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Ttulo: Ampliacin y mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N 21551 CAP Juan
Vicente Suarez en el C.P. Caqui, distrito de Aucallama-Huaral-Lima
Cdigo SNIP
Nivel de estudio
Unidad Formuladora
OPI Responsable
I.
221457
Perfil
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Municipalidad Distrital de Aucallama
Resultado de la Evaluacin.
El perfil es declarado Viable.
II.
Antecedentes.
2.1 El Perfil es enviado por la unidad Formuladora a la OPI con Informe N 538-2012-GDUR/LECH/MDA
para su evaluacin, ser declarado viable mediante el Informe Tcnico N 005-2012-OPI/MDA/
SKG, lo cual se comunica con Informe N 029-OPI/MDA/SKG a la Unidad Formuladora y
Ejecutora.
2.2 El Informe Tcnico est basado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica-Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y Anexo SNIP 16.
III.
El Proyecto.
3.1 Objetivo del Proyecto
Adecuados servicios educativos en la I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez del C.P. Caqui.
3.2 Descripcin y componentes del Proyecto
El Proyecto consiste en construccin de 3 aulas de inicial, 6 aulas de primaria, 5 aulas de
secundaria, 1 ambiente para direccin administracin, 1 ambiente para centro de cmputo,
servicios higinicos para inicial, primaria, secundaria, docentes, losas deportivas y cerco
perimtrico. Adems de equipamiento, capacitacin y mitigacin ambiental.
La poblacin promedio beneficiada en el horizonte de vida del Proyecto es de 254 alumnos.
Localizacin: el Proyecto comprende el Centro Poblado Caqui.
Tamao: el Proyecto cubrir el dficit que resulta del balance oferta demanda.
Tecnologa: para la inversin y operacin se usa la tecnologa (materiales equipamiento)
que est de acuerdo con el clima, suelo, topografa y costumbres de la zona.
Los componentes son:
a) Infraestructura
b) Equipamiento
c) Capacitacin
d) Mitigacin Ambiental
3.3 Monto de Inversin.
El monto de inversin a precio privado es de S/ 3351,303.70 y social S/ 2824,763.74 soles.
IV. Anlisis.
4.1 Identificacin
El rea de influencia corresponde al C.P. Caqui y de estudio comprende a la poblacin del
C.P. Caqui y la I.E. N 21551. La poblacin de Caqui es de 871 personas.
La I.E. N 21551 CAP Juan Vicente Suarez presta servicios de Educacin Bsica Regular en
la modalidad de Inicial, Primaria y Secundaria a 182 alumnos, el servicio que se brinda a la
poblacin escolar es inadecuado, lo cual se refleja en el bajo rendimiento intelectual de los
alumnos, inseguridad, insalubridad, hacinamiento; que a la vez ocasionan altas tasas de
desercin escolar y migracin a otros centros educativos todo esto originado por falta de
ambientes adecuados (losas deportivas, cerco perimtrico), infraestructura deteriorada
(aulas), ambientes con reas reducidas, mobiliario deteriorado y recursos humanos
inadecuados.
La principal actividad econmica de la poblacin es la agricultura, siguindole en importancia
el comercio y en mediana cantidad la ganadera. El Ingreso familiar segn encuestas
aplicadas a las familias, flucta entre S/ 500 y 700 Nuevos Soles mensuales, obtenindose
un promedio de S/. 600 nuevos soles mensuales, la poblacin a nivel distrital est clasificada
como de necesidad media y de menos recursos.
La poblacin del C.P. Caqui cuenta con una Institucin Educativa donde funcionan los tres
niveles, inicial, primaria y secundaria; siendo el analfabetismo a nivel distrital de 8.20%,
tiene instalaciones de agua potable y redes de alcantarillado, Puesto de
Salud, siendo la
desnutricin crnica de 32.30 a nivel distrital. El 72% de las viviendas son de
material noble, el
18% es de adobe y el 10% de quincha, madera y barro. Adems cuentan con emisoras de
radio, televisin, peridicos, electricidad, telfono celular y fijo.
Alternativas de Solucin.
Alternativa 1.
Con esta Alternativa se construirn 3 aulas para el nivel inicial, 6 aulas para el nivel primario y
5 aulas para el nivel secundario, seis ambientes complementarios servicios higinicos (inicial,
primaria, secundaria y docentes), direccin-administracin y un ambiente para centro de
cmputo, tres losas deportivas (inicial, primaria y secundaria) y cerco perimtrico, se
adquirirn mobiliarios y computadoras nuevas y adems se capacitar a los docentes en
programacin de contenidos del currculo y se realizarn talleres de difusin, anlisis,
evaluacin de los objetivos del currculo y medidas de mitigacin ambiental.
Componentes:
a) Infraestructura: se deben realizar actividades de desmontaje, demolicin, obras
provisionales, trabajos preliminares, movimientos de tierras, obras de concreto
simple, armado, albailera, instalaciones elctricas, sanitarias.
b) Equipamiento: Compra de 359 mdulos para los alumnos, 14 mdulos para docentes y 30
equipos de cmputo nuevos.
c) Capacitacin: En Programacin de contenidos del currculo a los docentes.
Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo.
d) Mitigacin de Impacto Ambiental: Contratacin de personal, adquisicin de materiales,
alquiler o compra de equipos necesarios.
Alternativa 2.
Con esta Alternativa se construirn 3 aulas para el nivel inicial, 6 aulas para el nivel primario y
5 aulas para el nivel secundario, seis ambientes complementarios servicios higinicos (inicial,
primaria, secundaria y docentes), direccin-administracin y un ambiente para centro de
cmputo, tres losas deportivas (inicial, primaria y secundaria) y cerco perimtrico, se adquirirn
mobiliarios y computadoras nuevas y adems se dar asistencia tcnica a los profesores en
programacin de contenidos del currculo y se realizarn talleres de difusin, anlisis,
evaluacin de los objetivos del currculo y medidas de mitigacin ambiental.
Componentes:
a) Infraestructura: se deben realizar actividades de desmontaje, demolicin, obras
provisionales, trabajos preliminares, movimientos de tierras, obras de concreto
simple, armado, albailera, instalaciones elctricas, sanitarias.
b) Equipamiento: Compra de 359 mdulos para los alumnos, 14 mdulos para docentes y 30
equipos de cmputo nuevos.
c) Asistencia Tcnica: en Programacin de contenidos del currculo a los docentes.
Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo.
d) Mitigacin de Impacto Ambiental: contratacin de personal, adquisicin de materiales,
alquiler o compra de equipos necesarios.
Anlisis de la Oferta.
El servicio a brindar es servicio de educacin bsica regular a nivel Inicial, Primaria y
Secundaria en un solo turno maana.
Determinantes de la Oferta: la oferta depende de la infraestructura, mobiliario, equipos,
recursos humanos y gestin.
Infraestructura: debido a las condiciones de deterioro de las aulas de inicial, primaria y
secundaria la oferta se considera cero, de la misma manera se considera cero la oferta de
ambiente complementarios por las condiciones de deterioro y la no existencia de cerco
perimtrico y losas deportivas.
Equipamiento: debido al deterioro y antigedad la oferta de equipos y mobiliarios tambin es
considerada cero.
Recursos Humanos: se cuenta con 13 docentes, 2 administrativos, 3 auxiliares y 1 director.
Anlisis del Balance Oferta-Demanda.
Mediante la comparacin de la oferta y demanda se determina que existe un dficit de 14
aulas para inicial, primaria y secundaria, de 10 ambientes complementarios, 294 mdulos de
mobiliario y equipos y de 2 profesores.
Anlisis del sustento de los Planteamientos Tcnicos de las Alternativas.
La Alternativa 1 se realiza con cursos de Programacin de contenidos del currculo, talleres de
difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo y la Alternativa 2 trata estos temas
pero mediante asistencia tcnica.
Costos.
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precio Privado.
Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 244,760.00 soles.
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto a Precio Social.
Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 222,042.92 soles.
Alternativa 1.
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto a Precio Privado.
Los costos de operacin y mantenimiento anuales son S/ 299,630.00 soles.
Ao
Inversi
n
3,351,303
.70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Operaci
n
Sin
Proyecto
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
Operacin
Flujo
con
Proyecto
Incrementa
l
3,351,303.7
0
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
Ao
Inversin
2,824,763.
74
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Operaci
n
Sin
Proyecto
Operacin
Flujo
con
Proyecto
Incremental
2,824,763.74
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
Ao
Inversi
n
3,358,303
.70
Operaci
n
Sin
Proyecto
244,760.0
0
Operacin
Flujo
con
Proyecto
Incrementa
l
3,358,303.7
0
299,630.00
54,870.00
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
244,760.0
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
299,630.00
54,870.00
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
2,831,126.
74
Operaci
n
Sin
Proyecto
Flujo
con
Proyecto
Incremental
2,831,126.74
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
222,042.9
2
Beneficios.
No se han considerado beneficios cuantitativos.
Evaluacin.
Operacin
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
271,642.61
49,599.69
Variacin
VACSN
Inversin
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
3,129,532.
37
3,976,961.
49
3,694,485.
11
3,412,008.
74
3,129,532.
37
2,847,055.
99
2,564,579.
62
2,282,103.
24
Indicado
r
Efectivid
ad
Costo
Efectividad
254
12,320.99
254
15,657.33
254
14,545.22
254
13,433.11
254
12,320.99
254
11,208.88
254
10,096.77
254
8,984.66
Alternativa 2.
a) Variacin de la Inversin total del proyecto
Existe una relacin directa entre los cambios de la inversin y los cambios del VACS y el
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
3,135,895.
37
3,985,233.
39
3,702,120.
71
3,419,008.
04
3,135,895.
37
2,852,782.
69
2,569,670.
02
2,286,557.
34
Indicado
r
Efectivid
ad
Costo
Efectividad
254
12,346.04
254
15,689.90
254
14,575.28
254
13,460.66
254
12,346.04
254
11,231.43
254
10,116.81
254
9,002.19
Impacto Ambiental.
El proyecto no tiene impactos ambientales negativos significativos ni permanentes en la
etapa de ejecucin (ocasionar, ruidos, polvo, mayor actividad, contaminacin de suelos por
derrame de lubricantes, combustibles, grasas y residuos slidos) ni en la operacin.
El costo de la mitigacin ambiental es de S/ 6,000.00 soles.
Organizacin y Gestin.
La organizacin y gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de
la Municipalidad Distrital
de Aucallama, entidad que en el marco de las normas del Sistema
Nacional de Inversin Pblica
(SNIP), es la Unidad Ejecutora y que cuenta con la experiencia es decir
con la capacidad
administrativa, tcnica para la ejecucin del proyecto.
La operacin y mantenimiento estar a cargo del personal de la I.E. N
21551 CAP Juan Vicente
Suarez, quienes cuentan con la capacidad administrativa, tcnica y el
financiamiento de parte del
sector educacin.
Plan de Implementacin.
La inversin del Proyecto tendr una duracin de 12 meses y comprende los procesos de
adjudicacin, la elaboracin del Expediente Tcnico, la ejecucin de la obra (contratacin de
personal, adquisicin de material, alquiler y compra de equipos), capacitacin y mitigacin
ambiental.
Cronograma de Ejecucin Financiera.
COMPONENTES
3er.
Trimestr
e 2012
Capacitacin
Mitigacin
Ambiental
Expediente
Tcnico
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
60,000.0
0
0.00
0.00
0.00
60,000.00
Infraestructura
Equipamiento
Supervisin
Gastos
Generales
Utilidad
Total
Capacitacin
Capacitacin
Mitigacin
Ambiental
Expediente
Tcnico
Infraestructura
Equipamiento
Supervisin
Gastos Generales
Utilidad
3er.
Trimest
re 2012
(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34.34
0.00
30.00
35.00
35.00
38.58
0.00
45.00
45.00
45.00
27.09
100.00
25.00
20.00
20.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Financiamiento.
El financiamiento del Proyecto ser mediante donaciones y transferencias y se gestionar en
las diferentes instancias del Gobierno Central.
Modalidad de Ejecucin: Administracin Indirecta-Por Contrata.
Marco Lgico.
Resumen de
objetivos
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
1.
Fin
Mayor logro de
aprendizaje al finalizar
el ao acadmico
Propsito
INFRAESTRUCTURA
Aulas: 14
Infraestructura
Componentes
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Mobiliario escolar: 3 aos 5aos, 1er
6to grado, 1er 5to grado 345 mdulos y
30 computadoras.
Equipamiento escolar
Capacitacin
Informes de la Direccin de la
I.E. N 21551 CAP Juan Vicente
Suarez.
Estadsticas de la UGEL 10 de
Huaral.
Inters de la poblacin de
participar en acciones de
conservacin y mantenimiento, as
como la realizacin de eventos
participativos promovidos por la
Direccin del plantel y la APAFA
INFRAESTRUCTURA
Expediente Tcnico
S/. 60,000.00
Infraestructura
2535,844.72
1. Construccin de
aulas, ambientes
exteriores y
complementarios
Mano de Obra
998,743.45
Materiales
1449,907.27
Equipo
87,194.01
Gastos Generales
198,802.39
Utilidad
273,136.49
Supervisin
72,000.00
Acciones
2. Dotacin de
equipamiento
escolar
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Convocatoria, facturas,
adjudicacin y contratacin para
la elaboracin del expediente
tcnico; supervisin, ejecucin
de obra
Convocatoria, adjudicacin y
contratacin para la adquisicin
y recepcin de equipos,
mobiliario
V. Conclusiones y Recomendaciones.
5.1 Conclusiones
El Proyecto es Viable.
El Proyecto es Viable debido a que es conveniente desde el punto de vista social para el
C.P. de Caqui, es sostenible, los impactos ambientales no son significativos ni permanentes,
no est expuesto a riesgos, est de acuerdo a los usos y costumbres de la localidad y dentro
de los lineamientos de la Municipalidad distrital de Aucallama.
5.2 Recomendaciones
La elaboracin del expediente tcnico debe estar de acuerdo a la informacin del Perfil.
Fecha: 02/07/2012
Firma: