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MANUAL DE CALIDAD

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


CORPOICA

ISO 9001:2008

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NDICE
INTRODUCCIN .......................................................................................................................................................... 3
1.
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD .................................................................................. 4
2.
OBJETIVO ........................................................................................................................................................... 4
3.
ALCANCE............................................................................................................................................................ 4
3.1. EXCLUSIONES ................................................................................................................................................... 5
3.2. DEFINICIONES ................................................................................................................................................... 5
4.
PRESENTACIN DE CORPOICA ........................................................................................................................ 6
4.1. QUINES SOMOS............................................................................................................................................... 6
4.2. CLIENTES Y PRODUCTOS ................................................................................................................................. 7
4.3. MISIN................................................................................................................................................................ 8
4.4. VISIN ................................................................................................................................................................ 8
4.5. VALORES CORPORATIVOS ............................................................................................................................... 8
COMPROMISO, TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD, RESPETO, EXCELENCIA ............................................................ 8
4.6. POLITICA DE CALIDAD....................................................................................................................................... 8
4.7. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE CALIDAD....................................................................................................... 9
4.8. ORGANIGRAMA.................................................................................................................................................. 9
4.9. MAPA DE PROCESOS ...................................................................................................................................... 10
5.
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS ................................................................................................................ 14
5.1. PROCESOS ESTRATGICOS........................................................................................................................... 14
5.1.1. PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO ..................................................................................... 14
5.1.2. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN ..................................................................... 15
5.1.3. PROCESO DE IMAGEN Y RELACIONAMIENTO ............................................................................................... 16
5.1.4. PROCESO DE APROPIABILIDAD...................................................................................................................... 16
5.1.5. PROCESO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL ........................................................................................... 17
5.1.6. PROCESO GESTION DE ALIANZAS Y RECURSOS .......................................................................................... 18
5.2. PROCESOS MISIONALES................................................................................................................................. 18
5.2.1. PROCESO DE GENERACIN, ACCESO Y SOCIALIZACIN DEL CONOCIMIENTO ......................................... 19
5.2.2. PROCESO DE IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE DEMANDAS Y OPORTUNIDADES .............................. 20
5.2.3. PROCESO DE GESTIN Y FORMULACIN DE PROYECTOS ......................................................................... 21
5.2.4. PROCESO DE INVESTIGACIN ....................................................................................................................... 22
5.2.5. PROCESO DE DESARROLLO TECNOLGICO................................................................................................. 23
5.2.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA ........................................................................................ 24
5.2.7. PROCESO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS.................................................................................................. 25
5.3. PROCESOS DE SOPORTE ............................................................................................................................... 26
5.3.1. PROCESO DE GESTIN DOCUMENTAL .......................................................................................................... 26
5.3.2. PROCESO DE GESTIN DE COMPRAS ........................................................................................................... 27
5.3.3. PROCESO DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN .............................................................. 27
5.3.4. PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO .......................................................................................... 28
5.3.5. PROCESO DE GESTIN JURDICA .................................................................................................................. 29
5.3.6. PROCESO DE GESTIN FINANCIERA ............................................................................................................. 29
5.3.7. PROCESO DE OPERACIONES DE CAMPO ...................................................................................................... 30
5.3.8. PROCESO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA .......................................................... 30
6.
CONSIDERACIONES GENERALES................................................................................................................... 31
6.1. CONTROL A PROCESOS CONTRATADOS CON TERCEROS .......................................................................... 31
6.2. MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE ..................................................................................................... 32
6.3. DISEO Y DESARROLLO ................................................................................................................................. 32
6.4. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO .................. 34
6.5. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 QUE SON COMUNES A TODOS LOS PROCESOS ..................... 34
7.
ANEXOS ........................................................................................................................................................... 34
8.
CONTROL DE CAMBIOS................................................................................................................................... 35

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INTRODUCCIN
Debido a los cambios de los ltimos aos en materia de poltica nacional agropecuaria y por la
necesidad de fortalecer la capacidad cientfica y de innovacin tecnolgica, CORPOICA ha
enfrentado nuevos desafos que obligan a competir en un mercado de creciente nivel de
exigencia.
Unido a lo anterior los problemas de competitividad de las cadenas productivas asociadas a
cultivos permanentes, la necesidad de mejorar la calidad y agregar valor a la produccin, el
mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrcolas y pecuarios, la vulnerabilidad de
los agroecosistemas al cambio climtico y la recuperacin de la capacidad productiva de las tierras
dedicadas a la produccin agropecuaria entre otros factores, han hecho que CORPOICA focalice
sus esfuerzos en la implementacin de polticas institucionales que le permitan mejorar su
eficiencia y eficacia.
Para responder a esta dinmica, dentro de las estrategias corporativas la Alta Direccin fij en el
Plan Estratgico corporativo 2008- 2012, el vector estratgico Estrategia de la Gestin
Administrativa con el objetivo estratgico de Consolidar el Sistema de Gestin de la Calidad,
que busca la implementacin, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin de Calidad
bajo estndares internacionales de manera que la Corporacin, a travs de procesos y
procedimientos claros, responda a las necesidades y expectativas de sus clientes y partes
interesadas.
Los resultados de la implementacin y del mantenimiento del modelo ISO9001:2008, se traducen
entonces en ventajas competitivas que generan valor agregado en el cumplimiento de los objetivos
Corporativos y en el aseguramiento de la calidad de los productos y servicios.
En este documento se presenta el Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA, definido bajo el
enfoque de procesos, el cual busca establecer los mecanismos para la operacin y control de cada
uno de los procesos establecidos por la Corporacin.

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1. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD


El Manual del Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA est constituido por seis captulos en
los cuales se hace referencia a los procesos, interrelaciones, controles, procedimientos,
actividades del Sistema y una descripcin general de la forma cmo se aplican en la Corporacin
algunos de los requisitos del modelo ISO 9001:2008 as

Captulo 1

Estructura del Manual de Calidad.

Captulo 2

Objetivo.

Captulo 3

Alcance.

Captulo 4

Presentacin de CORPOICA.

Captulo 5

Descripcin de los Procesos del Sistema de Gestin de Calidad

Captulo 6

Consideraciones Generales

2. OBJETIVO
El Manual de Calidad tiene como objetivo presentar la estructura del Sistema de Gestin de
Calidad de CORPOICA; en ste se definen sus procesos e interacciones, as como las
responsabilidades y autoridades. De la misma manera hace referencia a los procedimientos
generales para llevar a cabo las actividades descritas en los procesos.

3. ALCANCE
Este manual cubre los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad de CORPOICA, de
conformidad con lo establecido en la norma ISO 9001:2008, de acuerdo con los procesos
identificados.
El Sistema de Gestin de la Calidad de la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria,
se aplica a sus procesos Estratgicos, Misionales y de Soporte y cubre los siguientes servicios.
-

Generacin y transferencia de conocimientos y soluciones tecnolgicas mediante la


gestin, formulacin e implementacin de proyectos de investigacin e innovacin en el
sector agropecuario

Prestacin del Servicio de Asistencia Tcnica Agropecuaria,

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Desarrollados por la Sede Central y los siete (7) Centros de Investigacin de la Corporacin: C.I.
La Selva, C.I. La Libertad, C.I. Nataima, C.I. Palmira, C.I. Turipan, C.I. Tibaitat y el Centro de
Biotecnologa y Bioindustria

3.1.

EXCLUSIONES

De acuerdo con el numeral 1.2 Aplicacin de la Norma ISO 9001:2008 y considerando que todos
los requisitos del modelo aplican en CORPOICA, no se hace exclusin de ninguno de ellos.

3.2.

DEFINICIONES

ACCIN CORRECTIVA1: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situacin no deseable.
ACCIN PREVENTIVA2: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situacin potencial no deseable.
AUDITORIA3: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditora
.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
CLIENTE4: Organizacin o persona que recibe un producto
MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una
organizacin. Los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para
adecuarse al tamao y complejidad de cada organizacin en particular.
OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
POLITICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad, tal como se expresan formalmente por la Alta Direccin.
PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario p.15.


ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.15.
3
ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.18.
4
ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.8
2

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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 5: Sistema de gestin para dirigir y controlar una


organizacin con respecto a la calidad

4. PRESENTACIN DE CORPOICA
4.1. QUINES SOMOS
La Corporacin Colombiana de Investigacin agropecuaria, CORPOICA, es una entidad de
participacin mixta, de carcter cientfico y tcnico sin nimo de lucro, que se rige por el derecho
privado, creada en 1993 al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnologa.
El objeto de la Corporacin es el desarrollo y ejecucin de la investigacin y la transferencia de
tecnologa agropecuarias y la promocin de los procesos de innovacin tecnolgica. Su duracin
es indefinida; sin embargo se disolver cuando as lo decidan vlidamente sus miembros y en los
casos previstos por la ley.
La Corporacin tiene los siguientes propsitos, segn sus Estatutos:

Propender por la generacin del conocimiento cientfico y el desarrollo tecnolgico


agropecuario a travs de la investigacin cientfica, la adaptacin de tecnologas, la
transferencia y la asesora con el fin de mejorar la competitividad de la produccin,
la equidad en la distribucin de los beneficios de la tecnologa, la sostenibilidad en
el uso de los recursos naturales, la capacidad cientfica y tecnolgica del pas y, en
general, para elevar la calidad de vida de la poblacin.
Proponer polticas y estrategias de investigacin y desarrollo de tecnologas
agropecuarias, y apoyar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y dems
entidades competentes en el estudio y diseo del plan nacional de investigacin y
transferencia de tecnologa agropecuaria.
Desarrollar estrategias de formacin de recursos humanos con la finalidad de
capacitar el personal cientfico, tcnico y administrativo para el desarrollo
agropecuario y que requiera para el ejercicio de sus actividades.
Dar apoyo logstico y tcnico al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en las
labores de prevencin y control de problemas fito y zoosanitarios, y en las acciones
que desarrolle para asegurar la calidad de los insumos agropecuarios.
Promover y apoyar procesos y esquemas de transferencia e innovacin
tecnolgicas.
Promover formas organizacionales, crear empresas o asociarse con otras pblicas
o privadas para el cumplimiento y desarrollo ms eficiente de sus propsitos.
Aprovechar los resultados de sus actividades.

CORPOICA se encuentra conformada por cerca de 1317 empleados, ubicados en la sede central;
7 Centros de Investigacin; y 6 Estaciones Experimentales, distribuidas a lo largo y ancho del
territorio nacional.
5

ISO 9000.2005. Sistemas de gestin de la calidad. Vocabulario Op.cit., p.12


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4.2. CLIENTES Y PRODUCTOS


Nuestros clientes que demandan productos y servicios generados por la Corporacin son los
clientes directos, los usuarios y los financiadores.
En detalle estos clientes son: Los agricultores, ganaderos, agrocadenas, los fondos parafiscales,
gremios, asociaciones de productores, la academia en general y universidades, estudiantes, las
casas comerciales, productores de semillas, empresas productoras de bioinsumos, y las
entidades del sector pblico, primordialmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que a
su vez el principal financiador.
PRODUCTOS Y SERVICIOS CORPORATIVOS
CLASIFICACIN
Investigacin
Capacitacin
Asistencia Tcnica Agropecuaria
Servicios de Laboratorio
Productos Tecnolgicos
Servicios Tecnolgicos
Productos Agroindustriales
Publicaciones
Productos agrcolas
Servicios de Informacin
Productos Pecuarios
Servicios Agrcolas
Otros Servicios

PRODUCTOS / SERVICIOS
Resultados de investigacin, informes finales,
metodologas
Talleres, Giras tcnicas, Das de campo, Cursos
Especializados, Seminarios Internacionales
En temas agropecuarios
Anlisis qumico de suelos, anlisis qumico de
tejido vegetal, anlisis qumico de aguas,
Bromatologa y anlisis, Calidad de leche.
Bioplaguicidas, Biofertilizantes y Semilla
Vegetativa
Semilla o material de propagacin e informacin
(Recursos genticos vegetales)
Fruta deshidratada
En temas agropecuarios, segn resultados de
investigacin
Semilla tradicional
Produccin comercial demostrativa
Suministro de informacin bibliogrfica y
referencial
Venta de pajillas, semen de bovinos criollos,
Bon, Romo
Servicio Integral para la Preparacin de suelos
y Mecanizacin de Cultivos
Atencin a visitantes

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4.3. MISIN
Generar y transferir conocimientos cientficos y soluciones tecnolgicas mediante la investigacin
y la innovacin en los servicios y productos para el sector agropecuario colombiano.

4.4. VISIN
En el 2019, CORPOICA ser la organizacin lder en investigacin e innovacin para el sector
agropecuario colombiano, con alto reconocimiento en los mbitos nacional e internacional por su
rigor cientfico, la calidad de sus procesos, servicios y productos, y por entregar soluciones
pertinentes al agro colombiano; articulada a los sistemas nacional e internacional de ciencia y
tecnologa, con estabilidad econmica y patrimonial .

4.5. VALORES CORPORATIVOS


COMPROMISO, TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD, RESPETO, EXCELENCIA
Compromiso: capacidad para asumir responsabilidades y retos con liderazgo.
Transparencia: facilidad en la comunicacin e informacin para hacerla amplia, precisa y veraz.
Efectividad: generacin de impacto con los resultados entregados haciendo uso racional de los
recursos propios y de terceros.
Respeto: confiar en que los dems tienen inters y son capaces de actuar y aprender.
Excelencia: conjunto de prcticas sobresalientes en la gestin de la organizacin y el logro de los
objetivos corporativos.

4.6. POLITICA DE CALIDAD


La orientacin de la Alta Direccin de CORPOICA, con relacin a la calidad se ha expresado
formalmente a travs de la siguiente Poltica de Calidad.

Contribuir al fortalecimiento del sector agropecuario, mediante la generacin de


conocimiento y soluciones tecnolgicas que articulan la Investigacin, Desarrollo,
Transferencia de Tecnologa e Innovacin de Productos y Servicios Tecnolgicos,
a travs de procesos, liderados por un talento humano altamente calificado y
comprometido, que le permite mejorar continuamente su gestin y satisfacer las
necesidades cientficas y tecnolgicas de los clientes y partes interesadas,
contribuyendo a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de
produccin agropecuarios.

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4.7. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE CALIDAD


CORPOICA plantea los siguientes objetivos estratgicos de calidad, para soportar y dar
cumplimiento a la Poltica de Calidad establecida:

Fortalecer la capacidad cientfica a travs de la formacin del talento humano, la


modernizacin y ampliacin de la infraestructura fsica, el equipamiento y
conectividad.

Gestionar eficaz y eficientemente proyectos


de investigacin, desarrollo,
transferencia de tecnologa e innovacin que contribuyan al fortalecimiento
tecnolgico del sector agropecuario.

Aumentar la satisfaccin de los clientes y partes interesadas, mediante la mejora de


los procesos para el cumplimiento de los requisitos de los proyectos, productos y
servicios.

Asegurar la calidad de los proyectos, productos y servicios que genera y desarrolla


CORPOICA, mediante el mantenimiento y mejora del sistema de gestin de la
calidad.

Estos objetivos guardan concordancia con los vectores estratgicos. A travs de los objetivos
estratgicos se puede evidenciar su relacin con cada uno de los procesos definidos por
Corporacin.
Esta informacin se detalla en la Matriz de Objetivos Estratgicos de Calidad por Procesos
presentada como anexo al presente Manual, en la cual se seala el aporte de cada proceso al
cumplimiento de los Objetivos Estratgicos,

4.8. ORGANIGRAMA
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Corporacin, la estructura bsica de
direccin, administracin y vigilancia est integrada por:

Direccin y Administracin: Asamblea General, Junta Directiva Nacional, Direccin


Ejecutiva, Juntas de los Centros de Investigacin y/o Estaciones Experimentales.

rgano Asesor: Comit Nacional de Investigacin.

Vigilancia: Revisora Fiscal.

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La arquitectura de CORPOICA, est constituida por grupos de directivos que


dependern jerrquicamente de la Direccin Ejecutiva y que, con esta ltima,
conforman la Alta Direccin as:

Direccin de Investigacin y Transferencia de Tecnologa, Direccin Administrativa y Financiera,


Direccin de Valorizacin y Desarrollo Estratgico y las Oficinas Asesoras de Planeacin, Gestin
Integral y Mejoramiento Continuo, Jurdica y Auditoria Interna.

A continuacin se presenta el Organigrama general de la Corporacin:

Asamblea General

Junta Directiva

Direccin Ejecutiva

4.9.

Centros de Investigacin y Estaciones


Experimentales

Direccin de Investigacin y
Transferencia Tecnolgica

Direccin Administrativa & Financiera

Direccin Valorizacin y Desarrollo


Estratgico

Direccin de Proyectos Especiales

Oficinas y Unidades Asesoras:


Planeacin, Jurdica, Gestin de
Calidad y Auditoria.

MAPA DE PROCESOS

El Mapa de Procesos de CORPOICA cuenta con un esquema que integra 21 procesos que
interactan entre s de forma articulada dentro del Sistema de Gestin de Calidad de conformidad

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con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Las interrelaciones de los procesos se describen en
las caracterizaciones.
Dentro de estas interacciones se identifican las siguientes entradas en diferentes procesos, las
cuales tienen aplicabilidad a todos los procesos de la Corporacin y sirven de referencia para la
realizacin de las actividades propias de los procesos interactuantes; as:
Poltica de calidad y objetivos de calidad
Plan Estratgico
Mapa Estratgico
Planes Operativos Anuales
Manual de Imagen Corporativa
Planes de Mejora
Solicitudes requerimientos de:
- Organizacin de eventos
- Seleccin de personal
- Formacin de personal
- Solicitudes de compra
- Solicitudes de soporte
- Requerimientos de software
- Elaboracin o revisin de contratos, convenios o cartas de entendimiento
- Consultas jurdicas
- Reclamaciones ante compaas de seguros
- Necesidades presupuestales
- Disponibilidad presupuestal
- Adecuaciones o mantenimientos
Resultados de indicadores
Resultados de programas y planes de trabajo
Reportes de Accin Correctiva y Accin preventiva
Documentos para administracin de archivos (conservacin, almacenamiento,
recuperacin y transferencia)
Dentro de las salidas identificadas en los procesos y que son entradas comunes para todos los
procesos de la Corporacin, se encuentran

Poltica y objetivos de calidad


Documento de Capacidades institucionales
Plan Estratgico comunicado a todo nivel de la corporacin
Planes Operativos
Mapa Estratgico
Informes de seguimiento a planes operativos anuales
Planes de mejora a planes operativos anuales
Informes de auditoria
Acciones correctivas
Manual de Imagen Corporativa
Reporte de quejas y reclamos
Reporte de no conformidad
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Cuadro de mando de indicadores


Listado maestro de documentos internos
Listado maestro de documentos externos
Listado maestro de registros
Tablas de Retencin documental
Informe individual de resultados de evaluacin de competencias
Listado de asistentes a eventos de capacitacin de CORPOICA
Instrumento para medir la eficacia de la capacitacin
Polticas de seguridad de la informacin
Ejecucin de cronograma
Conceptos jurdicos
Circulares reglamentarias
Informes
Registros electrnicos de trmites de documentos
Recibo a conformidad de productos y servicios
Salidas de almacn
Cartas de compromiso
Disponibilidad presupuestal

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MAPA DE PROCESOS

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5. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS


5.1.

PROCESOS ESTRATGICOS

Incluyen los procesos relativos al establecimiento de polticas y estrategias, fijacin de objetivos,


directrices institucionales, aseguramiento de disponibilidad de los recursos necesarios, y revisiones
por la direccin.

5.1.1.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director Ejecutivo y su objetivo es


Establecer las polticas y estrategias de la Corporacin con visin prospectiva y asegurar su
ejecucin a travs de la Gestin del Mapa Estratgico, que le permitan cumplir su misin y Mega
Objetivo.
Entre las actividades principales que desarrolla este proceso estn realizar el monitoreo del
entorno, el cual arroja como resultado un Documento de CORPOICA frente al entorno que sirve
como entrada para el proceso de Identificacin y Priorizacin de demandas y oportunidades;
Anlisis Interno de las capacidades institucionales relacionadas con: Capacidad Directiva, Talento
Humano, Infraestructura, Recursos Econmicos, informacin que sirve como base para saber la
capacidad de respuesta frente a las demandas del entorno.
As mismo este proceso se encarga de la formulacin del Direccionamiento Corporativo, que
marcan la orientacin de la Corporacin, de la misma forma este proceso se asegura el Plan
Estratgico sea divulgado e implementado a todos los niveles de la Corporacin.
Otra actividad es la formulacin de los Planes Operativos que se establecen por los responsables
de rea, por los Directores de Centros de Investigacin y Estaciones experimentales. Los
responsables de esta actividad se aseguran que los Planes Operativos sean divulgados e
implementados en su C.I/E.E a cargo.
Igualmente, este proceso realiza la Alineacin, Evaluacin y Revisin Estratgica a travs de la
evaluacin y medicin del cumplimiento de los Vectores Estratgicos y de la revisin del Sistema
de Gestin de la calidad.
Este proceso direcciona toda la Gestin de la Corporacin y aplica los siguientes procedimientos:

DC-G-01 Gua parar elaborar el Plan Estratgico Corporativo


DC-G-02 Gua para la elaboracin del Plan Operativo Anual
DC-P-01 Procedimiento de Revisin por la Direccin

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5.1.2.

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PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA GESTIN

Este proceso es responsabilidad del Jefe Oficina Asesora de Planeacin y tiene como propsito
Realizar la evaluacin al Plan Estratgico y seguimiento a Planes Operativos, compromisos
contractuales, ejecucin de Proyectos y cumplimiento a la normatividad para el logro de la misin y
objetivos Corporativos.
Entre las actividades principales de este proceso, estn la Planificacin del Seguimiento y de las
auditorias de control interno y cumplimiento de la normatividad; Seguimiento del Plan Operativo,
donde se plantea una metodologa para hacer el seguimiento de forma efectiva a los planes que
son formulados por las sedes, de manera que sus resultados que puedan ser analizados para
formular planes de mejora. En el subproceso de Evaluacin del Plan Estratgico se define la
metodologa para esta evaluacin, se recopila la informacin necesaria y los resultados se
presenta a la Alta Direccin para la toma de decisiones y la orientacin estratgica de la
corporacin.
Este proceso se encarga de hacer seguimiento a los convenios establecidos por la Corporacin en
el desarrollo de su actividad, para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en
ellos. Igualmente este realiza el seguimiento a los proyectos con relacin a la ejecucin del
cronograma de actividades programado trimestralmente.
Adems, el proceso es responsable de la Evaluacin del control interno y el seguimiento al
cumplimiento de la normatividad, por medio de actividades como la: Ejecucin de auditoria,
consolidacin de planes de mejoramiento, el seguimiento a los mismos; y el acompaamiento a las
diferentes reas a travs de controles preventivos.
En este proceso se genera informacin sobre la Gestin Institucional, por medio de informes para
Financiadores y Partes Interesadas, e informacin para Entidades Externas y Entes de Control.
Aplica la siguiente documentacin:

SE-P-01 Procedimiento para el seguimiento y evaluacin del Plan Estratgico y Planes


Operativos Anuales
SE-P-02 Procedimiento para el Seguimiento a Convenios
SE-P-03 Procedimiento para el Seguimiento de Proyectos
SE-M-01 Manual de Polticas, normas y procedimientos de Auditora
SE-M-02 Manual para el ingreso de informacin al Sistema de Informacin Misional

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5.1.3.

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PROCESO DE IMAGEN Y RELACIONAMIENTO

Este proceso est bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Comunicaciones, su
objetivo es Desarrollar estrategias de comunicacin interna y externa, para posicionar la imagen e
identidad Corporativa.
Entre las actividades que desarrolla el proceso estn la de establecer lineamientos de identidad
corporativa y definir estrategias de divulgacin interna y externa para el posicionamiento
corporativo.
Las salidas de este proceso se pueden evidenciar con el Manual de Identidad. Para el logro de
estos resultados aplica los siguientes documentos:
-

IR-P-01 Procedimiento Gestin de Medios de Comunicacin a travs de free press


IR-M-01 Manual de Identidad Corporativa
Estrategia de divulgacin interna y externa para el posicionamiento corporativo
IR-P-02 Procedimiento para el desarrollo del material publicitario

5.1.4.

PROCESO DE APROPIABILIDAD

El propietario de este proceso es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin y tiene como objetivo
Establecer lineamientos y gestionar acciones para proteger la explotacin comercial del
conocimiento generado en los procesos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin, a
travs de la evaluacin, proteccin y apropiacin de derechos de propiedad intelectual (Propiedad
industrial y derechos de autor) que contribuyan al fortalecimiento institucional y la comercializacin
de bienes
Las actividades principales que realiza este proceso son: Establecer los lineamientos sobre
proteccin del conocimiento y recomendaciones sobre salvaguardia del conocimiento que genere
la Corporacin y para negociacin de proyectos (casos generales tipificados).
Identificacin de iniciativas con resultados susceptibles de proteccin del conocimiento (industrial,
derechos de autor y de obtentor), desde la etapa de formulacin de los proyectos de I+D+i.
Acordar con las partes interesadas en el proyecto de I+D los derechos de propiedad intelectual en
las etapas de: a) formulacin y desarrollo y b) comercializacin.
Definir la categora de propiedad intelectual para productos comerciales ya sean inventos,
modelos de utilidad, variedades vegetales o secretos industriales, y evaluar si el producto cumple
con los requisitos para aplicar a los derechos de propiedad intelectual.

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Evaluar si el producto es viable comercialmente, evaluar si el producto es viable tcnicamente,


seleccionar los productos susceptibles de proteccin e iniciar procesos administrativos que
conduzcan a la proteccin de los productos.
As mismo el proceso debe velar por el mantenimiento y vigilancia de la propiedad intelectual:
monitoreo del uso legal de propiedad intelectual, seguimiento y manejo de infractores y
mantenimiento de propiedad intelectual.
Este proceso se rige por los requisitos legales para tal fin y aplica los siguientes procedimientos:

AP-P-01 Procedimiento para evaluacin de Requisitos Tcnicos para obtencin de


Derechos de Propiedad Intelectual
AP-P-02 Procedimiento para evaluar viabilidad comercial de productos.
AP-P-03 Procedimiento para el manejo y control de Proyectos potencialmente
apropiables

5.1.5.

PROCESO DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL

Es responsabilidad del Jefe de la Oficina Asesora de Gestin Integral y Mejoramiento Continuo, su


objetivo es Mantener el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), definir e implementar acciones
en Gestin Ambiental y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional; mediante la orientacin y
seguimiento a los procesos para la contribucin a la mejora continua de CORPOICA y al
posicionamiento del Sistema de Gestin Integral (SGI)
En este proceso se realiza toda la planificacin de la Gestin Integral, que abarca desde la
definicin y establecimiento del Sistema de Gestin Integral, hasta su cumplimiento y permanente
seguimiento.
Dentro de las actividades que desarrolla este proceso se encuentran: la Planificacin de la Gestin
Calidad; la Planificacin de Gestin Ambiental y de Gestin en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional (S&SO) a travs de la definicin del Plan de Accin para la Gestin Ambiental y de
S&SO.
En cuanto a la ejecucin de la Gestin de la Calidad, se tienen actividades como la Planeacin y
Ejecucin de auditorias internas; Consolidacin de informacin y ejecucin de la revisin por la
Direccin; Seguimiento a la medicin de indicadores de calidad y Control de documentos del
Sistema de Gestin de Calidad
Los resultados de estas actividades, son entradas para todos los procesos de la Corporacin, las
cuales son fuente de informacin para generar planes de mejora, acciones preventivas y
correctivas que ayudan a mantener una dinmica de mejora continua.
Desde este proceso se controla toda la documentacin que hace parte del Sistema de Gestin
Integral, igualmente controla el cumplimiento de los Planes de Accin, realiza seguimiento a
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indicadores de Calidad, informacin que sirve para conocer el ndice de cumplimiento de los
objetivos del Sistema de Gestin Integral. Aplica los siguientes procedimientos:

SI-M-01 Manual de Calidad


SI-P-01 Procedimiento elaboracin de documentos
SI-P-02 Procedimiento control de registros
SI-P-03 Procedimiento control documentos
SI-P-04 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
SI-P-05 Procedimiento para tratamiento de no conforme
SI-P-06 Procedimiento auditorias internas de calidad
SI-P-08 Procedimiento para la atencin de quejas, reclamos y sugerencias
SI-I-01 Instructivo para la aplicacin de Encuestas de Satisfaccin del Cliente.

5.1.6.

PROCESO GESTION DE ALIANZAS Y RECURSOS

Los propietarios de este proceso son el Jefe Oficina Asesora de Planeacin y el Jefe del
Departamento de Alianzas y Desarrollo Estratgico. Son coejecutores, los Directores de Centro y
Estaciones Experimentales y Lderes de proyectos. Su objetivo es Establecer alianzas
estratgicas y convenios con financiadores, con el fin de posicionar la Corporacin y conseguir
recursos para contribuir con la sostenibilidad institucional.
En las actividades que se desarrollan en este proceso est la de identificar aliados y
cofinanciadores potenciales de acuerdo a las necesidades. As mismo gestin ante los aliados,
presentando propuestas de la Corporacin al potencial aliado.
Este proceso debe Negociar Convenios y alianzas estratgicas y Formalizacin, legalizacin y/o
perfeccionamiento de convenios; as como realizar el seguimiento y autoevaluacin a travs de
mecanismos de control e indicadores de su gestin.
En el desarrollo de sus actividades, aplica los siguientes procedimientos:

GA-P-01 Procedimiento de trmite para inicio de convenios


GA-G-01 Gua de Negociacin de Convenios
GA-I-01 Instructivo para Apertura de Centro de Costos

5.2.

PROCESOS MISIONALES

Incluyen todo los procesos que proporcionan el resultado previsto por la corporacin. Estos
representan la esencia y el ser de la Corporacin, adems hacen realidad la Misin Corporativa.
Se realizan para agregar valor a los clientes, usuarios o beneficiarios.

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5.2.1. PROCESO DE GENERACIN,


CONOCIMIENTO

ACCESO

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SOCIALIZACIN

DEL

Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director de Investigacin y Transferencia de


Tecnologa a travs de dos Investigadores del CBB y el Lder del proyecto Biblioteca, su objetivo
es Fortalecer el abordaje conceptual y metodolgico en las Redes de Investigacin de Corpoica,
por medio del acceso, intercambio de conocimiento e informacin y la orientacin cientfica, para
facilitar los resultados de los procesos misionales.
Este proceso, es transversal a los procesos de Identificacin y Priorizacin de Demandas y
Oportunidades, Gestin y Formulacin de Proyectos, Investigacin y Desarrollo Tecnolgico, dado
que recibe informacin de dichos procesos y a su vez los alimenta de conocimiento proveniente de
la informacin ya codificada y gestionada para incorporarlo en el aprendizaje a corporativo y a nivel
de la redes de investigacin.
Entre los subprocesos principales que desarrolla este proceso est realizar la Planificacin de la
gestin del conocimiento a travs de redes de investigacin para la formulacin de las estrategias
para la adquisicin, y aplicacin del conocimiento; como segunda actividad la Caracterizacin de la
produccin cientfica y tecnolgica corporativa, el cual busca la gestin de la informacin interna
que genera los procesos misionales para codificarla y gestionarla a travs de bases de datos,
repositorios digitales y catlogos de publicaciones.
Dicho subproceso, comprende actividades como: La implementacin del repositorio digital de
informes finales y resmenes ejecutivos; Catalogacin, clasificacin y promocin del uso de
publicaciones internas (publicaciones tcnicas y cientficas, plegables, cartillas y boletines);
Desarrollo y uso del Banco de protocolos de trabajo; Implementacin y manejo del Sistema de
Informacin georeferenciado y desarrollo escenarios para la toma de decisiones Corporativas.
El tercer subproceso se denomina Acceso, Catalogacin y Oferta de la Informacin Cientfica y
Tecnolgica, el cual gestiona las publicaciones cientficas seriadas y no seriadas para volverlas
accesibles a la comunidad cientfica a travs del catlogo de publicaciones que genera la
Biblioteca Agropecuaria Colombianas y el reporte de novedades peridico.
El subproceso comprende las actividades de Acceso y negociacin de literatura cientfica y
publicaciones no seriadas; Catalogacin de las fuentes de literatura cientficas y publicaciones no
seriadas.
As mismo este proceso se encarga de la Socializacin, construccin colectiva, agregacin de
valor al conocimiento, como un tercer subproceso, lo cual permite organizar el talento humano de
investigacin en Redes de Investigacin que socializan conocimiento e informacin que genera el
proceso, para el aprendizaje colectivo en la Red. En este subproceso se realiza la actividad de
conformacin e implementacin de Redes de Investigacin.
Finalmente, est el subproceso de Verificacin de la utilidad del proceso a la consolidacin de
estndares de calidad corporativa que comprende actividades de Anlisis de recomendaciones de
evaluadores externos; Anlisis de los conceptos de Pares Internos (Proyectos e Informes Finales);
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Analizar indicadores de gestin y Formular y ejecutar Planes de Mejora. Permite el seguimiento,


autoevaluacin y control de mismo proceso para la mejora continua y el aprendizaje.
En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:

GS-P-01 Procedimientos para la Gestin de la Informacin Bibliogrfica y Referencial.


GS-I-01 Instructivo para el desarrollo de colecciones.
GS-I-02 Instructivo para procesos tcnicos.
Polticas del sistema de informacin geogrfica para la toma de decisiones

5.2.2. PROCESO DE IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE DEMANDAS Y


OPORTUNIDADES
Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad y liderazgo del Jefe Departamento de Gestin a
la Investigacin y una Investigadora del C.I. Tibaitat, y como coejecutores se encuentran los
Coordinadores de Redes y Coordinadores de Investigacin de Centros y Estaciones
Experimentales su objetivo es Determinar y priorizar las demandas y oportunidades de
investigacin, desarrollo tecnolgico, y transferencia, teniendo en cuenta el comportamiento del
entorno internacional, nacional y regional.
Como su nombre lo dice, busca identificar y priorizar las demandas y oportunidades de
investigacin que se encuentran en el entorno, en las cadena productivas, y las entidades
territoriales. Su primer subproceso, es el anlisis de contexto internacional, nacional y regional,
seguido del subproceso de Identificacin de sistemas productivos por zonas y clientes, para
general Documento de priorizacin de sistemas productivos por zonas y clientes en cada Centro y
Estacin Experimental.
El subproceso siguiente de Anlisis de demandas y oportunidades de intervencin, se basa en los
documentos de priorizacin para poder identificar las demandas y oportunidades de investigacin y
entrar a plantear una idea de investigacin plasmada en Notas Concepto, perfiles de proyectos
anteproyectos.
Cuenta con actividades tales como el Anlisis y priorizacin de demandas y oportunidades frente a
capacidades corporativas; la Elaboracin de Notas Concepto; la Evaluacin de Notas Concepto
por parte del Comit de Investigacin de los Centros; y la Concertacin de Notas Concepto entre
Centros de Investigacin a travs de las Redes de investigacin.
El Seguimiento, autoevaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite
establecer planes de mejora continua al mismo proceso.
En este proceso aplica la siguiente documentacin:
- IP-P-01 Procedimiento para la concertacin de demandas y oportunidades con Cadenas
Nacionales y/o Regionales.
- IP-P-03 Procedimiento para la elaboracin, revisin y aprobacin de Notas Concepto.
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- IP-G-01 Gua para elaborar documento de contexto internacional, nacional y regional en el


marco de las redes por producto.

5.2.3. PROCESO DE GESTIN Y FORMULACIN DE PROYECTOS


Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Jefe Departamento de Gestin a la
Investigacin e Investigadora del CBB y su objetivo es Fortalecer el portafolio y la agenda de
proyectos corporativos, gestionando y formulando propuestas pertinentes, de calidad y con un
apropiado nivel de recursos.
El proceso da cuenta de la gestin y la formulacin de proyectos, partiendo de la salida del
Proceso anterior de Identificacin y Priorizacin de Demandas y Oportunidades, cual es la Nota
Concepto, perfiles de proyecto o anteproyecto formulados. Dichos documentos se avalan segn la
pertinencia para una convocatoria u oportunidad de financiacin regional.
Comienza con el subproceso de Planificacin para la Identificacin de oportunidades de
financiacin de proyectos el cual contempla actividades de Evaluacin de la factibilidad corporativa
para la gestin y formulacin de proyectos, segn convocatoria o cliente externo especfico; la
Publicacin del concepto de factibilidad para participar en las convocatorias o responder a
demandas especficas y de documentacin requerida para la presentacin de proyectos ante la
entidad oferente y la Seleccin notas concepto, perfiles de proyectos, anteproyectos o proyectos
de portafolio pertinentes para participar en una convocatoria.
Contina con la planificacin del proyecto, es decir la Elaboracin de la matriz de marco lgico y
luego el subproceso de Desarrollo y Formulacin del Proyecto, con actividades de Identificacin y
seleccin del equipo de investigadores que participar en el proyecto; Formulacin de proyectos
de Investigacin, Transferencia y Desarrollo Tecnolgico y Formulacin de proyectos comerciales
demostrativos.
El cuarto subproceso es la Revisin y Ajuste de Proyectos, luego la verificacin y aprobacin
interna seguido de la Validacin, Aval Institucional y presentacin de proyectos a financiadores el
cual contempla distintas actividades como la Revisin final para dar cuenta del cumplimiento de los
lineamientos corporativos y de la Convocatoria respectiva; la Firma de la carta de aval por parte
del Director Ejecutivo o su delegado en cada C.I. o E.E.; el Ingreso de los proyectos avalados en
el SIM; el Envo de proyectos a financiadores y el Ajustes de proyectos elegibles con el
financiador.
Una vez el proyecto ha surtido todos los pasos anteriores, y ha sido aprobado por parte del
financiador, se da el trmite para legalizacin y registro del proyecto aprobado. El seguimiento,
auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite establecer planes de
mejora continua al mismo proceso.
En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:
-

GP-P-01 Procedimiento de gestin y formulacin de proyectos


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GP-P-02 Procedimiento para la asesora-revisin con pares internos


GP-P-03 Procedimiento para la revisin y aprobacin interna de proyectos
GP-P-04 Procedimiento para la revisin y aprobacin de proyectos comerciales
GP-G-01 Gua para la elaboracin de proyectos
GP-I-01 Instructivo sobre factibilidad corporativa para atender convocatorias

5.2.4. PROCESO DE INVESTIGACIN


Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad de Investigadoras del CBB y su objetivo es el
de Generar y desarrollar conocimiento con miras a la obtencin de soluciones cientficas y
tecnolgicas para la Agricultura Colombiana mediante la ejecucin de proyectos con rigor y calidad
cientfica
Este proceso consiste en la ejecucin propiamente de los Proyectos de Investigacin y comienza
con el subproceso de Planificacin operativa del Proyecto y con las actividades de Reunin de
aliados, co-ejecutores y colaboradores para socializacin y definicin de plan de trabajo del
proyecto; elaboracin del Plan de Trabajo del proyecto anual por trimestres y revisin de los
indicadores de gestin e impacto, para la construccin de matriz de metas anuales.
En el subproceso de planificacin del proceso se realiza la Programacin de fechas para la
revisin al rigor y calidad cientfica de la agenda de investigacin en los Centros y Estaciones.
El segundo Subproceso es el de la Ejecucin de actividades, ensayos y experimentos, que
comprende las actividades de establecimiento de experimentos, ejecucin de actividades y
ensayos, generacin y procesamiento de datos (Biolgicos, econmicos, sociales) y registros
electrnicos de datos.
El siguiente subproceso es el Anlisis e interpretacin de resultados y elaboracin de informes;
que contiene actividades de Procesamiento y anlisis estadstico de datos; Anlisis y discusin de
resultados; Elaboracin y remisin de informes de avance; generacin de conclusiones,
recomendaciones y proyecciones, la elaboracin del informe tcnico final y del resumen ejecutivo.
Otro subproceso es entrega de informes y divulgacin de los resultados del proyecto el cual esta
interrelacionado con el Proceso de transferencia de la tecnologa, y consiste en Verificacin de
fechas de entrega de informes prximos a vencer en el SIM y comunicacin a lderes de proyectos;
Revisin del informe tcnico final del proyecto en el Centro de Investigacin; Remisin del informe
tcnico final al Coordinador de la Red; Revisin de informe tcnico final del proyecto por parte de
los pares evaluadores internos; Actualizacin mensual de metas de transferencia (Artculos
cientficos, psters, resmenes en congresos, das de campo, giras, seminarios, talleres etc);
Divulgacin de resultados comunidad cientfica (Congresos, seminarios, posters, etc.) y
notificacin de asistencia a gestin humana; Identificacin y categorizacin de productos, procesos
y servicios generados por el Proyecto; y finalmente Envo del Resumen ejecutivo, fichas de
productos y el Informe tcnico final avalado por el Coordinador de Investigacin a la Oficina de
Planeacin.

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La evaluacin del proyecto y seguimiento, autoevaluacin y control del proceso, es el ltimo


subproceso que permite establecer planes de mejora continua al mismo proceso. Contempla
actividades de Revisin al rigor y calidad Cientfica de la agenda de investigacin en los Centros y
Estaciones, la actualizacin peridica de cumplimiento de metas, el anlisis de indicadores de
gestin, formulacin, Informar los resultados de los indicadores a los Coordinadores de red y
ejecucin de Planes de Mejora y control del producto no conforme (informes de avance e informes
finales).

En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:


-

IN-P-01 Procedimiento Socializacin y Plan de Trabajo del proyecto.


IN-P-02 Procedimiento para la entrega de informes.
IN-P-03 Procedimiento para Revisin al Rigor y Calidad Cientfica de la agenda de
investigacin.
Protocolos de laboratorio

5.2.5. PROCESO DE DESARROLLO TECNOLGICO


Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Ingeniero responsable de Bioprocesos en el
CBB y su objetivo es el de Desarrollar productos con base en el conocimiento y las tecnologas
generadas en los proyectos ejecutados por CORPOICA.
Contempla el subproceso de Ajuste del Diseo del producto, en este se realiza la planificacin del
producto, el anlisis de prefactibilidad tcnica y financiera del producto, se da aplicacin y segn
codificacin de confidencialidad, suscripcin de acuerdos especficos con el equipo de trabajo y
finalmente se procede al desarrollo del producto y Ensayos para determinar reproductibilidad del
producto.
El segundo subproceso es Pre- Escalamiento, el cual comienza con la concertacin con aliados,
clientes internos y externos (si aplica), contina con la estandarizacin de productos en la fase de
pre-escalamiento y finaliza con el anlisis de factibilidad.
El subproceso de Estructuracin del Escalamiento permite contar con productos y servicios
escalados a nivel industrial con socios externos, para lo cual desarrolla las actividades que inician
con la Estructuracin del plan de escalamiento (para la modalidad de escalamiento autnomo) o
Formalizacin del acuerdo de escalamiento del producto para desarrollo de negocios o de
transferencia de tecnologa (para las modalidades de riesgo compartido o por terceros) y la
Investigacin en Escalamiento de productos (si aplica).
El Seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite
establecer planes de mejora continua al mismo proceso. Actividades de Seguimiento al proceso;
Verificacin de indicadores y de Acciones correctivas basadas en la verificacin de Indicadores, y
el control del producto no conforme.
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En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:


-

DT-P-01 Procedimiento de ajuste del Diseo del producto.


DT-P-03 Procedimiento pre-escalamiento de productos
DT-P-04 Procedimiento de escalamiento de productos, servicios y sistemas tecnolgicos

5.2.6. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA


Este proceso es responsabilidad de del Coordinador Nacional de Transferencia de Tecnologa y su
objetivo es Socializar los resultados, las soluciones tecnolgicas, los productos y servicios
generados por CORPOICA a travs de metodologas y estrategias de divulgacin y capacitacin
dirigidos al sector agropecuario Colombiano.
El proceso de Transferencia de Tecnologa contempla por una parte el subproceso de
Planificacin Operativa del proyecto, en el que se elabora el plan de trabajo para los proye ctos de
transferencia; y la planificacin del proceso en el que se disean e implementan las diferentes
metodologas de comunicacin y transferencia de tecnologa en los proyectos, se elaboran los
lineamientos operativos de la lnea estratgica y la Consolidacin Nacional de la Matriz de metas
de transferencia
El siguiente subproceso es el de Difusin del conocimiento y la tecnologa que contempla: la
aplicacin de las tecnologas de informacin y comunicacin (TICs) como medio de difusin del
conocimiento, las soluciones tecnolgicas y los productos tecnolgicos generados por la
corporacin, adems en este subproceso se coordina la elaboracin de publicaciones y la
organizacin y participacin de eventos de divulgacin asociados a proyectos y eventos
vinculados a la misin de la corporacin; adems en este subproceso se ejecutan las actividades
de liderazgo en la realizacin de eventos de carcter nacional e internacional y la prestacin de
servicios de informacin a travs de la Biblioteca agropecuaria de Colombia (BAC)
Le siguen los Subproceso de Evaluacin y seguimiento a las actividades de Transferencia de
Tecnologa; este comprende las actividades de aplicacin, tabulacin y anlisis de las encuestas
de satisfaccin de usuarios a eventos y usuarios de la BAC, y el seguimiento a las metas de
transferencia de tecnologa
El Seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite
establecer planes de mejora continua al mismo proceso, mediante el anlisis de indicadores de
gestin, el control de producto no conforme de eventos, publicaciones y servicios de la BAC y
TIC`s, y los resultados de la medicin satisfaccin de usuarios a eventos.
En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:
TT-P-01 Procedimiento para la elaboracin, y comercializacin de las publicaciones.
- TT-P-02 Procedimiento para la organizacin de eventos y de capacitacin.
- TT-P-03 Procedimiento para la elaboracin de TICs
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- TT-I-01 Instructivo Venta de Publicaciones por Internet.


- TT-I-02 Instructivo Ingreso y salida de publicaciones en bodega.
- TT-I-03 Instructivo Venta de publicaciones en eventos.
- TT-I-04 Instructivo de realizacin Respuesta a usuarios a travs de la Herramienta
CORPOICA RESPONDE.
- TT-I-06 Instructivo realizacin de Chat.
- TT-I-07 Instructivo realizacin cursos virtuales.
- TT-I-12 Instructivo prestacin de servicios de informacin de la BAC.
- TT-I-13 Instructivo venta de publicaciones en punto de venta.
- TT-I-14 Instructivo para la elaboracin de la revista cientfica

5.2.7. PROCESO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS


Este proceso se encuentra bajo la responsabilidad del Director de Valorizacin y Desarrollo
Estratgico y de la Coordinacin Nacional de Evaluacin de Proyectos y su objetivo es Generar
ingresos con rentabilidad a travs de la comercializacin de productos y servicios, buscando el
posicionamiento en los diferentes mercados y la satisfaccin de nuestros clientes.
Este proceso es el responsable del desarrollo de los proyectos comerciales demostrativos y
adicionalmente, da cuenta del contacto directo con el cliente, el manejo de las quejas y reclamos y
las encuestas de satisfaccin del cliente comercial.
Comienza con el subproceso de Planificacin, con actividades relacionadas con la consolidacin
del plan de metas anuales y con la planificacin y asignacin de los recursos.
El segundo subproceso es el de la Comercializacin de Producto, con las siguientes actividades:
-

Contacto inicial
Verificacin de disponibilidad de producto
Concertacin del negocio
Programacin de la produccin y/ o prestacin de servicio segn demanda
Entrega de productos
Cierre de negociacin

En el tercer subproceso de Produccin y escalamiento, contempla el desarrollo y ejecucin del


proyecto comercial demostrativo y la ejecucin del plan de Escalamiento del producto o servicio.
En el subproceso de Relacin con el cliente se puede visualizar uno de los canales la Corporacin
ha dispuesto para atender inquietudes, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Esta informacin se
recibe y se asigna a los niveles responsables para su solucin y atencin, en la relacin con el
cliente tambin se ha considerado la aplicacin de la encuesta de satisfaccin del cliente comercial
y un anlisis por sede.
Finalmente en el subproceso de liquidacin del proyecto y seguimiento, auto evaluacin y control
del proceso, se establecen planes de mejora continua para el mismo proceso con base en los
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resultados de los indicadores, de auditorias y del producto no conforme y con el fin y adems
contempla las actividades de Liquidacin de proyectos y de Revisin de Ingresos y Egresos.
La prestacin de los Servicios de Asistencia Tcnica Agropecuaria a travs del desarrollo de
proyectos donde se realiza acompaamiento para apoyar la produccin agropecuaria, se
encuentran descritos como parte del proceso de Desarrollo de Negocios, en una caracterizacin
independiente donde se indican las etapas de Planificacin del proyecto, Ejecucin del servicio
mediante visitas, talleres, capacitaciones, das de campo y el Seguimiento por parte de los
Coordinadores Regionales con el fin de verificar los servicios prestados y el nivel de satisfaccin
de los usuarios.
En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:
- DN-C-02 Caracterizacin Asistencia tcnica agropecuaria
- DN-P-03 Procedimiento para seguimiento y liquidacin de proyectos comerciales
demostrativos
- DN-P-05 Procedimiento de Asistencia Tcnica a Sistemas de Produccin de Ganadera
Bovina
- DN-P-06 Procedimiento de Asistencia Tcnica a Sistemas de Produccin Agrcola
- DN-R-01 Protocolo Rutina de Ordeo
- DN-R-02 Aplicacin de Plaguicidas en cultivos bajo invernadero
5.3. PROCESOS DE SOPORTE
En la Corporacin estos procesos soportan el desarrollo de los procesos Estratgicos y misionales,
en cuanto a la provisin de recursos y herramientas logsticas para el logro de los objetivos.

5.3.1. PROCESO DE GESTIN DOCUMENTAL


EL propsito de este proceso de soporte es Garantizar la entrega oportuna de documentos
internos y externos y la respuesta a las solicitudes de informacin. El propietario es el
Coordinador Nacional de Gestin Documental.
Dentro de sus actividades incluye la planificacin de la conservacin, almacenamiento y
recuperacin de los documentos, la administracin de la correspondencia y de los archivos y la
verificacin de los inventarios documentales.
Con la ejecucin de las anteriores actividades se da cumplimiento a los requisitos establecidos por
la Ley 594 de 2000 y se facilita la recuperacin de la memoria de CORPOICA.
Para la administracin de la correspondencia la Corporacin cuenta con el Sistema de
Administracin Documental - Corpomail.
Este proceso interacta con los dems procesos de CORPOICA y aplica los siguientes
documentados:

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Ley 594 de 2000


GD-P-01 Procedimiento para la organizacin de documentos de archivo
GD-P-02 Procedimiento de Transferencia y eliminacin de documentos
GD-P-03 Procedimiento para el Trmite de Documentos Internos y Externos
GD-M-01 Manual del Usuario del Sistema de Administracin Documental Corpo-mail

5.3.2. PROCESO DE GESTIN DE COMPRAS


El Jefe del Departamento Administrativo, es el responsable del proceso de Gestin de Compras,
cuyo objetivo fundamental es Asegurar la adquisicin de bienes y servicios, que suplan de
manera oportuna los requerimientos de los procesos de la Corporacin.
Su alcance va desde la planificacin de las compras hasta la evaluacin del proveedor; dentro de
sus actividades se incluye la seleccin de proveedores, la formalizacin de las compras y la
recepcin de los elementos comprados.
Los lderes de Proyecto son los responsables de la identificacin de las necesidades de bienes y
servicios y de realizar los requerimientos a travs del sistema de compras en Corponet.
Con el fin de preservar la conformidad del producto la Corporacin, tiene espacios adecuados para
el almacenamiento de los elementos comprados; durante la recepcin se verifica que el producto
cumpla con los requisitos de compra especificados.
Este proceso que interacta con todos los procesos de Corpoica aplica los siguientes
procedimientos
-

GC-P-01 Procedimiento para la Adquisicin de Bienes y servicios


GC-P-02 Procedimiento de Importaciones
GC-P-03 Procedimiento de Almacn
GC-P-04 Procedimiento para el control de activos
GC-I-01 Instructivo para la elaboracin de trminos de referencia
GC-I-02 Instructivo para llevar a cabo interventoras
GC-G-01 Gua para el Almacenamiento en Corpoica

5.3.3. PROCESO DE GESTIN DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN


La Alta Direccin est comprometida en proporcionar y mantener la infraestructura necesaria de
manera que se pueda logar la conformidad con los requisitos de los productos y servicios, es por
ello que a travs de este proceso de soporte que est bajo la responsabilidad del Jefe
Departamento de Tecnologas de Informacin se busca Brindar las herramientas y/o el soporte
necesario en software, hardware y seguridad de la informacin, para el funcionamiento de todos
los procesos en CORPOICA.

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Proveer soporte a los usuarios, desarrollar soluciones tecnolgicas, formular y realizar seguimiento
al programa de mantenimiento de equipos e infraestructura LAN y comunicaciones y gestionar
proyectos de seguridad de la informacin, son las actividades que se realizan desde este proceso.
Los documentos que aplica son los siguientes:
-

GT-P-01 Procedimiento para el desarrollo de soluciones tecnolgicas de software.


GT-P-02 Procedimiento para el soporte.
GT-P-03 Procedimiento para la programacin Videoconferencias.
GT-P-04 Procedimiento para la realizacin de pruebas de software
GT-G-01 Gua caso desarrollo de innovacin
GT-G-02 Gua para caso desarrollo de evolucin
GT-G-03 Gua para caso desarrollo de mantenimiento
GT-G-04 Gua para caso desarrollo de conservacin
GT-I-01 Instructivo para la creacin de contraseas de red.
GT-I-02 Instructivo configuracin de correo.
GT-I-03 Instructivo para la aplicacin de la encuesta satisfaccin de videoconferencia
Polticas de seguridad
Programa de mantenimiento preventivo

Externos:
Manuales tcnicos y de usuario.

5.3.4. PROCESO DE GESTIN DEL TALENTO HUMANO


El objetivo de este proceso es Facilitar la gestin del talento humano y proveer a nuestros
clientes internos, servicios que satisfagan sus necesidades para el logro de los objetivos
corporativos y la contribucin en el mejoramiento de su calidad de vida.
El responsable del proceso de Gestin de Talento Humano es el Jefe Departamento de Gestin
Humana, el personal de la Corporacin es seleccionado de acuerdo con los perfiles que se
establecen con base en la educacin formacin, experiencia y habilidades. En la actividad de
administracin de personal se asegura el cumplimiento de los requisitos legales para la
contratacin de personal. La evaluacin del personal se realiza teniendo en cuenta las
competencias organizacionales definidas.
Se tiene establecidas lneas estratgicas para la ejecucin de la formacin, que buscan el
desarrollo profesional y personal de los empleados de CORPOICA, mediante programas de
aprendizaje y entrenamiento, con el objetivo de fortalecer el compromiso con la organizacin,
incrementar la productividad y asegurar la excelencia en el desempeo de personal; as mismo la
formacin del personal a travs de comisin de estudio parte de las temticas prioritarias de
formacin de postgrado comunicadas al proceso por la Direccin de Investigacin y Transferencia.
En este proceso que juega un papel fundamental en el Sistema de Gestin de Calidad se aplican
los siguientes procedimientos:

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GH-M-01 Manual de Descripcin de cargos


GH-P-01 Procedimiento de Formacin
GH-P-02 Procedimiento de Administracin de personal
GH-P-03 Procedimiento de investigaciones disciplinarias
GH-P-04 Procedimiento de comisin de estudio
GH-I-01 Instructivo para el manejo de Mdulo de Formacin en Corponet

5.3.5. PROCESO DE GESTIN JURDICA


A travs del proceso de Gestin Jurdica se representa judicial y extrajudicialmente a la
Corporacin y se brinda asesora jurdica a todas las dependencias de acuerdo con la
normatividad interna y externa vigente.
El responsable del proceso es el Jefe Oficina Asesora Jurdica, tiene interaccin con todos los
procesos de la Corporacin y aplica los siguientes procedimientos:
- GJ-P-01 Procedimiento para la elaboracin y revisin de contratos, convenios y cartas de
entendimiento.

5.3.6. PROCESO DE GESTIN FINANCIERA


El proceso de Gestin Financiera se encuentra a cargo de la Jefe Departamento Financiero tiene
como objetivo Definir y ejecutar las polticas para la administracin, ejecucin y control de los
recursos financieros de CORPOICA.
Se encarga de la planeacin financiera de la Corporacin, la administracin y ejecucin de
recursos financieros y el control de los mismos; adems, de verificar y controlar el presupuesto de
la corporacin; as como de elaborar los estados contables de CORPOICA.
Tiene interaccin con todos los procesos definidos por la Corporacin y aplica los siguientes
procedimientos:
-

GF-P-01Procedimiento para el Registro de Movimiento de Activos Fijos


GF-P-02 Procedimiento de Control Fiscal
GF-P-03 Procedimiento para Elaboracin de Presupuesto
GF-P-04 Procedimiento para realizar Modificaciones Presupuestales
GF-P-05 Procedimiento de Cancelacin de Obligaciones a Terceros
GF-P-06 Procedimiento de Conciliacin Bancaria
GF-P-07 Procedimiento para facturacin de venta de servicios internos
GF-P-08 Procedimiento para el registro de ingresos a caja o bancos
GF-P-09 Procedimiento de facturacin a convenios de investigacin y funcionamiento
GF-P-10 Procedimiento de facturacin de venta de vienes y servicios
GF-P-11 Procedimiento para el registro de operaciones de contabilidad
GF-P-12 Procedimiento para generar informes financieros a cofinanciadores
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GF-P-13 Procedimiento para la cancelacin de nmina


GF-P-14 Procedimiento Para el traslado de Caja a Bancos
GF-P-15 Procedimiento de ejecucin presupuestal
GF-P-16 Procedimiento de informes financieros a entidades de control
GF-P-17 Procedimiento de solicitud y legalizacin de avances

5.3.7. PROCESO DE OPERACIONES DE CAMPO


El Director del C.I. Nataima acta como responsable de este proceso que tiene como objetivo
Coordinar el desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo labores agropecuarias de
apoyo a la investigacin y produccin comercial demostrativa.
Para su desarrollo se basa en dos actividades: La Programacin de las operaciones de campo:
efectuada a travs del programa de operaciones de campo y la solicitud de los recursos
necesarios para realizar Operaciones. Y la actividad de Ejecutar las labores de campo con las
acciones de Realizar labor de campo y de Supervisar labor.
El Seguimiento, auto evaluacin y control del proceso, es el ltimo subproceso que permite
establecer planes de mejora continua al mismo proceso.
En este proceso aplica los siguientes procedimientos y documentacin en general:
- OC-P-01 Procedimiento para operaciones de campo para Desarrollo de negocios
- OC-P-02 Procedimiento operaciones de campo investigacin
- Planos de lotes del Centro de Investigacin

5.3.8. PROCESO DE GESTIN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA


El objetivo de este proceso es Realizar acompaamiento tcnico en la construccin, adecuacin y
mantenimiento de la infraestructura fsica y equipos, de manera oportuna, confiable y eficiente en
la utilizacin de los recursos asignados
El proceso de Gestin del mantenimiento e Infraestructura tiene alcance desde la determinacin
del rea a intervenir, planeacin, construccin y mantenimiento de la infraestructura y Planeacin
del mantenimiento equipos, hasta la ejecucin de la obra o el mantenimiento de infraestructura o
de equipos.
Presenta interaccin con todos los procesos de la Corporacin y aplica los siguientes
procedimientos
- GM-P-01 Procedimiento para el control metrolgico.
- GM-P-02 Procedimiento para el mantenimiento de infraestructura.
- Instructivos para el manejo de equipos en laboratorio.
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6. CONSIDERACIONES GENERALES
6.1. CONTROL A PROCESOS CONTRATADOS CON TERCEROS
En Corpoica, personas naturales o jurdicas son las encargadas de ejecutar las actividades
indicadas los procesos de Gestin del Talento Humano, Gestin de Mantenimiento e
Infraestructura y en el subproceso de Asistencia Tcnica Agropecuaria, as:
Proceso

Alcance de las actividades


contratadas externamente

Gestin Humana

Seleccin y vinculacin de personal


a travs de Empresas de Servicios
Temporales

Interventora

Mantenimiento correctivo,
preventivo, verificacin y/o
calibracin de equipos de laboratorio

Evaluacin y Seleccin
de proveedores,
recepcin y verificacin
de los elementos
comprados o prestacin
de Servicios

Gestin de
Mantenimiento e
Infraestructura

Desarrollo de
Negocios
Subproceso de
Asistencia
Tcnica
Agropecuaria

Visitas de asistencia tcnica


Realizacin de talleres
Visitas de campo
Recomendaciones de Buenas
Prcticas Agrcolas o Buenas
Prcticas Ganaderas

Tipo de control

Seleccin de los
prestadores del Servicio
de acuerdo con los
criterios establecidos en
los procedimientos DNP-05 y DN-P-06
Visitas de seguimiento
programadas por
proyecto/ao, donde
verifica con el usuario la
prestacin del servicio

Grado de
control
De acuerdo
con lo
establecido en
el instructivo
GC-I-02 y en
la Circular
Reglamentaria
No.007 de
2004

Con cada
compra

Con cada
seleccin de
prestadores
de Servicio

Por proyecto
por ao,
seguimiento a
acuerdos

As mismo, actividades contratadas con terceros que puedan afectar al sistema de Gestin de la
Calidad, se controlan por medio de la interventora definida en el contrato o acuerdos y cualquier
otro documento (incluyendo trminos de referencia, cotizaciones, propuesta cuando aplique). La

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Corporacin cuenta con el Instructivo GC-I-02 y la Circular Reglamentaria No. 007 de 2004,
documentos en los cuales se determinan las condiciones para llevar a cabo Interventoras.
Previo a los controles antes sealados se realizan las actividades de: Evaluacin y Seleccin de
proveedores, formalizacin de la compra y recepcin de los elementos comprados o prestacin de
Servicios.

6.2. MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE


En razn de sus procesos misionales, la Corporacin en algunos proyectos utiliza bienes de sus
clientes, (incluye propiedad intelectual de ellos) estos bienes son protegidos durante la relacin
comercial para mantener su capacidad de ser utilizados.
Cuando por cualquier motivo el bien requerido para el proyecto tiene alguna caracterstica que
impida su utilizacin en el mismo, se da aviso a los clientes para su reparacin convenida o
cualquier otra accin. Estas condiciones se indican en los contratos o en modificaciones
posteriores.

6.3. DISEO Y DESARROLLO


En Corpoica el requisito 7.3 Diseo y Desarrollo de la norma ISO 9001:2008, tiene aplicacin en
los procesos de Gestin y Formulacin de Proyectos, Investigacin y Desarrollo Tecnolgico. En la
siguiente matriz se indican los subprocesos o actividades relacionadas con el numeral y los
registros donde se puede evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el modelo de Gestin
implementado por la Corporacin. En el proceso de Desarrollo Tecnolgico, aplica para proyectos
Comerciales provenientes de resultados de Investigacin.

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Gestin y Formulacin de Proyectos

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Investigacin

Desarrollo Tecnolgico

Requisito
Aplicacin

Registro

Aplicacin

Registro

Aplicacin

Registro

7.3.1 Planificacin del


diseo y desarrollo

La planificacin se hace a travs de la


aplicacin del Procedimiento para la
Matriz de marco lgico
Gestin y formulacin de Proyectos y con Lineamientos Corporativos
la Elaboracin Matriz del marco lgico

Planificacin Operativa

Documento de Plan de trabajo


anual por Trimestre
Cronograma Revisin al rigor y
calidad cientfica

Ajuste del diseo del


producto/servicio/sistema Tecnolgico

Listas de Chequeo de revisin

7.3.2 Elementos de
entrada para el diseo y
desarrollo

El comit de convocatorias analiza los


trminos de las convocatoria, las
especificaciones de las demandas y
oportunidades especficas y genera los
lineamientos corporativos.
El comit de inveatigacin del C.I., E.E. o
U.L. aprueba la formulacin del proyecto
a partir de una nota concepto previamente
avalada.

Trminos de referencia de
convocatorias
Informacin actualizada en el
mdulo de apoyo a convocatorias
de la Intranet
Notas concepto aprobada
previamente
Acta de comit de investigacin

Los requisitos de entrada relacionados


con requisitos del producto se definen en
el proceso de Gestin y Formulacin de
Proyectos
Los requisitos funcionales y de
desempeo se establecen en Plan de
Trabajo Anual por Trimestre y en el
Proyecto
Los requisitos legales y reglamentarios
quedan definidos en el convenio

Plan de Trabajo anual por


Trimestre
Proyecto Aprobado
Convenio del Proyecto

Ajuste del diseo del


producto/servicio/sistema Tecnolgico

Listas de Chequeo de revisin


Proyecto

7.3.3 Resultados del


diseo y desarrollo

Formulacin de proyectos de
Investigacin, Transferencia, Innovacin,
Desarrollo Territorial y/o Comerciales
demostrativos

Proyecto Formulado

Subproceso: Entrega de informes y


divulgacin de resultados del Proyecto

Informes
Publicaciones
Fichas de producto, procesos o
servicios generados por el
Proyecto

Escalamiento

Documento con descripcin detallada del


Producto/Servicio/Sistema Tecnolgico
Aplicables para nuevos productos,
servicios, Sistemas Tecnolgicos

Concepto de revisin y asesora por


parte de pares
Listas de chequeo tcnica,
financiera y documental

Subproceso: Entrega de informes y


divulgacin de resultados del
Proyecto
- Revisin de informe tcnico final del
proyecto por parte de los pares
evaluadores internos

Ajuste del diseo del


Concepto de pares internos sobre
producto/servicio/sistema Tecnolgico
informes finales (aplicable para
Pre-escalamiento
nuevos proyectos)
Escalamiento del
Matriz de seguimiento de metas
producto/servicio/sistema tecnolgico

Asesora y revisin de pares internos


Revisin por el director financiero del C.I.,
7.3.4 Revisin del diseo y
E.E. o U.L.
desarrollo
Revisin de la documentacin anexa por
el Coordinador de Investigacin

7.3.5 Verificacin del


diseo y desarrollo

Aprobacin interna de proyectos por parte


de los C.I. y E.E.
Acta de aprobacin del Comit de
Aprobacin de Proyectos Comerciales
Investigacin
demostrativos por Comit de
Acta comit de agronegocios
Agronegocios en los C.I y E.E

Subproceso de Evaluacin del Proyecto y


Seguimiento :
Actas de Comit de Investigacin Ajuste del diseo del
- Reunin Comit de Investigacin
Actas de revisin al Rigor
producto/servicio/sistema tecnologico
- Revisin al rigor y calidad Cientfica de la (aplicable a partir de 2009)
Pre- Escalamiento
agenda de investigacin

Listas de chequeo de Revisin


Aplicables para nuevos productos,
servicios, Sistemas Tecnolgicos

Lista de chequeo de verificaciones


Aplicables para nuevos productos,
servicios, Sistemas Tecnolgicos

7.3.6 Validacin del diseo Visto bueno del Comit Nacional para
y desarrollo
firma de la carta de aval instirucional.

Carta Aval Institucional firmada por Subproceso: Entrega de informes y


el representante legal o su delegado divulgacin de resultados del Proyecto

Acta de liquidacin del Convenio

Escalamiento (producto)
Pre-escalamiento (servicios/sistemas)

Lista de chequeo de validacin


Aplicables para nuevos productos,
servicios, Sistemas Tecnolgicos

7.3.7 Control de cambios


del diseo y desarrollo

Versin ajustada del proyecto


aprobado por el financiador

Ajuste del diseo del


Actas o documentos de revisin o
producto/servicio/sistema Tecnolgico
cambios tcnicos
Pre-escalamiento
Cartas de respuesta del
Escalamiento del
financiador
producto/servicio/sistema tecnolgico

Lista de chequeo revisin


Aplicables para nuevos productos,
servicios, Sistemas Tecnolgicos

Ajustes de proyectos elegibles con el


financiador

Se presenta en cualquier etapa del


desarrollo del proyecto

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6.4. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA


PRESTACIN DEL SERVICIO
Segn la tipologa de los proyectos, se ha identificado que la validacin de procesos de la
produccin y de la prestacin del servicio aplica para proyectos de Innovacin y para proyectos de
Ajustes e innovacin de tecnologa.
Corpoica ha establecido las siguientes disposiciones para los procesos y productos asociados con
este tipo de Proyectos:
a) Los criterios para la revisin y aprobacin de los procesos quedan definidos en los
proyectos, los cuales pueden ser a travs de la aplicacin de modelos experimentales o
reales
b) En el proyecto se determinan los equipos necesarios y la calificacin del personal
requerido
c) A travs de los protocolos y frmulas maestras se describe la metodologa para llevar a
cabo la aplicacin de los modelos experimentales definidos
d) Los registros de las validaciones se pueden evidenciar en los libros de campo,
laboratorios e invernaderos
e) La revalidacin puede realizarse con los resultados de proyectos similares realizados
por otras entidades; o mediante simulaciones, ensayos, parcelas demostrativas o
cualquier otro mtodo cientfico.

6.5. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 QUE SON COMUNES A TODOS


LOS PROCESOS
Los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008 tienen aplicabilidad a todos los procesos
que conforman el sistema de gestin de la calidad de CORPOICA, en el Anexo 2 se presenta
la matriz de procesos Vs. Requisitos de la ISO 9001:2008.
4.2.3: Control de documentos
4.2.4: Control de registros
6.3: Infraestructura
8.2.3: Seguimiento y medicin de los procesos
8.4: Anlisis de datos
8.5.1: Mejora continua
8.5.2: Accin correctiva
8.5.3: Accin preventiva

7. ANEXOS
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:

Matriz de Objetivos Estratgicos de Calidad por Procesos


Matriz de Procesos Vs. Requisitos ISO 9001:2008
Caracterizaciones de los proceso
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8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN

FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO

14-04-2008

06-10-2008

16-10-2008

27-11-2008

29-09-2009

27-10-2009

20-09-2010

Elaboracin del documento


Ajustes despus del segundo ciclo de auditorias internas,
definicin de las interrelaciones comunes entre procesos,
aclaracin de algunas actividades de los procesos
misionales.
Ajustes en el objetivo del proceso de Gestin Documental
frente a los requisitos de la norma ISO 9001:00 aplicables
en el mismo
Se incluye en el numeral 4.7 la Matriz de Objetivos de
objetivos Especficos de calidad. Actualizacin del objetivo
en los procesos de Investigacin e Imagen y
Relacionamiento Corporativo y actualizacin de la
documentacin en los procesos de Generacin, Acceso y
Socializacin del Conocimiento, Transferencia de
Tecnologa y Gestin de Compras.
Se incluyen los numerales 6.3 y 6.4 con el fin de describir
la aplicacin de los requisitos siguientes requisitos de la
norma ISO 9001:00 7.3 Diseo y Desarrollo y 7.5.2
Validacin de los procesos de la produccin y la prestacin
del servicio
Modificacin en los objetivos de los procesos de acuerdo
con los resultados de la aplicacin de la metodologa de
factores clave de xito y en la documentacin que se
actualiz en algunos procesos
Actualizacin de los objetivos de calidad, ampliacin del
alcance del manual a la certificacin, inclusin del captulo
de requisitos comunes que aplican a todos los procesos.
Actualizacin de los objetivos de los procesos de Gestin
de Mantenimiento e Infraestructura, Gestin Jurdica,
Identificacin y Priorizacin de demandas y oportunidades y
actualizacin de la documentacin aplicable a los procesos.
Actualizacin de los cargos nominales de los responsables
de proceso en razn del cambio de estructura corporativa,
cambio en responsables de los procesos misionales y
ajuste de actividades. Ampliacin del alcance de la
certificacin, modificaciones de procesos por eliminacin o
creacin de documentos aplicables al mismo,

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