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2057351
Telfono:
(809)6263377
ID Cliente:
322044
Fecha de Factura:
26/04/2015
Fecha Entrega Factura:
01/05/2015
No. Factura: CC201504260303959596
NCF:
A010010050100229382
Pgina:
1
HERNANDEZ R, CARLOS ANTONIO
CALLEJON LAS CULEBRAS #2
Residencial Vargas,LAS DAMAS
RNC: 3100496995
FACTURAS QUE GENERAN CREDITO
carlohdez14@gmail.com
030420573518096263377W
RESUMEN DE FACTURACION
PI
Descripcin
Balance Anterior
Menos:
Pagos Realizados
Monto
2,862.31
2,863.00
Balance a Favor
0.69 CR
Ms:
Renta Servicios
Servicios Locales
Llamadas Hacia Celular
Otros Cargos y Crditos
ITBIS
Impuesto CDT
ISC
BALANCE PENDIENTE
PAGAR ANTES DE:
1,683.20
69.00
63.20
153.92
354.49
37.10
181.54
40
RD$
Va
Oficinas
Comerciales:
de
8:00AM7:00PM de LV y sbados de
8:30AM1:00PM, domingos dias feriados no
laborable. Disponibilidad de Auto Caja en las
Oficinas Lope de Vega y San Vicente de Paul.
Estafetas de Pago ms
cercanas a usted
(Pagos en Lnea)
2,541.76
10 de MAYO 2015
Poltica de Crdito
*Debes realizar tu pago antes de los 15 das,
a partir de la fecha de factura, para evitar
cargos por atraso.
*El cargo por atraso es de un 3.98% sobre el
monto de la factura.
*De no realizar tu pago antes de los 45 das,
el servicio ser suspendido.
Para reestablecer el servicio debers pagar
un cargo por reconexin y saldar el balance
pendiente.
*Si a los 90 das de generada la factura, la
cuenta no ha sido saldada, pasar al Depto.
Legal, lo que implica la posible perdida del
servicio o del nmero de servicio y el pago de
honorarios legales correspondientes.
Lmite de Crdito
* Los servicios telefnicos pospago poseen un
lmite asignado para consumo, cuando se
exceda de este valor los mismos sern
suspendidos.
* Puedes consultar el monto lmite de crdito
en cualquier Oficina Comercial o llamando al
(809)4766000 o al 1(809)2008011.
Poltica de Reclamos
* El plazo para presentar un reclamo es de 30
das contados a partir de la facturacin.
*Las reclamaciones podrn realizarse en
cualquiera de nuestras oficinas o va
telefnica
al
(809)4766000
o
al
1(809)2008011 desde el interior sin cargos.
*La decisin sobre el reclamo ser notificada
por escrito en un plazo no mayor de 30 das.
*La interposicin de un reclamo no exime al
reclamante de su obligacin de pagar los
consumos no reclamados ni los servicios
facturados con posterioridad al reclamo.
Original
Ave. Lope de Vega #95, Ens.Naco, Santo Domingo, D.N. Tel.8094764000 / 8094766000. www.tricom.net
Cuenta:
Telfono:
ID Cliente:
Fecha de Factura:
Pgina:
ORIGINAL
2057351
(809)6263377
322044
26/04/2015
2
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DETALLE DE FACTURA
Balance Anterior
$2,862.31
Telecable
PAGOS REALIZADOS
PAGO CAJA (No.90049918)
REALIZADO EL 13 de ABRIL 2015
2,863.00
Total Pagos
$ 2,863.00
.
Cargo
Cant.
Monto
50.00
Internet
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8096263377
400.00
8096263377
LLAMADA EN ESPERA/CONFERENCIA
604.00
1117107604
Voz Digital
559.20
1115122676
$ 1,683.20
.
69.00
$ 69.00 .
Total Cargos
Hora
07:52 PM
07:58 AM
06:43 PM
10:21 AM
10:23 AM
10:52 AM
05:26 PM
07:33 PM
07:42 AM
05:50 PM
06:26 PM
08:36 PM
09:23 AM
12:12 PM
08:10 PM
08:14 PM
07:38 AM
07:49 AM
01:47 PM
06:03 PM
Hacia
809 3426094
829 4050357
809 7140527
809 3426094
809 8866550
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 9459998
809 3426094
809 3426082
809 3426094
809 9459998
809 9459998
809 3873907
809 5101341
809 3426094
Desc.
Duracin
1:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00
1:00
6:00
1:00
1:00
1:00
4:00
2:00
1:00
1:00
1:00
Monto
0.00
3.95
3.95
0.00
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.95
3.95
0.00
2057351
(809)6263377
322044
26/04/2015
3
Cuenta:
Telfono:
ID Cliente:
Fecha de Factura:
Pgina:
ORIGINAL
Hora
07:06 PM
07:32 PM
07:59 AM
04:40 PM
06:02 PM
06:12 PM
06:26 PM
06:27 PM
03:40 PM
04:40 PM
09:17 AM
09:18 AM
12:03 PM
03:35 PM
04:47 PM
07:32 PM
06:45 PM
04:21 PM
04:25 PM
04:37 PM
Hacia
809 3873907
809 9459998
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 7712200
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3426094
809 3873907
Desc.
Duracin
1:00
4:00
1:00
1:00
2:00
1:00
1:00
1:00
1:00
3:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
2:00
1:00
Monto
3.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.95
3.95
7.90
7.90
3.95
$ 63.20 .
Total Cargos
Total Minutos Facturados a Celulares:
16:00
Area
FSEM
FSEM
NOCHE
1:00
2:00
4:00
Total Cargos
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
.
0
0
Total LDI
Total LDN
$ 0.00
$ 0.00 .
Descripcin
Cargo Cant
Valor
40.00
8096263377
ABR15
CARGO POR ATRASO (3.98% de
2862.31)
8096263377
113.92
$ 153.92.
IMPUESTOS
ITBIS (18% )
354.49
CDT (2% )
37.10
ISC (10% )
181.54
Total Impuestos
$ 573.13
TOTAL A PAGAR
$ 2,541.76
RD$
2,541.76