas
Publicas
Otras Fuentes
Con conexiones
domiciliarias
Con Piletas
Publicas
Con otras
Fuentes
T otal Poblacion
servida
2015
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23
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2
3
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17
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2016
2017
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
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2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
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128
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136
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100%
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100%
100%
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142
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136
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148
148
148
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2035
158
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CUADRO N 30
Periodo
Ao
proyeccio
Viviendas
n de la conexiones abastesidad
domiciliari
poblacion
por Piletas
as
Publicas
Otras
Fuentes
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
conexiones
domiciliarias
Piletas
Publicas
Otras Fuentes
Con conexiones
domiciliarias
Con Piletas
Publicas
Con otras
Fuentes
T otal Poblacion
servida
2015
99
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0%
0%
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99
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1
2
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4
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8
9
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12
13
14
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
101
102
104
106
107
109
111
112
114
116
117
119
121
122
124
126
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129
131
17
18
18
18
18
19
19
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20
20
20
21
21
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100%
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100%
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100%
100%
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100%
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100%
100%
100%
100%
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0%
0%
0%
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0%
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0%
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0%
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0%
0%
0%
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99
105
105
105
105
111
111
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
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99
105
105
105
105
111
111
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
128
128
2035
132
23
100%
0%
0%
133
133
20
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 31
PROYECCIN TOTAL DE COBERTURA DE AGUA POTABLE
POBLACION BENEFICIARIA
TIPO DE ABASTECIMIENTO
Periodo
Ao
proyeccio
Viviendas
n de la conexiones abastesidad
poblacion domiciliaria por Piletas
s
Publicas
Otras
Fuentes
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
conexiones
domiciliarias
Piletas
Publicas
Otras Fuentes
Con conexiones
domiciliarias
Con Piletas
Publicas
Con otras
Fuentes
T otal Poblacion
servida
2015
348
59
0%
0%
100%
348
348
2016
354
60
100%
0%
0%
354
354
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
0
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100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
0%
0%
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0%
360
366
372
377
383
389
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
0
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360
366
372
377
383
389
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401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
Localidad
Total
N de Conexiones
Viviendas Instituciones
Educativas*
59
04
59
04
Otras Instituciones
Total
9
9
59
59
Consumo domestico
El trabajo de campo realizado da como resultado en existen 59 viviendas, de las cuales,
ninguna de las viviendas cuentan con servicios domstico de agua para consumo pero en
133
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
condiciones no ptimas para consumo. Otro grupo importante de la poblacin no tiene acceso
al servicio, por lo que la poblacin se abastece principalmente de los vecinos y pozos para
acceder a este recurso vital. Por lo tanto la demanda insatisfecha est representada por
viviendas con un total de 348 pobladores con una densidad por vivienda de 5.9
En una situacin con proyecto el consumo y la demanda de agua para la poblacin los Anexos
San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, se estiman, teniendo en cuenta la norma de
dotaciones segn regin y tipo de UBS; en el que se considera para usuarios, las dotaciones
siguientes:
CUADRO N 75
Region geogrfica
Costa
Sierra
Selva
90 l/h/d
80 l/h/d
100 l/h/d
FUENTE: Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico a
Nivel de Perfil
Dado que los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, se encuentra en la regin
sierra adems de esto se tiene dos Zonas o sectores es decir el sector concentrado donde el
sistema propuesta para la disposicin sanitaria de excretas de del tipo Arrastre hidrulico es
decir instalacin de Villa Rica y alcantarillado por lo que en estas consideraciones la dotacin
es de 100 lts/hab/da
Consumo estatal.
En el sector de educacin los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, cuentan con
sus centros educativos, en sus tres niveles iniciales, primarios y secundarios.
El valor con la dotacin recomendada por norma es de (15 lts/alum/dia para el nivel inicial y
primaria; y de 20lts/alum/da para el nivel secundario), esta dotacin es independiente al tipo
sistema de las UBSs as como tambin es independiente a la regin en la que se encuentra.
Consumo Social.
Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tengan concurrencia de poblacin o
presten atencin al pblico, La dotacin a usar ser la dotacin Establecida por vivienda de
forma diaria
Consumo total de agua potable
El consumo total de agua de los demandantes de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella
Esperanza, Yuncullmas , se define de la siguiente forma:
CTt = CDt + CSt + CEt
CTt = Consumo Total de agua en el ao t
CDt = Consumo Domstica con conexiones domiciliarias en el ao t
CSt = Consumo Social con conexiones domiciliarias en el ao t
CEt = Consumo Estatal con conexiones en el ao t
a.6
134
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la capacidad
econmica de la poblacin del, a continuacin se han estimado las coberturas anuales de
demanda de agua. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento.
CUADRO N 32
PARAMETROS DE PROYECCION
Detalle
Poblacin actual (hab)
Poblacin con servicio de agua potable
N T otal de Viviendas
N de Viviendas con conexin domiciliaria*
N de Viviendas Abastacidas por Piletas*
N de Viviendas Abastecidas por otras fuentes (Manantial,
Rio, Lluvia, Etc.)
N Usuarios Pblicos Conectados
Densidad poblacional (hab/viv)
Dotacin para piletas publicas (l/hab/da)
Dotacin domiciliaria (l/hab/da)
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da)
Dotacin Estatal (I.E. Inicical , I.E. Primaria) Lts/Alun/Dia
Dotacin Estatal (I.E. Nivel Secundaria) Lts/Alun/Dia
Cobertura Agua Potable%
Rendimiento de las captaciones (l/s)
% de Regulacin
Perdidas Fisicas
Reservorio (M3)
Demanda mxima diaria
Demanda mxima horaria
Consumo de Instituciones publica
Cobertura de las UBS%
Cobertura con Micro medicion
Numero de Alumnos del nivel inicial y Primaria
Nmero de alumnos del Nivel Secundaria
T asa de crecimiento poblacional asumida
N de horas de servicio
Sin Proyecto
(Ao Base)
348
2053
59
0
0
Con Proyecto
(Ao 1)
360
360
60
60
0
59
0
5.90
0.00
00 LPPD
22 LPPD
0
5.90
40 LPPD
100 LPPD
100 LPPD
15 LPPD
20 LPPD
100%
0.00%
20.00%
25.00%
1.3
2.0
5308
0%
0.00%
67
0
1.68%
24
20.00%
25.00%
15.0
1.3
2.0
5308.5
100%
0.00%
69
0
1.68%
24
Perdidas fsicas
Teniendo en cuenta, las prdidas fsicas en otros centros poblados similares de la zona del
proyecto, se estim que las prdidas fsicas de agua en el sistema de agua de los Anexos San
Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, de en la funcin a diversos factores como la longitud
de las lneas de conduccin y adems dada la carencia de medidores y la situacin de una
tarifa marginal igual a cero no llevan a estimar que en promedio las perdidas fsicas son de
25%
Otro supuesto manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde un inicio
sern instaladas sin micro medidor, dado el rea rural en que se encuentra el centro poblado
en estudio. Adems por la misma naturaleza del tiempo hace que las estructuras comiencen a
depreciarse por lo que se requiere abastecer con mayor cantidad de agua.
135
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
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Oxapampa - Pasco
CUADRO N 33
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA (SAN PEDRO DE PICHANAZ)
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDADE DE PICHAAZ
Conexiones domiciliarias
Piletas Publicas
Otras Fuentes
Total de Conexiones
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
M3/Ao
2015
131
0%
0%
100%
131
22
22
27
25
3275
525
1786
5586
0.065
2039
40%
9311
0.108
12104
0.140
18621
0.216
1862
1.86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
133
135
138
140
142
144
146
149
151
153
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157
160
162
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168
171
173
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100%
100%
100%
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100%
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13695
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1786
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1786
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25%
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21378
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0.305
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49366
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4273
4276
4437
4439
4441
4603
4605
4607
4768
4771
4773
4934
4937
5098
5100
5102
5264
5274
5358
4.11
4.27
4.28
4.44
4.44
4.44
4.60
4.60
4.61
4.77
4.77
4.77
4.93
4.94
5.10
5.10
5.10
5.26
5.27
5.36
Numero de
Institucione
s sociales
Consumo Total
Cobertura De
Abastecimiento %
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
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Qmd
Qmh
(L/s)
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
138
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 34
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA (NUEVA ESPERANZA)
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELLA ESPERANZA, PICHAAZ Y YUNCULLMAS
Conexiones domiciliarias
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Otras Fuentes
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(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
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2017
2018
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
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154
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100%
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118
124
124
124
130
130
130
136
136
136
142
142
142
148
148
148
153
153
153
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20
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100
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100
100
100
100
100
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100
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12390
12390
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12980
12980
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13570
13570
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14160
14160
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15340
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1770
1770
1770
1770
1770
1770
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1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
13570
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14160
14160
14750
14750
14750
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15340
15340
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15930
15930
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16520
16520
17110
17110
17070
17570
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0.191
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5168
5168
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5599
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5814
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6030
6030
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6245
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25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
18093
18880
18880
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19667
19667
19667
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20453
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21240
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22027
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22813
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0.237
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0.246
0.246
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0.255
0.255
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0.264
0.263
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23521
24544
24544
24544
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25567
25567
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26589
26589
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27612
27612
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28635
28635
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29657
29588
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0.308
0.308
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0.320
0.320
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0.331
0.331
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0.343
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37760
37760
37760
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39333
39333
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40907
40907
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42480
42480
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44053
44053
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45627
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0.437
0.437
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0.510
0.510
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0.528
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3776
3776
3776
3933
3933
3933
4091
4091
4091
4248
4248
4248
4405
4405
4405
4563
4563
4552
4685
3.62
3.78
3.78
3.78
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3.93
3.93
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4.09
4.09
4.25
4.25
4.25
4.41
4.41
4.41
4.56
4.56
4.55
4.69
Consumo Total
Perdidas fisicas (%)
Consumo Total de
agua potable
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
Numero de
Institucione
s sociales
Cobertura De
Abastecimiento %
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmd
Qmh
(L/s)
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
139
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 35
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA (YUNCULLMAS)
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELLA ESPERANZA, PICHAAZ Y YUNCULLMAS
Otras Fuentes
Total de Conexiones
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
M3/Ao
2015
99
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0%
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25
25
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26
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100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9900
10482
10482
10482
10482
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11065
11065
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11647
11647
11647
12229
12229
12229
12812
12812
12812
12800
13278
488
496
504
512
520
528
537
545
553
561
569
577
585
593
601
609
617
625
634
645
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
1747
12135
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12734
12742
12750
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13348
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13971
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14570
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15176
15184
15181
15670
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0.147
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0.154
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0.162
0.162
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0.176
0.176
0.176
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4648
4651
4654
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4872
4875
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5094
5096
5099
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5318
5321
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5539
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5541
5719
25%
25%
25%
25%
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25%
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25%
25%
25%
25%
16180
16967
16978
16989
17000
17787
17798
17809
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18617
18628
19415
19426
19437
20224
20235
20246
20241
20893
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0.197
0.197
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0.206
0.206
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0.215
0.215
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0.225
0.225
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0.234
0.234
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21034
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22072
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24189
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24217
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0.255
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0.280
0.280
0.280
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0.292
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0.304
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0.305
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33956
33978
33999
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35596
35617
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37213
37235
37256
38831
38852
38874
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40470
40491
40482
41786
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0.393
0.393
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0.412
0.412
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0.431
0.431
0.431
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0.450
0.450
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0.468
0.469
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3393
3396
3398
3400
3557
3560
3562
3719
3721
3723
3726
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3885
3887
4045
4047
4049
4048
4179
3.24
3.39
3.40
3.40
3.40
3.56
3.56
3.56
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3.72
3.72
3.73
3.88
3.89
3.89
4.04
4.05
4.05
4.05
4.18
Numero de
Institucione
s sociales
Consumo Total
Cobertura De
Abastecimiento %
Piletas Publicas
Conexiones domiciliarias
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmd
Qmh
(L/s)
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
140
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 36
PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Total de Conexiones
Consumo de Istituciones
publicas
Consumo Instittuciones
Sociales
(Lts/Seg)
(Lts/dia)
(Lts/Seg)
Total
(Lts/dia)
Total
Secundaria
Lts/Seg
nuevas
Inicial y Primaria
Lts/Dia
Antiguas
Lts/Dia
Lts/Seg
2015
348
0%
0%
100%
348
59
59
72
1005
5308
6313
0.073
2304
40%
10522
0.122
13679
0.158
21045
0.244
2104
2.10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
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2027
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2031
2032
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2034
2035
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
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100%
100%
100%
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100%
100%
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100%
100%
100%
100%
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100%
100%
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100%
100%
100%
100%
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0%
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0%
0%
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354
360
366
372
377
383
389
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
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466
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71
72
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76
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78
79
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62
63
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66
67
68
69
70
71
72
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74
75
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9
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9
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74
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78
79
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81
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89
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92
100
100
100
100
100
100
100
100
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100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
35400
36000
36600
37200
37700
38300
38900
39500
40100
40700
41300
41900
42500
43100
43600
44200
44800
45400
46000
46600
1022
1039
1056
1073
1089
1106
1123
1140
1157
1174
1191
1208
1224
1241
1258
1275
1292
1309
1326
1350
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
5308
41730
42347
42964
43581
44098
44715
45332
45949
46565
47182
47799
48416
49033
49650
50167
50784
51401
52017
52634
53258
0.483
0.490
0.497
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0.510
0.518
0.525
0.532
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0.546
0.553
0.560
0.568
0.575
0.581
0.588
0.595
0.602
0.609
0.616
15232
15457
15682
15907
16096
16321
16546
16771
16996
17222
17447
17672
17897
18122
18311
18536
18761
18986
19212
19439
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
55640
56463
57286
58108
58797
59620
60442
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62087
62910
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65377
66200
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91233
92315
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1.019
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116216
117594
119239
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122529
124174
125820
127465
129110
130755
132400
133778
135423
137068
138713
140358
142023
1.288
1.307
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1.418
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11293
11457
11622
11759
11924
12088
12253
12417
12582
12746
12911
13075
13240
13378
13542
13707
13871
14036
14202
11.13
11.29
11.46
11.62
11.76
11.92
12.09
12.25
12.42
12.58
12.75
12.91
13.08
13.24
13.38
13.54
13.71
13.87
14.04
14.20
M3/Ao
Consumo Total
Otras Fuentes
Piletas Publicas
Demanda total
Demanda
Demanda
de produccion
maxima diaria maxima Horaria
de agua potable
Qmh
Qmd
(L/s)
Conexiones domiciliarias
Numero de
Institucione
s sociales
Ao
Numero de
Instituciones
Educativas
Servidas
Periodo
Cobertura De
Abastecimiento %
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BELLA ESPERANZA, PICHAAZ Y YUNCULLMAS
Numero de
Viviendas
domesticas
Servidas
141
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
b).-
Ao base
Ao 1
Poblacion total
348
354
Numero de viviendas
59
61
Cobertura de Saneamiento
0.0%
100%
N de UBS en viviendas
61
59
63
142
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 38
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE UBS (SAN PEDRO DE PICHANAZ)
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS
PROYECCION
DE
VIVIENDAS
Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
131
133
135
138
140
142
22
22
23
23
24
24
0
22
23
23
24
24
6
7
2021
2022
144
146
24
25
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
149
151
153
155
157
160
162
164
166
168
171
173
175
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29.50
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
0
0
0
0
0
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
131
137
137
143
143
0
0
0
0
0
0
0
131
137
137
143
143
22
22
23
23
24
24
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
29
29
30
30
31
31
24
25
0
0
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
143
149
0
0
143
149
24
25
4
4
3
3
31
32
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
149
149
155
155
155
161
161
167
167
167
173
173
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
149
155
155
155
161
161
167
167
167
173
173
176
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
32
32
33
33
33
34
34
35
35
35
36
36
37
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
OTRAS FORMAS
COMPOSTERA DE DISPOSICION
143
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 39
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE UBS (BELLA ESPERANZA)
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS
PROYECCION
proyeccion de la
DE
poblacion
VIVIENDAS
Periodo
Ao
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
118
120
122
124
126
128
20
20
21
21
21
22
0
20
21
21
21
22
0
0
0
0
0
6
7
2021
2022
130
132
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
26.78
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
8
2023
134
23
9
2024
136
23
10
2025
138
23
11
2026
140
24
12
2027
142
24
13
2028
144
24
14
2029
146
25
15
2030
148
25
16
2031
150
25
17
2032
152
26
18
2033
154
26
19
2034
156
26
20
2035
158
26.78
Fuente: Anlisis de demanda de saneamiento
Elaboracin: El Consultor
COBERTURA %
UBS
UBS
OTRAS FORMAS
ARRASTRE
COMPOSTERA DE DISPOSICION
HIRAULICO
POBLACION SERVIDA
UBS
COMPOSTERA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
118
124
124
124
130
0
0
0
0
0
0
0
118
124
124
124
130
20
20
21
21
21
22
0
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
23
27
28
28
28
29
0
0
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
130
130
0
0
130
130
22
22
4
4
3
3
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
136
136
136
142
142
142
148
148
148
153
153
153
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
136
136
142
142
142
148
148
148
153
153
153
158
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
144
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 40
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE UBS (YUNCULLMAS)
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
FORMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS
PROYECCION
proyeccion de la
DE
poblacion
VIVIENDAS
Periodo
Ao
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
99
101
102
104
106
107
17
17
18
18
18
18
0
17
18
18
18
18
6
7
2021
2022
109
111
19
19
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
112
114
116
117
119
121
122
124
126
127
129
131
132
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22.80
COBERTURA %
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
0
0
0
0
0
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22.80
UBS ARRASTRE
HIRAULICO
POBLACION SERVIDA
Total
Poblacion
servida
DEMANDA
INSTITUCIO INTITUCION TOTAL DE
DOMESTICA
UBSs
NES
ES
S
PUBLICAS SOCIALES
UBS
COMPOSTERA
UBS
ARRASTRE
HIRAULICO
UBS
COMPOSTERA
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
99
105
105
105
105
0
0
0
0
0
0
0
99
105
105
105
105
17
17
18
18
18
18
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
24
24
25
25
25
25
0
0
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
111
111
0
0
111
111
19
19
4
4
3
3
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
128
128
133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
116
116
116
116
122
122
122
128
128
128
128
133
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
23
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
UBS
OTRAS FORMAS
COMPOSTERA DE DISPOSICION
145
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
CUADRO N 41
PROYECCIN TOTAL DE LA DEMANDA DE UBS
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE DIPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
POBLACION BENEFICIARIA
PROYECCION DE
VIVIENDAS
FORMAS DE DISPOSICION DE
EXCRETAS
COBERTURA %
POBLACION SERVIDA
Total
UBS
OTRAS FORMAS
UBS
OTRAS FORMAS Poblacion
UBS ARRASTRE OTRAS FORMAS
servida
ARRASTRE
DE
ARRASTRE
DE
HIDRAULICO DE DISPOSICION
HIDRAULICO DISPOSICION
HIDRAULICO
DISPOSICION
Periodo
Ao
proyeccion de la
poblacion
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
348
354
360
366
372
378
59
60
61
62
63
64
0
60
61
62
63
64
6
7
2021
2022
384
389
65
66
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
59
DEMANDA
INSTITUCIO INTITUCION TOTAL DE
DOMESTICA
UBSs
NES
ES
S
PUBLICAS SOCIALES
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
354
360
366
372
377
348
0
0
0
0
0
348
354
360
366
372
377
59
60
61
62
63
64
0
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
59
64
65
66
67
68
65
66
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
383
389
0
0
383
389
65
66
4
4
0
0
69
70
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395
401
407
413
419
425
431
436
442
448
454
460
466
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
146
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
c).-
Proyeccion
del Total
Viviendas
Proyeccion
del
Alumnado
Inicial y
Primaria
Proyeccion
del
Alumnado
de
Secundaria
Periodo
Ao
Proyeccion
de la
Poblacin
Total
2016
354
60
68
2017
360
61
69
2018
366
62
70
2019
372
63
72
2020
378
64
73
2021
384
65
74
2022
389
66
75
2023
395
67
76
2024
401
68
77
10
2025
407
69
78
11
2026
413
70
79
12
2027
419
71
81
13
2028
425
72
82
14
2029
430
73
83
15
2030
436
74
84
16
2031
442
75
85
17
2032
448
76
86
18
2033
454
77
87
19
2034
460
78
88
20
2035
465
79
90
CUADRO N 43
DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)
CANTIDAD
NUMERO DE
MODULOS
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
LAVADO DE MANOS
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
147
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
d).-
Ao
Integrantes
del JASS
Responsabl
es del ATM
TOTAL
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
16
17
18
19
20
2031
2032
2033
2034
2035
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
CUADRO N 45
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS)
NUMERO DE
MODULOS
1
MODULO 1.1
MODULO 1.2
MODULO 1.3
MODULO 1.4
MODULO 1.5
2
MODULO 2.1
MODULO 2.2
MODULO 2.3
MODULO 2.4
MODULO 2.5
3
MODULO 3.1
MODULO 3.2
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
148
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Fuente
ANO 1
ANO 20
Dsiponible
12.00
12.00
demanda
0.31
0.40
balance
11.69
11.60
La poblacin de Bella Esperanza, actualmente cuentan con un manantial, que cuenta con una
oferta de 18 l/s, dicho caudal abastece la demanda existente. Por lo tanto podemos indicar que
la disponibilidad hdrica est garantizada para abastecer la demanda al ao 20. Adems se
tom el criterio que en una poca de estiaje el manantial tendra una reduccin del 20% por lo
que se tendra solo una disponibilidad del 80% es decir que el manantial en una poca de
estiaje solo producir 12.00 lts/seg. Por lo que hacemos el balance con el caudal en estiaje es
decir con 12.00 lts/seg.
CUADRO N 47
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE QUEBRADA 4
Fuente
ANO 1
ANO 20
Dsiponible
12.00
12.00
demanda
0.27
0.35
balance
11.73
11.65
La poblacin de Yuncullmas, actualmente cuentan con un manantial, que cuenta con una oferta
de 18 l/s, dicho caudal abastece la demanda existente. Por lo tanto podemos indicar que la
disponibilidad hdrica est garantizada para abastecer la demanda al ao 20. Adems se tom
el criterio que en una poca de estiaje el manantial tendra una reduccin del 20% por lo que se
tendra solo una disponibilidad del 80% es decir que el manantial en una poca de estiaje solo
producir 12.00 lts/seg. Por lo que hacemos el balance con el caudal en estiaje es decir con
12.00 lts/seg.
149
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 48
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE YUNCULLMAS
Fuente
Dsiponible
12.00
12.00
ANO 1
ANO 20
a.2
balance
demanda
0.24
0.31
11.76
11.69
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BALANCE (O - D)
OFERTA
OPTIMIZAD
A
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Lts/Seg.
Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.20
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
0.837
0.850
0.862
0.874
0.885
0.897
0.909
0.922
0.934
0.947
0.959
0.971
0.984
0.996
1.006
1.019
1.031
1.044
1.056
1.068
-0.837
-0.850
-0.862
-0.874
-0.885
-0.897
-0.909
-0.922
-0.934
-0.947
-0.959
-0.971
-0.984
-0.996
-1.006
-1.019
-1.031
-1.044
-1.056
-1.068
0.231
0.219
0.207
0.194
0.184
0.171
0.159
0.147
0.134
0.122
0.110
0.097
0.085
0.072
0.062
0.050
0.037
0.025
0.013
0.000
1.00
SUPERAVIT
0.80
Lts/Seg.
PERIODO
0.60
DEFICIT SIN PY
0.40
OFERTA OPTIMIZADA
0.20
DEMANDA
0.00
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Periodo/Aos
a.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BALANCE (O - D)
DEMANDA
1.20
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
1.068
0.837
0.850
0.862
0.874
0.885
0.897
0.909
0.922
0.934
0.947
0.959
0.971
0.984
0.996
1.006
1.019
1.031
1.044
1.056
1.068
-0.837
-0.850
-0.862
-0.874
-0.885
-0.897
-0.909
-0.922
-0.934
-0.947
-0.959
-0.971
-0.984
-0.996
-1.006
-1.019
-1.031
-1.044
-1.056
-1.068
0.231
0.219
0.207
0.194
0.184
0.171
0.159
0.147
0.134
0.122
0.110
0.097
0.085
0.072
0.062
0.050
0.037
0.025
0.013
0.000
1.00
SUPERAVIT
0.80
Lts/Seg.
PERIODO AO
OFERTA
OFERTA CON
OPTIMIZAD
PROYECTO
A
0.60
DEFICIT SIN PY
0.40
OFERTA OPTIMIZADA
0.20
DEMANDA
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
150
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
OFERTA
OPTIMIZAD OFERTA CON
A
PROYECTO
DEMANDA
BALANCE (O - D)
16.00
Sin Proyecto
Con Proyecto
14.00
M3/Dia.
M3/Dia.
M3/Dia.
M3/Dia.
M3/Dia.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
11.13
11.29
11.46
11.62
11.76
11.92
12.09
12.25
12.42
12.58
12.75
12.91
13.08
13.24
13.38
13.54
13.71
13.87
14.04
14.20
-11.13
-11.29
-11.46
-11.62
-11.76
-11.92
-12.09
-12.25
-12.42
-12.58
-12.75
-12.91
-13.08
-13.24
-13.38
-13.54
-13.71
-13.87
-14.04
-14.20
3.872
3.707
3.543
3.378
3.241
3.076
2.912
2.747
2.583
2.418
2.254
2.089
1.925
1.760
1.622
1.458
1.293
1.129
0.964
0.798
superavit
12.00
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PROYECTO
10.00
M3/DIA
AO
PERIODO
DEMANDA
8.00
Deficit
6.00
DEFICIT
4.00
2.00
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
a.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE (O - D)
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.288
1.307
1.326
1.345
1.361
1.380
1.399
1.418
1.437
1.456
1.475
1.494
1.513
1.532
1.548
1.567
1.586
1.605
1.625
1.644
-1.288
-1.307
-1.326
-1.345
-1.361
-1.380
-1.399
-1.418
-1.437
-1.456
-1.475
-1.494
-1.513
-1.532
-1.548
-1.567
-1.586
-1.605
-1.625
-1.644
0.356
0.337
0.318
0.299
0.283
0.264
0.245
0.226
0.207
0.188
0.168
0.149
0.130
0.111
0.095
0.076
0.057
0.038
0.019
0.000
1.80
1.60
1.40
superavit
1.20
LTS/SEG
PERIOD
O
OFERTA
OPTIMIZAD
A
Lts/Seg.
OFERTA OPTIMIZADA
1.00
Deficit
0.80
DEMANDA
0.60
0.40
0.20
0.00
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
151
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCE (O - D)
OFERTA CON
PROYECTO
DEMANDA
Sin Proyecto
Con Proyecto
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
Lts/Seg.
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.644
1.288
1.307
1.326
1.345
1.361
1.380
1.399
1.418
1.437
1.456
1.475
1.494
1.513
1.532
1.548
1.567
1.586
1.605
1.625
1.644
-1.288
-1.307
-1.326
-1.345
-1.361
-1.380
-1.399
-1.418
-1.437
-1.456
-1.475
-1.494
-1.513
-1.532
-1.548
-1.567
-1.586
-1.605
-1.625
-1.644
0.356
0.337
0.318
0.299
0.283
0.264
0.245
0.226
0.207
0.188
0.168
0.149
0.130
0.111
0.095
0.076
0.057
0.038
0.019
0.000
1.80
1.60
1.40
superavit
1.20
LTS/SEG
PERIOD
O
OFERTA
OPTIMIZAD
A
Lts/Seg.
OFERTA OPTIMIZADA
1.00
Deficit
0.80
DEMANDA
0.60
0.40
0.20
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
b).b.1
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80
-81
-82
-83
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE UBS
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
UBS PUBLICOS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
UBS SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
TOTAL DE UBS
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
UBS PUBLICOS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
UBS SOCIAL
TOTAL DE UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS PUBLICOS
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
UBS SOCIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS DOMESTICAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DE UBS
UBS DOMESTICAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS SOCIAL
TOTAL DE UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UBS PUBLICOS
UBS PUBLICOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
UBS SOCIAL
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
UBS DOMESTICAS
PERIODO
OFERTA OPTIMIZADA
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
152
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEFICIT
70
60
UBSs
PERIODO
50
OFERTA
OPTIMIZADA
40
DEFICIT
OFERTA CON
PY
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
c).c.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
BALANCE (O - D)
DEMANDA
OFERTA
OPTIMIZADA
OFERTA
CON PY
Familias
Familias
Familias
Familias
Familias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
0
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
59
Sin Py
90
Con Py
80
DEFICIT CON
70
60
Familias
PERIODO
50
OFERTA
OPTIMIZADA
40
DEFICIT SIN PY
OFERTA CON PY
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
153
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
c.2
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
MODULO 5
MODULO 6
MODULO 7
MODULO 8
d).-
OFERTA
OFERTA DEMAND
OPTIMIZ
CON PY
A
ADA
BALANCE (O - D)
Sin Py
Con Py
LAVADO DE MANOS
DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PERIODO
10
9
8
7
6
5
DEFICIT SIN PY
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA CON PY
DEMANDA
2
1
0
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Periodo/Aos
154
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
4.3
4.3.1
a).a.1
Aspectos tcnicos:
Anlisis y seleccin de la localizacin,
el proyecto se localizara los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, donde existe
una necesidad sentida
a.2
155
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Und.
Parcial
287.90
421.00
805.00
und
2.00
und
1.00
pto
27.00
und
27.00
PASES AEREOS
PASE AEREO FG 1 1/2" L=40 m
CONEXION DOMICILIARIA
CONEX. DOMICIL. HASTA CAJA DE PASO (TUB. MATRIZ 1")
LAVADERO MULTIUSOS
LAVADERO DOMICILIARIO
156
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 60
157
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Se plante un 01 reservorio.
Se proyecta la construccin de 1827 ml de la Lnea de Aduccin y red de distribucin,
construccin de 01 cmara de vlvula, 1 pase areo y 22 conexiones domiciliarias y lavaderos
multiusos.
4.3.2 Componente 2: Disposicin Sanitaria de Excretas
a. Aspectos tcnicos: Anlisis y seleccin de la localizacin, Tecnologa y Tamao.
Para el anlisis y seleccin de la localizacin, tecnologa y tamao se tuvo en cuenta la
ubicacin de cada vivienda y el nivel de concentracin de los lotes a ser beneficiarios por lo
que luego de un anlisis tcnico se propuso un sistema mixto de saneamiento compuesto por
UBS tipo arrastre hidrulico en todas las viviendas independientemente de que sean
concentras o dispersas.
Considerar criterios, la poblacin dispersa, suficiente rea para plantear la tecnologa
individual, debida a que existen lotes dispersos suficientemente alejados entre ellos.
Alternativa
de solucin
Descripcin
Unidad
bsica
de
saneamiento
Ecolgica o
Compostera
(UBS C)
- Cuando el nivel
fretico sea alto y se
tenga suelo rocoso,
la UBS C es una
alternativa adecuada
para disposicin de
excretas. La ventaja
competitiva de esta
opcin tcnica es
que convierte la
materia
orgnica
(heces) en abono.
Cuenta con un
inodoro que separa
las orinas y las
heces
en
compartimientos
distintos.
- Cuarto de bao
- Cmaras
o
compartimientos
de compostaje.
- Tubera
de
ventilacin
- Pozo de absorcin
- Zanja
de
percolacin
SOLUCIONES INDIVIDUALES
Unidad
bsica
de
saneamiento
con arrastre
hidrulico
(UBS AH)
- La UBS AH est
compuesta por un
bao
completo
(inodoro, lavatorio y
ducha) con su propio
tratamiento
y
disposicin final de
aguas
residuales.
Deber contar con
un
sistema
de
tratamiento primario
conformado por un
tanque sptico o
biodigestor.
- Cuarto de bao
- Piso de concreto
- Tubera
de
ventilacin
- Tuberas
de
evacuacin
- Caja distribuidora
de caudal
- Caja de registro
- Tanque sptico o
biodigestor
- Pozo de absorcin
- Zanja
de
percolacin
SOLCIONES
COLECTIVAS
Opciones
Tcnicas
Red
de
Alcantarillad
o
Convencion
al
- Compuesto por
conjunto
estructuras
constituidas
colectores
registros, que
diseados
- Red de Tuberas
- Cmaras
de
inspeccin.
- Buzones
de
inspeccin
- Buzonetas
- Caseta de UBS
Componentes
un
de
por
y
son
y
Ventajas y Desventajas
Ventajas
- No contaminan aguas superficiales
y subterrneas.
- Excretas
no
expuestas
directamente al ambiente.
- Mnima generacin de olores.
- Reutilizacin de heces como
productos de abono.
- Larga duracin.
Desventajas
- Altos costos iniciales.
- Un nivel mayor de capacitacin
para el mantenimiento con
respecto a otras UBS.
Despus De cada uso es necesario
agregar cenizas, tierra seca, o
material vegetal para optimizar el
proceso de degradacin.
Ventajas
- No contaminan aguas superficiales
y subterrneas.
- Excretas
no
expuestas
directamente al ambiente.
- Mnima generacin de olores.
Desventajas
- Altos costos iniciales.
- No recomendable en zona de napa
fretica alta.
- No recomendable en zona de alta
incidencia de lluvia.
- No recomendable en zona rocosa o
impermeable.
- Requiere de operador tcnico
calificado.
Ventajas
- No existe contacto con las aguas
residuales generadas en las
viviendas.
- No genera malos olores.
- No
requiere
capacitacin
especializada a las familias para su
Conclusin
- El tipo de suelo
as como la
baja infiltracin
de los terrenos
y la presencia
de la napa
fretica
alta
hacen q esta
opcin
sea
ptima en los
sectores
dispersos de la
localidad.
- El tipo de suelo
as como la
buena
infiltracin de
los
terrenos
(0.64 cm/ min
test
de
percolacin)
hacen que esta
opcin
sea
ptima en los
sectores
dispersos de la
localidad.
- El
sector
concentrado se
adecua a esta
opcin tcnica
puesto
que
presenta calles
definidas,
158
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
uso
Desventajas
- Altos costos en su construccin.
- El diseo puede ser complejo por
las caractersticas del terreno,
sobre todo cuando el terreno tiene
caractersticas especiales: napa
fretica alta, altas pendientes,
terreno deleznable (suelto), terreno
rocoso y semi rocoso.
- Construccin compleja y operacin
y mantenimiento especializado.
adems de que
las viviendas
se encuentran
contiguas una
de otra. Por lo
que
esta
opcin
es
adecuada
para la zona
cntrica.
Centros Poblados.
4. Factores Asociados al Suelo.- Se han tenido en cuenta los factores asociados al
suelo como:
Permeabilidad del suelo.- Como parte del diagnstico, se ha realizado un estudio de
Test de Percolacin adjuntado en el estudio de suelos que reportan como resultado
TASA DE INFILTRACIN RAPIDA O PERMEABLE.
Nivel Fretico.- El estudio de suelos indica que no existe presencia de nivel fretico.
Disponibilidad del terreno: El usuario deber disponer de un rea en el interior o fuera
de su predio que no cause problemas a la comunidad.
Suelo fisurado: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Suelo inundables: Los terrenos del sector disperso no presentan este tipo de suelos.
Estabilidad del suelo: Los terrenos presentan tipo de suelos arenosos limosos, con
presencia de gravas.
En base al anlisis de los factores descritos, la opcin tcnica seleccionada es el
siguiente:
Unidad Bsica de Saneamiento con Arrastre Hidrulico: Consta de bao completo
(Tasa separadora, lavatorio y ducha) con propio sistema de tratamiento y disposicin
final de aguas residuales (Bio-filtros). Aplicado a zonas de suelos permeables y con
servicio de agua.
Las ventajas que refuerzan la seleccin de este sistema de disposicin de excretas son
las siguientes:
159
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
VALOR
80 lts/hab/da
25.4 mm
2) 1
Pendiente mnima
5 /1000
3 m/s
Tasa de crecimiento
1.64 %
20 aos
SECTOR DISPERSO
Sector
Sub
componente
alternativas de Tamao
UBS
TIPO
ARRASTRE
HIDRULICO
SECTOR CONCENTRADO
Redes
de
Alcantarillado
Planta
de
tratamiento
Tamao
seleccionado
Segn el anlisis de
los factores indicados
se opt por la
siguiente opcin:
UBS
TIPO
ARRASTRE
HIDRULICO CON
CASETA DE BAO
DE 1.90 X 2.90
Segn el anlisis de
los factores indicados
se opt por la
siguiente opcin:
RED
DE
ALCANTARILLADO
CON TUBERIAS =
160 mm S-25 y =
200 mm S-25
Segn el anlisis de
los factores indicados
se opt por la
siguiente opcin:
PTAR CON TANQUE
SPTICO
Que incluye
- Cmara de rejas,
Desarenador.
- Lecho de Secado.
- Cmara
distribuidora.
- Pozos
de
percolacin
- Redes en planta.
160
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
b.
4.3.3
DESCRIPCION
UND.
CANTIDAD
Domiciliarios
und
59
Domiciliario
und
59
161
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
162
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163
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164
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Son espacios de un mnimo de 6 horas de duracin y puede llegar hasta varios das de trabajo,
en los que se abordan varios temas que son integrados en un tema mayor. Al abordaje de cada
tema se le llama bloque temtico y ste a su vez tiene el formato de una sesin educativa.
El taller se caracteriza por desarrollarse en un clima de confianza y utilizar una metodologa
participativa en la que prevalece el dilogo, el trabajo de grupo, la colaboracin y el uso de
tcnicas y herramientas que facilitan la construccin individual y colectiva de aprendizajes. La
articulacin de la teora y la prctica promueve la estimulacin de la reflexin, el anlisis de
problemas y la propuesta de alternativas de solucin de la problemtica que afecta la calidad
individual y colectiva de las y los participantes, buscando, inclusive, la toma de decisiones y el
compromiso.
c) Capacitacin en servicio
Se implementa con el propsito de profundizar la articulacin entre la teora y la prctica
directamente en campo, permitiendo a los aprendices a mejorar el desempeo en el corto
plazo. Se sustenta en la idea segn la cual los aprendizajes relevantes para el trabajo
especfico se adquieren en el propio mbito de desempeo de las competencias logradas con y
para la comunidad.
En el caso de la capacitacin en servicio el facilitador o tutor acompaa al participante en la
labor en su propia comunidad o mbito de intervencin, observa el desempeo, evala y da
reforzamiento permanente. Para llevar a cabo la capacitacin en servicio es necesario contar
con herramientas de seguimiento y evaluacin.
d) Pasantas
Es la prctica profesional que se realiza para observar a profundidad algn procedimiento que
aborde diversas competencias adquiridas anteriormente en experiencias exitosas sobre un
tema en especfico. El pasante es el aprendiz que lleva adelante esta prctica con la intencin
de obtener experiencia de campo, mientras que el encargado de guiarlo suele conocerse como
tutor.
El objetivo de la pasanta es brindar experiencia al pasante y prepararlo para que pueda
implementar en campo todas las competencias desarrolladas en el proceso de fortalecimiento
de capacidades. Para llevar a cabo la pasanta es necesario contar con herramientas de
seguimiento y evaluacin.
e) Grupos de inter aprendizaje
Son grupos pequeos de aproximadamente 4 a 6 personas en los que se aborda algn tema
en especfico, ya sea para reforzar conocimientos o abordar algn caos en especial. Tiene
como objetivo, el anlisis, reflexin y resolucin de algn caso por un grupo de personas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
GESTIN DEL SERVICIO JASS
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS
Actividades de capacitacin
Actividades de monitoreo y evaluacin
ACCIONES DURANTE LA EJECUCIN DE OBRAS
Actividades de capacitacin
Actividades de gestin social
Capacitacin en operacin y mantenimiento
Actividades de monitoreo y evaluacin
ACTIVIDADES PARA LA POST EJECUCIN:
Actividades de capacitacin
Capacitacin en operacin y mantenimiento
Actividades de monitoreo y evaluacin
165
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
166
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
4.4
4.4.1
a).-
a.1
a.2
b).-
b.1
b.2
4.4.2
a).-
167
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios
de mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a
nivel de costo directo sin impuestos.
Los costos en gastos generales y administrativos resultan siendo Aproximadamente 7. % y
ganancias 8%; supervisin de estudios definitivos y supervisin de obra y los intangibles, como:
Expediente tcnico, supervisin de obras y expediente tcnico y estudio de restos
arqueolgicos; al final se adicionan los impuestos (18%).
b).-
META
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAPACIDAD FORTALECIDA
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL
c).-
1
5.00%
4.00%
GASTOS
GENERALES
8%
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTOS
Factor de
TOTAL A PRECIOS
Correcci
PRIVADOS
n
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
618,118.96
618,118.96
49,449.52
43,268.33
710,836.80
127,950.62
838,787.43
7%
18%
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
675,070.01
29,092.98
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
29,092.98
2,327.44
2,036.51
33,456.93
6,022.25
39,479.17
0.759
29,964.69
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
1,718.39
2,610.90
2,830.62
28,526.14
1,578.20
4,540.95
4,116.88
1,200.00
1,503.59
2,284.54
2,476.79
24,960.37
1,380.92
3,973.33
3,602.27
1,050.00
24,701.79
37,531.76
40,690.13
410,063.29
22,686.57
65,276.21
59,180.14
17,250.00
4,446.32
6,755.72
7,324.22
73,811.39
4,083.58
11,749.72
10,652.42
3,105.00
29,148.12
44,287.47
48,014.35
483,874.68
26,770.15
77,025.93
69,832.56
20,355.00
0.802
0.797
0.759
0.802
0.802
0.759
0.909
0.909
23,376.79
35,297.12
36,442.89
388,067.49
21,469.66
58,462.68
63,484.15
18,504.55
383,160.28
383,160.28
30,652.82
26,821.22
440,634.32
79,314.18
519,948.50
359,167.91
3,286.80
20,705.57
359,167.91
3,286.80
20,705.57
28,733.43
262.94
1,656.45
25,141.75
230.08
1,449.39
413,043.10
3,779.82
23,811.41
74,347.76
680.37
4,286.05
487,390.85
4,460.19
28,097.46
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
1,011,279.24
58,148.56
46,518.85
1,115,946.64
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
0.909
80,902.34
70,789.55
209,334.80
10,466.74
8,373.39
228,174.93
1,372,305.93
68,615.30
54,892.24
1,495,813.46
0.909
0.909
80,902.34
70,789.55
399,527.52
0.759
0.909
0.909
369,929.66
4,054.72
25,543.14
6,168.18
0.909
6,168.18
6,168.18
6,168.18
1,086,933.89
62,377.54
49,902.03
1,199,213.47
168
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UBS Ecolgica o
compostera
UBS de Compostaje
continuo
UBS de Hoyo seco
ventilado
20 LPPD
10**
10 LPPD
d).-
d.1
COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
COSTOS VARIABLES
Insumos qumicos (Hipoclorito de calcio)
Costos de Mantenimiento
Unidad
Cantidad
mes
glb
viv
mes
0.25
1
2
0
1,692.00
1,500.00
180.00
12.00
-
500.00
15.00
0.50
50.00
FC
0.909
0.847
0.490
0.847
Precio Social
(S/.Ao)
1,521.98
1,363.64
152.46
5.88
-
Kg.
600.00
443.94
Accesorios
glb
20.00
240.00
0.847
203.28
Herramientas
glb
15.00
180.00
0.847
152.46
glb
15.00
180.00
2,292.00
0.490
88.20
1,965.92
Costos Variables.
Son costos dependientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de la
comunidad o servicio. Incluyen los costos de requerimiento de hipoclorito.
169
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 65
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Ao
Produccin de Agua
(m3/Ao)
FC
Costo Total a
Precio Sociales
(S/.)
Requerimiento
de hipoclorito
(kgs)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
768.14
4,061.75
4,121.80
4,181.84
4,241.89
4,292.20
4,352.24
4,412.28
4,472.33
4,532.37
4,592.41
4,652.46
4,712.50
26.88
142.16
144.26
146.36
148.47
150.23
152.33
154.43
156.53
158.63
160.73
162.84
164.94
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
22.784
120.476
122.257
124.038
125.819
127.311
129.092
130.873
132.654
134.435
136.216
137.997
139.778
1.92
10.15
10.30
10.45
10.60
10.73
10.88
11.03
11.18
11.33
11.48
11.63
11.78
13
14
15
16
4,772.54
4,832.59
4,882.90
4,942.94
167.04
169.14
170.90
173.00
0.847
0.847
0.847
0.847
141.558
143.339
144.832
146.613
11.93
12.08
12.21
12.36
17
5,002.98
175.10
0.847
148.394
12.51
18
19
20
5,063.03
5,123.07
5,183.82
177.21
179.31
181.43
0.847
0.847
0.847
150.174
151.955
153.758
12.66
12.81
12.96
d.2.
0.0025
S/. 14.00
0.035
Descripcin
Unidad
Cant.
Total (S/.)
Parcial Anual
(S/.)
(S/.)
3.06
36.72
3.06
PRECIO
F.C.
SOCIAL
2.72
1.01
hh
2.00
1.00
2.00
24.00
2.00
0.91
1.82
1.02
Insumos de Limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
0.85
0.85
1.03
Herramientas
3.00
0.06
0.72
0.06
0.85
0.05
8.24
16.48
1.37
1.25
2.01
hh
8.00
1.00
8.00
16.00
1.33
0.91
1.21
2.02
Cal
Kg
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2.03
Herramientas
3.00
0.24
0.48
0.04
0.85
0.03
5.06
5.06
0.42
0.37
3.01
hh
2.00
1.00
2.00
2.00
0.17
0.91
0.15
3.02
Tuberas y Accesorios
glb
1.00
3.00
3.00
3.00
0.25
0.85
0.21
3.03
Herramientas
3.00
0.06
0.06
0.01
0.85
0.00
58.26
4.86
TOTAL
4.33
170
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
4.4.3
COSTOS DE LA
SITUACION "SIN
PROYECTO"
COSTOS
INCREMENTALES
Los costos incrementales de inversin estn representados por los costos en la situacin con proyecto. En el caso de los costos incrementales de operacin
y mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Estos Costos se detallan en
cuadro siguiente:
CUADRO N 67
Componentes / Actividades y Recursos
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de mercado S/.)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
914,278
566,744
7,396
7,396
1,495,813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2434.16
3495.60
2436.26
3553.86
2438.36
3612.12
2440.47
3670.38
2442.23
3728.64
2444.33
3786.90
2446.43
3845.16
2448.53
3903.42
2450.63
3961.68
2452.73
4019.94
2454.84
4078.20
2456.94
4136.46
2459.04
4194.72
2461.14
4252.98
2462.90
4311.24
2465.00
4369.50
2467.10
4427.76
2469.21
4486.02
2471.31
4544.28
2473.43
4602.54
5,930
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
5000
500
5,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
Total Evaluacin Ex - Post
TOTAL
1,495,813.46
1,495,813
5,930
5,500
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
11,430
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
171
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
4.5
4.5.1
a).
a.1.
EVALUACIN SOCIAL
Beneficios Sociales.
Beneficios del sistema de agua potable
Beneficios en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u
obras orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que
se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales en la
situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.
a.2
a.2.1
Consideraciones previas
El abastecimiento de agua en condiciones de precariedad e ineficiencia en cuanto a los
manantiales en los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas ,
actualmente tiene serios problemas que redundan en la salud de los pobladores de estos
centros poblados.
Este contexto de la situacin actual y proyectada del servicio de agua de los Anexos San Pedro
de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas , se ha tomado en cuenta para establecer los
beneficios econmicos del proyecto, estos beneficios estn conformados por el consumo de los
nuevos usuarios, que percibirn los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad
y mayor cantidad de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del
proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso
consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los habitantes
de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no
conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la provisin de agua a las familias no
conectadas, ms los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado
por el nmero de conexiones nuevas.
Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el volumen de agua
consumido por las familias no conectadas a red pblica y el costo alternativo o valor social del
agua, efectuado por los habitantes al no contar con el sistema de red pblica. La informacin
correspondiente se ha captado a travs de la encuesta socio econmico realizado en los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas , en Abril de 2,015, basndose
en las cuales se ha estimado el costo alternativo del agua.
CUADRO N 68
VOLUMENDE ACARREO
Volumen de cacarreo Lts/Vje
Frecuencia de acarreo por dia
Volumende Acarreo Lts/Fam/Dia
Volumende Acarreo M3/Fam/Mes
15
3
150
0.15
172
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Mayores de 18
Aos
2
20
3
2.000
Menores de edad
1.368
0.684
2.736
1.368
2
20
3
2.000
Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar por
un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma que se
ha establecido considerando el volumen consumido por las familias que se abastecen a travs
de acarreo de agua. Para completar la informacin necesaria en la construccin de la curva de
demanda, se consider como consumo mximo o de saturacin, el consumo o la dotacin
asumida con proyecto: (100. lppd x 5 x (30/1000) = 15.208 m3/conexin mensual con los
cuales se hall la pendiente de la curva de la demanda; por tanto, la funcin demanda: el
proceso se detalla a continuacin
CUADRO N 70
DESCRIPCION
Densidad
Dotacion
Proporcion de Viviendas Beneficiadas
Dotacion ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Hab/Dia)
Dotacion total ponderada(Lit/Viv/Mes)
a.2.2
5.90
80.00
0.00%
0.000
80.00
15.208
Nuevos usuarios
Cantidad (m3/viv)
Precio (S/./m3)
0.00
39.00
4.50
27.36
15.21
0.00
Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
Precio econmico del agua
para los no conectados al
sistema (S/./m3)
173
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
A partir de los datos del cuadro anterior se puede estimar los parmetros a y b los cuales con la
ayuda del software MS Excel se pudo determinar los siguientes resultados
Ecuacin de la curva de demanda del consumo de agua en el centro poblado
Q = 17.94 -0.6*P
Precio/Q*m3
S/. 29.90
Q = 17.94 -0.6*P
a.2.3
17.94 M3 Qm3/Vivi/Mes
174
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Precio/Q*m3
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S/. 29.90
Q = 17.94 -0.6*P
S/. 29.90
Beneficios de los nuevos usuarios por
incremento del consumo ( 268.21
SOLES/VIV/MES )
0
0.00 M3
a.2.4
17.94 M3
Qm3/Vivi/Mes
175
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Precio/Q*m3
S/. 29.90
Q = 17.94 -0.6*P
Qm3/Vivi/Mes
0
3.96 M3
17.94
Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos
beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas sin micro medidor (ver cuadro
siguiente).
CUADRO N 72
CUADRO N 00
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Ao
Periodo
Antiguos
usuarios
Nuevos
Usuarios
2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BENEFICIOS
TOTALES
MENSUALES
BENEFICIOS
TOTALES
ANUALES
60
antiguos
usuarios
S/. 0.00
nuevos usuarios
por liberacion de
S/. 15,320.52
S/. 15,320.52
S/. 183,846.24
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 15,575.86
S/. 15,831.20
S/. 16,086.55
S/. 16,341.89
S/. 16,597.23
S/. 16,852.57
S/. 17,107.91
S/. 17,363.26
S/. 17,618.60
S/. 17,873.94
S/. 18,129.28
S/. 18,384.62
S/. 18,639.97
S/. 18,895.31
S/. 19,150.65
S/. 19,405.99
S/. 19,661.33
S/. 19,916.68
S/. 20,172.02
S/. 186,910.34
S/. 189,974.44
S/. 193,038.55
S/. 196,102.65
S/. 199,166.76
S/. 202,230.86
S/. 205,294.96
S/. 208,359.07
S/. 211,423.17
S/. 214,487.28
S/. 217,551.38
S/. 220,615.48
S/. 223,679.59
S/. 226,743.69
S/. 229,807.80
S/. 232,871.90
S/. 235,936.00
S/. 239,000.11
S/. 242,064.21
S/. 15,575.86
S/. 15,831.20
S/. 16,086.55
S/. 16,341.89
S/. 16,597.23
S/. 16,852.57
S/. 17,107.91
S/. 17,363.26
S/. 17,618.60
S/. 17,873.94
S/. 18,129.28
S/. 18,384.62
S/. 18,639.97
S/. 18,895.31
S/. 19,150.65
S/. 19,405.99
S/. 19,661.33
S/. 19,916.68
S/. 20,172.02
176
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
b).
b.1.
.b. 2.-
c).-
d).-
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4.5.2.
Costos Sociales.
En la estimacin de precios cuenta para la evaluacin social, se han tomado en cuenta los
factores de correccin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas. Los factores de
correccin de costos, se presentan en el CUADRO N 73
El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es
decir permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el punto de vista de su
impacto en el uso de los recursos econmicos del pas. Para la conversin de precios de
mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los
factores de correccin mencionados en el cuadro citado en el prrafo anterior
a).-
Factores de correccin
Para la conversin hacia los costos sociales se utilizaron los siguientes factores de correccin
correspondientes a cada uno de los componentes
CUADRO N 73
FACTORES DE CORRECCION PARA SANEAMIENTO
RUBRO
DETALLE
AREA
CALIFICADA
URBANO
MANO DE OBRA
NO CALIFICA
RURAL
BIENES
COMPONENTES
b).b.1
REGION
GEOGRAFICA
SELVA, SIERRA Y
COSTA
IMA
METROPOLITANA
SELVA
SIERRA
COSTA
SELVA
SIERRA
COSTA
NO TRANSABLES
TRANSABES
PANTA DE TRATAMIENTO
LINEA DE AGUA POTABLE
OBRAS CIVILES ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS
LINEAS DE ALCANTARILLADO
PANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
FACTOR DE
CORRECCION
0.909
0.860
0.680
0.600
0.630
0.570
0.410
0.490
0.847
0.867
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
178
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b.2
META
TOTAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CAPACIDAD FORTALECIDA
CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIN
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL
1
5.00%
4.00%
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
8%
7%
618,118.96
49,449.52
43,268.33
710,836.80
127,950.62
838,787.43
COSTO POR
UNIDAD
COSTO DIRECTO
618,118.96
SUB TOTAL
IMPUESTOS
18%
Factor de
TOTAL A PRECIOS
Correcci
PRIVADOS
n
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES
675,070.01
29,092.98
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
29,092.98
2,327.44
2,036.51
33,456.93
6,022.25
39,479.17
0.759
29,964.69
21,479.82
32,636.31
35,382.72
356,576.77
19,727.45
56,761.92
51,460.99
15,000.00
1,718.39
2,610.90
2,830.62
28,526.14
1,578.20
4,540.95
4,116.88
1,200.00
1,503.59
2,284.54
2,476.79
24,960.37
1,380.92
3,973.33
3,602.27
1,050.00
24,701.79
37,531.76
40,690.13
410,063.29
22,686.57
65,276.21
59,180.14
17,250.00
4,446.32
6,755.72
7,324.22
73,811.39
4,083.58
11,749.72
10,652.42
3,105.00
29,148.12
44,287.47
48,014.35
483,874.68
26,770.15
77,025.93
69,832.56
20,355.00
0.802
0.797
0.759
0.802
0.802
0.759
0.909
0.909
23,376.79
35,297.12
36,442.89
388,067.49
21,469.66
58,462.68
63,484.15
18,504.55
383,160.28
383,160.28
30,652.82
26,821.22
440,634.32
79,314.18
519,948.50
359,167.91
3,286.80
20,705.57
359,167.91
3,286.80
20,705.57
28,733.43
262.94
1,656.45
25,141.75
230.08
1,449.39
413,043.10
3,779.82
23,811.41
74,347.76
680.37
4,286.05
487,390.85
4,460.19
28,097.46
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
400.00
350.00
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,000.00
5,000.00
1,011,279.24
58,148.56
46,518.85
1,115,946.64
400.00
350.00
5,750.00
80,902.34
70,789.55
80,902.34
70,789.55
399,527.52
0.759
0.909
0.909
369,929.66
4,054.72
25,543.14
6,168.18
0.909
6,168.18
6,168.18
1,035.00
6,785.00
0.909
209,334.80
10,466.74
8,373.39
228,174.93
1,372,305.93
68,615.30
54,892.24
1,495,813.46
0.909
0.909
6,168.18
1,086,933.89
62,377.54
49,902.03
1,199,213.47
d).d.1.
179
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y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total del sistema para
cada ao.
d.1.1.
Costos fijos.
Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los
factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas
CUADRO N 75
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO
Rubros
Unidad
Cantidad
mes
glb
viv
mes
0.25
1
2
0
COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
COSTOS VARIABLES
Insumos qumicos (Hipoclorito de calcio)
Costos de Mantenimiento
1,692.00
1,500.00
180.00
12.00
-
500.00
15.00
0.50
50.00
FC
0.909
0.847
0.490
0.847
Precio Social
(S/.Ao)
1,521.98
1,363.64
152.46
5.88
-
Kg.
600.00
443.94
Accesorios
glb
20.00
240.00
0.847
203.28
Herramientas
glb
15.00
180.00
0.847
152.46
glb
15.00
180.00
2,292.00
0.490
88.20
1,965.92
d.1.2.
Costos variables.
En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para
desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito
de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3, el que ser
afectado a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada para el proyecto).
180
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
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CUADRO N 76
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Ao
Produccin de Agua
(m3/Ao)
FC
Costo Total a
Precio Sociales
(S/.)
Requerimiento
de hipoclorito
(kgs)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
768.14
4,061.75
4,121.80
4,181.84
4,241.89
4,292.20
4,352.24
4,412.28
4,472.33
4,532.37
4,592.41
4,652.46
4,712.50
26.88
142.16
144.26
146.36
148.47
150.23
152.33
154.43
156.53
158.63
160.73
162.84
164.94
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
22.784
120.476
122.257
124.038
125.819
127.311
129.092
130.873
132.654
134.435
136.216
137.997
139.778
1.92
10.15
10.30
10.45
10.60
10.73
10.88
11.03
11.18
11.33
11.48
11.63
11.78
13
14
15
16
4,772.54
4,832.59
4,882.90
4,942.94
167.04
169.14
170.90
173.00
0.847
0.847
0.847
0.847
141.558
143.339
144.832
146.613
11.93
12.08
12.21
12.36
17
5,002.98
175.10
0.847
148.394
12.51
18
19
20
5,063.03
5,123.07
5,183.82
177.21
179.31
181.43
0.847
0.847
0.847
150.174
151.955
153.758
12.66
12.81
12.96
0.0025
S/. 14.00
0.035
d.1.3
181
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 77
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Costos de Operacin y Mantenimiento de las UBS
( A Precios de Mercado )
Perodo
Arrastre Hidraulico
Cantidad
Arrastre Hidraulico
Costo Total
Costo de O & M
Cantidad
Costo Total
Costo de O & M
0
1
2
3
4
5
59
60
61
62
63
64
0.00
3495.60
3553.86
3612.12
3670.38
3728.64
0.0
3,495.6
3,553.9
3,612.1
3,670.4
3,728.6
59
60
61
62
63
64
0.00
3117.69
3169.65
3221.61
3273.57
3325.53
0.00
3117.69
3169.65
3221.61
3273.57
3325.53
65
3786.90
3,786.9
65
3377.50
3377.50
7
8
9
10
11
66
67
68
69
70
3845.16
3903.42
3961.68
4019.94
4078.20
3,845.2
3,903.4
3,961.7
4,019.9
4,078.2
66
67
68
69
70
3429.46
3481.42
3533.38
3585.34
3637.30
3429.46
3481.42
3533.38
3585.34
3637.30
12
13
14
71
72
73
4136.46
4194.72
4252.98
4,136.5
4,194.7
4,253.0
71
72
73
3689.27
3741.23
3793.19
3689.27
3741.23
3793.19
15
74
4311.24
4,311.2
74
3845.15
3845.15
16
17
75
76
4369.50
4427.76
4,369.5
4,427.8
75
76
3897.11
3949.07
3897.11
3949.07
18
19
20
77
78
79
4486.02
4544.28
4602.54
4,486.0
4,544.3
4,602.5
77
78
79
4001.03
4053.00
4104.96
4001.03
4053.00
4104.96
e).-
e.1
CUADRO N 78
Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidrulico con Tanque Sptico
Item
1
Descripcin
Unidad
Cant.
Total (S/.)
(S/.)
(S/.)
PRECIO
F.C.
SOCIAL
3.06
36.72
3.06
1.01
hh
2.00
1.00
2.00
24.00
2.00
0.91
1.82
1.02
Insumos de Limpieza
glb
1.00
1.00
1.00
12.00
1.00
0.85
0.85
1.03
Herramientas
3.00
0.06
0.72
0.06
0.85
0.05
8.24
16.48
1.37
Parcial Anual
2.72
1.25
2.01
hh
8.00
1.00
8.00
16.00
1.33
0.91
1.21
2.02
Cal
Kg
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
2.03
Herramientas
3.00
0.24
0.48
0.04
0.85
0.03
5.06
5.06
0.42
0.37
3.01
hh
2.00
1.00
2.00
2.00
0.17
0.91
0.15
3.02
Tuberas y Accesorios
glb
1.00
3.00
3.00
3.00
0.25
0.85
0.21
3.03
Herramientas
3.00
0.06
0.06
0.01
0.85
0.00
58.26
4.86
TOTAL
4.33
182
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
f.-
COSTOS DE LA
SITUACION "SIN
PROYECTO"
COSTOS
INCREMENTALES
CUADRO N 79
183
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica,
Oxapampa - Pasco
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de Sociales S/.)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
743,698.07
442,068.76
6,723.32
6,723.32
1,199,213
Fase de Post Inversin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2086.39
3117.69
2088.17
3169.65
2089.95
3221.61
2091.73
3273.57
2093.23
3325.53
2095.01
3377.50
2096.79
3429.46
2098.57
3481.42
2100.35
3533.38
2102.13
3585.34
2103.91
3637.30
2105.69
3689.27
2107.47
3741.23
2109.26
3793.19
2110.75
3845.15
2112.53
3897.11
2114.31
3949.07
2116.09
4001.03
2117.87
4053.00
2119.67
4104.96
5,930
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
4237.3
423.7
4,661
SITUACION SIN PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS INCREMENTALES
Costos de Inversin
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
1,199,213
5929.76
Evaluacin Ex - Post
5990.12
6050.48
6110.85
6170.87
6231.23
6291.59
6351.95
6412.31
6472.67
6533.04
6593.40
6653.76
6714.12
6774.14
6834.50
6894.86
6955.23
7015.59
7075.97
5,990
6,050
6,111
6,171
6,231
6,292
6,352
6,412
6,473
6,533
6,593
6,654
6,714
6,774
6,835
6,895
6,955
7,016
7,076
4,661
TOTAL
1,199,213
10,591
184
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
4.5.3.
a).-
a.1.
Resultados de la evaluacin
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y
beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento
del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RATIO B/C
COSTO PER-CAPITA
VACS SOCIAL
CUADRO N 80
1,084,163.13
25.08%
2.38
1847.17
26232.01
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que el proyecto
propuesto para la instalacin del sistema de agua para los Anexos San Pedro de Pichanaz,
Bella Esperanza, Yuncullmas , es viable desde el punto de vista social, reflejando que la
valoracin que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a
todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento.
Se puede apreciar que el ratio beneficio costo es de 2.38 soles el cual indica que por cada sol
invertido de tendr un beneficio neto de 0.26 nuevo soles desde el punto de vista social.
185
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 81
EVALUCION A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA
PERIODO
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
4.5.4.
a).-
N de Conecciones
Domesticas
Poblacin
Poblacin
conectada
total
(%)
Antiguas
Nuevas
348
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Costos de O&M
Total de
Inversin total
incrementales a Flujo neto a
Coneccion
a precios S
precios
precios sociales
Beneficios
es
(S/.)
ANTIGUOS NUEVOS
Sociales
Totales
0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183,846
186,910
189,974
193,039
196,103
199,167
202,231
205,295
208,359
211,423
214,487
217,551
220,615
223,680
226,744
229,808
232,872
235,936
239,000
242,064
0
183,846
186,910
189,974
193,039
196,103
199,167
202,231
205,295
208,359
211,423
214,487
217,551
220,615
223,680
226,744
229,808
232,872
235,936
239,000
242,064
757,144.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,671
2,436
2,438
2,440
2,442
2,444
2,446
2,449
2,451
2,451
2,453
2,455
2,457
2,461
2,463
2,465
2,467
2,469
2,471
2,473
-757,145
177,175
184,474
187,536
190,598
193,660
196,722
199,784
202,846
205,908
208,973
212,035
215,097
218,159
221,218
224,281
227,343
230,405
233,467
236,529
239,591
Factor de
descuento
9%
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de sensibilidad del sistema de agua potable
Uno de los criterios para efectuar anlisis de sensibilidad son los factores imponderables que
se presentan al ejecutar el Proyecto, en el anlisis de sensibilidad se debe considerar una
variacin de precios relativa equivalente a una magnitud que podra ser una tasa como
parmetro de evaluacin; por otro lado, se considera el horizonte de evaluacin del Proyecto
(20 aos), periodo en el que las variables econmicas pueden variar significativamente,
teniendo en cuenta estos dos aspectos se consideran tasas de evaluacin que varan de
acuerdo a la variable en anlisis.
El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en dos
variables principales: por un lado, los costos de inversin, otro los costos de administracin,
operacin y mantenimiento. La otra variable de anlisis son los beneficios o precio alternativo
del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios:
186
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Del anlisis a los resultados se puede concluir que el proyecto es ms sensible a la disminucin de
beneficios y aumento de la inversin, sucediendo lo contrario con los costos de operacin y
mantenimiento.
CUADRO N 82
AGUA POTABLE: ANLISIS DE SENSIBILIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE SENSIBILIDAD
ESENARIOS
1. Maximo incremento porcental de los costos de inversion
2. Maximo incremento porcentual de los costos de
operacin y mantenimiento
3. Maxima disminucion porcentual de los beneficios
sociales
VARIACION
VANS
TIRS
143.19%
9.00%
4133.0%
9.00%
58.1%
9.00%
En los grficos siguientes se aprecia el anlisis de sensibilidad para las tres variables:
CUADRO N 83
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
% Variacin de
N
VAN
Sensibilidad a variacin de costos de inversin
Costos de
1
0%
1,084,163
5%
1,046,306
10%
1,008,449
15%
970,591
20%
932,734
25%
894,877
30%
857,020
35%
819,162
1,200,000
1,000,000
40%
781,305
10
45%
743,448
11
50%
705,591
600,000
VAN
800,000
400,000
200,000
0%
0
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
187
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
CUADRO N 84
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
% Variacin de
N
VAN
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
Costos de O & M
1
0%
1,084,163
1,100,000
1,080,000
50%
1,071,047
100%
1,057,931
150%
1,044,815
200%
1,031,699
250%
1,018,583
300%
1,005,467
350%
992,351
400%
979,235
10
450%
966,119
1,060,000
1,040,000
1,020,000
1,000,000
VAN
980,000
960,000
940,000
920,000
900,000
0%
4133.0%
CUADRO N 85
SENSIBILIDAD ALA VARIACION DE LAS LOS BENEFICIOS SOCIALES
N
% Variacin de
Beneficios
VAN
250,000
0%
1,084,163
-10%
897,409
-15%
804,032
-20%
710,655
-25%
617,278
-30%
523,901
#REF!
-100 ,00 0
-35%
430,524
#REF!
-150 ,00 0
-40%
337,147
#REF!
-200 ,00 0
-45%
243,770
#REF!
10
-50%
150,393
#REF!
200,000
150,000
100,000
#REF!
-60%
#REF!
#REF!
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
-50,000
0%
VAN
50,000
% de Reduccin de beneficios
-58.1%
4.6
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los factores que garantizan que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del
proyecto a lo largo de su vida til. Se describen a continuacin:
4.6.1
188
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA
Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
a).-
Etapa de inversin
La Municipalidad Distrital de Villa Rica travs de sus diversas direcciones cuenta con la
organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de
inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto realizar la convocatoria de la licitacin pblica para seleccionar
la empresa contratista de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan dirigidas en un
contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educacin sanitaria y capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento.
Para garantizar la ejecucin del proyecto, La Municipalidad Distrital de Villa Rica cuenta con
los recursos para el financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso de
gestionar el recurso financiero para iniciar la ejecucin de la obra.
b).-
Etapa de operacin
La gestin del proyecto en la etapa de operacin y mantenimiento de los servicios se realizar
a travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida
quien asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios a ser
construidos, as como de capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a cobrar las cuotas
familiares establecidas de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios.
La Municipalidad de Villa Rica cuenta con el rea Tcnica Municipal (ATM), que brindar el
apoyo necesario a la JASS para asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas.
La Municipalidad de Villa Rica cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para
la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para garantizar la ejecucin del proyecto, La Municipalidad Distrital de Villa Rica cuenta con
los recursos para el financiamiento del Estudio definitivo y cuenta con el compromiso y el
recurso financiero para iniciar la ejecucin de la obra.
La JASS y las familias se comprometen asumir los costos de operacin y mantenimiento
respectivamente, as mismo se comprometen a velar por la conservacin de la infraestructura
durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso.
Se cuenta con el compromiso de la municipalidad para gestionar el financiamiento respectivo
para cubrir los costos de inversin que corresponden al financiamiento del 100%, ya sea por
parte del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento a travs del Programa Nacional
de Saneamiento Rural u otros programas.
Los gastos para la operacin y mantenimiento del proyecto son asumidos por la JASS y por los
beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los siguientes acuerdos
institucionales:
CUADRO N 86
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Institucin
JASS
FUNCIN
Asegurar Tcnica
en
COMPROMISO
Asistencia
Tcnica
en
DOCUMENTO SUSCRITO
Acta de creacin de las
189
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
Operacin
y
Mantenimiento
del
sistema.
Operacin
y
mantenimiento de los
sistemas a implementar.
rea Tcnica
Municipal - ATM
Beneficiarios
Ministerio de
Cultura
JASS,
Resolucin
de
Alcalda
conformando el rea Tcnica
Municipal
Acta de compromiso. Ver
acta de compromiso en el
informe social N 02
Solicitud de presentacin de
Autorizacin de ejecucin de
estudio de aprovechamiento
hdrico
Solicitud de presentacin de
Autorizacin del Certificado
de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos - CIRA.
Elaboracin: el consultor.
4.6.2
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto.
El marco normativo para el proyecto es el siguiente:
Ley N 29664 del Sistema Nacional de gestin del Riesgo de Desastres, crea el
Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (Sinagerd) como sistema
interinstitucional, sinrgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad
de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, as
como evitar la generacin de nuevos riesgos, y preparacin y atencin ante situaciones
de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de poltica,
componentes, procesos e instrumentos de la Gestin del Riesgo de Desastres. La Ley
es de aplicacin y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas
pblicas de todos los niveles de gobierno, as como para el sector privado y la
ciudadana en general. En ese marco, toda referencia genrica a entidades pblicas, en
la presente Ley, su reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan, se
entiende referida a las entidades pblicas a que se refiere el artculo I del Ttulo
Preliminar de la Ley nm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y
empresas pblicas de todos los niveles de gobierno.
La sostenibilidad financiera del proyecto est vinculada con la capacidad de realizar la operacin
y mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluacin, lo cual ser posible
concretar con la disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la
operacin y mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los
beneficiarios del proyecto.
190
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
4.6.3
4.6.4
a).-
191
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
econmico ni aportes de mano de obra, sin embargo, los beneficiarios, tendrn participacin
activa en todas las actividades programadas por el proyecto como la creacin de la JASS,
participacin activa en las actividades de capacitacin, etc.
La municipalidad distrital de Villa Rica , tienen la responsabilidad de la ejecucin del programa,
a travs del rea que haga las veces de rea de infraestructura el cual es la encargada de
formular estudios de pre-inversin, expedientes tcnicos, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar,
monitorear y liquidar tcnica y financieramente los proyectos de inversin pblica de esta
tipologa.
b).-
4.6.5.
192
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Estudio de pre inversin del Proyecto Creacin de los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de los
Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
valoracin del agua, la relacin agua potable salud y otras; los cuales se vern en su
integridad a partir del primer ao de operacin del Proyecto, por lo que se propone que esta
cuota sea aplicado tambin desde ese ao.
El clculo de las cuotas se ha efectuado a partir de la construccin del flujo de caja en base a
la informacin contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos
de administracin, operacin y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el
captulo correspondiente a costos.
Previamente se estim el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto
conformado por el sistema de agua, la misma que se presenta en el cuadro siguiente. La
norma1 menciona que si las inversiones asociadas a un uso especfico poseen un perodo de
vida til mayor que el horizonte de evaluacin del PIP y no tengan un uso alternativo, el valor
de recuperacin de dicha inversin ser cero.
CUADRO N 87
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo
PERIODO
Aos
poblacion
beneficiaria
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
348
354
360
366
372
378
384
389
395
401
407
413
419
425
430
436
442
448
454
460
465
Costos de
inversion
costos de O
&M
Flujo de
costos a
precios
Privados
Consumo
lts/dia
Consumo
929070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2434
2436
2438
2440
2442
2444
2446
2449
2451
2453
2455
2457
2459
2461
2463
2465
2467
2469
2471
2473
929069.60
2434.16
2436.26
2438.36
2440.47
2442.23
2444.33
2446.43
2448.53
2450.63
2452.73
2454.84
2456.94
2459.04
2461.14
2462.90
2465.00
2467.10
2469.21
2471.31
2473.43
10522.46
55640.48
56462.99
57285.50
58108.01
58797.19
59619.70
60442.22
61264.73
62087.24
62909.75
63732.26
64554.78
65377.29
66199.80
66888.98
67711.49
68534.00
69356.52
70179.03
71011.30
3840.70
20308.77
20608.99
20909.21
21209.43
21460.98
21761.19
22061.41
22361.63
22661.84
22962.06
23262.28
23562.49
23862.71
24162.93
24414.48
24714.69
25014.91
25315.13
25615.35
25919.12
Factor
M 3/Ao
Consumos M3
9.00%
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
3840.70
18631.90
17346.18
16145.75
15025.29
13948.16
12975.49
12068.35
11222.55
10434.14
9699.42
9014.90
8377.28
7783.51
7230.67
6702.70
6224.88
5780.28
5366.65
4981.92
4624.77
CUADRO N 88
VACS
INVERSION
VOLUMEN PROMEDIO
22,347.72
929,069.60
207,425.48
4.59
POR M 3
CIP INV
4.48
POR M 3
CIP Cost O Y M
0.11
POR M 3
1 Anexo SNIP 10: Parmetros de Evaluacin, Valor de la Recuperacin de la Inversin (Anexo modificado por la Resolucin Directoral N
006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de julio de 2012).
193
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194
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4.6.9
195
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IMPACTO AMBIENTAL.
La Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto Creacin de los servicios de agua
potable y disposicin sanitaria de excretas de los Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella
Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco As mismo permite
seleccionar alternativas que maximicen beneficios y minimicen los impactos adversos.,
mediante el mtodo de Check List, que considera el interrelaciona miento sistemtico procesal
de causa efecto entre los medios (fsico, bitico, inters humano y socio-econmico) y las
fases del proyecto (planificacin, construccin, cierre, operacin, mantenimiento y abandono).
4.7.1.
4.7.2.
Criterios
Smbolo
Tipo de impacto
TI
Escala Jerrquica
Cualitativa
Positivo
Negativo
Ponderacin de
Impactos
Negativos
Positivos
+
-
4.7.3.
196
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CUADRO N 92
SIGNIFICANCIA DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
ESCALA
PONDERACIN DE IMPACTOS
CRITERIOS
SMBOLO
JERRQUICA
NEGATIVOS
POSITIVOS
CUALITATIVA
Leve (L)
34
23
Significancia**
S
Moderada (M)
57
4
S= TI (M+D+MI)
Alta (A)
89
56
(**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la evaluacin
IMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDAD
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
Instalacin de
Campamentos e
instalaciones de
obra
Socio
Econmic
o
Accidentes
Laborales en
trabajadores
de obra y de
trnsito en la
poblacin
Construccin de
infraestructura
Rellenos y
Compactacin
Excavaciones
Transporte de
Materiales
Construcciones de
estructuras
Fsico
Generacin
de Residuos
Slidos que
contaminan
el suelo
Socio
Econmic
o
Preventiva
Instalacin de
campamentos
Control
Letrinas sanitarias
en campamentos
Transporte de
Materiales
Instalacin de
letrinas sanitarias
en Campamentos
Preventiva
Control
Control
Mitigadora
Excavaciones
Conflictos
Sociales
Preventiva
Construccin de
infraestructura
Mitigadora
MEDIDA PROPUESTA
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente,
Cdigo de tica y conducta
social
Charlas en Prevencin de
Desastres y gestin ante
riesgos
Charlas a Comunidades
Beneficiarias
Charlas a Autoridades y
Lderes Comunales,
sealizaciones de seguridad
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente
Contendores de residuos
slidos, limpieza general de
obra, boletines de
saneamiento ambiental,
micro relleno sanitario
Letrinas sanitarias con
cmaras spticas
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente
Letrinas sanitarias con
cmaras spticas, boletines
de saneamiento ambiental,
spots radiales
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales
Boletines de saneamiento
ambiental, Proyeccin de
videos ecolgicos, polos
con logotipo ambiental
RESPO
NSABL
E
Asistent
e
Ambient
al del
Contratis
ta
Asistent
e
Ambient
al del
Contratis
ta
Asistent
e
Ambient
al del
Contratis
ta
197
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
ITEM
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTAL
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Instalaciones de
tuberas
Excavaciones
TIPO DE
MEDIDA
Mitigadora
Preventiva
Socio
Econmic
o
b).-
Fsico
Aumento de
Vectores y
fauna nociva
Emanacin
de Malos
Olores
Instalaciones de
Tuberas
Mitigadora
Construccin de
Biodigestores o
Cmaras
Composteras
Instalacin de
letrinas sanitarias
en Campamentos
MEDIDA PROPUESTA
Charlas a Autoridades y
Lderes Comunales
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente,
Cdigo de tica y conducta
social
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente,
Cdigo de tica y conducta
social
Letreros de sensibilizacin
RESPO
NSABL
E
Asistent
e
Ambient
al del
Contratis
ta
Mitigadora
Control
Charlas de Motivacin y
Prevencin en Salud,
Seguridad y Ambiente,
Cdigo de tica y conducta
social
Asistent
e
Ambient
al del
Contratis
ta
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTA
L
ACTIVIDAD
CAUSANTE
TIPO
DE
MEDID
A
MEDIDA PROPUESTA
Aire
Emanacin
de Malos
olores
Operatividad del
Sistema de
Tratamiento de
Aguas Residuales
Sin infiltracin
Preventi
va
Agua
Coliformes
fecales
Operatividad del
sistema de
saneamiento por
disposicin
inadecuada de
excretas
Agua
Contaminac
in Qumica
por
pesticidas
agrcolas en
la cabecera
de cuenca
Operatividad del
Sistema de Aguas
Potable
Preventi
va
Preventi
va
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales, Gua
de Operacin y
Mantenimiento del Sistema
de Saneamiento, limpieza
de las zanjas de
percolacin
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales, actas
de compromiso, respeto de
acuerdos del
establecimiento del rea de
RESPO
NSABL
E
Autoridades
Locales
Junta
Administrador
a de Servicios
de
Saneamiento
198
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ITEM
MEDIO
IMPACTO
AMBIENTA
L
ACTIVIDAD
CAUSANTE
TIPO
DE
MEDID
A
MEDIDA PROPUESTA
RESPO
NSABL
E
conservacin de la fuente
Hombr
e
Aumento de
Vectores y
fauna
nociva
Control
Operatividad del
sistema de
saneamiento
Hombr
e
c).-
Contagio de
Enfermedad
es
Control
MEDIO
Socio
Econmic
o
IMPACTO
AMBIENTA
L
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Conflictos
Sociales
Mantenimiento del
Sistema de
Saneamiento, la
afectacin por
malos olores
ocasionar
malestar en la
poblacin
Control
TIPO DE
MEDIDA
Aire
Emanacin
de malos
olores
Mantenimiento del
Sistema de
Saneamiento
Control
Agua
Contaminaci
n Qumica
Mantenimiento del
Sistema de Agua
Potable
Control
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSAB
LE
Charlas a Comunidades
Beneficiarias,
coordinaciones
interinstitucionales,
Limpieza permanente de
los Villa Rica y
Composteras, gua de
operacin y mantenimiento
de sistemas de
saneamiento
Limpieza Peridica de Villa
Rica y Composteras, gua
de operacin y
mantenimiento de sistemas
de saneamiento, limpieza
de zanjas de percolacin
Letreros de Sensibilizacin,
cdigos de conducta,
charlas a autoridades
locales y poblacin local
Autoridades
Locales
Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
199
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
ITEM
MEDIO
Hombre
IMPACTO
AMBIENTA
L
Aumento de
Vectores y
fauna nociva
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Mantenimiento del
Sistema de
Saneamiento
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
Control
RESPONSAB
LE
MEDIO
Aire
IMPACTO
AMBIENTAL
Emanacin
de Malos
Olores
Suelo
Generacin
de Residuos
Slidos
Agua
Coliformes
fecales
4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Demolicin de
estructuras
TIPO DE
MEDIDA
Control
Demolicin de
estructuras
Transporte de
Material Excedente
Demolicin de
estructuras
Control
Control
MEDIDA PROPUESTA
RESPONSABL
E
Autoridades
Locales Junta
Administradora
de Servicios de
Saneamiento
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Sistema de agua potable
Sistema de disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implementacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la
elaboracin del Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MVCS. La
fase de inversin concluir con la entrega de obras (duracin 05 meses) a la Municipalidad
Distrital de Rio Negro y el inicio de operacin del nuevo Sistema de Agua Potable y
Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:
Etapa I: Elaboracin del Diseo Definitivo y Documentos de Licitacin.
Etapa II: Ejecucin de las Obras
200
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Oxapampa - Pasco
CUADRO N 97
MESES
COMPONENTES
TOTAL
10
11
12
EJECUCION DE OBRA
123,507.53
GASTOS DE SUPERVISIN
68,615.30
54,892.24
838,787.43
3 CAPTACIONES
39,479.17
LINEAS DE CONDUCCION
29,148.12
CONEXION DOMICILIARIA
26,770.15
69,832.56
20,355.00
519,948.50
MES 4
MES 5
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 1
18,114
18,663
6,862
10,292
10,292
10,292
10,292
10,292
10,292
18,114
33%
18,114
33%
18,663
34%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,460.19
FLETE
28,097.46
6,862
10%
-
306,418.53
39,479
100%
7,287
25%
17,715
40%
241,937
50%
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,809.75
-
487,390.85
MES 3
18,114
77,025.93
TRANSPORTE
MES 2
48,014.35
483,874.68
LAVADEROS MULTIUSOS
MES 1
44,287.47
13
FASE DE POST EJECUCION
6,785.00
0.00
0.00
6,785.00
6,785.00
0.00
0.00
0.00
678.50
-
0.00
679
10%
678.50
678.50
679
10%
678.50
10,292
15%
-
309,570.12
10,202
35%
13,286
30%
19,206
40%
241,937
50%
13,385
50%
11,554
15%
108,717.15
97,478
20%
-
2,810
10%
11,239
40%
678.50
679
10%
678.50
678.50
679
10%
678.50
10,292
15%
-
180,688.41
10,292
15%
-
42,110.36
10,292
15%
-
0.00
10,292
15%
-
0.00
10,292
15%
-
0.00
0.00
7,287
25%
13,286
30%
19,206
40%
-
4,372
15%
-
9,603
20%
-
11,554
15%
10,475
15%
6,107
30%
13,385
50%
53,918
70%
59,358
85%
14,249
70%
208,425.42
194,956
40%
2,230
50%
11,239
40%
678.50
679
10%
678.50
199,996.18
0.00
194,956
40%
2,230
50%
2,810
10%
678.50
0.00
0.00
678.50
679
10%
678.50
0.00
-
678.50
679
10%
678.50
678.50
679
10%
678.50
678.50
679
10%
678.50
679
10%
678.50
0.00
18,114.44
18,114.44
679
10%
20,020.36
0.00
18,114.44
36,228.88
56,249.24
57,606.24
375,053.04
804,989.62
1,205,752.74
1,459,508.58
1,471,157.87
1,482,807.17
1,494,456.46
% AVANCE PARCIAL
0.0%
1.2%
1.2%
1.3%
0.1%
21.2%
28.7%
26.8%
17.0%
0.8%
0.8%
0.8%
0.1%
% AVANCE ACUMULADO
0.0%
1.2%
2.4%
3.8%
3.9%
25.1%
53.8%
80.6%
97.6%
98.4%
99.1%
99.9%
100.0%
AVANCE FINANCIERO
6,785.00
1,495,813.46
679
10%
1,357.00
679
10%
317,446.81
679
10%
429,936.57
679
10%
400,763.13
679
10%
253,755.84
679
10%
11,649.29
679
10%
11,649.29
679
10%
11,649.29
679
10%
1,357.00
1,495,813.46
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Anexos San Pedro de Pichanaz, Bella Esperanza, Yuncullmas distrito de Villa Rica, Oxapampa - Pasco
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4.11.
PROPOSITO
FIN
Disminucin de la Incidencia de
enfermedades de origen hdrico en la
poblacin de los Anexos San Pedro
de Pichanaz, Bella Esperanza,
COMPONENTES
Parasitosis
Disminucin de
Adultos
enfermedades:
Menores de 6 aos
Se habr reducido los ndices de
morbilidad en un 50%
Enfermedades diarreicas agudas
Adultos
Menores de 6 aos
Nmero de nuevas conexiones
de agua potable.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE OBJETIVOS
Nmero de nuevas
Conexiones
Familias capacitadas en
educacin sanitaria
SUPUESTOS
Indicador Meta
100%
Al ao 2:
0.00%
76.67%
63.33%
Al ao 1:
38.335%
31.65%
53.33%
50.00%
Al ao 1:
47
52.53%
0.00%
0.00
26.65%
25.00%
100%
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Produccin
Almacenamiento
Distribucin
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES Y METAS
RESUMEN DE OBJETIVOS
Porcentaje de miembros de la
JASS capacitados
N miembros de la JASS
con capacitacin:
0.00%
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
838,787.43
3 CAPTACIONES
LINEAS DE CONDUCCION
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SOLO EN BELLA ESPERANZA
RESERVORIO 5 M3 (01 UND)
LINEA DE REDES DE DISTRIBUCION Y ADUCCION
CONEXION DOMICILIARIA
LAVADEROS MULTIUSOS
TRANSPORTE
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
39,479.17
29,148.12
44,287.47
48,014.35
483,874.68
26,770.15
77,025.93
69,832.56
20,355.00
6,785.00
EDUCACION SANITARIA
6,785.00
CAPACIDAD FORTALECIDA
6,785.00
Informe de valoracin y
liquidacin de obras y
acta de recepcin de
obra
Informes de supervisin
de obras
Desembolsos oportunos
Informe de valoracin y
liquidacin de obras y
acta de recepcin de
obra
Informes de supervisin
de obras
Desembolsos oportunos
519,948.50
487,390.85
4,460.19
28,097.46
SUPUESTOS
Indicador Meta
6,785.00
1,372,305.93
68,615.30
54,892.24
1,495,813.46
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5.1
5.2
CONCLUSIONES.
La reformulacin del proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial y
en el marco de los parmetros establecidos por el SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIONES-SNIP.
Existe una sostenibilidad tcnica dado que se respetaron los parmetros de diseo
establecidos en las diversas normas del sector saneamiento,
La sostenibilidad financiera del sistema de agua potable se basa en una cuota de S/.
1.00/mes por vivienda para usuarios que acceden a conexiones domiciliarias, el
mismo que cubre los costos de operacin y mantenimiento de dicho sistema y a la vez
es menor que la capacidad de pago de la poblacin (S/. 17.96 /mes por familia),
RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil por
haberse demostrado que el proyecto es viable tcnica, econmica, social y
ambientalmente.
Se recomienda por tanto, declarar viable el presente Proyecto en el Marco del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
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