DIAGNOSTICO AL PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD VAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD VAL

VERSION. 2

ARL DE SEGUROS BOLIVAR

EMPRESA

FECHA Dx: 16/12/2014

COMPAA DE T RABAJOS URBANOS

NIT

NMERO TOTAL DE TRABAJADORES:

PROVEEDOR:

DIRECTOS:

SALUD OCUPACIONA INT EGRAL SOY

PROFESIONAL
PROVEEDOR:

CONTRATISTAS:

CONTACTO EMPRESA:

AREA:

OTROS:

ASESOR ARL:

Vigilancia

Carga
Especial

Individual

Normal

Colectivo

Extradimensionada

Masivo
Especial

Individual

Extra pesada
Indivisible

Escolar

Veh culo Liviano

MEDIO DE
TRANSPORTE

MODALIDAD DE
TRANSPORTE

SEC TOR

T ransporte

MODALIDAD DE
PASAJEROS

Pasajeros

Manufactura
Servicios/Educacin

MODALIDAD
DE CARGA

Hidrocarburos, Construccin e
Ingeniera

Camperos
Buses, Busetas, Articulados
Camiones, volquetas
T ractocamin

Peligrosa

T emporales

Motos

Derechos de autor de ARL de Seguros Bolivar,no puede ser copiado en ningn sistema de recuperacin, registrado, emitido o transmitido de ninguna forma ni por ningn medio excepto para realizar el diagnostico de Seguridad VAL en las empresas
afiliadas a la ARL de Seguros Bolivar.Cualquier otro uso requiere la preVA autorizacin de la ARL de Seguros Bolivar
CRITERIO DE CALIFICACION : SI CUMPLE ENTONCES 1, SI CUMPLE PARCIALMENTE ENTONCES 0,5, SI NO CUMPLE 0

I. ASPECTOS ADMINSITRATIVOS Y GERENCIALES (17%)

CRITERIO

PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D

V erifique si la em presa cue nt a con el PLA N E ST RAT GICO DE S E GURIDA D VI AL (Ley 1503 de
2011/ Decret o 2851 de 2013

V erifique si la organi zacin ha apl icado a un diagnst ico de seguridad vial empresarial para
est ruct urar su P ES V (si tuacin act ual de la movilidad em presarial)

ITEM

V erifique si l a organizacin apl ica cuest ionario de pat rones de m ovi lidad, para ser respondido por los
em pleados de la organi zacin

PLAN ESTRATGICO
SEGURIDAD VIAL

NA

DESCRIPCIN DEL

0
Se sugiere conformar el comit, acorde a l presente diagnostico, y trazar un plan de
accin acorde a lo establecido en la legislacion en lo referente al Plan Estrategico de
Seguridad Vial PESV

DE
V erifique si el P ES V se encuent ra registrado ante el organism o de trnsito/ ante la A lcaldia Municipal /
S uperi ntendencia de puertos y transport es segn corresponda

0
0

Verifique si el El PESV ha sido revisado cada 2 aos

La organizaci n cuent a con un responsabl e idneo para el di seo, d esarrollo, i mplem entacin y
seguim ient o del PE S V

Verifique si la organizacin cuenta con un Comit de Seguridad Vial definido por la alta direccin

0.5

Est acorde a la naturaleza de la empresa

Firmada por el Gerente actual o representante legal.

I ncluye: Com promiso con la Seguridad Vial por m edio del

cum plim iento legal y normat ivo apli cable

POLTICA

Especificaciones tcnicas y otra que suscriba la organizacin

Cortesa y respeto por otros conductores y actores de la va.

incluya aspectos relacionados con responsabilidad por daos,

i mpactos y lesiones a t erceros generado a ra z de la actividad
econm ica

Incluir aspectos como Cortesa y respeto por otros conductores y actores de la va; aspectos
relacionados con responsabilidad por daos, impactos y lesiones a terceros generado a raz
de la actividad econmica

Verifique que incluya el compromiso de mejora continua

ESTABLECIMIENTO DE
POLITICAS, OB JETIVOS Y
METAS Y R EVISIN POR LA
ALTA GER ENCIA

Divulgada y publicada. Disponible para las partes interesadas

OBJETIVOS

V erifique que l os objet ivos sean enfocados a la solucin de l os problemas, sean plant eados por l a
al ta direccin con la part icipacin de los representant es de cada rea de l a cadena del riesgo y
coherentes con los aspecto de la pol tica

1.0

Verifique que los objetivos planteados tenga definidas metas viables de cumplimiento.

1.0
METAS

Conf irm e que los indicadores def inidos perm itan present ar resultados que evidencie el cumpli mient o
de los obj etivos

DESARROLLO Y
RESULTADO DEL
PROGRAMA

Revise el m ecani sm o de seguimi ento y ret roalim entacin del desarrollo, cum plim iento y est rategias
del programa de S eguridad V Al a l as partes int eresadas y la al ta gerencia . Com o m nim o una vez
al ao

0.0

V E RI FI QUE S I: La organi zacin cuent a con una asignacin de recursos destinados a cada rea de
act uacin con base en los planes de accin

0.5

Verifi que que la organizacin cuenta con una matriz de requisitos l egales en Seguridad Vial y otras normas
aplicables para el cont rol del riesgo

1.0

FINANCIACIN Y
ASIGNACIN DE RECURSOS

REQUISITOS LEGALES
APLICABLES

IDENTIFICACIN, CONTROL
Y CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES

ALCOHOL Y DROGAS

POLITICAS DE
REGULACIN

REGUL ACIN DE L AS
HORAS DE CONDUCCIN Y
DESCANSO
USO DEL CINTURN DE
SEGURIDAD
NO USO DE EQUIPOS DE
COMUNICACIN Y MVILES
MIENTRAS SE CONDUCE
REGULACIN DE LA
VELOCIDAD

PROCESO DE
SELECCIN

PERFIL DEL CARGO

El evaluar los objetivos se recomienda establecer la tendencia al analizar elcumplimiento de

metas
indicadores valuar los indicadores establecidos en
el programa, trazar plan de medicion y seguimiento y tomar acciones de mejora frente a l
resultado de los mismos.

1.0

confirme que estn definidos la periodicidad de medicin, el responsable y la tendencia del indicador

RECURSOS

0.5

Definir en el presupuesto general, los recursos HSEQ asignados para cada ciudad.
0.5

Verifique que est definido el responsable de la actualizacin y revisin

1.0

V erifique si estn identif icados y si exi ste el mecanismo para verif icar el cumplimient o al igual que el responsabl e
de dicho cumplimiento

0.5

verif ique que la polt ica incluya la prevencin y el no consumo de sust anci as psicoact ivas, alucingenas, alcohol,
t abaco, o que generen somnolencia

1.0

Confirme los Mecanismos utilizados para disuadir, divulgar, sensibilizar y prevenir el consumo

1.0

M ecanism os de medicin: conf irme si se cuent a con E quipos calibrados, Protocolos de medicin, si est
estableci da la Periodicidad de las pruebas y si el personal que realiza las pruebas es idoneo y ha sido
seleccionado con base en unos criterios de seleccin

0.5

Conf irme l a exist encia y cumplimiento de un procedimiento que defina las acciones a tomar cuando se presenten
eventos positivos

0.5

La poltica se encuentra documentada dentro del documento del PESV

0.5

V erifique si l a empresa tiene establecidas las horas mximas de conduccin y los relevos para los conduct ores
as como las horas de descanso

0.0

Conf irme l a exist encia de la poltica de uso del cinturn de seguridad en rut as ext ernas e internas de la empresa

0.0

V erifique si l a empresa ha estableci do la P ol tica de NO USO de equipos de comunicaci ones mvi les mientras
se conduce

0.0

Conf irme si la empresa ha t enido en cuenta la aplicacin y promocin de los l mites de velocidad de los
veh culos propios o t ercerizados con base en la legislacin, t eniendo en cuent a lo def ini do para las zonas
rurales, urbanas y l a definicin de la velocidad en las rutas internas.

0.0

Conf irme si est n definidos los criteri os de experiencia, expert icia, competencia, al igual que sus
responsabilidades y funciones para el cargo de conduct or. V erifique si se contemplan Pruebas tericas y
prcticas.

1.0

Conf irme si est os perf iles se cumplen dent ro del proceso de seleccin, escoja una muestra de 5 hojas de vida
para conf irmar el perf il

1.0

0.5
Actualizar la matriz de requisitos legales en los terminos de normatividad vialy definir en la
matriz los mecanismos para evaluar el cumplimiento

La organizacin cuenta con mecanismos apropiados para el control y seguimiento en materia

de alcohol y drogas.

La organizacin no cuenta actualmente con mecanismos de control, es importante ajustar los

documentos del programa vial y contemplar acciones en aspectos como descansos, uso de
cinturon, equipos moviles y regulaciones de velocidad. Es recomendable que esta inormacion
quede plasmada en la induccin y/o reinduccin.

Se recomienda ajustar los perfiles, haciedo relacion en los mismos aspectos de seguridad vial
en los cargos relacionados con la seguridad vial, y ajustar el perfil en los relacionado con la
formaion.

I. ASPECTOS ADMINSITRATIVOS Y GERENCIALES (17%)

ITEM

PLAN DE CONTROL
MEDICO Y PSICOLGICO

VIGILANCIA Y CONTROL DE
LA ENFERMEDAD

SISTEMAS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

DEFINICIN FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES

PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D

CRITERIO

DESEMPEO

V erifique la exist encia del procedimiento de medicina laboral de acuerdo a Res 2346 de 2007 que incl uya la
definicin del prof esiograma o perfil biomdi co, exmenes mdicos de Ingreso, peridicos y de retiro, pos
i ncapacidad y reubicacin para el cargo de conduct or , debe incluir pruebas psicosensomtricas.

1.0

Conf irme el cumpli miento de la ejecucin de los exmenes mdicos ocupacionales (Ingreso, egreso, peridicos,
pos incapacidad y reubicacin) selecciones una muestra del 5%

1.0

S e han ident ificado los riesgos de salud publica de la regin donde labora para los actores de la va (apl ica a
actores e la va que se desplazan o laboran en zonas endm icas o f uera del pas) , incl uye esquema de
i nmunizacin

1.0

Conf orme si se cuenta con el inf orme de condiciones de salud mnimo 1 ao de vigencia y que se hallan t omado
acciones o desarroll ado programas para el cont rol y la prevencin de la enf ermedad (ej.: programa
cardiovascular, est ilos de vida saludable)

1.0

1.0

Conf irme que se encuentren def inidas las funciones, responsabilidades en Seguri dad Vial para los dif erentes
cargos que hagan part e de l a cadena del riesgo

1.0

V erifique si se cuent a con un mecanismo para la evaluaci n del desempeo que incluya las responsabilidades y
f unciones en Seguridad VAl.

1.0

Conf irme si exi ste un programa de reconocimiento y acciones disciplinari as Relacionadas con Seguridad V al

1.0

V erifique si estn definidas en un procedimient o , mantenidas y divulgadas las Competencias en t rminos de:
E ducacin, experiencia y entrenamient o para el cargo de conductor (nivel de educacin, experi encia m ni ma en
relacin al tipo de vehculo a conducir, licencia de conduccin vigent e de acuerdo con la categora segn el tipo
de vehcul o) para garantizar la idoneidad en l a labor a realizar.

DEFINICION DE ASIGNACION DE EPP

IDENTIFICACIN DE
PELIGROS

GESTIN DEL RIESGO

DE ACCIDENTE DE
TRNSITO DE LA
ORGANIZACIN

ANLISIS DE RIESGOS

Las evaluaciones de desempeo se hacen al tercer mes de ingreso y despues al ao, se

cuenta con funciones y responsabilidad, cuentan con el programa de motivacion, se hacen
memorandos para llamadas de atencion al tercero podira incluso por reglamento interno hasta
el termoino del contrato

Se programara curso demanejo defensivo para el mes febrero de 2015, y capacitacion riesgo
publico para todo el persona en el que se trabaje el tema para actores en la via.
La organizacion desarrolla plan de capacitacion y formacion.

0.5
1.0

Conf irme que se cuente con un programa anual de capacitacin y compet encias que incl uya las fi chas de
t cnicas de capacit acin que contengan objetivo, metodologa y t ema a desarrollar al igual que mecanismo de
evaluacin de ef icacia y eficiencia

1.0

verif ique que la organizacin cuente con un mecanismo de identif icacin de los t emas y cri terios a desarrollar en
l os procesos de induccin

1.0

S oli cite del mismo 5% solicitado los registros de induccin y verif ique que este se haya desarrollado en un
t iempo no mayor de 15 das despus de la fecha de ingreso de los act ores de la va

1.0

Conf irme que el regist ro de induccin incluya l os siguient es aspectos:

GENERALI DADES DE LA E MPRE SA: (mi sin, visin, organigrama, funciones , polt icas)
P rocedimient o de reporte de novedades de ausencia y enf ermedad)
Reglamento de trabajo
S EGURIDA D; Regl amento de Higiene,
Riesgos y peligros de cargo
S istema de gestin de seguridad y salud laboral , programa de seguridad V Al
COPASO
P rocedimient o en caso de AT y Accidente t rnsit o
M anejo de emergencias
Normas de seguridad General
Normas y procedimientos espec ficos del cargo Procedi miento de EPP

1.0

Conf irme l a ef icacia y eficienci a del proceso de induccin (de modo que la met odologa uti lizada garantice el
cambio de act itud y cul tura )

1.0

La organizacin ha incluido el proceso de induccion y/o reinducion en el programa de

capacitacion y formacion y a traves de el cumple con todos os criterios requeridos.
Reinducciones cada ao, en el caso de los contratados por obra o labor, reciben inducion,
reinducion de acuerdo con la duracion del contrato, esta definido en el procedimiento de
capacitacion y entrenamiento.

Conf irme el mecanismo definido por la organizacin para el control operacional por incumpl imiento de normas y
procedimientos seguros al igual que funciones de los dif erent es actores de la v a

1.0

La empresa ha definido que se haran llamados de atencion que van desde la sancion
temporal hasta el despido dependiendo de la gravedad o la reiteracion de las faltas.

V erifique la toma de acciones correct ivas y prevent iva cuando se evidenci en incumplimientos a las normas,
polt icas y funciones establecidas

1.0

Aunque la empresa cuenta con procedimiento para acciones correctivas y preventivas

generadas por faltas de este tipo, no ha tenido que sancionar a nadie.

V erifique la exist encia de un mecanismo def inido por la organizacin para la seleccin, entrega, uso, mtt o y
reposicin de EPP (verificar matriz) para los actores de la cadena del risgo que apli que.

1.0
Cuenta con procedimiento entrega de EPP y matriz por cargos con ficha tecnica de cada EPP

Solicite una muestra del 5% para confirmar el cumplimiento del programa

1.0

Revise si l a organizacin cuenta con una herramient a para la identif icaci n de peli gros t eniendo en cuent a las
f uentes: el equi po, el entorno operativo condiciones f sicas, f at iga, la infraest ruct ura vial y el diseo de las ruta,
l os operadores, l os procedimient os operacionales, los procedimientos de manteni miento y los servicios externos

1.0

V erifique si l a organizaci n realiza la evaluacin de las consecuenci as de los peligro ident ificados , expresada
en t rminos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condicin previsible

1.0

V erifique si l a organizaci n cuenta con el desarrollan estrat egias para

TRATAMIENTO DEL RIESGO sus
efect os

DEFINICION PLANES DE CONTINGENCIAS Y

EMERGENCIAS

El proveedor servicios integrados de salud ocupacional entrega relacion mensual y debe

entregar informe final del ao.
Actualmente se ha realizado la etapa diagnostica el PVE, para la segunda semana de enero
se iniciara la segunda etapa Psicolaboral y se cuenta con ergonomico y ruido.

1.0

V erifique el mecanismo que ti ene la organi zacin para contar en los procesos de capacit acin con personas
naturales o jurdicas idneas, con conocimiento y experiencia en seguridad vial, transit o, transporte o movil idad.

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y TOMA DE ACCIONES

DISCIPLINARIAS

Se cumplio el dia 24 de noviembre se realizo la primera dosis de tetanos, la segunda para 15

de enero y programara campaa para influenza.

0.5

Conf irme si la empresa documenta y regist ra la informacin de los conductores y da cumpli miento a l as fechas

PROCEDIMIENTO DE INDUCCION Y REINDUCCIN

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Si, con el nombre de procedimiento para evaluaciones medicas

Cumple

V erifique el riesgo higinico priorit ario en a matriz de riesgos, y confirme el desarrollo y cumplimiento de los
programa de vigilancia respect ivos (visual , auditivo, ergonmico,psicosoci al ,cardiovascular)

sobre la documentacin de ley requeridas-y se ajusta a lo definido en la Ley de Habeas Dat a

PROCEDIMIENTO DE
SELECCIN, CAPACITACIN
Y ENTRENAMIENTO DE Conf irme que acciones t oma la organizacin para mantener actualizados las competencias de los actores de la
va
CONDUCTORES

COMPETENCIAS

CONTINUA CION

NA

mitigar el riesgo o acciones para reducir

Se encuentra en actualizacion, pues no se han identificafdo peligros relacionados con labores

de conducion.
Acorde a la valoracin del sistema en la matriz y a la
normatividad, complementar con el plan de seguridad Estrategico en Seguridad Vial y trazan
un plan de Accin.

1.0

V erifique que se cuente con un plan de emergencias y contingencias que incluya procedimientos en caso de
accidentes de transit o o vehculo implicado en cual quier amenaza o si tuacin

1.0

V erifique que dichos procedimientos hayan sido divulgados y comprendidos a los diferentes actores de la va

1.0

Conf irme l os mecanismos de control definidos por la organizacin que garantice la dot acin de los equipos de
emergencias necesarios para cada vehculo (Botiqun, ext int or, equipo de carretera, ki t anti derrames, hojas de
seguridad, t elf ono de emergencias de la zona de despl azamiento, medevac)

0.5

Se cuenta con medevac que se ajusta de acuerdo con cada contrato que desarrolla la
empresa, actualmente no todos los vehiculos tiene kit para control de derrames de susancias
quimicas (combustibles), se esta implementando actualmente para todos los vehiculos.

37.5

PUNTAJE OBTENIDO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES

II. MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO (16%)

ITEM

PLAN DE
CULTURIZACION FRENTE
A LA SEGURIDAD VAL

PUNTAJE DE
C ON FORMIDA D

CRITERIO

Ley 1503 de 2011, Po r la

cu al se prom ueve la
fo rmacin de
hbitos, com po rtamien tos
y co ndu ctas seg uros en la
va .

Prog rama de o bservacin

de co mp ortam iento s
seg uros en la va

V erifique la exist encia de act ividades cuyo objet ivo sea l a generacin de hbitos, comportamient os y conduct as
seguras en las vas

0.0

V erifique la exist encia de act ividades cuyo objet ivo se el foment o de actitudes de tolerancia y respeto hacia l os
dems act ores de la va

0.0

V erifique la exist encia de act ividades cuyo objet ivo se el foment o de actitudes de cooperacin y solidari dad con
l os dems actores de la v a

0.0

V erifique el mecanismo ut ilizado por la organizacin para garant izar el cumplimient o de objet ivos del plan de
capacit acin

0.0

V erifique mecanismo ut ilizado por la organizacin para vigilar , medir y cont rolar el comportamiento seguro en va

0.0

Conf irme el desarrollo de acci ones correctivas y preventivas sobre hallazgos report ados en la observacin del
comportamiento

NA

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Es recomendable reforzar las acciones trazadas frente a los diferentes actores de la via
(Peaton, conductor, ciclista y motociclista.)

0.0

PUNTAJE OBTENIDO MEDIDAS DEL COMPORTAMIENTO

III. SEGURIDAD OPERACIONAL (17%)

CRITERIO

PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D

V erifique que la organi zacin cuent a con una rea claramente definida con responsabilidades y funciones para el
diseo y control de la operacin para conductores propi os y terceros

1.0

S i la organizacin cuent a con flota t ercerizada o cont ratista verifique que se tengan cont roles en la seleccincont ratacin de vehculos y conductores que cumplan los requisitos exigidos para garantizar la seguridad
operacional

1.0

ITEM

FU NCIONES Y
RESPON SAB ILIDADES

CONTR OL OPERAT IVO DE

T ERCEROS Y/O
CONTRATISTA
DISEO DE LA
OPERACIN

(SI T IEN E C ARGA VER

ANEXO_)

CONTR OL OPERAT IVO EN Conf irme el funcionamient o del cont rol operacional enmarcado en el t em
velocidad, satisfacci n de cli entes o partes i nt eresadas
RU TA

GESTION DE LA FATIGA

anterior que incluya tiempos, l imite de

0.0

V erifique que las rutas tengan defi nidas planeacin de tiempo para garanti zar descansos y prevengan a fatiga o
el sueo con cobert ura a conductores propios , cont ratistas y t erceros

0.0

La organizacin ha identif icado ent re los factores internos al conduct or los efectos de la somnolencia sobre la
conducci n de vehculos(reduccin de la capacidad de reaccin,nimo vigilante, alteraciones motrices,
m icrosueos, percepcin)

0.0

V erifique las medidas que la organizacin ha tomado para garantizar el cont rol de la f at iga(horarios, turnos,
politicas, convenios hoteleros, etc)

0.0

Si se han divulgado a los conductores las medidas de control y prevencin de la fatiga

0.0

Es recomendable establecer mecanismos de control en las rutas que determinen tiempos,

estados de la via y trazar acciones de tipo preventivo frente a la seguridad de los direfentes
acotres de la via.

Se recomienda en la elaboracin del plan estrategico, establecer acciones que permitar

controlar acciones frente a la fatiga, tiempos de descanso, alimentacion sana, pausas activas
entre otros aspectos.

0.0
La organizacin cuenta con un proceso de atencin al cliente, procedimientom para la toma
de acciones de mejoramiento.

1.0

A la fecha no se han recibido quejas o reclamos, aunque se maneja el softward del IDU en los
contratos que se desarrollan con ellos.

1.0

Verifique el mecanismo de registro y control de quejas y reclamos

1.0

Confirme la gestin de correccin y prevencin de casos reportados por el cliente o partes interesadas

RETROALIMENTACION
OPERACIONAL

Se hace a traves de la evaluacion de proveedores y se hace a traves del area de compras

0.0

V erifique con que f recuencia se t oman las acciones correctivas o preventivas toma la organizacin para
garantizar el adecuado funcionamiento operativo y logst ico del transporte que incl uya flota propia y tercerizada

S i se han establecido mecanismos de control para verificar los tiempos de conduccin y descanso de los
t rabajadores.

ATENCION AL CLIENTE ,
QUEJAS Y RECLAMOS

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Se llama maquinaria y equipos y cada contrato tiene autonomia para controlar los vehiculos
que le son asigandos.

x
0.0

V erifique el mecanismo di seado para la atencin y t ramite de quejas, y reclamos del cliente o partes interesadas
que provengas de conductores propios y terceros contrat ados

SISTEMAS DE CONTROL
OPERACIONAL

NA

VALORACION ANEXO R ESPECTIVO CAR GA

V erifique los mecanismos ut ilizados por la organizacin para est ablecer los controles de la rut a y los tiempos
trazados con cobertura a flota propia y tercerizada E j.; Cont roladores, GP S, t acograf as et c.

V erifique la periodicidad y oportunidad de toma de decisiones en la retroalimentacin del desarroll o de la

operacin ej.: comit s operacionales, descargos, anlisi s de indi cadores operat ivos

No se han recibido

1.0
No se han recibido

PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD OPERACIONAL

6.0

IV. SEGURIDAD EN VEHICULOS (17%)

ITEM

PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D

CRITERIO

NA

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

V erifique la exist encia de un PLAN DE MANTENIMIENTO PRE VENTI VO donde se registre, documente y
m antenga la informacin histrica y t razabilidad de las operaciones reali zadas por vehiculo, de t al manera que
se garant ice el cumplimiento del plan. (aplica para f lot a propia y terceros)

1.0

Procedimiento de control y mantenimiento de maquinaria pesada y vehiculos

1.0

Si a traves del formato descripcion de cargos.

1.0

Si a traves del formato descripcion de cargos, cuentan ademas con certificacion de idoneidad
de operador o conductor

Verifique si estn establecidas las Funciones y responsabilidades

Verifique si la empresa garantiza el plan de mantenimiento atravs de personal idneo

Si tiene definido un Inventario de vehculos

1.0

A traves del formato parque automotor.

PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

S i se l leva el Cronograma de mantenimient o

10.0
PROGRAMA DE MTTO

Revi si ones peridicas (bimensuales en el caso de transporte pblico pasajeros)

PREVENTIVO, CORRECTIVO
Y PREDICTIVO

0.0
V erifique el mecanismo ut ilizado por l a organizacin para garant izar la oportunidad y cal idad de repuestos en
el mtto preventi vo y correct ivo

se cuenta con un programa de mantenimiento que se cumple por horas o de cayerdo con los
resultadosde las inspecciones menslaes de los equipos, se cuenta tamien con hojas de vida
de cada equipo y vehiculo, le mantenimiento se hace directamente en la empresa que no
incluye a los terceros o contratistas.

0.0
S oli cite una muestra del 5 de hojas de vi da de veh culos para confirmar la existencia , eficienci a del formato y
conf irme en l os regist ros que los tiempos def inidos para mantenimient o se cumplan

0.0

Conf irme la existencia de un procedimiento o mecanismo utilizado para el control de resi duos y piezas
obsoletas, con el fin de garant izar la no comercializacin de repuest os daados

0.0

V erifique el cumpli miento de las acciones tomadas para el cont rol de residuos y desactivacin de piezas
obsoletas

0.0

V erifique la exist encia de pl an de reposicin o repotenciacin vehi cul ar y confirme su cumpli miento

0.0

V erifique el mecanismo ut ilizado para el control de mtto en flota o veh culos tercerizados o contratistas

INSPECCIONES
PREOPERACIONALES Y DE
SEGUIMIENTO

0.0

Conf irme la exi stencia de un protocolo de I nspecciones preoperacionales de cada tipo de veh culo, que i ncluya
f lota propia / veh culos tercerizada . Veri fique que incluya los element os de seguridad act iva y pasiva ms
relevant es, con el objeto conocer su est ado ant es de emprender la marcha.

La organizacin cuenta on una guia para el diligenciameinto diario de equipos de inspeccion

que debe actualizarse, pero no se hace seguimiento.

0.5
Revise e anlisis de los resultados de las inspecciones y las acciones tomadas para su correccin oportuna

0.0
PROCESO DE
AUTORIZACION Y
COMISIONAMIENTO

V erifique que la organizacin t enga estipulado un proceso para asignacin o comisi onamiento
t eniendo en cuenta su com petencia, comportamiento y requisit os de operacin

de vehculos

X
Confirme por medio de registros la funcionalidad del procedimiento definido para comisionamiento

X
V erifique que la organizaci n t enga def ini do un procedimiento que garantice la eficacia de la rehabilitacin de un
veh culo cuando se ha sometido a daos severos

PROCESO DE PERITAZGO

1.0

La organizacin cuenta con un auditor de equipos que se encarga de estas situaciones.

Confirme por medio de registros la funcionalidad del procedimiento definido para comisionamiento

1.0
PLAN DE ATENCION
AMBULANTE (CARRO
TALLER)

No se han presentado situaciones de este tipo.

Conf irme el mecanismo def ini do por la organizacin para atencin inmediat a en caso de fallas vehiculares o
accidentes de t ransit o de modo que garanti ce el control de perdidas y oport unidad de los tiempos establ ecidos
para la satisfaccin del cli ente o las partes int eresadas

PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD EN VEHICULOS

16.5

INFRAESTRUCTURA
PU NTAJ E D E
C ON FORMIDA D

CRITERIO

NA

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

SEGURIDAD EN RUTAS INTERNAS: Verifique que la empresa haya contemplado la revi sin del entorno f sico donde se opera, con el
propsito de tomar medidas de prevencin en las vas internas por donde ci rculan los veh culos, al igual que al ingreso y l a salida de t odo el personal de sus
inst al aciones, para esto confirme:

DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES

V erifique la exist encia de zonas de desplazamiento de peatones y su divulgacin, que est n debidamente
i dentifi cadas, sealizadas e iluminadas y en lo posibl e separadas de las zonas de circulacin de l os vehculos, de
t al manera que no generen conflicto ent re ellos.

1.0

ZONAS PARQUEO

PATIOS DE MANIOBRAS
INTERNO

V erifique la exist encia de un rea def inida para el parqueo por tipo de vehculo de vehculos y su divulgacin y
conf irme que estn debidam ente:
-Demarcado, sealizado e ident ificacin de las reas ,
-Que exista la presencia de dispositivos o element os para emergencias,
- i luminacin adecuada
- superficies regulares y estables
-zonas
especif icas para parqueo con base en el tipo de veh culos
V erifique la exist encia de un rea que permi ta:
- La libre movilidad de maniobras para el parqueo, salida o ent rada de vehculos,
-Confirme que est debidam ente demarcado, ident ificacin de reas y sealizado,
-Que exist a la presencia de dispositivos o elementos para emergencias
- i luminacin adecuada
- superficies regulares y estables
-Que tenga identi ficadas reas de circulacin peatonal,
vas internas y sentido de va i nterna

Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas
peatonales.
1.0

Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas
peatonales.

-l imites de veloci dad en las

1.0

2013 (R)

INFRAESTRUCTURA

POR LA RUTA DE LA CULTURA EN SEGURIDAD VIAL

En los contratos se hace visita inicial y a traves de esta se definen tipo desealizacion y rutas
peatonales a partir de PMT, plan de manejode trafico a traves del cual se establecen las
normas de transito de la obra y sus cercanias, que son aprobados por la secretaria de
movilidad distrital

TALLERES

V erifique la exist encia de un rea que permi ta :

-La libre ubicacin de vehculos para el desarrol lo de labores de mt to,
-Que se encuentre debidamente demarcada, sealizado,
-Que se cuent e con las herramient as y equipos necesari os para el desarrollo de l abores , equipos de carga
t ransport e,
-confirme la presencia de disposit ivos de emergencias,
_disposicin de residuos y atencin de derrames.
-Verif ique condiciones de iluminacin. sistemas elctricos, neumticos, e hidrulicos
- Verifique condiciones de almacenamiento de sust ancias qum icas peligrosas
V erifique que la superf icie de trabajo sea est able, regular e impermeabilizado

Cumple, cuenta con un area de talleres de mantenimietno en las instalaciones de la empresa.

INFRAESTRUCTURA

1.0

ZONAS DE LAVADO DE
VEHICULOS

ESTACION DE
COMBUSTIBLE

V erifique la exist encia de un rea que permi ta :

-La libre ubicacin de vehculos para el desarrol lo de labores de lavado,
-Que se encuentre debidamente demarcada, sealizado,
-Que se cuent e con las herramient as y equipos necesari os para el desarrollo de l abores .
-confirme la presencia de disposit ivos de emergencias,
_Disposici n de residuos y atencin de derrames.
-Verif ique condiciones de iluminacin. sistemas para prevencin de cada de al turas
- Verifique condiciones de almacenamiento de sust ancias qum icas y residuos peli grosos
-Verif ique que la superficie de trabajo sea estable, regular e imperm eabilizado.
- Verifique el manejo de lodos

V erifique los siguient es controles:

-Calibracin de la i sla (equipos de surt ido de combusti ble)
-Mtt o de sist emas elctricos, neumticos
-Que exist a un procedimiento para el tanqueo de veh culos y el manejo de emergenci as (botn de parada de
pnico)
-Que se encuentre debidamente demarcas y sealizada, indicando las normas de seguridad para el tanqueo e
i dentifi cacin de acuerdo a Naciones unidas o SGA
-que cuente con eliminacin adecuada
- superficies regular, est able e impermeable.
-que cuente con equi pos para el control de emergencias (Bot iquines, satlites, ki d anti derrames)

Cuenta con surtidor de combustible propio de ACPM para las volquetas, con una capacidad
de 4.5 mil galones que controla el laboratorio, cumple con las normas de seguridad fue
instalado por gulf proveedores de combustbles para la compaa.

1.0

SUMINISTROS DE ENERGIA

V erifique la exist encia de equipos y procedimientos para el suministro de energa,

-Confirme fi chas de mtto
verif ique que se encuentre debidamente demarcada y sealizada
-Que tenga acceso rest ringido

La empresa cuenta con la energia como recurso vital para su funcionamiento

1.0

SUMINISTROS DE AGUA
ZONAS DE DESCANSO E
HIGIENE ACTORES DE LA
VA

V erifique la exist encia de equipos y procedimientos para el suministro de agua

-Confirme fi chas de mtto y saneamiento
-verifique que se encuent re debidament e demarcada y seal izada
-Que tenga acceso rest ringido

La empresa cuenta con red de agua potable

1.0

Conf irme l a presencia de reas que permi tan el descanso e hi giene adecuado para los actores de la v a, esto
i ncluye reas de comida, baos, duchas, reas de espera

Las instalaciones cuenta con servicios sanitarios acorde cojn el numero de trabajadores y
poblacion flotante diaria.
1.0

SEGURIDAD RUTAS EXTERNAS

V erifique el mecanismo ut ilizado por la organismo para el diseo y trazado de las rut as de trabajo, garanticen la
i dentifi cacin de condiciones cri ticas (riesgos) en la va, al igual que fact ores prot ectores (mapeo de rutas,
rutogramas, un estudi o de rutas, desde el punto de vista de seguridad vial, que le permit a identifi car puntos
crticos y establ ecer est rategias de prevencin)

x
SEGURIDAD EN RUTAS
EXTERNAS

V erifique si estan definidas las polit icas para administ racin de rut as, A poyo t ecnolgico, ut ilizacin de
t ecnologa disponible como f uentes de apoyo y soport e, que permita contar con informaci n en tiempo real y
navegacin asisti da por GP Sgratuita .

x
V erifique que se t omen acciones de correccin y prevencin en caso que las rutas no cumplan el control de v a,
optimizacin de t iempos o cierres de vas

PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA

7.0

VI. MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CONTROL DE ACCIDENTALIDAD (17%)

ITEM

PUNTAJE DE
CONFORMIDAD

CRITERIO

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

P ROTOCOLO DE ATENCI N A V ICTI MAS S UMINISTRADO POR LA ARL. Verif ique que la organizacin divulga
a sus t rabajadores el procedi miento a seguir en caso de que ocurra un acci dente de trnsi to, as como sus
derechos y alternat ivas de accin.

la empresa tiene definido un mecanismos para el reporte de accidentes de transito.

1.0

V erifique que la organizaci n cuent e con un mecanismo f ormal que incl uya Reporte, registro, i nvesti gacin,
anlisis y toma de acci ones correctivas sobre los accidentes.

La organizacin ha definido que los acidentes son reportados a traves del formato de la ARL y
cuenta con comit para la investigacion de estos eventos

1.0
PROGRAMA DE
ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA
OPERACIN DE
TRANSPORTE

Conf irme la competencia y entrenamiento del grupo i nvestigador

reconstrucci n de las caract ersticas del accident e

SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTE DE ACCIDENTES E
irme el desarrollo de acciones que permi ta
INCIDENTES, ATENCIN A lConf
ecciones aprendidas, campaas, et c.)
VICTIMAS

para la recreacin, anlisis y

El equipo investigador ha recibido capacitacion de la ARL.

1.0

la di vul gacin y retroalim entaci n de los accident es ej.:

Los resultados de las investigaciones no son divulgadas

0.0

V erifique que la organizacin def ine mecanismo para identifi car reas de alt o impacto por acci dentes de
transi to (puntos negros) Reportes de movilidad, reportes de derrumbes y que est os sea debidament e
divul gados

No se tienen identificadas zonas donde la accidentalidad sea alta o recurrente. Es muy

importante establecer junto con los conductores un listado de los sitiios de mayor riesgo de
accidente.

0.5
V erifique que los resultados de los accidentes y sus consecuencias sea retroal imentadas a las partes i nt eresadas
y alta gerencia que permi ta l a toma de decisiones para prevenir eventos futuros por causas si mil ares

Los resultados de las investigaciones no son divulgadas

0.0
E n caso de accidentes viales que puedan afectar psi cosocialmente al involucrado verifique que las
recomendaciones sean incluidas en el PVE de riesgo Psi cosocial.

1.0

PUNTAJE OBTENIDO PARA EL CONTROL DE ACCIDENTALIDAD

TOTAL OBTENIDO PROGRAMA DE SEGURIDAD VAL

POR LA RUTA DE LA CULTURA EN SEGURIDAD VIAL

2013 (R)

El PVE Psicosocial esta en proceso de desarrollo actualmente

4.5

11.71

ANEXO DE CARGA
ITEM

DOCUMENTOS MINIMOS
REGLAMENTARIOS

TARJETA DE RUTA

TARJETA DE SITIO

TARJETA DE SITIO

ANEXO DE CARGA
ITEM
Licencia de trnsito vehculo
Registro del remolque
Seguro obligatorio
Certificado de revisin tecnicomecnica
Pliza de responsabilidad Civil y Extracontractual
Pliza ambiental (si no est incluida en la Responsabilidad Civil y
Extracontracontatual)
Tabla de Aforo (fecha de realizacin)
Certificado de prueba hidrosttica
Certificado de luz negra para la quinta rueda
Tarjeta de ruta
Tarjeta de sitio
Procedimiento operativos de cargue y descargue
procedimientos operativos de respuesta
ante emergencias, tarjeta de emergencia de los productos transportados
Rutas alternas aprobadas que slo podrn usarse cuando la ruta recomendada no
pueda ser transitada;
Rutas bloqueadas, que el conductor NO DEBE usar bajo ninguna circunstancia,
Lista de puestos de control que la Empresa dispondr a lo largo del recorrido.
Sitios autorizados para detenerse y para pernoctar
Puntos crticos de la ruta, como reas de alta densidad poblacional, ros, lagunas,
precipicios, riesgo publico
Lmites de Velocidad recomendados
revise que la tarjeta se encuentran en los vehculos
Ubicacin del punto de ingreso recomendado.
Ubicacin del punto de egreso recomendado
Ubicacin de las edificaciones
Indicaciones para el paso del camin dentro del sitio, incluyendo las paradas

intermedias (para espera, de Respuesta a Derrames, Paradas de Emergencia, etc.)

Ubicacin de las estaciones de servicio .

Tanques, identificando sus nmeros y capacidades.

Ubicacin de los puntos / bocas de descarga.
Ubicacin de los Equipos para Respuesta a Emergencias (Extintores, Equipos
Respuesta a Derrames, Paradas de Emergencia, etc.)
Ubicacin del rea de estacionamiento recomendado para la descarga
Criterios para la actualizacin de las tarjetas de sitio
La empresa capacita al conductor en el manejo de las tarjetas *solicite registros
La empresa capacita al conductor en el manejo de las tarjetas
verifique que el trabajador tiene conocimiento de la tarjeta de sitio
La empresa capacita al conductor en el manejo de las tarjetas
revise que la tarjeta se encuentran en los vehculos
TOTAL DE CONFORMIDAD (24 PUNTOS)
REGRESAR A LA LISTA DEL AUDITOR

de

PUNTAJE DE
CONFORMIDAD

NA

#REF!

DIAGNOSTICO AL PLA

INFORME PRE

ARL DE S
EMPRESA
NIT
PROVEEDOR:
PROFESIONAL PROVEEDOR:
CONTACTO EMPRESA:
ASESOR ARL:
Hidrocarburos, Construccin e Ingeniera

Pasajeros

MODALIDAD DE
TRANSPORTE

SECTOR

Manufactura
Servicios/Educacin
Transporte
Vigilancia

Carga

Especial

Individual

Temporales

Derechos de propiedad de ARL de Seguros Bolivar,no puede ser copiado en ningn sistema de recuperacin, registra
empresas afiliadas a la ARL de Seguros Bolivar.Cualquier o

CRITERIO DE CALIFICACION : SI CUMPLE ENTONCES 1

I. ASPECTOS ADMINSITRA
ITEM
PLAN ESTRATGICO

APLICACIN DEL DIAGNSTICO DE

SEGURIDAD VIAL PARA
ESTRUCTURACIN DEL PESV

PUNTAJE DE CONFORMIDAD

NA

PLAN ESTRATGICO
DE SEGURIDAD VIAL

APLICACIN DEL CUESTIONARIO DE

PATRONES DE MOVILIDAD

REGISTRO DEL PESV

REVISIN CADA DOS AOS
RESPONSABLE IDNEO
COMIT DE SEGURIDAD VIAL
POLITICA
OBJETIVOS
ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS,
OBJETIVOS Y METAS Y REVISION METAS
POR LA ALTA GERENCIA

DESARROLLO Y RESULTADO DEL

PROGRAMA

RECURSOS

REQUISITOS LEGALES
APLICABLES

FINANCIACIN Y ASIGNACIN DE
RECURSOS

IDENTIFICACION, CONTROL Y
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES APLICABLES
ALCOHOL Y DROGAS
REGULACIN DE LAS HORAS DE
CONDUCCIN Y DESCANSO

POLTICAS DE REGULACIN

USO DEL CINTURN DE SEGURIDAD

NO USO DE EQUIPOS DE
COMUNICACIN Y MVILES
MIENTRAS SE CONDUCE
REGULACIN DE LA VELOCIDAD

PROCESO DE SELECCIN

PERFIL DEL CARGO

I. ASPECTOS ADMINSITRATIVO
ITEM

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD
PLAN DE CONTROL MEDICO Y
PSICOLGICO

SISTEMAS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

DEFINICIN FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

COMPETENCIAS

DESEMPEO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIN,
CAPACITACIN Y
ENTRENAMIENTO DE
CONDUCTORES

PROC DE INDUCCION Y REEINDUCCION

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y TOMA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS

DEFINICION DE ASIGNACION DE EPP

PUNTAJE DE CONFORMIDAD

NA

DEFINICION DE ASIGNACION DE EPP

IDENTIFICACIN DE PELIGROS
GESTIN DEL RIESGO DE
ACCIDENTE DE TRNSITO DE LA
ORGANIZACIN

ANLISIS DE RIESGOS
TRATAMIENTO DE RIESGOS

DEFINICION PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

PUNTAJE OBTENIDO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES

II. MEDIDAS SOBRE EL COM

ITEM

Jornadas de sensibilizacin del

personal en materia de
seguridad vial
PLAN DE CULTURIZACION FRENTE A
LA SEGURIDAD VIAL

Programa de observacin de
comportamientos seguros en la
va
PUNTAJE OBTENIDO MEDIDAS DEL COMPORTAMIENTO

PUNTAJE DE CONFORMIDAD

III. SEGURIDAD O
ITEM

PUNTAJE DE
CONFORMIDAD

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

CONTROL OPERATIVO DE
TERCEROS Y/O CONTRATISTA
DISEO DE LA OPERACIN
ANEXO DE CARGA

CONTROL OPERATIVO EN RUTA

GESTION DE LA FATIGA

SISTEMAS DE CONTROL
OPERACIONAL

ATENCION AL CLIENTE , QUEJAS

Y RECLAMOS

RETROALIMENTACION
OPERACIONAL

PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD OPERACIONAL

IV. SEGURIDAD E

ITEM

PLAN DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y PREDICTIVO

PROGRAMA DE MTTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
PREDICTIVO

INSPECCIONES
PREOPERACIONALES Y DE
SEGUIMIENTO
PROCESO DE AUTORIZACION Y COMISIONAMIENTO
PROCESO DE PERITASGO
PLAN DE ATENCION AMBULANTE (CARRO TALLER)
PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD EN VEHICULOS

PUNTAJE DE
CONFORMIDAD

V. SEGUR
ITEM
PUNTAJE DE CONFORMIDAD
SEGURIDAD EN RUTAS INTERNAS
DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES
ZONAS PARQUEO
PATIOS DE MANIOBRAS
TALLERES
ZONAS DE LAVADO
ESTACION DE COMBUSTIBLE
SUMINISTROS DE ENERGIA
INFRAESTRUCTURA

SUMINISTROS DE AGUA

ZONAS DE DESCANSO E HIGIENE

ACTORES DE LA VIA
SEGURIDAD EN RUTAS EXTERNAS

SEGUIDAD EN RUTAS EXTERNAS

PUNTAJE OBTENIDO SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA

0.0

VI. MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL

ITEM

PUNTAJE DE
CONFORMIDAD
1.0
0.0

PROGRAMA DE ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OPERACIN
DE TRANSPORTE

1.0
SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTE DE ACCIDENTES E
INCIDENTES

Err:509

PROGRAMA DE ACCIDENTES E
INCIDENTES EN LA OPERACIN
DE TRANSPORTE

SISTEMA DE REGISTRO Y
REPORTE DE ACCIDENTES E
INCIDENTES

Err:509
Err:509

PUNTAJE OBTENIDO PARA EL CONTROL DE

ACCIDENTALIDAD

TOTAL OBTENIDO PROGRAMA DE

SEGURIDAD VIAL

Err:509

Err:509

DIAGNOSTICO AL PLAN ESTRATGICO DE SEGURIDAD VIAL

INFORME PRESENTACION DE RESULTADOS

ARL DE SEGUROS BOLIVAR

Normal

Colectivo

Extradimensio
nada

Masivo
Especial

Extra pesada

Escolar

Indivisible

MEDIO DE
TRANSPORTE

Individual

MODALIDAD DE
PASAJEROS

MODALIDAD DE
PASAJEROS

AREA:

Peligrosa

a de recuperacin, registrado, emitido o transmitido de ninguna forma ni por ningn medio excepto para realizar el diagnostico
eguros Bolivar.Cualquier otro uso requiere la previa autorizacin de la ARL de Seguros Bolivar

SI CUMPLE ENTONCES 1, SI CUMPLE PARCIALMENTE ENTONCES 0,5, SI NO CUMPLE 0

OS ADMINSITRATIVOS Y GERENCIALES (17%)

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Err:509

l analizar elcumplimiento de metas

indicadores valuar los indicadores establecidos en el p

0
0
0

0
0

La organizacin cuenta con mecanismos apropiados para el control y seguimiento en materia de

0
0

nda ajustar los perfiles, haciedo relacion en los mismos aspectos de seguridad vial en los cargos relacionados con la segurida
0

MINSITRATIVOS Y GERENCIALES (17%)

CONTINUACIN

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Si, con el nombre de procedimiento para evaluaciones medicas

Cumple
Se cumplio el dia 24 de noviembre se realizo la primera dosis de tetanos, la segunda para 15 de enero y progra
El proveedor servicios integrados de salud ocupacional entrega relacion mensual y debe entregar in

Actualmente se ha realizado la etapa diagnostica el PVE, para la segunda semana de enero se iniciara la segunda etapa Psic

reso y despues al ao, se cuenta con funciones y responsabilidad, cuentan con el programa de motivacion, se hacen memoran
0

0
Se programara curso demanejo defensivo para el mes febrero de 2015, y capacitacion riesgo publico para todo el persona en e
La organizacion desarrolla plan de capacitacion y formacion.

0
0

rmacion y a traves de el cumple con todos os criterios requeridos. Reinducciones cada ao, en el caso de los contratados por
0
0
0

La empresa ha definido que se haran llamados de atencion que van desde la sancion temporal hasta el despido dependiend

Aunque la empresa cuenta con procedimiento para acciones correctivas y preventivas generadas por faltas de este tip

Cuenta con procedimiento entrega de EPP y matriz por cargos con ficha tecnica de cad

do con cada contrato que desarrolla la empresa, actualmente no todos los vehiculos tiene kit para control de derrames de sus
0
0

SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO (16%)

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Es recomendable reforzar las acciones trazadas frente a los diferentes actores de la via (Peaton, conduct
0
0
Err:509
0
0
0

SEGURIDAD OPERACIONAL (17%)

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Se llama maquinaria y equipos y cada contrato tiene autonomia para controlar los vehiculos qu

Se hace a traves de la evaluacion de proveedores y se hace a traves del area de c

Err:509

stablecer mecanismos de control en las rutas que determinen tiempos, estados de la via y trazar acciones de tipo prev
0
0

elaboracin del plan estrategico, establecer acciones que permitar controlar acciones frente a la fatiga, tiempos de de

La organizacin cuenta con un proceso de atencin al cliente, procedimientom para la toma de acc

A la fecha no se han recibido quejas o reclamos, aunque se maneja el softward del IDU en los contratos

. SEGURIDAD EN VEHICULOS (17%)

No se han recibido

No se han recibido

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Procedimiento de control y mantenimiento de maquinaria pesada y vehiculos

0
0
0
0
0
0

La organizacin cuenta on una guia para el diligenciameinto diario de equipos de inspeccion que debe actualizar
0
0
0

La organizacin cuenta con un auditor de equipos que se encarga de estas situacio

No se han presentado situaciones de este tipo.
0

V. SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA (16%)

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas p

Actualmente se cotizan trabajos para demarcar y sealizar las zonsa de parqueo y rutas p

Cumple, cuenta con un area de talleres de mantenimietno en las instalaciones de la em

0

propio de ACPM para las volquetas, con una capacidad de 4.5 mil galones que controla el laboratorio, cumple con las normas

La empresa cuenta con la energia como recurso vital para su funcionamiento

La empresa cuenta con red de agua potable

Las instalaciones cuenta con servicios sanitarios acorde cojn el numero de trabajadores y poblac

CIONES PARA EL CONTROL DE ACCIDENTALIDAD (17%)

DESCRIPCIN DEL HALLAZGO

la empresa tiene definido un mecanismos para el reporte de accidentes de transit

Los resultados de las investigaciones no son divulgadas
El PVE Psicosocial esta en proceso de desarrollo actualmente
Err:509

Err:509
Err:509

MEDIO DE
TRANSPORTE

VERSION. 0

FECHA: 2013
FECHA Dx:
NMERO TOTAL DE TRABAJADORES:

DIRECTOS:

CONTRATISTAS:

OTROS:
# personas

Vehculo Liviano
Camperos
Buses, Busetas,
Articulados
Camiones, volquetas
Tractocamin
Mezcladoras

o para realizar el diagnostico de Seguridad Vial en las

ZGO

cadores establecidos en el programa, trazar plan de medicion y seguimiento y tomar acciones de mejora frente a l resultado de

y seguimiento en materia de alcohol y drogas.

elacionados con la seguridad vial, y ajustar el perfil en los relacionado con la formaion.

ZGO

valuaciones medicas

da para 15 de enero y programara campaa para influenza.

n mensual y debe entregar informe final del ao.

niciara la segunda etapa Psicolaboral y se cuenta con ergonomico y ruido.

otivacion, se hacen memorandos para llamadas de atencion al tercero podira incluso por reglamento interno hasta el termoino

co para todo el persona en el que se trabaje el tema para actores en la via.

acion y formacion.

caso de los contratados por obra o labor, reciben inducion, reinducion de acuerdo con la duracion del contrato, esta definido en

asta el despido dependiendo de la gravedad o la reiteracion de las faltas.

neradas por faltas de este tipo, no ha tenido que sancionar a nadie.

rgos con ficha tecnica de cada EPP

a control de derrames de susancias quimicas (combustibles), se esta implementando actualmente para todos los vehiculos.

ZGO

es de la via (Peaton, conductor, ciclista y motociclista.)

ZGO

a controlar los vehiculos que le son asigandos.

hace a traves del area de compras

razar acciones de tipo preventivo frente a la seguridad de los direfentes acotres de la via.

e a la fatiga, tiempos de descanso, alimentacion sana, pausas activas entre otros aspectos.

ientom para la toma de acciones de mejoramiento.

rd del IDU en los contratos que se desarrollan con ellos.

ZGO

uinaria pesada y vehiculos

peccion que debe actualizarse, pero no se hace seguimiento.

se encarga de estas situaciones.

de este tipo.

ZGO

zonsa de parqueo y rutas peatonales.

zonsa de parqueo y rutas peatonales.

en las instalaciones de la empresa.

orio, cumple con las normas de seguridad fue instalado por gulf proveedores de combustbles para la compaa.

ital para su funcionamiento

ua potable

ero de trabajadores y poblacion flotante diaria.

ZGO

orte de accidentes de transito.

o son divulgadas

sarrollo actualmente

COMPORTAMIENTO DEL DESEMPEO EN GESTION DEL PROGRAMA DE S

ITEM
I. ASPECTOS ADMINSITRATIVOS Y GERENCIALES
(17%)
II. MEDIDAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO
(16%)
III. SEGURIDAD OPERACIONAL (17%)
IV. SEGURIDAD EN VEHICULOS (17%)
V. SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA (16%)
VI. MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CONTROL DE
ACCIDENTALIDAD (17%)
DESEMPEO DE GESTION SEGURIDAD VIAL

CRITERIOS DE CALIFICACIN
INICIANDO LA EXCELENCIA VIAL
ENCAMINADO HACIA LA RUTA DE LA EXCELENCIA
VIAL
EST EN LA RUTA DE LA EXCELENCIA VIAL

PUNTAJE MAXIMO
A OBTENER

PUNTAJE
OBTENIDO
VISITA 1

38
7
13
14
8
6
14.16

RANGO

PORCENTAJE

0 A 4.72

0-33%

4.73 A 9.44
9.45 A 14.16

34-66%
67-80
81-100

DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

PUNTAJE
OBTENIDO % CUMPLIMIENTO
VISITA 2

INTERPRETACIN

0%
0%
0%
0%
0%
0%
Err:509

PORCENTAJE
0-33%
34-66%
67-80
81-100

Reporte,
Registro,
Investigacin
Analisis
Tomas de acciones correctivas

Funciones y responsabilidades
Inventario de vehiculos
cronograma de mtto
revisiones periodicas
inspecciones preoperacionales
Documentacion reglamentaria del vehculo