Convocação Professores de Olinda

Pernambuco , 03 de Junho de 2013 Dirio Oficial dos Municpios do Estado de Pernambuco ANO IV | N 0835
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSRCIO PBLICO DOS MUNICPIOS DA MATA SUL
PERNAMBUCANA - COMSUL
CONSRCIO DOS MUNICPIOS DA MATA SUL
PERNAMBUCANA
PORTARIA N 012/2013
O PRESIDENTE DO CONSRCIO PBLICO DOS
MUNICPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA - COMSUL,
no uso de suas atribuies legais, considerando as condies e
regramentos estabelecidos pelo Estatuto Social do COMSUL,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a senhora Aucilene Maria da Silva, inscrita no CPF
sob o n 719.983.144-72, do cargo de Assessora Tcnica do
COMSUL.
Art. 2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Recife, 31 de maio de 2013.
JOS GENIVALDO DOS SANTOS
Presidente do COMSUL
Publicado por:
Maria Rita Juliana de A Coelho
Cdigo Identificador:568EEF2B
PERNAMBUCANA
PORTARIA N 013/2013.
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a senhora Renata Maria Souza de Santana, inscrita
no CPF sob o n 008.478.084-32, do cargo de Gerente Tcnica do
Ncleo de Sade do COMSUL.
Expediente:
Associao Municipalista de Pernambuco - AMUPE
Diretoria Executiva
Presidente: Jos Coimbra Patriota Filho - Afogados da Ingazeira
Vice Presidente: Izaias Rgis Neto - Garanhuns

Publicado por:
Cdigo Identificador:96FBAF56
PERNAMBUCANA
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar o senhor SUEDILSON SANDRO MARACAJ
RAMOS, do cargo de Superintendente do Ncleo de Intermunicipal
de Sade do COMSUL.
Publicado por:
Cdigo Identificador:751E353F
PERNAMBUCANA
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a senhora Vernica Maria de Oliveira, do cargo de
Assessora Tcnica do COMSUL.
Publicado por:
Cdigo Identificador:CC1D5592
1 Secretrio: Lourival Antonio Simes Neto - Petrolndia

2 Secretrio: Jorge Alexandre Soares da Silva - Camaragibe
1 Tesoureiro: Eduardo Gonalves Tabosa Junior - Cumaru
2 Tesoureiro: Genivaldo Menezes Delgado - guas Belas
Conselho Fiscal
Titulares:
1 - Josenildo Leite Soares- Cedro
2 - Bruno Coutinho Martiniano Lins - Gravat
3 - Belarmino Vasquez Mendes Neto - Tracunham
Suplentes:
1 - Egrinaldo Floriano Coutinho - Nazar da Mata
2 - Daniel Alves de Lima - Ch Grande
3 - Cristiano Lira Martins - Quipap
O Dirio Oficial dos Municpios do Estado de Pernambuco uma
soluo voltada modernizao e transparncia da gesto municipal.

PERNAMBUCANA
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar a senhora Andreia Flavia Vasconcelos Gomes de
Lima, do cargo de Gerente Administrativa Financeira do NIS.
www.diariomunicipal.com.br/amupe
Ementa: Dispe sobre a revogao do Decreto n 758,
de 14 de abril de 2011, e d outras providncias.

Publicado por:
Cdigo Identificador:19D1A275
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO
GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
ATO N680/2013
O PREFEITO DO MUNICPIO DO CABO DE SANTO
AGOSTINHO, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo art.
55, inciso II, da Lei Orgnica Municipal, e tendo em vista as
disposies da Lei 2.467/2008 de 11 de dezembro de 2008 e da Lei N
2.610 de 29 de dezembro de 2010 que dispem sobre a reorganizao
da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo
Agostinho.
R E S O L V E:
NOMEAR: MONICA MARIA DA SILVA ANDRADE, ao cargo
de CONSELHEIRA TUTELAR, smbolo CC4, a partir de 30 de
maio de 2013, com lotao na SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROGRAMAS SOCIAIS - SMPROS.
O Prefeito do Municpio do Cabo de Santo Agostinho, no uso de

suas atribuies legais, com fulcro no inciso V do artigo 55 da Lei
Orgnica do Municpio, e de acordo com o Decreto-lei n 3.365/1941,
DECRETA
Art. 1 Fica revogado o Decreto n 758, de 14 de abril de 2011, o qual
declarou de utilidade pblica, para fins de desapropriao, imveis
situados no Municpio do Cabo de Santo Agostinho PE, descritos
como sendo os lotes 04 (quatro) e 05 (cinco) da quadra NA do
Loteamento Ilha Gleba 1, em Ponte dos Carvalhos, medindo cada lote
de terreno 360m 2 (trezentos e sessenta metros quadrados) e suas
benfeitorias.
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
Palcio Conde da Boa Vista, em 29 de maio de 2013.
JOS IVALDO GOMES
Prefeito
TATIANA CAVALCANTI GONALVES GUERRA
Secretria Municipal de Assuntos Jurdicos
JOS FELICIANO DE BARROS JUNIOR
Procurador Geral do Municpio
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Publicado por:
Arthur Suedson Mendes do Nascimento
Cdigo Identificador:E6723D1F
Cabo de Santo Agostinho, 30 de maio de 2013.

JOS IVALDO GOMES
Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:B35FD101
PORTARIA GAPRE N 0298, DE 27 DE MAIO DE 2013.
Ementa: Coloca servidores do Municpio disposio
do SINTRAC.
suas atribuies legais, com fulcro no Artigo 55 da Lei Orgnica
Municipal, e em atendimento solicitao do Ofcio N 033/2013, do
SINTRAC Sindicato dos Trabalhadores Pblicos Municipais do
Cabo de Santo Agostinho.
RESOLVE
Art. 1 Colocar disposio do SINTRAC Sindicato dos
Trabalhadores Pblicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho, sem
prejuzo dos seus vencimentos, direitos e vantagens, os servidores
SANDRO GUIMARES GOMES, Matrcula 2.361, e AIRTON
PESSOA DA SILVA, Matrcula 32.003.

DECRETO N 1.101, DE 29 DE MAIO DE 2013.
Ementa: Dispe sobre a revogao do Decreto n 867,
de 02 de setembro de 2011, e d outras providncias.
suas atribuies legais, com fulcro no inciso V do artigo 55 da Lei
Orgnica do Municpio, e de acordo com o Decreto-lei n 3.365/1941,
DECRETA
Art. 1 Fica revogado o Decreto n 867, de 02 de setembro de 2011, o
qual declarou de utilidade pblica, para fins de desapropriao,
imveis situados no Municpio do Cabo de Santo Agostinho PE,
descritos como Lote de Terreno n 08, da quadra E, gleba 02 do
Loteamento Engenho Ilha em Ponte dos Carvalhos, com uma rea de
435,00 m2 e rea constuda de 106,40 m2, sito a Avenida Prefeito
Diomedes Ferreira de Melo, n 348, Ponte dos Carvalhos, estando o
mesmo matriculado no Livro 2-H, fls. 99, AV-1 da matrcula 2199 em
data de 19/01/1981 do Cartrio de Registro Geral e Imveis, oficial
Idelfonso Torres de S do 1 Ofcio do Cabo de Santo Agostinho-PE.
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,

produzindo seus efeitos a partir de 1 de junho de 2013.
Palcio Conde da Boa Vista, em 29 de maio de 2013.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
JOS IVALDO GOMES

Prefeito
TATIANA CAVALCANTI GONALVES GUERRA

Secretria Municipal de Assuntos Jurdicos
JOS IVALDO GOMES

Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:C52FBB59
JOS FELICIANO DE BARROS JUNIOR

Procurador Geral do Municpio

DECRETO N 1.100, DE 29 DE MAIO DE 2013.
Publicado por:
Cdigo Identificador:9AC41AB4
RELATRIO DE GESTO FISCAL - RGF, REFERENTE AO
1 QUADRIMESTRE DE 2013
PODER EXECUTIVO
RELATRIO DE GESTO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Perodo: Maio/2012 a Abril/2013
RGF - ANEXO 01 (LRF, Art. 55, inciso I, alnea "a")
R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
Mai/2012 a Abr/2013
DESPESAS COM PESSOAL
LIQUIDADAS INSC.EMRESTOSAPAGARNOPROC
(a)
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 252.658.055,65 -613.207,61
Pessoal ativo
230.515.309,36 -613.207,61
Pessoal inativo e pensionistas
22.142.746,29
0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes
0,00
de contratos de terceirizao ( 1 do art. 0,00
18 da
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1
23.287.134,90
0,00
do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por demisso e incentivos a
0,00
0,00
demisso voluntria
Decorrentes de Deciso Judicial de
1.479.782,54
0,00
perodo anterior ao da apurao
Despesas de Exerccios Anteriores de
30.024,41
0,00
perodo anterior ao da apurao
Inativos e Pensionistas com recursos
21.777.327,95
0,00
vinculados
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL
229.370.920,75 -613.207,61
(III) = (I-II)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL 228.757.713,14
DTP (IV) = (III a + III b)
APURAO DO CUMPRIMENTO DO
VALOR
LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LQUIDA 431.941.890,62
RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM
PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = 52,96
(IV/V) * 100
LIMITE MXIMO (INCISOS I,II E III,
233.248.620,93
ART. 20 DA LRF) - 54%
LIMITE
PRUDENCIAL
(PARAG.
221.586.189,89
NICO, ART 22 DA LRF) - 51,30%
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No
encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so
tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto
segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados,
consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: Sistema Pblica-COP (04.00.01.0036)
Unidade Responsvel: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Data de emisso: 28/05/2013
Hora de emisso: 13:16
Notas:
1 - Tendo em vista o processo de convergncia do Plano de Contas do Municpio para o PCASP (Plano
de Contas Adotado ao Setor Pblico) baseado nas novas resolues do CFC e da STN aplicadas ao setor
Pblico, bem como na Resoluo TCE/PE n 22, de 19 de dezembro de 2012, os relatrios e
demonstrativos contbeis podero ser republicados.
2 - Este Demonstrativo Fiscal do RGF 1Quadrimestre de 2013 foi publicado no mural de avisos da
Prefeitura e encaminhado Cmara de Vereadores em 28/05/2013.
Perodo de publicao: 28/05/2013 30/09/2013.

DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
Perodo: 1o. Quadrimestre/2013
RGF - ANEXO 02 (LRF, Art. 55, inciso I, alnea "b")
DVIDA CONSOLIDADA
Dvida Consolidada - DC (I)
Dvida Mobiliria
Dvida Contratual
Interna
Externa
Precatrios posteriores a
5.5.2000 (inclusive)
Demais Dvidas
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa
Bruta
Demais Haveres Financeiros
(-)
Restos
a
Pagar
Processados
(Exceto
Precatrios)
Dvida Consolidada Lquida
DCL (III)=(I-II)
Receita Corrente Lquida RCL
% da DC sobre a RCL
(I/RCL)
34.707.668,65
4.871.895,99
27.719.043,55
27.719.043,55
0,00
SALDO DO EXERCCIO DE 2013

At o 1.o
At o 2.o
At o 3.o
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
34.701.446,85
4.871.895,99
27.712.821,75
27.712.821,75
0,00
0,00
0,00
2.116.729,11
17.750.886,92
2.116.729,11
63.036.708,08
30.581.979,19
64.546.424,98
Saldo Exerccio
Anterior
364.647,75
1.285.229,80
13.195.740,02
2.794.946,70
16.956.781,73
-28.335.261,23
427.422.903,31
431.941.890,62
8,12
8,03
% da DCL sobre a RCL

3,97
-6,56
(III/RCL)
Limite
definido
por
Resoluo do Senado Federal 512.907.483,97
518.330.268,74
(1)
Nota: (1) 120,00% Referente a R.C.L dos ultimos 12 meses
DETALHAMENTO DA
Saldo Exerccio
At o 1.o
At o 2.o
At o 3.o
DVIDA CONTRATUAL
Anterior
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
DVIDA
CONTRATUAL
27.719.043,55
27.712.821,75
(IV = V + VI + VII + VIII)
DVIDA DE PPP (V)
0,00
0,00
PARCELAMENTOS
DE
23.948.388,33
23.942.166,53
DVIDAS (VI)
De Tributos
0,00
0,00
De Contribuies Sociais
23.296.016,98
23.296.016,98
Previdencirias
21.922.806,02
21.922.806,02
Demais Contribuies Sociais 1.373.210,96
1.373.210,96
Do FGTS
652.371,35
646.149,55
Com
Instituies
No
0,00
0,00
Financeiras
DVIDA
COM
INSTITUIES
0,00
0,00
FINANCEIRAS (VII)
Interna
0,00
0,00
Externa
0,00
0,00
DEMAIS
DVIDAS
3.770.655,22
3.770.655,22
CONTRATUAIS (VIII)
OUTRO VALORES NO
Saldo Exerccio
At o 1.o
At o 2.o
At o 3.o
INTEGRANTES DC
Anterior
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
PRECATRIOS
0,00
0,00
ANTERIORES A 05/05/2000
INSUFICINCIA
0,00
0,00
FINANCEIRA
DEPSITOS
0,00
0,00
RP NO-PROCESSADOS
88.801.271,71
81.693.848,76
DE EXERCCIOS
ANTECIPAES
DE
RECEITA
0,00
0,00
ORAMENTRIA RELATRIO DE GESTO FISCAL
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
Continuao
REGIME PREVIDENCIRIO
DVIDA CONSOLIDADA
Saldo Exerccio
At o 1.o
At o 2.o
At o 3.o
PREVIDENCIRIA
Anterior
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
DVIDA CONSOLIDADA
17.487.888,97
17.487.888,97
PREVIDENCIRIA (IV)
Passivo Atuarial
17.487.888,97
17.487.888,97
Demais Dvidas
0,00
0,00
DEDUES (V)
44.541.139,41
47.425.360,53
Disponibilidade de Caixa
2.271.615,16
369.814,00
Bruta
Investimentos
42.269.663,29
47.053.997,71
Demais Haveres Financeiros 15.849,66
15.849,66
(-)
Restos
Pagar
15.988,70
14.300,84
Processados
OBRIGAES
NO
-110,00
-110,00
INTEGRANTES DA DC
-27.053.250,44
-29.937.471,56
Previdenciria (VI) = (IV - V)
Notas:
2 - Este Demonstrativo Fiscal do RGF 1Quadrimestre de 2013 foi publicado no mural
de avisos da Prefeitura e encaminhado Cmara de Vereadores em 28/05/2013.

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Periodo: 1o. Quadrimestre/2013
RGF - ANEXO 03 (LRF, Art. 55, inciso I, alnea "c" e Art. 40, 1)
R$ 1,00
SALDO DO EXERCCIO
SALDO
GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCCIO
At o 1.o
At o 2.o
At o 3.o
ANTERIOR
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
EXTERNAS (I)
0,00
0,00
Aval ou fiana em operaes de
0,00
0,00
crdito
Outras garantias nos Termos da
0,00
0,00
LRF 1
INTERNAS (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
crdito
Outras garantias nos Termos da 0,00
0,00
LRF 1
Total Garantias Concedidas
(III)=(I+II)
Receita Corrente Lquida (IV)
% do Total das Garantias s/
RCL
Limite def. por resoluo do
Senado Fed. - 0%
Limite Alerta (inciso III do 1
do art. 59 da LRF) - 0%
CONTRAGARANTIAS
RECEBIDAS
0,00
0,00
427.422.903,31
431.941.890,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
EXERCCIO
ANTERIOR
RECEITA ORAMENTRIA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO
FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO POR 30.235.932,34
ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS
0,00
OPERAES DE CRDITO (V) = (IV + IIa)
OPERAES DE CRDITO
SALDO DO EXERCCIO
At o 1.o
At o 2.o
At o 3.o
Quadrimestre
Quadrimestre
Quadrimestre
0,00
EXTERNAS (V)
0,00
0,00
0,00
crdito
0,00
0,00
LRF 1
INTERNAS (VI)
0,00
0,00
0,00
0,00
crdito
0,00
0,00
LRF 1
Total
Contragarantias
0,00
0,00
Recebidas (VII)=(V+VI)
1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.
Notas:

OPERAES DE CRDITO
RGF - ANEXO 04 (LRF, Art. 55, inciso I, alnea "d" e inciso III, alnea "c")
R$ 1,00
VALOR REALIZADO
No Quadrimestre
At
OPERAES DE CRDITO
de
Quadrimestre de
Referncia (a)
Referncia
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (I) 0,00
0,00
Mobiliria
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
Externa
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
Interna
0,00
0,00
Abertura de Crdito
0,00
0,00
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
0,00
0,00
Financeiro
Derivadas de PPP
0,00
0,00
Demais Aquisies Financiadas
0,00
0,00
Antecipao de Receita
0,00
0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servios
0,00
0,00
Demais Antecipaes de Receita
0,00
0,00
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29,
0,00
0,00
1)
Outras Operaes de Crdito
Externa
Abertura de Crdito
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil
Financeiro
Antecipao de receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas
Outras Operaes de Crdito
NO
SUJEITAS
AO
LIMITE
PARA
FINS
DE
CONTRATAO (II)
Parcelamentos de Dvidas
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal,
Financeira e Patrimonial
Programa de Iluminao Pblica - RELUZ
Amparadas pelo art. 9-N da Resoluo n 2.827/01, do CMN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431.941.890,62
0,00
0,00
0,00
% SOBRE A
RCL
0,00
0,00
0,00
69.110.702,50
16,00
0,00
0,00
APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LQUIDA RCL
OPERAES VEDADAS (III)
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO
FEDERAL PARA AS OPERAES DE CRDITO INTERNAS
E EXTERNAS
OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO DA
Valor
7,00
0,00
Continuao
Notas:
PODER EXECUTIVO
SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO FISCAL
LRF, art. 48 - ANEXO 07
R$ 1,00
% SOBRE A
DESPESAS COM PESSOAL
VALOR
RCL
Despesa total com Pessoal - DTP
228.757.713,14
52,96
Limite Mximo (Incisos I, II,e III, art. 20 da LRF)
233.248.620,93
54,00
Limite Prudencial (Parag. nico, art. 22 da LRF)
221.586.189,89
51,30
% SOBRE A
DVIDA CONSOLIDADA
VALOR
RCL
-28.335.261,23
-6,56
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
518.330.268,74
120,00
% SOBRE A
GARANTIA DE VALORES
VALOR
RCL
Total das Garantias de Valores
0,00
0,00
Limite definido por Resoluo do Senado Federal
0,00
0,00
% SOBRE A
OPERAES DE CRDITO
VALOR
RCL
Operaes de crdito Externas e Internas
0,00
0,00
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
0,00
0,00
Limite definido pelo Senado Federal Operaes de Crdito
69.110.702,50
16,00
Externas e Internas
Limite definido pelo Senado Federal Operaes de Crdito por
30.235.932,34
7,00
Antec. da Receita
Notas:
Publicado por:
Cdigo Identificador:A332D8C7
INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO CABOPREV
ATO N. 053/2013 RETIFICATRIO DE CONCESSO DE
APOSENTADORIA
A Diretora Presidente do Instituto de Previdncia dos Servidores
do Municpio do Cabo de Santo Agostinho, no uso das atribuies
conferidas pelo artigo 16, inciso XII da Lei Municipal 2273/2005.
R E S O L V E:
Retificar o ato de n013/2013 e conceder a aposentadoria
voluntria por tempo de contribuio a IVANILZA JOSEFA
ALVES DA SILVA, Merendeira, nvel 5, faixa I, matrcula n 1977,
lotada na Secretaria Municipal de Educao Escola Municipal
Senador Paulo Guerra, nos termos do artigo 3 da Emenda
Constitucional n. 47/2005.
Este ato retroage seus efeitos a 30/01/2013.
Cabo de Santo Agostinho, 30 de Maio de 2013.
CLIA VERNICA EMDIO
Diretora-Presidente
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Cdigo Identificador:D914F5F6
ATO N. 054/2013 RETIFICATRIO DE CONCESSO DE
APOSENTADORIA
R E S O L V E:
Retificar o Ato de n 009/2013 e conceder aposentadoria especial
por tempo de magistrio a VERALCIA CLEMENTINO DE
OLIVEIRA ALVES, Professora II, nvel 1 faixa NLP 4, matrcula n
2747, lotada na Secretaria Municipal de Educao, Escola Municipal
Conde da Boa Vista, nos termos do artigo 6 da Emenda
Constitucional n. 41/2003.
Este ato retroage seus efeitos a 30/01/2013.
CLIA VERNICA EMDIO
Diretora-Presidente
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Cdigo Identificador:2987557D
Maria Jos Paiva, por um perodo de 09 (nove) meses, (sendo 03 (trs)

meses referente ao 2 quinqunio e 06 (seis) meses do 2 decnio).
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao,
produzindo seu efeito a partir de 02 de maio de 2013.
PALCIO CONDE DA BOA VISTA, em 01 de maio de 2013.
GILSON CABRAL DE MENDONA
Secretrio Executivo de Administrao e Recursos Humanos.
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Cdigo Identificador:29FF0463
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAO E
RECURSOS HUMANOS - SEARH
PORTARIA SEARH N 064, DE 02 DE MAIO DE 2013.
Ementa: Concede Licena Prmio a Servidora do
Municpio, e d outras providncias.
O Secretrio Executivo de Administrao e Recursos Humanos do
Municpio do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas atribuies
legais, com fundamento nos artigos 112 a 114 da Lei n 6.123/1968, e
considerando os termos do Processo n 0991, datado de 11 de janeiro
de 2013, e CI n 499/13 SME,
RESOLVE:

ATO N. 055/2013 CONCESSO DE APOSENTADORIA
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, TEREZA MARIA

MACHADO BARROS, no cargo de Professora II, matrcula n
03483, lotada na Secretaria Municipal de Educao Escola Maria Jos
Paiva, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 3 quinqunio.


R E S O L V E:
Conceder Aposentadoria por Invalidez a MARIA CRISTINA
BUARQUE DE BARROS, Mdica Pediatra Diarista, nvel 1, faixa
VIII-A, matrcula n 30536, lotada na Secretaria Municipal de Sade,
Centro de Sade Vicente Mendes, nos termos do artigo 40, 1,
inciso I da Constituio Federal com redao dada pela Emenda
Constitucional 41/2003.
.
CLIA VERNICA EMDIO
Diretora-Presidente
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Cdigo Identificador:657F9130
de 2013, e CI n 501/13 SME,
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Cdigo Identificador:B5FDD20C
considerando os termos do Processo n 0991, datado de 11 de maro
de 2013, e CI n 544/13 SME, de 13.05.2013,
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, NADJA ARRUDA
DA SILVA PAIVA, no cargo de Assessora de Administrao,
matrcula n 01186, lotada na Secretaria Executiva de Administrao
e Recursos Humanos, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao
6 quinqunio.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, ANGLICA
SORAYA FARIAS COELHO, no cargo de Professora II NEP 4,
matrcula n 0380, lotada na Secretaria Municipal de Educao Escola

Publicado por:
Cdigo Identificador:023C2B2E

de 2013, e CI n 544/13 SME, de 13 de maio de 2013,
RESOLVE:

considerando os termos do Processo n 0377, datado de 01 de
fevereiro de 2013, e CI n 544/13 SME, de 13 de maio de 2013,
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, MARIA BETNIA

FERREIRA BARBOSA, no cargo de Professora I, matrcula n
90.190, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Centro
Educacional Infantil, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao
4 quinqunio.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, MARIA DE
LOURDES VASCONCELOS E SILVA, no cargo de Professora II,
matrcula n 9916, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola
Armando Jorge Sales, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao
3 quinqunio.
Publicado por:
Cdigo Identificador:D85CD2B7

Publicado por:
Cdigo Identificador:2E67975E
dezembro de 2012, e CI n 544/13 SME, de 13 de maio de 2013,
RESOLVE:

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, JOSILEIDE MARIA

RODRIGUES, no cargo de Professora I, matrcula n 2286, lotada na
Secretaria Municipal de Educao/Escola Vereador Edvaldo Martins,
por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 3 quinqunio.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, MARILEIDE
VIRGNIO RIBEIRO DA SILVA, no cargo de Professora II,
matrcula n 90.269, lotada na Secretaria Municipal de
Educao/Escola Ariosto Nunes Martins, por um perodo de 03 (trs)
meses, referente ao 2 quinqunio.
Publicado por:
Cdigo Identificador:AB634C2C
Publicado por:
Cdigo Identificador:420EA449
na Secretaria Municipal de Educao/Escola Senador Paulo Guerra ,

RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, JOSEFA BEZERRA
DOS SANTOS, no cargo de Professora I, matrcula n 4225, lotada
na Secretaria Municipal de Educao/Escola Manoel Maria Caetano,
por um perodo de 03 (trs) meses, sendo 01 (um) ms restante do 2
quinqunio, e 02 (dois) referente ao 3 quinqunio.
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Cdigo Identificador:8CAC13BA
considerando os termos do Processo n 2182, datado de 03 de abril de
2012, e CI n 544/13 SME, de 13 de maio de 2013,
Publicado por:
Cdigo Identificador:A52925B8
PORTARIA SEARH N 074, DE 02 DE MAIO DE 2013
considerando os termos do Processo n 1738, datado de 29 de junho
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, ERICA ROSA DA
SILVA OLIVEIRA, no cargo de Professora II, matrcula n 90.093,
lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola Prof. Maria Jos
Paiva, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 2 quinqunio.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, GILVANICE ALVES
DA SILVA SOUZA, no cargo de Professora I, matrcula n 90.314,
lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola, Artur
Lundregren, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 4
quinqunio.
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Cdigo Identificador:51228E65

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Cdigo Identificador:6C5203CD
PORTARIA SEARH N 073, DE 02 DE MAIO 2013
considerando os termos do Processo n 1738, datado de 29 de junho

RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, ANA LUIZA
TEMUDO DE MELO, no cargo de Professora I, matrcula n
90.241, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola Maria
Tereza M. Oliveira, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 4
quinqunio.
RESOLVE:

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, EZENILDA MARIA

DE SANTANA, no cargo de Professora I, matrcula n 2302, lotada

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Cdigo Identificador:86EC81FC
PORTARIA SEARH N 076, 02 DE MAIO DE 2013.
Ementa: Concede Licena Prmio ao Servidor do

RESOLVE:

considerando os termos do Processo n 0870, e CI n 544/13 de 13 de
maio de 2013,
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora MARLUCE MARIA

GOMES, no cargo de Professora II, matrcula n 3499, lotada na
Secretaria Municipal de Educao/Escola Jos Clarindo Gomes, por
um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 4 quinqunio.
produzindo seu efeito retroativo a 15 de abril de 2013.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio ao servidor ANTNIO
FRANCISCO DOS SANTOS, no cargo de Professor II, matrcula n
2996, lotado na Secretaria Municipal de Educao/Escola Dr. Cludio
Gueiros Leite, por um perodo de (03) trs meses, referente ao 3
quinqunio.
produzindo seu efeito a partir 15 de maio de 2013.
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Cdigo Identificador:B014E3CF
novembro de 2012, e CI n 543/13 SME, de 13 de maio de 2013,
Publicado por:
Cdigo Identificador:ED118308
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora MARIA
AUXILIADORA DE OLIVEIRA, no cargo de Professora II,
matrcula n 1660, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola
Professor Jason Brando, por um perodo de 03 (trs) meses, referente
ao 4 quinqunio.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora MARIA SOLANGE
DE LIMA, no cargo de Professora I, matrcula n 90.124, lotada na
Secretaria Municipal de Educao/Escola Eronides Francisco Soares,
Publicado por:
Cdigo Identificador:2C18516B
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Cdigo Identificador:52EA90B8
2455, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola Monteiro

Lobato, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao 4
quinqunio.
RESOLVE:

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora TEREZA MATILDE

RODRIGUES ALVES, no cargo de Professora II, matrcula n
90.250, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola Manoel
Davi Vieira da Costa, por um perodo de 03 (trs) meses, referente ao
2 quinqunio.
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considerando os termos do Processo n 2444, datado de 19 de abril de
2013, e CI n 547/13 SME, de 14 de maio de 2013,
Publicado por:
Cdigo Identificador:E6A1C562
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURDICOS SMAJ / 2 COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - 2
CPL
TERMO DE HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N
017/PMCSA-SECL/2013 PROCESSO N 034/PMCSASECL/2013
A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, atravs da Secretaria
Executiva de Cultura e Lazer, publica a homologao do Prego
Presencial n 017/PMCSA-SECL/2013, que teve como objeto o
Registro de Preos para futura e eventual contratao de empresa
especializada para locao de palcos, geradores, trios eltricos e
equipamentos de som, iluminao e outros para as Festividades
do Municpio do Cabo de Santo Agostinho, que apresentou as
seguintes empresas como vencedoras: AGUIAR LOCAES LTDA.
ME, CNPJ N 13.649.459/000162, no lote 1; MEGA STAR
PRODUES LTDA., CNPJ N 09.566.470/0001-91, nos lotes 2, 3 e
5; BRISA PROMOES E EVENTOS LTDA., CNPJ N
08.211.304/0001-00, nos lotes 4, 6 a 8 e 10; e SIGMA LOCAES E
EVENTOS LTDA., CNPJ N 09.614.596/0001-94, no lote 9.
Cabo de Santo Agostinho, 31 de maio de 2013
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora IZABEL PEREIRA
COSTA, no cargo de Auxiliar de Administrao, matrcula n 2612,
lotada na Secretaria Executiva de Administrao e Recursos
Humanos, por um perodo de 06 (seis) meses, referente ao 4 e 5
quinqunios.
produzindo seu efeito retroativo a 15 de maio de 2013.
Publicado por:
Cdigo Identificador:978B7A87
dezeembro de 2012, e CI n 543/13 SME, de 13 de maio de 2013,
RINALDO DA COSTA BARBOSA

Secretrio Executivo de Cultura e Lazer
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Cdigo Identificador:F3F69557
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURDICOS SMAJ / 2 COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - 2
CPL
PREGO PRESENCIAL N 016/PMCSA-SECL/2013 PROCESSO N 033/PMCSA-SECL/2013 DESERTO
A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, atravs da
Secretaria Executiva de Cultura e Lazer informa que o Prego
Presencial n 016/PMCSA-SECL/2013, foi considerado DESERTO,
pois no houve o comparecimento de qualquer das empresas
interessadas e que retiraram o edital do certame em pauta.
Informaes na sede da CPL, sito Rua Manoel de Queiroz da Silva,
145 Trreo Torrinha Cabo de Santo Agostinho/PE ou atravs do
telefone/fax (81) 3524.9075/3521-6619.
RINALDO DA COSTA BARBOSA
Secretrio Executivo de Cultura e Lazer.
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Cdigo Identificador:574BCA8C
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE - SMS
PORTARIA SMS N002 DE 30 DE ABRIL DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora EDWIRGES ANA
BRISSANTT DA SILVA, no cargo de Professora II, matrcula n
Ementa Institui o Comit Municipal de Mobilizao

Social para o Controle da Dengue no Cabo de Santo
Agostinho; e d outras providncias.
O SECRETRIO DE SADE DO MUNICPIO DO CABO DE
SANTO AGOSTINHO, Sr. Luiz Alves de Lima Filho, no uso de
suas atribuies legais, e
Considerando a importncia da criao do Comit Municipal de
Mobilizao Social para o Controle da Dengue, e a necessidade de
descentralizar as suas aes entre os rgos;
Considerando os novos desafios enfrentados pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal para o efetivo controle da dengue em todo o
pas;
Considerando as altas taxas de incidncia da forma clssica da
dengue e o elevado grau de letalidade nas formas graves da doena,
no mbito do Estado de Pernambuco;
Considerando a soma de fatores ambientais e sociais distintos entre
as reas de abrangncia de todo o municpio que favorecem a
proliferao e manuteno do vetor da dengue;
Considerando a importncia do desenvolvimento de aes amplas e
articuladas voltadas para o controle do vetor, diagnstico precoce e
tratamento de casos;
Considerando a necessidade de desenvolvimento de aes
intersetoriais envolvendo outras reas de polticas pblicas e privadas,
para a construo de um ambiente favorvel ao controle da dengue;
Considerando a importncia da mobilizao da sociedade civil nos
esforos para o controle da doena, especialmente no que tange a
orientao populao sobre as aes preventivas de controle da
dengue;
Considerando o risco de bitos por Febre Hemorrgica da Dengue ou
por suas complicaes.
III 01 (um) representante da Secretaria de Municipal de Programas

Sociais;
NOME
Jos Aniceto de Santana Junior (Titular)
Augusto Csar Cavalcante Bezerra (Suplente)
Art. 1 Instituir, no mbito do Municpio do Cabo de Santo

Agostinho, com sede na Secretaria de Sade, o Comit Municipal de
Mobilizao Social para o Controle da Dengue, com os seguintes
objetivos:
I Acompanhar a situao da dengue no municpio;
II Opinar e contribuir para o envolvimento da sociedade civil e
organizada;
III Implantao de medidas intersetoriais por parte de rgos e
empresas da administrao pblica e privada;
IV Reduzir os fatores determinantes da infestao do Aedes aegypti,
mosquito transmissor da Dengue;
V Prevenir epidemias de dengue.
RG
6.752.197 SSP PE
5.924.640 SSP - PE
IV 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Coordenao

Regional e Servio Pblico (REGIONAL 1);
NOME
Valrivyton Alves da Cruz (Titular)
Manoel Severino Ferreira (Suplente)
CPF
507.263.824-34
173.443.604-20
RG
3.787.464 SSP PE
859963 SSP/SP
V 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Coordenao

Regional e Servio Pblico (REGIONAL 3);
NOME
Inajara Ferreira da Silva (Titular)
Jeferson Marcos Bezerra (Suplente)
VI 01 (um)
Infraestrutura;
CPF
781.493.714-00
173.443.604-20
RG
3.838.444 SSP/PE
859963 SSP/SP
representante da Secretaria de Municipal de
NOME
CPF
Rosangela Marinho dos Santos (Titular)
666.536.814-91
Veralcia
Damsia
de
Albuquerque 141.457.744-34
(Suplente)
RG
5.016.955 SDS PE
1345241 SSP - PE
VII 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente:
NOME
Daniela Cristina da F. Oliveira (Titular)
Larissa Couto Guedes (Suplente)
CPF
028.265.676-03
026.416.124-61
RG
5.285.019 SDS- PE
5.079.346 SDS - PE
VIII 01 (um) representante da Gerncia de Defesa Civil;

NOME
Ana Sandra de Souza Alencar (Titular)
Silvia Izabel Xavier Lins (Suplente)
RESOLVE,
CPF
013.806.934-46
038.833.974-82
CPF
818.920.804-78
028.054.854-08
RG
439893-5 SDS PE
52069.33 SSP/SP
IX 01 (um) representante do Conselho Municipal de Sade;

NOME
Abelardo Jos de Lira (Titular)
Viviane Falco Martins (Suplente)
CPF
192.300.284-87
431.430.754-49
RG
814.853 SSP PE
2.013.164 SSP - PE
X 01 (um) representante da Cmara de Vereadores;

NOME
Mario Anderson Barreto (Titular)
Ezequiel Manoel dos Santos (Suplente)
CPF
039.451.024-05
034.914.164-93
RG
6.182.702 SSP PE
5.409.352 SSP - PE
XI 01 (um) representante do SEST/SENAT;

NOME
Maria Beatriz dos Santos Marques (Titular)
D Alles Lima A. Souza (Suplente)
CPF
101.996.324-72
222.966.178-75
RG
887.404 SSP PE
5.700.651 SSP - PE
Art. 2 O Comit Municipal de Mobilizao Social para o Controle da

Dengue no Cabo de Santo Agostinho ser composto por:
XII 01 (um) representante da Parquia Santo Antnio;
I 03 (trs) representantes da Secretaria de Municipal de Sade;
NOME
Edilene Maria da Silva (Titular)
Jaciara Maria Gomes (Suplente)
NOME
Luiz Alves de Lima Filho (Titular)
Viviane Maria Ribeiro Pina (Suplente)
XIII 01 (um) representante do Conselho de Pastores;
Erika Murayama (Titular)

Fabiana Marjorie (Suplente)
Jociele Santos do Nascimento (Titular)
Juliana Vieira Fernandes (Suplente)
CPF
082.479.514-87
754.930.634-68
055.109.167-37
029.252.914-73
051.914.584-43
707.278.994-49
RG
1.150.781 SSP PE
2.572.101 SSP - PE
011240429-8 RJ
5.456.524 SSP - PE
7.335.111 SDS PE
440.0044 SSP - PE
CPF
766.045.864-72
076.835.784-52
NOME
CPF
Pastor Rmulo Henrique Bezerra (Titular)
732.079.424-15
Pastor Natanael de Arruda Ramos (Suplente)
234.766.134-53
II 01 (um) representante da Secretaria de Municipal de Educao;
XIV 01 (um) representante da FACHUCA;
NOME
Samuel do Nascimento Pereira (Titular)
Etiene Ferreira Dias (Suplente)
NOME
Joaquim Severino da Silva Filho (Titular)
Vera Lcia G. Lima (Suplente)
CPF
532.899.784-00
049.013.494-49
RG
3.255.062 SDS PE
5.264.101 SSP - PE
CPF
124.721.824-49
076.559.594-04
RG
1.601.812 SSP PE
7.634.880 SDS - PE
RG
3.738.983-SSP-PE
1.819.929 SSP-PE
RG
1.373.908 SSP PE
128.943 SSP - AL
10
XV 01 (um) representante da Maonaria;
NOME
Joo Svio Sampaio Saraiva (Titular)
Renan Berguisson (Suplente)
CPF
168.244.234-91
525.015.234-15
RG
15197-127 SSP - SP
418.941 SSP - AL
XVI 01 (um) representante da Associao dos Comercirios;

NOME
Paulo Ferreira da Silva (Titular)
Alcir Joo Medina (Suplente)
CPF
485.682.954-87
231.439.594-97
RG
3.050.520 SSP PE
2.272.067 SSP - PE
XVII 01 (um) representante do Comando do 18 Batalho da Polcia

Militar do Cabo de Santo Agostinho;
NOME
Jos Washington da Silva (Titular)
Marcos Florncio da Silva (Suplente)
CPF
371.327.094-53
497.563.624-72
RG
332.54 PM PE
30243 SDS - PE
XVIII 01 (um) representante da Associao Comunitria dos Agentes

de Sade:
NOME
Inaldo Severino da Silva (Titular)
Creuza Aurino Xavier (Suplente)
CPF
475.152.794-00
254.886.604-10
CPF
124.726.894-20
416.176.654-87
RG
682.774 SSP - PE
2.531.634 SSP - PE
XX 01(um) representante da Empresa So Judas Tadeu

NOME
Aurora Natacha C. Vieira (Titular)
Eliete Santos Nascimento (Suplente)
CPF
013.417.254-05
037.455.716-06
RG
6.741.598 SSP PE
10527204 SSP - MG
XXI 01 (um) representante da COMPESA;

NOME
Viviane da Silva Souza (Titular)
Alexandre Lopes de Almeida (Suplente)
CPF
061.297.014-03
767.389.814-49
RG
6.278.338 SDS PE
3.302.195 SSP - PE
XXII 01 (um) representante do SESI;

NOME
CPF
Joneide Gomes e Silva (Titular)
419.350.124-87
Mrcia Karine Nogueira Campelo (Suplente) 891.945.194 -04
RG
2.886783 SDS - PE
5.420.340 SDS PE
XXIII 01 (um) representante do Rotary;

NOME
Vera Lcia Maria da Rocha (Titular)
Jairo Mendes Miranda (Suplente)
CPF
842.935.518-91
079.831.744-20
Art. 5 O Comit reunir-se- ordinariamente a cada ms, ou

extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou pela
maioria simples de seus membros.
Art. 6 O Comit ser presidido pelo (a) Secretrio (a) Municipal de
Sade que, por sua vez, ser substitudo em suas ausncias e
impedimentos pela Gerncia de Vigilncia em Sade do Cabo de
Santo Agostinho, cujas aes compreendero a rea de abrangncia de
todo o municpio.
Cabo de Santo Agostinho, 30 abril de 2013.
LUIZ ALVES DE LIMA FILHO
Secretrio Municipal de Sade
RG
3.057.176 SDS - PE
2.065.933 SSP - PE
XIX 01 (um) representante da Associao Comunitria Cristina

Tavares:
NOME
Maria Clia Alves (Titular)
Ranulfo Barbosa (Suplente)
Art. 4 A participao no Comit de que trata a presente Portaria no

ensejar a percepo de qualquer remunerao, sendo considerado
servio pblico relevante.
RG
1.005.782 SDS PE
1.013.502 SSP PE
Publicado por:
Cdigo Identificador:886BD680
MUNICPIO DE CAMARAGIBE
DEPARTAMENTO DE LICITAES
PUBLICAO DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE
PREOS - PREGO 007/2013
Processo Licitatrio n 023/2013
Prego Presencial n 007/2013.
OBJETO: AQUISIO DE PNEUS, PELO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREOS, PARA ATENDIMENTO S
NECESSIDADES
DA
FROTA
DE
VECULOS
DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMARAGIBE/PE.
Ata n 001/2013 LICITANTE VENCEDOR: PNEUS & CIA
LTDA - CNPJ n 70.174.904/0001-41; Representante: FERNANDO
JOS RABELO DE OLIVEIRA; LOTE UNICO: R$ 311.990,08.
ORGO ADMINISTRADOR:
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
SILVIO AZEVEDO FILHO Secretrio de Administrao
DATA DA ASSINATURA:24/05/2013. VIGNCIA: 24/05/2013 a
24/05/2014.
LUIZ FRANCISCO SOARES
Pregoeiro
Publicado por:
Aino de Luna Gomes
XXIV 01 (um) representante do Correio

NOME
Francisco Sergio de L. Falco (Titular)
Rogrio Pereira da Fonseca (Suplente)
CPF
651.309.444-53
031.192.324-08
RG
2.936.355 SSP PE
297231613 SSP - SP
XXV 01 (um) representante da Rdio Ponte FM;

NOME
Gideo Santana de Arajo (Titular)
Josias Gomes da Silva Filho (Suplente)
CPF
025.298.374-24
610.721.414-34
RG
5.053.953 SSP PE
33753-87 SSP - PE
Art. 3 Os representantes e seus respectivos suplentes foram

designados por indicao dos respectivos titulares dos rgos ou
entidades mencionados no artigo anterior.
Pargrafo nico A designao de representante de rgo ou entidade

no integrante da administrao pblica estadual depender da
aceitao prvia do titular do rgo ou entidade a que esteja
vinculado.
EDITAL DE CHAMAMENTO DO CONCURSO PBLICO SOB
ACRDO
Apelao Cvil N 0262002-4
Apelante: Manoel Jos Alves da Costa
Apelado: Municpio de Camaragibe
Relator: Des. Francisco Bandeira de Mello
O Prefeito do Municpio de Camaragibe, no uso de suas atribuies,
convoca e nomeia o candidato Manoel Jos Alves da Costa,
aprovado no concurso pblico 2008, homologado em 23 de janeiro de
2009, para o cargo de mdico clnico, conforme determinao do
Tribunal de justia de Pernambuco, Apelao Cvel n 0262002-4,
Acrdo transitado em julgado, para comparecer a Secretaria de
Administrao (localizada na sede da Prefeitura), no prazo mximo de
trinta dias, a contar da publicao deste edital, no horrio de 7:h30 s
l3:h30, para apresentao e entrega da documentao necessria para
posse. O no comparecimento no prazo determinado e/ou falta de
11
apresentao de quaisquer dos documentos indicados no edital do
concurso, caracterizar sua desistncia vaga. Camaragibe, 30 de
maio de 2013.
SILVIO AZEVEDO FILHO
Secretrio de Administraao
de Dispensa de Licitao, pelo que fao nos termos do Artigo 24,

inciso VIII, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alteraes
posteriores. Tereza Adriana Miranda de Almeida - Secretria de
Sade
Olinda, 30 de Maio de 2013.
Publicado por:
Aino de Luna Gomes
Cdigo Identificador:85B82BCE
MICHELYNE MAJORE S. DE M. E SILVA

Presidente da COPAL/SAEDO
Publicado por:
Gabriela Cristina Pedrosa Mesquita
Cdigo Identificador:0F82C390
MUNICPIO DE IPUBI
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAO E
PROPOSTA DE PREOS
O presidente da C.P.L, torna publico o Resultado do Julgamento de
Habilitao e Proposta de Preos ocorridos no dia 31/05/2013, no
seguinte P.L. n 050/2013 CHAMADA PBLICA n 001/2013.
Licitantes Habilitados Vencedores: ENVELOPE N 1- ANTONIO
ALVES FEITOZA, CPF n 803.292.251-20 e outros, nos itens do 01
ao 15 do anexo I do Edital. Ipubi 31 de maio de 2013.
WILSON ALVES DA SILVA
Presidente - C.P.L.
Publicado por:
Wilson Alves da Silva
Cdigo Identificador:C282D112
MUNICPIO DE OLINDA
COMISSO PERMANENTE PARA ASSUNTOS DE
LICITAO - COPAL
PROCESSO LICITATRIO N 067/2013 PMO
COPAL/OUTROS I

LICITAO - COPAL
PROCESSO LICITATRIO N 074/2013 - PMO COPAL/OUTROS-I
AVISO DE DISPENSA No 007/2013 - SGGP
Ratifico os termos contidos no Parecer da COPAL/OUTROS I de
22/04/2013, bem como os termos do Despacho, datado de 21/05/2013,
proveniente da douta Secretaria de Assuntos Jurdicos do Municpio
de Olinda/PE, que versam sobre a possibilidade jurdica da
contratao da empresa KEYPPY DEDETIZAES LTDA para a
PRESTAO DE SERVIOS DE DEDETIZAO (BARATASESCORPIES-TRAAS),
DESRATIZAO,
E
DESCUPINAO, NO PRDIO DO PALCIO DOS
GOVERNADORES para atender as necessidades do Gabinete do
Prefeito do Municpio de Olinda/PE, pelo perodo de 12 (doze) meses,
ao custo total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), o que
fao nos termos do Art. 24, inc. II, da Lei Federal 8.666/93 e suas
alteraes. Sidney Mamede - Chefe de Gabinete do Prefeito.
Olinda, 30 de maio de 2013
GUSTAVO DA SILVA CHAGAS
Presidente da Copal/outros I
Publicado por:
Edmilson Oliveira de Souza
Cdigo Identificador:2323571B
ERRATA DE PUBLICAO
RESULTADO DO CERTAME DO PREGO PRESENCIAL N
016/2013
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 114/2013
Onde se l: no valor global R$ 19.401,60 (dezenove mil,

quatrocentos e um reais, e sessenta centavos).
Leia-se: no valor global R$ 19.092,00 (dezenove mil, noventa e dois
reais).
Olinda, 30 de Maio de 2013
GUSTAVO DA SILVA CHAGAS
Pregoeiro da Copal/outros I
Publicado por:
Maria Roberta de Oliveira Lima
Cdigo Identificador:1688BE7A
LICITAO - COPAL
PROCESSO LICITATRIO N 020/2013 - COPAL/SAEDO
Transfere o gozo do feriado de Corpus Christi para o dia

31 de maio de 2013 e d outras providncias.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE OLINDA, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo art. 66, VI da Lei Orgnica do
Municpio de Olinda, e
CONSIDERANDO tratar-se o dia 30 de maio de feriado nacional,
destinado s celebraes do Corpus Christi,
CONSIDERANDO que a experincia tem demonstrado que, quando
o dia imediatamente posterior a um feriado nacional recai em data
imediatamente anterior a um final de semana, baixa a procura pelos
servios administrativos oferecidos pela Administrao Municipal, o
que torna antieconmica a abertura dos rgos pblicos nesse dia,
AVISO DE DISPENSA N 003/2013 - FMS
DECRETA:
Ratifico os termos contidos no Parecer da COPAL/SAEDO datado de

14/05/2013, bem como os termos da Cota n 275/2013 datada de
22/05/2013, oriunda da Secretaria de Assuntos Jurdicos do Municpio
de Olinda/PE, que versam sobre a possibilidade jurdica da
contratao da empresa LAFEPE Laboratrio Farmacutico do
Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A, para a
aquisio de medicamentos para atender a demanda dos usurios
cadastrados nas UBS, Policlnicas e CAPS, com entrega imediata, ao
custo total de R$ 1.197.687,90 (um milho, cento e noventa e sete mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), por procedimento
Art. 1 Fica transferido, no mbito do Poder Executivo Municipal,

para o dia 31 de maio de 2013 o gozo do feriado de Corpus Christi do
ano de 2013, devendo a frequncia ao expediente do dia 30 de maio
de 2013 ocorrer normalmente.
Art. 2 O disposto no art. 1 no se aplica aos servidores cujas
atividades estejam relacionadas com servios pblicos essenciais, os
quais sero prestados, nas datas ali mencionadas, normalmente.
Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
12
PALCIO DOS GOVERNADORES, Gabinete do Prefeito, 28 de
maio de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:8DA45951
DECRETO N 098/2013
DECRETO N 098/2013
EMENTA: Autoriza a Secretaria de Educao a
contratar pessoal temporariamente por excepcional
interesse pblico, e d outras providncias.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE OLINDA, no uso de suas
atribuies e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, IX, da Constituio
Federal, que autoriza a contratao por tempo determinado para
atender a necessidade temporria de excepcional interesse pblico;
CONSIDERANDO o disposto no art. 1 da Lei Municipal n
5.323/2002, que autoriza a contratao temporria de profissionais,
em carter excepcional;
CONSIDERANDO que o servio pblico de educao bsica no
pode sofrer soluo de continuidade; e
1.1. Auxiliar de Secretaria Escolar:

- Apoiar a efetivao de matriculas, de acordo com as normas do
Sistema Educacional;
- Atentar para que os servios de secretaria sejam feitos rigorosamente
em dia, mesmo nos perodos de frias;
- providenciar atendimento individual aos alunos, tendo em vista os
dados coletados na matrcula;
- Atender as transferncias, analisando se esto dentro da legislao
em vigor.
1.2. Auxiliar de Ao Educativa:
- Auxiliar os professores nas atividades voltadas para o
desenvolvimento integral dos educandos;
- Realizar atividade de recebimento e entrega das crianas aos pais ou
responsveis;
- Organizao dos materiais pedaggicos e equipamentos utilizados
nas aulas e oficinas;
- Acompanhar os educandos em traslados, quando for o caso.
1.3. Vigia:
- Zelar pela segurana patrimonial do local onde estiver lotado;
- Vigiar e zelar pelos bens mveis e imveis da Unidade Escolar;
- Relatar os fatos ocorridos, durante o perodo de vigilncia, chefia
imediata;
- Controlar e orientar a entrada e sada de pessoas, veculos e
materiais, exigindo a necessria identificao de credenciais visadas
pelo rgo competente;
- Vistoriar rotineiramente a parte externa da Escola e o fechamento
das dependncias internas, responsabilizando-se pelo cumprimento
das normas de segurana estabelecidas.
CONSIDERANDO as razes expostas no Ofcio n 029/2013SEDO/SEG, datado de 19 de abril de 2013,
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:06C581EB
DECRETA:
Art. 1 Fica a Secretaria da Educao autorizada a contratar, por
necessidade temporria de excepcional interesse pblico, os
profissionais cuja funo, atribuies, quantitativo e remunerao
encontram-se descriminadas nos anexos I e II deste Decreto.
Art. 2 As contrataes temporrias ora autorizadas tero prazo de 06
(seis) meses, podendo ser prorrogadas, em caso de necessidade, nos
termos do art. 2 da Lei Municipal n 5.323/2002.
Art. 3 A Secretaria da Administrao, uma vez celebrados os
Contratos, providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a sua remessa
ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para efeito de
registro.
Art. 4 As despesas decorrentes do presente Decreto correro por
conta das dotaes oramentrias prprias do Poder Executivo.
Art. 5 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
retroagindo seus efeitos a 13 de abril de 2013.
PALCIO DOS GOVERNADORES, Gabinete do Prefeito, 10 de
maio de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
ANEXO I - DO DECRETO N 098/2013
Funo
Auxiliar de Secretaria Escolar
Auxiliar de Ao Educativa
Vigia
Quantitativo
109
160
80
Remunerao
R$ 678,00
R$ 678,00
R$ 678,00
ATO N 589/2013
O Prefeito do Municpio de Olinda, no uso de suas atribuies
legais, que lhe so conferidas pelo art. 66, inciso IX da Lei Orgnica
do Municpio, nomear os aprovados no concurso realizado em 2011,
respeitando rigorosamente a ordem de classificao.
Cargo: Tcnico Administrativo N1R1 do Grupo Ocupacional
Tcnico Administrativo da Prefeitura de Olinda.
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
NOME
DARLAN DA SILVA ANASTACIO
FABIANO GOMES DA SILVA
FLAVIA SERAFIM DA SILVA QUEIROZ
ROBERTO CARLOS BARBOSA GOMES
ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA
RAFAEL GUEDES DE LEMOS
PAULO HENRIQUE SALES RODRIGUES
DIEGO GUALBERTO DOS SANTOS NERY
DANIEL FONSECA DE HOLANDA ALVES
DANIELA CARLA DE ARAUJO
DEMETRIUS MONTEIRO BARETO
RAFAEL PINHO ALVES
CAMILA PEREIRA DE SOUZA FREITAS
MARCOS ANTONIO MELO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
FRANCISCO RAMOS DA SILVA JUNIOR
ROBERTO FERREIRA DA ROCHA
RENATA KAROLINE DE LIMA SILVA
ERIKA DOS SANTOS ANDRADE (MOTORA)
JOAQUIM GUILHERME RABELO TABOSA (MOTORA)
RG
6328988-SDS-PE
4275957-SDS-PE
6237397-SDS-PE
5901527-SDS-PE
4737597-SSP-PE
6362179-SSP-PE
5160688-SDS-PE
7736486-SDS-PE
6319300-SSP-PE
6161305-SDS-PE
7561162-SDS-PE
7270632-SDS-PE
7454814-SDS-PE
7775882-SDS-PE
5423592-SSP-PE
6350095-SDS-PE
6918915-SDS-PE
6286731 SDS-PE
8126323-SDS-PE
Palcio dos Governadores, Gabinete do Prefeito, Olinda em 29 de

maio de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:7030AB22
ANEXO II - DO DECRETO N 098/2013

1- ATRIBUIES DAS FUNES:
13
ATO N 590/2013
Cargo: Tcnico da Fazenda Municipal Classe A Padro I do
Quadro Tcnico da Fazenda Municipal da Prefeitura de Olinda.
N
1.
2.
3.
4.
NOME
KASSIA DANIELLE DE ALMEIDA SOARES
BARBARA FERNANDES DE LIMEIRA ARAUJO
JOO DUQUE CORREIA LIMA NETO
JAQUELINE PEDROZA DE SOUZA
RG
5890564-SSP-PE
7265292-SDS-PE
6279519-SDSPE
6278196-SSP-PE
Cargo:
Professor (Educao Infantil) Matriz I Classe A, FAIXA I
150h/aula do Quadro Permanente de Pessoal do Magistrio da
Rede Pblica Municipal de Ensino.
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NOME
SUSANA MARIA LINS BEZERRA
VIRGINIA MARIA DE MELO
ALEXSANDRA GONALVES DAMASCENO
EDEGILSA MARIA DA SILVA
JACIONE ALBINO DE OLIVEIRA
GLECE KELLY MACEDO DOS SANTOS
NEIDE BARROS SOUTO MAIOR NETA
SUELY SURAMA DAS NEVES
RG
4368747-SSP-PE
5697126-SSP-PE
4661562-SDS-PE
4812312-SSP-PE
4890002-SDS-PE
5058502-SSP-PE
5787308-SSP-PE
0700626351-ME-PE
Cargo:
Professor (Lngua Portuguesa) Matriz II, Classe A, Faixa I,
150h/aula do quadro Permanente de Pessoal do Magistrio da
Rede Municipal de Ensino.
N
1.
NOME
GLENDA CARLA FERREIRA DA SILVA
RG
4853550-SDS-PE
Cargo:
Professor (Cincias) Matriz II, Classe A, Faixa I, 150h/aula do
quadro Permanente de Pessoal do Magistrio da Rede Municipal
de Ensino.
N
1.
NOME
ANEKECIA LOURO DA SILVA
RG
6420117-SDS-PE

maio de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:915B5F00
ATO N 588/2013
Cargo: Agente de Trnsito e Transporte N1 R1 do Grupo
Ocupacional de Tcnico Administrativo da Prefeitura de Olinda.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOME
NATALIA DE OLIVEIRA PAIVA
SERGIO DA SILVA FERREIRA
GUSTAVO DOS SANTOS LUNA
ELISANGELA BRUNO SILVA
FABIANO VIEIRA LEITE
ROSICLER DA SILVA COSTA
MARCIA APARECIDA ALVES PONTES ALENCAR FREITA
JOSE FERNANDO RIBEIRO DE ARAUJO
CARLOS FREDERICO FILGUEIRA DE LUNA
FABIO CHEDID LAU
ERIKA FERREIRA DE MORAES
FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS
RG
8514197-SDS-PE
3765320-SDS-PE
4371705-SSP-PE
5789237-SSP-PE
4669221-SDS-PE
5418881-SSP-PE
5617626-SDS-PE
6367422-SSP-PE
6319929-SSP-PE
6195775-SDS-PE
7554895-SDS-PE
8267238-SDS-PE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA

JOSE ROBERTO MUNIZ DA SILVA
MARCILIO SILVA DE FRANCA
JOSE BRUNO BEZERRA PEIXOTO
JOAO VICTOR PIRES BENTO VENCESLAU DA SILVA
JOSINALDO ANTONIO RAMOS DA SILVA
GILSON DOS SANTOS SILVA
EVALDO DE ALMEIDA FERREIRA
ALEXSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
MICHEL SOARES AZEVEDO
JOSE ELIONALDO PEREIRA DA SILVA
EMERSON ALVES CAMPELO
PAULO FRANCISCO RIEPER JUNIOR
JACKSON NUNES DO NASCIMENTO
ROBSON FERREIRA DA COSTA
SANDRA CARNEIRO NUNES DA SILVA
4081518-SSP-PE
6525849-SDS-PE
6389347-SDS-PE
7628576-SDS-PE
6181680-SDS-PE
7244956-SDS-PE
4461317-SDS-PE
5062250-SSP-PE
5648754-SSP-PE
002584325-SSP-RN
7050810-SDS-PE
7533244-SDS-PE
4774035-SSP-PE
5182797-SSP-PE
5245005-SDS-PE
5784008-SSP-PE
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
FABIO FERNANDES DE SOUZA

POLIANA FREIRE ALVES DE SOUZA
JEFFERSON DE SANTANA BRITO
JEYMESSON DA SILVA CAVALCANTE
JOCELMA VERONICA DE SOUZA DA NOBREGA
WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA
ANDRE FELIX DE ALCANTARA
MARCONE FRANCISCO FERREIRA
FABIO LUIZ DA SILVA (MOTORA)
ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA (VISUAL)
6209214-SDS-PE
1329962001-SSP-BA
8457202-SDS-PE
8093215-SDS-PE
2891393-SSP-PE
4664049-SSP-PE
3728849-SSP-PE
5472423-SSP-PE
5381365-SSP-PE
6344420-SSP-PE
Cargo: Guarda Municipal NI RI do Grupo Ocupacional Tcnico

Administrativo da Prefeitura de Olinda.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
NOME
JEFFERSON CLAYTON AVELINO
FLAVIA OLIVEIRA COSTA
CRISTOVAO VAZ DE CASTRO
LINDEMBERG SOARES DA SILVA
ANDRE LUIZ PINHEIRO ARAUJO DA SILVA
FLAVIA CRISTINA SILVA DE ARAUJO
ANDERSON RAPHAEL BARRETO FERREIRA DA SILVA
CARLOS RAFAEL MENEZES DE MELO GOMES
PHABLO JOSE CINTRA DE MORAIS
GUSTAVO FELIPE SILVA ALMEIDA DE BARROS
LARISSA ANASTACIO SILVA
WANESSA FERNANDA SILVA
KLAYTON JOSE BARBOSA DA SILVA
ABIMAEL SIMPLICIO DA SILVA
WASHINGTON BRUNO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RICARDO RODRIGUES DA SILVA
JOSE WELTON DA SILVA SALVADOR
OTAVIO CORREIA CAVALCANTI NETO
ALLAMES FERREIRA FEITOSA
DIEGO JOSE SALES
DIEGO CARDOSO SILVA
PAULO SERGIO DO NASCIMENTO
FAGNER TAVARES GONCALVES
ANA PATRICIA SILVA CAMILO
ANDRE SOARES DE LIMA
THIAGO HENRIQUE BARBOSA SABINO PINHO
NADJA ALVES FERREIRA
RG
6657381-SDS-PE
6373854-SSP-PE
6382061-SDS-PE
6652757-SDS-PE
7040729-SDS-PE
4693391-SSP-PE
6029814-SDS-PE
7165381-SDS-PE
6451635-SDS-PE
7075180-SDS-PE
7542106-SDS-PE
7219593-SDS-PE
4885032-SDS-PE
5390468-SSP-PE
5987230-SDS-PE
5848263-SDS-PE
6127449-SDS-PE
6107102-SDS-PE
7261800-SDS-PE
7338504-SDS-PE
134420025-ZZZZ-RJ
4461135-SDS-PE
5572331-SSP-PE
5862713-SSP-PE
6833173-SDS-PE
6515825-SDS-PE
7427708-SDS-PE
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JONATAN DOS SANTOS ARRUDA

SAMUEL ARCANJO DA SILVA
SAMUEL SEBASTIAO DA SILVA
ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO
LILIAN DAS NEVES HENRIQUE DA SILVA
EUGENIO MARCOS RIBEIRO DA SILVA
FABIO ALEXANDRE AMORIM MARQUES
ALEXANDRE MUNIZ DA SILVA
JOSE DA SILVA MENDES
MIKHAIL GORBACHIOV DA CUNHA PONTES
JONATHAN JOAQUIM DOS SANTOS REIS
MATHEUS XAVIER BARBOSA
ROMILDO WILSON FERREIRA DOS SANTOS NETO
JAMISON JOSE DA SILVA
JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR
PEDRO DE MELO MADRUGA
JANEIDE DA FONSECA CRUZ AMORIM
VALDOMIRO FRANCISCO BARBOSA FILHO
ALBERTO BARBOZA SENA
LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS
JOSICLEIDE SANTOS DE LIMA
FLAVIO BOTELHO TAVARES
LIRIA REGINA TEIXEIRA COSTA (VISUAL)
7118539-SDS-PE
4959716-SSP-PE
6275997-SDS-PE
6442017-SDS-PE
6067537-SSP-PE
7162093-SDS-PE
5860108-SSP-PE
7760326-SDS-PE
5.884.245-SDS-PE
7626520-SDS-PE
5750809-SDS-PE
7175640-SDS-PE
5909973-SDS-PE
6044983-SDS-PE
6340322-SDS-PE
6996262-SDS-PE
7720680-SSP-PE
2892592-SDS-PE
5345216-SDS-PE
5345216-SDS-PE
5273255-SDS-PE
5910523-SDS-PE
5671820-SSP-PE
Cargo: Mdico Clnico para SPA NI RI do Grupo Ocupacional de

Mdicos da Prefeitura de Olinda.
14
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NOME
ANDRE LUIZ DE ANDRADE ARAUJO
CAMILA SILVA BEZERRA
DANYLO CESAR CORREIA PALMEIRA
AMANDA RENATA DA SILVA MELO
LOUISE FARIAS BRITO
PRISCILLA BARBOSA ARAUJO
DENIS DE ALBUQUERQUE GONCALVES DOS SANTOS
FRANCIS ANDREW DA SILVA SOUSA
RODRIGO DE LEMOS SOARES PATRIOTA
NARA LUIZA ABREU E LIMA
ANA RAQUEL SALES ALENCAR
RG
6321507-SSP-PE
6328874-SSP-PE
2001001166110-SSP-AL
6293641-SDS-PE
5450145-SDS-PE
6886678-SDS-PE
7040797-SDS-PE
7342343-SDS-PE
6887718-SDS-PE
6750597-SDS-PE
6066750-SSP-PE
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
CAROLINA FERRAZ JARDIM DE AS

GABRIELA LUCENA MONTENEGRO
MARIA CAROLINA ROMEIRO FIGUEIROA B. COELHO
THAIS FERNANDA LIMA DA SILVA
MARCELL LINS MELO
DANIELLE CARTAXO JACOME
JULIANA MELO PEREIRA
FLAVIO REGO XAVIER
SOFIA CARNEIRO DE BRITO
DIOGO CASTRO DE PAIVA
CECILIA CAVALCANTI DA COSTA LEITE
PAULO BERNARDO DA SILVEIRA BARROS FILHO
FERNANDO TENORIO TRAVASSOS
ARLI REGINA LOPES MORAES
NAGYLLA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
HANDRA LUZIA FURTADO GRANGEIRO MIRO
EULINO ALVES COUTINHO
LUIZ AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
MARIA LUCIA ALBANEZ DE ALBUQUERQUE PINTO
MILENA MARIA DE MORAIS E SILVA
HELIANA MORATO LINS E MELLO
7140220-SDS-PE
6303048-SSP-PE
7328672-SDS-PE
6343632-SSP-PE
6719578-SDS-PE
2372602-SSP-PB
7251006-SDS-PE
5325281-SSP-PE
97029074099-SSP-CE
6061781-SSP-PE
7217769-SDS-PE
6985017-SDS-PE
6368138-SSP-PE
6381505-SSP-PE
2361361-SSP-PI
2002029116675-SSP-CE
3499922-SSP-PE
3424119-SDS-PE
6020695-SDS-PE
6226150-SDS-PE
6971968-SDS-PE
Cargo: Mdico para SAMU NI RI do Grupo Ocupacional de

Mdicos da Prefeitura de Olinda.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NOME
VLADIR ERICK SANTOS ROCHA
FLAVIO AUGUSTO MELO DE ARRUDA BARBOSA
HUMBERTO CALDAS DE OLIVEIRA MELO
MIRELLA REBELO
IGOR ALEXANDRE TAMURA
PAULO DA COSTA CARVALHO NETO
CALINA LIGIA DE SOUSA LIMA
JANAISE MARQUES DE OLIVEIRA
ERICO MUNIZ DE ARRUDA FALCAO
EVELINE DE FATIMA CATAO MONTEIRO
HINGO MENDES DE CARVALHO
MARCOS BRAVO REIS
JOAO PAULO DIONISIO DA SILVA
RG
1199531-SSP-SE
6525113-SDS-PE
6271606-SSP-PE
4545184-SSP-PE
33326309-1-SSP-SP
2654770-SSP-PB
6684584-SDS-PE
7094350-SDS-PE
4112108-SSP-PE
6632448-SDS-PE
5866185-SDS-PE
121496285-SSP-RJ
6276544-SDS-PE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ANDRE LUIZ CORDEIRO DA SILVA

CLARISSA ROCHA DA CRUZ
HERIKA KARLA NEGRI BRITO
ELENILSON PEREIRA DOS SANTOS
MANOEL JOSE ALVES DA COSTA
MARCELO ERNESTO LUCKWU FERRAZ
CATARINA TENORIO DE LIMA
GUSTAVO RAMALHO DE VASCONCELOS
ORLANDO LEAL CRUZ
MILENA DE MELO CAVALCANTI
LEANDRO COSTA GONCALVES DE OLIVEIRA
BRUNO MATEUS DE ALBUQUERQUE LOBO COSTA
CLAUDIO AUGUSTO GONDIM MONTEIRO FILHO
LIVIA GALLINDO COSTA
AMANDA CAMPELO DO VALLE
JONNY VITOR DINIZ
4047217-SSP-PE
6586120-SDS-PE
6278514-SSP-PE
0114633548-ME-RJ
4759493-SDS-PE
6265531-SDS-PE
3177020-SDS-PE
2672632-SSP-PB
35141777-1-SSP-SP
6420866-SSP-PE
5803543-SSP-PE
6325853-SDS-PE
2498549-SSP-PE
7098132-SDS-PE
6332196-SSP-PE
6444835-SDS-PE
Cargo: Tcnico em Segurana do Trabalho NI RI do Grupo

Ocupacional Tcnico Administrativo da Prefeitura de Olinda.
N
1
2
3
4
5
6
NOME
WOUGRAN ESTEFANIS OLIVEIRA TIMOTEO
KARLA FERNANDA SILVA SANTOS
HERIVELTON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
PIETRA KALINE CAMELO BELTRAO
LARLEY LINDEMBERG CAVALCANTI DOS SANTOS
POLIANA CASSIA GONCALVES PERREIRA
RG
6338957-SDS-PE
6382023-SSP-PE
6484569-SDS-PE
6001442-SDS-PE
6341303-SSP-PE
6964554-SDS-PE

maio de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:2AE77735
LEI N 5817/2013
Cmara Municipal de Olinda
Olinda Patrimnio da Humanidade
Altera o art. 3 da Lei Municipal n 5.759/2011, para
estender aos tcnicos de enfermagem a gratificao pelo
desempenho das atribuies do SAMU.
A CMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta,
E eu sanciono a presente lei.
Em, 19 de abril de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
Art. 1 O art. 3 da Lei Municipal n 5759/2011, passa a vigorar com
o seguinte redao:
"Art. 3. Aos servidores ocupantes dos cargos efetivos de enfermeiro
e de tcnico de enfermagem que desempenham suas atribuies no
Servio de Atendimento Mvel de Urgncia - SAMU ser atribuda
uma gratificao de R$ 200,00 (duzentos reais)."
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Casa Bernardo Vieira de Melo, em 18 de abril de 2013.
MARCELO DE SANTANA SOARES
Presidente
MNICA RIBEIRO
1 Vice- Presidente
IZAEL DJALMA DO NASCIMENTO
2 Vice-Presidente
JORGE SALUSTIANO DE SOUZA MOURA
1 Secretrio
JONAS RIBEIRO
2 Secretrio
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:35BC41AC
LEI N 5818/2013
Cria cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal
do Poder Executivo Municipal e d outras providncias.
A CMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta,
Em, 03 de maio de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
Art. 1 Ficam criados no quadro de pessoal permanente do Poder
Executivo 30 (trinta) novos cargos de Agente de Trnsito e
Transporte, do Grupo Ocupacional Tcnico Administrativo, de que
trata a Lei n 5615, de 14 de outubro de 2008.
15
Art. 2 Ficam criados no quadro de pessoal permanente do Poder
Executivo 05 (cinco) novos cargos de Tcnico em Segurana do
Trabalho, do Grupo Ocupacional Tcnico Administrativo, de que trata
a Lei n 5615, de 14 de4 outubro de 2008.
Art. 3 O ingresso nos cargos de Agente de Trnsito e Transporte e de
Tcnico em Segurana do Trabalho dar-se- mediante nomeao dos
aprovados no concurso pblico atualmente em vigor.
JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA

1 Secretrio
JONAS RIBEIRO
2 Secretrio
ANEXO NICO
Tabela de Vencimento Bsico dos Professores
Art. 4 As despesas decorrentes desta Lei correro conta do

oramento Geral do Municpio.
Art. 5 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.
Casa Bernardo Vieira de Melo, em 23 de abril de 2013.
Presidente
MNICA RIBEIRO
1 Vice- Presidente
2 Vice-Presidente
JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA
1 Secretrio
150 horas-aula
Classe
Faixa
15
14
C
13
12
11
10
9
B
8
7
6
5
4
A
3
2
1
188 horas-aula
Classe
JONAS RIBEIRO
2 Secretrio
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:BD8423C2
LEI N 5816/2013
Faixa
15
14
C
13
12
11
10
9
B
8
7
6
5
4
A
3
2
1
200 horas-aula
Classe
Dispe sobre o reajuste dos professores do quadro

efetivo do Poder Executivo.
C
ACMARA MUNICIPAL DE OLINDA decreta,

Em, 19 de abril de 2013.
RENILDO CALHEIROS
Prefeito
A
Art. 1Fica reajustado em 7,97% (sete virgula noventa e sete por

cento) o vencimento bsico dos professores do quadro efetivo do
Poder Executivo, nos termos da tabela que constitui o Anexo nico da
presente Lei.
Art. 2Fica criada a tabela de 188 horas-aula, conforme Anexo nicas
das presente Lei mantidas as tabelas de 150 e 200 horas-aula.
Art. 3A presente Lei entra em vigor na data de sua publicao
retroagindo seus efeitos a 1 de janeiro de 2013.
Casa Bernardo Vieira de Melo,em 18 de abril de 2013.
Presidente
MNICA RIBEIRO
1 Vice- Presidente
2 Vice-Presidente
Faixa
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Matriz I
Magistrio
1.830,26
1.748,10
1.697,18
1.647,75
1.599,76
1.553,16
1.507,92
1.464,00
1.421,36
1.379,96
1.339,77
1.300,75
1.262,86
1.226,08
1.190,37
Matriz II
Lic. Plena
2.068,19
1.975,35
1.917,82
1.861,96
1.807,73
1.755,07
1.703,95
1.654,32
1.606,14
1.559,36
1.513,94
1.469,85
1.427,03
1.385,47
1.345,12
Matriz III
Especial
2.481,83
2.370,42
2.301,38
2.234,35
2.169,27
2.106,09
2.044,75
1.985,19
1.927,37
1.871,23
1.816,73
1.763,82
1.712,44
1.662,56
1.614,14
Matriz IV
Mestrado
2.978,20
2.844,50
2.761,65
2.681,22
2.603,12
2.527,31
2.453,69
2.382,23
2.312,84
2.245,48
2.180,08
2.116,58
2.054,93
1.995,08
1.936,97
Matriz V
Doutorado
3.573,83
3.413,40
3.313,99
3.217,46
3.123,75
3.032,77
2.944,43
2.858,67
2.775,41
2.694,57
2.616,09
2.539,89
2.495,92
2.394,09
2.324,36
Matriz I
Magistrio
2.293,92
2.190,95
2.127,13
2.065,18
2.005,03
1.946,63
1.889,93
1.834,89
1.781,44
1.729,56
1.679,18
1.630,27
1.582,79
1.536,69
1.491,93
Matriz II
Lic. Plena
2.592,13
2.475,77
2.403,66
2.333,65
2.265,68
2.199,69
2.135,62
2.073,42
2.013,03
1.954,40
1.897,47
1.842,21
1.788,55
1.736,46
1.685,88
Matriz III
Especial
3.110,56
2.970,93
2.884,39
2.800,38
2.718,82
2.639,63
2.562,75
2.488,10
2.415,64
2.345,28
2.276,97
2.210,65
2.146,26
2.083,75
2.023,06
Matriz IV
Mestrado
3.732,67
3.565,11
3.461,27
3.360,46
326.2,58
3.167,56
3.075,30
2.985,72
2.898,76
2.814,33
2.732,36
2.652,78
2.575,51
2.500,50
2.427,67
Matriz V
Doutorado
4.479,21
4.278,13
4.153,53
4.032,55
3.915,10
3.801,07
3.690,36
3.582,87
3.478,51
3.377,20
3.278,83
3.183,33
3.090,62
3.000,60
2.913,20
Matriz I
Magistrio
2.440,34
2.330,80
2.262,91
2.197,00
2.133,01
2.070,88
2.010,57
1.952,01
1.895,15
1.839,95
1.786,36
1.734,33
1.683,82
1.634,77
1.587,16
Matriz II
Lic. Plena
2.757,59
2.633,80
2.557,09
2.482,61
2.410,30
2.340,10
2.271,94
2.205,77
2.141,52
2.079,15
2.018,59
1.959,79
1.902,71
1.847,29
1.793,49
Matriz III
Especial
3.309,11
3.160,56
3.068,50
2.979,13
2.892,36
2.808,12
2.726,33
2.646,92
2.569,82
2.494,98
2.422,31
2.351,75
2.283,26
2.216,75
2.152,19
Matriz IV
Mestrado
3.970,93
3.792,67
3.682,21
3.574,96
3.470,83
3.369,74
3.271,59
3.176,30
3.083,79
2.993,97
2.906,77
2.822,10
2.739,91
2.660,10
2.582,63
Matriz V
Doutorado
4.765,11
4.551,21
4.418,65
4.289,95
4.165,00
4.043,69
3.925,91
3.811,56
3.700,55
3.592,76
3.488,12
3.386,53
3.287,89
3.192,12
3.099,15
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:3B147A4C
SECRETARIA DE EDUCAO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espcie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel
n 103/2011
Locatrio: Municpio de Olinda
Locadores: Romildo Canuto de Santana Filho e Snia Maria Torres
de Santana.
Objeto: Prorrogao de prazo do Contrato de Locao de Imvel n
103/2011, por mais 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da
locao do imvel situado Rua Joo Ubaldo de Miranda, n 309,
Bonsucesso, Olinda/PE, cuja finalidade a instalao do
Almoxarifado da Secretaria de Educao de Olinda/PE. O reajuste do
valor do aluguel do imvel referente ao contrato ora aditado, ser feito
16
pelo percentual de 4,9158%, ndice do IPCA, passando o valor mensal
do aluguel a ser de R$ 5.770,37 (cinco mil, setecentos e setenta reais e
trinta e sete centavos).
Data de Assinatura: 31/07/2012.
Assinam: Pelo Municpio de Olinda: Jos Francisco dos Santos
Filho- Secretrio de Educao. Romildo Canuto de Santana Filho e
Snia Maria Torres de Santana Locadores.
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:0C93D121
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espcie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locao de Imvel
n 096/2011
Locatrio: Municpio de Olinda
Locador: Rivaldo Florentino da Rocha
Objeto: Prorrogao de prazo do Contrato de Locao de Imvel n
096/2011, por mais 12 (doze) meses, objetivando a continuidade da
locao do imvel situado na Av. Pirmide, n 668, Alto da Bondade,
Olinda/PE, destinado realizao de atividades dos Programas Mais
Educao e Segundo Tempo, bem como o reajuste do valor do aluguel
pelo percentual de 4,8319%, relativo ao IPCA do perodo, passando
importncia de R$ 3.669,11 (trs mil, seiscentos e sessenta e nove
reais e onze centavos).
Data de Assinatura: 18/07/2012.
Assinam: Pelo Municpio de Olinda: Jos Francisco dos Santos
Filho- Secretrio de Educao. Rivaldo Florentino da Rocha
Locador.
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:D90CCB8E
EXTRATO DE CONTRATO
Espcie: Contrato n 002/2011
Contratante: Municpio de Olinda
Contratada: NATCON Construes e Servios de Manuteno
Predial LTDA
Objeto: Execuo de servios de pintura e aplicao de revestimento
cermico (piso e parede) para atender s necessidades das unidades de
ensino da Secretaria de Educao do Municpio de Olinda/PE.
Valor: R$ 675.559,72 (seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).
Vigncia: 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir do
recebimento da ordem de servio.
Data de Assinatura: 06/01/2011
Assinam: Pelo Municpio de Olinda: Leocdia Maria da Hora Neta Secretria de Educao. Pela NATCON Construes E Servios de
Manuteno Predial: Maria das Neves da Silva Scia administradora
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:C4E675AF
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: Enconserv Construes LTDA
Objeto: elaborao de projetos topogrficos, sondagem e teste de
absoro de terrenos, visando construes e/ou reforma e ampliao
de edificaes escolares municipais em localidade da cidade de
Olinda.
Valor: R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais),
Vigncia: 150 (cento e cinqenta) dias contados a partir da assinatura
do contrato.
Assinam: Pelo Municpio de Olinda: Leocdia Maria da Hora Neta Secretria de Educao. Pela Enconserv Construes LTDA: Roberto
Santiago Padilha Jnior Scio administrador.
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:24C3D7E1
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: Vicente Ferreira de Souza Servios
Objeto: Aquisio e instalao de 50 (cinqenta) condicionadores de
ar tipo split, de 18.000 BTUS, nos laboratrios de informtica da
Rede Municipal de Ensino de Olinda.
Valor: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Vigncia: De at 60 (sessenta) dias a partir do recebimento da
autorizao de fornecimento.
Assinam: Pelo Municpio de Olinda: Leocdia Maria da Hora Neta Secretria de Educao. Pela empresa Vicente Ferreira de Souza
Servios: Vicente Ferreira de Souza Empresrio
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:22B08438
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: Enconserv Construes LTDA
Objeto: execuo de servios de reforma do imvel localizado na Av.
Olinda, s/n, bairro de Umuarama, Olinda/PE, para funcionamento da
escola municipal Santa Teresa, em virtude da interdio da escola
base.
Valor: R$ 65.900,00 (sessenta e cinco mil e novecentos reais)
Vigncia: 60 (sessenta) dias contados a partir da expedio da ordem
de servio.
Assinam: Pelo Municpio de Olinda: Leocdia Maria da Hora Neta Secretria de Educao. Pela Enconserv Construes LTDA: Roberto
Santiago Padilha Jnior Scio administrador.
Publicado por:
Andra Lemos
Cdigo Identificador:E7731B58
MUNICPIO DE PALMARES
FUNDAO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA FILHO
TERMO DE RATIFICAO
Reconheo e Ratifico o parecer da INEXIGIBILIDADE n
004/2013, destinada a contratao da atrao musical: FORR DA
PEGAO, atravs da empresa: FORR DA PEGAO EDIES
MUSICAIS LTDA - ME CNPJ n. 08.958.625/0001-72, com o
valor global de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), para
apresentao ao pblico na Festa de Emancipao Poltica 2013 do
Municpio de Palmares. Fundamentado no disposto no Inciso III, do
Artigo 25 da Lei 8.666/93 e posteriores alteraes.
Palmares/PE, 28 de maio de 2013.
LUIZ ANTNIO MARQUES DE MELO
Presidente
Publicado por:
Vandison Antonio V. Portela
Cdigo Identificador:EAE56A89
FUNDAO CASA DA CULTURA HERMILO BORBA FILHO
AVISO DE LICITAO
PROCESSO LICITATRIO N. 010/2013
PREGO PRESENCIAL N. 001/2013
17
Objeto: Contratao de empresa especializada para organizao
estrutural das Festividades no Municpio de Palmares. Data da
Abertura: 14/06/2013 s 08h00min. O Edital e seus anexos podem ser
adquiridos na sala da CPL, localizada na Antiga Estao Ferroviria ,
situada na Avenida Dr. Costa Lima, s/n Santa Luzia Palmares
PE, Fone (81) 3661-1577 E-mail.:fcchbf@hotmail.com.
Palmares/PE, 31/05/13.
GLEYBSON ALVES DA SILVA
Pregoeiro.
Publicado por:
Vandison Antonio V. Portela
MUNICPIO DE QUIXABA
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - CPL
RATIFICAO E ADJUDICAO DISPENSA 002/2013
RATIFICAO E ADJUDICAO - DISPENSA N
DP00002/2013
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposio de
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria
Jurdica, referente a Dispensa de Licitao n DP00002/2013, que
objetiva: Empresa especializada para execuo dos servios de
perfurao de poo tubular na zona rural do Municpio de Quixaba
PE.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu
objeto a: CONSTRUMAQUINAS CONSTRUES E MQUINAS
LTDA - R$ 34.794,80.
Quixaba - PE, 09 de Maio de 2013
JOSE PEREIRA NUNES
Prefeito
Publicado por:
Ronny Kleber Pereira de Lima
Cdigo Identificador:FCC79B3B
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 002/2013
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Empresa especializada para execuo dos servios de
PE..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitao n DP00002/2013.
DOTAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA PE
17.512.2011.1029
IMPLANTAR
POOS
ARTESIANOS
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAES
VIGNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Quixaba e:
CT N 00167/2013 - 10.05.13 - CONSTRUMAQUINAS
CONSTRUES E MQUINAS LTDA - R$ 34.794,80
Publicado por:
Cdigo Identificador:2AE22EBE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO 002/2013
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
PROCESSO: Exposio de Motivos n DP00002/2013.
OBJETO: Empresa especializada para execuo dos servios de
PE..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal n
8.666/93 e suas alteraes.
AUTORIZAO: Secretaria de Infraestrutura.
RATIFICAO: Prefeito, em 09/05/2013.
JOSE PEREIRA NUNES
Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:C6773872
TOMADA DE PREOS 003/2013
AVISO DE LICITAO
TOMADA DE PREOS N 00003/2013
Torna pblico que far realizar atravs da Comisso Permanente de
Licitao, sediada na Antnio Pereira de Carvalho, 20 - Centro Quixaba - PE, s 09:00 horas do dia 18 de Junho de 2013, licitao
modalidade Tomada de Preos, do tipo menor preo, para:
Contratao de empresa destinada a execuo dos servios da 2 etapa
de construo do Estdio Municipal em Quixaba PE.. Recursos:
previstos no oramento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n
8.666/93 e suas alteraes posteriores. Informaes: no horrio das
08:00 as 12:00 horas dos dias teis, no endereo supracitado.
Telefone: (87) 3854-8261.
E-mail: rkpl@bol.com.br
JOSE PEREIRA DE ANDRADE
Presidente da Comiss
Publicado por:
Cdigo Identificador:83DF84B6
TOMADA DE PREOS 004/2013
AVISO DE LICITAO
TOMADA DE PREOS N 00004/2013
Torna pblico que far realizar atravs da Comisso Permanente de
Licitao, sediada na Antnio Pereira de Carvalho, 20 - Centro Quixaba - PE, s 09:00 horas do dia 19 de Junho de 2013, licitao
modalidade Tomada de Preos, do tipo menor preo, para:
Contratao de empresa para execuo de obra de pavimentao e
meio fio em diversas ruas do Municpio de Quixaba PE.. Recursos:
previstos no oramento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n
8.666/93 e suas alteraes posteriores. Informaes: no horrio das
08:00 as 12:00 horas dos dias teis, no endereo supracitado.
Telefone: (87) 3854-8261.
E-mail: rkpl@bol.com.br
JOSE PEREIRA DE ANDRADE
Presidente da Comisso
Publicado por:
MUNICPIO DE SALGUEIRO
PREFEITURA
PROCESSO LICITATRIO N 179/2013 - SRP - PREGO
PRESENCIAL N 053/2013
A Prefeitura Municipal de Salgueiro/PE comunica abertura do
Processo Licitatrio N 179/2013 SRP - Prego Presencial N
053/2013. Objeto: Registro de Preos, para eventual e futura
contratao de empresa especializada nos servios de borracharia
visando atender as necessidades dos veculos leves e mquinas
pesadas pertencentes frota da Administrao Municipal. Data de
Abertura: 14/06/2013 s 09h00. Informaes e aquisio de edital na
Prefeitura Municipal, sito a Rua Joaquim Sampaio, 279 de 08h00 as
12h00 ou Fone/fax (87) 3871-7070 ramal 204 ou no site
www.salgueiro.pe.gov.br.
Salgueiro/PE, 31 de Maio de 2013.
MARIA SORAIA DOS SANTOS SILVA
Pregoeira.
18
Publicado por:
Maria Soraia dos Santos Silva
Cdigo Identificador:13DB8DE8
MUNICPIO DE SO LOURENO DA MATA
PORT. N 147- GABINETE DO PREFEITO
Departamento de Gesto Financeira CC3, lotada na Secretaria de

Assistncia Social.
Artigo 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.
So Loureno da Mata, 02 de Janeiro de 2013
ETTORE LABANCA
-prefeitoPublicado por:
Rosinria Emlia Alves da Silva
Cdigo Identificador:DE140533
Portaria n.147/2013
O Prefeito de So Loureno da Mata, no uso das suas atribuies que
lhes so conferidas pela Constituio Federal, Estadual e pela Lei
Orgnica do Municpio;
PORT. N 058/2013 - GAB. DO PREFEITO
RESOLVE:
Portaria n 058/2013
Artigo 1: DESIGNAR, a partir desta data, a Secretria de

Administrao, SEVERINA BRITO DE SOUZA, para responder
pelo Expediente da Secretaria de Educao enquanto durar o
impedimento do Titular, sem Vantagens Adicionais.
Artigo 2: Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
revogando-se disposies em contrrio.
O Prefeito do Municpio de So Loureno da Mata, no uso de suas

atribuies que lhes so conferidas pela Constituio Federal pela
Constituio Estadual e sobretudo pela Lei Orgnica Local;
RESOLVE:
Artigo 1 - NOMEAR, a partir desta data os servidores abaixo
relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Previdncia
CMP, rgo superior de deliberao colegiada:
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

So Loureno da Mata, 21 de Maio de 2013
Representantes do Poder Executivo:
ETTORE LABANCA
- Prefeito Publicado por:
Cdigo Identificador:2A7B101C
PORT. N 008-2013-GAB. DO PREFEITO
Titular: Emerson Jos de Souza

Suplente: Joana Dar`c Santana de Oliveira
Representante do Poder Legislativo:
Titular: Gilberto Queiroz Monteiro da Fonte
Suplente: Elias Bezerra Cavalcanti Jnior
PORTARIA n 008/2013 - GP
O Prefeito de So Loureno da Mata, no uso das suas atribuies
que lhes so conferidas pela Constituio Federal, Estadual e pela Lei
Titular: Celso Luiz dos Santos

Suplente: Doroteia Rodrigues de Andrade Ribeiro
Representantes dos Segurados Ativos:
Titular: Ednaldo Batista da Silva
Suplente: Mrcia Adriana de Oliveira Muniz Pereira
RESOLVE:
Artigo 1 - NOMEAR, a partir desta data a servidora, MARINEIDE
PEREIRA DA SILVA, para o cargo de Secretria de Assistncia
Social CC1.
Artigo 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.
So Loureno da Mata, 02 de Janeiro de 2013
Representantes dos Inativos e Pensionistas:

Titular: Maria do Socorro da Silva
Suplente: Helena Gomes de Brito
Artigo 2 - Esta Portaria entrar em vigor da data de sua publicao,
revogando-se as disposies ao contrrio.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ETTORE LABANCA
Cdigo Identificador:F273E916
So Loureno da Mata, 02 de janeiro de 2013.

ETTORE LABANCA
Cdigo Identificador:42B7E5E2
PORT. N 056/2013- GAB. DO PREFEITO
PORTARIA n 056/2013 - GP
O Prefeito de So Loureno da Mata, no uso das suas atribuies
que lhes so conferidas pela Constituio Federal, Estadual e pela Lei
RESOLVE:
Artigo 1 - NOMEAR, a partir desta data a servidora, ROSINEIDE
RODRIGUES DE LIMA SILVA, para o cargo de Diretora de
SECRETARIA DE FINANAS
AVISO DE REVOGAO
COMISSO PERMANENTE DE LICITAOCPL
AVISO DE INTENSO REVOGAO
A Prefeitura Municipal de So Loureno da Mata, por intermdio da
Comisso Permanente de Licitao de Obras CPLOSE, referente a
Carta-Convite N 001/2013 PL 010/2013 s empresas interessadas
19
em especial a empresa Pressa Construes Ltda, que por interesse da
Administrao, e conforme Parecer Jurdico, torna pblico a inteno
de revogao respeitando o prazo de 05 (cinco) dias teis para fins de
defesa. So Loureno da Mata, 30 de maio de 2013.
Publicado por:
Elvis Liberal Mascena Nogueira
Cdigo Identificador:E7073EBB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
HELINI MARIA LIRA DA SILVA

Presidente da CPLOSE.
Publicado por:
Gustavo Cavalcanti Samuel
Cdigo Identificador:D60FB2AF
SECRETARIA DE FINANAS
AVISO DE REVOGAO
COMISSO PERMANENTE DE LICITAOCPL
AVISO DE INTENSO REVOGAO
A Prefeitura Municipal de So Loureno da Mata, por intermdio da
Comisso Permanente de Licitao de Obras CPLOSE, referente a
Tomada de Preos N 001/2013 PL 011/2013 s empresas
interessadas, que por interesse da Administrao, e conforme Parecer
Jurdico, torna pblico a inteno de revogao respeitando o prazo de
05 (cinco) dias teis para fins de defesa. So Loureno da Mata, 30 de
maio de 2013.
HELINI MARIA LIRA DA SILVA
Presidente da CPLOSE.
Publicado por:
Gustavo Cavalcanti Samuel
Cdigo Identificador:1B2CDD13
MUNICPIO DE TABIRA
A Prefeitura Municipal de Tabira-PE comunica para os devidos fins

que o servidor FLVIO EDSON MAGALHES SIMES, matrcula
40.352-6, lotado na Secretaria Municipal de Sade, na funo de
Mdico Ginecologista, sob o vnculo Efetivo, no comparece ao
servio desde 01/01/2013 no intuito de justificar as suas faltas. O no
comparecimento do mesmo no prazo de 10 (dez) dias acarretar o seu
desligamento por Abandono de Emprego, conforme dispe o Captulo
V, Artigo 246, pargrafo nico, do Estatuto do Servidor Pblico
Municipal.
Tabira, 31 de maio de 2013.
SEBASTIO DIAS FILHO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Thallita Siqueira Brito
Cdigo Identificador:44672919
MUNICPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
PROCESSO N 034/2013 TOMADA DE PREOS N 003/2013
Aquisio de Veculo utilitrio para 06 passageiros. Dia 12/06/2013 as

08:30 hs.
A Comisso Permanente de Licitao comunica aos interessados que

realizar na data de 18 de junho de 2013 s 13:00 horas, Tomada de
Preos, cujo o objeto a contratao de empresa especializada para
ampliao e reforma da Praa Antnio Pereira (Praa do Coreto) em
Taquaritinga do Norte - PE. Local para informaes Rua Padre
Berenguer, s/n, Centro, Taquaritinga do Norte. Fone (81) 3733-1156/
3733-1247. Taquaritinga do Norte, 31 de maio de 2013.
CICERO MASCENA
Pregoeiro
CRISTIANE JOCELM DOS SANTOS.

C.p.l
COMISSO PERMANENTE DE LICITAES

PREGO PRESENCIAL N 011/2013
Publicado por:
Cdigo Identificador:957EEC60
TOMADA DE PREO N 001/2013
Publicado por:
Jos Roberto Celestino Pedrosa
Cdigo Identificador:8B923A3E
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
PROCESSO N 035/2013 TOMADA DE PREOS N 004/2013
Reforma do Hospital Municipal. Dia 12/06/2013 as 11:00 hs.

CICERO MASCENA
Pregoeiro
Publicado por:
Cdigo Identificador:F7AEB360
PREGO PRESENCIAL N 012/2013
Aquisio de Medicamentos, material penso e odontolgicos. Dia
14/06/2013 as 08:30 hs. Informaes fone (87)38471163.
A Comisso Permanente de Licitao comunica aos interessados que

realizar na data de 18 de junho de 2013 s 15:00 horas, Tomada de
Preos, cujo o objeto a contratao de empresa especializada para
construo de 6.999,62 m de pavimentao e drenagem da Avenida
Severino Pereira da Silva, localizada em Po de Acar, e do acesso
Rampa do Pep (estrada Microondas Cafund) etapaI, no municpio
de Taquaritinga do Norte - PE. Local para informaes Rua Padre
Berenguer, s/n, Centro, Taquaritinga do Norte. Fone (81) 3733-1156/
3733-1247. Taquaritinga do Norte, 31 de maio de 2013.
CRISTIANE JOCELM DOS SANTOS.
C.p.l
Publicado por:
Jos Roberto Celestino Pedrosa
Cdigo Identificador:EC985789
CICERO MASCENA
Pregoeiro
MUNICIPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

RELATRIO RESUMIDO DE EXECUO ORAMENTRIA - RREO, REFERENTE AO 2 BIMESTRE DO EXERCCIO DE 2013.
20
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Perodo de referncia: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Maro-Abril
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
Receitas Correntes
Receita Tributria
Impostos
Taxas
Receitas de Contribuies
Contribuies Sociais
Contribuies de Interveno no Domnio Econmico
Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica.
Receita Patrimonial
Receitas de Valores Mobilirios
Receita de Concesses e Permisses
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Convnios
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Diversas
Receitas de Capital
Operaes de Crdito
Operaes de Crdito Internas
Transferncias de Capital
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
672.859.165,00
498.184.800,00
97.461.000,00
88.350.000,00
9.111.000,00
15.280.000,00
10.980.000,00
4.300.000,00
0,00
3.860.000,00
3.660.000,00
200.000,00
1.600.000,00
368.373.800,00
360.773.800,00
0,00
7.600.000,00
11.610.000,00
5.260.000,00
2.370.000,00
3.160.000,00
820.000,00
174.674.365,00
3.900.000,00
3.900.000,00
170.774.365,00
1.305.000,00
2.000.000,00
672.859.165,00
498.184.800,00
97.461.000,00
88.350.000,00
9.111.000,00
15.280.000,00
10.980.000,00
4.300.000,00
0,00
3.860.000,00
3.660.000,00
200.000,00
1.600.000,00
368.373.800,00
360.773.800,00
0,00
7.600.000,00
11.610.000,00
5.260.000,00
2.370.000,00
3.160.000,00
820.000,00
174.674.365,00
3.900.000,00
3.900.000,00
170.774.365,00
1.305.000,00
2.000.000,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o bimestre
(b)
(b/a)
(c)
78.476.846,40
11,66 156.936.896,68
77.878.789,40
15,63 154.585.763,96
19.254.150,87
19,76 33.906.914,00
17.389.134,75
19,68 31.186.015,05
1.865.016,12
20,47 2.720.898,95
2.452.661,98
16,05 3.936.651,35
1.614.417,93
14,70 2.365.814,09
0,00
0,00
0,00
838.244,05
0,00
1.570.837,26
923.600,50
23,93 1.410.400,74
857.453,71
23,43 1.287.391,37
66.146,79
33,07 123.009,37
387.064,85
24,19 691.510,78
53.404.481,92
14,50 112.587.934,26
53.404.130,08
14,80 112.542.040,50
351,84
0,00
565,76
0,00
0,00
45.328,00
1.456.829,28
12,55 2.052.352,83
437.219,50
8,31
778.120,34
747.843,96
31,55 886.730,78
248.793,60
7,87
361.293,57
22.972,22
2,80
26.208,14
598.057,00
0,34
2.351.132,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598.057,00
0,35
2.351.132,72
80.556,66
6,17
80.556,66
0,00
0,00
0,00
%
(c/a)
23,32
31,03
34,79
35,30
29,86
25,76
21,55
0,00
0,00
36,54
35,17
61,50
43,22
30,56
31,19
0,00
0,60
17,68
14,79
37,41
11,43
3,20
1,35
0,00
0,00
1,38
6,17
0,00
SALDO
(a-c)
515.922.268,32
343.599.036,04
63.554.086,00
57.163.984,95
6.390.101,05
11.343.348,65
8.614.185,91
4.300.000,00
-1.570.837,26
2.449.599,26
2.372.608,63
76.990,63
908.489,22
255.785.865,74
248.231.759,50
-565,76
7.554.672,00
9.557.647,17
4.481.879,66
1.483.269,22
2.798.706,43
793.791,86
172.323.232,28
3.900.000,00
3.900.000,00
168.423.232,28
1.224.443,34
2.000.000,00

BALANO ORAMENTRIO
Transferncias de Convnios
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
Dedues da Receita
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDO DE EXERCCIOS
ANTERIORES(Utilizados para crditos adicionais)
Superavit Financeiro
Reabertura de crditos adicionais
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
DOTAO
INICIAL
(d)
674.375.265,00
459.982.940,00
167.469.365,00
12.500.000,00
0,00
685.359.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.359.165,00
-------685.359.165,00
--------
167.469.365,00
12.500.000,00
0,00
685.359.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.359.165,00
-------685.359.165,00
--------
517.500,34
2.667.581,05
0,00
81.144.427,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.144.427,45
-------81.144.427,45
--------
0,31
21,34
0,00
11,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,84
-------11,84
--------
2.270.576,06
3.912.006,39
0,00
160.848.903,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.848.903,07
0,00
160.848.903,07
0,00
---------------
---------------
---------------
---------------
0,00
0.00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
18.017.571,00
-9.404.500,00
DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)
692.392.836,00
450.578.440,00
DESPESAS
EMPENHADAS
No Bimestre
26.240.942,78
12.708.397,73
At o Bimestre
363.507.403,46
313.668.500,63
Continuao
R$ 1,00
1,36
165.198.788,94
31,30
8.587.993,61
0,00
0,00
23,47
524.510.261,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,47
524.510.261,93
----------------------
--------
---------------
---------------
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
61.668.418,18
57.177.495,67
At o Bimestre
(g)
112.953.050,49
105.411.636,67
SALDO
(f-g)
%
(g/f)
16,31
23,39
579.439.785,51
345.166.803,33
26,97
3,23
18,71
3,18
0,00
2,34
0,00
51,53
--------------36,36
16,72
0,00
0,00
189.024.159,91
1.611.900,71
154.530.742,71
229.712.622,18
1.670.000,00
225.945.673,03
100.000,00
1.996.949,15
4.560.360,00
4.560.360,00
9.226.062,83
588.665.848,34
0,00
0,00

BALANO ORAMENTRIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIA
262.373.800,00
-3.551.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVI
1.665.640,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE
195.943.500,00
-5.853.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
209.831.965,00
27.422.071,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE
2.700.000,00
-1.030.000,00
INVESTIMENTOS
203.941.965,00
27.422.071,00
INVERSOES FINANCEIRAS
100.000,00
0,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAME
3.090.000,00
1.030.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
4.560.360,00
0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
4.560.360,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORAMEN.) (IX)
10.983.900,00
3.512.700,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)
685.359.165,00
21.530.271,00
Amortizao Dvida/Refinanciam. (XI)
0,00
0,00
Amortizao da Dvida Interna
0,00
0,00
258.822.300,00
1.665.640,00
190.090.500,00
237.254.036,00
1.670.000,00
231.364.036,00
100.000,00
4.120.000,00
4.560.360,00
4.560.360,00
14.496.600,00
706.889.436,00
0,00
0,00
1.193.006,50
0,00
11.515.391,23
13.532.545,05
0,00
12.510.179,93
0,00
1.022.365,12
--------------1.067.499,90
27.308.442,68
0,00
0,00
214.721.465,47
232.000,00
98.715.035,16
49.838.902,83
0,00
45.791.221,04
0,00
4.047.681,79
--------------11.594.099,90
375.101.503,36
0,00
0,00
35.922.757,62
26.859,61
21.227.878,44
4.490.922,51
0,00
2.920.055,03
0,00
1.570.867,48
--------------2.787.968,57
64.456.386,75
0,00
0,00
Continuao
R$ 1,00
69.798.140,09
53.739,29
35.559.757,29
7.541.413,82
0,00
5.418.362,97
0,00
2.123.050,85
--------------5.270.537,17
118.223.587,66
0,00
0,00
21
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO
(XII) = (X + XI)
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.359.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.530.271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706.889.436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.308.442,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.101.503,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.456.386,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.223.587,66
-------685.359.165,00
-------21.530.271,00
-------706.889.436,00
-------27.308.442,68
-------375.101.503,36
-------64.456.386,75
42.625.315,41
160.848.903,07
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS
RECEITAS
12.500.000,00
No Bimestre
(b)
2.667.581,05
12.500.000,00
RECEITA REALIZADA
%
At o bimestre
(b/a)
(c)
21,34
3.912.006,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.665.848,34
------------
SALDO
(a-c)
%
(c/a)
31,30
8.587.993,61

BALANO ORAMENTRIO
Receitas correntes intra-oramentrias
12.500.000,00
12.500.000,00
Contribuies Sociais
12.500.000,00
TOTAL
12.500.000,00
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
DOTAO
INICIAL
(d)
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)
2.667.581,05
2.667.581,05
2.667.581,05
2.667.581,05
21,34
21,34
21,34
21,34
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
At o Bimestre
3.912.006,39
3.912.006,39
3.912.006,39
3.912.006,39
Continuao
R$ 1,00
31,30
8.587.993,61
31,30
8.587.993,61
31,30
8.587.993,61
31,30
8.587.993,61
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
2.787.968,57
5.270.537,17
2.787.968,57
5.270.537,17
2.787.968,57
5.270.537,17
2.787.968,57
5.270.537,17
No Bimestre
DESPESA
10.983.900,00
3.512.700,00
14.496.600,00
1.067.499,90
11.594.099,90
DESPESAS CORRENTES
10.983.900,00
3.512.700,00
14.496.600,00
1.067.499,90
11.594.099,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.983.900,00
3.512.700,00
14.496.600,00
1.067.499,90
11.594.099,90
TOTAL
10.983.900,00
3.512.700,00
14.496.600,00
1.067.499,90
11.594.099,90
Nota: Este Demosntrativo Fiscal do RREO 2Bimestre de 2013 foi publicado no mural de avisos da Prefeitura e encaminhado Cmara de Vereadores em 28/05/2013.

EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
DOTAO
INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAM.) (I)

674.375.265,00
LEGISLATIVA
23.591.400,00
Ao Legislativa
1.740.000,00
Administrao Geral
21.586.400,00
Formao De Recursos Humanos
145.000,00
Comunicao Social
115.000,00
Proteo e Benefcios Ao Trabalhador
5.000,00
JUDICIRIA
4.105.000,00
Defesa Do Interesse Pblico No Processo Judicirio
4.105.000,00
ADMINISTRAO
110.735.900,00
Defesa Do Interesse Pblico No Processo Judicirio
20.000,00
Planejamento e Oramento
4.932.600,00
Administrao Geral
86.046.800,00
Administrao Financeira
3.350.000,00
Controle Externo
1.225.000,00
Tecnologia Da Informao
700.000,00
Formao De Recursos Humanos
420.000,00
Administrao De Receitas
700.000,00
Comunicao Social
6.400.000,00
6.941.500,00
SEGURANA PBLICA
5.971.000,00
Administrao Geral
15.000,00
Policiamento
5.288.000,00
Defesa Civil
603.000,00
Assistncia Comunitria
35.000,00
30.000,00
ASSISTNCIA SOCIAL
29.448.100,00
Administrao Geral
8.120.500,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
692.392.836,00
23.591.400,00
1.740.000,00
21.586.400,00
145.000,00
115.000,00
5.000,00
4.105.000,00
4.105.000,00
111.223.400,00
20.000,00
4.912.600,00
86.554.300,00
3.350.000,00
1.225.000,00
700.000,00
420.000,00
700.000,00
6.400.000,00
6.941.500,00
5.971.000,00
15.000,00
5.288.000,00
603.000,00
35.000,00
30.000,00
29.399.100,00
9.231.500,00
At o
Bimestre
363.507.403,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.476.988,81
3.476.988,81
77.091.952,29
0,00
942.194,60
68.889.550,45
1.020.459,99
424.300,00
0,00
0,00
155.414,25
68.944,00
5.591.089,00
1.397.165,67
0,00
1.027.278,99
369.886,68
0,00
0,00
18.000.175,69
8.068.883,78
SALDO
(f-g)
9.226.062,83
9.226.062,83
9.226.062,83
9.226.062,83
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
26.240.942,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.727,34
588.727,34
2.794.272,43
0,00
-5.005,40
1.749.705,59
1.020.459,99
3.500,00
0,00
0,00
3.003,25
11.520,00
11.089,00
14.332,99
0,00
172,99
14.160,00
0,00
0,00
1.524.325,16
187.305,39
%
(g/f)
36,36
36,36
36,36
36,36
No
Bimestre
At o Bimestre
(b)
61.668.418,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.214,09
590.214,09
11.528.576,07
0,00
146.454,36
9.427.747,12
1.020.459,99
48.449,97
0,00
0,00
18.365,65
57.424,00
809.674,98
141.418,99
0,00
83.278,99
58.140,00
0,00
0,00
2.566.138,13
1.234.468,16
112.953.050,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.555.393,61
1.555.393,61
21.615.299,72
0,00
321.033,68
18.300.477,92
1.020.459,99
53.649,97
0,00
0,00
54.040,45
57.424,00
1.808.213,71
353.169,63
0,00
227.278,99
125.890,64
0,00
0,00
4.662.925,06
2.306.452,67
%
(b/total
b)
95,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,32
1,32
18,28
0,00
0,27
15,48
0,86
0,05
0,00
0,00
0,05
0,05
1,53
0,30
0,00
0,19
0,11
0,00
0,00
3,94
1,95
%
(b/a)
16,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,89
37,89
19,43
0,00
6,53
21,14
30,46
4,38
0,00
0,00
7,72
0,90
26,05
5,91
0,00
4,30
20,88
0,00
0,00
15,86
24,98
SALDO
(a-b)
579.439.785,51
23.591.400,00
1.740.000,00
21.586.400,00
145.000,00
115.000,00
5.000,00
2.549.606,39
2.549.606,39
89.608.100,28
20.000,00
4.591.566,32
68.253.822,08
2.329.540,01
1.171.350,03
700.000,00
420.000,00
645.959,55
6.342.576,00
5.133.286,29
5.617.830,37
15.000,00
5.060.721,01
477.109,36
35.000,00
30.000,00
24.736.174,94
6.925.047,33
Continuao
FUNO/SUBFUNO
Normatizao e Fiscalizao
Assistncia Criana e Ao Adolescente
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
20.000,00
6.811.400,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
20.000,00
6.561.400,00
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
0,00
1.034.010,33
At o
Bimestre
0,00
4.439.045,86
No
Bimestre
0,00
435.201,64
At o Bimestre
(b)
0,00
833.739,62
%
(b/total
b)
0,00
0,71
%
(b/a)
0,00
12,71
SALDO
(a-b)
20.000,00
5.727.660,38
22
14.496.200,00
PREVIDNCIA SOCIAL
23.357.500,00
Administrao Geral
550.000,00
Administrao Financeira
100.000,00
Previdncia Do Regime Estatutrio
22.707.500,00
SADE
127.830.100,00
1.518.325,00
Administrao Geral
25.018.962,00
Ateno Bsica
21.018.968,00
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
74.985.525,00
Vigilncia Epidemiolgica
5.288.320,00
TRABALHO
690.000,00
80.000,00
Empregabilidade
340.000,00
Fomento Ao Trabalho
270.000,00
EDUCAO
128.326.000,00
Administrao Geral
2.925.000,00
Assistncia Criana e Ao Adolescente
10.300.000,00
2.000.000,00
Ensino Fundamental
95.191.000,00
Ensino Superior
1.210.000,00
Educao Infantil
9.200.000,00
Educao De Jovens e Adultos
6.500.000,00
Educao Especial
1.000.000,00
CULTURA
11.980.900,00
13.586.200,00
23.357.500,00
550.000,00
100.000,00
22.707.500,00
127.830.100,00
1.518.325,00
25.018.962,00
21.018.968,00
74.985.525,00
5.288.320,00
632.000,00
22.000,00
340.000,00
270.000,00
124.384.000,00
3.603.000,00
10.300.000,00
2.000.000,00
91.651.000,00
1.090.000,00
11.430.000,00
4.110.000,00
200.000,00
11.980.900,00
303.009,44
60.283,70
59.877,08
0,00
406,62
3.125.173,32
0,00
227.556,52
951.086,59
1.899.805,12
46.725,09
0,00
0,00
0,00
0,00
15.188.222,03
956.315,29
0,00
10.000,00
9.439.213,47
14.561,86
2.901.829,00
1.866.302,41
0,00
186.287,00
5.492.246,05
22.168.846,12
428.971,74
0,00
21.739.874,38
96.439.834,37
6.824,10
19.918.424,30
14.800.936,45
58.215.326,62
3.498.322,90
360,00
0,00
0,00
360,00
91.740.268,63
1.736.794,59
9.900.000,00
2.000.000,00
62.327.750,89
687.591,74
11.401.829,00
3.686.302,41
0,00
1.341.829,67
896.468,33
4.017.127,02
81.379,55
0,00
3.935.747,47
15.035.887,09
642,88
3.374.931,65
2.440.623,20
8.688.947,53
530.741,83
0,00
0,00
0,00
0,00
18.116.374,58
262.161,81
2.652.522,65
250.523,58
11.283.864,48
180.190,49
3.032.341,37
454.770,20
0,00
216.698,49
1.522.732,77
7.662.846,46
142.473,50
0,00
7.520.372,96
29.885.106,91
1.240,31
5.984.706,34
4.574.925,59
18.204.118,56
1.120.116,11
0,00
0,00
0,00
0,00
31.157.019,30
420.605,51
2.887.364,18
523.670,21
20.315.094,55
348.865,59
5.739.331,43
922.087,83
0,00
533.662,13
1,29
6,48
0,12
0,00
6,36
25,28
0,00
5,06
3,87
15,40
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
26,35
0,36
2,44
0,44
17,18
0,30
4,85
0,78
0,00
0,45
11,21
32,81
25,90
0,00
33,12
23,38
0,08
23,92
21,77
24,28
21,18
0,00
0,00
0,00
0,00
25,05
11,67
28,03
26,18
22,17
32,01
50,21
22,44
0,00
4,45
12.063.467,23
15.694.653,54
407.526,50
100.000,00
15.187.127,04
97.944.993,09
1.517.084,69
19.034.255,66
16.444.042,41
56.781.406,44
4.168.203,89
632.000,00
22.000,00
340.000,00
270.000,00
93.226.980,70
3.182.394,49
7.412.635,82
1.476.329,79
71.335.905,45
741.134,41
5.690.668,57
3.187.912,17
200.000,00
11.447.237,87
Continuao
FUNO/SUBFUNO
DOTAO
INICIAL
Administrao Geral
1.081.400,00
Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
1.533.500,00
Difuso Cultural
8.866.000,00
Lazer
500.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA
3.533.300,00
Defesa Da Ordem Jurdica
20.000,00
Administrao Geral
530.300,00
165.000,00
2.170.000,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos
648.000,00
URBANISMO
103.962.100,00
360.000,00
Administrao Geral
65.000,00
Ordenamento Territorial
75.000,00
Infra-estrutura Urbana
69.630.000,00
Servios Urbanos
28.382.100,00
Preservao e Conservao Ambiental
700.000,00
Recuperao De reas Degradadas
4.750.000,00
HABITAO
54.150.000,00
600.000,00
80.000,00
Habitao Urbana
53.470.000,00
SANEAMENTO
8.350.000,00
Saneamento Bsico Urbano
3.010.000,00
Recuperao De reas Degradadas
5.340.000,00
GESTO AMBIENTAL
1.020.000,00
Administrao Geral
520.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
1.081.400,00
1.533.500,00
8.866.000,00
500.000,00
3.503.300,00
20.000,00
530.300,00
165.000,00
2.140.000,00
648.000,00
122.871.170,00
360.000,00
65.000,00
75.000,00
88.539.070,00
28.382.100,00
700.000,00
4.750.000,00
54.150.000,00
600.000,00
80.000,00
53.470.000,00
10.850.000,00
3.010.000,00
7.840.000,00
1.020.000,00
520.000,00
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
6.942,00
0,00
179.345,00
0,00
266.433,99
0,00
82.500,00
0,00
168.435,00
15.498,99
1.335.517,23
0,00
0,00
0,00
764.317,23
571.200,00
0,00
0,00
1.118.828,21
0,00
0,00
1.118.828,21
0,00
0,00
0,00
4.968,00
4.968,00
At o
Bimestre
891.800,75
18.920,92
431.108,00
0,00
788.671,37
0,00
82.500,00
0,00
669.175,00
36.996,37
38.994.015,91
0,00
0,00
0,00
20.428.238,13
18.565.777,78
0,00
0,00
2.798.285,21
0,00
0,00
2.798.285,21
2.451.191,93
0,00
2.451.191,93
7.222,90
7.222,90
No
Bimestre
106.753,49
0,00
109.945,00
0,00
127.749,98
0,00
0,00
0,00
119.847,85
7.902,13
7.762.496,71
0,00
0,00
0,00
939.506,22
6.822.990,49
0,00
0,00
524.292,26
0,00
0,00
524.292,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Preservao e Conservao Ambiental

Controle Ambiental
Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia
AGRICULTURA
Administrao Geral
Abastecimento
Extenso Rural
INDSTRIA
COMRCIO E SERVIOS
Administrao Geral
Ordenamento Territorial
Comercializao
Turismo
ENERGIA
Servios Urbanos
TRANSPORTE
DOTAO
INICIAL
150.000,00
330.000,00
20.000,00
5.206.400,00
40.000,00
3.226.400,00
1.940.000,00
50.000,00
50.000,00
12.513.965,00
120.000,00
50.000,00
40.000,00
7.844.365,00
4.459.600,00
2.500.000,00
2.500.000,00
4.800.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
150.000,00
330.000,00
20.000,00
5.206.400,00
40.000,00
3.226.400,00
1.940.000,00
50.000,00
50.000,00
12.513.965,00
120.000,00
50.000,00
40.000,00
7.844.365,00
4.459.600,00
2.700.000,00
2.700.000,00
4.800.001,00
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
0,00
0,00
0,00
2.654,00
0,00
0,00
2.654,00
0,00
0,00
19.708,78
0,00
0,00
0,00
19.347,48
361,30
0,00
0,00
2.364,00
At o
Bimestre
0,00
0,00
0,00
2.654,00
0,00
0,00
2.654,00
0,00
0,00
34.918,78
0,00
0,00
0,00
33.357,48
1.561,30
556.333,31
556.333,31
2.858.481,57
198.754,13
0,00
334.908,00
0,00
171.013,88
0,00
0,00
0,00
154.047,85
16.966,03
12.826.597,21
0,00
0,00
0,00
1.553.799,45
11.272.797,76
0,00
0,00
815.415,52
0,00
0,00
815.415,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
(b/total
b)
0,17
0,00
0,28
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,13
0,01
10,85
0,00
0,00
0,00
1,31
9,54
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
(b/a)
18,38
0,00
3,78
0,00
4,88
0,00
0,00
0,00
7,20
2,62
10,44
0,00
0,00
0,00
1,75
39,72
0,00
0,00
1,51
0,00
0,00
1,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
(a-b)
882.645,87
1.533.500,00
8.531.092,00
500.000,00
3.332.286,12
20.000,00
530.300,00
165.000,00
1.985.952,15
631.033,97
110.044.572,79
360.000,00
65.000,00
75.000,00
86.985.270,55
17.109.302,24
700.000,00
4.750.000,00
53.334.584,48
600.000,00
80.000,00
52.654.584,48
10.850.000,00
3.010.000,00
7.840.000,00
1.020.000,00
520.000,00
Continuao
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNO/SUBFUNO
At o Bimestre
(b)
No
Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.239,98
0,00
0,00
0,00
31.239,98
0,00
417.187,97
417.187,97
14.431,95
At o Bimestre
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.239,98
0,00
0,00
0,00
31.239,98
0,00
503.026,86
503.026,86
22.686,30
%
(b/total
b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,43
0,43
0,02
%
(b/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
18,63
18,63
0,47
SALDO
(a-b)
150.000,00
330.000,00
20.000,00
5.206.400,00
40.000,00
3.226.400,00
1.940.000,00
50.000,00
50.000,00
12.482.725,02
120.000,00
50.000,00
40.000,00
7.813.125,02
4.459.600,00
2.196.973,14
2.196.973,14
4.777.314,70
23
Servios Urbanos
4.400.000,00
Transporte Rodovirio
400.000,00
DESPORTO E LAZER
3.220.600,00
Administrao Geral
20.000,00
Desporto Comunitrio
3.200.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS
4.472.640,00
Servio Da Dvida Interna
350.000,00
Outros Encargos Especiais
4.122.640,00
RESERVA DE CONTINGNCIA
4.560.360,00
4.400.000,00
400.001,00
3.220.600,00
20.000,00
3.200.600,00
4.472.640,00
350.000,00
4.122.640,00
4.560.360,00
2.364,00
0,00
6.939,47
0,00
6.939,47
1.905,13
0,00
1.905,13
0,00
2.661.541,57
196.940,00
98.985,43
0,00
98.985,43
3.259.221,80
253.000,00
3.006.221,80
0,00
14.431,95
0,00
1.317,77
0,00
1.317,77
577.267,10
30.195,03
547.072,07
0,00
DOTAO
INICIAL
Reserva De Contingncia
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
TOTAL (III) = (I + II)
4.560.360,00
10.983.900,00
685.359.165,00
DOTAO
INICIAL
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)

10.983.900,00
ADMINISTRAO
3.877.500,00
18.900,00
Administrao Geral
3.858.600,00
ASSISTNCIA SOCIAL
29.100,00
Administrao Geral
29.100,00
SADE
4.169.900,00
Administrao Geral
4.169.900,00
EDUCAO
2.904.000,00
Administrao Geral
45.000,00
Ensino Fundamental
2.859.000,00
Educao De Jovens e Adultos
0,00
CULTURA
3.400,00
Administrao Geral
3.400,00
TOTAL
10.983.900,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
4.560.360,00
14.496.600,00
706.889.436,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
14.496.600,00
3.390.200,00
41.400,00
3.348.800,00
29.100,00
29.100,00
4.169.900,00
4.169.900,00
6.904.000,00
45.000,00
3.859.000,00
3.000.000,00
3.400,00
3.400,00
14.496.600,00
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
0,00
1.067.499,90
27.308.442,68
At o
Bimestre
0,00
11.594.099,90
375.101.503,36
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
1.067.499,90
22.499,90
22.499,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045.000,00
45.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.067.499,90
At o Bimestre
11.594.099,90
3.357.599,90
41.399,90
3.316.200,00
29.100,00
29.100,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.204.000,00
45.000,00
3.859.000,00
300.000,00
3.400,00
3.400,00
11.594.099,90
No
Bimestre
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
At o
Bimestre
0,52
0,00
0,04
0,00
0,04
25,85
17,26
26,58
0,00
4.377.313,70
400.001,00
3.219.282,23
20.000,00
3.199.282,23
3.316.309,85
289.605,13
3.026.704,72
4.560.360,00
%
(b/total
b)
%
(b/a)
0,00
36,36
16,72
%
(b/a)
36,36
29,23
63,35
28,81
35,01
35,01
31,64
31,64
42,71
17,26
74,73
1,91
30,57
30,57
36,36
SALDO
(a-b)
4.560.360,00
9.226.062,83
588.665.848,34
SALDO
(a-b)
9.226.062,83
2.399.342,41
15.172,91
2.384.169,50
18.910,80
18.910,80
2.850.340,28
2.850.340,28
3.955.108,68
37.234,66
975.199,65
2.942.674,37
2.360,66
2.360,66
9.226.062,83
Continuao
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
At o Bimestre
(b)
0,00
0,00
0,00
2.787.968,57
5.270.537,17
4,46
64.456.386,75
118.223.587,66
100,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
%
No Bimestre
Bimestre
(b/total
b)
(b)
2.787.968,57
5.270.537,17
100,00
493.140,31
990.857,59
18,80
12.789,49
26.227,09
0,50
480.350,82
964.630,50
18,30
5.105,10
10.189,20
0,19
5.105,10
10.189,20
0,19
665.153,29
1.319.559,72
25,04
665.153,29
1.319.559,72
25,04
1.624.039,15
2.948.891,32
55,95
7.765,34
7.765,34
0,15
1.584.722,75
2.883.800,35
54,72
31.551,06
57.325,63
1,09
530,72
1.039,34
0,02
530,72
1.039,34
0,02
2.787.968,57
5.270.537,17
100,00
FUNO/SUBFUNO
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
0,05
0,93
0,00
Continuao
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
FUNO/SUBFUNO
22.686,30
0,00
1.317,77
0,00
1.317,77
1.156.330,15
60.394,87
1.095.935,28
0,00
No
Bimestre
At o Bimestre
(b)
%
(b/total
b)
%
(b/a)
SALDO
(a-b)


RECEITA CORRENTE LQUIDA
Perodo de referncia: Maio/2012 a Abril/2013
RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receitas tributrias
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras receitas tributrias
Receita de contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Cota-Parte FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias correntes
Outras receitas correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Finan. Entre Regimes Previd.
R$ 1,00
Evoluo da Receita Realizada nos ltimos 12 Meses
Maio/2012
Junho/2012
Julho/2012
Agosto/2012
Setembro/2012
Outubro/2012
Novembro/2012
44.986.686,70
38.616.208,26
38.897.125,64
35.264.859,26
34.695.897,08
38.691.989,77
38.445.887,47
8.503.089,51
8.196.501,96
6.980.795,55
6.732.313,18
5.508.393,82
6.181.873,84
6.987.734,16
814.498,13
713.664,40
285.370,15
277.094,94
280.834,24
331.144,92
288.998,75
5.763.656,13
5.364.200,55
4.685.494,15
4.305.493,96
4.273.718,01
4.282.937,23
5.136.448,86
362.306,45
613.471,18
567.137,31
288.047,57
180.300,93
184.505,05
386.097,95
1.064.974,48
1.141.984,03
1.206.440,26
1.511.399,44
596.011,98
1.189.630,10
873.806,61
497.654,32
363.181,80
236.353,68
350.277,27
177.528,66
193.656,54
302.381,99
1.259.334,88
1.172.235,03
1.124.869,10
1.128.539,51
1.191.426,00
1.133.898,75
1.100.057,21
854.692,18
481.537,06
879.471,33
691.161,67
475.524,09
988.849,34
402.648,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.181,54
80.310,32
158.699,35
118.341,88
89.115,11
122.829,52
80.129,35
33.676.649,03
28.237.368,44
29.241.198,06
26.093.307,06
26.928.709,28
29.794.957,78
29.500.604,55
6.727.448,46
5.740.860,93
4.287.083,00
4.736.604,27
4.139.298,39
4.394.052,10
5.939.283,16
15.711.447,16
13.515.288,98
14.735.749,85
12.397.162,00
13.967.627,96
15.544.758,75
13.911.478,58
588.661,61
147.893,95
155.384,58
85.729,83
49.881,85
39.274,62
20.407,29
545,13
87,24
312,63
50,39
877,24
18.119,71
10.401,15
39.312,20
39.312,20
39.312,20
39.312,20
0,00
78.624,40
39.312,20
33.515,59
25.855,06
26.261,87
28.558,53
27.515,43
28.928,63
27.934,40
6.322.818,43
4.458.005,28
4.662.549,14
4.361.131,35
4.559.118,40
4.931.002,82
5.129.636,81
4.252.900,45
4.310.064,80
5.334.544,79
4.444.758,49
4.184.390,01
4.760.196,75
4.422.150,96
583.739,56
448.255,45
512.092,25
501.195,96
502.728,78
469.580,54
374.713,93
5.551.616,42
4.757.683,17
4.590.037,50
4.302.564,61
4.486.684,01
4.873.216,13
4.825.693,91
895.900,48
828.293,93
705.865,77
810.912,89
814.296,04
817.116,65
800.582,84
35.529,72
35.529,72
35.350,89
35.347,81
35.347,81
35.347,81
35.347,81
24
Deduo de receita para formao do FUNDEB
4.620.186,22
RECEITA CORRENTE LQUIDA (I-II)
39.435.070,28
3.893.859,52
33.858.525,09
3.848.820,84
34.307.088,14
3.456.303,91
30.962.294,65
3.637.040,16
30.209.213,07
4.020.751,67
33.818.773,64
3.989.763,26
33.620.193,56
Continuao
R$ 1,00
Evoluo da Receita Realizada nos ltimos 12 Meses
ESPECIFICAO
Dezembro/2012
Janeiro/2013
Fevereiro/2013
RECEITAS CORRENTES (I)

51.132.935,85
43.216.020,49
42.944.315,05
Receitas tributrias
8.847.619,77
7.477.192,25
7.175.570,88
IPTU
187.415,29
194.730,49
400.119,51
ISS
5.504.261,44
5.942.333,62
4.964.365,57
ITBI
615.888,29
306.468,40
429.077,73
IRRF
2.094.566,53
645.119,86
914.665,12
Outras receitas tributrias
445.488,22
388.539,88
467.342,95
Receita de contribuies
2.742.778,90
346.574,55
1.137.414,82
Receita Patrimonial
619.890,25
300.691,20
186.109,04
Receita Agropecuria
0,00
0,00
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
Receita de Servios
100.493,56
191.561,95
112.883,98
38.395.762,30
34.605.899,20
34.030.914,12
Cota-Parte FPM
9.654.996,50
5.936.666,28
7.987.149,52
Cota-Parte do ICMS
15.880.493,25
17.659.699,31
14.730.578,84
Cota-Parte do IPVA
25.730,86
386.473,88
464.477,92
Cota-Parte do ITR
16.335,98
10.557,98
260,64
39.312,20
0,00
0,00
28.868,14
52.350,42
38.591,73
Transferncias do FUNDEB
6.215.731,63
5.549.375,09
6.795.400,31
Outras Transferncias correntes
6.534.293,74
5.010.776,24
4.014.455,16
426.391,07
294.101,34
301.422,21
DEDUES (II)
6.982.251,56
4.849.235,00
5.431.499,51
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
2.370.763,68
3.252,06
748.144,10
Compensao Finan. Entre Regimes Previd.
70.695,62
36.833,50
39.143,87
Deduo de receita para formao do FUNDEB
4.540.792,26
4.809.149,44
4.644.211,54
RECEITA CORRENTE LQUIDA (I-II)
44.150.684,29
38.366.785,49
37.512.815,54
Nota: No devem ser consideradas, para fins de apurao da Receita Corrente Lquida, as Receitas Intraoramentrias.
Maro/2013
Abril/2013
Total ltimos
12 Meses
39.261.076,83
7.339.569,37
350.227,77
4.905.297,54
700.725,88
969.477,62
413.840,56
1.180.463,51
260.039,45
0,00
0,00
239.912,31
29.888.026,62
4.597.855,31
13.112.957,64
2.137.846,95
2.763,92
0,00
32.300,00
5.194.919,69
4.809.383,11
353.065,57
4.744.804,75
768.060,23
0,00
3.976.744,52
34.516.272,08
46.737.476,13
11.914.581,50
2.630.774,19
5.830.150,24
858.089,48
1.144.392,03
1.451.175,56
1.272.198,47
663.561,05
0,00
0,00
147.152,54
31.636.218,86
4.933.395,07
14.799.658,46
795.248,42
604,69
153.570,68
32.619,25
6.711.970,02
4.209.152,27
1.103.763,71
5.553.301,34
846.357,70
563.924,60
4.143.019,04
41.184.174,79
492.890.478,53
91.845.235,79
6.754.872,78
60.958.357,30
5.492.116,22
13.352.468,06
5.287.421,43
14.789.790,73
6.804.174,93
0,00
0,00
1.550.611,41
372.029.615,30
69.074.692,99
175.966.900,78
4.897.011,76
60.916,70
468.068,28
383.299,05
64.891.658,97
56.287.066,77
5.871.050,37
60.948.587,91
10.409.546,37
958.399,16
49.580.642,38
431.941.890,62
Previso
atualizada 2013
554.802.000,00
97.461.000,00
13.135.000,00
56.875.000,00
9.520.000,00
8.820.000,00
9.111.000,00
15.280.000,00
3.860.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
424.991.000,00
73.000.000,00
204.000.000,00
5.000.000,00
10.000,00
596.000,00
480.000,00
70.500.000,00
71.405.000,00
11.610.000,00
67.027.200,00
10.410.000,00
0,00
56.617.200,00
487.774.800,00
Continuao
R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)
PLANO FINANCEIRO
ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)
RECEITAS
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORAM) (I)
RECEITAS CORRENTES
Receitas de contribuies dos segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Contribuies Previdencirias
Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
Receita de valores mobilirios
Outras receitas patrimoniais
Receita de Servios
Compensao previdenciria do RGPS para o RPPS
Demais receitas correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de bens, direitos e ativos
Amortizao de Emprstimos
Outras receitas de capital
(-) DEDUES DA RECEITA
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORAM) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (III) = (I+II)
DESPESAS
Previso Inicial
11.165.000,00
11.165.000,00
4.520.000,00
4.520.000,00
4.460.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.890.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
595.000,00
0,00
595.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
23.665.000,00
Dotao Inicial
Previso Atualizada
11.165.000,00
11.165.000,00
4.520.000,00
4.520.000,00
4.460.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.890.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
595.000,00
0,00
595.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
23.665.000,00
Dotao Atualizada
No Bimestre
2.755.356,00
2.755.356,00
1.614.417,93
1.614.417,93
1.614.417,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577.000,47
0,00
577.000,47
0,00
0,00
563.937,60
563.924,60
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.667.581,05
5.422.937,05
No Bimestre
R$ 1,00
Receitas Realizadas
At Bimestre / 2013
3.785.745,90
3.785.745,90
2.365.814,09
2.365.814,09
2.365.814,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.016,84
0,00
780.016,84
0,00
0,00
639.914,97
639.901,97
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.912.006,39
7.697.752,29
Despesas liquidadas
At Bimestre / 2013
At Bimestre / 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At Bimestre / 2012
25
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRAORAM) (IV)
ADMINISTRAO
Despesas correntes
Despesas de capital
PREVIDNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Outros Beneficios previdencirios
Pessoal Militar
Reformas
Penses
PLANO FINANCEIRO
23.157.500,00
23.292.500,00
4.024.470,12
7.670.189,56
58.468,00
50.000,00
50.000,00
0,00
23.107.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
23.242.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.614,60
10.614,60
0,00
4.013.855,52
3.868.537,02
3.404.030,55
386.033,00
78.473,47
0,00
0,00
0,00
0,00
10.614,60
10.614,60
0,00
7.659.574,96
7.386.837,13
6.459.715,34
769.977,72
157.144,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.468,00
58.468,00
0,00
58.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras despesas previdencirias

Compensao prev. do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdencirias
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORAM) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIRIO - RPPS (VII) = (III - VI)
23.107.500,00
0,00
23.107.500,00
0,00
23.157.500,00
507.500,00
23.242.500,00
0,00
23.242.500,00
0,00
23.292.500,00
372.500,00
145.318,50
0,00
145.318,50
0,00
4.024.470,12
1.398.466,93
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras
Recursos para Formao de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
VALOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.560.360,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
Perodo de Referncia
2013
Bimestre anterior
Caixa
Bancos conta movimento
Investimentos
Outros bens e direitos
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
Previso
Atualizada
Previso Inicial
Continuao
272.737,83
0,00
0,00
0,00
272.737,83
0,00
0,00
0,00
7.670.189,56
58.468,00
27.562,73
-58.468,00
Receitas Realizadas
At Bimestre / 2013
At Bimestre / 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO ORAMENTRIA
0,00
92.246,84 D
44.562.800,17 D
0,00
Previso Inicial
Previso
Atualizada
0,00
369.814,00 D
47.053.997,71 D
0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuies
Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Militar
Para cobertura dficit atuarial
PLANO FINANCEIRO
12.500.000,00
12.500.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.000,00
No Bimestre
2.667.581,05
2.667.581,05
2.667.581,05
2.667.581,05
2.667.581,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em regime dbito e parcelamento

Receita Patrimonial
Receita de Servios
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienao de bens
DEDUES DA RECEITA (X)
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.667.581,05
Receitas Realizadas
At Bimestre / 2013
3.912.006,39
3.912.006,39
3.912.006,39
3.912.006,39
3.912.006,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Continuao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.912.006,39
Despesas liquidadas
At Bimestre / 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
2.271.615,16 D
42.269.663,29 D
0,00
At Bimestre / 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS

Dotao Inicial
Dotao Atualizada
No Bimestre
At Bimestre / 2012
ADMINISTRAO (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAM - RPPS (XIII) = (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Notas:
1 - Tendo em vista o processo de convergncia do Plano de Contas do Municpio para o PCASP (Plano de Contas Adotado ao Setor Pblico) baseado nas novas resolues do CFC e da STN aplicadas ao setor Pblico, bem
como na Resoluo TCE/PE n 22, de 19 de dezembro de 2012, os relatrios e demonstrativos contbeis podero ser republicados.
2 - Este Demosntrativo Fiscal do RREO 2Bimestre de 2013 foi publicado no mural de avisos da Prefeitura e encaminhado Cmara de Vereadores em 28/05/2013.
26
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO RPPS (PREVIDENCIRIO)
PLANO PREVIDENCIRIO
Perodo de referncia: Janeiro a Abril 2013/Bimestre
Maro-Abril
RREO - ANEXO 04 (LRF,Art. 53, inciso II)
R$ 1,00
Receitas Realizadas
RECEITAS
Previso Inicial
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORAM) (I)

RECEITAS CORRENTES
Receitas de contribuies dos segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Contribuies Previdencirias
Receita Patrimonial
Receitas Imobilirias
Receita de valores mobilirios
Outras receitas patrimoniais
Receita de Servios
Compensao previdenciria do RGPS para o RPPS
Demais receitas correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de bens, direitos e ativos
(-) DEDUES DA RECEITA
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORAM) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (III) = (I+II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
Dotao Inicial
Previso Atualizada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotao Atualizada
No
Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At Bimestre / 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
At Bimestre / 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas liquidadas
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRAORAM) (IV)

ADMINISTRAO
Despesas correntes
Despesas de capital
PREVIDNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Pessoal Militar
Reformas
Penses
PLANO PREVIDENCIRIO
515.000,00
515.000,00
No
At Bimestre / 2013
Bimestre
35.256,00 70.512,00
0,00
0,00
0,00
515.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras despesas previdencirias

Compensao prev. do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdencirias
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORAM) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIRIO - RPPS (VII) = (III - VI)
515.000,00
0,00
515.000,00
0,00
515.000,00
-515.000,00
515.000,00
0,00
515.000,00
0,00
515.000,00
-515.000,00
35.256,00
0,00
35.256,00
0,00
35.256,00
-35.256,00
Continuao
70.512,00
0,00
0,00
0,00
70.512,00
0,00
0,00
0,00
70.512,00
58.468,00
-70.512,00
-58.468,00
Receitas Realizadas
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras
Recursos para Formao de Reserva
Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
VALOR
Previso
Atualizada
Previso Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
Bimestre anterior
Caixa
Bancos conta movimento
Investimentos
Outros bens e direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuies
Previso
Atualizada
Previso Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
At Bimestre / 2012
58.468,00
0,00
0,00
0,00
58.468,00
58.468,00
0,00
58.468,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No
At Bimestre / 2013
At Bimestre / 2012
Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO ORAMENTRIA
3.682.860,00
Perodo de Referncia
2013
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Realizadas
No
At Bimestre / 2013
At Bimestre / 2012
Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Patronal
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Militar
Para cobertura dficit atuarial
PLANO PREVIDENCIRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Em regime dbito e parcelamento

Receita Patrimonial
Receita de Servios
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienao de bens
DEDUES DA RECEITA (X)
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
Dotao Inicial
Dotao Atualizada
No
Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Continuao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas liquidadas
At Bimestre / 2013
At Bimestre / 2012
ADMINISTRAO (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAM - RPPS (XIII) = (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
Notas:

RESULTADO NOMINAL
Perodo: Janeiro a Abril 2013/Bimestre Maro-Abril
RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)
R$ 1,00
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA
Em 31/Dez/2012
Bimestre Anterior
Bimestre Atual
(a)
(b)
(c)
Dvida Consolidada (I)
29.816.273,91
34.703.351,98
34.701.446,85
Dedues (II)
22.829.471,57
47.626.907,44
63.036.708,08
Disponibilidade de Caixa Bruta
38.680.202,80
50.262.382,33
64.546.424,98
364.647,75
934.584,78
1.285.229,80
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatrios)
16.215.378,98
3.570.059,67
2.794.946,70
Dvida Consolidada Lquida (III = I - II)
6.986.802,34
-12.923.555,46
-28.335.261,23
Receita de Privatizaes (IV)
0,00
0,00
Passivos Reconhecidos (V)
6.241.158,48
8.165.400,84
8.163.495,71
Dvida Fiscal Lquida (VI = III + IV - V)
745.643,86
-21.088.956,30
-36.498.756,94
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
-15.409.800,64
-37.244.400,80
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exerccio de referncia
0,00
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
Em 31/Dez/2012
Bimestre Anterior
Bimestre Atual
Dvida consolidada previdenciria (VII)
34.975.777,94
17.487.888,97
17.487.888,97
Passivo Atuarial
34.975.777,94
17.487.888,97
17.487.888,97
Demais Dvidas
0,00
0,00
0,00
Dedues (VIII)
89.082.278,83
44.655.019,83
47.425.360,53
Disponibilidade de Caixa Bruta
4.543.230,33
92.246,84
369.814,00
Investimentos
84.539.326,58
44.562.800,17
47.053.997,71
31.699,32
15.849,66
15.849,66
(-) Restos a pagar processados
31.977,40
15.876,84
14.300,84
Dvida consolidada lquida previdenciria (IX = VII - VIII)
-54.106.500,89
-27.167.130,86
-29.937.471,56
Passivos Reconhecidos (X)
2.006.006.637,72
1.003.003.318,86
1.003.003.318,86
Dvida Fiscal Lquida Previdenciria (XI = IX - X)
-2.060.113.138,61
-1.030.170.449,72
-1.032.940.790,42
Notas:
28
RESULTADO PRIMRIO
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)
Receitas tributrias
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receitas Previdencirias
Outras Receitas Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Receita patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
FPM
ICMS
Convnios
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) = (I+VI)
RESULTADO PRIMRIO
PREVISO
ATUALIZADA
507.024.800,00
97.461.000,00
13.135.000,00
56.875.000,00
9.520.000,00
8.820.000,00
9.111.000,00
27.780.000,00
22.910.000,00
4.870.000,00
200.000,00
3.860.000,00
3.660.000,00
368.373.800,00
58.400.000,00
163.200.000,00
7.600.000,00
139.173.800,00
13.210.000,00
3.160.000,00
10.050.000,00
174.674.365,00
3.900.000,00
0,00
0,00
170.774.365,00
167.469.365,00
3.305.000,00
0,00
170.774.365,00
677.799.165,00
No Bimestre
79.688.916,74
19.254.150,87
2.981.001,96
10.735.447,78
1.558.815,36
2.113.869,65
1.865.016,12
5.120.243,03
4.281.998,98
838.244,05
66.146,79
923.600,50
857.453,71
53.404.481,92
7.625.000,41
22.330.092,88
0,00
23.449.388,63
1.843.894,13
248.793,60
1.595.100,53
598.057,00
0,00
0,00
0,00
598.057,00
517.500,34
80.556,66
0,00
598.057,00
80.286.973,74
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
At o Bimestre
2013
2012
157.210.378,98
150.550.545,63
33.906.914,00
34.982.971,63
3.575.851,96
7.863.139,91
21.642.146,97
18.504.044,47
2.294.361,49
1.030.800,92
3.673.654,63
3.037.154,22
2.720.898,95
4.547.832,11
7.848.657,74
8.485.452,68
6.277.820,48
6.873.456,65
1.570.837,26
1.611.996,03
123.009,37
30.861,28
1.410.400,74
3.554.915,85
1.287.391,37
3.524.054,57
112.587.934,26
104.110.967,49
18.764.053,14
18.899.453,55
48.242.315,41
42.958.312,16
45.328,00
396.077,90
45.536.237,71
41.857.123,88
2.743.863,61
2.940.292,55
361.293,57
1.039.006,09
2.382.570,04
1.901.286,46
2.351.132,72
718.169,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.351.132,72
718.169,55
2.270.576,06
174.585,30
80.556,66
543.584,25
0,00
0,00
2.351.132,72
718.169,55
159.561.511,70
151.268.715,18
Continuao
R$ 1,00
RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

DESPESAS PRIMRIAS
DOTAO
ATUALIZADA
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
At o Bimestre
2013
2012
110.682.173,84
112.721.736,32
75.068.677,26
69.179.598,35
53.739,29
53.839,07
35.559.757,29
43.488.298,90
110.628.434,55
112.667.897,25
7.541.413,82
13.595.503,12
5.418.362,97
12.412.720,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.123.050,85
1.182.782,22
5.418.362,97
12.412.720,90
------------------------116.046.797,52
125.080.618,15
43.514.714,18
26.188.097,03
0,00
VALOR CORRENTE
-5.100.000,00
DESPESAS CORRENTES (VIII)

465.075.040,00
59.965.464,24
Pessoal e Encargos Sociais
273.318.900,00
38.710.726,19
Juros e Encargos da Dvida (IX)
1.665.640,00
26.859,61
Outras despesas Correntes
190.090.500,00
21.227.878,44
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)
463.409.400,00
59.938.604,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
235.584.036,00
4.490.922,51
Investimentos
231.364.036,00
2.920.055,03
Inverses Financeiras
100.000,00
0,00
Concesso de Emprstimos (XII)
------0,00
Aquis. Ttulos Capital j Integralizado (XIII)
------0,00
Demais Inverses Financeiras
------0,00
Amortizao da Dvida (XIV)
4.120.000,00
1.570.867,48
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)
231.464.036,00
2.920.055,03
Reserva de Contingncia (XVI)
4.560.360,00
------Reserva do RPPS (XVII)
0,00
------DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)
699.433.796,00
62.858.659,66
RESULTADO PRIMRIO (XIX) = (VII-XVIII)
-21.634.631,00
17.428.314,08
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
------------DISCRIMINAO DA META FISCAL
Meta de resultado primrio fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exerccio de referncia
Notas:

RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO LIQUIDADOS
Inscritos
PODER/RGO
Em
Em 31 de
Pagos
Cancelados
Saldo
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2012
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-OR)
2.094.846,32 11.115.259,27 10.400.858,05 0,00
2.809.247,54
(I)
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
Em
Em 31 de
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2012
25.832.653,83
62.953.196,51
Liquidados
7.092.111,58
Pagos
4.740.899,89
Cancelados
0,00
Saldo
84.044.950,45
29
EXECUTIVO
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo
Agostinho
Faculdade de Cincias Humanas do Cabo de
Santo Agostinho
Fundo Municipal de Sade do Cabo de Santo
Agostinho
Fundo Municipal de Assistncia Social de
Cabo de Santo Agostinho
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criana e
Adolescente de Cabo de Santo Agostinho
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social
de Cabo de Santo Agostinho
Instituto de Previdncia dos Serv. Munic. do
Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV
LEGISLATIVO
Cmara
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENT)
(II)
TOTAL (III) = (I +II)
2.049.351,29
8.147.338,04
7.647.410,82
0,00
2.549.278,51
25.832.158,83
61.228.120,53
6.156.988,90
4.292.859,95
0,00
82.767.419,41
2.373,44
211.473,37
210.931,14
0,00
2.915,67
605,00
101.992,80
15.848,60
9.236,90
0,00
93.360,90
33.519,46
2.344.202,77
2.201.830,45
0,00
175.891,78
0,00
753.953,45
324.294,50
205.936,62
0,00
548.016,83
0,00
374.054,52
308.193,78
0,00
65.860,74
0,00
732.903,45
525.667,30
219.666,42
0,00
513.237,03
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
28.416,28
15.116,28
10.200,00
0,00
18.216,28
0,00
29.804,00
29.804,00
0,00
0,00
0,00
107.810,00
54.196,00
3.000,00
0,00
104.810,00
8.602,13
7.386,57
1.687,86
0,00
14.300,84
-110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.623,13
1.623,13
0,00
0,00
0,00
15.311,37
15.311,37
15.311,37
0,00
0,00
2.094.846,32
11.116.882,40 10.402.481,18 0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
2.809.247,54
25.832.653,83
Inscritos
PODER/RGO
Em
Em 31 de
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2012
RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
Pagos
Cancelados
Saldo
62.968.507,88 7.107.422,95 4.756.211,26 0,00

Inscritos
Em
Exerccios
Anteriores
Em 31 de
dezembro de
2012
Liquidados
Pagos
84.044.950,45
Cancelados
Saldo
Continuao
RESTOS
A
PAGAR
(INTRA0,00
1.623,13
1.623,13
0,00
0,00
0,00
15.311,37
15.311,37
15.311,37
0,00
0,00
ORAMENTRIOS)
EXECUTIVO
Faculdade de Cincias Humanas do Cabo de
0,00
1.623,13
1.623,13
0,00
0,00
0,00
15.311,37
15.311,37
15.311,37
0,00
0,00
Santo Agostinho
TOTAL
0,00
1.623,13
1.623,13
0,00
0,00
0,00
15.311,37
15.311,37
15.311,37
0,00
0,00
Notas:

RECEITAS E DESPESAS COM MDE
RREO ANEXO 08 (LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do

art. 212 da Constituio)
1-Receita de impostos
1.1-Receita resultante do IPTU
1.1.1-IPTU
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU
1.1.3-Dvida Ativa do IPTU
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dvida Ativa do IPTU
1.1.5-(-) Dedues da Receita do IPTU
1.2-Receita resultante do ITBI
1.2.1-ITBI
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI
1.2.3-Dvida Ativa do ITBI
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dvida ativa do ITBI
1.2.5-(-) Dedues da Receita do ITBI
1.3-Receita resultante do ISS
1.3.1-ISS
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS
1.3.3-Dvida Ativa do ISS
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dvida ativa do ISS
1.3.5-(-) Dedues da Receita do ISS
1.4-Receita resultante do IRRF
1.4.1-IRRF
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF
1.4.3-Dvida Ativa do IRRF
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dvida ativa do
IRRF
1.4.5-(-) Dedues da Receita do IRRF
1.5-Receita resultante do ITR
1.5.1-ITR
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR
1.5.3-Dvida Ativa do ITR
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dvida ativa do ITR
1.5.5-(-) Dedues da Receita do ITR
2-Receitas de transferncias constitucionais e legais
2.1-Cota Parte FPM
2.1.1-Parcela referente CF art. 159, I, alnea b
88.350.000,00
13.135.000,00
13.135.000,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
9.520.000,00
9.520.000,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
56.875.000,00
56.875.000,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
8.820.000,00
8.820.000,00
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
88.350.000,00
13.135.000,00
13.135.000,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
9.520.000,00
9.520.000,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
56.875.000,00
56.875.000,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
8.820.000,00
8.820.000,00
0,00
0,00
17.555.194,78
3.100.484,65
2.982.182,53
0,00
119.482,69
0,00
(-1.180,57)
1.558.815,36
1.558.815,36
0,00
0,00
0,00
(0,00)
10.782.025,12
10.737.661,78
0,00
46.577,34
0,00
(-2.214,00)
2.113.869,65
2.114.328,35
0,00
0,00
%
(c)=
(b/a)x100
At o Bimestre
(b)
No Bimestre
31.463.146,09
3.788.099,25
3.577.032,53
0,00
212.247,29
0,00
(-1.180,57)
2.294.361,49
2.294.361,49
0,00
0,00
0,00
(0,00)
21.707.030,72
21.644.360,97
0,00
64.883,75
0,00
(-2.214,00)
3.673.654,63
3.674.113,33
0,00
0,00
35,61
28,84
27,23
0,00
0,00
0,00
(0,00)
24,10
24,10
0,00
0,00
0,00
(0,00)
38,17
38,06
0,00
0,00
0,00
(0,00)
41,65
41,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
283.086.000,00
73.000.000,00
73.000.000,00
(0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
283.086.000,00
73.000.000,00
73.000.000,00
(-458,70)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
40.598.820,39
9.531.250,38
9.531.250,38
(-458,70)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
87.865.626,91
23.455.066,18
23.455.066,18
(0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
31,04
32,13
32,13
30
2.1.2-Parcela referente CF art. 159, I, alnea d
0,00
2.2-Cota Parte ICMS
204.000.000,00
2.3-ICMS Desoner. L.C. n 87/96
596.000,00
2.4-Cota Parte IPI-Exportao
480.000,00
2.5-Cota-Parte ITR
10.000,00
2.6-Cota-Parte IPVA
5.000.000,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro
0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
371.436.000,00
0,00
204.000.000,00
596.000,00
480.000,00
10.000,00
5.000.000,00
0,00
371.436.000,00
0,00
27.912.616,10
153.570,68
64.919,25
3.368,61
2.933.095,37
0,00
58.154.015,17
4-Receita da aplicao financeira de outros recursos de

impostos vinculados ao ensino
5-Transferncias do FNDE
5.1-Transferncias do Salrio-Educao
5.2-Outras transferncias do FNDE
5.3-Aplicao financeira dos recursos do FNDE
6-Transferncias de convnios
6.1-Transferncias de convnios
6.2-Aplicaes financeiras dos recursos de convnios
7-Receita de Operaes de crditos
8-Outras receitas para financiamentos do ensino
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN.
DO ENSINO (4+5+6+7+8)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
0,00
29,56
25,77
32,47
141,87
75,68
0,00
Continua32,131 / 4
Continuao
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO
0,00
60.302.894,25
153.570,68
155.861,40
14.187,23
3.784.047,17
0,00
119.328.773,00
%
(c)=
(b/a)x100
At o Bimestre
(b)
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.690.000,00
3.000.000,00
5.690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.690.000,00
3.000.000,00
5.690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.128.818,40
632.362,83
496.455,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.930.164,99
1.433.709,42
496.455,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,21
47,79
8,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.690.000,00
8.690.000,00
1.128.818,40
1.930.164,99
22,21
FUNDEB
10-Receitas destinadas ao FUNDEB

56.617.200,00
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)
14.600.000,00
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)
40.800.000,00
10.3-ICMS Desonerao (20% de 2.3)
119.200,00
10.4-Cota Parte IPI-Exportao (20% de 2.4)
96.000,00
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5
2.000,00
+ 2.5))
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)
1.000.000,00
11-Receitas recebidas do FUNDEB
70.500.000,00
11.1-Transferncias de Recursos do FUNDEB
62.000.000,00
11.2-Complementao da Unio ao FUNDEB
8.500.000,00
11.3-Receita de Aplicao Financ. Recursos do FUNDEB
0,00
12-RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO
5.382.800,00
FUNDEB (11.1 10)
ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERNCIAS DO FUNDEB
DOTAO
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
56.617.200,00
14.600.000,00
40.800.000,00
119.200,00
96.000,00
No Bimestre
8.119.763,56
1.906.249,97
5.582.523,22
30.714,13
12.983,85
%
(c)=
(b/a)x100
At o Bimestre
(b)
17.573.124,54
4.691.013,04
12.060.578,84
30.714,13
31.172,27
31,04
32,13
29,56
25,77
32,47
2.000,00
673,70
2.837,41
141,87
1.000.000,00
70.500.000,00
62.000.000,00
8.500.000,00
0,00
586.618,69
11.945.167,61
10.656.303,91
1.250.585,80
38.277,90
756.808,85
24.306.899,61
23.001.079,31
1.250.585,80
55.234,50
75,68
34,48
37,10
14,71
0,00
5.382.800,00
2.536.540,35
5.427.954,77
100,84
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
No Bimestre
%
(f)
(e/d)x100
At o Bimestre
(e)

Continuao
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTRIO
67.190.000,00
56.706.000,00
7.547.229,82
14.696.852,16
13.1-Com Educao Infantil
8.500.000,00
0,00
0,00
0,00
13.2-Com Ensino Fundamental
58.690.000,00
56.706.000,00
7.547.229,82
14.696.852,16
14-OUTRAS DESPESAS
8.500.000,00
3.880.000,00
745.278,82
1.019.336,41
14.1-Com Educao Infantil
0,00
0,00
0,00
0,00
14.2-Com Ensino Fundamental
8.500.000,00
3.880.000,00
745.278,82
1.019.336,41
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)
75.690.000,00
60.586.000,00
8.292.508,64
15.716.188,57
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19-MNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAO MAGISTRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND 1 ((1318)/(11)x100)%
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NO FORAM UTILIZADOS
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2013 2
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
INICIAL
No Bimestre
(a)
(b)
22-Impostos e transf. destinadas MDE (25% de 3) 3
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
23-EDUCAO INFANTIL
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos
24-EDUCAO FUNDAMENTAL
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos
92.859.000,00
DOTAO
INICIAL
9.200.000,00
8.500.000,00
700.000,00
99.699.000,00
67.190.000,00
32.509.000,00
92.859.000,00
14.538.503,79
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
11.430.000,00
0,00
11.430.000,00
99.679.000,00
60.586.000,00
39.093.000,00
No Bimestre
3.032.341,37
0,00
3.032.341,37
13.303.611,05
8.292.508,64
5.011.102,41
29.832.193,25
DESPESAS LIQUIDADAS
R$ 1,00
25,92
0,00
25,92
26,27
0,00
26,27
25,94
Valor
0,00
0,00
0,00
60,46
Valor
0,00
0,00
%
(c)=
(b/a)x100
32,13
%
(f)
(e/d)x100
At o Bimestre
(e)
5.739.331,43
0,00
5.739.331,43
24.056.635,38
15.716.188,57
8.340.446,81
50,21
0,00
50,21
24,13
25,94
21,33
31
25-Ensino Mdio
200.000,00
50.000,00
26-Ensino Superior
1.210.000,00
1.090.000,00
27-Ensino Profissional nao integrado ao ensino
0,00
0,00
28-Outras
0,00
0,00
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE
110.309.000,00
112.249.000,00
MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
30-Resultado lquido das transferncias do FUNDEB = (12)
31-Despesas custeadas com a complementao do FUNDEB no exerccio
32-Receita de aplicao financeira dos recursos do FUNDEB at o bimestre = (50h)
33-Despesas custeadas com o supervit financeiro, do exerccio anterior, do FUNDEB
34-Despesas custeadas com supervit financeiro, do exerccio anterior, de outros recursos impostos
35-Restos a pagar inscritos no exerccio sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino 4
0,00
180.190,49
0,00
0,00
0,00
348.865,59
0,00
0,00
16.516.142,91
30.144.832,40
0,00
32,01
0,00
0,00
26,86
Valor
5.427.954,77
1.019.336,41
55.234,50
0,00
0,00
0,00
Continuao
36-Cancelamento, no exerccio, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)
37-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 +
24) (37))
39-MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38) / (3) x 100) %
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAO
INICIAL
R$ 1,00
0,00
6.502.525,68
23.293.441,13
19,52
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
ATUALIZADA (d)
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto

0,00
0,00
vinculadas ao ensino
41-Custeadas com contrib social salrio-educao
3.000.000,00
240.000,00
42-Custeadas com operaes de crdito
0,00
0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino
129.000.000,00
131.965.000,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)
132.000.000,00
132.205.000,00
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)
242.309.000,00
244.454.000,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
No Bimestre
% (f)
(e/d)x100
At o Bimestre (e)
0,00
0,00
0,00
0,00
19.981.565,46
19.981.565,46
36.497.708,37
SALDO AT
BIMESTRE
3.760.951,45
0,00
0,00
34.427.667,73
34.427.667,73
64.572.500,13
0,00
0,00
0,00
26,09
26,04
26,42
O CANCELADO EM
(g)
0,00
VALOR
FUNDEB (h)
647.440,78
24.251.665,11
16.269.892,21
55.234,50
8.684.448,18
FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
0,00
1 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
2 Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de crdito adicional.
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.
NNota: Este Demosntrativo Fiscal do RREO 2Bimestre de 2013 foi publicado no mural de avisos da Prefeitura e encaminhado Cmara de Vereadores em 28/05/2013.

RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
Perodo de referncia: Maro a Abril/2013
RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmisso de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Ruaral - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos
Dvida Ativa de Impostos
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dvida Ativa
RECEITAS DE TRANSFRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-parte FPM
Cota-parte ITR
Cota-parte do IPVA
Cota-parte ICMS
Cota-parte do IPI - Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos de Transferncias
Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE - SUS
Proveniente da Unio
PREVISO
INICIAL
88.350.000,00
13.135.000,00
9.520.000,00
56.875.000,00
8.820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.086.000,00
73.000.000,00
10.000,00
5.000.000,00
204.000.000,00
480.000,00
596.000,00
88.350.000,00
13.135.000,00
9.520.000,00
56.875.000,00
8.820.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.086.000,00
73.000.000,00
10.000,00
5.000.000,00
204.000.000,00
480.000,00
596.000,00
596.000,00
0,00
371.436.000,00
596.000,00
0,00
371.436.000,00
PREVISO
INICIAL
33.750.000,00
31.050.000,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
% (b/a)x100
(b)
31.463.146,09
35,61
3.575.851,96
27,22
2.294.361,49
24,10
21.642.146,97
38,05
3.673.654,63
41,65
0,00
0,00
0,00
0,00
277.131,04
0,00
0,00
0,00
87.865.626,91
31,04
23.455.066,18
32,13
14.187,23
141,87
3.784.047,17
75,68
60.302.894,25
29,56
155.861,40
32,47
153.570,68
25,77
153.570,68
25,77
0,00
0,00
119.328.773,00 32,13
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA At o Bimestre
%
(c)
(d)
(d/c)x100
33.750.000,00
9.144.293,70
27,09
31.050.000,00
8.946.247,10
28,81
32
Proveniente dos Estados
Proveniente de Outros Municpios
Outras Receitas do SUS
TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADOS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.750.000,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.750.000,00
198.046,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.144.293,70
7,34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,09

DESPESAS COM SADE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e encargos sociais
Juros e encargos da dvida
Outras despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inverses financeiras
Amortizao da Dvida
Total (IV)
DOTAO
INICIAL
120.430.000,00
86.803.300,00
0,00
33.626.700,00
11.570.000,00
11.570.000,00
0,00
0,00
132.000.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
120.430.000,00
86.803.300,00
0,00
33.626.700,00
11.570.000,00
11.570.000,00
0,00
0,00
132.000.000,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(f)
(f/e) x 100
98.443.719,28
81,74
79.742.000,00
91,87
0,00
0.00
18.701.719,28
55,62
1.996.115,09
17,25
1.996.115,09
17,25
0,00
0.00
0,00
0.00
100.439.834,37
76,09
Continuao
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/e) x 100
29.880.633,37
24,81
24.267.195,26
27,96
0,00
0,00
5.613.438,11
16,69
1.324.033,26
11,44
1.324.033,26
11,44
0,00
0,00
0,00
0,00
31.204.666,63
23,64
DOTAO
DOTAO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00
DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
33.970.000,00
Recursos de Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS
33.970.000,00
Recursos de operaes de crdito
0,00
Outros recursos
0,00
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS
0,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS
0,00
INDIVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELAS DO PERCENTUAL MNIMO QUE FOI APLICADA EM
0,00
AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS NO COMPUTADAS (V)
33.970.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V)
98.030.000,00
0,00
0,00
36.470.000,00
36.470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
EMPENHADAS
At o
%
Bimestre (h/IVf
(h)
x 100
0,00
0,00
0,00
0,00
22.291.350,59 22,19
22.291.350,59 22,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre (i/IVg)
(i)
x 100
0,00
0,00
0,00
0,00
6.641.335,56 21,28
6.641.335,56 21,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.470.000,00
95.530.000,00
22.291.350,59 22,19 6.641.335,56 21,28

78.148.483,78 81,81 24.563.331, 25,71
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb
65,49
x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]
60.249.097,49
EXECUO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Inscritos em 2013
INSCRITOS
0,00
CANCELADOS
PRESCRITOS
0,00
PAGOS
0,00
A PAGAR
PARCELA
CONSIDERADA NO LIMITE
0,00 0,00

Inscritos em 2012
Inscritos em 2011
Inscritos em 2010
Inscritos em 2009
Anteriores a 2009
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Continuao
R$ 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME
ARTIGO 24, 1 e 2
Inscritos em 2013
Inscritos em 2012
Inscritos em 2011
Inscritos em 2010
Inscritos em 2009
Anteriores a 2009
Total (VIII)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO DOS
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Inscritos em 2012
Inscritos em 2011
Inscritos em 2010
Inscritos em 2009
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU

PRESCRITOS
Despesas
Saldo
custeadas
Saldo Final
Inicial
no exerccio de
(No Aplicado)
referncia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMITE NO CUMPRIDO
Despesas
Saldo
custeadas
Saldo Final (No
Inicial
no exerccio de
Aplicado)
referncia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33
Inscritos em 2008
Anteriores a 2008
Total (IX)
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM SADE

(Por Subfuno)
Ateno Bsica
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilncia Sanitria
Vigilncia Epidemiolgica
Alimentao e Nutrio
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
21.018.968,00
74.985.525,00
0,00
0,00
5.288.320,00
0,00
21.018.968,00
74.985.525,00
0,00
0,00
5.288.320,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o
%
Bimestre
(l/total l)x
(l)
100
14.800.936,45
14,74
58.215.326,62
57,96
0,00
0,00
0,00
0,00
3.498.322,90
3,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre
(m/total
(m)
m)x 100
4.574.925,59
14,66
18.204.118,56
58,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.120.116,11
3,59
0,00
0,00

Continuao
R$ 1,00
Outras subfunes
30.707.187,00
30.707.187,00
23.925.248,40
23,82
7.305.506,37
23,41
TOTAL
132.000.000,00
132.000.000,00
100.439.834,37
100,00
31.204.666,63
100,00
1 Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo
2 O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.
5 Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.
Notas:

PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS
Ms de referncia: 2.o Bimestre/2013
RREO ANEXO 13 (Lei n 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
R$ 1,00
SALDO TOTAL EM
31/12/2012 (a)
ESPECIFICAO
REGISTROS EFETUADOS EM 2013

No bimestre
At o bimestre (b)
SALDO TOTAL (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provises de PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
Obrigaes No Relacionadas a Servios
Contrapartida para Ativos da SPE
Provises de PPP
GARANTIAS DE PPP(II)
SALDO LQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestaes Futuras
Riscos No Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Servios Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPP
Do Ente Federado(IV)
Das Estatais No-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITAS CORRENTES LQUIDA(RCL)(V)
TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%)(VI)=(IV)/(V)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS
Ms de referncia: 2.o Bimestre/2013
Notas:
3 - O Municpio do Cabo de Santo Agostinho, at o 2bimestre de 2013, no realizou parcerias pblico-privadas.
SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

34
LRF, Art. 48 - ANEXO 14
R$ 1,00
BALANO ORAMENTRIO
Mar a Abr/2013
RECEITAS
Previso inicial
Previso atualizada
Receitas realizadas
Dficit Oramentrio
Saldo de exerccios anteriores (Utilizados para crditos adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas empenhadas
Despesas liquidadas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO / SUBFUNO
Despesas empenhadas
Despesas liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos
Receitas previdencirias realizadas (IV)
Despesas previdencirias liquidadas (V)
Resultado previdencirio (VI) = (IV - V)
685.359.165,00
685.359.165,00
81.144.427,45
0,00
0,00
685.359.165,00
685.359.165,00
160.848.903,07
0,00
0,00
685.359.165,00
21.530.271,00
706.889.436,00
27.308.442,68
64.456.386,75
16.688.040,70
Mar a Abr/2013
27.308.442,68
64.456.386,75
685.359.165,00
21.530.271,00
706.889.436,00
375.101.503,36
118.223.587,66
42.625.315,41
At Abr/2013
375.101.503,36
118.223.587,66
At Abr/2013
431.941.890,62
At Abr/2013
Mar a Abr/2013
5.422.937,05
4.024.470,12
1.398.466,93
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

Resultado Nominal
Resultado Primrio
0,00
-5.100.000,00
At Abr/2013
7.697.752,29
7.670.189,56
27.562,73
Resultado Apurado
at o bimestre
(b)
-37.244.400,80
43.514.714,18
% em
Relao
Meta
(b/a)
0,00
-853,23
SIMPLIFICADO DO RELATRIO
RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
Continuao
R$ 1,00
LRF, Art. 48 - ANEXO 14

RESTOS A PAGAR POR PODER
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL:
Cancelamento at o
bimestre
Inscrio
13.211.728,72
13.211.728,72
0,00
88.801.161,71
88.801.161,71
0,00
102.012.890,43
DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO
Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na remunerao com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao Magistrio com Educao Infantil e Ensino Fundamental
Complementao da Unio ao FUNDEB
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Apurado
Mar a Abr/2013
23.293.441,13
0,00
14.696.852,16
1.019.336,41
Valor Apurado At o bimestre
Pagamento at o
Saldo a Pagar
bimestre
10.402.481,18
2.809.247,54
10.402.481,18
2.809.247,54
0,00
0,00
4.756.211,26
84.044.950,45
4.756.211,26
84.044.950,45
0,00
0,00
15.158.692,44
86.854.197,99
Limites Constitucionais Anuais
% Mnimo a Aplicar
% Aplicado
no Exerccio
At Abr/2013
25,00
19,52
60,00
0,00
60,00
60,46
0,00
0,00
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado
% Mnimo a Aplicar no Exerccio
At Abr/2013
0,00
65,49
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade

24.563.331,07
DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Valor apurado no Exerccio Corrente
Total das Despesas/RCL (%)
Notas:
Publicado por:
Cdigo Identificador:26C46111
35

Convocação Professores de Olinda

Caricato da

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Pernambuco , 03 de Junho de 2013 Dirio Oficial dos Municpios do Estado de Pernambuco ANO IV | N 0835

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

1 Secretrio: Lourival Antonio Simes Neto - Petrolndia

CONSRCIO DOS MUNICPIOS DA MATA SUL

JOS GENIVALDO DOS SANTOS

O Prefeito do Municpio do Cabo de Santo Agostinho, no uso de

Cabo de Santo Agostinho, 30 de maio de 2013.

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,

Palcio Conde da Boa Vista, em 29 de maio de 2013.

JOS IVALDO GOMES

Cabo de Santo Agostinho, 27 de maio de 2013.

TATIANA CAVALCANTI GONALVES GUERRA

JOS IVALDO GOMES

JOS FELICIANO DE BARROS JUNIOR

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

RELATRIO DE GESTO FISCAL

SALDO DO EXERCCIO DE 2013

% da DCL sobre a RCL

RELATRIO DE GESTO FISCAL

RELATRIO DE GESTO FISCAL

APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

Maria Jos Paiva, por um perodo de 09 (nove) meses, (sendo 03 (trs)

INSTITUTO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, TEREZA MARIA

A Diretora Presidente do Instituto de Previdncia dos Servidores

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao,

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAO E

Ementa: Concede Licena Prmio a Servidora do

O Secretrio Executivo de Administrao e Recursos Humanos do

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, MARIA BETNIA

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao,

O Secretrio Executivo de Administrao e Recursos Humanos do

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, JOSILEIDE MARIA

na Secretaria Municipal de Educao/Escola Senador Paulo Guerra ,

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao,

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAO E

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao,

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora, EZENILDA MARIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAO E

Ementa: Concede Licena Prmio a Servidora do

O Secretrio Executivo de Administrao e Recursos Humanos do

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora MARLUCE MARIA

2455, lotada na Secretaria Municipal de Educao/Escola Monteiro

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicao,

Art. 1 Conceder Licena Prmio a servidora TEREZA MATILDE

RINALDO DA COSTA BARBOSA

Ementa Institui o Comit Municipal de Mobilizao

III 01 (um) representante da Secretaria de Municipal de Programas

Art. 1 Instituir, no mbito do Municpio do Cabo de Santo

IV 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Coordenao

V 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Coordenao

representante da Secretaria de Municipal de

VII 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio

VIII 01 (um) representante da Gerncia de Defesa Civil;

IX 01 (um) representante do Conselho Municipal de Sade;

X 01 (um) representante da Cmara de Vereadores;

XI 01 (um) representante do SEST/SENAT;

Art. 2 O Comit Municipal de Mobilizao Social para o Controle da

XII 01 (um) representante da Parquia Santo Antnio;

I 03 (trs) representantes da Secretaria de Municipal de Sade;

XIII 01 (um) representante do Conselho de Pastores;

Erika Murayama (Titular)