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A.
1.
2.
Unidad Ejecutora:
Nombre
Sector
Pliego
Funcionario Responsable de
de la Unidad Ejecutora
Coordinador Responsable de
la Elaboracin del Perfil
Direccin
Telfono
e-mail
administrativa
enmarcado
en
los
lineamientos
legales
3.
4. MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto surge, por el inters directo de los pobladores de
Rauripa, dedicados en su gran mayora a la actividad pecuaria, agrcola y
frutcola, que por no contar con infraestructura vial se hace dificultoso
sacar sus productos a los mercados de comercializacin, motivo por el cual
actualmente las autoridades priorizan este proyecto como una alternativa
para
B.
1.
incrementaran el comercio,
PAUCAR DE SARA
SARA
DISTRITO
PAUSA
LOCALIDAD
POBLACION
DIRECTA
CUADRO
Rauripa N 02
Huancara
PROYECCION
DE LA POBLACION
ALTERNATIVA 1
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
341
348
355
362
369
376
384
392
400
408
416
Tasa de Crecimiento:
2.00%
POBLACION
INDIRECTA
85
49
120
87
134
207
Durazno (5.00 Has.). Y otros frutales (Tuna, Cochinilla, etc); esto se debe a
que el clima es el adecuado para su cultivo.
En el Cuadro N 03, se detalla los que se comercializan en mayor
porcentaje con respecto a otros.
CUADRO N 03
PRINCIPALES IND. DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS EN EL AREA DE INFLUENCIA
CAMPAA 2000-2001
CULTIVO
Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Haba
Alfalfa
Durazno
Fuente: Plan de Desarrollo Pauza-2003
TM
56.00
16.80
12.00
7.00
6.50
110.00
27.50
HA
REND.
REND.
COSECHA
DIST. TM/HA
OPTIMOS. TM/HA
8.0
1.4
1.2
1.0
1.3
5.5
5.5
10.00
1.90
1.50
1.50
1.80
7.00
8.00
7.00
12.00
10.00
7.00
5.00
20.00
5.00
66.00
COMUNIDADES
Cultivos
permanentes
Con cultivos
transitorios
En
Barbecho
Pastos
Naturales
TOTAL
6
19
17
24
5
10
150
190
178
243
25
41
15
340
421
Huancara
Rauripa
TOTAL
Fuente: Plan de Desarrollo Pauza-2003
N
1
2
3
4
5
6
7
8
TIPO
CANTIDAD
VACUNOS
925
30.57%
OVINOS
680
22.47%
CAPRINOS
108
3.57%
PORCINOS
204
6.74%
EQUINOS
54
1.78%
CUYES
81
2.68%
CONEJOS
170
5.62%
AVES
804
26.57%
TOTAL
3026
100.00%
situacin que genera bajos ingresos para los jvenes y adultos, quienes se
ven obligados, como consecuencia de esta situacin, a migrar a ciudades
importantes en busca de condiciones de rentabilidad econmica.
En el Cuadro N 05, se aprecia la Poblacin Econmicamente Activa
(PEA), en donde se considera a todos los miembros de la familia aptos para
realizar el esfuerzo fsico que demanda las actividades agropecuarias, la
cual es aproximadamente de 85 habitantes (100.00 %). Entre Los varones y
mujeres de los anexos de Huancara- Rauripa, en forma Indirecta son
Cuadro N 05
Actividad Principal de la poblacin mayores de 14
aos
Ocupacin
Agricultura
Ganaderia
Comercio
Empleados
Obreros
Estudiante
Otros
Total
%
42.9%
32.5%
9.1%
4.0%
7.2%
15.5%
5.80%
NPobladores
91
69
19
9
15
33
12
249
aproximadamente 49 habitantes.
10
cuentan con servicio de desage, solo acuden a las letrinas sanitarias que
no aseguran la proteccin de enfermedades parasitarias
11
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
12
Municipalidad Distrital de
Pauza.
Poblacin Beneficiaria
13
Los efectos directos que se tiene como consecuencia del problema central
son:
son
costosos; as mismo sus productos los trasladan con varias acmilas por lo
que nicamente pueden trasladar un peso de 50Kg como mximo;
incrementando el costo de transporte; lo cual no es valorado en los
mercados de libre oferta; reduciendo ampliamente los beneficios que
pudiera obtener el productor en caso de contar con una va carrozable.
14
BAJO NIVEL DE
PRODUCTIVIDAD
AGROPECUARIA DE LAS
FAMILIAS RURALES
E
F
E
C
T
O
EXISTENCIA DE MERMAS
DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
BAJO NIVEL DE
COMERCIALIZACIN DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
PROBLEMA
CENTRAL
C
A
U
S
A
S
REDUCIDA ASIGNACIN
PRESUPUESTAL AL GOBIERNO
LOCAL.
INEXISTENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA VIAL
ADECUADA
FALTA DE ORGANIZACIN DE
LAS AUTORIDADES LOCALES
Y REGIONALES
15
F
I
N
E
S
DISMINUCION DE MERMAS
DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
OBJETIVO
CENTRAL
MEJORAR EL NIVEL DE
COMERCIALIZACIN DE
LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
M
E
D
I
O
S
ASIGNACIN DE RECURSOS
PARA LA EJECUCIN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL.
EXISTENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA VIAL
ORGANIZACION DE LAS
AUTORIDADES COMUNALES Y
LOCALES.
16
Segn
el
rbol
de
medios-fines,
se
puede
identificar
tres
medios
El Segundo
medio
fundamental
excluyentes:
- Construccin de Trocha Carrozable Huancara-Rauripa. Sin lastrado
- Construccin de Trocha Carrozable Huancara-Rauripa. Con lastrado
Para
el
Tercer
medio
fundamental
se
considera
como
un
medio
17
18
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental N1:
Intervencin de Programas de
Inversin en Infraestructura Vial.
COMPLEMENTARIOS
Medio Fundamental N2:
Existencia De Infraestructura
Vial
Accin N 1
Construccin de Trocha
Carrozable Huancara-Rauripa.
Sin Lastrado
Accin N 2
Construccin de Trocha
Carrozable Huancara Rauripa
Con Lastrado
Accin N 3
Conformacin de comits de
operacin y mantenimiento.
Alternativa 2:
- Construccin de Trocha Carrozable Huancara-Rauripa. Con Lastrado
- Capacitacin y conformacin de comits de operacin y mantenimiento
Esto es resultado de las acciones N 02 y 03
Primeramente se tiene la
19
ALTERNATIVA 1:
En esta alternativa se plantea la Construccin de una Trocha
Carrozable de 12.00 Km. Tramo Huancara Rauripa sin afirmar, a nivel de
sub rasante con sus respectivas obras de arte para el drenaje pluvial, Con
caractersticas geomtricas de: Velocidad Directriz =25KM/Hr., Ancho
Plataforma = 4.00m. Tambin se esta considerando la realizacin de un
mantenimiento rutinario (c/ao) y peridico (c/3 aos).
ALTERNATIVA 2
En esta alternativa se plantea la Construccin de una Trocha
Carrozable de 12.00 Km. Tramo Huancara Rauripa Con Lastrado, con
sus respectivas obras de arte para el drenaje pluvial, Con caractersticas
geomtricas de: Velocidad Directriz =40KM/Hr., Ancho Plataforma =
4.00m. Tambin se esta considerando la realizacin de un mantenimiento
rutinario (c/ao) y peridico (c/3 aos).
20
C.
FORMULACIN
3.1
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda est constituida por la cantidad de Volumen de carga y
pasajeros que requiere ser transportado; es decir el servicio de transporte
que requiere la poblacin beneficiaria para el traslado de pasajeros y
productos agropecuarios a los centros de comercializacin y capacidad de
acceso a los servicios bsicos; ser determinado en este caso por el
excedente exportable. En el Cuadro N 06 y 06-A, se tiene la demanda de
Trfico de Carga de productos agrcolas y pecuarios respectivamente .
CUADRO N 06
DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA - AGRICOLA
CULTIVOS
Papa
Maiz
Trigo
Cebada
Haba
Alfalfa
Durazno
TOTAL
Ha
TM
SEMILLA
AUTO-
TM
CONSUMO TM
EXCEDENTE
EXPORTABLE TM
7.00
56.00
9.80
43.56
2.64
12.00
16.80
0.36
6.22
10.22
10.00
12.00
0.50
6.22
5.28
7.00
7.00
0.53
3.73
2.74
5.00
6.50
0.18
3.11
3.21
20.00
26.00
26.00
5.00
6.50
3.11
3.39
66.00
130.80
11.36
62.85
24.09
CUADRO N 06-A
DEMANDA ACTUAL DE TRFICO DE CARGA - PECUARIO
GANADERIA
Vacuno
Ovino
TOTAL
N DE CABEZAS
SACA
AUTO-
CABEZA TM
CONSUMO TM
EXCEDENTE
EXPORTABLE TM
925.00
40.24
1.24
38.99
680.00
3.67
2.49
1.18
1,605.00
43.91
3.73
40.18
21
CUADRO N06-B
POBLACIN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROYECCION DE LA POBLACION
ALTERNATIVA 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
341
348
355
362
369
376
384
392
400
408
416
Tasa de Crecimiento:
2.00%
1
2.66
10.32
5.33
2.77
3.25
26.26
3.42
54.01
2
2.69
10.42
5.38
2.80
3.28
26.52
3.46
54.55
3
2.72
10.53
5.44
2.82
3.31
26.79
3.49
55.09
4
2.74
10.63
5.49
2.85
3.34
27.06
3.53
55.64
5
2.77
194.30
5.55
2.88
3.38
27.33
3.56
239.77
6
2.80
196.25
5.60
2.91
3.41
27.60
3.60
242.17
7
2.83
198.21
5.66
2.94
3.45
27.88
3.63
244.59
8
2.86
200.19
5.71
2.97
3.48
28.15
3.67
247.03
9
2.88
202.19
5.77
3.00
3.51
28.44
3.71
249.50
9
44.01
4.02
48.02
10
44.45
4.06
48.50
CUADRO N 07 A
PROYECCIN EXCEDENTE EXPORTABLE PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS
SIN PROYECTO EN TONELADAS
PRODUCTO
Vacuno
Ovino
TOTAL
0
40.24
3.67
43.91
1
40.64
3.71
44.35
2
41.05
3.75
44.79
3
41.46
3.78
45.24
4
41.87
3.82
45.69
5
42.29
3.86
46.15
6
42.71
3.90
46.61
7
43.14
3.94
47.08
8
43.57
3.98
47.55
22
CUADRO N 07-B
PROYECCIN DE LA DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO AGRO-PECUARIO
UNIDADES
EXCEDENTE EXPORTABLE
AGRICOLA/ TM
0
53.47
1
55.08
2
56.73
3
58.43
4
60.18
5
61.99
6
63.85
7
65.77
8
67.74
9
69.77
10
71.86
PRODUCCION PECUARIA
CARCASA/ TM
43.91
45.23
46.58
47.98
49.42
50.90
52.43
54.00
55.62
57.29
59.01
TOTAL
97.38
100.30
103.31
106.41
109.61
112.89
116.28
119.77
123.36
127.06
130.87
3.3
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO
Longitud
Superficie
Km
Tramo I : 0+000 9+94 Km.
9.94
Tierra
Ancho
Pendiente
ml
1.25 - 2.10
>15
Estado
Regular
23
Longitud
Seccin
Afirmado
Km
ml
12.00
4.00
Berma
Cunetas
0.60
0.50*0.30
La construccion de la trocha carrozable cuenta 12.00Km., cuenta con trabajos preliminares, movimiento de tierras; sin
afirmado, obras de drenajes correspondientes.
CUADRO N 10
CUADRO N 11
Alternativa N02 Construccion Trocha Carrozable Huancara -Rauripa (Con Lastrado)
TRAMO
Tramo I : 0+000 12+000
Longitud
Seccin
Afirmado
Km
ml
12.00
4.00
0.15
Berma
Cunetas
0.60
0.50*0.30
La construccion de la trocha carrozable cuenta 12.00Km., cuenta con trabajos preliminares, movimiento de tierra, Lastrado,
obras de drenajes correspondientes.
Alternativa 01
Alternativa 02
CV-4
>15
No definido
No definido
20-30
20
40
8-20
10-15
10-15
4.00
4.00
0.3
10
10
10
0.50x0.30
0.50x0.30
0.50x0.30
1:1.5
1:1.5
1:1.5
Variable
Sin lastrado
0.15
Donde se calcula el IMD con la Demanda Proyectada a los 10 aos de 104.67 Tm.
De carga anual = 104.67/12 meses= 8.72 TM/mes = 2.18 Tn/sem , que equivale decir que
vehculos menores de 2Tn de carga semanalmente hara el servicio de carga,
adicionalmente se tiene servicio de pasajeros que se estima 2 vehiculos por semana. = IMS
= 3v/s. Por lo que se proyecta la trocha con dimensiones mnimas.
24
3.4.
de
una
infraestructura
vial
adecuado.
Donde
la
Oferta
es
25
3.5
INVERSION
2.00 EJECUCION
2.10 Trabajos preliminares
X
X
2.30 Pavimento
X
X
X
X
X
X
X
X
AOS
01-10
X
X
X
X
POST INVERSION
XXXXXXXXXX
CUADRO N 13-B
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-ALTERNATIVA 2
Proyecto: Construccin Trocha Carrozable Huancara Rauripa (Con Lastrado)
AO 0
Meses
ACTIVIDADES
1M 2M 3M 4M 5M 6M
FASE I
INVERSION
2.00 EJECUCION
2.10 Trabajos preliminares
X
X
2.30 Pavimento
X
X
X
X
X
X
X
2.60 Sealizacin
AOS
01-10
X
X
X
X
X
POST INVERSION
XXXXXXXXXX
26
CUADRO N14
PRESUPUESTO EN SITUACION "SIN PROYECTO"
(Mantenimiento de Camino de Herradura)
Actividad
MANTENIMIENTO
Limpieza General del C.H. (Roce talud, Pedregales, etc.)
Eliminacin de derrumbes
Mantenimiento de Muros secos
Unidad
Cantidad
a)
Parcial
Total
7,537.54
Glb
m3
m3
1.00
687.00
25.00
3.7.
P.U.
1500.00
2.42
175.00
1500.00
1662.54
4,375.00
7,537.54
Tipo de Cambio: Diciembre 2004
2,184.79
27
CUADRO N15
PRESUPUESTO EN SITUACION CON PROYECTO
"CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCARA- RAURIPA" - ALTERNATIVA 1
Actividad
Unidad
Cantidad
P.U.
Parcial
12000.00
A.1.01
EXPEDIENTE TECNICO
Formulacin Expediente Tcnico
GLB
1.00
12,000.00
B.1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
EJECUCION
TRABAJOS PRELIMINARES
Instalacin de Campamento
Cartel de Identificacion de Obra
Limpieza y Deforestacin
Trazo, Niveles y Replanteo
Movilizacin de Maq., Herramientas a la Obra
M2
UND
M2.
KM
GLB
200.00
1.00
48,000.00
12.00
1.00
37.23
850.46
0.29
631.72
8,000.00
7,446.00
850.46
13,920.00
7,580.64
8,000.00
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte de Material Suelto
Corte Roca Suelta
Corte Roca Fija
Relleno Compactado con Material Propio
M3
M3
M3
M3
54,000.00
14,000.00
4,000.00
12,000.00
3.50
11.43
17.52
12.85
189,000.00
160,020.00
70,080.00
154,200.00
3.00
3.10
M2
48,000.00
1.80
86,400.00
4.00
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
OBRAS DE ARTE
M3
M2
M3
KG
65.00
42.00
35.00
450.00
13.90
24.29
314.82
4.38
903.50
1,020.18
11,018.70
1,971.00
5.00
5.10
CONSTRUCCION DE CUNETAS
11,995.50
0.80
9,596.40
Construccion de A lcantatarillas
Excavacion Manual
Encofrado y Desencofrado Normal
Concreto Fc=175 Kg/ Cm2+30%PG.
Acero FY=4200 Kg/ Cm2
Total
12000
37797.10
573300.00
86400.00
14913.38
9596.40
M
8%
3%
5%
734,006.88
58720.55
22020.21
36700.34
851,447.98
28
Unidad
MANTENIMIENTO RUTINARIO AL AO
m2
Limpieza general de plataforma
m3
Limpieza de derrumbes
Limpieza de cunetas
ml
Limpieza de alcantarilla
Und
Bacheo
m2
Otros
Glb
COSTO DIRECTO en nuevos soles S/. De mantenimiento rutinario
GASTOS GENERALES (5%)
IMPREVISTO (5%)
COSTO TOTAL en nuevos soles S/. De mantenimiento rutinario
Costos en US $
Cantidad
Parcial
Total
14838.65
48000.00
1,200.00
11,995.50
3.00
2,400.00
1.00
0.07
2.42
0.30
120.00
1.80
200.00
3,456.00
2,904.00
3,598.65
360.00
4,320.00
200.00
14,838.65
741.93
741.93
16,322.52
4,946.22
19200.00
48000.00
0.40
19,200.00
19,200.00
960.00
960.00
21,120.00
6,400.00
b)
P.U.
de
movimiento
lastrado
de
tierras,
pavimento
con
trabajos preliminares,
de
plataforma,
29
30
CUADRO N 17
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION CARRETERA HUANCARA - RAURIPA " - ALTERNATIVA 2
Actividad
A.-
EXPEDIENTE TECNICO
1.01
B.-
EJECUCION
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
TRABAJOS PRELIMINARES
Instalacin de Campamento
Cartel de Identificacion de Obra
Limpieza y Deforestacin
Trazo, Niveles y Replanteo
Movilizacin de Maq., Herramientas ara la Obra
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Corte de Material Suelto Rend.=460 M3/ DIA
Corte Roca Suelta
Corte Roca Fija
Relleno Compactado con Material Propio
Unidad
Cantidad
P.U.
Parcial
14400.00
1.00
14,400.00
m2
Unidad
Glb
m2
m2
200.00
1.00
48,000.00
12.00
1.00
37.23
850.46
0.29
631.72
8,000.00
7,446.00
850.46
13,920.00
7,580.64
8,000.00
m3
m3
m3
m3
54,000.00
14,000.00
4,000.00
12,000.00
3.50
11.43
17.52
12.85
189,000.00
160,020.00
70,080.00
154,200.00
3.00
3.10
3.20
48,000.00
48,000.00
1.80
4.34
86,400.00
208,320.00
4.00
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
OBRAS DE ARTE
Construccion de A lcantarillas
Excavacion Manual
Encofrado Desencofrado Normal
Concreto Fy=175 Kg/ Cm2+30%PG.
AceroFY=4200 Kg/ Cm2
m3
m3
m2
m3
65.00
42.00
35.00
450.00
13.90
24.29
314.82
4.38
903.50
1,020.18
11,018.70
1,971.00
5.00
5.10
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Excavacion de Cunetas Laterales
ml
11,995.50
0.80
9,596.40
6.00
6.10
SEALIZACION
Hitos Kilometricos
12.00
75.00
900.00
Total
GLB
14400
37797.10
573300.00
294720.00
14913.38
9596.40
900.00
Unid
8%
3%
5%
931,226.88
74498.15
27936.81
46561.34
1,080,223.18
31
CUADRO N 18
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION "CON PROYECTO"
"CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUANCARA - RAURIPA " - ALTERNATIVA 2
Actividad
Unidad
Cantidad
MANTENIMIENTO RUTINARIO AL AO
m2
Limpieza general de plataforma
m3
Limpieza de derrumbes
Limpieza de cunetas
ml
Limpieza de alcantarilla
Und
Bacheo
m2
Otros
Glb
COSTO DIRECTO en nuevos soles S/. De mantenimiento rutinario
GASTOS GENERALES (5%)
IMPREVISTO (5%)
COSTO TOTAL en nuevos soles S/. De mantenimiento rutinario
Costos en US $
P.U.
Parcial
Total
14838.65
48000.00
1,200.00
11,995.50
3.00
2,400.00
1.00
0.07
2.42
0.30
120.00
1.80
200.00
3,456.00
2,904.00
3,598.65
360.00
4,320.00
200.00
14,838.65
741.93
741.93
16,322.52
4,946.22
1.00
2.00
3.00
Actividad
Unidad
Cantidad
MEDIO AMBIENTE
A condicionamiento de Botaderos
Reacond. de A rea ocupada Por campamento.
Reacond. de A rea ocupada Por Maquinarias.
GLB
M2
M2
5.00
1,500.00
1,000.00
P.U.
Parcial
Total
6,400.00
200.00
1.80
2.70
1,000.00
2,700.00
2,700.00
6,400.00
512.00
192.00
320.00
7,424.00
2,216.12
8%
3%
5%
1.00
2.00
3.00
Actividad
Unidad
Cantidad
MEDIO AMBIENTE
A condicionamiento de Botaderos
Reacond. de A rea ocupada Por campamento.
Reacond. de A rea ocupada Por Maquinarias.
GLB
M2
M2
4.00
2,000.00
1,500.00
P.U.
Parcial
Total
8,450.00
200.00
1.80
2.70
800.00
3,600.00
4,050.00
8%
3%
5%
8,450.00
676.00
253.50
422.50
9,802.00
2,925.97
32
1.00
2.00
Unidad
CAPACITACION
Capacitacion de los Beneficiarios
Conformacin de Comites
Cantidad
P.U.
Parcial
Total
2,300.00
Glb
Glb
1.00
1.00
1,800.00
500.00
1,800.00
500.00
2,300.00
184.00
69.00
115.00
2,668.00
796.42
8%
3%
5%
ALTERNATIVA 1
BASE
INVERSION CAPACIT.
851.45
2.67
MITIG.
ALTERNATIVA 2
MANTENIM. INVERSION
7.42
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
1080.22
CAPACIT.
MITIG.
2.67
9.80
MANTENIM.
16.32
37.44
16.32
37.44
16.32
37.44
16.32
37.44
16.32
-47.70
16.32
45.36
16.32
45.36
16.32
45.36
16.32
45.36
16.32
-62.66
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 20-A
COSTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Sociales
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALTERNATIVA 1
BASE
INVERSION CAPACIT.
672.64
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
4.24
2.11
MITIG.
ALTERNATIVA 2
MANTENIM. INVERSION
5.86
853.38
CAPACIT.
MITIG.
2.11
7.74
MANTENIM.
12.24
28.08
12.24
28.08
12.24
28.08
12.24
28.08
12.24
-39.18
12.24
34.02
12.24
12.24
34.02
12.24
12.24
34.02
12.24
-51.32
Fuente: Elabor. Proyectista
33
CUADRO N 21
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados
AO
Alternativa
1
Alternativa
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
861.54
10.67
31.79
10.67
31.79
10.67
31.79
10.67
31.79
10.67
-53.36
1092.69
10.67
39.71
20.75
10.67
39.71
20.75
10.67
39.71
20.75
-68.31
FUENTE:Elaboracin Propia
CUADRO N 21-A
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
AO
Alternativa
1
Alternativa
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
680.62
8.00
23.84
8.00
23.84
8.00
23.84
8.00
23.84
8.00
-43.42
863.23
8.00
29.78
8.00
8.00
29.78
8.00
8.00
29.78
8.00
-55.56
FUENTE:Elaboracin Propia
34
D.
EVALUACIN
Para la Evaluacin del Proyecto, se utilizar el mtodo Costo/Beneficio.
4.1
BENEFICIOS
Los beneficios que se atribuye en el presente proyecto, son por
excedente del productor y est asociado a los niveles de produccin
generados por la realizacin del proyecto en la zona afectada.
Los
beneficios
por
excedente
del
productor,
corresponden
al
b)
4.2.
35
4.3.
4.4.
BENEFICIOS INCREMNTALES
Los beneficios incremntales son el resultado de la diferencia de por
excedente del productor, cuya diferencia es entre los beneficios entre la
situacin sin Proyecto y con Proyecto. Los beneficios incremntales se
presentan a precios privados y a precios sociales para cada alternativa
como se puede observar en los cuadros N 22. 22-A, 22-B, 22-C
CUADRO N 22
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Sociales
1
344.69
2
359.48
3
374.93
4
391.08
AOS
5
6
407.96
425.60
7
444.04
8
463.32
9
483.47
10
504.54
109.08
110.17
111.27
112.39
113.51
114.64
115.79
116.95
118.12
119.30
235.61
249.31
263.66
278.69
294.45
310.95
328.25
346.37
365.35
385.24
RUBRO
36
CUADRO N 22-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
En Miles de Soles a Precios Privados
1
465.80
2
485.78
3
506.66
4
528.48
AOS
5
6
551.29
575.13
7
600.05
8
626.10
9
653.34
10
681.82
147.41
148.88
150.37
151.87
153.39
154.93
156.47
158.04
159.62
161.22
318.39
336.90
356.29
376.61
397.90
420.21
443.58
468.07
493.72
520.60
RUBRO
CUADRO N 22-B
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
1
344.69
2
359.48
3
374.93
4
391.08
AOS
5
6
407.96
425.60
7
444.04
8
463.32
9
483.47
10
504.54
109.08
110.17
111.27
112.39
113.51
114.64
115.79
116.95
118.12
119.30
235.61
249.31
263.66
278.69
294.45
310.95
328.25
346.37
365.35
385.24
RUBRO
CUADRO N 22-C
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 2
En Miles de Soles a Precios Privados
1
465.80
2
485.78
3
506.66
4
528.48
AOS
5
6
551.29
575.13
7
600.05
8
626.10
9
653.34
10
681.82
147.41
148.88
150.37
151.87
153.39
154.93
156.47
158.04
159.62
161.22
318.39
336.90
356.29
376.61
397.90
420.21
443.58
468.07
493.72
520.60
RUBRO
37
4.5.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto en la ejecucin de la obra, tendr un impacto
mayormente negativo; sin embargo este hecho se revierte en la etapa
operativa, al contener el proyecto las acciones de mitigacin.
El costo de mitigacin Ambiental haciende a S/. 7,424.00 Nuevos
Soles para la alternativa 1 y S/. 9,802.00 para la alternativa 2; esto se
detalla en el Anexo N 01; las cuales se deben coordinar con las
dependencias
encargadas
de
los
planes
de
manejo
de
reas
de
Impactos Positivos
Los efectos positivos que podra generar el proyecto se da principalmente
en la etapa operativa:
Impactos Negativos
Los efectos negativos que podra generar el proyecto en la etapa de
ejecucin y operacin, son los siguientes:
La Vegetacin:
38
Aguas :
Uso de Explosivos:
El uso de dinamita u otros explosivos, se restringir nicamente a las
39
Comunidades cercanas:
40
suelen
Campamentos:
41
Maquinarias y equipos:
4.6.
EVALUACIN SOCIAL
Aqu se realiza los clculos de actualizacin de flujos sociales para lo
cual se utiliz la tasa de descuento social de 14% y los costos y beneficios
se ajustan de acuerdo al factor de correccin de 0.79 para la inversin y
0.75 para el mantenimiento.
42
Inversin
Costo de
Costo de
Beneficio
Flujo
Impac. Amb.
Mantenim.
Incremental
Neto
672.64
7.97
12.24
28.08
12.24
28.08
12.24
28.08
12.24
28.08
12.24
-39.18
14%
TASA DE DESCUENTO :
235.61
249.31
263.66
278.69
294.45
310.95
328.25
346.37
365.35
385.24
VAN
TIR
B/C
-680.62
223.37
221.22
251.41
250.61
282.20
282.87
316.01
318.29
353.11
424.43
740.00
35.31%
1.97
N23.
En el Cuadro N 24, se detalla la evaluacin econmica de la
segunda alternativa la que tiene un VAN en miles de soles S/. 559.29,
indica la rentabilidad el TIR que es 27.28%, mayor a la tasa de Descuento
Social y con un B/C de 1.59
CUADRO N 24
EVALUACION ECONOMICA - ALTENARTIVA 2
En Miles de Soles a Precios Sociales
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Inversin
853.38
TASA DE DESCUENTO :
Costo de
Impac. Amb.
Costo de
Mantenim.
Beneficio
Incremental
9.85
12.24
34.02
12.24
12.24
34.02
12.24
12.24
34.02
12.24
-51.32
14%
235.61
249.31
263.66
278.69
294.45
310.95
328.25
346.37
365.35
385.24
VAN
TIR
B/C
Flujo
Neto
-863.23
223.37
215.28
251.41
266.45
260.42
298.71
316.01
312.35
353.11
436.56
559.29
27.28%
1.59
43
4.7.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
El anlisis de sensibilidad se ha efectuado con la finalidad de
conocer la variacin de rentabilidad de la inversin frente a cambios
favorables o desfavorables en los componentes de beneficios y Costos
Totales que se experimentarn durante el desarrollo del proyecto. Se
evala a precios privados y ha precios sociales para las dos alternativas.
Se han simulado escenarios diversos considerando variaciones en los
costos de inversin, as como en los beneficios teniendo como sustentos
las posibles variaciones en los precios de los productos agrcolas o
variaciones climticas que puedan afectar a la produccin, los mismos
que afectaran los beneficios estimados. Igualmente se han considerado
posibles variaciones en el precio de los materiales de construccin, lo cual
incrementara el monto de inversin.
La simulacin de escenarios posibles se efectuaron para ambas
alternativas seleccionadas. Se estimaron valores de VAN y la TIR a precios
sociales, asumiendo variaciones de entre 10 a 20% en los costos de
inversin, as como la reduccin de los beneficios entre el 10 a 20%.
Como se puede apreciar en el Cuadro N 25 los resultados para
ambas alternativas, el proyecto en la alternativa 2 es ms sensible Cuando
la Inversin suba en 20% y los benficos se reduzca en 20%. En tal
sentido la Alternativa 1 resulta con mejores resultados en el anlisis de
sensibilidad, ya que en cualquiera de las condiciones resulta mas
rentable.
CUADRO N 25
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - A PRECIOS SOCIALES
SEGN ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
INVERSIN
(+20%)
BENEFICIOS
(- 10%)
COSTOS (+5%)
BENEFICIOS(-5%)
COSTOS(+20%)
BENEFICIOS(-20%)
587.01
28.60%
1.64
513.01
27.97%
1.61
626.51
31.52%
1.78
286.03
21.45%
1.31
370.16
21.61%
1.33
314.24
21.07%
1.30
436.76
24.08%
1.44
69.18
15.49%
1.06
44
4.8.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
el
comit
de
Organizacin
Mantenimiento,
mediante
asumirn la
Disponibilidad de recursos:
El financiamiento del proyecto ser con los recursos del Gobierno Regional
de Ayacucho, quien realizara gestiones al Sector de Transportes. Los
recursos para la operacin y mantenimiento provienen una parte del
45
4.9.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Con la finalidad de seleccionar la alternativa ptima del proyecto,
previo anlisis de las dos alternativas planteadas; la alternativa 1 resulta
la ms recomendable para la viabilidad del proyecto, debido a que registra
indicadores de rentabilidad (VAN, TIR a precios sociales), superior a la
alternativa 2, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 26
COMPARACIN DE LAS ALTERNATIVAS
46
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA N1
ALTERNATIVA N2
CUADRO N27
Indicadores
1. Incremento de los Niveles de Comercializacin.
Fin
Medios de Verificacin
* Estadsticas del IN EI.
* Encuestas.
* Estadsticas del Ministerio de
Agricultura.
Supuestos
*El Estado apoya la ejecucin
de obras dentro del marco de
Lucha contra la Pobreza Extrema
* La comunidad encuentra
mercado para los productos
cultivados.
Propsito
- Inventario vial.
- Informe de obras.
2. M antenimiento Rutinario y Periodico de 12Km. - Valorizaciones.
Via.
A ccion
- 01 Expediente Tcnico.
- Elaboracin del Expediente Tcnico.
- Contrato de obra.
- Contratacin de la Ejecucin de Obra.
-Comisin de A djudicacin.
- Ejecucin de la obra.
- Una inversin de:
- Conformacin Comit de operacin y mant. S/ . 870,928.56 Nuevos Soles.
- Capacitacin
- Mantenimiento rutinario por
- Mantenimiento rutinario de operacin y matenimiento
S/ . 30,043.30 N uevos Soles y el mantenimiento
peridico es de S/ . 40,511.57 N uevos Soles
* Recursos oportunos y
disponibles.
* Voluntad participativa de la
poblacin y sus autoridades.
CONCLUSIONES
El problema identificado en el rea de influencia del proyecto
lastrado.