FAQ 58006 - O que o MLA?

Soluo:

O Mdulo de MLA (Mdulo Logstico de Aprovao) serve para controlar

eletronicamente a aprovao de documentos conforme parametrizao. Atravs dele
permitido ao aprovador visualizar as principais informaes do documento e aprov-lo
atravs de e-mail (Microsoft Outlook ou Lotus Notes), sem necessariamente acessar o
ERP. Ele permite a aprovao de diversos tipos de documentos do Datasul-EMS,
inclusive os que estiverem sendo controlados por rotinas especficas, ou seja,
documentos especficos.
Os tipos de documentos que possuem integrao so:

- Solicitao de Compras
- Requisio de Estoque
- Cotao de Materiais
- Pedido de Compra
- Solicitao de Cotao
- Pedido Emergencial
- Contrato de Fornecimento
- Medio do Contrato
- Evento do Contrato
Datasul-EMS 5:
- Ttulo do Contas a Pagar
- Antecipao
- Pagamento Extra-Fornecedor

FAQ 58007 - Quais as diferenas entre o MLA e o AED?

Soluo:

O mdulo de MLA expedido junto com EMS206B. O mdulo de AED era baixado
separadamente.
- As tabelas do MLA comeam com a sigla MLA e esto dentro dos bancos do prprio
EMS2 (movind), as do AED comeam com a sigla AED e ficam em banco separado
chamado mgaed.
- Os programas do MLA esto na pasta lap, os do AED na AEDP.
- A aprovao por e-mail do MLA via webspeed, a do AED via arquivo .asp que
chama o progress.
- MLA a soluo padro a partir da 206B, o AED era at a 204.

FAQ 58011 - Como ocorre a gerao de pendencia de aprovao (MLA) para

o documento de contrato de compras?

Soluo:

Para aprovao de contratos no ser gerada a tela de gerao de pendencia.

O parmetro de contrato no poder estar marcada no programa CD1750
Para contratos foi desenvolvido o programa MLA0302, somente depois da liberao do
documento que ser gerado a pendencia para o MLA
Para contrato por ordem para que seja listada a pendencia de liberao do documento de
contratos necessrio que se informe valor e quantidade para o contrato e para item do
contrato.
FAQ 58049 - Como parametrizar o aprovador alternativo no MLA?

Soluo:
O conceito de Aprovador Alternativo uma situao muito utilizada quando um
aprovador sai de frias, licena, por exemplo, havendo a necessidade de um aprovador
alternativo para este perodo de ausncia do aprovador principal.

Atravs do programa MLA0114 - Aprovadores Alternativos poder ser relacionado

um ou mais aprovadores alternativos ao aprovador principal, com data de validade.

A pendncia de aprovao no ser gerada para o aprovador alternativo. Na verdade

quando definido que um aprovador alternativo do outro, est dando a permisso para
que um aprove as pendncias do outro.

Ex: Aprovador A
Aprovador B (Aprovador Alternativo de A)

Para o alternativo visualizar as pendncias de outro aprovador, ter que acessar o

programa Aprovao Documentos (MLA0301), selecionar a opo Parmetros e em
seguida marcar a opo Somente Alternativos. Este campo funciona da seguinte
maneira:

Se para o Aprovador B o campo 'S Alternativos' estiver desmarcado, ser listado

apenas as pendncias que foram abertas diretamente para o Aprovador B; e se o campo
'S Alternativos' estiver marcado, o sistema listar apenas as pendncias que foram
abertas para o Aprovador A e que o Aprovador B o Aprovador Alternativo destas
pendncias.

Caso no aparea a pendncia dos aprovadores, aos quais um determinado aprovador

est vinculado como alternativo, deve-se verificar a data de validade definida para o
alternativo (MLA0114).

Quanto aos limites que sero consistidos do aprovador alternativo, no MLA0000 se o

parmetro Alternativo assume limite do Principal estiver marcado:

- Caso esteja marcado, o aprovador alternativo ir assumir as permisses e limites do

aprovador principal para aprovar as pendncias como Alternativo.
- Caso no esteja marcado, o aprovador alternativo alm de possuir permisso no
MLA0106, tambm devera possuir limites para aprovar o documento no MLA0104.

Para que o aprovador alternativo receba a notificao da gerao da pendncia, para o

aprovador principal, por e-mail, no MLA0000 dever estar marcando o parmetro "Email's Aprovadores Alternativos". Caso no esteja marcado, somente o aprovador
principal ir receber o e-mail da gerao da pendncia.

Obs.: Para que o aprovador alternativo possa aprovar documentos que j esto
pendentes para o aprovador principal, dever ser informada uma data inicial de validade
inferior a data de gerao da pendncia.
FAQ 58057 - Qual o conceito de dependncias no mdulo MLA?

Soluo:

Quando o primeiro aprovador da hierarquia ou faixa estiver parametrizado como

dependente igual a Sim, obrigatoriamente a pendncia aprovada pelo mesmo ser
encaminhada para o prximo aprovador.

No caso em que a opo selecionada de dependncia est como No, o sistema realiza
a seguinte validao:
- se o aprovador no possuir limite superior ao valor gerado pela pendncia, a mesma
ser gerada para o prximo aprovador.
- se o aprovador possuir limite superior ao valor gerado pela pendncia, esta ser
aprovada sem a necessidade de aprovao do prximo aprovador da hierarquia ou faixa.

Obs.: Salientamos que o ultimo aprovador sempre dever estar como Dependente
igual a No, pois o mesmo obrigatoriamente devera possuir limites para aprovar o
documento.
FAQ 58094 - Qual o Fluxo Bsico da Aprovao Eletrnica?

Soluo:

O programa CD1750 (Parmetros Aprovao) permite realizar a parametrizao da

aprovao eletrnica em Compras, no qual se pode definir qual o tipo de aprovao:
Total ou por Item.

Para aprovao por item dever marcar o documento somente na pasta "Documentos",
na aprovao por item o sistema ir gerar uma pendncia para cada item do documento,
por exemplo, se for cadastrado uma solicitao de compra com 10 itens o sistema ir
gerar 10 pendncias de aprovao.
Para aprovao por Total, dever marcar o documento na pasta Documento e tambm na
pasta "Aprova Total", definindo qual tipo de aprovao ser utilizado (Lotao ou
Faixa). Na aprovao por Total o sistema ir gerar uma nica pendncia com o valor
total do documento, por exemplo, se for cadastrado uma solicitao de compra com 10
itens o sistema ir gerar uma nica pendncia com o valor total do documento.
=> Na aprovao por Item, o documento pode ter aprovao por:
- Hierarquia (Lotao) (CD1710);
- Faixa (CD1715 / CD1716);
- Lista (CD1713);
- Padro (CD1714);
- Padro Tcnica (CD1714 / CD1705) - este tipo de aprovao no considera limite para
aprovao, apenas tcnica.
Quando a aprovao por Item, o tipo de parametrizao ser definido no programa
CD1707 (Tipo Aprovao Item) e caso no seja informado algo neste programa, o
sistema estar buscando a parametrizao do programa CD1706 (Tipo Aprovao
Famlia).
O limite dos aprovadores primeiro verificado no programa CD1708 (Limites
Aprovadores Famlia), caso este no esteja parametrizado, verificado o limite
cadastrado no CD1701 (Aprovadores).
=> Na aprovao Total, o documento pode ter aprovao por:
- Hierarquia (Lotao) (CD1710) ou
- Faixa (CD1715 / CD1716).
Quando o tipo de aprovao Total, o mesmo definido diretamente nos Parmetros de
Aprovao (CD1750 - pasta Aprova Total), no permitindo que o tipo de aprovao do
documento seja parametrizado em nvel de Famlia. O limite do aprovador sempre ser
buscado no CD1701 (Aprovadores).
Independente do tipo de aprovao, Total ou por Item, o sistema tambm possui o
tratamento de Aprovador Mestre, ao qual se pode definir no CD1701 (Aprovadores) um
Aprovador Mestre, dessa forma, o aprovador aprova todos os documentos, independente
de limite.
Importante: Nos tipos de aprovao Hierarquia e Faixa, na lotao do usurio
responsvel pelo documento que so definidos a hierarquia de aprovadores e/ou as
Faixas de hierarquia. A Lotao do usurio pode ser consultada no programa CD1700.
Os usurios responsveis pelo documento so:

- Requisio: Requisitante
- Solicitao: Solicitante
- Cotao: Comprador
- Processo de Compra: Comprador
- Pedido com aprovao por Item: Comprador informado na ordem de compra
- Pedido com aprovao por Total: Responsvel informado no pedido
- Contrato: Comprador informado no contrato

FAQ 58106 Como funciona a aprovao eletrnica de compras?

Soluo:

NOTA: O conceito de aprovao eletrnica e suas principais funcionalidades esto

descritas no manual de referncias do mdulo de compras, no tpico "Processo
Aprovao Eletrnica".
Esta documentao tem por objetivo esclarecer as principais dvidas referentes ao
processo, tendo como pr-requisito o conhecimento dos tpicos abordados no manual de
referncia de compras.
Objetivo: Aprovao Eletrnica consiste controlar a movimentao de documentos,
gerando pendncias de aprovao e posteriormente possibilitando a aprovao das
mesmas dentro de critrios e parmetros previamente definidos.
* Aprovao Total / Aprovao por Item:
- Aprovao Total: Consiste em aprovar um documento pelo montante dos itens.
Ex: Soma total dos itens de uma requisio; soma de todas as ordens de um pedido.
O tipo de aprovao ser verificado nos parmetros de aprovao, lotao (hierarquia)
ou faixa.
- Aprovao por Item: consistido o limite do usurio contra cada item do documento
individualmente.
Ex: Aprova item a item de uma requisio de estoque, podendo ter limite para aprovar
um item de uma requisio e deixar outro item pendente. O mesmo caso serve para o
pedido e suas ordens de compra.
Ex: Requisio: 120
Itens: 10 - $ 100,00
20 - $ 150,00
30 - $ 50,00
Utilizando aprovao total o documento ter o valor de $ 300,00. Para aprovao por
item ser aprovado item a item. Desta forma caso o usurio tenha limite de $ 100,00,
podero ser aprovados automaticamente a sequncia 10 e 30 da requisio 120.
* O sistema possibilita que seja utilizado 4 tipos de aprovao distintas (padro, lista,
hierarquia e faixa). Maiores informaes sobre cada uma consultar no manual de
referncia do mdulo de compras, "Processo Aprovao Eletrnica".
* Como definir o tipo de aprovao?
Quando se utiliza aprovao total, ser definido nos Parmetros de Aprovao (cd1750),
na pasta total, qual o tipo de aprovao, Lotao (hierrquica) ou faixa. Somente estes
dois tipos so permitidos utilizando aprovao total.
Se a aprovao no for total, a definio ser estabelecida no programa Tipo Aprovao

Item (cd1707).
NOTA: Somente os documentos requisio de estoque, solicitao de compras, pedido
de compra, processo de compras e contratos (mdulo de contratos) permitem aprovao
total.
1) Como parametrizar e qual o fluxo das informaes utilizando aprovao por
HIERARQUIA (lotao) OU FAIXA?
Objetivo: Possibilitar o controle das movimentaes de acordo com limites estipulados
por usurios/documentos, submetendo para aprovao as movimentaes que
excederem o limite estabelecido. O(s) aprovador(es) estaro ligados a lotao (cd1700)
a qual o usurio pertence. Utilizando aprovao por Faixa, podero ser definidos
diferentes aprovadores de acordo com o valor do documento, e ainda uma estrutura
diferente por documento. Na aprovao por Hierarquia (lotao) so relacionados os
aprovadores por lotao do usurio responsvel pelo documento.
1.1) APROVAO TOTAL
Parmetros aprovao eletrnica (cd1750). O documento que sofrer a aprovao
dever estar marcado. Caso a aprovao seja total, dever ser marcado o documento na
pgina total, e selecionado o tipo de aprovao (lotao ou faixa).
1.2) APROVAO POR ITEM
Caso no seja marcado o indicador de aprovao total nos parmetros e aprovao
(cd1750), o tipo de aprovao ser selecionado no programa Tipo de aprovao item
(cd1707).
NOTA: Cotao sempre trabalha com aprovao por item, j que um documento
nico.
1.3) LIMITE USURIO
Limite do usurio: Os limites do usurio esto definidos no programa Aprovadores
(cd1701). Quando o usurio no for aprovador, e estiver cadastrando uma requisio ou
solicitao, o limite ser verificado no Usurio Materiais (cd1700).
1.4) LIMITES DIFERENCIADOS POR FAMLIA:

Existe a possibilidade de cadastrar um limite diferenciado por famlia, quando a

aprovao for por item, atravs do programa Limite Aprovao Famlia (cd1708).
Somente ser verificado este limite se estiver cadastrado, seno vale o limite do cd1701.
NOTA: Utilizando aprovao total, esta consistncia no tem validade, j que um
documento por conter diferentes itens, de diferentes famlias.
1.5) GERAO DAS PENDNCIAS PARA APROVAO:

A pendncia ser gerada quando o usurio no tiver limite. Ser verificada a LOTAO

DO USURIO, e gerada pendncia de aprovao para os aprovadores vinculados a

lotao.
APROVAO POR HIERARQUIA (LOTAO):
Aprovadores so relacionados no programa Hierarquia Aprovadores (cd1710). O
primeiro aprovador receber a pendncia.
APROVAO POR FAIXA:
Devero ser cadastradas as faixas de aprovao no programa Faixas Limites da Famlia
(cd1715). Depois, devero ser relacionados os aprovadores no programa Hierarquia
Aprovadores Faixas (cd1716). Este relacionamento deve ser cadastrado para cada faixa,
lotao e documento, pois o programa cd1716 exibe um pgina diferente para cada tipo
de documento (requisio, solicitao, cotao, etc). Isto torna o processo bem flexvel,
porm requer ateno na parametrizao.
NOTA: Os aprovadores relacionados para aprovar determinada lotao podero
pertencer a qualquer setor.
Ex: O gerente de compras poder aprovar a compra de um usurio do RH.
1.6) APROVAO DAS PENDNCIAS:
No momento da aprovao (cd1720), ser gerada pendncia para o prximo usurio
relacionado na lista de aprovao (cd1710) se o aprovador no possuir limite ou esteja
marcado o campo DEPENDENTE (cd1710). Se for rejeitado, s poder prosseguir a
documento caso seja reaprovado.
2) Como parametrizar e qual o fluxo das informaes utilizando aprovao por Lista?
Objetivo: Controlar movimentaes de acordo com o limite de cada usurio. Quando
no houver limite para a movimentao, sero geradas pendncias de aprovao para
um ou mais aprovadores definidos por item (cd1713), independente da lotao do
usurio responsvel pelo documento.
2.1) LIMITE USURIO:

Limite do usurio: Os limites do usurio esto definidos no programa Aprovadores

(cd1701). Quando o usurio no for aprovador, e estiver cadastrando uma requisio ou
solicitao, o limite ser verificado no Usurio Materiais (cd1700).
2.2) LIMITES DIFERENCIADOS POR FAMLIA:

Existe a possibilidade de cadastrar um limite diferenciado por famlia, atravs do

programa Limite Aprovao Famlia (cd1708). Somente ser verificado este limite se
estiver cadastrado, seno vale o limite do cd1701.
2.3) GERAO DAS PENDNCIAS PARA APROVAO:

(Os aprovadores sero relacionados no programa Aprovadores Itens Famlia cd1713).

Ser gerada uma pendncia para cada aprovador da lista.
2.4) APROVAO DAS PENDNCIAS:

Basta que um aprovador aprove o documento (cd1720). Se for rejeitado, s poder

prosseguir a documento caso seja reaprovado.
3) Como parametrizar e qual o fluxo das informaes utilizando aprovao Padro?
Objetivo: Controlar movimentaes de acordo com o limite de cada usurio. Quando
no houver limite para a movimentao, ser gerada pendncia de aprovao para o
aprovador padro definido no programa Aprovador Padro (cd1714), independente da
lotao do usurio responsvel pelo documento. Esta parametrizao no varia por item.
A principal finalidade permitir aprovao tcnica. Para isto, basta indicar no programa
Tipo Aprovao (cd1705) que a aprovao padro tcnica. Para aprovaes tcnicas
no verificado limite do usurio nem do aprovador. Sempre ser gerada pendncia,
pois tem a finalidade de analisar a parte tcnica da compra, por exemplo, se as
caractersticas do computador a ser comprador so adequadas com a necessidade da
empresa.
3.1) LIMITE USURIO:

Limite do usurio: Os limites do usurio esto definidos no programa Aprovadores

(cd1701). Quando o usurio no for aprovador, e estiver cadastrando uma requisio ou
solicitao, o limite ser verificado no Usurio Materiais (cd1700).
3.2) LIMITES DIFERENCIADOS POR FAMLIA:

Existe a possibilidade de cadastrar um limite diferenciado por famlia, quando a

aprovao for por item, atravs do programa Limite Aprovao Famlia (cd1708).
Somente ser verificado este limite se estiver cadastrado, seno vale o limite do cd1701.
3.3) GERAO DAS PENDNCIAS PARA APROVAO:

Ser gerada pendncia para o aprovador vinculada a aprovao padro (cd1714).

3.4) APROVAO DAS PENDNCIAS:

O aprovador dever aprovar o documento no programa Aprovao Documentos

(cd1720). Caso a aprovao seja tcnica, no ser consistido limite.
4) possvel trabalhar com mais de um tipo de aprovao?

possvel desde que a aprovao seja por item. No programa Tipo Aprovao
Famlia/Item (cd1706/cd1707), deve-se vincular os tipos e definir prioridade, ou seja,
qual receber primeiro as pendncias.
Normalmente se utiliza mais de um tipo de aprovao quando se trabalha com
aprovao tcnica. importante ressaltar que quando parametrizado mais de um tipo,
sendo uma dos tipos aprovao tcnica, esta dever ser a primeira da lista.
5) Como saber para quem foi gerada a pendncia sem precisar conhecer toda hierarquia
parametrizada?

Atravs do programa Situao Documento (cd1730), possvel identificar qual

aprovador est com a pendncia. Nesta mesma consulta possvel visualizar o usurio
responsvel pelo documento, o usurio que cadastrou o documento, a situao e outras
informaes. Permite tambm a abertura do programa de aprovao (cd1720), atravs
do boto Pendncia.
6) Quando um documento pode ser aprovado se o usurio no tem limite?

Em determinadas situaes, o documento aprovado, mesmo exibindo na mensagem de

aprovao que o valor do documento maior que o limite do usurio. Isto pode devido
as seguintes motivos:
6.1) Usurio est cadastrado como mestre (cd1701).

6.2) O documento no trabalha com aprovao eletrnica, ou seja, no est marcado nos
Parmetros de aprovao (cd1750).

6.3) Ocorre quando a pendncia NO gerada(consultar cd1730 - Situao de

Documentos) devido a problemas na parametrizao. Isto acontece porque no deve
haver aprovadores ou faixa de aprovao para o documento. Nos casos em que no
houver sequer uma faixa e pelo menos um aprovador vlido (que aprove o tipo de
documento) o sistema emite a mensagem "15661 - Impossvel movimentar documento",
e no permite que prossiga o cadastro. Nos outros casos, o documento aprovado
automaticamente, independente do limite do usurio.

Dever ser vinculado aprovadores para o documento:

Aprovao por Hierarquia : cd1710

Aprovao por Faixa: cd1716
Aprovao por Lista: cd1713
Aprovao Padro: cd1714
7) Quando um documento no aprovado automaticamente mesmo que o usurio tenha
limite?
7.1) O usurio logado no sistema (EMS) no o mesmo informado no documento. Isto
pode ser facilmente verificado atravs do programa Situao Documento (cd1730),
comparando o Usurio Responsvel (usurio informado no documento) com o Usurio
(usurio) logado no sistema que efetuou a movimentao.

7.2) Existe aprovao tcnica. Quando tem aprovao tcnica vinculada ao item (ver
tpico 3), sempre haver necessidade de aprovao.
8) Para que serve e como funciona o conceito de aprovador Alternativo?

Esta situao muito usada quando um aprovador sai de frias, por exemplo. Atravs do
programa Aprovador alternativo (cd1702) pode ser relacionado um ou mais aprovadores
alternativos.
A pendncia de aprovao no ser gerada para o aprovador alternativo. Na verdade
quando definido que um aprovador alternativo do outro, est dando a permisso para
que um aprove as pendncias do outro. Para o alternativo visualizar as pendncias de
outro aprovador, ter que acessar o programa Aprovao Documentos (cd1720), opo
Parmetros e em seguida marcar a opo Somente Alternativos.
Caso no aparea a pendncia dos aprovadores, aos quais um determinado aprovador
est vinculado como alternativo, deve-se verificar a data de validade (cd1702). O limite
para aprovao ser o limite normal estabelecido nos Aprovadores (cd1701), e no o
limite do aprovador que est sendo substitudo.

9) Por que aps aprovar a cotao, foi gerada pendncia para o solicitante?
Variao do Item:
Pode-se definir no item o percentual de variao. Esta informao serve para indicar que
se o valor cotado for superior ao valor da solicitao (histrico), e o percentual de
variao for maior que o definido no item, ento ser necessrio a hierarquia do
solicitante aprovar o documento, afim de permitir continuidade no processo.
Ex: Preo solicitao: R$ 10,00
Percentual variao: 5,00 %
Valor cotao: R$ 13,00

Neste caso, como o valor da cotao 30% maior que o valor da solicitao, ser
necessrio o(s) aprovador(es) do solicitante aprovarem novamente o documento.
Aps a aprovao da cotao, ser feita esta verificao. Caso ocorra a variao, a
ordem de compra ser marcada como "Expectativa de compra (cc0505)", e o valor da
cotao ser gravada no item da requisio. At que o(s) aprovador(es) do solicitante
aprovem a solicitao com os novos valores, no ser permitida gerao de pedido para
esta ordem.
NOTA 1 - A "expectativa de compra" somente ser considerada no Tipo de Aprovao
por Item, quando o programa for parametrizado para Aprovao Total no ser
considerado.
NOTA 2 - Variao 0 ou 999 indica que no ter esta consistncia.
FAQ 58107 - Como feita a utilizao do envio de e-mail em Compras?

Soluo:
possvel realizar o envio de Cotaes e/ou Pedidos via e-mail, alm de trocar
mensagens entre solicitante / comprador aprovadores, quando da Aprovao Eletrnica.
Para que seja possvel implantar esta funo o usurio dever parametrizar conforme
detalhamento abaixo:
1) Programa CD0101 - Atualizao Parmetros Globais:
- Na Pasta E-Mail, o usurio dever definir o IP e a Porta do Servidor e se o mesmo
MS-Exchange. Obs.: Se for Datasul 11.5 a parametrizao no programa btb962zb.
- Caso o servidor no seja MS-Exchange o sistema no poder enviar e-mails com
arquivos anexos, como no caso de Cotao e Pedidos.
2) Programa CC0104 / OC0101 - Manuteno Parmetros Compras:
- Na Pasta Aprovao Eletrnica, o campo Envia E-mail dever estar selecionado.
- Nesta mesma pasta, nos campos Diretrio E-mail Cotao e Diretrio E-mail Pedido,
devem ser definidos os diretrios onde sero armazenados os arquivos a serem enviados
por E-mail.
- Diretrio E-mail: para que funcione corretamente, verificar se no final do diretrio
para cotao tem "\". Ex: c:\tmp\. Para a cotao dever sempre ter "\", j para o pedido
no.
3) Programa CD1700 - Usurio Materiais:
- Pasta Secundrio, onde devero ser selecionados os campos Envia/Recebe E-mail.
- Na Aprovao Eletrnica, neste campo ser informado o e-mail do aprovador e do

usurio responsvel pelo documento.

4) Programa CD0401 Cadastro de Fornecedores:
- Na Pasta Comunicao, ser informado o e-mail do fornecedor. Este dado ser
utilizado quando for utilizada a opo envia e-mail na impresso de pedidos (CC0305) e
impresso da cotao (OC0502 no EMS 2.06 e CC0302 no EMS 2.04).
5) Programas OC0502 - Emisso Ficha Cotao (CC0302 no EMS 2.04):
- Pasta Parmetros e CC0305 - Emisso Pedidos - Pasta Impresso - Dever ser marcada
a opo Envia E-Mail se os parmetros listados acima estiverem corretos.
Observaes:

a ficha de Cotao ser enviada em modelo Word, enquanto o Pedido ser

enviado no layout padro do programa CC0305 - Emisso de Pedidos.

para que a ficha de cotao seja impressa / enviada por e-mail dever estar
marcado o parmetro "Imprime Ficha Cotao" no programa CC0301A (Alterar
da ordem de compra pasta Requisitante) e no programa OC0101 - Parmetros
Cotaes.

para o correto envio de e-mail, o Remetente dever sempre estar cadastrado

corretamente no usurio de materiais (CD1700 campos: envia e-mail / recebe email e dever existir um e-mail vlido).

Ser considerado como o remetente:

Emisso de Pedidos: o responsvel pelo pedido.

Fichas de Cotaes: o comprador da ordem.

Aprovao Eletrnica: o usurio responsvel pelo documento(na gerao da

pendncia).

Outras Informaes:
=> todas as transaes via e-mail compras (OC0502/CC0302, CC0305) podem ser
enviadas via fax tambm. Para isto, basta ao invs de informar o e-mail no cadastro de
fornecedores informar o nmero do FAX.
- O nmero de fax deve possuir o cdigo de rea da cidade e ser informado em um dos
seguintes formatos:
11 12345678
11-1234-5678
O envio feito automaticamente pela api de gerao de e-mail utapi009.

Manual de Referncia:
Manual de Compras => Dvidas Mais Frequentes => Compras via E-mail.
FAQ 58140 Como funciona e como parametrizar as verbas de MLA?

Soluo:

Em algumas situaes no suficiente determinar limites de aprovao para um

aprovador. Nesses casos, possvel o controle por intermdio de verbas de aprovao. A
verba de aprovao determina um limite de valores que um aprovador poder utilizar
para realizar suas aprovaes, para um determinado tipo de documento e perodo.
Mesmo que o aprovador no tenha utilizado toda a verba, mas o prazo tenha esgotado,
ele no poder mais realizar aprovaes sem que outra verba tenha sido liberada para
ele.

A parametrizao da Verba por Documento e por aprovador.

-MLA0101 dever ser marcado o parmetro Verba Oramentria para os documentos

que tero esta validao;
-MLA0103 para o usurio que ir cadastrar e liberar as verbas ser necessrio marcar o
parmetro Libera Verba;
-MLA0105 dever ser cadastrado para os aprovadores os Documentos, perodo e valor
da Verba de MLA.

O programa MLA0202 Consulta das utilizaes da Verba, poder ser utilizado para
consultar as movimentaes da verba (Liberada e Utilizada) por usurio e Documentos
e o programa MLA0203 Relacionamento do Usurio (Consulta): Pasta Verbas ir
conter as verbas de aprovao.

- Quando ocorrer a mensagem 6.633 - Aprovador sem verba para aprovar este
documento o que verificar?
Esta mensagem ocorre quando no h verba disponvel para aprovao. Para verificar a
verba disponvel pode-se utilizar o programa MLA0405. E em caso de alterao do
valor da verba e validade da verba possvel realizar atravs do programa MLA0105.
FAQ 58148 - Como fazer a parametrizao da aprovao pelo mdulo MLA?

Soluo:

Para a ativao da funo do MLA, pode-se mandar o comando abaixo:

FIND FIRST funcao EXCLUSIVE-LOCK

WHERE funcao.cd-funcao = 'integra_mla_ems' NO-ERROR.
IF AVAIL funcao THEN
ASSIGN funcao.ativo = YES.
ELSE DO:
CREATE funcao.
ASSIGN funcao.cd-funcao ='integra_mla_ems'
funcao.ativo = YES.
END.

Se for utilizar aprovao para contratos e medies de contratos alm da funo

acima, ser necessrio ativar os comandos abaixo, atravs do editor do progress:

FOR EACH param-compra EXCLUSIVE-LOCK:

ASSIGN param-compra.log-1 = YES.
END.

FOR EACH param-contrat EXCLUSIVE-LOCK:

ASSIGN param-contrat.log-1 = YES.
END.

for each param-aprov exclusive-lock:

assign param-aprov.aprova-total-medic = yes

param-aprov.aprova-medic

= yes

overlay(param-aprov.char-1,2,1) = "Y"
overlay(param-aprov.char-1,3,1) = "Y" .
end.

Aps ativar as funes acima, deve-se cadastrar o documento no MLA0101 e no

CD1750.

Nota: Para o documento Contrato, deve estar cadastrado somente no MLA0101, no

CD1750 o mesmo deve esta desmarcado da pasta Documento. Esta condio se aplica
somente para o documento Contrato.

Depois deve-se verificar qual a opo selecionada no campo 'Prioridade' para o

documento no programa MLA0101:

Se for Documento, acessar o programa MLA0110 (Tipo Aprovao Documento)

e verificar o Tipo de Aprovao definido.

Se for Item, acessar o programa MLA0108 (Tipo Aprovao Item) e verificar o

Tipo de Aprovao definido. Se no houver nada definido acessar o programa
MLA0109 (Tipo Aprovao Famlia) e verificar o Tipo de Aprovao definido.

Se for Referencia acessar o programa MLA0150 (Tipos aprovao Referencia) e

verificar o Tipo de Aprovao definido.

Com a informao do Tipo de Aprovao a ser utilizado pelo sistema verificar:

--> Se for Hierarquia:

No MLA0113 (Hierarquia de Aprovador), posicionar na lotao do usurio

responsvel pelo documento e no documento em questo. Verificar se h um
aprovador definido para o estabelecimento do documento.

--> Se for Faixa

No MLA0111 (Faixas de Aprovao), posicionar na lotao do usurio

responsvel pelo documento e no documento em questo. Verificar a faixa que o
valor do documento se enquadra para o estabelecimento do documento.

No MLA0112 (Aprovadores da Faixa), posicionar na lotao do usurio

responsvel pelo documento, no estabelecimento do documento, no documento
em questo e na faixa verificada no programa anterior. Verificar se h um
aprovador definido.

--> Se for Lista

No MLA0115 (Lista Aprovadores Documento, se a prioridade for por

documento no mla0101), posicionar no documento em questo. Verificar se h
um aprovador definido para o estabelecimento do documento;

No MLA0116 (Lista Aprovadores Item, se a prioridade for por Item no

mla0101) posicionar no documento em questo. Verificar se h um aprovador
definido para o estabelecimento do documento;

No MLA0117 (Lista Aprovadores Famlia, se a prioridade for por Item no

mla0101 e se o tipo de aprovao por Lista estiver definido por famlia
(mla0109)) posicionar no documento em questo. Verificar se h um aprovador
definido para o estabelecimento do documento;

No MLA0160 (Lista Aprovadores Referncia, se a prioridade for por Referncia

no mla0101) posicionar no documento em questo. Verificar se h um aprovador
definido para o estabelecimento do documento.

--> Se for Padro ou Tcnica

No MLA0118 (Aprovador Padro), posicionar no cdigo do tipo de aprovao

definido no MLA0110. Verificar se h um aprovador definido para o
estabelecimento do documento.

OBS.: Para a gerao da pendncia o sistema ir considerar a lotao do usurio

conforme parametrizado no MLA0000 para o Estabelecimento, para considerar a
lotao do usurio logado ou do usurio responsvel pelo documento (Lotao Aprova
Auto).

Outras informaes a serem avaliadas so:

>Se o usurio definido como aprovador nos programas acima est com o campo
'Aprovador' marcado no MLA0103;

>Se o aprovador possui permisso e limite para aprovador o documento em questo no

estabelecimento do documento no MLA0104;
>Se o aprovador possui permisso para a lotao do documento e se esta permisso est
dentro da validade (MLA0106).

FAQ 58160 - Como realizar o cadastro de centro de custo para o MLA e gerar
pendencias para o centro de custo do documento?

Soluo:
Para que as pendencias sejam geradas para o centro de custo do documento, esses
documentos obrigatoriamente devero possuir conta contbil e centro de custo
informados, lembrando tambm que esses centros de custos informados devero estar
cadastrados no MLA como Lotao, ou seja, primeiramente dever estar cadastrada no
programa MLA0123, para aps parametrizar a hierarquia ou faixa para esta lotao.

A aprovao por centro de custo somente ser vlida para documentos por ITEM. Para
documentos com Aprovao Total, o MLA desconsidera o centro de custo. Utiliza
apenas como referncia a lotao do usurio da transao.
A Lotao e centro de custo so informaes que sempre sero repassadas ao MLA,
onde a lotao ser buscada do cadastro do usurio do documento (MLA0103) e o
centro de custo ser do item do documento.
O parmetro Responsvel, do usurio da transao(MLA0103), que determina qual
das duas informaes ser utilizada para identificar as hierarquias ou faixas.
FAQ 58166 - possvel parametrizar para que o documento passe por mais
de um tipo de aprovao?

Soluo:

Sim possvel definir mais de um tipo de aprovao para o documento. No campo

'Prioridade' para o documento no programa MLA0101:

Se for Documento, acessar o programa MLA0110 (Tipo Aprovao Documento)

e definir os dois (ou mais) tipos de aprovao, aps clicar no boto Priorizar.

Se for Item, acessar o programa MLA0108 (Tipo Aprovao Item) e definir os

dois (ou mais) tipos de aprovao, aps clicar no boto Priorizar. Se preferir
poder definir os tipos de aprovao pela Famlia de Materiais atravs do
programa MLA0109.

Se for Referncia acessar o programa MLA0150 (Tipos aprovao Referencia) e

definir os dois (ou mais) tipos de aprovao, aps clicar no boto Priorizar.

O sistema ir gerar a pendncia de aprovao primeiro para o tipo de aprovao que

estiver na Prioridade 10 e aps todos os aprovadores deste tipo de aprovao aprovarem
este documento, ento ir gerar pendncia para o tipo de aprovao da Prioridade 20 e
assim sucessivamente.
No h necessidade de criar alguma dependncia entre os tipos de aprovao. Para que
passe por todas as aprovaes deve existir mais de um tipo de aprovao definido para o
documento.
A parametrizao dos aprovadores de cada tipo de aprovao est descrita na FAQ
58148 - Como fazer a parametrizao da aprovao pelo mdulo MLA?

FAQ 58169 Como criar documentos para o novo portal do MLA (em HTML
5) ou customizar existentes?

Soluo:
O portal do MLA em HTML 5 est preparado para apresentar documentos padres ou
customizados, basta seguir as orientaes abaixo:

Criao de documentos

Passo 1 - Construir um programa progress que ir retornar os dados para a

interface HTML (tanto para a listagem de documentos, quando para o detalhamento):
Para a construo desse programa utilizar os programas laphtml/mlahtml000p.p e
laphtml/mlahtml000p.i como exemplo (que esto expedidos com fonte aberto). Eles
contm orientaes e exemplos para construo deste programa. Obs.: importante
manter e preencher os campos conforme orientado no exemplo, para o correto
funcionamento do documento em todas as funcionalidades do portal.
Os programas progress criados devero ter o nome conforme o nmero do documento.
Exemplo: Para o documento nmero 501 seria o laphtml/mlahtml501p.p.

Passo 2 - Construir o template de listagem dos documentos:

Utilizar como base o exemplo doc-0.html (que pode ser encontrado no <jboss>/ ... /
datasul-byyou- <verso>.ear/totvs-portal-jboss <verso> . war/mla/html/template/list).

O arquivo dever ter seu nome conforme o nmero do documento que est sendo
desenvolvido. Exemplo: Para o documento nmero 501 seria o doc-501.html.
Neste arquivo devem ser inseridos os campos a serem apresentados na listagem,
conforme os campos retornados na temp-table tt-lista para o documento em questo.
- Para acessar os campos utilizar {{request['nome-do-campo']}}
- Conforme orientaes dentro do exemplo, manter o campo de situao, pois ele
importante para apresentao do documento no histrico.

Passo 3 - Construir o template de detalhamento de documentos:

Para construir o template de detalhe de documentos, criar um arquivo no diretrio
detail (<jboss>/ ... /datasul-byyou- <verso>.ear /totvs-portal-jboss <verso> .
war/mla/html/template/detail), com o mesmo nome do template de listagem.
Neste arquivo devem ser apresentados os campos que se deseja para visualizar detalhes
do documento na aprovao. Podem se acessar quantas temp-tables forem retornadas
pelo mtodo de detalhamento do programa progress, basta acessar pelo nome da temptable e campos.
Exemplo:
<detailfield label="Campo 1" class="col-xs col-sm-12 col-md-12">
{{controller.request['tt-detalhe'][0]['campo1']}}
</detailfield>

Importante: Criar os HTMLs que funcionem de forma responsiva, para que possam ser
executados em dispositivos mveis tambm.

Customizao de documentos padres

Para customizao dos documentos padres, existem pontos de EPC que podem ser
utilizados nas APIs progress que retornam as informaes para a interface. Para maiores
detalhes, consultar a documentao tcnica destas API no mdulo do MLA. As APIs
tem o nome de mlahtml + <nmero do documento > + p.p. Exemplo: Para o documento
1 Solicitao de compra (por item) a mlahtml001p.p.
FAQ 58173 O que deve ser parametrizado no MLA para Envio de E-mail?

Soluo:

-MLA0000, selecionar a empresa e o estabelecimento, aps marcar os campos HTML

Atachado e E-mail. Os campos Servidor E-mail, Porta E-mail e Exchange, devem estar
iguais ao informado no CD0101 na verso do EMS206 a partir da verso do Datasul11
essa parametrizao dever ser realizada no Manuteno Parmetros Email (btb962zb).
E o campo Servidor ASP, deve ter informado o endereo correto do servidor de
aprovao, por exemplo: http://10.80.129.160:8080/datasul/MLADocumentApproval

-MLA0101, selecionar a empresa, estabelecimento e o documento desejado, aps

marcar os campos Aprovao e E-mail HTML.
Obs.: Nesta tela, possvel parametrizar alguns usurios para receber e-mail que a
pendncia foi Aprovada ou Rejeitada. Os usurios so: Usurio Transao, Usurio
Documento, Aprovadores. Com isto, aps o aprovador Aprovar ou Rejeitar a pendncia
os usurios marcados no MLA0101, que esto relacionados a este registro de
aprovao, iro receber o e-mail de que a pendncia foi aprovada.

-MLA0103, verificar para os usurios que geram a aprovao e para os aprovadores, se

os campos Envia e-mail, Recebe e-mail e E-mail HTML, esto marcados. E se o
campo E-mail, possui um endereo de e-mail vlido.

Deve-se verificar tambm se h algum bloqueio na infraestrutura como firewall, antispam, etc.

Para as demais parametrizaes do envio de E-mail poder utilizar a FAQ 58107 Como feita a utilizao do envio de e-mail em Compras?
FAQ 58183 Quais programas de consultas podem ser informados no
MLA0121?

Soluo:

Segue abaixo os programas de consulta que podem ser relacionados no programa

MLA0121 para cada documento.

Documento

Programa de
Consulta

Descrio do Programa

1 Solicitao de Compra
Item

lapcons\mlacons014.r

Itens da Requisio
CD1407A

lapcons\mlacons015.r

Itens da Requisio
CD1407B

lapcons\mlacons007.r Item CC0504

lapcons\mlacons012.r Deposito CE0804

2 Solicitao de Compra
Total

lapcons\mlacons013.r Solicitao CD1420

3 Requisio de Estoque
Item

lapcons\mlacons014.r

Itens da Requisio
CD1407A

lapcons\mlacons015.r

Itens da Requisio
CD1407B

lapcons\mlacons007.r Item CE0813

lapcons\mlacons012.r Deposito CE0804

4 Requisio de Estoque
Total

lapcons\mlacons013.r Solicitao CD1420

5 Cotao de Materiais

lapcons\mlacons007.r Item CC0504

lapcons\mlacons010.r Parcela da Ordem CC0511

lapcons\mlacons011.r Cotaes CC0506

lapcons\mlacons009.r Ordem CC0505

6 Pedido Compra Item

lapcons\mlacons007.r Item CC0504

lapcons\mlacons010.r Parcela da Ordem CC0511

lapcons\mlacons008.r Pedido CC0509

lapcons\mlacons009.r Ordem CC0505

7 Pedido Compra Total

lapcons\mlacons008.r Pedido CC0509

8 Pedido Emergencial
Total

lapcons\mlacons008.r Pedido CC0509

9 Processo de Compra Item -

10 Processo de Compra
Total

13 Contrato de Compras

lapcons\mlacons016.r Contrato CN0601

lapcons\mlacons020.r

14 Medio do Contrato

Preos dos Itens do Contrato

CN0610

lapcons\mlacons016.r Contrato CN0601

lapcons\mlacons017.r Itens do Contrato CN0602

lapcons\mlacons019.r Medies CN0609

lapcons\mlacons021.r

Saldos Contrato/Item
CN0603

lapcons\mlacons022.r Movimentaes CN0606

16 Evento do Contrato - Item lapcons\mlacons016.r Contrato CN0601

lapcons\mlacons017.r Itens do Contrato CN0602

lapcons\mlacons018.r Eventos CN0604

lapcons\mlacons021.r

Saldos Contrato/Item
CN0603

lapcons\mlacons022.r Movimentaes CN0606

18 Solicitao de Cotao
Itens da Requisio
lapcons\mlacons014.r
Item
CD1407A

19 Pedido Emergencial Item

lapcons\mlacons007.r Item CC0504

lapcons\mlacons010.r Parcela da Ordem CC0511

lapcons\mlacons008.r Pedido CC0509

lapcons\mlacons009.r Ordem CC0505

20 Solicitao de Servio

21 Avaliao de Crdito

lapcons\mlapd1001.r

Pedido Venda PD1001

24 Documento do Contas a

Pagar EM

25 Antecipao do Contas a
Pagar

26 Pagamento ExtraFornecedor EMS

28 Pagamento Ttulo Normal

EMS5