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CEDULA DE COMUNICACIN NRO. 001-2015

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTN
NOMBRE

: Dr. Valdemar Medina Hoyos

CARGO
DIRECCIN

: Rector de la Universidad Nacional de San Agustn

:

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD

: Comunicacin de desviacin de cumplimiento

REFERENCIA

: Normas general de control gubernamental Nro. 7.31,

aprobada por Resolucin de Contralora Nro. 273-2014

Me dirijo a usted alcanzndole el pliego de desviaciones de

cumplimiento __nmero de folios en documento adjunto, derivados de hechos
advertidos como resultado de la auditoria de cumplimiento a la Universidad
Nacional de San Agustn en el que ha tenido participacin en su condicin de
Rector de la UNSA.
En tal sentido, agradecer se sirva remitir sus comentarios
debidamente documentados autenticados y foliados, sobre su participacin en
los hechos comunicados, as como el resultado de las opciones que sobre el
particular hubiese adoptado, concedindosele el plazo perentorio de 5 das
hbiles, contados a partir de la fecha de recibido el presente, a la siguiente
direccin.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
Oficina Regional de control de Arequipa
Comisin de Auditoria de la municipalidad Provincial de Arequipa
Urb. Pablo VI G 2 Cercado
Telfono: 988766554

Jefe de la Comisin Auditora

RECIBI CONFORME
NOMBRE
CARGO
FECHAY HORA
DIRECCIN

Pgina 2 de 12
FIRMA
DNI
OBSERVACIN

CEDULA DE COMUNICACIN NRO. 001-2015

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTN
NOMBRE

: Dr. Gerardo Sotelo Bueno

CARGO
DIRECCIN

: Jefe de la Oficina Universidad de Planificacin

:

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD

: Comunicacin de desviacin de cumplimiento

REFERENCIA

: Normas general de control gubernamental Nro. 7.31,

aprobada por Resolucin de Contralora Nro. 273-2014

Me dirijo a usted alcanzndole el pliego de desviaciones de

cumplimiento =nmero de folios= en documento adjunto, derivados de hechos
advertidos como resultado de la auditoria de cumplimiento a la Universidad
Nacional de San Agustn en el que ha tenido participacin en su condicin de
Rector de la UNSA.
En tal sentido, agradecer se sirva remitir sus comentarios
debidamente documentados autenticados y foliados, sobre su participacin en
los hechos comunicados, as como el resultado de las opciones que sobre el
particular hubiese adoptado, concedindosele el plazo perentorio de 5 das
hbiles, contados a partir de la fecha de recibido el presente, a la siguiente
direccin.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
Oficina Regional de control de Arequipa
Comisin de Auditoria de la municipalidad Provincial de Arequipa
Urb. Pablo VI G 2 Cercado
Telfono: 988766554

Jefe de la Comisin Auditora

RECIBI CONFORME
NOMBRE
CARGO
FECHAY HORA

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DIRECCIN
FIRMA
DNI
OBSERVACIN

CEDULA DE COMUNICACIN NRO. 001-2015

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTN
NOMBRE

: Hugo Fausto Cruz Arapa

CARGO
DIRECCIN

: Jefe de la Oficina Universitaria de logstica

:

UNIDAD ORGNICA

FINALIDAD

: Comunicacin de desviacin de cumplimiento

REFERENCIA

: Normas general de control gubernamental Nro. 7.31,

aprobada por Resolucin de Contralora Nro. 273-2014

Me dirijo a usted alcanzndole el pliego de desviaciones de

cumplimiento =nmero de folios= en documento adjunto, derivados de hechos
advertidos como resultado de la auditoria de cumplimiento a la Universidad
Nacional de San Agustn en el que ha tenido participacin en su condicin de
Rector de la UNSA.
En tal sentido, agradecer se sirva remitir sus comentarios
debidamente documentados autenticados y foliados, sobre su participacin en
los hechos comunicados, as como el resultado de las opciones que sobre el
particular hubiese adoptado, concedindosele el plazo perentorio de 5 das
hbiles, contados a partir de la fecha de recibido el presente, a la siguiente
direccin.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
Oficina Regional de control de Arequipa
Comisin de Auditoria de la municipalidad Provincial de Arequipa
Urb. Pablo VI G 2 Cercado
Telfono: 988766554

Jefe de la Comisin Auditora

RECIBI CONFORME

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NOMBRE
CARGO
FECHAY HORA
DIRECCIN
FIRMA
DNI
OBSERVACIN

APNDICE A LA CLULA DE COMUNICACIN DE LA DESVIACIN DE CUMPLIMIENTO

OMISION DE NORMAS E IRREGULARIDADES

EN EL PROCESO DE
ADQUISICIN
DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA 47 ESCUELAS
PROFESIONALES Y 3 CENTROS ACADMICOS (IDIOMAS, INFOUNSA,
CEPREUNSA) Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
De la verificacin a la documentacin remitida por la administracin
universitaria en relacin a la adquisicin de equipos de cmputos durante el
periodo febrero-octubre del 2013 se observ que mediante oficio n119-2013OULP/UNSA ,expediente n3634 de 22 de febrero de 2013 la oficina de
planificacin solicita al Dr. Valderrama Medina Hoyos Rector de la Universidad
Nacional de San Agustn ,el requerimiento de equipos informticos para
cuarenta siete (47) escuelas profesionales y tres (3) centros acadmicos
(Idiomas, Infounsa, Ceprunsa), documento que no especifica las caractersticas
tcnicas mnimas de los equipos .Por lo tanto de la revisin al expediente de
contratacin ,no se encontr la documentacin que acredite los pedidos y
necesidades de las reas usuarias (47 escuelas profesionales y 3 centros
acadmicos )
En el oficio de requerimiento N119-2013-OULP/UNSA
de la oficina de
planificacin, no se establece las caractersticas tcnicas mnimas de los
equipos a adquirir, as como en el oficio n326-2013 OUP/UNAS Expediente
n3634 de 24 de Mayo de 2013 suscrito por el Dr. Gerardo Sotelo Bueno Jefe
de la oficina Universitaria de planificacin, tampoco establece tal informacin.
Mediante Resolucin Rectorial N775-2013 de 05 de junio de 2013 es
designado el Comit especial para elaborar Bases y Especificaciones tcnicas y
dems acciones para la ADQUISICIN POR EQUIPOS REPOSICION DE EQUIPOS
BSICOS DE AULAS PARA ESCUELAS PROFESIONALES
Y CENTROS
ACADMICOS ,el mismo que est conformado por:
Ing. Lucy Delgado Barra
Dr. Jos Mlaga Cruz
CPC. Hugo Fausto Cruz Arapa
Asimismo, mediante carta del 01 de octubre de 2013 dirigida al Dr. Valdemar
Medina Hoyos Rector de la universidad Nacional de San Agustn, El comit

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Especial, presento modificacin de cantidad, precio y bases de Licitacin
Pblica N004-2013,1ra convocatoria ,tem:3.1 y 3.2 de las bases presenta las
especificaciones tcnicas mnimos para la adquisicin de equipos de cmputo
como: computadora de escritorio, monitor, computadora porttil, proyector,
impresoras; al Rector Dr. Valdemar Medina, informacin que fue utilizada en el
convenio Marco tal como lo informa el CPC. Hugo Fausto Cruz Arapa, jefe de la
oficina Universitaria de Logstica, mediante oficio Universitaria de logstica,
mediante oficio 0050-2014-OUL de 20 de enero de 2014.
Cabe precisar que en este informe desglosa el pedido inicial de computadora
de escritorio que inclua el monitor a computadora de escritorio que inclua el
monitor a computadora de escritorio y monitor.
As como, en el tem II (justificacin), propuso :...garantizar la vigencia
tecnolgicay ....se ha considerado tambin la necesidad de la
virtualizacin de muchos procesos ,accesos ...
Sin embargo, en el expediente de contratacin, no se encontr documentacin
referida a la evaluacin de:

Necesidad del rea usuaria (47 escuelas y 03 centros acadmicos )

Tecnologas que cubran las necesidades de dichos usuarios.
Criterios de seleccin y/o comparacin de tecnologas posibles

Que justifique lo establecido por el comit Especial respecto ala vigencia

tecnolgica y necesidad de los usuarios

Mediante Oficio N542-A-2013-OUPL/UNSA DE 03 de octubre de 2013 ,el

Comit
Especial solicita al Dr. Valdemar
Medina Hoyos Rector de la
Universidad Nacional de San Agustn ,autorizacin para realizar las
modificaciones presupuestales necesarias para la ejecucin del proceso:
Reposicin de Equipos, emitindose el Decreto Rectoral N158-2013 de 03 de
octubre de 2013 de aprobacin de modificacin
presupuestal ,asimismo
mediante Resolucin de Consejo Universitario n646-2013 del 04 de octubre de
2013 el Dr. Valdemar Medina ,Rector de la UNSA;..resuelve: modificar el
monto total de la propuesta . Y autorizar a la Oficina universitaria de
Planificacin realizar las modificaciones presupuestales.

Cuadro n01: Modificacin de cantidad de equipos

Informticos
te
m

descripci
n

PCs

requerimie
nto 1(und)

2500

requerimie
nto 2(und)

comit
especial (und)

2500 PCs

200

convenio
marco (und)

2000

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250

250

0
200
0
200

250

250

200

100

100

100

monitor
2
3
4

laptop
proyector
es
impresora
s

2000
200
200
no hay
informacin

Fuente: Expediente de Contratacin n20468

Elaboracin: comisin Especial

La modificacin efectuada por el Comit Especial, ha disminuido en 20%

menos el nmero que los equipos programados y presupuestados inicialmente
por la oficina de planificacin de la Universidad Nacional de San Agustn,
ejecutndose finalmente las cantidades propuestos por el Comit Especial.
En el tem 4 en el expediente no se encontr orden de compra para estos
equipo, solo se menciona la adquisicin de los mismos en el informe N07272013-OUL-UNSA de Hugo Cruz Arapa Jefe de la oficina Universidad de logstica
Dr. Valdemar Medina, Rector de la UNSA se ha adquirido .100 unidades de
impresoras multifuncionales MARCA EPSON MODELO L355.
Cuadro n 2 presupuesto de la adquisicin de los equipos de cmputo segn
modalidad y requerimiento
requerimiento (1) y (2)
cantidad
(und)

c.
unitari
o (s/.)

2500

2300

laptop
proyector
es

250

2100

250

2200

impresora
s

94
6

350
500

te
m

descripci
on

PCs

2
3
4

total
5750000.
00 pc
monitor
525000.0
0
550000.0
0
32900.00
3000.00
6860900.
00

comit especial
cantida
d (und)

c.
unitari
o (s/.)

convenio marco
total

cantid
ad
(und)

2000
2000

4010.68

6021360.0
0

200

5602.73

1120546.0
0

200

200

2507.07

501414.00

200

100

729.07

72907.00

2000
2000

c.
unitari
o (s/.)
3217.10
5
764.888
5334.48
5
2488.33
7

total
6434209.
6
1529776
1066897
497667.3
6

no hay
informacin

9716227.0
0

9528549.
96

De la revisin al expediente de contratacin, para la determinacin del valor

referencial, se encontr solo cotizaciones.
Quedando el valor referencial de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro n 3 valor referencial de equipos informticos en cada etapa
del proceso

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tem

descripcin

comit especial
p. unitario S/.

PCs

4010.68

laptop

5602.73

3
4

proyectores
impresoras

2507.07

total estimado

729.07
9841593.00

convenio marco
p. unitario S/.
en el expediente, no
se encontr
evidencia
documental del
estudio de mercado o
de la ficha producto
no existe informacin

Fuente: Expediente de Contratacin n20468

Elaboracin: comisin Especial

Con oficio n 0635-2013-OUL-UNAS de 11 de octubre de 2013 Hugo Cruz Arapa

jefe de la oficina universitaria de logstica solicita al Dr. Valdemar medina hoyos
rector de la UNAS se emita la resolucin rectoral de modificacin del plan anual
de contrataciones de la unas del ao 2013, para incluir en el, con el tem 1) el
proceso de seleccin-licitacin publica para adquisicin por reposicin de
equipos en las escuelas profesionales y centros acadmicos de la UNSA y con
resolucin rectoral N 1447-2013 de 11 de octubre de 2013 se aprueba la
modificacin del plan anual de contrataciones de la unsa del ao 2013, para
incluir en el con el tem 1) el proceso de seleccin-licitacin publica para
adquisicin de reposicin de equipos en las escuelas profesionales y centro
acadmicos de la UNSA.
Por otro lado con informe 0727-2013-OUL-UNAS de fecha 28 de octubre del
103, el Comit especial informa al rector de la UNSA, que la adquisicin se hizo
por convenio marco, asi tambin en el expediente de contratacin no tiene la
documentacin alguna que sustente el cambio de la modalidad del proceso de
seleccin de licitacin pblica al antes mencionado.
De la revisin del expediente de contratacin se advirti que no se encontr
documentacin acerca del estudio de mercado de las fichas de producto,
tampoco el flete o costo cero de ala compra, el rgano encargado de las
contrataciones emiti e imprimi las correspondientes rdenes de compra
electrnicas de los equipos las que fueron suscritas por el CPC Hugo Cruz
Arapa, jefe de oficina.
Segn carta de referencia orden de compra Nro. 1728, de 17 octubre del 2013
de la empresa proveedora ganadora INTCOMEX PERU SAC, suscrita por sus
respectivos representantes Sergio Marfurt, informa al Vicerrector administrativo
el cambio de los siguientes equipos, sin una razn justificada y sustentada:
NR
O

MAQUINA SOLICITADA

NRO PARTE

MAQUINA
ENTREGADA

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1

EPSON PL X24+

Lenovo Think Vision LT2252p

Lenovo modelo T430S

V11H4-34021
2572MB6
2349V94

EPSON PL X24+
Lenovo think visin
LT2423
T430

La empresa proveedora ganadora INTCOMEX PERU SAC justifica la

modificacin, amparado en el artculo Nro 4 de los Principios que rigen las
contrataciones inciso J- Principio de la vigencia tecnolgica de la LCE al
amparo del artculo 143 del reglamento que a la letra dicedurante loa
ejecucin del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y /o servicios
satisfagan su necesidad.
Sin embargo, La empresa proveedora ganadora INTCOMEX PERU SAC justifica
el cambio de estas caractersticas mas no solicita a la entidad o al OCE que
acepten dicho cambio, respecto a las modificaciones efectuadas por el
proveedor, y se tiene los siguiente:
-

No se encontr en el expediente del proceso convenio marco, la

documentacin sustentatoria para la modificacin del contrato
No existe documentacin del rea usuaria, que indique que los bienes no
satisfaca su necesidad como criterio, para modificar el contrato
No existe documentacin dela rea usuaria que indique conocimiento y
aceptacin de dichos cambios.

Lo expuesto a lo inobservado a lo establecido en:

LEY N 1017 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO, que establece lo siguiente:
TTULO II DE LOS PROCESOS DE SELECCIN CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 7.- Expediente De Contratacin
La entidad llevara un expediente de contratacin que contendr todas las
actuaciones del proceso de contratacin, desde el requerimiento del rea
usuaria hasta la culminacin del contrato.
Artculo 13.- Caractersticas Tcnicas De Los Bienes, Servicios Y
Obras A Contratar

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el rea usuaria deber requerir la contratacin de los bienes, servicios u
obras, teniendo en cuenta los plazos de duracin establecidos para cada
proceso de seleccin, con el fin de asegurar la oportuna satisfacciones de
sus necesidades.
El rea usuaria deber describir el bien, servicio u obra a contratar,
definiendo con precisin su cantidad y calidad
Artculo 15.- Mecanismos de contratacin
Los procesos de seleccin son: licitacin pblica, concurso pblico,
adjudicacin directa y adjudicacin de menor cuanta, los cuales se podrn
realizar de manera corporativa o sujeto a las modalidades de seleccin de
Subasta Inversa o convenio marco, de acuerdo a lo que defina el
reglamento
Artculo 16.- Licitacin pblica y concurso pblico
La licitacin pblica se convoca para la contratacin de bienes, suministros
y obras. El concurso pblico se convoca para la contratacin de servicios de
toda naturaleza.
Artculo 24.- Del Comit Especial
En las licitaciones pblicas y concursos pblicos, la Entidad designar a un
Comit Especial que deber conducir el procesoel comit especial tendr
a su cargo la elaboracin de las bases y la organizacin, conduccin y
ejecucin del proceso de seleccin, hasta que la buena pro quede
consentida o administrativamente firme.
Artculo 25.- Responsabilidad
Los miembros del Comit Especial son solidariamente responsables de que
el proceso de seleccin realizado se encuentre conforme a ley y responden
administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier
irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo,
negligencia y/o culpa inexcusable.
Artculo 26.- Condiciones mnimas de las Bases
Las Bases de un proceso de seleccin sern aprobadas por el Titular de la
Entidad o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad.
Artculo 27.- Valor Referencial
El Valor Referencial ser determinado sobre la base de un estudio de las
posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado en
funcin del anlisis de los niveles de comercializacin a partir de las
especificaciones tcnicas o trminos de referencia y los costos estimados
en el Plan Anual de Contrataciones.
Artculo 30.- Presentacin de propuestas y otorgamiento de la
Buena Pro
La presentacin de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro, en los
casos que seale el Reglamento, se realizar en acto pblico en una o ms
fechas sealadas en la convocatoria, con presencia de notario pblico o
juez de paz cuando en la localidad donde se efecte no hubiera el primero.
DECRETO SUPREMO N 184-2008-EF REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
ARTICULO N 10.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIONES

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El expediente de contratacin se inicia con el requerimiento del rea
usuaria. Dicho expediente debe contener la informacin referida a las
caractersticas tcnicas de lo que se va a contratar.
ARTICULO N 11.- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LO QUE SE VA A
CONTRATAR
El rea usuaria es el responsable de definir con precisin las
caractersticas, las condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios
u obrar que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO N 12.-ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL
MERCADO
El estudio tomara en cuenta los siguientes elementos: presupuestos y
cotizaciones actualizados, los que debern prevenir de personas naturales
o jurdicas que se dediquen a actividades materia de la convocatoria
incluyendo fabricantes cuando corresponda , a travs de portales y/o
pginas web, catlogos entre otros debiendo emplearse como mnimo dos
fuentes.
ARTICULO N 27.- DESIGNACION DEL COMIT ESPECIAL
El titular de la entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta
atribucin, designara por escrito a los integrantes titulares y suplentes del
comit especial.
ARTICULO N 31.- COMPETENCIAS DEL COMIT ESPECIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consultar los alcances de la informacin

Elaborar las bases
Convocar el proceso
Absolver las consultas y observaciones
Integrar las bases
Evaluar las propuestas
Adjudicar la buena pro

DIRECTIVA N 017-2012-OSCE/CD DIRECTIVA

MARCO
TTULO VII. DISPOSICIONES GENERALES

DE

CONVENIO

7.3. ENTIDAD RESPONSABLE

La Entidad responsable tiene a su cargo el planeamiento, programacin,
coordinacin, evaluacin y conduccin de los procesos de seleccin para la
implementacin de la modalidad de Convenio Marco, no siendo necesaria la
conformacin de un Comit Especial para ello.
7.5. PUBLICACIN EN EL SEACE
El desarrollo de la fase de seleccin de los Convenios Marco ser registrado
y notificado oficialmente a travs del SEACE.
TTULO VIII. DISPOSICIONES ESPECFICAS
8.1.2. Bienes y/o servicios materia de inclusin en el proceso de
seleccin bajo modalidad de Convenio Marco

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La Entidad responsable previa evaluacin, determinar los bienes y/o
servicios que se incluirn en el proceso de seleccin bajo la modalidad de
Convenios Marco.
8.1.7. Aprobacin del Expediente de Contratacin de Convenio
Marco
La aprobacin del Expediente de Contratacin de Convenio Marco, ser
realizada por el Titular de la Entidad responsable o el funcionario a quien se
le hubiese delegado dicha funcin.
El Expediente de Contratacin de Convenio Marco deber contener las
condiciones de los bienes y/o servicios a ser considerados para la
implementacin del Catlogo Electrnico respectivo, el informe de
demanda, el informe de oferta, el informe de viabilidad y la determinacin
del valor referencial, de ser el caso.
8.4. DE LA FASE DE EJECUCIN CONTRACTUAL
8.4.8. Procedimiento de compra a travs de los Catlogos
Electrnicos
El procedimiento de compra a travs de los Catlogos Electrnicos se
efectuar segn lo establecido en las Bases del proceso de seleccin bajo
la modalidad de Convenio Marco.

8.4.8.3. Del expediente de Contratacin

Es el conjunto de documentos emitidos por la Entidad contratante, que
evidencian el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para
proceder con la contratacin, para lo cual debern tener en consideracin
lo siguiente:
Para efectuar una compra a travs del Catlogo se debe contar con un
expediente que, por lo menos, se encuentre conformado por i) el
requerimiento, que incluya el listado de bienes y/o servicios por contratar,
ii) el sustento de la decisin de contratar y iii) la disponibilidad de recursos.
El OEC sustentar su decisin de contratar sobre la base del costo total del
bien o servicio, definidos en la presente directiva. Dicha decisin de
contratar debe tener en cuenta los principios que rigen la contratacin
pblica.
Los bienes y/o servicios incluidos en los Catlogos Electrnicos podrn ser
contratados por paquete, siempre y cuando en los Catlogos Electrnicos
existan proveedores con la capacidad y disponibilidad para atender dichos
bienes y/o servicios. La Entidad deber incorporar en el expediente de
contratacin, las razones debidamente sustentadas de dicha decisin.
El expediente referido a bienes o servicios contenidos en los Catlogos
Electrnicos ser autorizado por el funcionario competente quien asumir
la responsabilidad por dichas contrataciones.
8.4.8.4. Validez de la orden de compra o servicio publicada en el
Catlogo Electrnico
La orden de compra o servicio publicada a travs de los Catlogos
Electrnicos, se constituye en un documento vlido y suficiente para
acreditar las obligaciones y derechos de las partes, posee la misma validez
y eficacia que los actos realizados por medios manuales, siempre y cuando

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no existan discrepancias entre las partes respecto a las condiciones
pactadas en dichos catlogos. Sin perjuicio de ello, en las reglas de negocio
de cada Convenio Marco podr establecerse que dicha validacin se realice
a travs de otro mecanismo implementado para tal efecto.

Estos hechos han originado presunta irregularidad en la adquisicin y recepcin

de equipos de informticos, omisin del proceso de adquisicin de
contrataciones del estado y presunta responsabilidad administrativa resultado
de la no elaboracin del cuadro de necesidades de las respectivas reas
usuarias (escuelas profesionales y centros acadmicos) de la UNSA y de la no
especificacin de las caractersticas tcnicas mnimas de los equipos, a ello se
suma la omisin del informe del cambio de la modalidad del proceso de
adquisicin de licitacin pblica a convenio marco.

Msc. Nilda Pinto Apaza

Nancy Orihuela Ordoez
NPA/JQO/NOO
CC: OCI

Ing. Jorge Quiroz Oviedo

Msc.