Calidad

Gestin de Calidad
PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

DESCONTAMINACIN MEDIANTE EL MTODO DE
BIORREMEDACIN INSITU PROVOCADA POR
DERRAMES DE HIDROCARBUROS
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MODELO DE DESCONTAMINACIN AMBIENTAL POR EL MTODO

DE BIORREMEDACIN IN-SITU PROVOCADA POR EL
DERRAME DE HIDROCARBUROS
NUESTRO MODELO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,
Integrantes:
NURY TAFUR GARZN

MAURICIO A. GMEZ GUALDRN
DIEGO CALDERN BEJARANO
GRUPO: GP-077
Presentado a:
Ing. SERGIO VILLADA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GESTIN DE CALIDAD
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
2015

2015
SIEMPRE ESTAR CONTIGO
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TABLA DE CONTENIDO
I GENERALIDADES
1- ALCANCE ..................................................................................................................... 4
2- ELEMENTOS DE ENTRADAS DEL PROYECTO5
3- OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................. 8
4- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION10
5- CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. .......................................................................... 12
2015
6- CONTROL DE REGISTROS............................................................................................. 13
7- RECURSOS ................................................................................................................. 14
8- REQUISITOS................................................................................................................ 18
9- COMUNICACIN CON EL CLINETE. ................................................................................. 20
10- DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................. 21
11- COMPRAS ................................................................................................................. 22
12- PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO24
13- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAS ................................................................................ 24
14- PROPIEDAD DEL CLIENTE ........................................................................................... 25
15- SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................................................................................... 27
16 - AUDITORIAS ......................................................................................................... 28
II. ANEXOS.29
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I.
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GENERALIDADES:
Antecedentes del Proyecto:
Desde el ao 2009, han sucedido diversos eventos de contaminacin

por derrame de hidrocarburos, que han ocasionado impactos que
generaron grandes prdidas ambientales. Entre el ao 2009 y 2010 no
existan empresas prestadoras de servicios de depuracin ambiental
aplicando el mtodo de biorremediacin que atendieran estas
ambiental que establecieran mtodos de tratamiento para este tipo de

contaminante. Actualmente existen protocolos de seguridad y polticas
ambientales que regulan dichos eventos como tambin empresas
dedicadas a trabajar con mtodos biolgicos para atender esta clase de
emergencias.
Actualmente se encuentran registradas aproximadamente 20 empresas
a nivel regional dedicadas a prestar
servicios de mitigacin,
descontaminacin y recuperacin ambiental, gracias a las polticas de

regulacin ambiental que establecen claramente parmetros tcnicos y
planes de contingencia permitiendo atender de forma

2015
emergencias, como tampoco existan polticas claras de regulacin
oportuna el
evento presentado en la zona.

Dentro de los eventos presentados, se han identificado diversas
sustancias qumicas derivadas del hidrocarburo, los cuales son:
-
Crudo de petrleo
ACPM (NU_1202)
Aguas aceitosas con crudo (UN_1267)
Agua de produccin para inyeccin en pozo
Disel inhibido con xileno
Aguas industriales "Condensadas".
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1. ALCANCE:
El modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin in-situ, abarca cualquier
tipo de suelo a nivel nacional, cumpliendo los estndares establecidos en la norma de
calidad y el valor monetario por la prestacin del servicio.
Dentro del alcance, se contemplan entregables para cada etapa del proyecto como
resultado de implementar el modelo de descontaminacin ambiental, los cuales se
describen a continuacin:

2015
Tabla N 1. Tabla de entregables

Etapa
Iniciacin
Planificacin
Entregables
-
Presentacin de la propuesta para la

intervencin de la zona afectada.
Diagnstico ambiental, caracterizacin y

emplazamiento de la zona afectada.
Anlisis de resultados de laboratorio para la

eleccin de la bacteria.
Disear y evaluacin de la eficiencia del

modelo implementado.
Reconformacin de talud.
Manejo de drenaje por cunetas.
Suelo tratado por biorremedacion in-situ.
Reforestacin
Control del alcance definido desde la fase de

la gerencia de proyecto
Resultados de efectividad del modelo

implementado que hace parte documental
del proyecto, lecciones aprendidas y acta de
cierre.
Ejecucin
Control y
seguimiento
Cierre
Fuente: Autores
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2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO:

En la tabla N se presentan los elementos de entrada del proyecto.
1
2
3
4
5
Hito
Presentacin de la propuesta econmica
Adjudicacin
Ejecucin
Monitoreo y control
Cierre
Fuente: Autores
Dentro de los elementos de entrada del proyecto, se tiene la presentacin de la propuesta

econmica de la empresa, el cual rene todas las caractersticas financieras y de costos
necesarios para la ejecucin del modelo, describe adems la metodologa empleada,
insumos requeridos, herramientas y equipos a emplearse, recurso humano necesario,
tiempo de ejecucin y el valor agregado entregados por nuestra compaa en la prestacin

2015
Tabla N 2. Elemento de entrada de proyecto
del servicio con excelencia y calidad para nuestros clientes.

A continuacin se describen las caractersticas que compone la propuesta econmica
presentada:
INSUMOS
Bacterias Biodyne 101

Fosfato diamnico
Tensoactivo biodegradable
rboles nativos.
Material orgnico
Geomembrana o geotextil
Madera para levantar la estructuras de recubrimiento.
Palas, picas, paladragas, machete y rastrillos.
Tubera de PVC de 3" y accesorios
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Elementos tecnolgicos:
Computador para llevar registros.
GPS (Establecer ubicacin)
Maquinaria y vehculos
Camin para transportar material
Camioneta para transportar herramienta y personal.
Mano de obra:

2015
a) Administrativa:
Gerente
Subgerente
Director de Proyectos
Secretaria
Mensajero
b) Operativa:
Ingeniero Ambiental
Gelogo
Ingeniero residente
Inspector
Obreros
Para cada tipo de proyecto, se realiza una trazabilidad por medio de ensayos de
Laboratorio denominado Estructuracin POOL Bacterias, que mide el progreso de
la descontaminacin por la accin de la bacteria escogida y aplicada para cada
tipo de evento. Para contar con esta trazabilidad de la efectividad se contratar un
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Laboratorio analtico el cual debe contar con los ms altos estndares de calidad y
reconocimiento en el mercado para la prestacin del servicio, los cuales generarn
confianza para los involucrados en los resultados analizados dentro del proyecto.

2015
Grafica 0. Diagrama de Flujo del Proceso del Modelo Ambiental
Fuente: Autores
Para representar grficamente la de efectividad de descontaminacin una vez

implementado el modelo para cada evento, se realiza mediante el Diagrama de Pareto
como se muestra a continuacin:
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2015

3. OBJETIVOS DE CALIDAD:
Los objetivos generales y especficos del modelo son:
3.1 General:
Disear un modelo de descontaminacin por el mtodo de biorremediacin
in-situ provocada por el derrame de hidrocarburos, aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel nacional bajo los estndares de calidad y teniendo en
cuenta el costo en el mercado por la prestacin del servicio .
3.2 Especficos
Se relacionan en la tabla N 3.
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Alcance
Tiempo
Costo
Objetivos del
proyecto
Indicador de xito
Persona (s), entes

u organizaciones
que aprueba
Disear un modelo de
descontaminacin
ambiental por el
mtodo de
biorremedacin in-situ
provocada por
derrames de
hidrocarburos
aplicable a cualquier
tipo de suelo a nivel
nacional.
Descontaminacin
ambiental en la
zona afectada en
un 100% mediante
la implementacin
del Modelo.
Entidades
ambientales, el
cliente y la
Aseguradora.
Dar cumplimiento al
tiempo estipulado
contractualmente por
la aplicacin del
modelo en un evento
especfico.
Lograr los
entregables del
proyecto en el plazo
programado por las
partes.
El cliente
Ajustar el
presupuesto
estimado para la
implementacin del
modelo para el
evento presentado.
El cliente
Establecer y presentar
en la propuesta
econmica el costo
total en la
implementacin del
modelo de
descontaminacin
para el evento
presentado.
Fuente: Autores

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Tabla N 3. Objetivos especficos del modelo.
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4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN:

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A continuacin se muestra el organigrama de la empresa SGC Ltda que tiene injerencia

directa en la calidad de la prestacin en el servicio para cada tipo de proyecto.
Figura 1 - Estructura organizacional SGC LTDA
Junta de Socios
Gerente
Contadura
Sub - Gerente
Direccin de proyectos
Direccin Comercial
Direccin Operativa
Fuente: Autores
10
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CARGO
PERFIL
Ingeniero Industrial,
Ambiental, Civil o
Administrador de
GERENTE
Empresas, con experiencia
en administracin y
ejecucin de proyectos.
Ingeniero Industrial,
Ambiental, Civil o
Administrador de
SUBGERENTE
Empresas, con experiencia
en desarrollo de proyectos
y manejo de personal.
CONTADOR
INGENIERO
AMBIENTAL
GELOGO
RESIDENTE
DE OBRA
RESPONSABILIDADES
HABILIDADES
* Conocer en su totalidad
los alcances del Proyecto.
* Es el responsable de la
toma de decisiones en la
empresa y del proyecto.
Gerencia de
Proyectos,
comunicacin,
liderazgo.
* Apoyar a la gerencia en
cualquier gestin de la
empresa y del proyecto.
Administrador de
costos, plazos,
manejo de personal
y calidad tcnica
del Proyecto.
* Llevar el control contable Manejo de software

de la empresa en la
y matemtica
realizacin del proyecto.
financiera, anlisis
*Rendir informe acerca de
contables y
los estados financieros.
financieros.
Conocimiento de la
Ingeniero Ambiental, con
* Formular, disear y
normatividad
experiencia en tratamiento
controlar los procesos
ambiental vigente y
de suelos, aguas con
permisos
ambientales del proyecto.
nfasis en hidrocarburos.
ambientales.
*Analizar la estratificacin
Gelogo o Ingeniero
Interpretacin y
del tipo de suelo donde se
Geolgico con experiencia
sntesis de
ejecutar el proyecto.
en manejo de suelos.
resultados
*Emitir conceptos tcnicos.
Conocimiento de
software
de control
*Controlar y verificar que
Ingeniero Civil o Ambiental, las actividades planeadas
y programacin.
con experiencia en manejo
Calidad de
se ejecuten en el tiempo
de obras.
materiales y
estipulado.
habilidades
Contador Pblico, con
experiencia en el sector
privado en manejo de
cuentas.

2015
Tabla N 4. Cuadro de responsabilidades del personal
tcnicas.
OBREROS
Bachiller con experiencia

en realizacin y ejecucin
de obras civiles y
ambientales.
*Realizar las actividades

programadas previamente.
Fuente: Autores
Trabajo en equipo,
comunicacin.
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4.1 Normas Tcnicas Colombianas Sobre Transporte De Lquidos Combustibles:
NTC 1692 Transporte de Mercancas Peligrosas. Definiciones. Clasificacin.

Marcado. Etiquetado. Rotulado.
NTC 4435 Preparacin de Hojas de Seguridad para el Transporte de

Mercancas Peligrosas.
NTC 4532 Elaboracin de Tarjetas de Emergencia para el Transporte de

2015
Mercancas Peligrosas.
5.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se realizarn atendiendo los lineamientos del proceso de Control de Documentos de la

empresa mediante la identificacin por letras y de consecutivos numricos.
Los documentos se identifican mediante las siglas DC y el consecutivo se proceder a
identificar en nmeros 01 consecutivamente.
Para la identificacin de las reas o departamentos a que pertenecen cada
documento, se establecen las siglas ADM correspondiente al rea Administrativa y OP
correspondiente a los documentos provenientes del rea operativa.
A continuacin se presenta la Tabla N 5 donde se representa lo mencionado
anteriormente:
12
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ACTIVIDAD
Control de
documentos y datos
DESCRIPCION
DOCUMENTO
AREA
Como se identifican
los documentos y
datos del proyecto.
DC-00
ADM
Quien revisar y
probara los
documentos y datos
del proyecto.
DC-00
OP
A quien se le
distribuirn los
documentos del
proyecto y se
notificar su
disponibilidad
DC-00
ADM
Como se puede tener

acceso a los
documentos.
DC-00
ADM

2015
Tabla N 5 Metodologa del Control de Documentos
Fuente: Autores
6. CONTROL DE REGISTROS
Se realizar el control e identificacin de los registros, como se muestra en la

tabla N 6
13
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Tabla N 6 - Control de registros

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ACTIVIDAD
CONTROL
DE
REGISTROS
VERIFICACIN/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROCEDIMIENTO AREA/DEPTO

Revisin de diseos
RD
OP
Registros de inspeccin y
ensayos
RI
OP
Revisin de Planos
RP
ADM
Actas de reunin
RAR
ADM
Registros fotogrficos
RF
OP
Ordenes de trabajo
ROT
ADM
Listas de chequeo
RLCH
OP
Revisin de cantidades y
especificaciones tcnicas
RCT
ADM
Medicin de indicadores
RMI
ADM
Actas de vecindad
RAV
ADM
Almacenamiento
RALM
ADM
Fuente: Autores
7. RECURSOS
El presente plan de calidad debe definir el tipo y la cantidad de recursos necesarios
para la ejecucin del presente proyecto, dichos recursos deben incluir, recursos
humanos, financieros, infraestructura, biolgicos - materiales, y ambiente de trabajo.
14
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Tabla N 7. Recursos del proyecto
RECURSOS
FINANCIEROS
DOC/PROCEDIMIENTO REA/DEPTO
Brazo financiero
activo, Manual de
compras,
financiamiento,
actualizacin Y
Competencia en el
mercado.
DC-E-01
ADM
DC-H-01
ADM - OP
Generacin de las
condiciones
RECURSOS DE
propicias para el
INFRAESTRUCTURA
desarrollo del
Modelo
DC-I-01
OP
RECURSOS
BIOLGICOS y
MATERIALES
DC-B-01
OP
RECURSOS
HUMANOS
Competencia y
formacin.
Estrategias de
aplicacin
Aprovisionamiento
de los insumos
biolgicos aplicable
a las caractersticas
exigidas en el
evento.
Fuente: Autores

2015
CRITERIO DE
APLICABILIDAD
15
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A continuacin se presentan un modelo de formatos para la presentacin de propuesta

econmica, en donde se relacionan los diferentes recursos.
Tabla N 8 . Costo unitario para 1 m3 de suelo tratado con biorremediacin in situ

2. MATERIALES

2015
DESCRIPCIN
UNIDAD
HERRAMIENTA MENOR
GL
MATERIALES MENORES
GL
GEOMEMBRANA
M2
POLL BACTERIAS CON

CONCENTRACIN DE 1X10
(9)
LT
FOSFATO DIAMNICO
KG
TENSOACTIVO
BIODEGRADABLE
LABORATORIO
ESTRUCTURACIN
ANLISIS LOUSIANA
VR. UNITARIO
COL$
CANTIDAD
VR PARCIAL
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
VR. PARCIAL
COL$
KG
UND
UND
SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA
CARGO
CANTIDAD
TARIFA/HORA
COL $
OBRERO
OFICIAL
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO ($)
16
Fuente: Autores
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Tabla N 9. Costo unitario para 1m2 de reconformacin de talud.

2. MATERIALES
DESCRIPCIN
RBOLES NATIVOS
HERRAMIENTA MENOR
MATERIALES MENORES
PASTO CONFORMACIN
VR. UNITARIO
COL$
UNIDAD
CANTIDAD
VR PARCIAL
COL$
UNID
GL
GL
M2
-
SUBTOTAL
3. MANO DE OBRA
CANTIDAD
TARIFA/HORA
COL $
VR.
PARCIAL
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
OBRERO
OFICIAL
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Fuente: Autores
Tabla N 10. Costo unitario transporte 1 viaje de material.

2015
CARGO
1. EQUIPO
DESCRIPCIN
CANTIDAD
VR.
PARCIAL
COL$
TARIFA/HORA
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
CAMIONETA 3000 CC
SUBTOTAL
Fuente: Autores
17
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Tabla N 11 . Costo unitario transporte 1 m2 de material orgnico

1. EQUIPO
DESCRIPCIN
CANTIDAD
TARIFA/HORA
COL$
RENDIMIENTO
(HORAS/UND)
VR. PARCIAL
COL$

2015
VOLQUETA 6 M3
SUBTOTAL
Fuente: Autores
8. REQUSITOS
Documentos de entrada que la empresa contratante debe entregar a la compaa
para el inicio de la contratacin. Otros elementos de entrada son las herramientas para
determinar de cmo se va a realizar el trabajo, desarrollada a partir de documentos de
entrada.
Para el registro documental ser revisado por el responsable correspondiente como
tambin se registrarn los resultados.
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Tabla N 12. Requisitos de calidad

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
DOCUMENTOS
Implementar herramientas legales

para la recuperacin,
procedimientos para la toma de
El contratista
Formato de requisitos de
entradas y salidas
anlisis de muestras.
Establecer una planeacin para
ejecutar el proyecto a desarrollar
buscando asegurar que estos se

desarrollen bajo las condiciones
controladas con la secuencia
El contratista
entradas y salidas.
especificada. Se debe definir un

formato de requisitos de entradas
y salidas de documentos as como
de herramientas y equipos
La compaa contratista debe
entregar a la compaa
contratante los documentos
El contratante
necesarios para la consecucin

2015
con sus lmites de aceptacin,
entradas y salidas.
del contrato.
Documentos de entrada de
insumos necesarios para la
realizacin del trabajo como:
Insumos, elementos tecnolgicos,
El contratista
entradas.
maquinaria y vehculos, mano de

obra.
Laboratorio estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de Luisiana
El contratista
entradas.
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Cumplir los requisitos de

seguridad y riesgos profesionales
durante la ejecucin, liquidacin y
El contratista
Formatos de entrada y
salida
extracontractuales
Fuente: Autores
Anexo N 1 . Formato entradas y salidas.

2015
9 . COMUNICACIN CON EL CLIENTE.

Se debe definir y documentar la identificacin de requisitos contractuales y como se
van a cumplir. La planificacin de la calidad debe corresponder con todos los
requisitos involucrados y se debe documentar en formatos que se adapten al mtodo
de descontaminacin ambiental.
Tabla N 13. Procedimientos de comunicaciones

ACTIVIDADES
Comunicacin con las
empresas transportadoras
de hidrocarburos y
compaas aseguradoras
Comunicacin con
CORPORINOQUIA
La comunidad afectada
MEDIOS
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas.
Correo electrnico,
oficios, reuniones,
telfono y por cartas
RESPONSABLES
Director de proyectos y
tcnicos
tcnicos
De forma verbal y
comunicados escritos
tcnicos
Fuente: Autores
Anexo N 2. Formato de comunicaciones
En el grafico N 2. se representa la manera de comunicacin con algunos medios
20
para interactuar con las partes interesadas.
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Grfico 2: Comunicacin entre los interesados

E-mail
Reuniones
Video
Conferencias
FRECUENCIA
Se
programaran
reuniones cada
15 dias
Director de
proyecto y
tecnicos
EMISOR
RECEPTOR
Gerente y jefes
encargaos de
los proyectos
Fuente: Autores
10. DISEO Y DESARROLLO

Se refiere a los materiales y tipo de bacteria a utilizar en la implementacin del
modelo, y se debe diligenciar un formato de incidencia.
Tabla N14. Diseo y desarrollo

ACTIVIDAD
NORMA
CONTROL Y
UNIDAD DE
APLICABLE
VERIFICACION
MEDIDA
Decreto 321 de

2015
MEDIO
1999. Plan Nacional

Investigacin y
de Contingencia
Consulta de la
caracterizacin de
contra Derrames de
norma para la
la contaminacin y
Hidrocarburos,
reforestacin y
del emplazamiento
Derivados y
recuperacin de la
Sustancias Nocivas
zona.
Ley 253 de 1996
Verificacin de
Anlisis y eleccin
de las medidas
norma
biocorrectivas
Evaluacin de la
efectividad del
sistema elegido
UND
UND
Verificacin de
Ley 253 de 1996
norma
UND
21
Gestin de Calidad
Diseo y evaluacin
del sistema
Evaluacin del
control y
seguimiento
Especificaciones
tcnicas del mtodo
de biorremediacin
Verificacin y
Seguimiento
Control de la
especificaciones
aplicacin de las
tcnicas de la
especificaciones
bacteria
tcnicas
control
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UND
UND

2015
Verificacin del
Anlisis e
resultado y solicitud
interpretacin de
de aplicacin de
resultados
otro tipo de bacteria
Control de cambios
UND
si es el caso
Alcanzar los niveles
de limpieza del
terreno afectado.
Resolucin 1170 de
Aplicacin de la
1997 del DAMA
norma
UND
Fuente: Autores
Anexo N 3 . Formato de diseo y desarrollo.

Anexo N 4. Ficha tcnica de la bacteria
11. COMPRAS
El proceso de compras se realizar de acuerdo con los requerimientos e incidencias
que haya ocasionado el impacto ambiental, y se aplicar un procedimiento general de
seleccin de proveedores.
22
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Tabla N15. Seleccin de proveedores
Verificar las
caractersticas
crticas del
producto o servicio
a aplicar.
Comunicar las
caractersticas al
proveedor del
producto
Mtodo para
evaluar, seleccionar
y controlar el
proveedor
Aplicacin de los
requisitos y
aseguramiento de
calidad en trminos
legales y
reglamentarios
Verificacin de la
conformidad del
producto comprado
en relacin a
calidad y otros
requisitos
Instalaciones y
servicios que se
requieran durante
el proceso de
manera externa.
FRECUENCIA DE
VERIFICACION
Especificaciones
del fabricante de
acuerdo con:
Geologa de la
zona, ubicacin
geogrfica.
DOCUMENTO
REGISTRO
RESPONSABLE
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Verificacin y
monitoreo durante
la aplicacin de la
bacteria y otros
materiales.
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Durante todo el
desarrollo del
proceso
Fecha y
consecutivo
Tcnicos
Tipo de producto
contaminante.
Solicitud de compra
de acuerdo a la
bacteria y
materiales a
necesitar
Procedimiento para
la realizacin de
cuadros
comparativos con el
fin de permitir la
evaluacin y
posterior seleccin
de proveedores.
Aplicado a la
bacteria escogida y
en el momento que
se requiera para
cualquier otro tipo
de material

2015
PRODUCTO
/SERVICIO
23
Fuente: Autores
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12. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

La aplicacin de los procesos se realiza mediante una planificacin en la aplicacin de
la bacteria y la reforestacin del sitio afectado se realizara con un documento control
de registro que sirve como verificacin del proceso y funcionamiento del producto final.
Tabla N 16. Actividades para la prestacin del servicio

ACTIVIDAD
DOCUMENTO
REGISTRO
DISPOSICIONES

2015
Examen de laboratorio del

suelo anlisis de Luisiana,
Registro documental para
para determinar el tipo de
preservar el producto.
CORPORINOQUIA
bacteria a emplear
Reforestacin en funcin
Registro documental
Normas vigentes
del tipo de vegetacin de
cuantitativo y cualitativo
reguladas por el ministerio
la zona
del tipo de vegetacin
y COPORINOQUIA
Aplicacin de la bacteria y
Formato de control para
reforestacin de la zona
preservar el producto.
El contratista Tcnicos
Fuente: Autores
Anexo N 5 . Formato de control de ensayos e inspeccin.
13. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.

Sern aplicables a la revisin y ajustes, dando cumplimiento a la normativa vigente en
los aspectos relacionados en la tabla N 17., como tambin se diligenciar un formato
de identificacin y control, con el fin de detectar las posibles fallas, para su correccin.
24
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Tabla N 17. Identificacin y trazabilidad de incidencias

VERIFICACION
Identificacin de
registros
contractuales,
legales y
normativos
Estudio
documental
Requisitos de
documentos de
trabajo
Reuniones con las

empresas
contratantes
Incorporacin de
los registros de
trazabilidad
Plan de calidad
Mtodos
utilizados para la
identificacin del
estado de
inspeccin y
ensayos de la
bacteria y
reforestacin del
terreno
Revisin de los
formatos de
inspeccin y
normas para
ensayos de
laboratorio.
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
RESPONSABLE
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos
Formatos de
Gerente de
registros Plan de
proyecto
calidad
Tcnicos

2015
ACTIVIDAD
Fuente: Autores
Anexo N 6. Formato de incidencia.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Para el desarrollo del proyecto, la empresa puede necesitar que el cliente facilite algn
producto, (herramientas, equipos, datos etc), para lo cual, en caso de ser necesario,
se debe hacer el respectivo registro de los mismos en los formatos establecidos para
tal fin. En seguida determinamos que manejo se le da a los productos defectuosos o
que se hayan perdido.
25
Gestin de Calidad
Figura N 1. Diagrama propiedad del cliente
Inicio de la
implementacin del
modelo

2015
Revisin de los
requerimientos para el inicio
de la implementacin
Se necesita
productos del
cliente para
el desarrollo
del trabajo?
NO
Proseguir con la
identificacin de
requerimientos
SI
Identificarlos y registrarlos
en los formatos
establecidos
SI
Existen
productos
daados o
perdidos?
Hacer el respectivo
registro, control e
informar al cliente
NO
Iniciar el plan de
implementacin
Fuente: Autores
26
Anexo N 7. Formato de ingresos
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15. SEGUMIENTO Y MEDICIN

Mediante los procesos de seguimiento y medicin podemos identificar de una manera
objetiva, si las actividades desarrolladas cumplen con los requisitos de calidad
establecidos. Para realizar dichos procesos se realizan las siguientes tareas como lo
muestra la tabla_
ACTIVIDAD
INTERVALO DE
TIEMPO
RESPONSABLE
Presentacin de informe
parcial.
7 das
Ingeniero Residente
30 das
Gerente del proyecto
30 das
Gerente del proyecto/

Laboratorio
Visita a obra
30 das
Cliente/Gerente
Revisin insumos
7 das
Ingeniero Residente
Pruebas de suelos
15 das
Ingeniero Residente
Presentacin de informe
general
Anlisis de Laboratorio
estructuracin POOL
Bacterias Anlisis de
Luisiana

2015
Tabla N 18. Actividades de control y seguimiento
Fuente: Autores
27
Gestin de Calidad
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16. AUDITORIAS
Mediante auditoras internas y externas, se busca el cumplimiento de los procesos
establecidos de una manera adecuada, y a su vez hacer seguimiento y control a las
actividades realizadas en la implementacin del modelo.

2015
Tabla N 19. Auditoras internas y externas

CLASE DE AUDITORIA
INTERNA
INTERNA
EXTERNA
EXTERNA
ACTIVIDAD
Inspeccin al trabajo
realizado por los obreros,
con el fin de determinar si
se est cumpliendo con lo
requerido
Aseguramiento de la calidad
de los procesos
implementados mediante
una revisin de los mismos
en trminos cualitativos.
Verificacin del avance en
obra, mediante una visita
programada por parte del
cliente y aseguradora, en
donde se revisa si se est o
no cumpliendo con el
cronograma.
Visita realizada por parte de
la CAR, con el fin de
determinar si se est
cumpliendo con el proceso
de descontaminacin, y
como se est manejando el
material contaminado
Fuente: Autores
28
ENCARGADO
Ingeniero Residente
Gerente del Proyecto
CLIENTE /
ASEGURADORA
CAR

II. ANEXOS
PC-001
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2015
Gestin de Calidad
29
Gestin de Calidad
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FORMATO DE COMUNICACIONES
PROYECTO
Fecha de
comunicacin
Que se debe
comunicar
FECHA DE
INICIO
Actividad que
genera la
comunicacin
Objetivo de
la
informacin
Responsable
de
comunicar
A quien se
debe
comunicar
Medio de
comunicacin
Frecuencia
FECHA DE
TERMINACION
Resultado
obtenido
Acciones a
seguir
Registro

2015
Anexo N 2: Formato de comunicaciones
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Anexo N 5: Formato de control de ensayos e inspeccin

FORMATO DE CONTROL DE ENSAYOS E INSPECCION
TIPO DE
TRABAJO
EXACTITUD
REQUERIDA
UNIDAD
ENSAYO
INCERTIDUMBRE
UNIDAD
EXACTITUD
INCERTIDUMBRE
FECHA
DEL
ENSAYO

2015
CRITERIOS DE ACEPTACIN
EQUIPO
Gestin de Calidad
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Anexo N 3 : Formato diseo y desarrollo

FORMATO DISEO Y
DESARROLLO
FECHA APERTURA
ANEXO N
DESCRIPCIN DE LA BACTERIA Y TIPO DE VEGETACIN
ADJUNTAR INFORMACIN PRELIMINAR (ENSAYOS DE LABORATORIO)

SI
No
COMENTARIOS SI LA
RESPUESTA ES SI
APLICAN REQUISITOS FUNCIONALES Y DE

DESEMPEO?
APLICAN REQUISITOS LEGALES/
REGLAMENTARIOS?
HAY DISEOS PREVIOS SIMILARES?
MUESTRAS INICIALES RECIBIDAS DEL CLIENTE
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE DISEO
NOMBRE DEL CLIENTE:
(CARPETA / ARCHIVOS DEL DISEO)
SEGUIMIENTO DE LAS ETAPAS DE DISEO

ETAPAS
Planificacin
Revisin del diseo y desarrollo
Verificacin
( Los resultados de laboratorio y desarrollo cumplen
con los elementos de entrada)
VB
OBSERVACIONES
FIRMA
RESPONSAB
LE

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CUESTIONARIO (ELEMENTOS DE
ENTRADA)
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Validacin
(El producto satisface los requisitos para su uso)
Remitir al cliente
Fecha:
Control de cambios
Fecha:
-Revisin
-Validacin.
Aprobacin del cliente
Fecha:
Responsable Tcnico
Aprobacin final del Gerente (avala tambin la aprobacin por

cliente):
Fecha de cierre:
Firma:
Firma:
Fecha:
NOTA: ESTA FICHA SE COMPLEMENTA CON DATOS DE DISEO QUE IRN ADJUNTADOS Y
FIRMADOS POR EL RESPONSABLE TCNICO.

2015
-Verificacin..
33
Gestin de Calidad
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Anexo N4 : Ficha tcnica Biodyne 101

Biodyne 101
FICHA TECNICA
INFORMACIN GENERAL
Tipo de Producto:
Nombre del
Producto:
Inoculante ambiental en forma lquida
Fabricante:
Composicin:
1 x 108 microrganismos / ml aproximadamente. Biodyne 101 est compuesto por 28 cepas de bacterias
vivas benficas capaces de degradar diferentes compuestos derivados de los hidrocarburos: benceno, etilbenceno, tolueno, xileno, MTBE, naftaleno, 1 y 2 metil-naftaleno, TRPH y compuestos relativos. El vehculo
es un nutriente lquido a base de protenas de origen vegetal, azcares y elementos minerales.
Representante para
Colombia:
Biodyne Bogot S.A.S
Indicaciones:
* Biorremedacin in-situ y ex situ de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos.

* Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR): municipales, domsticas e industriales.
Beneficios:
Ayuda a recuperar suelos y aguas contaminadas por hidrocarburos reduciendo el TPH.
Presentaciones:
* Envase plstico de 4 Litros

* Envase plstico de 20 Litros.
INSTRUCCIONES DE USO
Elementos de proteccin personal:
Dosis:
Factores Abiticos:
Guantes
* Biorremedacin ex-situ de suelos y aguas: el clculo de la dosis depende de los equipos e instalaciones
disponibles de las caractersticas del material y los niveles de contaminacin. Para mayor informacin favor
contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
* Biorremedacin in-situ de suelos y aguas: Dependiendo de la pluma de contaminacin y del TPH se realizan
aplicaciones regulares por un perodo de 3-6 meses. Posteriormente y de acuerdo con los resultados
alcanzados se decide si continuar con otra fase de tratamiento o si parar. La dosis de bacterias en una
biorremediacin in-situ dependen de mltiples factores como: tipo de suelo, nmero de pozo de
biorremediacin, nivel fretico, movimiento de las aguas subterrneas, recuperacin de agua, etc. Para
mayor informacin sobre las dosis a aplicar favor contactar al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne
Bogot S.A.S.
* PTAR: Usualmente se aplica con el Biodyne 301. Para mayor informacin favor consultar con el
Distribuidor o el Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
* Oxgeno disuelto 1,5 - 3 PPM para biorremediacin de aguas aceitosas. En el caso de biorremedacin exsitu de suelo es necesario realizar volteos frecuentes.
* Relacin TPH: Nitrgeno: Fsforo = 100:2:1.
* pH: 6,5 Y 7,5.
* Humedad: 20-25% para el caso de biorremediacin ex-situ de suelos.
* Temperatura: 15-30 C Temperaturas ms altas o ms bajas disminuyen la capacidad de degradacin de los
microorganismos.
* Surfactantes: el uso de surfactantes y/o dispersantes es opcional.
* Proximidad entre los microorganismos y el contaminante.

2015
Gestin de Calidad
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* Biorremedacin ex situ de suelos: 1. Disponer el suelo en pilas en un lugar adecuado. 2. Limpiar el suelo de
escombros y materiales que dificulten la mezcla y el volteo. 3. Granular el suelo en partculas finas de forma
mecnica o manual. 4. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y el surfactante uniformemente. 5. Realizar volteos
semanales y mantener siempre la humedad del suelo en 25%. 6. Despus de 12 semanas de biorremedacin
medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el proceso.
* Biorremedacin de aguas aceitosas: 1. Disponer el agua contaminada en un tanque o piscina apropiada. 2.
Proporcionar aireacin, mezcla y temperatura (si es el caso). 3. Aplicar Biodyne 101, nitrgeno y
surfactante. 4. Permitir la aireacin los das necesarios hasta que el TPH alcance los niveles deseados.
* Biorremedacin in-situ de suelos y aguas contaminados: 1. Realizar un estudio de suelos para identificar la
extensin de la pluma y el nivel de contaminacin. 2. Construir una cuadrcula de pozos de biorremediacin.
3. Realizar aplicaciones regulares de Biodyne 101, fertilizante y surfactante. 4. Despus de 16 semanas de
biorremedacin medir el TPH y dependiendo de los resultados alcanzados decidir si parar o continuar con el
proceso. Observaciones: los procesos de biorremedacin in-situ se pueden acelerar recuperando agua
contaminada (dewatering) y/o inyectando oxgeno a travs de los pozos de biorremediacin.
Importante: El uso de Biodyne 101 por s solo no garantiza la reduccin de la contaminacin. El xito de todo proceso de
biorremedacin depende en gran medida de las tcnicas aplicadas (equipos disponibles) y el correcto suministro de los factores
abiticos. Para mayor informacin se recomienda solicitar asesora al Departamento de Soporte Tcnico de Biodyne Bogot S.A.S.
CONSERVACIN Y ALMACENAMIENTO
Lugar:
Temperatura Estndar:
Almacenar el producto en un lugar fresco (en la

sombra) y alejado de los alimentos.
16 semanas. Para asegurar una buena viabilidad de
las bacterias (conteo) este producto no debe
permanecer expuesto ms de 16 semanas a
temperatura ambiente.
Refrigerado (2-6 C)
6 Meses
Observaciones:
Normalmente el inculo tiene un olor fuerte que se

debe a la actividad de los microorganismos dentro
del envase.
MANIPULACIN SEGURA
Elementos de Proteccin Personal:
Guantes.
Contacto con la Piel:
Lave con agua y jabn antibacterial

Lave con agua las superficies afectadas y aplique un
desinfectante (Ejemplo: cloro, glutaraldehido,
amonio cuaternario, etc).
Derrame accidental del Producto:
Medio Ambiente
Nios

2015
Tcnicas de
Biorremedacin y
Formas de
Aplicacin:
Vigencia 01/02/2015
Los productos de Biodyne no son txicos, no son

patgenos, no son custicos y no son corrosivos. No
afectan a los humanos, animales, plantas o a la vida
marina y son seguros de usar en cualquiera de las
aplicaciones recomendadas.
Mantngase los productos fuera del alcance de los
nios.
Disposicin de envases vacos:
Disponga los envases vacos para reciclaje. Nunca los

emplee para almacenar alimentos.
Disposicin de producto vencido:
Regrese el producto al distribuidor o dispngalo

mediante la aplicacin como si an no estuviera
vencido. A pesar que los conteos tienden a disminuir
los productos vencidos usualmente guardan
capacidad de degradacin.
35
Gestin de Calidad
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Vigencia 01/02/2015
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Anexo N 1 : Formato de registro de entradas y salidas de documentos.
FORMATO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE

DOCUMENTOS
REGISTRO

2015
FECHA
RECEPCIN
36
TIPO DE
DOCUM
ENTO
N
DOCUMENT
O
RESULTADOS DE LA INSPECCIN
RESPONSABLE
OK
NO
OBSERVACIONES
Gestin de Calidad
PC-001
Vigencia 01/02/2015
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Anexo N 6: Formato de incidencias.
N INC
INFORME DE INCIDENCIA
ORGEN (sealar y registrar la siguiente informacin)
FECHA DE LA
DETECCIN
Datos (qu cliente, qu orden de fabricacin, qu...)
PROVEEDOR
PRODUCCIN
QUEJA DE
CLIENTE
PERSONA QUE LO HA
DETECTADO
OTROS
DESCRIPCIN DEL PROBLEMA

2015
SERVICIO
HORA
ACCIONES INMEDIATAMENTE ADOPTADAS
(Explicar qu otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto)
FECHA
DESCRIPCIN DE LA EVOLUCIN / ACCIONES POSTERIORMENTE

REALIZADAS
RESULTADO FINAL:
FECHA DE CIERRE:
37
Gestin de Calidad
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Vigencia 01/02/2015
Versin 01
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FORMATO DE INGRESOS
PROYECTO
Fecha
ZONA
Hora
Actividad a registrar
Producto a
registrar
HOJA No
Responsable
Novedad

2015
Anexo N 7: Formato de ingresos
Gestin de Calidad
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Vigencia 01/02/2015
Versin 01
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BIBLIOGRAFA
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y certificacin. Sistemas de Gestin

de Calidad: Directrices para los planes de Calidad . NTC ISO 10005. Bogot,
DC. El instituto 2005.
de la Calidad: Requisitos. NTC ISO 9001. Bogot, DC. El instituto 2008.

de Calidad: Directrices para la Gestin de Calidad en Proyectos . NTC ISO
10006. Bogot, DC. El instituto 2003
Gua del PMBOOK . 5ed. Pag. 201-224

2015

Calidad

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PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

MODELO DE DESCONTAMINACIN AMBIENTAL POR EL MTODO

NUESTRO MODELO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,

NURY TAFUR GARZN

Ing. SERGIO VILLADA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

SIEMPRE ESTAR CONTIGO

PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

Desde el ao 2009, han sucedido diversos eventos de contaminacin

ambiental que establecieran mtodos de tratamiento para este tipo de

descontaminacin y recuperacin ambiental, gracias a las polticas de

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

emergencias, como tampoco existan polticas claras de regulacin

evento presentado en la zona.

Aguas aceitosas con crudo (UN_1267)

Agua de produccin para inyeccin en pozo

Disel inhibido con xileno

Aguas industriales "Condensadas".

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Tabla N 1. Tabla de entregables

Presentacin de la propuesta para la

Diagnstico ambiental, caracterizacin y

Anlisis de resultados de laboratorio para la

Disear y evaluacin de la eficiencia del

Manejo de drenaje por cunetas.

Suelo tratado por biorremedacion in-situ.

Control del alcance definido desde la fase de

Resultados de efectividad del modelo

2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROYECTO:

Dentro de los elementos de entrada del proyecto, se tiene la presentacin de la propuesta

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Tabla N 2. Elemento de entrada de proyecto

del servicio con excelencia y calidad para nuestros clientes.

Bacterias Biodyne 101

Computador para llevar registros.

GPS (Establecer ubicacin)

Camin para transportar material

Camioneta para transportar herramienta y personal.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Grafica 0. Diagrama de Flujo del Proceso del Modelo Ambiental

Para representar grficamente la de efectividad de descontaminacin una vez

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

Persona (s), entes

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Tabla N 3. Objetivos especficos del modelo.

PLAN DE CALIDAD PARA EL MODELO DE

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

A continuacin se muestra el organigrama de la empresa SGC Ltda que tiene injerencia

Figura 1 - Estructura organizacional SGC LTDA

* Llevar el control contable Manejo de software

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Tabla N 4. Cuadro de responsabilidades del personal

Bachiller con experiencia

*Realizar las actividades

4.1 Normas Tcnicas Colombianas Sobre Transporte De Lquidos Combustibles:

NTC 1692 Transporte de Mercancas Peligrosas. Definiciones. Clasificacin.

NTC 4435 Preparacin de Hojas de Seguridad para el Transporte de

NTC 4532 Elaboracin de Tarjetas de Emergencia para el Transporte de