Termos de Licença Software

TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE
Estes Termos de Licena um Contrato entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usurio

final e, ao instalar e utilizar o SOFTWARE, voc estar aceitando esses termos. Se voc no os
aceitar, no use o software devolva ao revendedor para receber um reembolso ou crdito.
A DIGISAT no coleta informaes pessoais ou referentes ao seu sistema de computador que possam
ser usadas para identific-lo ou contat-lo sem o seu consentimento, conforme descrito a seguir, sendo
que este contrato opera de acordo com o seu consentimento para a coleta de algumas informaes
referentes aos servios de internet.
1. DIREITOS DE INSTALAO E USO.
Se cumprir este contrato, para cada licena que adquirir, o usurio poder instalar uma cpia do software
no computador.
2. CONSENTIMENTO PARA A COLETA DE INFORMAES REFERENTES A SERVIOS
DE INTERNET.
O software contm recursos que podem se conectar aos sistemas de computador da DIGISAT se forem
utilizados quando voc acessar a Internet. Em alguns casos, voc no receber um aviso separado
quando se conectar.
A DIGISAT utilizar essas informaes apenas para disponibilizar os servios de atualizao via
Internet para o usurio final. Ao usar esses recursos, voc estar consentindo que a DIGISAT colete
essas informaes. Exemplos desses servios de Internet so os servios de suporte tcnico on-line. A
DIGISAT se reserva o direito de descontinuar os servios de Internet a qualquer momento.
3. TRANSFERNCIA.
vedado, em qualquer circunstncia, transferir, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, doar, emprestar,
arrendar ou vender para outro usurio, pessoa natural ou jurdica, o programa objeto desse contrato, sem
o consentimento prvio e expresso da DIGISAT.
4. ESCOPO DA LICENA.
O software licenciado, no vendido. Este contrato apenas oferece a voc alguns direitos de uso do
software. A DIGISAT se reserva todos os outros direitos. Salvo quando a legislao aplicvel oferecer
mais direitos do que esta limitao, voc s poder usar o software conforme expressamente permitido
neste contrato.
Assim, vedado a engenharia reversa, descompilao ou desmontagem do software, exceto e somente
na medida em que esta atividade seja expressamente permitida pela legislao aplicvel, no obstante tal
limitao,
A cpia do software que no segue as especificaes deste contrato ou conforme permitido pela
legislao aplicvel, no obstante tal limitao,
A publicao do software para a cpia,
O aluguel, arrendamento ou emprstimo por outras pessoas, ou
O uso do software para propsitos comerciais.
Este software protegido pela Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e pela Lei do Software (Lei
9.609/98).
5. DO SUPORTE TCNICO.
Como parte integrante do licenciamento a DIGISAT, prestar servio de suporte tcnico pelo prazo de
90 (noventa) dias, a partir da data do licenciamento do programa, por meio telefnico normal (49 3441
1600), pela internet (atravs de e-mail) ou por fax. Este servio ser prestado de segunda sexta-feira,
nos dias teis do municpio da sede da DIGISAT, nos seguintes horrios: das 8:30 (oito horas e trinta
minutos) s 11:30 (onze horas e trinta minutos) e das 13:30 (treze horas e trinta minutos) s 17:30
(dezessete horas e trinta minutos). A DIGISAT poder alterar estes horrios sem prvio aviso. A
DIGISAT no prestar este servio "in loco" e no arcar com as despesas de envio, ligaes, e
materiais de reposio decorrentes do mesmo.
No se compreende como suporte tcnico e sero cobrados parte, mediante oramento prvio, os
servios consistentes em: a) - Correes de erros provenientes de operao e uso indevido do software;
b) - Recuperao de arquivos de dados, quando possvel, devido a erros de operao, falhas do
equipamento, sistema operacional, instalao eltrica e erros em programas especficos do usurio; c) Servios de consultoria jurdica; d) - Servios de migrao e converso de dados de/para outros
equipamentos.
6. DA VIGNCIA.
Este contrato permanecer em vigor por prazo indeterminado. Porm, este contrato estar
automaticamente rescindido, independente de notificao, por parte da DIGISAT, no caso de violao
por parte de V.Sa., pessoalmente ou na pessoa de seus prepostos e representantes, de qualquer dos seus
termos e condies, podendo a DIGISAT, como lhe faculta a lei, requerer judicialmente a cobrana de
indenizaes por prejuzos e violao de Direitos Autorais. Neste caso, a licena de uso do programa
fica automaticamente suspensa, devendo V.Sa. destruir todos os materiais escritos e todas as cpias do
programa, incluindo as modificadas, se houver.
7. DO USO DE ECF.
O usurio final que utilizar o software ora adquirido/instalado para operao de ECF est obrigado a
promover (adquirir e instalar), na medida em que forem disponibilizadas, as atualizaes
(upgrades/novas verses) que sero comercializadas e/ou disponibilizadas pela DIGISAT com objetivo
de manter seu software atualizado nos termos da legislao vigente.
A no atualizao (aquisio e instalao de upgrades/novas verses) por parte do usurio final,
implicar na suspenso dos servios de suporte tcnico e de fornecimento da liberao de contra-senha
ou de documentos.
Os servios acima descritos sero restabelecidos em at 05 (cinco) dias aps a atualizao (aquisio e
instalao de upgrades/novas verses) por parte do usurio final.
8. DAS GARANTIAS.
O programa est garantido contra defeitos de programao. Esta garantia est limitada substituio do
programa defeituoso por um corrigido. O problema dever ser relatado at 60 (sessenta) dias aps a
aquisio do produto. A DIGISAT no se responsabiliza por eventuais danos causados a V.Sa ou a
terceiros, assim como no responde por defeitos originrios de equipamentos, de instalaes eltricas ou
de programas de terceiros que trabalhem em conjunto com o software da DIGISAT.
Caso o CD (Compact Disk) fornecido apresente problemas que impossibilitem a instalao do
programa, V.Sa dever relatar o fato at 30 (trinta) dias aps a aquisio do programa. Aps esse prazo,
a critrio da DIGISAT, poder ser cobrada uma taxa de reposio do material.
9. DA RESPONSABILIDADE.
Voc pode recuperar da DIGISAT e de seus revendedores apenas danos diretos limitados ao valor
efetivamente pago por voc pelo software. No possvel recuperar outros danos, incluindo
conseqncias, lucros cessantes, especiais, indiretos ou incidentais.
Esta limitao se aplica a:
Qualquer assunto relacionado ao software, aos servios, ao contedo (incluindo cdigo) em sites de
Internet de terceiros, ou programas de terceiros, e
Reclamaes para quebra de contrato, quebra de garantia ou condio, risco exato, negligncia ou
outro dano, na extenso mxima permitida pela legislao aplicvel.
Tambm ser aplicada se:
O reparo, a substituio ou o reembolso do software no compensar quaisquer danos, ou
A DIGISAT souber ou tivesse que saber sobre a possibilidade dos danos.
Nem a DIGISAT nem qualquer outra pessoa que tenha participado na criao, comercializao,
produo ou entrega do programa, ser responsvel por quaisquer danos diretos ou indiretos, lucros
cessantes, interrupes de negcios, perda de informao, decorrentes do uso ou da impossibilidade de
utilizar este programa, ainda que a DIGISAT tenha sido alertada.
A DIGISAT no se responsabiliza pelo software objeto deste contrato e no garante seu desempenho e
seu processamento, em acordo com os manuais, assim como no se compromete a dar continuidade aos
servios de suporte tcnico, caso o usurio utilize equipamento/plataforma de software inadequada ou
plataforma de hardware de origem inidnea ou fabricada fora das especificaes comumente
estabelecidas pelos fabricantes, ou fornecidos por fabricantes que no garantam expressamente o
produto, ou que no acompanhe a evoluo do estado da arte em termos de equipamentos/plataforma de
hardware, ou que no atualize seu sistema operacional/plataforma de software ou no acompanhe o
lanamento de novas verses do software.
10. DISPOSIES FINAIS.
Toda e qualquer concesso ou tolerncia por parte da DIGISAT, relativamente s condies
estabelecidas nesta licena, ser considerada mera liberalidade, no gerando, para o usurio, direitos e
obrigaes, em hiptese alguma, no presente ou no futuro.
Concrdia, 01 de Janeiro de 2008.
SUMRIO
TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE ....................................................................... 1
Apresentao..................................................................................................................... 5
Introduo ......................................................................................................................... 5
Suporte Tcnico ................................................................................................................ 5
INSTALAO ................................................................................................................. 5
Pr-requisitos: ................................................................................................................... 6
Equipamentos opcionais: ................................................................................................... 6
Instalao Passo A Passo ................................................................................................... 6
Instalao do Sistema Comercial........................................................................................ 6
Instalao do Firebird ........................................................................................................ 8
HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL ............................................................... 10
Habilitao online: .......................................................................................................... 10
Habilitao por telefone:.................................................................................................. 11
DESINSTALAO DO SISTEMA COMERCIAL.......................................................... 12
Desabilitao do Sistema Comercial ................................................................................ 12
Desabilitao por telefone:............................................................................................... 12
Desabilitao online: ....................................................................................................... 12
Desinstalao passo a passo ............................................................................................. 13
SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4 ........................................................................ 13
GERENTE CG4 .............................................................................................................. 13
Rotinas padronizadas do sistema ...................................................................................... 14
Botes padronizados das listagens .................................................................................... 14
Personalizar Listagens ..................................................................................................... 16
Desconto / Acrscimo...................................................................................................... 17
Parcelamentos ................................................................................................................. 17
Localizar no Mdulo de Faturamento e Pedidos ............................................................ 18
CONFIGURAES ....................................................................................................... 18
Cadastro de Usurios ....................................................................................................... 19
Cadastro do Emitente ...................................................................................................... 19
Estados - UF ................................................................................................................... 20
Opes ............................................................................................................................ 20
CADASTROS................................................................................................................. 29
Cadastro de Convnios .................................................................................................... 29
Alterar dados da Empresa Conveniada ............................................................................. 29
Cadastro de Vendedores .................................................................................................. 30
Localizar Vendedor ......................................................................................................... 30
Cadastro de Transportadores ............................................................................................ 31
Cadastro de Clientes ........................................................................................................ 31
Boto Contas a Receber ................................................................................................... 32
Cadastro de Fornecedores ................................................................................................ 33
Cadastro de Estoque e Servios........................................................................................ 33
Explicao dos campos do Estoque .................................................................................. 34
Botes padronizados dos mdulos de cadastros ................................................................ 39
MOVIMENTAES ...................................................................................................... 40
Compras ......................................................................................................................... 40
Compras Nota Fiscal .................................................................................................... 40
Faturamento .................................................................................................................... 40
Nota Fiscal...................................................................................................................... 40
Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) .......................................................................................... 42
Instalao Do .Net Framework......................................................................................... 42
Informaes Obrigatrias ................................................................................................ 42
Configurar Dignfe ........................................................................................................... 43
Transmisso Da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................ 45
Pr venda .............................................................................Erro! Indicador no definido.
Pedido de Venda ............................................................................................................. 51
OUTRAS OPERAES ................................................................................................. 52
Sintegra .......................................................................................................................... 53
SPED Fiscal.................................................................................................................... 53
Inventrio ....................................................................................................................... 54
ORDENS DE SERVIO ................................................................................................. 55
Cadastro de Objetos ........................................................................................................ 55
Cadastro de Tcnicos ...................................................................................................... 56
RELATRIOS ............................................................................................................... 56
SISTEMA COMERCIAL - FRENTE DE CAIXA............................................................ 56
Administrativo (F9)......................................................................................................... 59
Tela Principal do Caixa ................................................................................................... 71
Realizando Vendas .......................................................................................................... 80
Pesquisar produto durante a venda ................................................................................... 81
Alterar quantidade vendida .............................................................................................. 82
Cancelar produto vendido ................................................................................................ 82
Atribuir Desconto / Acrscimo ao produto ....................................................................... 82
Aparncia do Caixa ......................................................................................................... 83
OUTRAS OPES ........................................................................................................ 84
Ferramentas do Sistema ................................................................................................... 84
Cpia de segurana ......................................................................................................... 85
Restaurao de dados ...................................................................................................... 85
Balanas - Gerar e transmitir dados para a balana ........................................................... 85
Impresso de Etiquetas .................................................................................................... 86
Sistema Comercial - Gerao 4
APRESENTAO
A DigiSat uma empresa nacional voltada ao desenvolvimento de softwares para micro
e pequena empresa. Estamos constantemente desenvolvendo solues que viabilizem o
gerenciamento da sua empresa.
Nossa misso oferecer aos empresrios mecanismos para agilizar as tarefas rotineiras,
o domnio das informaes, enfim colocar em suas mos uma forma de administrao que
esteja dentro dos padres mais modernos de gerenciamento empresarial, divulgando e
disseminando novos conceitos, novos valores, novas idias.
Estamos presentes no mercado a mais de 20 anos com solues fceis, funcionais,
seguras e modernas, sempre prontas para se adequar rapidamente s evolues existentes nos
sistemas operacionais, equipamentos, bem como nas mudanas da legislao Brasileira.
via telefone obter uma senha com a DigiSat e assim reaver a habilitao. A senha s ser
disponibilizada aps uma minuciosa anlise da equipe de suporte da DigiSat.
Antes de iniciar a instalao aconselhvel verificar se os equipamentos so aptos a
utilizar o nosso sistema de forma segura, gil e eficaz, isto pode ser analisado atravs dos
pr-requisitos listados abaixo:
INTRODUO
O Sistema Comercial - Gerao 4 foi desenvolvido para atender a automao comercial,
bem como as exigncias de uso do Emissor de Cupom Fiscal (ECF), sendo possvel atravs
do sistema acompanhar todo o processo da venda.
Este manual tem o objetivo de mostrar e esclarecer todos os recursos disponveis no
sistema para que sua implantao e utilizao seja a mais completa possvel, por isso
aconselhamos a leitura do mesmo na ntegra para conhecer todos os benefcios que o sistema
disponibiliza.
O Sistema Comercial Gerao 4 um sistema de automao comercial que oferece ao
empresrio diversos recursos para auxili-lo na automao de sua empresa.
SUPORTE TCNICO
O suporte tcnico est disponvel de segunda sexta-feira nos horrios de 08:30 s
11:30 e das 13:30 s 17:30 (horrio de Braslia). Se possvel faa a ligao de um telefone
prximo ao equipamento, para que seja possvel realizar um atendimento mais gil e eficaz.
Antes de entrar em contato com o suporte tcnico realizar as seguintes verificaes:
Averiguar se o equipamento e o sistema operacional condizem com os pr-requisitos
necessrios para o funcionamento do Sistema Comercial - Gerao 4.
Verificar o funcionamento do(s) equipamento(s).
Conferir se a impressora fiscal est ligada.
Examinar se o cabo de dados est conectado.
Procurar orientao neste manual ou na Ajuda do Sistema, lendo o item que diz respeito
dvida em questo.
Acessar o site http://www.digisat.com.br/ e ler as informaes no link Perguntas
Freqentes.
Fone/Fax: (49) 3441-1600
E-mail: suporte@digisat.com.br
INSTALAO
O Sistema Comercial - Gerao 4 fornecido em CD-ROM, onde uma nica
habilitao permitida, se houver troca de equipamento possvel retirar o sistema de um
micro para ser instalado em outro, basta executar o seguinte procedimento: desabilitar e
desinstalar o sistema da mquina antiga e depois instalar e habilitar na mquina nova.
Em caso de impossibilidade para desabilitar e retirar o sistema, por causa de defeito no
equipamento ou no sistema operacional, causando assim a perda da habilitao, possvel
5
Pr-requisitos:
Sistema Operacional: Windows 7 (exceto Home Basic e Starter), Windows Vista (exceto
Home Basic e Starter), Windows XP, Windows 2003.
256 MB de memria RAM.
80 MB de espao livre em disco (HD).
Unidade de CD-ROM.
Monitor Super VGA que suporte no mnimo 256 cores e resoluo mnima aconselhvel
de 800 x 600 pixels.
PC Pentium 800 MHz ou superior.
Impressora fiscal (confira no site as impressoras compatveis).
Teclado (ABNT padro).
Equipamentos opcionais:
Equipamento de TEF discado ou dedicado.
Leitor de mo (scanner).
Leitora ptica serial (mesa).
Balana (checkout ou etiquetadora).
Gaveta de dinheiro.
Teclado reduzido com ou sem visor.
Display torre.
Monitor Touch-screen.
Impressora matricial, laser ou jato de tinta (para impresso de relatrios).
Instalao Passo A Passo
Para iniciar a utilizao do Sistema Comercial - Gerao 4 imprescindvel executar a
seguinte rotina:
1. Instalar o Sistema Comercial;
2. Instalar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) FireBird; e,
3. Habilitar o Sistema junto a DigiSat.
Instalao do Sistema Comercial
1 Insira o CD do Sistema Comercial na unidade de CD.
2 Aguarde. Se a tela de instalao for executada automaticamente,
prossiga a partir do 6 passo, caso contrrio continue no 3 passo.
3 Abra o Windows Explorer ou o Meu Computador.
4 D um clique duplo na unidade de CD.
5 Execute o arquivo AutoRun.exe
6 Aparecer tela ao lado, clique no boto Instalar Programa.
7 Tela de boas-vindas clique apenas no boto Avanar.
8 Leia o Contrato de licena de uso do Software Sistema
Comercial - Gerao 4. Marque se aceita as condies. Clique
em Avanar, automaticamente estar concordando com todos
6
os termos de uso do sistema e prosseguindo com a instalao.
13 Passo
14 Passo
9 Siga as orientaes tcnicas e clique novamente no boto Avanar.

10 Local padro de instalao do Sistema, apenas clique em Avanar.
15 Informaes Ps-instalao: leia e depois clique em Avanar.

16 O Sistema Comercial - Gerao 4 j est instalado em seu computador, clique em
Concluir para fechar o programa de instalao.
9 Passo
15 Passo
7 Passo
8 Passo
10 Passo
11 Componentes que sero instalados deixe marcado Arquivos de programas e Arquivos

de ECF, indique a impressora utilizada e clique em Avanar.
12 Nome da pasta onde ser armazenado os atalhos para o Sistema Comercial no menu
Iniciar, deixe como indicado e clique em Avanar.
11 Passo
12 Passo
13 Tarefas adicionais: marque caso queira criar atalhos para o Sistema Comercial.
14 Apresenta as opes definidas nas telas anteriores, clique em Instalar para iniciar a
instalao.
16 Passo
Instalao do Firebird
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados do Sistema Comercial - Gerao 4 o
Firebird. Sua instalao indispensvel para o funcionamento do programa.
Segue abaixo as etapas para instalao:
1 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CDROM de instalao na unidade e clique em Instalar Firebird.
2 O idioma padro o Portugus.
3 Tela de boas-vindas, clique no boto Seguinte.

4 Contrato de licena de uso do Software Firebird, leia-o e marque
a aceitao das condies. Clique em Seguinte, prosseguindo com a instalao.
3 Passo
4 Passo
9 Passo
5 Leia as informaes a respeito do Firebird, e clique em Seguinte.

6 Definio do local de instalao: deixe no local indicado e clique em Seguinte.
5 Passo
10 Passo
11 Informaes adicionais do Firebird: leia e clique em Seguinte.

12 O Firebird j est instalado. Deixe marcada a opo Iniciar o Servio Firebird agora?,
e clique em Concluir para fechar o programa de instalao.
6 Passo
7 Componentes que sero instalados: apenas clique em Seguinte.

8 Definio do nome da pasta onde ser colocado os atalhos do programa. Sugere-se no
alterar e pressionar Seguinte.
11 Passo
12 Passo
HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL

Para que o Sistema Comercial - Gerao 4 possa ser utilizado deve-se realizar a
habilitao do programa.
Para isso so disponibilizadas duas opes: Habilitao por telefone (no horrio de 08:30
s 11:30 e das 13:30 s 17:30) ou Habilitao via online, ou seja atravs da Internet (24
horas).
Escolha uma das formas e execute o procedimento:
7 Passo
8 Passo
9 Nesta etapa deixe como mostra a imagem abaixo e clique em Seguinte. Obs.: Caso o
sistema operacional for o Windows Vista ou Seven (7) marque a opo Executar como
Aplicao?.
10 Opes definidas nas telas anteriores, clique em Instalar para iniciar a instalao.
Habilitao online:
1 Abra o Sistema Comercial, ser exibida uma tela com o nmero de srie da
impressora fiscal. Selecione e copie o nmero e clique no boto Confirma.
2 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-ROM de instalao
na unidade.
3 Na tela que ser apresentada clique em Habilitar.
4 Aparecer a imagem 01 exibida logo abaixo, clique no boto Habilitar sistema.
5 Em seguida ser apresentada a imagem 02. Cole no campo Informe o nmero de
srie da impressora fiscal o nmero copiado no 1 passo.
6 Agora, selecione e copie a chave de habilitao apresentada no incio desta tela.
10
7 No feche esta tela, abra o seu navegador de internet e acesse o site da DigiSat
http://www.digisat.com.br/.
8 Clique no boto Habilitao.
9 Informe o CNPJ ou CPF para habilitar e indique abaixo a opo Habilitar.
Clicando em Enviar. Caso a empresa no tenha cadastro, basta preencher os dados
solicitados.
10 Retornando a tela anterior informe o CNPJ da empresa, marque a opo Habilitar e
clique em Prosseguir.
11 Na prxima tela cole a chave no campo especfico, selecione Sistemas G4 clique
em Habilitar.
12 Selecione e copie a contra chave.
13 Volte tela Chave de Habilitao (imagem 02).
14 Cole a contra chave no campo Informe a CONTRA-CHAVE.
15 Clique no boto Confirmar.
16 Aguarde at aparecer uma mensagem indicando que a Habilitao foi concluda.
Imagem 01
DESINSTALAO DO SISTEMA COMERCIAL

Para desinstalar o Sistema Comercial - Gerao 4 ser necessrio primeiro desabilitar o
sistema e depois desinstalar o programa.
Desabilitao do Sistema Comercial
Para desabilitar o Sistema Comercial - Gerao 4 tambm so disponibilizadas duas
formas: Desabilitao por telefone (no horrio de 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 17:30) ou
Desabilitao via online, ou seja atravs da Internet (24 horas).
Escolha uma das opes e execute o procedimento:
Desabilitao por telefone:
1 Insira o CD-ROM do Sistema Comercial - Gerao 4 na unidade de CD.
2 Se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo,
caso contrrio continue no 3 passo.
4 D um duplo clique na unidade de CD.
5 Execute o arquivo AutoRun.exe.
6 Na tela seguinte clique no boto Habilitar.
7 Surgir imagem 01, clique no boto Desabilitar sistema.
8 Aparecer imagem 02, agora ligue para a DigiSat (49 3441 1600), e informe que
deseja desabilitar o Sistema Comercial - Gerao 4, e repasse a chave de
desabilitao, aguarde indicao de que o sistema foi desabilitado.
Imagem 02
Habilitao por telefone:

1 Abra o Sistema Comercial, ser exibida uma tela com o nmero de srie da
impressora fiscal, anote e clique no boto Confirma.
2 Volte tela apresentada automaticamente aps a insero do CD-ROM de instalao
na unidade.
3 Na tela que ser apresentada clique em Habilitar.
4 Aparecer a imagem 01 exibida acima, clique no boto Habilitar sistema.
5 Em seguida ser apresentada a imagem 02. Cole no campo Informe o nmero de
srie da impressora fiscal o nmero copiado no 1 passo.
6 Ligue para a DigiSat (49 3441 1600).
7 Informe que deseja habilitar o Sistema Comercial - Gerao 4. Sero solicitadas as
informaes de sua empresa e a chave de habilitao apresentada no incio da tela
Chave de habilitao.
8 Ser repassada uma contra chave, a qual deve ser digitada no campo Informe a
CONTRA-CHAVE.
9 Clique no boto Confirmar.
10 Aguarde at aparecer uma mensagem indicando que a Habilitao foi concluda.
11
Imagem 01
Imagem 02
Desabilitao online:
1 Insira o CD-ROM do Sistema Comercial - Gerao 4 na unidade de CD.
2 Se a tela de instalao for executada automaticamente, prossiga a partir do 6 passo,
caso contrrio continue no 3 passo.
4 D um duplo clique na unidade de CD.
5 Execute o arquivo AutoRun.exe.
6 Na tela seguinte clique no boto Habilitar.
7 Surgir imagem 01, clique no boto Desabilitar sistema.
8 Aparecer imagem 02, selecione e copie esta chave.
9 Acesse o site da DigiSat http://www.digisat.com.br/.
12
10 Clique em Habilitao, indique o CNPJ ou CPF e em seguida em Desabilitar

meu sistema.
11 Cole a chave de desabilitao, e clique em Desabilitar.
12 Aguarde at o sistema informar que o programa foi desabilitado.
Desinstalao passo a passo
Para desinstalar o Sistema Comercial - Gerao 4 execute os seguintes passos:
1 Clique no menu Iniciar - Programas - Sistema Comercial.
2 Selecione Desinstalar o Sistema Comercial.
3 Aparecer mensagem solicitando a confirmao para a remoo do sistema.
4 Clique em Sim, se quiser realmente desinstalar.
5 Caso tenha escolhido a opo Sim, aguarde a mensagem confirmando a
desinstalao.
SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4

Antes de iniciar a utilizao do Sistema Comercial - Gerao 4 sugere-se verificar
algumas opes:
Nas propriedades da Barra de tarefas do seu Sistema Operacional, desmarcar a opo
que mantm a barra de tarefas sobre os outros programas;
Nas configuraes regionais alterar o formato da data abreviada para dd/mm/aaaa;
Utilizar a resoluo do vdeo mnima de 800 x 600 pixels, pois assim o Caixa poder
ocupar toda a tela, ficando mais apresentvel ao cliente.
Para Windows 7 desabilitar a opo de notificao dos usurios e reiniciar o
computador.
O Sistema Comercial - Gerao 4, composto pelos programas Gerente, Sistema
Comercial, entre outros executveis que permitem executar tarefas especficas.
Abaixo a explicao detalhada destes programas.
GERENTE CG4
O sistema GERENTE o sistema de retaguarda (SG) que comporta os cadastros para
uso no sistema Comercial e as funes fiscais bsicas. Os cadastros so base de dados
primria do sistema, ou seja, para que se consiga efetuar vendas com emisso do cupom
fiscal e NF-e, necessrio primeiro cadastrar todas as informaes que sero posteriormente
utilizadas.
aconselhvel ter pelo menos um usurio cadastrado com permisso a todos os
mdulos. Observe na parte inferior da tela acima, apresentado o cdigo e a identificao do
usurio.
Para facilitar a utilizao do Sistema Comercial G4, praticamente em todas as opes ou
botes foi atribuda uma tecla de atalho, a qual apresentada quando posicionar o mouse
sobre os mesmos.
Portanto tm-se duas formas de acess-los: Clicando com o boto esquerdo do mouse
sobre o item, ou pressionando no teclado as teclas correspondentes. Por exemplo, quando
quiser ir para o mdulo Movimentao, clique nesta opo ou utilize as teclas ALT + M,
pois ambas as formas iro executar a mesma ao.
13
Rotinas padronizadas do sistema

O sistema possui algumas rotinas e mtodos de utilizao que so iguais em todos os
mdulos (que possurem as opes). So elas:
Permite selecionar o registro, fazer consultas, seleo de campos e
registros, salvar listagens, organizar registros, impresso das listas e
exportao dos dados. Disponvel em todos os mdulos de cadastro
inclusive os que pertencem s ordens de servios.
Botes padronizados das listagens
A princpio ao clicar neste boto
so apresentados todos os registros
referentes ao mdulo em que o usurio
se encontra. Na imagem ao lado
exibida a Listagem de Clientes, mas os
botes existentes so os mesmos em
todas as listagens. Onde:
Botes para movimentar-se entre os registros. Primeiro

registro, Registro anterior, Prximo registro e ltimo registro
respectivamente.
Espao no qual disponibilizado todos os campos que so
possveis fazer pesquisa. Clique na seta e selecione o campo
desejado.
Local onde se deve digitar a informao que deseja encontrar,
basta digitar e clicar no boto com a imagem de uma lupa ou
utilize a tecla ENTER.
14
Obs.: O sistema diferencia letras maisculas e minsculas.

Informao indicativa do que est sendo exibido na listagem no
Imagem 01
momento, na imagem 01 quando todos os registros esto sendo
exibidos, j na imagem 02 sero exibidos apenas os registros onde
Imagem 02
no campo NOME inicie com a letra P maiscula.
Quando esta informao estiver na cor cinza, significa que este
comando est desativado e quando estiver em vermelho est ativo,
ou seja, a pesquisa ser feita ao digitar os caracteres, no
precisando pressionar a tecla ENTER ou clicar no boto da Lupa
para exibir.
Este item uma espcie de legenda, ou seja, clicando sobre ele
no acontecer nada, mas pressionando a tecla F2 ser possvel
visualizar ou editar o registro no mdulo principal.
No canto direito superior da tela de Listagem so apresentadas as opes:
Onde:
Listagem padro do sistema: Exibe todos os campos e registros, sem nenhum filtro.
Agrupar registros: No disponvel no Sistema Comercial G4.
Seleo de campos: Esta opo utilizada
para limitar quais campos desejamos
visualizar na tela.
Seleo de registros: Permite filtrar os
registros.
informados
no
formato
mm/dd/aaaa.
Ordem de apresentao: Ao clicar na
opo Ordem de apresentao ser
exibida a imagem 01 (ao lado), onde
devemos deixar os campos utilizados na
classificao na ordem desejada, utilizando
para isto os botes Mover para cima e
Mover para baixo, os quais so
representados pelas imagens seta para cima
e seta para baixo respectivamente.
Na imagem 02 (ao lado) est sendo
solicitado que as informaes sejam
organizadas pelo nome do cliente e caso
haja nomes iguais classifique em seguida
pela cidade, e posteriormente pela data de
nascimento.
Imagem 01
Imagem 02
Personalizar Listagens
No canto esquerdo inferior da tela de Listagem so apresentadas as seguintes opes:
A imagem ao lado representa a caixa

que ser apresentada ao clicar nesta
opo, porm os campos disponveis
sero diferentes de acordo com o mdulo
utilizado.
Dicas para os filtros:
importante ressaltar que cada
sentena deve ser adicionada por
linha.
As informaes do tipo texto e
data devem ser apresentadas com
apstrofo simples no incio e no
final.
Campos do tipo data devem ser
15
16
Onde:
Exportar: Permite criar arquivo no qual ser armazenado as informaes que aparecem
na tela, sendo que este arquivo poder ser trabalhado nos programas mais utilizados na
rea de informtica. Os formatos existentes so:
TXT: Texto que pode ser visualizado atravs do
programa Bloco de notas.
DOC: Documentos do Word.
HTML: Pode ser aberto pelo navegador da web
de seu computador.
XML: Outro formato da Web.
XLS: Pastas de trabalho do Microsoft Excel.
Imprimir: Permite imprimir um relatrio da listagem exibida no momento. Ao clicar
neste boto aparecer a imagem abaixo, onde temos as seguintes opes:
Data e hora atuais: Imprimir na parte
inferior do relatrio a data e hora atual.
Nmero de pginas: Se marcar, esta opo
far com que seja impresso o nmero da
pgina na parte inferior do relatrio.
Totalizador dados numricos: Ao marcar
esta opo o sistema permitir somar os
campos que possuem valor.
Campo de totalizao: Permite especificar qual campo deseja agrupar, a fim de fazer
a totalizao.
Orientao da pgina: Informe se deseja imprimir o relatrio em Retrato (folha na
vertical) ou Paisagem (folha na horizontal).
Margens (mm): Defina as margens (espao em branco deixado ao redor da folha) em
milmetros.
Aps indicar todas as configuraes desejadas, clique no boto Visualizar, ser

apresentada a visualizao do relatrio, sendo que aps conferir se est como desejado pode
mandar imprimir, utilizando o boto Print.
Obs.: O sistema imprimir o tamanho das colunas exatamente como est sendo visualizado
na listagem, ou seja, se alguma coluna estiver muito grande, possvel alterar o seu tamanho
manualmente na listagem e depois solicitar a impresso do relatrio.
Salvar lista: As configuraes estabelecidas atravs
de todas as opes citadas acima, podem ser
guardadas para quando precisar delas novamente,
evitando assim ter que refazer. Para isto utilize esta
opo, a qual apresentar a imagem ao lado,
solicitando um ttulo e uma descrio, se quiser que
esta listagem que est sendo salva seja definida
como padro, marque a opo Listagem padro,
ou seja, ao clicar em listagem os dados que sero
apresentados sero os que esta listagem apresenta.
Abrir lista: Atravs desta opo possvel abrir
as listas salvas na opo acima, ou seja, carregar
as configuraes feitas na listagem.
Caso deseje indicar uma destas listagens
como padro basta selecion-la e clicar no boto
Padro, fazendo isto na prxima vez que a
listagem for aberta os dados apresentados sero
os que foram definidos na listagem definida
como padro. Ao selecionar outra listagem que
no seja a padro e clicar sobre o boto
Padro, o sistema alterna o padro.
Localizar no Mdulo de Faturamento

Dentro de movimentao, os mdulos Pedido de venda e Ordens de
Servio disponibilizam na tela principal a imagem ao lado para localizao
dos lanamentos, onde temos as seguintes opes:
Todos: No local onde apresentada esta opo ser disponibilizado
todos os campos que podem ser utilizados para pesquisar os
lanamentos neste mdulo. Para indicar o campo, basta clicar na seta
ao lado e selecion-lo.
Os mdulos que exibirem botes semelhantes a este, com cores variadas

permitir filtrar os lanamentos pela situao, para saber a qual situao se
refere cada estrela, basta posicionar o mouse sobre a mesma que ser
apresentada a legenda.
Permite abrir o lanamento no modo de edio. Se o objetivo apenas
visualizar utilize a tecla F3, que exibir o lanamento no mdulo principal.
Dependendo do mdulo utilizado, o desenho deste boto pode ser diferente,
porm a funo a mesma, ou seja, permite criar um novo lanamento.
Exibe a ajuda do sistema, a qual apresentar as informaes bsicas,

tambm contidas neste manual.
CONFIGURAES
Desconto / Acrscimo
Em todos os mdulos financeiros que fornecerem a opo
Desconto / Acrscimo, ser apresentada a imagem ao lado, onde:
Formato de aplicao: Indique de que forma o
desconto/acrscimo ser atribudo, em Reais ou em
percentual.
Valores: No campo Valor atual exibido o valor real (no
pode ser alterado), Valor final exibe o valor aplicado o
Desconto ou Acrscimo (no pode ser alterado) e o campo
Desconto R$ permite especificar o valor do desconto ou do
acrscimo.
Desconto atual aplicado: Mostra o valor do desconto caso j
tenha sido fornecido.
Acrscimo atual aplicado: Mostra o valor do acrscimo caso j tenha sido fornecido.
As configuraes do sistema devem ser definidas antes de iniciar o uso dos

outros mdulos do sistema, pois a partir destas que os demais mdulos tero
o comportamento esperado.
Parcelamentos
ou
Este dois botes esto disponveis nos mdulos de Movimentao, eles

apresentam nomes diferentes, mas executam a mesma funo. Eles so
utilizados para indicar de que forma se dar o pagamento da
compra/venda efetuada.
17
18
Cadastro de Usurios
A primeira ao normalmente a ser executada cadastrar um usurio, para
isto execute o seguinte procedimento:
1. Acesse o mdulo Configuraes
2. Selecione o mdulo Usurios
3. Selecione + Incluir para novo usurio.
4. Indique um Usurio (sem pontos, espaos ou caracteres especiais), a Senha e um Nome
para o usurio, sendo que este pode ser completo.
Estados - UF
5. Selecione Gravar.
Obs.: Aps cadastrar o usurio, ele no poder ser excludo, caso no queira mais que o
mesmo tenha acesso a nenhum mdulo do sistema, ter que desmarcar a opo Ativo.
aconselhvel ter cadastrado pelo menos um usurio com acesso a todos os mdulos.
Cadastro do Emitente
Este cadastro deve conter os dados da empresa usuria do Sistema
Comercial.
Deve ser indicados os dados do emissor dos documentos fiscais, sendo que
as informaes deste cadastro so indispensveis para a gerao do disco de ICMS (arquivo
do Sintegra) e gerar o SPED Fiscal.
Aps acessar este mdulo e informe os dados que esto faltando, depois clique no boto
Confirmar. Veja exemplo:
Este mdulo possibilita exibir,

cadastrar, alterar e excluir os
estados ou unidades da federao.
O sistema disponibiliza todos os
estados j cadastros, o que necessrio fazer
alterar os estados com os quais o estabelecimento
trabalhe para atribuir o percentual de ICMS,
Reduo e Substituio Tributria.
Adicionar Estados: Para adicionar um estado
basta clicar no boto Incluir, digitar as
informaes solicitadas e depois clicar no
boto gravar.
Alterar Estados: Quando precisar alterar alguma informao do estado, localize-o na
lista abaixo, d um duplo clique sobre o registro e clique no boto Alterar, faa as
modificaes, e em seguida clique em Gravar.
Excluir Estados: Se precisar excluir um estado, localize-o na lista abaixo, d um duplo
clique no sobre o registro e clique no boto Alterar, em seguida clique em Excluir.
Opes
Esta opo permite atribuir as configuraes gerais do sistema. Onde temos
disponveis os seguintes mdulos:
19
20
Geral
Possibilita definir as configuraes gerais do sistema, sendo elas:
Incidir IPI para clientes de tipo REVENDA: Quando marcada, esta opo ir calcular o
IPI nas faturas quando o cliente for uma revenda.
Usar conexo com a retaguarda para emisso de NFe: Esta opo quando marcada
permite que seja emitida Notas Fiscal Eletrnica (NF-e) na mesma sequncia de
numerao que o sistema de retaguarda.
Estoque
Disponibiliza as configuraes do mdulo Controle de Estoque:

Indexador de preos: Deve-se atribuir o valor do indexador de preos, o qual utilizado
quando o produto for comprado em uma moeda e vendido em outra, mas o produto
precisa obrigatoriamente ter marcado no seu cadastro a opo Usa indexador.
Busca de produtos padro: Permite definir qual campo ser selecionado ao entrar na
listagem deste mdulo, facilitando assim a pesquisa, os campos disponveis so:
CODIGO, BARRAS, NOME e DESCRICAO.
Duplicidade: Campos que o sistema verifique se h dados duplicados.
Para que ocorra o acesso ao servidor, indique o IP do servidor (ou nome da mquina) e
logo abaixo a localizao da base. Para confirmar se houve o acesso, clique no boto
Testar. Veja exemplo abaixo:
Clientes
Permite especificar as configuraes do mdulo Cadastro de Clientes, que so:
Validao: Marque os campos que deseja verificar a validao, ou seja, que ao cadastrlas o sistema verifique se so corretas.
Duplicidade: Verifica se a informao cadastrada neste campo j foi informada em outro
registro, a fim de evitar dados duplicados.
Preo por margem lquida: Quando desmarcada, esta opo far com que o preo de
venda seja calculado a partir da margem bruta, ou seja, a frmula envolver o preo de
custo e o lucro desejado pela empresa. Agora se marcar esta opo o sistema assumir a
margem lquida, ou seja, para atribuir o preo de venda envolver no clculo o preo de
custo, o lucro desejado e ainda todos os impostos.
Controlar nmero de srie por grupo de produtos: Permite agrupar seriais de produtos
diferentes que sejam de mesmo grupo.
Cdigo contbil: Local para indicar os cdigos contbeis para inventrio, compra e
venda para gerao do SPED Fiscal.
Fornecedores
21
22
Exibe as configuraes do mdulo cadastro de fornecedores:

Validao: Marque os campos que deseja verificar a validao, ou seja, que ao cadastrar
as informaes o sistema verifique se so corretas.
Duplicidade: Marque em quais campos deseja que o sistema verifique se h dados
duplicados.
Nota Fiscal: Configuraes especficas

da nota fiscal.
Informaes padro: Neste local
deve-se indicar o modelo, srie, subsrie, CFOP utilizado nos produtos e
servios. Sendo que o CFOP poder
ser editado na emisso da nota fiscal.
ltima nota fatura: Permite editar
o nmero de sequncia da nota
fiscal.
Informaes NFe SCAN: Deve-se
configurar as NFe para contingncia
SCAN.
As mesmas devem utilizar Srie de 900 a 999 e numerao diferenciada. Assim, quando
o servidor da SEFAZ de origem estiver fora do ar, o Ambiente Nacional ser ativado, e o
sistema encaminhar com a seqncia indicada previamente.
Usar listagem padro do estoque na busca de produtos: Permite que a busca seja feita
pela listagem padro desenvolvida pelo operador no mdulo Estoque.
Preencher data e hora de sada: Preenche na nota a data e hora da sada da mercadoria.
Vendas
Exibe as configuraes do mdulo de movimentao de vendas:
Frente de caixa: Permite especificar o
Modelo, Srie e Sub-srie do Cupom
Fiscal, o que fundamental para a
gerao do arquivo de ICMS.
Faturamento: Permite especificar as configuraes referentes s faturas. Possui trs guias

de configurao.
Guia Geral: Configuraes gerais da nota.
Cdigo de entrada: Permite que o sistema utilize cdigo seqencial ou barras no
lanamento dos produtos.
Usar vendedor da guia do cliente:
Importa do cadastro do cliente o
vendedor que estiver informado, o
qual pode ser alterado durante a venda
se necessrio.
Impedir estoque negativo: No
permitir a venda de um produto caso
ele esteja com o estoque negativo.
Usar desconto do convnio: Permite
aplicar o desconto aos clientes que
possuem convnio.
Utilizar preo a prazo: Informar que ser necessrio recalcular os valores, pois o
mesmo est programado para utilizar preo a prazo.
23
CFOP: Possibilita cadastrar, alterar e

excluir as CFOPs (Cdigo Fiscal de
Operao e Prestao de Servios), que
so nmeros utilizados nacionalmente
para identificar a operao fiscal.
Esta guia ser apresentada com todas as
CFOPs cadastradas, sendo necessrio
apenas alterar/excluir se a empresa
assim preferir, qualquer dvida entre
em contato com sua contabilidade e
informe-se sobre qual deve utilizar.
Servios: Exibe e permite alterar as frmulas utilizadas nos Servios.

Servios/Frmulas:
Apresenta
as
frmulas disponveis para calcular os
impostos de Servios. Caso precise
alterar, selecione a mesma, por
exemplo, Valor do ISS e logo
abaixo exibida a frmula, onde
possvel clicar e alterar, se precisar de
algum campo clique com o boto
trocado do mouse na rea cinza, assim
ser exibido os campos, ento
selecione o que deseja
Reter ISS do total da nota fiscal:
24
Com esta opo ser subtrado do total da nota o percentual de ISS, lanado na nota.
IRRF: Na parte inferior da tela apresentada a opo Valor inicial para o clculo do
IRRF, onde definido um valor o qual ser utilizado como base para calcular o IRRF,
sendo que se o valor total dos servios ultrapassar o valor estipulado aqui calculado o
IRRF, caso contrrio no calculado.
ICMs Sub/IPI: Exibe e permite
alterar as frmulas do Valor do
IPI, Base de clculo do ICMs de
Substituio e Valor do ICMs de
Substituio. Para alterar, basta
clicar no local onde est a frmula e
fazer a alterao necessria, se
precisar de algum campo, clique com
o boto trocado do mouse na rea
cinza da frmula que est editando.
Incide o ICMs sobre o IPI em
vendas para pessoa fsica: Se esta
opo estiver marcada significa que
ao efetuar uma venda para uma
pessoa fsica, ser calculado o ICMs sobre o IPI.
Acessar histrico de NSUs: Permite visualizar o histrico do NSU.

Observao:
Nesta
guia
disponibilizado espao para que o

usurio possa digitar a observao
que deve ser impressa na Nota Fiscal,
bem como o percentual de clculo do
crdito ICMS, para Micro Empresas e
empresas optantes pelo Simples
Nacional e os ndices para deduo
para o SUFRAMA, registrados no
cadastro dos clientes.
Compras
Configuraes referentes ao registro das compras pelo sistema.
Cdigo de entrada: Escolha a
forma como dever ser informado
o produto na compra, se ser pelo
Cdigo do sistema ou pelo Cdigo
de barras.
Informaes padro: O repasse
destas informaes necessrio
para facilitar o preenchimento das
notas de compras.
O campo CFOP deve ser
selecionado atravs do boto com a
reticncia aps selecionar a CFOP
correta confirme pressionando a tecla F2.
Sit. Tributria
Tabela de cdigo das Situaes
Tributrias. apresentado as
colunas de ICMS e IPI, onde so
marcadas em quais ST deseja que
seja atribudo os clculos de ICMS e
IPI. A ltima coluna Mensagem
Nota, onde deve-se digitar qual
frase seja apresentada na Nota
Fiscal.
Obs.: Ao modificar estas opes
clique no boto Gravar alteraes
exibido na parte inferior da tela.
Tab. De Preos
Permite incluir valores que podem ser utilizados para calcular o valor cobrado pelo produto
no simulador de preos do Estoque. Para utilizar esta opo deve-se definir:
Descrio: Nome de identificao
desta tabela de preos.
Base de preo: Qual valor deve ser
utilizado como base para o clculo
do preo de venda, as opes so:
Preo de custo, ltima compra,
Preo mdio ou Preo de venda
(este ltimo s pode ser utilizado
nos mdulos de venda).
ICMs/Compra,
ICMs/Venda,
IPI/Compra,
IPI/Venda,
Comisso, Frete, Operacional,
Mo-de-obra, Lucro Revenda,
Lucro Consumidor e Outros: Todos estes campos devem ser preenchidos em percentual.
NSU
Nmero Seqencial nico. uma
ferramenta de auxlio fiscalizao.
O NSU gerado na emisso da nota.
A
impresso
pode
ocorrer
imediatamente aps a emisso, como
pode ser dias aps. exibido nesta
guia o ltimo nmero de NSU
impresso.
Alterar NSU: Permite alterar o
nmero do NSU, o que s pode ser
feito a partir de uma justificativa.
25
26
Ped. de Venda
Configuraes do mdulo Pedido de Venda.
Esta opo apenas ser apresentada se houver habilitao de importao de DAV
(Documento Auxiliar de Venda) para o ECF conforme legislao do ER-PAF-ECF.
Cdigo de entrada: Forma como
dever ser informado o produto no
Pedido de venda, se ser pelo Cdigo
do sistema ou pelo Cdigo de barras.
Modelo de impresso DAV: Estas
opes sero explicadas no item
Importao de Pedidos de Venda e
Pr venda.
Usar vendedor da guia do cliente: Ao
indicar o cliente, o sistema importar
do seu cadastro o vendedor que
estiver selecionado.
Ordens
Configuraes do mdulo Ordens de Servio.
Cdigo de entrada: Indica como os produtos sero lanados na OS.
Informaes automotivas na OS:
Marque esta opo caso esteja
utilizando o mdulo em oficina
mecnica, habilitando campos no
cadastro de objetos.
Restrio de grupo para produtos:
Opo que permite indicar um
determinado grupo de produtos a
ser usado apenas nas OS,
ignorando os demais itens do
estoque.
Modelo de impresso DAV: Opo
disponvel para empresas que possuem habilitao de pedido e pr venda (lpedi.ped).
Permite selecionar apenas o tamanho da folha, j que o impresso padronizado pelo Ato
Cotepe 06/08.
Boto Cadastrar Atendimento e Categoria: Permite cadastrar os tipos de atendimentos e
categorias. No obrigatrio, sendo preenchido e editado apenas se necessrio.
Pr-Venda
Configuraes do mdulo Pr venda.
27
Barras Preo/Peso: Permite que o sistema consiga interpretar um cdigo de barras que
contenha uma informao, a qual
pode ser o Preo ou o Peso.
Exemplo:
Cdigo de Barras com Peso
O cdigo de barras apresenta o peso
do produto e, gerado e impresso pela
balana ao pesar o mesmo. Suponhamos
que o cdigo 2003350000817.
Onde, os sete primeiros dgitos
(2003350) identificam o produto (este
nmero deve ser digitado no cadastro do
produto no campo cdigo de barras), o
restante dos dgitos o peso, exceto o
ltimo que o dgito verificador do cdigo de barras. A configurao seria a seguinte:
Dgitos: 20, dgitos que identificam o cdigo de barras com informaes.
Incio: 8, posio do primeiro dgito da informao, ou seja, do peso.
Tamanho: 5, quantos dgitos compem a informao.
Decimais: 2, quantas casas decimais a informao possui.
Obs.: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na balana. No exemplo citado
acima, o peso do produto 0,81 gramas, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo de barras, que onde
inicia o peso, o qual possui 5 dgitos no total, com 2 (duas) casas decimais.
Cdigo de Barras com Preo
Digamos que o cdigo de barras gerado e impresso pela balana ao pesar o produto foi
2001522016507. Onde, os sete primeiros dgitos (2001522) identificam o produto (este nmero deve ser
digitado no cadastro do produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do cdigo
de barras. A configurao seria a seguinte:
Dgitos: 200, dgitos que identificam o cdigo de barras com informaes.
Incio: 8, posio do primeiro dgito da informao, ou seja, do preo.
Tamanho: 5, quantos dgitos compem a informao.
Decimais: 2, quantas casas decimais a informao possui.
Obs.: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na balana. No exemplo citado
acima, o preo do produto 016,50 reais, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do cdigo de barras, que
onde inicia o preo, o qual possui 5 dgitos no total, com 2 (duas) casas decimais.
Para utilizar esta opo devemos no item Utilizar barras preo/peso, marcar Peso ou Preo de
acordo com o cdigo que ser gerado pela balana e depois informar os valores corretos nos campos
Dgitos, Incio, Tamanho e Decimais.

Comisso: Define se a comisso paga ao vendedor deve ser calculado pelo percentual na
Guia do Vendedor, ou se ser um Percentual padro para todos os vendedores, o qual
definido neste campo.
Numerao da ltima pr venda: Se usa numerao sequencial, permite indicar o numero
da ltima pr venda utilizada para seguir a sequencia.
Mensagem Rotativa: Especifique qual mensagem deseja apresentar na tela inicial do
mdulo.
Demais opes:
Finalizar pr venda ao fechar: Fechamento permanente da pr venda ao clicar no boto F5.
Usar vendedor da guia do cliente: Ao indicar o cliente, o sistema importar do seu cadastro o
vendedor que estiver selecionado.
Acumular o total das pr vendas no cadastro do vendedor: Soma o valor das pr vendas por
vendedor e exibe esta informao na guia do vendedor, isto s ser feito quando a pr venda for
finalizada.
Agrupar itens com o mesmo cdigo: Caso registre mais de uma vez o mesmo produto o sistema no
ir registr-lo novamente, ir apenas alterar a quantidade.
28
Quantidade de entrada diferente de uma unidade: Solicita a quantidade de todos os produtos

registrados, caso contrrio atribuir o valor 1 (um) como padro, podendo alterar manualmente este
valor quando necessrio.
Exibir fotografia do produto: Apresneta a foto do produto ao vender o produto.
Exibir confirmao ao trocar de cliente: O sistema solicita confirmao ao trocar de cliente.
Usar desconto do convnio: Aplica o desconto aos clientes que possuem convnio.
Usar nmero seqencial para pr venda: O sistema apresentar o smbolo + no campo pr venda
do mdulo Pr venda para que o usurio apenas pressione a tecla ENTER caso o objetivo seja
apresentar o prximo cdigo, na seqncia. Se desmarcar esta opo o campo pr venda ser
apresentado vazio, ficando a critrio de o usurio digitar o nmero ou digitar o + e pressionar a tecla
ENTER se desejar atribuir o cdigo seqencial.
Calcular Comisso do vendedor: Calcula a comisso do vendedor, apresentando-a na guia do
mesmo.
IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir uma empresa, se ela no tenha

sido utilizada pelo sistema, ou seja, quando nenhum cliente comprou neste
estabelecimento utilizando o desconto deste convnio.
Cadastro de Vendedores
Os vendedores sero indicados no fechamento da venda no caixa e no faturamento, a fim
de acumular o percentual de comisso, indicado nesta tela.
Para cadastrar se deve clicar em Incluir, em seguida informe o Nome e o percentual de
comisso do vendedor, depois clique em Gravar.
CADASTROS
Os mdulos de cadastros existentes no sistema so essenciais antes das
movimentaes.
Cadastro de Convnios
Permite cadastrar empresas com as quais o estabelecimento tenha feito um acordo
comercial, ou seja, que oferea descontos aos clientes que forem conveniados a mesma.
Ao clicar em Convnios aparecer a imagem ao lado.
Clique em Incluir para adicionar uma empresa, em seguida informar os dados
necessrios ao cadastro, depois clique em Gravar.
Calcular comisso sobre: Permite especificar se o valor pelo qual ser calculada a
comisso do vendedor ser pelo Total da nota, Produtos ou Produtos e servios.
Recebimento: Atravs desta opo possvel determinar quando o vendedor receber a
comisso. Onde:
Emisso da nota: Ser gerada apenas uma parcela no valor total da comisso.
Ao receber parcela: Ir gerar a cada parcela da nota de venda o respectivo percentual do
vendedor. Esta ltima opo s ter efeito se a nota de venda for feita em parcelas.
Alterar dados da Empresa Conveniada

Se o objetivo for alterar alguma informao da empresa, por exemplo, o valor do
desconto, entre no mdulo Convnios, localize a empresa atravs da opo Listagem e
tecle F2 - Confirmar ou d duplo clique sobre o registro. Com isto as informaes sero
carregadas para a tela anterior, onde necessrio clicar em Alterar, depois de feita a
alterao clique em Gravar.
29
% Comisso: Possibilita especificar o percentual de comisso do vendedor.

Pr vendas: Possibilita especificar o valor de comisso do vendedor derivado das pr
vendas movimentadas por ele. Pode-se pagar o saldo atravs do boto
IMPORTANTE: O campo A pagar no pode ser alterado, apenas visualizado.
O boto Zerar valores deve ser utilizado aps pagar as comisses do Vendedor, para
que inicie novamente o armazenamento das comisses com o campo zerado.
Para emitir o relatrio de comisses use a opo Relatrios.
Localizar Vendedor
Para visualizar um ou todos os Vendedores cadastrados entre no mdulo Vendedores e
utilize a opo Listagem.
Obs.: O vendedor s poder ser excludo, quando ele no for utilizado pelo sistema,
seno use a opo Ativo.
30
Cadastro de Transportadores
Por este mdulo possvel cadastrar as Transportadoras com as quais o estabelecimento
trabalha. As transportadoras precisam ser cadastradas neste mdulo para posteriormente
serem selecionadas nos mdulos de Compras e Nota fiscal.
Importante: As informaes de Placa, UF Placa, endereo completo, telefone e ANTT so

indispensveis para emisso da Nota Fiscal Eletrnica.
Cadastro de Clientes
Neste mdulo possvel cadastrar os clientes, os quais sero utilizados para, com
convnio, ou simplesmente para que seus dados apaream no cupom fiscal.
Ao clicar em Clientes aparecer a imagem abaixo. Para adicionar novo clicar em
Incluir e em seguida informar os dados. Depois clique em Gravar.
que est vendendo o produto, agora se o cliente for Jurdico o ICMS cobrado ser do
estado do cliente.
Tipo de cliente: Atravs deste campo informamos se o cliente consumidor ou revenda,
pois na nota fiscal verificar no cadastro dos produtos e possibilita atribuir dois valores
de venda dos produtos, Preo consumidor e Preo revenda, e estes campos esto
relacionados diretamente ao valor fornecido pelo sistema na hora da venda, ou seja, ele
ir obedecer a especificao do tipo de cliente para informar o preo do produto.
Obs.: O Sistema Comercial (venda com Cupom Fiscal) somente utilizar o valor
localizado no campo Preo Consumidor, ou seja, mesmo se o Cliente for revenda pagar
o mesmo valor cobrado para o Consumidor.
Cidade e Pas: Estes dois campos devem ser indicados clicando no boto que apresenta a
imagem de reticncias, localizando a informao e pressionando a tecla F2. Isto por que
estas informaes precisam corresponder ao cadastro existente no IBGE. Esta uma
exigncia da Nota Fiscal Eletrnica.
Foto: Atravs deste campo possvel indicar a foto do cliente, o que pode ser feito
atravs da Web Cam ou localizando a imagem se a mesma j est salva no computador.
RG: Clicando no boto reticncias possvel indicar o rgo Expedidor.
CPF, Endereo, Nmero, Bairro e Telefone: Estes campos so de preenchimento
obrigatrio com a Nota Fiscal Eletrnica.
Campos da guia Adicionais

Utiliza convnio: Marque se o cliente for conveniado a alguma empresa, sendo que a
empresa de convnio precisa ser cadastrada anteriormente.
Empresa conveniada: Informe qual a empresa com a qual o cliente conveniado.
Limite de crdito: Permite especificar o limite de crdito concedido a este cliente para
vendas a prazo. O sistema s ir bloquear venda prazo se for marcada a opo Aplicar
limite de crdito em Configuraes Opes Cliente, e o limite for excedido.
Suframa: Cdigo do Suframa (Superintendncia da Zona Franca de Manaus).
Vendedor: Este campo est destinado a informar se o cliente possui um vendedor
especfico. Para selecionar um vendedor basta clicar no boto ao lado do campo, aonde
ser apresentada uma tela para busca. Para uso desta opo necessrio cadastrar
anteriormente o vendedor. Nas configuraes de cada mdulo de movimentao
podemos informar se o sistema deve trazer o Vendedor ao indicar o cliente.
IMPORTANTE: O sistema no ir bloquear as vendas a prazo do cliente que
ultrapassar o limite de crdito, somente ser apresentada na finalizao da venda
mensagem indicando que o saldo do cliente est negativo. Solicita ao operador do
sistema se deseja permitir ou no a venda.
Porm, se na configurao do usurio dentro do Gerente, estiver desmarcada a opo
Controle de crdito, ser necessrio no momento da finalizao da venda informar a
identificao e senha do usurio responsvel por liberar este procedimento.
Campos da guia Principal

Fsica/Jurdica: Neste campo informado se o cliente se enquadra como pessoa fsica
(consumidor final) ou jurdica (empresa/revenda). importante informar corretamente
esta informao, pois se o sistema for configurado para utilizar o ICMS da tabela de
estados, e o mesmo for Fsico ser cobrado o ICMS do estado onde se localiza a empresa
31
Boto Contas a Receber

Atravs deste boto possvel visualizar as contas do cliente, tanto as pagas como as
pendentes. Os recebimentos s podem ser realizados pelo Frente de caixa.
32
IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir um cliente, se seu cadastro no tenha

sido utilizado pelo sistema, ou seja, enquanto no tenha sido realizada nenhuma venda
a esse cliente.
Cadastro de Fornecedores
Os fornecedores so indispensveis para lanar no sistema as notas de compra dos
produtos, alimentando assim o estoque dos produtos e para a gerao do disco com os
registros fiscais do ICMS e gerar o SPED Fiscal.
Para incluir deve clicar em Incluir, em seguida informe os dados que esto sendo
solicitados, depois clique em Gravar.
Importante: Para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica indispensvel o preenchimento
dos campos Nome, CNPJ ou CPF, IE ou RG, Endereo completo com cidade, UF e pas, e
Telefone.
Permite indicar os grupos de produtos existentes no estabelecimento.

A finalidade desta opo separar os produtos, a fim de obter uma maior organizao e
para que seja possvel emitir lista de preos de produtos organizados pelo grupo. Por
exemplo, produtos de limpeza, frios, higiene, frutas, carnes, etc.
Ao clicar no boto Incluir ser apresentada a imagem 01. J a imagem 02, apresenta a
mesma tela, mas com alguns grupos e nveis criados.
Imagem 01
Especificaes dos principais campos da guia Adicionais

Suframa: Cdigo necessrio quando o fornecedor for registrado na Superintendncia da
Zona Franca de Manaus.
Dia de acerto: Especifique neste campo o dia de acerto com este fornecedor.
% Juros: Indique o percentual de juros cobrado por este fornecedor, para atualizar o
valor quando pagar uma conta vencida.
IMPORTANTE: Somente ser possvel excluir um fornecedor, se seu cadastro no
tenha sido utilizado pelo sistema, ou seja, enquanto no tenha sido lanada nenhuma
compra a esse fornecedor.
Cadastro de Estoque e Servios
Permite cadastrar os Produtos e Servios, os quais so indispensveis para efetuar as
vendas, lanar as notas de compras, e gerao do disco do Sintegra ou SPED com os
registros fiscais do ICMS e fazer as Ordens de Servios.
Antes de cadastrar um produto ou servio, necessrio fazer os cadastros de Grupos,
Totalizadores, Fatores de Converso e Unidades de Produtos, estas opes encontram-se no
lado esquerdo da tela do mdulo Estoque. Veja abaixo como proceder:
33
Imagem 02
Ao criar um novo grupo (exceto o primeiro), ser apresentada uma mensagem pedindo
se para criar um grupo-me? Se a resposta for Sim ele ir criar um novo grupo, com
numerao seqencial formada por 4 dgitos, se a resposta for No, significa que ele ir
criar um nvel na seqncia do que estava selecionado antes de clicar em Incluir, formado
por mais 4 dgitos. Se o objetivo for criar um nvel, certifique-se de selecionar o grupo/nvel
correto, antes de criar o novo nvel.
O sistema permite criar 9999 grupos, com 19 nveis seqenciais e 9999 sub-nveis em
cada nvel.
As alquotas apresentadas neste mdulo devem ser cadastradas no
Frente de caixa (Sistema Comercial), pois o Sistema ir atualizar com
as informaes do Frente.
Utilizada para facilitar o processo de compra e venda de mercadoria
quanto a sua quantidade, pois existem muitos produtos que so
comprados em uma unidade e vendidos em outra.
Por exemplo, compra canetas em caixa com 12 unidades cada, e estas so vendidas em
unidades, neste caso necessrio um fator de converso *12 para que ao comprar uma caixa
entre no estoque a quantidade 12.
Permite cadastrar as unidades dos produtos. As quais sero utilizadas
dentro do mdulo e s podem ser cadastradas nesta opo.
Ao clicar neste boto ser apresentada a imagem ao lado, onde devemos clicar em
Incluir depois informar a Unidade (letras que representam a unidade) e a Descrio da
unidade (nome completo da unidade de medida), em seguida clique em Gravar. Este
procedimento precisa ser executado ao cadastrar uma nova unidade.
Explicao dos campos do Estoque
Cdigo: Insere automaticamente o cdigo - no pode ser definido / alterado pelo usurio.
34
Barras: Este campo utilizado nos seguintes casos:
Produto com cdigo de barras: O nmero pode ser digitado pelo teclado, digitando a
informao existente na embalagem do produto ou atravs de leitor de cdigo de barras.
Ao sair deste campo o sistema far a verificao do dgito de controle, se ele for vlido o
sistema permitir que o usurio continue o cadastro - no sair do campo sem que o
mesmo seja cadastrado corretamente. So aceitos cdigos com 8, 13 ou 14 dgitos.
Produtos pesveis: Para itens pesados no momento da venda, deve ser levado em
considerao se estes produtos j esto cadastrados na balana ou no, se j estiverem
cadastrados deve-se utilizar como informao neste campo o nmero apresentado no
cdigo de barras, os quais antecedem a informao do peso ou preo do produto.
Se os produtos ainda no esto cadastrados na balana ser necessrio criar os cdigos.
Neste caso, pode-se utilizar o prprio cdigo do produto (gerado pelo sistema)
completando-o com zeros esquerda at chegar a 7 dgitos.
Exemplo: o produto cadastrado MA e seu cdigo 00001. Assim, atribui-se como
informao no campo Barras o valor 2000001.
Und V.: Unidade de medida do produto na venda. Esta informao deve ser cadastrada
na opo Unidades de produtos, localizada no lado esquerdo da tela.
Und C.: Informe a unidade de medida do produto na compra. As opes disponveis
sero as mesmas do campo Und V.
Fator: Este campo utilizado para facilitar as operaes quando a unidade de compra
difere da unidade de venda, por exemplo, se a empresa compra parafusos em caixas de
100 e vende em unidades, o fator de converso *100. As opes disponveis neste
campo devem ser cadastradas no mdulo Fatores de converso, que se encontra no
lado esquerdo do mdulo Estoque.
Ativo: O produto aps ter sido comprado ou vendido, no poder mais ser excludo,
ento temos disponvel esta opo para que ao desmarc-la este produto no fique mais
disponvel para venda, e no aparea em relatrios.
Grupo: Permite indicar a que grupo o produto pertence. Estes grupos so definidos pelo
usurio atravs do boto Grupos de produtos e tem por objetivo separar os produtos, a
fim de obter uma maior organizao e para que seja possvel emitir lista de preos de
produtos organizados pelo grupo.
35
Local: Campo utilizado para especificar o local onde o produto est armazenado na
empresa, por exemplo, almoxarifado.
Nome: Nome do produto, esta informao ser impressa no cupom fiscal.
Estoque: Este campo armazena a soma das quantias compradas deste produto, menos as
quantias vendidas, ou seja, exatamente a quantidade deste produto no estoque. Atendose ao fato de que se no forem lanadas todas as notas de compra e mesmo assim efetuar
vendas do produto este campo apresentar um valor negativo.
Consig.: Exibe o nmero deste produto em consignao, ou seja, produtos para
demonstrao. Pode-se movimentar a quantidade em consignao automaticamente ao
dar entrada pelo mdulo compras, e sada pelo mdulo vendas, desde que se use uma das
CFOPs relacionadas a consignao.
Ped. Compra: Indica quantos pedidos de compra foram feitos deste produto.
Ped. Venda: Indica quantos pedidos de venda foram feitos deste produto.
Ordens: Informa a quantidade solicitada deste produto nas Ordens de servio.
Pr venda: Exibe a quantidade deste produto usada na Pr venda.
Mnimo: Quantidade mnima no estoque, o sistema informar ao operador quando for
atingido este valor, isto, se marcarmos a opo Avisar quantidade mnima atingida, em
Configuraes Opes Vendas Faturamento (Guia).
Mximo: Quantidade mxima no estoque, esta opo somente existe a nvel de
informao.
Usa serial: Marque esta opo caso o produto que est sendo cadastrado tenha nmero
de srie e, o usurio do sistema pretende controlar a entrada e sada por nmero de srie.
Usa grade: Esta opo utilizada quando o produto cadastrado possui caractersticas
distintas, por exemplo, camisetas onde o preo o mesmo, mas que possui vrios
tamanhos e cores. Ao marcar esta opo precisamos configurar a grade, ento no campo
Estoque clique no boto que apresenta a reticncia, pois ela oferecida em branco,
como mostra a imagem 1, execute ento o seguinte procedimento:
Preo de custo: Preo pelo qual o produto foi comprado, este valor preenchido
manualmente somente neste mdulo e no atualizado ao realizar uma compra. Este
valor pode servir como base para o clculo do preo de venda.
Custo mdio: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, portanto no
possvel alterar seu valor manualmente. Este valor pode servir como base para o clculo
do preo de venda. Seu clculo realizado ao lanar a nota de compra e, o seguinte:
Custo Mdio=((Qtde Atual Estoque*Custo Mdio Atual)+(Qtde Comprada*Preo Compra))/(Qtde
Atual Estoque + Qtde Comprada)
36
ltima compra: Armazena o preo pago pelo produto na ltima nota de compra, sendo
que no possvel alter-lo. Este valor pode servir como base para o clculo do preo de
venda.
Preo consum.: Neste campo temos o valor de venda do produto, isto quando o cliente
que o adquiriu est cadastrado com o tipo de cliente Consumidor, ou seja, ao realizar
uma venda no Sistema Comercial atravs dos mdulos Nota Fiscal ou ECF. Agora ao
realizar a venda atravs do Sistema Comercial (Cupom Fiscal) o sistema sempre ir
cobrar do cliente o valor existente neste campo, independente dele ser do tipo
Consumidor ou Revenda.
Preo revenda: O valor existente neste campo o valor cobrado por este produto caso o
cliente for do tipo revenda, ou seja, ao realizar uma venda no Sistema Comercial atravs
do mdulo Nota Fiscal. Agora ao realizar a venda atravs do Sistema Comercial (Cupom
Fiscal) o sistema sempre ir cobrar do cliente o valor existente no campo Preo consum.,
independente dele ser do tipo Consumidor ou Revenda.
Qtd. parcelas: Informe neste campo o nmero de parcelas, a partir da qual ser cobrado
do cliente o preo a prazo. Esta opo s ter utilidade nos mdulos Nota fiscal e Balco.
Prazo consum.: Indique neste campo o preo que deve ser cobrado pelo produto caso o
mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada no campo Qtd. parcelas e seja
vendido a um cliente do tipo consumidor.
Prazo revenda: Indique neste campo o preo que deve ser cobrado pelo produto caso o
mesmo ultrapasse o nmero de parcelas indicada no campo Qtd. parcelas e seja
vendido a um cliente do tipo revenda.
Usa indexador: Marca-se esta opo quando o produto em questo for comprado em
uma moeda, mas vendido em outra. Por exemplo, compra-se em reais e vende-se em
dlar, o valor do indexador deve ser alterado diariamente. No Sistema Comercial
alteramos este valor no campo Valor do indexador de preos em F9 - ADM 9 Configuraes Guia Vendas.
IMPORTANTE: O produto s poder ser excludo, se no foi realizado compra ou

venda do mesmo. Caso isto tenha acontecido, mas o produto no mais utilizado no
estabelecimento, pode-se desmarcar a opo Ativo, para que o mesmo no seja mais
disponibilizado em nenhuma operao do sistema.
Guia Adicionais: Informaes complementares, ou seja:

Tipo de produto: Determinar o tipo do
produto, sendo que isto influenciar em
outras configuraes. As opes disponveis
so:
Normal: Utilizamos esta opo quando o
produto cadastrado um produto normal,
ou seja, no faz parte da composio de
outro produto, no produto final (gerado
por outros) e no um combustvel. Por
exemplo: uma camiseta.
Consumo Prprio: Se o produto no ser
comercializado.
Class. do produto: cdigo de classificao do item para o SPED.
NCM: uma cdigo de 8 dgitos, denominada Nomenclatura Comum do MERCOSUL,
atribudos no mbito do MERCOSUL, a qual tem por objetivo identificar a mercadoria e
tem por base o Sistema Harmonizado (SH), que um mtodo internacional de
classificao de mercadorias.
Gnero produto: cdigo correspondente identificao do bem ou grupo de bens
Incorporados ao Ativo Imobilizado para SPED.
37
Simulador de preos: Clicando neste

boto ser disponibilizada a tela ao lado,
na qual definimos a Base de preo
(Preo de custo, Custo mdio ou Preo da
ltima compra), selecionamos a Tabela
padro no campo Tabela de preos
cadastradas e no campo Preos de
venda calculados ser apresentado o
resultado a partir dos clculos realizados
de acordo com os percentuais e do
Lucro configurado (Lucro bruto ou
Lucro lquido).
IAT: Indicador de Arredondamento (A) ou Truncamento (T), este campo foi includo por
exigncia do PAF, porm esta informao no alterar nada no sistema, somente ser
gravado na tabela.
IPPT: Indicador de produo Prpria (P) ou de Terceiros (T), este campo tambm foi
includo por exigncia do PAF, porm esta informao no alterar nada no sistema,
somente ser gravado na tabela.
Validade: Informe os dias de validade deste produto.
Imagem: Exibe a imagem selecionada no campo Produto, a qual deve ter no mximo o
tamanho de 190 x 110 pixels (preferencialmente), e apenas o tipo JPG.
Produto: Nesta opo possvel selecionar a imagem do produto, para que a mesma seja
exibida no Frente de caixa no momento da venda, configurando o caixa para exibir a
imagem do produto (veja Configuraes do caixa, guia Vendas). Para selecionar uma
imagem basta clicar no boto que apresenta a reticncia e indicar onde est gravada a
imagem. O tipo do arquivo permitido JPEG e o tamanho 190 x 110 pixels
(preferencialmente).
Obs.: Salve todas as imagens na pasta /Fotografia dentro da pasta do sistema.
Barras: Exibe a imagem do cdigo de barras de acordo com o valor especificado no
campo Cdigo de barras.
Guia Tributao: Campos referentes tributao do produto selecionado. Para preench-la

corretamente entre em contato com seu contador.
Utilizar o ICMs da tabela de estados: Caso marque esta opo o sistema ir ignorar o
percentual de ICMs do produto indicado nesta guia, e de acordo com o Tipo de cliente
(Consumidor ou Revenda), buscar o percentual correspondente na tabela de estados.
IMPORTANTE: Ao utilizar o ICMS da
tabela de estados, e o cliente for Fsico ser
cobrado o ICMS do estado onde se localiza a
empresa que est vendendo o produto, agora
se o cliente for Jurdico o ICMS cobrado ser
do estado do cliente.
O campo CSOSN apenas ativado quando o
CRT do emitente for Simples Nacional.
38
Tipo de tributao: contm as tributaes de ICMS e ISS. Se for servio indique ISS e o
sistema permitir lanar a tributao de ISS.
MOVIMENTAES
Os mdulos de movimentaes permitem gerar as notas de compra, venda,
pedidos de venda, pr-vendas e ordens de servios.
Compras
Ao clicar neste boto ser disponibilizado o mdulo de Compra.
O campo Cd. Atividade deve corresponder a Lista De Servios Anexa Lei

Complementar N 116, De 31 De Julho De 2003.
Os setores devem ser cadastrados no boto Cadastro de Setores, onde basta indicar o
nome dos setores que sero vinculados aos servios, permitindo emitir relatrios.
IMPORTANTE: Se o percentual de comisso no mdulo Ordens de Servio for maior que zero, o
sistema assumir este valor para calcular a comisso do vendedor.
Se o valor for zero e o tcnico tiver no seu cadastro um percentual de comisso, ser usado esta
comisso. Porm, se ambas forem zero no ser calculado.
Caso no esteja definido um tcnico no servio, ou retirado o tcnico na hora de emitir a nota, mas
tenha comisso do servio, ser calculada a comisso para o vendedor que estiver informado na nota.
Isso se no cadastro do vendedor estiver marcado que o tipo de comisso Somente itens.
As abas Serial e Composio apenas sero apresentadas quando h o uso da Conexo

Super. Estaro disponveis apenas para consulta e no permitem nenhum cadastro ou
alterao.
Botes padronizados dos mdulos de cadastros
Os botes os quais so comuns a todos esses mdulos:
Permite incluir um novo registro. Pode ser acessado pela tecla de atalho F5.
utilizado para alterar o cadastro existente na tela, o que s possvel aps
o registro j estar gravado na base de dados. Pode ser acessado pela tecla F6.
Modo de utilizar: Localize o registro dentro da listagem e em seguida
carregue para a tela inicial do mdulo (F2), clique em Alterar, faa a
alterao e depois clique em Gravar.
Permite gravar as informaes existentes no mdulo, o que deve ser feito
aps inserir ou alterar um registro. acessado pela tecla F7.
Elimina o registro visvel no mdulo. necessrio primeiramente localizar o
registro na listagem, carrega-lo para a tela (F2), clicar em alterar para depois
poder exclu-lo. Tecla de atalho F8.
39
Compras Nota Fiscal

Este mdulo tem por objetivo dar
entrada dos produtos adquiridos
no estoque, alimentar o contas a
pagar, gerar o disco de ICMs.
A tela inicial na abertura do mdulo servir
para consultar de forma prtica as notas j
cadastradas, no havendo a necessidade de
abri-las.
Para lanar uma nova nota de compra, basta clicar no boto Novo, ser aberta a
Listagem de Fornecedores, onde se indica o fornecedor.
Em seguida inicia a digitao da nota conforme ela foi repassada pelo mesmo, exceto
pela CFOP. Para saber qual CFOP deve usar consulte sua contabilidade, pois a informada na
nota utilizada pelo seu fornecedor como venda, e no seu caso ela ser lanada no sistema
como uma compra.
A nota de compra deve ser um espelho da nota enviada pelo fornecedor, devendo no ser
alterada, a no ser por orientao contbil.
Faturamento
Ao clicar neste boto sero disponibilizados os mdulos: Pedido de Venda, Pr
venda, Nota Fiscal e NF-e.
Nota Fiscal
Este mdulo utilizado especificamente para a emisso da nota fiscal de venda Nota Fiscal Eletrnica (NF-e).
40
IMPORTANTE: Para a emisso da NF-e com sistema de retaguarda necessria

configurao da rede de dados. Para isso siga as instrues da pgina 21.
A tela inicial na abertura do

mdulo servir para consultar de
forma prtica as notas j
cadastradas, no havendo a
necessidade de abri-la, inclusive
permite
visualizar
os
produtos/servios clicando em 2
- Produtos/Servios.
Este mdulo no permite importar Pedidos de Venda, Pr Vendas, Ordens de

Servios ou Cupons Fiscais. Para isso necessrio adquirir um Sistema de
Retaguarda, como o Gerencial G4 ou Administrador G4.
Nota Fiscal Eletrnica (NF-e)
Este mdulo especfico para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica. Para utiliz-lo
so necessrias configuraes especficas.
O mdulo utilizado para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica disponibilizado
juntamente com os Sistemas gratuitamente.
Para criar um novo lanamento, basta clicar no boto Novo, ser aberta a Listagem de
Clientes, e em seguida aparecer a tela de cadastro para iniciar a digitao da Nota Fiscal.
O mdulo exibido para cadastrar os dados da
Nota (imagem 02), sendo possvel mudar para
produtos (imagem 03) e servios (imagem 04),
para alternar entre as telas, utilizam-se os botes
localizados na parte inferior da tela 1 - Dados
nota, 2 - Produtos e 3 - Servios.
Segue abaixo explicao detalhada de como proceder para utilizao do mdulo

Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica e DigNF-e, para maiores informaes sobre a
NF-e acesse o site www.NF-e.fazenda.gov.br.
Nesta verso da Nota Fiscal Eletrnica contm as exigncias referentes a NFe Verso 2.0
a partir do Manual 4.0 x, em vigor desde 01/04/2011.
Instalao Do .Net Framework
Para transmitir a NF-e ser necessrio instalar o .NET Framework 2.0, pois o sistema
DigNF-e necessita das classes do mesmo para carregar o certificado digital e efetuar a
comunicao com os servios da NF-e.
Instale o mesmo a partir do CD do sistema Comercial ou acesse o link
http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/dotnetfx.rar, salve o arquivo na pasta do sistema,
descompacte e execute o mesmo, instalando-o.
Imagem 02
Imagem 03
Importante: Antes de iniciar a utilizao dos executveis disponibilizados pela Digisat,

para a transmisso da NF-e, imprescindvel que o cliente busque junto a empresa na qual
adquiriu o Certificado Digital, as informaes necessrias para instalar e configurar o
mesmo.
Informaes Obrigatrias
Para a transmisso da Nota Fiscal Eletrnica obrigatrio o preenchimento de alguns
campos nos mdulos Emitente, Clientes, Estoque e Servio. Sendo assim logo abaixo sero
exibidos estes mdulos/campos:
Emitente
No mdulo Emitente, necessrio o preenchimento dos campos CNAE e CRT.
Estoque
Na guia Adicionais, obrigatrio o preenchimento dos campos NCM, IAT, IPPT,
Classificao e gnero. Caso tenha alguma dvida consulte seu Contador. O NCM deve ter 8
dgitos e ser vlido.
O campo CSOSN apenas indicado quando o CRT do emitente for Simples Nacional.
Clientes
necessrio preencher corretamente o endereo completo do cliente, documentos e
indicar o telefone.
Imagem 04
Ao gravar a nota fiscal e o emitente estiver marcado para

usar NF-e, o sistema solicitar a transmisso automtica da
mesma. Basta aceitar na mensagem indicada ao lado.
Caso indique No poder efetuar o envio atravs do
sistema de transmisso da DigiSat, no atalho explicado
logo abaixo.
41
42
Os campos Cidade e Pas devem ser informados de acordo com a tabela de cidades e
pases do IBGE, por isto no mdulo Cadastro de Clientes, ser exibido ao final do campo
cidade e pas um boto com trs pontos (reticncias).
Servios
Os servios so cadastrados no Estoque. Estabelecimentos que trabalham com servios
precisaro agora informar o Cd. Atividade, neste campo deve informar o Cdigo da
Lista de Servios em que se classifica o servio que est sendo cadastrado.
Na caixa Configuraes clique em Por Empresa e na guia Geral indique as

informaes que esto sendo solicitadas.
So elas:
Configurar Dignfe
Todas as vezes que for utilizar o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica necessrio
executar o DigNF-e. Para armazenar as informaes resultantes da transmisso da Nota
Fiscal Eletrnica, necessrio executar os procedimentos indicados abaixo somente no
micro onde est instalado o sistema Comercial G4 e encontra-se o Certificado Digital.
Entre na pasta NFe existente dentro da pasta do Sistema, e execute o arquivo DigNFe.
Unidade Federativa: Estado onde se

localiza a empresa emitente.
Ambiente: Devemos indicar como
Homologao o perodo de testes e
Produo para a transmisso efetiva
das NFe.
Tipo de Emisso: Indicamos como
Normal, quando o site receptor de
suas Notas Fiscais Eletrnicas est
ativo, j a opo Contingncia com
formulrio de segurana (FS-DA)
deve ser utilizada quando o servidor
que hospeda suas notas estiver com algum problema, sendo assim a Nota ser
armazenada no seu computador e dever ser impressa em papel moeda, e quando a
conexo se restabelecer, ela ser enviada.
Quantos dias devem ser mantidos os arquivos na pasta temporrio e retorno? Deixe 0
para infinito: Informe quantos dias esses arquivos devem ficar armazenados em seu
computador, como diz a prpria mensagem, se no quiser apag-los deixe o valor 0
(zero).
A seguir, na guia Pastas, clique no boto Config. Padro, para que o sistema
carregue o local padro de cada pasta.
O programa DigNFe ficar ativado na barra de tarefas do Windows,

prximo ao relgio.
D um duplo clique sobre o mesmo e inicie a configurao.
Importante: A configurao feita apenas uma vez. Assim, sempre que usar
NF-e o sistema acatar as indicaes
previamente estabelecidas. Porm
necessrio deix-lo ativado para poder
transmitir as NF-e.
Clique no boto indicado na imagem
ao lado, e na tela "Cadastro de empresas",
digite o nome da empresa emitente, e ao
lado indique o CNPJ da mesma.
Clique no boto Salvar as alteraes e
fechar a tela, o qual representado pela
imagem de um disquete.
Agora clique no boto Configuraes
do aplicativo, indicado na imagem
abaixo.
43
44
Na guia Certificado digital, clique no

boto indicado na imagem abaixo e na caixa
que ser apresentada selecione o certificado
digital que deve ser utilizado, o qual j deve
ter sido instalado.
Permite alterar as configuraes do mdulo Nota Fiscal

Eletrnica. necessrio configurar esta tela antes de iniciar o
uso do mdulo de NF-e.
Acesse o mdulo Nota Fiscal Eletrnica. Ao clicar
pela primeira vez neste boto ser apresentado a
mensagem ao lado:
Ao clicar em OK, ser apresentada a tela abaixo, a
qual deve ser configurada para utilizao deste
mdulo.
Por fim, clique no boto Salvar, em destaque na imagem abaixo.
Os botes em destaque na imagem abaixo so utilizados para Consultar Situao do

Servidor e do Cadastro do Contribuinte e Validar arquivos XML, respectivamente.
Ao consultar a Situao do Servidor e todas as vezes que o

DigNFe for ativado o sistema ir apresentar a imagem ao lado,
solicitando o PIN (senha), que o cdigo numrico fornecido
pela Autoridade Certificadora, ou seja onde adquiriu o
Certificado Digital.
Guia Geral
Ambiente: Selecione Homologao quando as transmisses sero apenas para teste e
Produo quando for feita a
transmisso realmente para
validao das NFe.
Tipo de emisso NFe: Neste
campo informa-se o tipo de
emisso, disponvel:
Normal: Utiliza-se esta opo
quando o
servidor
da
secretaria da fazenda est
ativo e deseja enviar o
arquivo XML exatamente no
momento da transmisso da
NFe.
Contingncia com formulrio
de segurana (FS-DA): Gera o arquivo XML, mas no envia. Esta opo utilizada, por
exemplo, quando a internet no funciona, ou o servidor da Receita est inacessvel.
Ao selecionar Contingncia, e clica-se em Salvar, o sistema apresentar a tela abaixo,
onde necessrio informar a data, a hora e a justificativa. Ou seja, o motivo pelo qual ser
gerado notas em contingncia.
Transmisso Da Nota Fiscal Eletrnica

1.
2.
Para acessar o mdulo

Gerenciador da Nota Fiscal
Eletrnica, pode-se estar na
tela Faturamento, selecionar
o boto NF-e.
Ao clicar no boto ser
apresentada a tela ao lado.
Logo: Selecione o arquivo com a logomarca da empresa.

Diretrios: Indique as pastas/locais onde deseja que o Gerenciador de Nota Fiscal
Eletrnica armazene os arquivos de Envio, Retorno, Arquivamento, Erros, Validao e
PDF.
Informe o local como na imagem acima apenas nas estaes, no Servidor indique o local
exato, no o caminho pela rede. Certifique-se que a pasta NFe no Servidor tenha sido
compartilhada, antes de indicar o caminho nas estaes.
Guia Danfe
Selecione a guia Danfe. Nesta guia configure as opes do impresso da NF-e, ou seja, o
Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).
45
46
Importante: Os arquivos armazenados na pasta NFe devem ser guardados pelo perodo
de cinco anos, por este motivo recomendamos que seja feito o BACKUP desta pasta.
Exibe a Relao de Notas Fiscais, bem como todas as

opes/informaes pertinentes a transmisso da NFe.
Clicando no boto Notas Fiscais, ser apresentada a tela abaixo, onde exibido todas as
Notas Fiscais Eletrnicas lanadas, ou seja, que tenham o Modelo 55.
Modelo: Informe qual modelo deseja utilizar. Se optar por utilizar o Unidanfe, ser
necessrio executar algumas configuraes no mdulo especfico.
Orientao: Especifique a orientao.
Impressora Padro: Selecione qual impressora deseja utilizar ao imprimir o Danfe.
Nm. Cpias: Indique quantas cpias deseja ao imprimir o Danfe.
Produtos por pg.: Informe quantos produtos devem ser impressos por folha.
Espessura Borda: Especifique a espessura da borda.
Margens: Defina as margens superior e inferior.
Decimais Quantidade: Limite a quantidade de casas decimais nas quantidades.
Decimais Valor Unitrio: Limite a quantidade de casas decimais nos valores unitrios.
Nas prximas opes marque se deseja que o sistema execute-as ou desmarque para no
serem executadas:
Mostrar Preview antes da Impresso
Imprimir hora de sada
Enviar e-mail automaticamente (esta opo deve ser configurada na prxima guia, se o
usurio optar por usar o modelo GerNFe)
Gerar PDF do Danfe ao imprimir
Imprimir descrio completa do item
Imprimir detalhamento especfico
Exibir resumo no canhoto
Formulrio pr-impresso (no imprime o logo)
Expandir logo
Imprimir Desconto em Porcentagem no Item
Guia E-mail
Nesta guia necessrio configurar o e-mail da empresa para que seja possvel enviar o
Danfe para o cliente, essas configuraes somente sero utilizadas se o usurio optar por
utilizar o modelo GerNFe. Essas configuraes podem ser consultadas com seu provedor de
internet.
Boto Cancelar: Utilize esta opo somente se entrou na tela de Configuraes, mas no
deseja que o Sistema armazene as atribuies feitas neste momento.
Boto Salvar: Clique neste boto para que o Gerenciador de Nota Fiscal Eletrnica,
armazene as atribuies feitas nesta tela, e as utilize ao gerar, armazenar, enviar os arquivos
XML e imprimir o Danfe.
47
As colunas/campos da Relao de Notas Fiscais apresentam as seguintes informaes:

Nota: Nmero da Nota Fiscal, o qual gerado ao lanar a mesma.
Modelo: Modelo da NF, o qual informado diretamente ao lanar a Nota Fiscal.
Srie: Srie da NF, o qual informado diretamente ao lanar a Nota Fiscal.
Subsrie: Sub-srie da NF, o qual informado diretamente ao lanar a Nota Fiscal.
Importante: Pode ser definido um padro para os campos Modelo, Srie e Subsrie,
isto foi explicado no ttulo 4.7 Configuraes Opes do Sistema neste manual.
Espao destinado pesquisa, clique na

coluna e digite a informao que est
procurando (no precisa ser completa) e
em seguida pressione a tecla ENTER.
Ser feito um filtro e aparecero apenas
os registros que contenham os dados
informados.
Emisso: Data de emisso informada ao lanar a NF no Sistema.

NFe Status: Indica o Status da Nota.
Cdigo Status Recibo: Cdigo do status retorno da Receita.
Descrio Status Recibo: Significado do Cdigo do Status do Recibo.
Chave Acesso: Nmero criado pelo mdulo Nota Fiscal Eletrnica, o qual ser
transmitido para o servidor da Secretaria da Fazenda e posteriormente se Autorizado o uso,
ser impresso no DANFE em cdigo de barras para que a NFe possa ser consultada pelo
site www.nfe.fazenda.gov.br.
Importante: Para copiar esta informao, basta pressionar duplo clique com o boto
esquerdo do mouse sobre essa informao.
Nmero Recibo: Nmero enviado pela Secretaria da fazenda confirmando o envio da NFe.
Data Recibo: Data da ltima consulta do recibo.
48
Hora Recibo: Hora da ltima consulta do recibo.

Nmero do Protocolo de Entrega: Nmero do protocolo que indica a entrega da NFe na
Secretaria da Fazenda.
Cancelada: Informa se a transmisso da NFe foi cancelada ou no.
Protocolo Cancelamento: Campo que ser preenchido quando for cancelado a NFe na
Secretaria da Fazenda, o que feito atravs do boto Cancela NFe logo abaixo.
Cd. Status Cancelamento: Cdigo que indica o status da solicitao de cancelamento.
Descrio Status Cancelamento: Descrio que indica o significado do cdigo de status do
cancelamento da NFe.
Data Cancelamento: Data do cancelamento da NFe.
Hora Cancelamento: Hora do cancelamento da NFe.
Na parte inferior da tela apresentado alguns botes, atravs dos quais utilizamos este
mdulo. So eles:
Desloca-se para a primeira Nota Fiscal, sendo que elas esto sendo apresentadas
em ordem decrescente.
Desloca-se para a NF-e anterior.
Depois da NF-e ter sido transmitida, se a mesma

apresentar algum erro deve-se utilizar este boto para
cancel-la junto a Secretaria da Fazenda.
Permite consultar a NF-e atravs da chave recebida
diretamente na pgina da SEFAZ.
Mostra opes de inutilizao do nmero da nota, sendo
que a mesma no pode ter sido enviada para a receita.
Ao selecionar o boto Inutilizar, ser exibida a tela abaixo.
Desloca-se para a prxima NF-e.

Desloca-se para a ltima NF-e, lembrando que elas esto sendo exibidas em
ordem decrescente.
Atualiza as informaes apresentadas na tela.
Clique no boto Incluir.
Permite editar a NF-e, evitando assim ter que localizar o XML e alter-lo direito
no arquivo, o que se tornaria mais complicado para um usurio leigo.
Verifica se est ativo o servio de transmisso, o que deve ser feito

sempre antes de transmitir uma NFe.
Transmite a NF-e selecionada, sendo que isto s ser possvel se o servio
est ativo.
Consulta a validao da NF-e no servidor da Secretaria da Fazenda,
retornando nos campos Cd. Status Recibo e Descrio Status Recibo
o resultado desta consulta.
Aps verificar o Status do Servio, transmitir a NF-e, consultar a
validao da NFe e o Status da NFe for Autorizada pode-se imprimir o
DANFE.
Obs.: O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui a mesma, servindo apenas como
instrumento auxiliar para consulta da NFe, pois contm a chave de acesso da NF-e, que
permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e atravs do
Ambiente Nacional (RFB) ou o site da SEFAZ na Internet.
49
Pode-se informar uma seqncia de notas a serem inutilizadas. Para isto informe o
nmero da primeira nota desta seqncia (campo Nm. Inicial) e a ltima (campo Nm.
Final). Se desejar inutilizar apenas uma nota, informe o nmero da mesma no campo Num.
Inicial e Nm. Final. Informe o Modelo, Srie e Ano (ano apenas com os dois ltimos
dgitos).
E por fim digite a justificativa, a qual deve ter no mnimo 15 caracteres.
Clique no boto Gravar.
Se precisar alterar alguma informao, selecione o lanamento, clique em Editar,
modifique o que deseja e em seguida clique em Gravar.
Caso seja necessrio eliminar o lanamento, ou seja, no deseja mais inutiliz-la, clique
em Excluir e na tela que ser apresentada clique novamente em Excluir.
Quando tiver certeza que as informaes preenchidas nos campos acima esto corretas,
clique no boto Inutiliza.
Obs.: Os lanamentos que forem inutilizados no podero ser alterados ou excludos.
Contingncia SCAN
De acordo com a SEFAZ, em seu Manual de Contingncia Contribuinte v 6.0.2,
ocorrendo a indisponibilidade, a SEFAZ-Origem acionar o SCAN para que ative o servio
de recepo e autorizao de NF-e em seu lugar. Finda a indisponibilidade, a SEFAZOrigem acionar novamente o SCAN, agora para desativar o servio.
Como funciona:
Emita a NF normalmente.
Grave a nota.
50
Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.

Caso o ambiente estadual no esteja disponvel, o sistema avisa ao operador de que o
ambiente estadual encontra-se indisponvel e solicita autorizao para transmitir via
SCAN atravs da seguinte mensagem:
Caso aceite, o sistema transfere a sequencia da numerao original para a

inutilizao de notas e gera uma nova nota fiscal, com o mesmo contedo, com a
numerao e srie SCAN previamente configurada no sistema.
Caso indique a opo No o sistema no transmite a nota, aguardando o comando
do operador para a transmisso em outro momento.
Pedido de Venda
Este mdulo permite cadastrar
pedidos de venda os quais podero
ser posteriormente importados para
o ECF, no necessitando redigi-los.
O acompanhamento da situao do pedido
quanto a datas e quantidades feito de forma
simples permitindo tambm que um pedido
permanea em aberto enquanto o mesmo no
tenha sido completamente atendido.
Este mdulo apresentado apenas quando
habilitada a opo de importao de Pedido de
Venda para o Emissor de Cupom Fiscal (ECF).
Para habilitar verifique a liberao junto
DigiSat pelo fone (049) 3441-1600.
O funcionamento deste mdulo quanto a visualizao, edio ou criao de lanamentos
semelhante ao procedimento do mdulo compras.
Balco
Este mdulo disponibiliza uma forma rpida e gil de vender, a qual deve ser
utilizada quando a empresa realiza vendas com Cupom Fiscal e houver algum
problema com o ECF.
Ao acessar o mdulo Balco sero disponibilizas as seguintes opes:
Novo (F4): Permite incluir uma nova nota.
Gravar (F5): Faz a gravao da nota em edio.
Prazo (F6): Abrir uma tela para configurao de pagamento a prazo, procure
explicao em Rotinas padronizadas do sistema.
Produtos (F7): Mostra a lista dos produtos para que seja possvel pesquisar e lanar na
nota.
Clientes (F3): Exibe a lista dos clientes, onde possvel trocar/informar o cliente.
Imprimir(F9): Imprime o lanamento em edio.
51
Boto Excluir Nota (vermelho): Elimina a venda que est sendo editada.
Boto Anterior: Na lista de itens, desloca-se para o produto anterior.
Boto Prximo: Na lista de itens, desloca-se para o prximo produto.
Boto Excluir Item (azul): Elimina o produto selecionado na lista de itens.
Permite definir o vendedor.
Permite definir o Plano de Contas e Centro de Custos.
Permite atribuir Desconto/Acrscimo ao preo do produto
selecionado.
Permite alterar a quantidade do produto selecionado.
Este boto estar disponvel quando no existir nenhuma nota em
edio.
Ao clicar nesta opo o sistema apresentar a imagem a baixo, onde:

Consulta de notas: Permite especificar um campo para localizar um lanamento, clique na
seta da opo Nmero da nota e selecione o campo dentre os disponveis e digite no espao
em branco ao lado a informao procurada.
F2 - Abrir: Permite abrir a nota selecionada para edio, clique na informao ou pressione a
tecla correspondente.
Enter - Buscar: Quando utilizar a opo Consulta de notas clique nesta opo ou pressione
a tecla correspondente, para que o sistema localize o lanamento procurado.
OUTRAS OPERAES
Ao clicar em Outras operaes sero apresentadas opes fiscais.
52
Sintegra
Permite criar o arquivo para envio a receita. Este arquivo criado com a extenso
TXT e precisa ser verificado, pelo validador do Sintegra, o qual est disponvel no
site da secretaria da fazenda (www.sintegra.gov.br) juntamente com os manuais de
uso e legislao.
Caso no haja nenhuma rejeio ele deve ser entregue de acordo com as normas do seu
estado. Aps baixar o Validador do Sintegra do site informado, execute o seguinte
procedimento para gerar o arquivo:
1 Indique
o
perodo,
o
qual
obrigatoriamente precisa iniciar no
primeiro dia do ms e terminar no
ltimo dia do ms.
2 Em seguida indique as informaes
corretas no campo Finalidade, Cupom
Fiscal, Inventrio e Adicionais (se
houver).
3 Clique em Gerar Arquivo, aguarde
at aparecer a tela para salvar, indique
onde deve ser salvo o arquivo.
4 Utilize o boto Sintegra, para que o validador seja executado, e busque junto a ajuda do
Validador a maneira correta de utilizar o mesmo. Se residir no estado do Paran clique
no boto Valida PR.
IMPORTANTE: A gerao do arquivo, bem como os dados contidos no mesmo
responsabilidade nica e exclusiva de quem as gerou. Ou seja, a DigiSat Tecnologia
Ltda, no tem responsabilidade nos dados fornecidos ao Sintegra e tambm no se
responsabiliza pela rejeio do mesmo pelo sistema validador. Todas as rejeies
devero ser corrigidas por quem as cadastrou.
SPED Fiscal
Permite gerar o arquivo SPED Fiscal para a Receita Federal.
Ao clicar neste boto ser aberta tela para configurar as informaes de acordo
com o enquadramento da empresa.
Finalidade:
Remessa do arquivo Original
para lanamento do primeiro arquivo.
Remessa do arquivo substituto para
lanamento do arquivo rejeitado.
Perfil de apresentao de arquivo:
Regra Geral, o perfil A determina a
apresentao dos registros mais
detalhados.
O perfil B trata as informaes de
forma sinttica (totalizaes por
perodo: por exemplo, dirio e mensal).
O perfil C, embora existente no
leiaute, ser implementado futuramente.
Tipo de Atividade:
Industrial ou equiparados a industrial
53
Outros (todos os tipos de comrcio que no sejam indstria)

Blocos:
Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias
Bloco C - Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI)
Bloco D - Documentos Fiscais II Servios (ICMS)
Bloco E - Apurao do ICMS e do IPI
Bloco G* - Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP modelos C e D
(*no implementado)
Bloco H - Inventrio Fsico indicar data do inventrio ao do bloco.
Bloco I - Outras Informaes
Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Data Inventrio Indicar a data padro do inventrio a ser gerado no bloco H.
C176 - Deve ser informado quando da emisso de documento fiscal que gera direito a
ressarcimento de ICMS em operaes com produtos submetidos substituio tributria na
operao anterior. Somente usado em alguns estados brasileiros verifique com o contador.
CONTABILISTA: Neste local deve-se adicionar informaes do contabilista responsvel pela
escriturao fiscal do estabelecimento, mesmo se ele seja funcionrio da empresa ou prestador de
servio.
Inventrio
Permite gerar inventrio de estoque
nos modelos P7 e Alterdata.
Permite gerar inventrio com quatro
valores base: Custo mdio, Preo de
custo, Custo da ltima compra ou Preo de venda.
Lembrando que, caso selecione um valor em
que algum item no esteja preenchido, no haver
valor informado. Para selecionar baste marcar o
Check Box ao lado da opo.
Nas opes h possibilidade de ajustar a forma
de apresentao dos dados gerados. Para apresentar
os itens com quantidade negativa ou zerada no
inventrio marque a opo indicada abaixo. Aps deve-se indicar a data padro de gerao
do inventrio.
Gerar Inventrio - Permite gerar o inventrio com as informaes
indicadas acima.
Sero apresentadas as informaes do estoque, juntamente dos os dados do
emitente. Os campos Livro, Folha
inicial e Cdigo do contador podem
ser alterados manualmente.
Boto Salvar - Salva o resultado do
inventrio em arquivo XML. Salva o
inventrio na pasta localizada em
C:/Digisat/Frente de Caixa/Inventarios.
Boto Imprimir - Permite imprimir o
inventrio. Abre opes de seleo de
cdigos antes de abrir o preview da
impresso.
Boto Gerar Arquivo - Gera o
54
arquivo do inventrio no formato TXT com os dados solicitados na tela principal do sistema.
Boto Exportar - Permite exportar os dados gerados no inventrio em vrios formatos de
dados, como XLS, TXT, HTML e DOC, entre outros.
Selecione o tipo de formato, indique se deseja visualizar ou criar o arquivo e clique no
boto Exportar.
Abrir Inventrio - O boto abaixo permite abrir um inventrio previamente gravado em
XML. Ser aberta tela para indicar qual dos inventrios j saldos deseja-se abrir. Os
inventrios salvos pelo sistema sero salvos na pasta C:/Digisat/Frente de Caixa/Inventarios.
Cadastro de Tcnicos
Este mdulo permite cadastrar os tcnicos
que trabalham na empresa, sendo que eles
precisam estar cadastrados neste mdulo para
poderem ser indicados no servio.
Ao lado esquerdo da tela h opes que
permitem selecionar dados para a Ordem de
Servios:
ORDENS DE SERVIO
Este mdulo utilizado por empresas que trabalham com prestao de servios.
Antes de iniciar seu uso necessrio cadastrar: Objetos e Tcnicos, opes que s
ficaro disponveis quando for pressionado um clique sobre o boto Ordens de
Servios.
Este mdulo apresentado apenas quando habilitada a opo de importao de Ordens
de Servios para o Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Para habilitar verifique a liberao
junto DigiSat pelo
fone (049) 34411600.
Cliente para alterar o

cliente informado na OS.
Objetos para selecionar o objeto caso ele esteja cadastrado no
mdulo Objetos.
Imprimir clicando sobre a imagem ser apresentada uma tela
para definir a impressora. Porm ao clicar na seta a direita da
imagem ser possvel Enviar por e-mail ou Abrir, este lanamento
no formato PDF.
RELATRIOS
Ao clicar na opo Relatrios ser exibida a tela abaixo, onde possvel escolher
o tipo de relatrio que deseja, em seguida ser mostrado abaixo os relatrios
deste grupo disponveis no sistema.
Selecione um relatrio e clique no boto Executar.
Por padro o sistema abrir a visualizao deste relatrio, o qual pode ser visualizado,
impresso ou exportado com os tipos PDF, TXT, RTF e HTML.
IMPORTANTE: Os servios devem ser cadastrados no mdulo Estoque.

Cadastro de Objetos
Este mdulo permite cadastrar os objetos
que sero recebidos para servios.
Neste mdulo pode-se cadastrar os dados
especficos de cada objeto. Caso queira ter
opo de dados personalizados necessrio o
uso de Sistema de Retaguarda (Gerencial G4 ou
Administrador G4).
SISTEMA COMERCIAL - FRENTE DE CAIXA

55
56
Na primeira execuo do Sistema Comercial sero apresentadas telas para o acesso s

funes da ECF.
stio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de MG

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/validador_ecf.zip.
atravs
do
link:
Primeiro Acesso
A primeira tela apresentada abaixo, a qual solicita a porta de comunicao serial da
ECF. Se a ECF for USB dever verificar qual a porta serial emulada pela ECF ou se USB
direta na listagem apresentada.
Ao executar este validador, ser aberta tela com vrias opes. Selecione ECF
(Lacrao Inicial), clique na seta da impressora e em seguida em Imprimir tabela
CNIEECF.
Logo em seguida o sistema solicitar a informao se este Sistema Comercial G4 que
est sendo liberado utilizar um sistema de retaguarda ou no.
Se usar clique em Sim, porm, se usar apenas o Sistema Comercial clique em No.
Em seguida, aps verificar o status da ECF na porta serial indicada, o sistema solicitar o
usurio e senha previamente cadastrados no sistema Gerente
Solicite a opo Visualizao e ser aberta tela com todos os modelos de ECF
disponveis atualmente. Os cdigos a utilizar para a liberao da ECF so os 3 primeiros
(campo Identificao).
Por exemplo, para a liberao de uma ECF Epson, modelo TM-T81 FBII com Eprom
(verso) 01.02.00 o cdigo 150403, como mostra a imagem abaixo.
.
Feito isso, ser necessrio identificar o tipo, modelo e Eprom da ECF em uso. Para isso,
a legislao obriga que seja indicado o cdigo direto, que deve ser acessado diretamente no
57
58
Caso no saiba a marca, o modelo ou Eprom da ECF solicite auxlio do lacrador ou

confira a documentao da ECF. Com o cdigo em mo, digite o mesmo no campo de
liberao e clique em Confirma.
Pronto, o sistema estar liberado para uso.

Funes do Sistema Comercial G4
A tela principal do Sistema Comercial - Gerao 4 permite realizar as vendas na
impressora fiscal (ECF - Emissor de Cupom Fiscal) e acessar todas as funes do PAF-ECF.
Para facilitar a utilizao do caixa, em todos os mdulos apresentada a tecla de atalho
dos botes junto ao seu nome. Portanto h duas formas de acess-los: Clicando com o boto
esquerdo do mouse sobre o boto, ou pressionando no teclado a tecla correspondente.
Por exemplo, para acionar o mdulo de consulta de produtos o boto utilizado F7
Produtos, ou seja, use este boto ou pressionar a tecla F7 no teclado, ambas as formas iro
apresentar o mesmo mdulo.
Antes de iniciar a utilizao do sistema deve-se configur-lo.

Ao clicar em F9 ADM na tela principal so apresentadas as opes:
Utilizado para fechar o dia de trabalho, neste momento o ECF ir

imprimir a Reduo Z e o caixa no poder mais ser usado neste
dia. Esta ao ter que ser efetuada diariamente
(obrigatoriamente) para termos a movimentao do dia, essas informaes alm de ser
impressa armazenada no mapa resumo (registro de todas as
Redues Z efetuadas no ECF), para posterior gerao do disco
de ICMs ou Sped Fiscal ou PIS/Cofins.
Aps realizar o fechamento do dia este mesmo boto passar
a apresentar a descrio 0 - Abertura do dia, o que
obrigatrio fazer para iniciar as vendas atravs da ECF, isto
feito no incio de cada dia. Quando este comando for executado ser apresentada tela
exibida ao lado, para que seja informado um valor de suprimento (entrada de dinheiro em
caixa), em alguns modelos de ECF basta confirmar esta tela com o valor zerado, porm
outras obrigam a informar um valor, que pode ser de R$ 0,01 centavo, assim a ECF permitir
iniciar as vendas.
Permite mudar o operador do
caixa,
para
isto,
basta
selecion-lo na lista, informar
a senha e confirmar.
Suprimento a operao feita para

dar entrada de dinheiro no caixa e
sangria a retirada de dinheiro do
caixa. Indique o valor, a espcie e confirme.
Administrativo (F9)
59
60
Contm todas as redues Z executadas no ECF. Permitindo:

Filtrar as redues pelo perodo: basta indicar a data inicial e
final e clicar no boto Filtrar. Para voltar a exibir todos os
registros clique em Mostrar tudo.
Imprimir o que est sendo exibido na tela pelo boto Imprimir.
O Sistema Comercial - Gerao 4, permite utilizar TEF

(Transferncia Eletrnica de Fundos) discado e dedicado. Estes
servios permitem que o estabelecimento possa receber os
pagamentos via carto de crdito ou dbito (com base no convnio 02/98). Veja abaixo como
funcionam estes servios:
TEF Discado: Utiliza linha comum de
telefonia fixa ou mvel (celular) com
conexo s administradoras de carto a
cada operao. Para uso do TEF discado
o
cliente
dever
efetuar
o
credenciamento atravs de contrato
direto junto s redes de cartes. Sendo
que depois de firmado o contrato deve-se
usar a opo 4 - Operaes TEF para
fazer a configurao das bandeiras instaladas, onde a seguinte tela ir aparecer para
selecionar a respectiva rede a ser configurada, a qual precisa anteriormente ser instalada
pelo tcnico da rede de cartes contratada.
TEF Dedicado: Utiliza linha exclusiva de telefonia fixa para comunicao com os
sistemas das administradoras, possibilitando ao estabelecimento manter um canal direto 24 horas ao dia, com agilidade e rapidez no trfego das informaes. Ele indicado para
empresas com grandes volumes de transaes e, principalmente, se for uma cadeia de
lojas (com mesmo CNPJ) possibilitando um nico Concentrador TEF.
Obs.: Caso opte por este tipo de operao, entre em contato com a DigiSat, para que a
mesma fornea os valores mensais de utilizao.
61
Utilizada principalmente pela fiscalizao. Por isso existe atalho

desta opo em praticamente todas as telas do Comercial G4.
Atende os Ato Cotepe n. 6 de 14 de Abril de 2008 e 39 de 14 de
Setembro de 2011 (ER-PAF-ECF).
Neste menu, as opes so indicadas de acordo com o referido Ato Cotepe e distribudas
de acordo com o ramo de atividade do emitente - Comrcio, Posto de Combustvel ou
Restaurante. Sendo que os dois ltimos apenas para uso em conjunto apenas com o Sistema
Gerencial G4.
So as opes:
LX: Imprime a Leitura X do dia atual, ou seja, as informaes existentes na impressora fiscal antes
das movimentaes do dia, para utilizar basta confirmar;
LMFC: Imprime a Leitura da Memria Fiscal Completa, com seleo por perodo de data e por
intervalo de CRZ;
LMFS: Imprime a Leitura da Memria Fiscal Simplificada, com seleo por perodo de data e por
intervalo de CRZ;
Espelho MFD: Para gerar arquivo eletrnico (txt) da Memria de Fita Detalhe, no formato de
espelho dos documentos nela contidos, com possibilidade de seleo por perodo de data e por
intervalo de COO, no mesmo subdiretrio onde est instalado o sistema;
Arq. MFD: Para gerar arquivo eletrnico da Memria de Fita Detalhe conforme leiaute
estabelecido no Ato COTEPE/ICMS 17/04 com possibilidade de seleo por perodo de data e por
intervalo de COO depende do modelo de ECF;
Tab. Prod.: Gera um arquivo em TXT contendo informaes dos produtos cadastrados no sistema
(Cdigo, Descrio, Un/Medida; Valor Unitrio e Situao Tributria), para utilizar basta
confirmar;
Estoque: para gerar arquivo eletrnico com o cdigo e a descrio das mercadorias cadastradas na
Tabela de Mercadorias e Servios e a quantidade em estoque referente sua ltima atualizao.
Permite emitir estoque parcial ou completo;
Movimento por ECF: para gerar o arquivo eletrnico do movimento do ECF com possibilidade de
seleo por perodo de data e por ECF;
Meios de Pagto.: Relaciona os valores acumulados e gravados no banco de dados com a
identificao do meio de pagamento, o tipo do documento, o valor acumulado, data da acumulao
e soma individual.
Identificao do PAF-ECF: contendo o N do Laudo, que dever ser extrado do Laudo de Anlise
Funcional do PAF-ECF e a identificao da empresa desenvolvedora;
62
Vendas do Perodo - Convnio 57/95: Arquivo para o Sintegra, com leiaute estabelecido no Manual
de Orientao do Convnio 57/95, devendo conter os registros relativos s operaes de sada e
prestaes praticadas e os registros tipo 10, 11, 75 e 90;
Vendas do Perodo - Ato Cotepe/ICMS 09/08: Arquivo para o SPED Fiscal, conforme o Ato
COTEPE/ICMS 09/08, devendo conter os registros relativos s operaes de sada e prestaes
praticadas e a Tabela de Blocos 0, H e 9.
Tab. ndice Tcnico Produo: Lista de estoque de produo, com itens compostos e componentes;
Parmetros de Configurao: contm a configurao programada no PAF-ECF em execuo para
os parmetros de configurao previstos nesta especificao, relativos aos requisitos que
referenciem a critrio da unidade federada;
DAV Emitidos: Relatrio contendo o nmero, a data de emisso, o ttulo do DAV atribudo de
acordo com a sua funo e o valor total de cada DAV emitido;
Transf. Mesas: Relatrio Gerencial para restaurantes, bares e estabelecimentos similares com
indicao do movimento de itens transferidos entre mesas;
Mesas Abertas:Impresso do Relatrio Gerencial para restaurantes, bares e estabelecimentos
similares com indicao das mesas em consumo no estabelecimento;
Encerrantes: Arquivo eletrnico com possibilidade de seleo por perodo de data, no caso de PAFECF para estabelecimento revendedor varejista de combustvel automotivo;
Abastecimentos Pendentes: Impresso do Relatrio Gerencial para estabelecimento revendedor
varejista de combustvel automotivo.
Opo utilizada para

exibir e/ou cadastrar as
alquotas do ICMS, ou
seja, o percentual de imposto aceito pela
impressora fiscal que est conectada ao
computador no momento da venda.
Obs.: Se a impressora no aceitar cadastrar uma
nova alquota em qualquer momento do dia, isto
significa que s ser possvel aps uma Reduo
Z, ento aguarde at o final do dia, faa a Reduo
Z e logo em seguida cadastre a nova alquota.
IMPORTANTE: Alquotas cadastradas no podem ser excludas via sistema. Isso somente
possvel atravs de interveno tcnica diretamente na memria da ECF feita por pessoal
autorizado pelo fabricante da ECF.
Exibe e/ou cadastra as
formas
(espcies)
de
recebimento, aceitas pelo
estabelecimento (dinheiro, cheque, convenio, prazo,
vale, cartao, etc), esta informao precisa ser
informada no fechamento da venda.
Caso tenha tentado cadastrar uma nova espcie e
no conseguiu, significa que a impressora s permite
cadastrar novas espcies aps uma reduo Z ou com interveno tcnica consulte o tcnico
da impressora ou a empresa que lhe vendeu a mesma.
No caso da espcie carto necessrio criar uma espcie para cada bandeira, informando
na frente do nome da bandeira a palavra CARTAO. Exemplo: Cartao Visa, Cartao Redecard,
etc.
63
IMPORTANTE: Espcies cadastradas no podem ser excludas via sistema. Isso somente
Exibe e/ou cadastra os totalizadores no fiscais, ou seja,
necessrio termos cadastrado obrigatoriamente SUPRIMENTO e
SANGRIA, opes utilizadas para informarmos ao sistema que
est sendo retirado/colocado certa quantia do
caixa. Verifique antes se esses totalizadores
realmente no esto cadastrados, por que
algumas vezes o tcnico da impressora j faz
esse cadastro atravs de interveno tcnica.
No caso de postos de combustveis
necessria ainda a opo AFERICOES (no
plural e sem cedilha ou acento), para que seja
possvel registrar no sistema as quantidades
retiradas dos bicos por fiscais para fazer anlise
do combustvel.
Para utilizar a opo F8 - Receber da tela principal imprescindvel cadastrar um
totalizador no fiscal chamado RECEBIMENTOS.
Caso tenha tentado cadastrar um novo totalizador e no conseguiu, significa que a
impressora s permite cadastrar aps uma reduo Z ou com interveno tcnica consulte o
tcnico da impressora ou a empresa que lhe vendeu a mesma.
IMPORTANTE: Totalizadores cadastrados no podem ser excludos via sistema. Isso
somente possvel atravs de interveno tcnica diretamente na memria da ECF feita por
pessoal autorizado pelo fabricante da ECF.
Exibe
os
relatrios
gerenciais
que o Sistema Comercial poder
imprimir. Para saber qual utilizar basta
clicar sobre o boto F10 Arq. Conf
e verificar os relatrios que podem ser
utilizados.
Caso tenha tentado cadastrar relatrios
e no conseguiu, significa que a
impressora s permite cadastrar aps
uma reduo Z ou com interveno
tcnica consulte o tcnico da
impressora ou a empresa que lhe vendeu a mesma.
IMPORTANTE: Relatrios cadastrados no podem ser excludos via sistema. Isso somente
Permite configurar a impressora fiscal e todos os perifricos
utilizados pelo Sistema. As telas abaixo explicam todas as
64
configuraes existentes no Sistema Comercial - Gerao 4:

Geral
Impressora: Informa a marca da impressora fiscal utilizada pelo sistema.
Utilizar 3 casas decimais no preo unitrio: permite trs casas decimais no preo
unitrio, porm necessrio alterar isto tambm na impressora, atravs de interveno
tcnica, caso contrrio apresentar valores diferentes no sistema (tela) e no cupom fiscal.
Horrio de vero: Utilizado para mudar o relgio interno da impressora fiscal, quando
inicia ou termina o horrio de vero. Pois a hora apresentada no Sistema Operacional
(computador) ajustada toda vez que executar o Sistema Comercial G4, pelo horrio
interno da impressora, sendo invlido alterar no computador sem ajustar na impressora.
Mostrar foto do produto: Marcando esta opo possvel exibir a foto do produto na
hora da venda do mesmo no caixa, isto se o mesmo est cadastrado com foto.
Mensagem rotativa: Permite alterar a frase rotativa apresentada na tela principal do
Caixa.
Mensagem para rodap do cupom fiscal: Permite especificar a mensagem que
impressa no rodap dos cupons fiscais.
Mensagem Adicional: Permite lanar uma mensagem em negrito nos cupons emitidos.
Espao Publicitrio / Ler imagem: Permite escolher a imagem que apresentada na tela
principal do Caixa. Por exemplo: O logotipo do estabelecimento.
Obs.: A imagem pode ser do tipo: PNG, JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF e WMF.
Vendas
Abrir cupom automaticamente: Quando esta opo estiver marcada o sistema ir abrir o
cupom fiscal automaticamente, ou seja, ao passar o leitor pelo cdigo de barras do
produto ou informando o cdigo do produto no sistema.
Permitir estoque negativo: Marcando esta opo o sistema ir vender um produto
mesmo que a quantidade deste no estoque do sistema esteja negativa.
65
66
Informar dados de crdito: Se marcar este item ser exibido os dados de crdito do
cliente quando fizer uma consulta detalhada do mesmo.
Controle de atrasados: Deixando esta opo marcada o sistema ir apresentar na tela de
consulta/seleo de cliente a linha contendo a informao deste em vermelho.
Imprimir cdigo de barras: Marcando est opo o sistema ir imprimir no cupom o
cdigo de barras do produto, caso contrrio ir imprimir o cdigo do sistema.
Abrir gaveta ao fechar a venda: Marcando esta opo o sistema ir abrir a gaveta de
dinheiro automaticamente no fechamento das vendas.
Gerar arquivos para retaguarda: Com esta opo marcada o sistema ir criar arquivos
com extenso .TXT das vendas efetuadas para que o sistema na Retaguarda possa dar
baixa no seu estoque.
Usar apenas cdigo de barras: Se marcar esta opo o caixa s permitir fazer a venda
atravs do cdigo de barras e no mais pelo cdigo do produto no sistema.
Cdigo de barras com letras: Permite identificar um cdigo de barras mesmo quando
este contenha letras.
Imprimir carn na venda a prazo: Imprime um carn aps o cupom fiscal quando a
venda for a prazo. Caso voc possua uma impressora fiscal trmica, poder marcar a
opo Carn com Barras, existente na guia Outros, e assim ser impresso tambm
um cdigo de barras que identificar as parcelas, permitindo assim agilizar o processo de
pagamento, pois ao invs de informar todos os dados de pagamento, basta fazer a leitura
do cdigo de barras referente a parcela com o leitor de cdigo de barras.
Obs.: A impresso dos cdigos de barras s funcionar nas impressoras trmicas.
Contra-vale p/ troco em cheque: Se o cliente optar por pagar as compras com cheque
com valor maior que o valor das compras, aps o cupom fiscal, ser impresso um contravale, que ter valor de dinheiro neste mesmo estabelecimento, para que o cliente possa
voltar ao estabelecimento e utiliz-lo como pagamento na prxima compra.
Solicitar cliente no incio da venda: Esta opo foi includa no sistema para auxiliar os
estados onde os estabelecimentos so obrigados a informar os dados do cliente, sendo
necessrio repassar essa informao antes de iniciar a venda, sendo assim, marcando esta
opo o sistema obrigar ao operador do sistema indicar os dados do cliente antes de
iniciar a venda, esse cliente pode ou no estar cadastrado no sistema.
Clientes buscar por cdigo: Deixando esta opo marcada o sistema ir apresentar o
foco no campo cdigo ao entrar na tela de pesquisa de Clientes, caso contrrio o foco
ser apresentado no campo Nome do Cliente.
Pinpad para identificar operador: Possibilita identificar o cdigo do operador ao passar
o carto no Pinpad.
Barras com informao: Esta opo deve ser configurada para que o sistema consiga
interpretar um cdigo de barras que contenha informao de Preo ou Peso, ou seja
produtos pesveis. Por exemplo:
Cdigo de barras com Peso
Supomos que o cdigo de barras gerado pela balana ao pesar o produto foi 2003350008127.
Onde, os sete primeiros dgitos (2003350) identificam o produto (este nmero deve ser digitado no
cadastro do produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do cdigo de
barras. A configurao seria a seguinte:
Serial por grupo de produtos: Usado aps cadastrar Nmeros de Srie no estoque.
Perifricos
Balana: Esta configurao para vendas em balanas conectadas no micro que
possui o sistema conhecidas como Check-out.
de responsabilidade do cliente o conhecimento das informaes enviadas pela
balana para que a mesma seja configurada corretamente, caso no saiba, consulte o
manual do equipamento ou informe-se junto empresa onde adquiriu a mesma.
Dgitos iniciais: 200 (dgitos que identificam o cdigo de barras com informaes)
Primeiro dgito: 8 (posio do primeiro dgito da informao, ou seja, do peso)
Quant. dgitos: 5 (quantos dgitos compem a informao)
Casas decimais: 3 (quantas casas decimais a informao possui)
IMPORTANTE: Para utilizar este recurso os produtos que sero pesados precisam
estar cadastrados com o campo padro como BALAN.
IMPORTANTE: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na balana. No

exemplo citado acima, o peso do produto 00,812 gramas, pois o 0 (zero) o oitavo dgito do
cdigo de barras, que onde inicia o peso, o qual possui 5 dgitos no total, com 3 (trs) casas
decimais. Lembrando que o ltimo nmero chamado de dgito verificador, o qual no
influencia nas configuraes deste nmero, mas existe para validar todo o cdigo de barras.
Cdigo de barras com Preo

O Cdigo de barras gerado pela balana ao pesar o produto foi 2001522016507. Onde, os sete
primeiros dgitos (2001522) identifica o produto (este nmero deve ser digitado no cadastro do
produto no campo cdigo de barras) e o ltimo o dgito verificador do cdigo de barras. A
configurao seria a seguinte:
Leitora ptica serial: Para que o sistema possa se comunicar com a Leitora
imprescindvel que ela seja configurada, caso tenha alguma dvida leia o manual do
equipamento ou procure orientao com o fabricante ou o tcnico do equipamento.
Display: Informe todas as opes solicitadas na configurao do Display, para que o
sistema possa se comunicar com o mesmo, caso tenha alguma dvida leia o manual
do Display, ou procure orientao com o fabricante/tcnico do equipamento.
Dgitos iniciais: 200 (dgitos que identificam o cdigo de barras com informaes)
Primeiro dgito: 8 (posio do primeiro dgito da informao, ou seja, do preo)
Quant. dgitos: 5 (quantos dgitos compem a informao)
Casas decimais: 2 (quantas casas decimais a informao possui)
IMPORTANTE: Esses valores variam de acordo com a configurao feita na

balana. No exemplo citado acima, o preo do produto 016,50 reais, pois o 0 (zero)
o oitavo dgito do cdigo de barras, que onde inicia o preo, o qual possui 5
dgitos no total, com 2 (duas) casas decimais. O ltimo nmero chamado de dgito
verificador, o qual no influencia nas configuraes deste nmero, mas existe para
validar todo o cdigo de barras. Lembrando que o ltimo nmero chamado de dgito
verificador, o qual no influencia nas configuraes deste nmero, mas existe para
validar todo o cdigo de barras.
Complementares - Intervalo de dias entre parcelas: Quantia de dias entre os

vencimentos das parcelas na venda a prazo.
Complementares - Valor do indexador de preos: Valor para converso do preo na
hora da venda. Por exemplo: Quando o produto est no estoque com o preo em Reais,
mas ser vendido em Dlar. Nesta opo atribudo o valor do Dlar para que seja
recalculado o valor do produto. Este valor deve ser atualizado manual e diariamente,
conforme o valor do Dlar.
Selecionando a guia Opes (2) esto disponveis as seguintes opes:

Verificar vendedor no final da venda: Deixando esta opo marcada o sistema no
permitir que a venda seja finalizada em que seja informado o vendedor.
N. de registros nas buscas: Informe quantas informaes devem ser apresentadas na tela
de busca, ao procurar alguma informao.
67
Posto: Esta opo permite automatizar bombas em postos de combustveis, mas no

ter efeito se voc possuir apenas o Sistema Comercial - Gerao 4 , pois o mesmo
no possui os mdulos necessrios para esta operao, isto ser possvel apenas no
Sistema Gerencial - Gerao 4.
Impressora de cheque: Caso a impressora de cheque seja externa (no fiscal) a
mesma deve ser configurada, para isso basta cadastrar as opes solicitadas, caso
tenha alguma dvida leia o manual da Impressora de cheque ou procure orientao
com o fabricante / tcnico do equipamento.
Teclado
Na tela de configurao do teclado temos as opes necessrias para configurar o teclado
reduzido com ou sem visor, onde:
Utilizar teclado especial: Marque quando for utilizar um teclado reduzido.
Teclado com display: Indique a marca do teclado se o mesmo tiver display, caso
contrrio deixe selecionado No.
68
Obs.: Se possuir a ECF duas estaes (impressora fiscal com impressora de cheque junto),
no necessrio informar a posio das informaes, apenas cadastrar os bancos, pois esta
impressora j possui as configuraes gravadas em seu sistema.
Outros
Permite especificar outras opes referentes ao Sistema Comercial - Gerao 4. So
elas:
Scroll Lock - Sem efeito: Quando ativo, ele tira o efeito das teclas de movimentao, ou
seja, se pressionar a tecla seta para baixo ele no vai descer na lista de opes, vai apenas
apresentar a descrio desta tecla no item selecionado (este efeito aplica-se apenas aqui).
Descrio do comando: Exibe a descrio de todos os comandos existentes no
programa, os quais so possveis de serem executados com o teclado.
Teclado/Micro: Contm as teclas do teclado padro para acionar o comando.
Teclado especial: Permite especificar as teclas do teclado reduzido que devem acionar o
comando correspondente, para indicar a tecla execute o seguinte procedimento:
1 Selecione na lista o comando a ser configurado.
2 Pressione no teclado reduzido a tecla que deve executar o comando selecionado. (O
nome da tecla deve surgir no campo teclado especial).
Desligar o computador ao sair do Sistema Comercial: Quando marcada, finaliza o

Sistema Operacional, ou seja, desliga o computador, ao sair do Sistema Comercial Gerao 4 .
Vias do contra-vale: Permite definir quantas vias sero impressas do contra-vale.
Vias do convnio: Informe quantos comprovantes de vendas pelo convnio devem ser
impressos.
Vias do TEF (Disc.): Especifique quantos comprovantes do TEF o sistema ir imprimir.
N de colunas do ECF: Informar de quantas colunas a bobina que a Impressora Fiscal
utiliza (largura da bobina).
Vias do carn: Quantas vias devem ser impressas do carn, quando feito uma compra a
prazo.
Avano linhas: Informe quantas linhas a impressora deve deixar em branco aps o
cupom fiscal.
Cheques
Mdulo utilizado para configurar os cheques para impresso, onde necessrio:
1 Cadastrar as informaes (N banco, Nome do banco, Cidade e Favorecido).

2 Indicar aproximadamente em que linha e coluna devem ser posicionadas cada
informao (Valor, 1 Extenso, 2 Extenso, Favorecido, Cidade/Data, Ano, Ms e Dia).
3 Informar quantos dgitos deve ser apresentado no ano (campo Dgitos do ano).
4 Aps este processo clique em Gravar. Teste a impresso em uma folha em branco,
depois compare com um cheque, para verificar se as posies esto corretas, caso
contrrio altere os valores e imprima novamente.
69
Avano linhas TEF (Disc.): Especifique quantas linhas devem ser deixadas em branco
aps a impresso do comprovante do TEF.
Barras no carn: Disponvel apenas para ECF trmicas. Permite imprimir os carns a
prazo com os cdigos de barras.
TEF Dedicado: Marque e configure quando utilizar TEF Dedicado.
IMPORTANTE: Com relao ao TEF Dedicado, entre em contato com a DigiSat e
solicite maiores informaes sobre implementao na sua empresa e tambm para que
a mesma fornea os valores mensais de utilizao.
70
Cheque Express: Se possuir convnio com esta empresa especifique as informaes

solicitadas.
F3 - Clientes: Permite consultar os clientes cadastrados (dados pessoais e crdito). Esta

consulta pode ser feita de trs formas:
1 Digitar a informao e pressionar a tecla ENTER, isso apenas quando a informao
encontra-se no incio do campo.
Tela Principal do Caixa

Com todos os recursos do sistema configurados, pode-se utilizar o caixa.
Abaixo so descritas as funes de cada opo existente na tela principal:
2 Marcar a opo F11 - Pesquisa ao digitar, e digitar a informao que ser pesquisada, a
cada letra digitada ele filtra as informaes, apresentando apenas as que se encaixam na
pesquisa - no h necessidade de pressionar a tecla ENTER. Pode-se usar o boto F3 Detalhes para visualizar mais informaes do cliente.
F2 - Cheque: Permite configurar um cheque para posterior impresso, ou consulta.

Para impresso precisa obrigatoriamente de uma impressora de cheque configurada e
instalada no computador.
Para permitir a consulta precisa ter configurado TEF, pois essas consultas so
disponibilizadas pela operadora de carto, com a qual o estabelecimento est credenciado, ou
ainda ter convnio com a Check Express. Ao clicar neste boto a tela abaixo apresentada:
3
Marcar a opo F12 - Pesquisa detalhada, digitar a informao que ser
pesquisada e depois pressionar a tecla ENTER. Filtra os registros apresentando os que
possuem a informao digitada, independente da posio, ou seja, mesmo a informao
estando posicionada no incio, meio ou fim do campo.
Quando aparecer o cliente que est procurando utilize as setas do teclado para selecionlo e em seguida voc pode usar o boto F3 Detalhes para visualizar mais informaes do
cliente.
Obs.: Se no quiser que aparea s informaes de crdito do cliente (destacada na
imagem acima), basta desmarcar a opo Informar dados de crdito, em F9 - ADM guia
Vendas.
F4 - Cupom: Utilizado para iniciar a venda no cupom fiscal. Acionando este boto o caixa
permite que registre a venda, informando os produtos, quantidades (quando for superior a
um item), e alterao de preo (caso seja atribudo um desconto ou acrscimo).
Se preferir que o cupom abra automaticamente ao passar o leitor pelo cdigo de barras
do produto, marque a opo Abrir cupom automaticamente, que est disponvel dentro de
F9 - ADM guia Vendas. Quando o cupom estiver aberto o Display do Caixa apresentar
a seguinte mensagem:
71
72
A imagem abaixo exibida quando for feito o lanamento, o que permite armazenar o
histrico do cheque.
F5 - Finalizar: Possibilita fechar a venda, utilize esta opo quando o cliente concluir a
compra e deseja efetuar o pagamento. Quando executar esta opo ser aparesentada a
seguinte tela, nela precisamos indicar a forma de pagamento.
As opes disponveis so:
IMPORTANTE: Nesta opo necessrio ter espcie chamada CHEQUE.
F2 - Cheque: Utilizado quando o cliente pagar a compra com cheque. Ao clicar nesta
opo ser apresentada a tela abaixo, onde precisamos digitar as informaes (Comp.,
Banco, Agncia, C1, Conta, C2, Cheque, C3 e Valor). Em seguida podemos:
Consultar o cheque na Check Express, atravs do boto F10 - Cons. CheckExpress
caso possua convnio com essa empresa.
Consultar o cheque caso possua convnio com TEF, pelo boto F11 - Cons. TEF;
Lanar as informaes para manter um histrico dos cheques clicando no boto F2 Lanar, onde necessrio indicar o cliente;
Ler o cdigo de barras do cheque, evitando ter que digitar as informaes existentes
no cabealho desta tela, recurso disponvel no boto F9 - Ler.
Confirmar o pagamento pressionando o boto Esc - Fechar;
Imprimir o cheque atravs do boto Enter - Imprimir.
C - Convnio: Caso o cliente possua convnio com alguma empresa ligada a este
estabelecimento, usa-se esta opo para que o mesmo receba o desconto oferecido pelo
convnio. Aps concluir a venda clique nesta opo, indique o cliente e clique em
Home - utilizar desconto, em seguida o sistema retorna a tela de pagamento onde o
valor da compra j obteve o desconto, ento se deve indicar como o cliente vai pagar o
restante. Por exemplo, com dinheiro. Logo em seguida finalizado o pagamento.
Se no cadastro do cliente estiver marcado convnio e crdito, ele pode fazer o valor
da compra em parcelas (alm de receber o desconto referente ao convnio), para isto
selecione o cliente, indique o nmero de parcelas e clique em Enter - Confirmar,
depois aguarde a impresso do comprovante.
IMPORTANTE: necessrio ter uma espcie chamada CONVENIO. O cliente

precisa estar vinculado a algum convnio, agora caso queira utilizar a opo de venda
a prazo atravs do convnio imprescindvel que tenha sido marcado a opo
Conceder crdito no cadastro do cliente.
Esc - Voltar: Fecha a tela do pagamento e volta para a venda em execuo, utilize esta
opo quando o cliente quiser comprar mais algum produto.
V - Vale: Utiliza-se quando o pagamento das compras feito atravs de vale. Por
exemplo: Vale alimentao. Para utilizar basta informar o valor no campo Recebido e
clicar no boto V - Vale e aguardar o mdulo pagamento ser finalizado.
IMPORTANTE: necessrio ter uma espcie chamada VALE.
73
74
F11 - TEF: Usamos esta opo quando o pagamento efetuado atravs de carto de
crdito ou dbito. Acionando esta opo ser apresentada a tela abaixo com as bandeiras
disponveis no sistema, ou seja, bandeiras com as quais o estabelecimento est

credenciado. Aps indicar a rede ser apresentada a tela da bandeira, onde o carto ser
identificado, para depois finalizar a venda, aguarde at todo o procedimento ser
concludo, isto exibido no Display do caixa, quando apresentar Caixa Livre pode
utiliz-lo novamente.
O - Outras: Permite indicar outra forma de pagamento, a qual foi adicionada porm no
possui atalho na tela principal de fechamento da venda. Ao clicar nesta opo surgir a
tela abaixo, onde se deve selecionar a forma de pagamento e clicar no boto Enter Confirma.
F3 - Clientes: Permite definir qual o cliente que est efetuando a compra, para que suas
informaes sejam impressas no cupom fiscal.
Quando a forma de pagamento for Cheque, Vale ou Dinheiro, indique primeiro o
cliente, pois quando a forma de pagamento selecionada o mdulo Fechamento da
Venda finalizado automaticamente.
Quando utilizar Convnio ou Prazo durante o procedimento ele solicitar qual o
cliente, mas se tiver escolhido por engano o cliente errado s fechar o mdulo, definir
o cliente pela opo F3 - Clientes e depois voltar ao mdulo para finalizar o
pagamento.
D - Dinheiro: Utilize esta opo quando o cliente efetuar o pagamento com dinheiro,
para isso informe o valor no campo Recebido e clique no boto D - Dinheiro e
aguarde o procedimento ser finalizado.
Home - Alt. Preo: Quando precisar atribuir um desconto ou acrscimo ao valor total da
compra, utiliza-se esta opo. Para utilizar esta opo:
1 Pressione o boto Home - Alt. Preo.
2 Em seguida surgir a tela Desconto / Acrscimo, onde:
IMPORTANTE: Necessrio uma espcie para cada bandeira credenciada. Ao criar as

espcies inicie com a palavra CARTAO e logo em seguida o nome da bandeira.
F10 - Prazo: Permite fazer o parcelamento das compras, onde necessrio informar o
nmero de parcelas, se ter acrscimo e a data de vencimento. Quanto data de
vencimento a princpio ele atribuir data que foi definida no cadastro do cliente, em
Dia do acerto, e os demais vencimentos com o intervalo definido na opo Intervalo
de dias entre parcelas, que se encontra no mdulo Administrativo (F9 - ADM) guia
Vendas, Complementos.
Na opo F10 - Data atual + 30 dias o utilizar a data atual como base para o
primeiro vencimento, o segundo vencimento aps 30 dias e os demais vencimentos
sero de acordo com o intervalo definido na opo Intervalo de dias entre parcelas.
Porm, se marcar a opo F11 - Data atual + intervalo, o sistema utilizar a data de
hoje como primeiro vencimento e os outros vencimentos tero o intervalo determinado
na opo Intervalo de dias entre parcelas.
Para alternar entre Desconto% e Acrscimo% pressione as teclas + (mais) e (menos) respectivamente.
Para alternar entre Desconto% e Preo final pressione - (menos).
Para alternar entre Acrscimo% e Preo final pressione + (mais).
Para alternar entre Desconto% e DescontoR$ pressione a tecla % (percentual).
Para alternar entre Acrscimo% e AcrscimoR$ pressione a tecla % (percentual).
3 Aps indicar o desconto ou o acrscimo confirme.
4 Em seguida o sistema retorna para o mdulo pagamento onde temos que indicar a
forma de pagamento para finalizar a venda.
IMPORTANTE: Para esta modalidade de pagamento necessrio ter a espcie

PRAZO e no cadastro do cliente deve estar marcada a opo Conceder crdito.
75
76
IMPORTANTE: O Sistema Comercial permite registrar vrias formas de pagamento

em uma mesma venda, para isso basta indicar o valor e a forma de pagamento, o
mdulo Fechamento da venda continuar na tela at que seja quitado todo o valor
da venda, por exemplo, a compra feita pelo cliente tem o valor total de R$ 30,00, e ele
pagou R$ 10,00 em cheque (digite o valor 10 e indique a espcie cheque), R$ 5,00 em
vale (digite 5 e indique vale) e mais R$ 15,00 em dinheiro (digite 15 e indique
dinheiro). S depois de quitar todo o valor ele finalizar a venda.
F3 - Clientes: Permite identificar o cliente, o qual efetuar o pagamento.

F10 - Barras (Prazo): Disponvel apenas se a ECF for trmica, pois poder imprimir o
carn com cdigo de barras identificando as parcelas. Clicando neste boto possvel
fazer a leitura desta informao para quitar a parcela desejada, sem precisar informar
manualmente todas as informaes referentes a ela.
F2 - Cheque: Utilize esta opo quando o cliente fizer o pagamento atravs de cheque.
Esc - Fechar: Fecha a tela do recebimento, voltando tela principal, isto quando no se
deseja mais fazer o recebimento da parcela.
F11 - TEF: Este boto chama as bandeiras disponveis para efetuar o pagamento por
carto de Crdito/Dbito.
IMPORTANTE: Logo aps a escolha da bandeira ser apresentada a tela do
gerenciador padro fornecido pelo fabricante do equipamento de TEF, a partir da, as
informaes apresentadas dizem respeito operadora de carto ou seu credenciado e
no mais ao Sistema Comercial.
Ins - Obs.: Clicando neste boto ser apresentada tela para que o usurio possa digitar
alguma informao adicional que queira imprimir no cupom fiscal.
Para empresas do ramo de postos de combustveis este campo muito til, pois basta
teclar F10 e preencher Placa, Km e IE.
D - Dinheiro: Permite efetuar o pagamento atravs de dinheiro.

Home - Alt. Preo: Permite atribuir desconto ou acrscimo parcela selecionada.
Como receber
Para realizar o recebimento necessrio marcar a parcela clicando no quadradinho
apresentado no incio da linha. Se desejar quitar vrias parcelas selecione-as da mesma
forme e indicar o total no campo Recebido.
Atravs do Recebimento possvel quitar uma parcela ou o total do documento, no
exemplo acima est sendo indicada uma parcela no valor de R$ 0,40, a qual se refere a um
documento no total de R$ 0,40 e o cliente tem de dbito o valor total de R$ 1,60.
F8 - Receber: Utilizado para receber o pagamento das vendas que foram feitas a prazo. Ao
clicar nesta opo apresentada a tela abaixo onde h as seguintes opes:
Para efetuar um recebimento necessrio indicar o valor no campo Recebido e a

espcie, caso utilize as espcies F2 - Cheque ou D - Dinheiro ser exibido a tela abaixo,
onde necessrio informar a ao desejada.
O sistema informa a parcela acrescida de juros.

Caso deseje no cobrar o juro, desmarque a opo "Somar juros".
77
78
O sistema oferecer as opes acima somente se o valor informado no campo

Recebido no for o valor real da parcela, isso para que o usurio informe o porqu da
diferena.
Se a diferena refere-se a um desconto ou se deseja criar uma nova parcela com a
diferena do valor, isso se o valor for menor que o valor da parcela. Se o valor for maior
as opes disponibilizadas sero a 3 e a 4, ou seja para que o usurio informe se o valor a
mais um acrscimo ou troco.
3 Marcar a opo F11 - Pesquisa detalhada, e digitar a informao que ser pesquisada e
depois pressionar a tecla ENTER, assim ele filtra os registros, apresentando os que
possuem a informao digitada, independente da posio. Ou seja, mesmo a informao
estando posicionada no incio, meio ou fim do campo, quando aparecer o produto que
est procurando utilize as setas do teclado para selecion-lo.
IMPORTANTE: Para utilizar a opo F8 - Receber necessrio ter cadastrado um

totalizador no fiscal chamado RECEBIMENTOS.
F6 - Cancelar: Cancela o ltimo cupom impresso ou o cupom atual, caso possua um cupom
aberto.
F7 - Produtos: Permite consultar os produtos cadastrados, o que poder ser feito pelos
campos barras, cdigo, nome, preo e quantidade. Esta consulta pode ser feita de trs
formas:
1 Digitar a informao e pressionar a tecla ENTER, isso apenas quando a informao
encontra-se no incio do campo.
F12 - Menu Fiscal: Abre o mdulo do menu fiscal. O mesmo que est disponvel na opo
F9 - ADM atravs do item 5 - Menu Fiscal, este atalho exibido na tela principal - e em
todas as opes do sistema - por exigncia da fiscalizao.
End - Gaveta: Possibilita abrir a gaveta de dinheiro a qualquer momento.
PgDw - Minimizar: Permite minimizar a tela do Sistema Comercial.
Esc - Fechar: Permite fechar o programa, ao executar esta ao ser solicitada a
confirmao se realmente deseja finalizar o programa.
IMPORTANTE: Sempre que iniciar o programa novamente ser solicitado o cdigo
do usurio e senha. Porm se ao finalizar o programa um cupom estiver aberto, ao
iniciar o sistema novamente no ser solicitado o usurio, pois ser interpretado como
sendo o mesmo usurio que deixou o cupom aberto.
2 Marcar a opo F10 - Pesquisa ao digitar, e digitar a informao que ser pesquisada, a
cada letra digitada ele filtra as informaes, apresentando as que se encaixam na
pesquisa, quando aparecer o produto que est procurando utilize as setas do teclado para
selecion-lo.
79
Realizando Vendas
1 Abra o cupom no boto F4 - Cupom ou caso tenha marcado a opo Abrir cupom
automaticamente em F9 - ADM guia Vendas, v para o prximo passo.
2 Registre o produto que ser vendido, isto pode ser realizado de trs formas:
Digitando o cdigo do produto no sistema e pressionar a tecla ENTER.
Utilizando o Leitor ptico para ler o cdigo de barras.
Pesquisando pelo produto (veja explicao abaixo).
80
3 Aps lanar o produto, ele ser apresentado na lista de produtos indicada na imagem
abaixo.
Alterar quantidade vendida

Por obrigao legal, a impressora fiscal imprime no cupom as informaes do produto na
hora que o mesmo informado ao sistema, ento caso a quantidade de itens vendidos seja
maior que 1 (um), execute o seguinte procedimento:
1 Abra o cupom.
2 Pressione o boto Insert - Qtd.
3 Logo aparecer na tela a seguinte mensagem quantidade= digite o nmero de itens a
serem vendidos.
4 Pressione a tecla Enter.
5 E por ltimo informe o produto.
Cancelar produto vendido
Selecione o produto na lista e clique no boto Del - Canc. item.
Ou use a funo Del - Canc. item e marque a opo No, indicando em seguida qual
a posio do item que deseja cancelar no cupom.
Pesquisar produto durante a venda

Para pesquisar por um produto durante a venda existem duas formas: a opo PgUp e o
boto F7.
Page Up: (cupom precisa estar aberto) necessrio pressionar a tecla PgUp ou clicar
no boto PgUp.... Esta consulta permite fazer a busca pelo:
Nome: Aps digitar o segundo caractere ser aplicado o filtro.
Barras: Sero apresentados os produtos apenas aps ter sido digitado o quarto
caractere da informao.
Cdigo: O filtro aplicado aps digitar o segundo caractere.
IMPORTANTE: Para alternar entre os campos de pesquisa (Nome, Barras e Cdigo)

necessrio clicar no boto PgUP ou pressionar a tecla correspondente.
F7 - Produtos: Permite consultar os produtos cadastrados, o que poder ser feito pelos
campos barras, cdigo, nome, preo e quantidade. Veja mais informaes na opo Como
Receber.
81
Atribuir Desconto / Acrscimo ao produto

Para atribuir um desconto ou acrscimo ao valor do produto, utiliza-se a opo Home Alt. Preo. Porm, como a impressora fiscal j imprime no cupom as informaes do
produto no momento em que o mesmo informado ao sistema, obrigatoriamente deve-se
seguir os passos descritos abaixo quando o preo do produto receber desconto ou acrscimo:
1 Abra o cupom.
2 Pressione o boto Home - Alt. Preo.
3 Indique o produto, atravs do cdigo do produto no sistema ou o cdigo de barras.
4 Em seguida surgir a tela Desconto / Acrscimo, onde:
Para alternar entre Desconto% e Acrscimo% pressione as teclas + (mais) e (menos) respectivamente.
Para alternar entre Desconto% e Preo final pressione - (menos).
Para alternar entre Acrscimo% e Preo final pressione + (mais).
Para alternar entre Desconto% e DescontoR$ pressione a tecla % (percentual).
Para alternar entre Acrscimo% e AcrscimoR$ pressione a tecla % (percentual).
5 Aps indicar o desconto ou acrscimo Confirme.
6 Em seguida o produto ser registrado.
A imagem abaixo demonstra uma venda a qual possui na lista um produto cancelado,
com quantidade diferente de 1 (um), com acrscimo, com desconto e normal.
82
Aparncia do Caixa
O Sistema Comercial - Gerao 4 permite alterar sua aparncia de forma bem simples,
basta clicar no boto indicado na imagem abaixo para que seja apresentado as opes da
aparncia.
Selecione o Skin desejado, e a aparncia ser adotada pelo sistema.

Dentro da aparncia tm disponvel ainda as opes Saturao e Matiz, atravs das quais
possvel personalizar o Skin selecionado. Aps alterar os valores da Saturao e Matiz
possvel voltar aos valores padres clicando no boto Limpar.
Alm de permitir alterar Skin, Saturao e Matiz, o sistema permite definir uma imagem
de fundo, basta selecionar um Skin que suporte esta opo e depois clicar no boto
Imagem e indicar a localizao da imagem.
A imagem abaixo mostra a tela da aparncia. Clique na seta da opo Skin e selecione
Diretrio dos skins...
IMPORTANTE: Alguns Skins podero deixar o sistema lento. Sugere-se os Skins

Neutro ou Elegant (Internal), que exigem o mnimo de recursos do computador.
Aps informar as opes da aparncia de acordo com sua preferncia basta fech-la
clicando no boto Fechar, o qual se localiza no canto direito superior da tela.
Quando definida uma aparncia ela ficar salva no sistema, ou seja, toda vez que abrir
o sistema ela ser apresentada sem ter que defini-la novamente, a no ser que algum
altere sua aparncia.
Indique o diretrio dos Skins, o qual instalado junto com o sistema e dispem de
alguns Skins pr-definidos (C:\Digisat\Frente de caixa\Skins), em seguida clique em OK.
OUTRAS OPES
Depois deste procedimento os Skins estaro disponveis apenas clicando na seta da

opo Skin. Alm dos Skins oferecidos juntamente com o programa, so disponibilizados no
Site da DigiSat mais opes que podem ser baixadas sem custo algum.
83
Ferramentas do Sistema
As ferramentas encontram-se na pasta do sistema, ou seja, C:\Digisat\Frente de caixa,
um executvel chamado Ferramentas.
Este permite executar as seguintes rotinas:
84
Cpia de segurana
Rotina utilizada para efetuar cpias das informaes existentes na base de dados do
sistema, para fins de segurana. Para realizar este procedimento, execute os procedimentos
indicados abaixo:
1 Primeiramente confirme o local onde se encontra a base de dados, esta informao est
sendo apresentada na cor verde abaixo da indicao Local da base de dados.
2 Se o caminho est correto passe para o prximo passo (3 passo), caso contrrio
pressione duplo clique no caminho onde indicado o local da base de dados, o qual est
sendo apresentado na cor verde, e informe o local certo.
3 E agora indique o local onde deseja gravar o backup, isso no campo Local de gravao
da cpia, clicando no boto
e em seguida clique no boto Executar. Caso o local
onde ser feita a cpia seja sempre o mesmo, podemos clicar em Padro, para que o
sistema assuma-o como tal, no precisando mais indic-lo manualmente.
balanas Filizola, Toledo e Urano. Para utilizar este mdulo simples, execute este arquivo,
o qual est acessvel dentro da pasta do sistema, ou seja, C:\Digisat\Frente de caixa\.
Aps executar este arquivo ser apresentada uma mensagem solicitando o local da base
de dados, indique o local onde se encontram os dados, e ento ser exibida a imagem abaixo:
IMPORTANTE: A cpia dos dados (backup) de inteira responsabilidade do

usurio do sistema, sendo a nica forma possvel de manter seguro as informaes
transmitidas pelo usurio. Sempre utilize vrios meios de armazenamento, caso um
meio falhe voc ter outro em plenas condies de uso.
Restaurao de dados
Rotina para restaurar as informaes, para realizar este procedimento, execute os
procedimentos indicados abaixo:
1 Confirme o local onde deseja colocar os dados que sero restaurados, esta informao
est sendo apresentada na cor verde abaixo da indicao Local da restaurao.
2 Se o caminho est correto passe para o prximo passo (3 passo), caso contrrio
pressione duplo clique no caminho onde indicado o local da restaurao, o qual est
sendo apresentado na cor verde, e informe o local certo.
3 Por fim, indique o local onde se encontra o backup, isso no campo Local da cpia da
base de dados, clicando no boto
e em seguida clique no boto Executar. Caso o
local onde ser feita a restaurao seja sempre o mesmo, podemos clicar em Padro, para
que o sistema assuma-o como tal, no precisando mais indic-lo manualmente.
Nesta tela selecione a marca de sua balana, e se desejar que os produtos com padro
Peso, sejam includos marque esta opo e clique no boto Gerar.
Por padro os arquivos das balanas Filizola, Toledo e Urano Maximus, sero criados na
pasta do sistema. Agora com relao a balana Urano Top. NET, o mdulo disponibiliza
ao marcar esta opo o campo abaixo para que o usurio informe o caminho em que deseja
armazenar os arquivos gerados.
Depois de executar estes procedimentos, agora necessrio importar na balana os
arquivos TXT gerados. Qualquer dvida quanto a este procedimento, consulte o manual de
sua balana, ou o Tcnico / Empresa da qual adquiriu.
Impresso de Etiquetas
Atravs do mdulo Impresso de Etiquetas possvel configurar etiquetas, utilizando
como base as tabelas Clientes, Estoque e Compras. Segue abaixo explicao detalhada de
como proceder para utilizao deste mdulo.
Inicializando o Gerador de Etiquetas
Na menu principal do Sistema apresentado o atalho deste programa, ou seja, Menu
Iniciar DigiSat Sistema Comercial G4 Etiquetas, clique nesta opo e aguarde o
programa ser inicializado.
Componentes da tela
A imagem apresentada abaixo a tela do gerador de Etiquetas, nela temos disponvel
vrios espaos: Personalizao da Etiqueta, Configurao da Etiqueta e Configurao da
Pgina, os quais podem ser salvos individualmente ou em conjunto. Veja logo abaixo como
proceder em cada espao:
Balanas - Gerar e transmitir dados para a balana

disponibilizado junto com a instalao do sistema, um executvel chamado
BalancaG4, o qual tem a funo de gerar arquivos TXT para serem importados pelas
85
86
Personalizao da Etiqueta
5.
Configurao da Pgina
Configurao da Etiqueta
Seleo de registros o local utilizado para especificar quais os registros desejamos

apresentar na etiqueta. Se marcarmos a opo Todos os registros, ser apresentada
uma etiqueta para cada registro existente.
Ao selecionar Cdigos ser disponibilizado o campo ao lado, onde especificamos
se queremos apenas apresentar alguns registros, os quais podem ser filtrados pelo cdigo
do mesmo no sistema ou pelo cdigo de barras, para isto utilizamos os caracteres
especiais ; (ponto e vrgula), para indicar E, por exemplo: 2;7 que significa exibir os
registros 2 e 7. Outro caractere utilizado o - (hfen), o qual indica AT, por exemplo:
2-7 significa exibir os registros 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Se for selecionado como Origem de dados a tabela Estoque, ser disponibilizado o
subitem Filtrar por, o qual permite que o usurio especifique se o filtro deve ser
aplicado ao Cdigo do Sistema ou o Cdigo de Barras. Veja esta opo na imagem
abaixo:
Podemos utilizar os dois caracteres ao mesmo tempo, como no exemplo acima, o

qual ir exibir os registros: 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10.
6. Por intervalo de datas, neste local podemos filtrar os registros, exibindo apenas os
que coincidirem com as datas especificadas. No exemplo abaixo, sero exibidos apenas
os registros que tiverem no campo Data da ltima compra o dia 25/11/2008.
Personalizao da Etiqueta
1. Primeiramente precisamos indicar a Origem dos dados, onde temos disponvel:
Clientes, Estoque e Compras.
2. Em Registros sero apresentadas as informaes cadastradas na tabela indicada como
origem.
3. J em Campos disponveis selecione o campo que deseja exibir na etiqueta e em
seguida clique no boto + . Os campos adicionados sero exibidos em Campos
adicionados a etiqueta.
Esta opo s ser

disponibilizada quando
for adicionado o campo
QTD, na tela Campos
adicionados a etiqueta.
Clique neste boto

aps indicar todas as
especificaes da
etiqueta, e tambm
aps alterar alguma
opo desta tela.
IMPORTANTE: Se adicionou um campo, o qual no mais necessrio selecione-o

em Campos adicionados a etiqueta e clique no boto - .
4.
Para alterar a ordem dos campos, basta ir em Campos adicionados a etiqueta clicar
sobre o mesmo e arrast-lo at a posio desejada.
87
Indique neste campo quantas

etiquetas deseja imprimir de
cada registro.
88
7.
Ao adicionar o campo GRADE_QUA, ser

apresentada na parte inferior da tela a opo
Grade, atravs da qual podemos definir os ttulos
que devem ser exibidos para as informaes
existentes na grade.
Tipo: Selecione o tipo de cdigo de barras que deseja

utilizar.
Salvar Modelo: Ao selecionar um modelo dentre os
disponveis no campo Modelo, e alterar alguma das
opes acima o campo modelo apresentar a opo
Personalizado, no qual devemos informar um novo nome
e em seguida clicar no boto Salvar Modelo, para que as
configuraes especificadas fiquem armazenadas no
sistema.
Margens: Informe as margens da pgina da etiqueta, as
quais devem ser informadas em centmetros.
Orientao: Indique se a pgina deve ser apresentada em
Retrato ou Paisagem.
Configurao da Pgina
1. Por padro so disponibilizadas no campo Tamanho do
papel as opes Carta (21,59 x 27,94 cm), A4 (21 x 29,7
cm) e Personalizado, ao selecionar a opo Personalizado o
sistema permitir digitar a altura e a largura do papel.
Obs.: O boto Processar deve ser utilizado ao concluir

as especificaes da etiqueta, sendo que o campo que
estiver selecionado na tela Campos adicionados a
etiqueta, o campo pelo qual ser ordenada a
apresentao/impresso das etiquetas.
Configuraes da Etiqueta
Neste espao devemos indicar as configuraes da etiqueta. Onde:
Modelo: Local onde so armazenados alguns modelos prontos que iro com o mdulo,
e tambm os modelos criados pelo usurio.
Fonte: Ao clicar neste boto ser apresentada a tela padro de alterao de fonte, sendo
que somente as opes Fonte e Tamanho sero assumidas pelas etiquetas, as demais
opes no sero alteradas.
N de etiquetas por pgina: Informe quantas etiquetas a pgina possui ao todo.
N de colunas por pgina: Indique quantas colunas existe na pgina.
Altura da etiqueta: Em centmetros informe a altura de uma etiqueta.
Distncia entre campos: Neste campo devemos
informar em centmetros a distncia entre um campo
e outro, sendo que os mesmos so obrigatoriamente
exibidos um abaixo do outro, ou seja, este campo
funciona como um espaamento entre linhas.
Largura entre as colunas: Devemos informar neste
campo o espao em centmetros que h entre uma
etiqueta e outra (em colunas).
Ordem de impresso: Selecione Linha X Coluna,
caso deseje imprimir as etiquetas uma abaixo da
outra, e quando completar a altura da pgina inicie
uma nova coluna, ou marque Coluna X Linha para
que o sistema exiba uma etiqueta ao lado da outra
at preencher a largura da pgina, em seguida ser
iniciada uma nova linha.
Configurao para Cdigo de Barras: Nesta
opo definimos a altura e a largura (em
centmetros) das barras, do cdigo de barras.
2.
89
90
Aps informar a altura e largura do papel, atribua ao campo Tamanho do papel um

nome para esta configurao e em seguida clique no boto Salvar Pgina.
IMPORTANTE: Se o usurio precisar criar um modelo de etiqueta o
qual utiliza um papel personalizado, necessrio criar primeiro a
configurao do papel e salv-la, em seguida definir as configuraes da
etiqueta, conferindo ao final se o papel selecionado o correto, e para
finalizar salvar o modelo de etiqueta.
Outras opes
1. Incio da impresso na folha, se desejar aproveitar uma pgina que j foi utilizada para
imprimir algumas etiquetas, informe neste campo a partir de qual etiqueta deseja iniciar
a impresso.
2. No espao Registros filtrados apresentado o resultado das configuraes indicadas
nas especificaes da etiqueta.
O boto Salvar Projeto deve ser utilizado somente aps indicar um nome no espao
disponvel antes do mesmo. Este nome no pode ser repetido. Ao salvar o projeto,
salvo tudo o que foi configurado neste mdulo, ou seja, as especificaes da etiqueta,
configurao da etiqueta e configurao da pgina.
Obs.: Se o sistema detectar que a configurao da etiqueta ou a configurao da pgina

no foi salva, ser apresentada uma mensagem solicitando que o usurio o faa antes de
salvar o projeto.
Todas estas configuraes sero salvas em arquivos com extenso INI dentro da pasta
onde se encontra a base de dados. Os modelos de etiquetas sero armazenados no arquivo
etiquetas.ini, os tamanhos de pginas estaro no arquivo paginas.ini e os projetos ficaro no
arquivo projetoseti.ini. As configuraes salvas no podero ser excludas diretamente pelo
mdulo Impresso de Etiquetas, apenas pelos seus respectivos arquivos.
DigiSat Tecnologia Ltda
91

Termos de Licença Software

Caricato da

Informazioni sul documento

Descrizione originale:

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Termos de Licença Software

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

TERMOS DE LICENA DO SOFTWARE

Estes Termos de Licena um Contrato entre a DIGISAT TECNOLOGIA LTDA e o usurio

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

os termos de uso do sistema e prosseguindo com a instalao.

9 Siga as orientaes tcnicas e clique novamente no boto Avanar.

15 Informaes Ps-instalao: leia e depois clique em Avanar.

11 Componentes que sero instalados deixe marcado Arquivos de programas e Arquivos

3 Tela de boas-vindas, clique no boto Seguinte.

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

5 Leia as informaes a respeito do Firebird, e clique em Seguinte.

11 Informaes adicionais do Firebird: leia e clique em Seguinte.

7 Componentes que sero instalados: apenas clique em Seguinte.

HABILITAO DO SISTEMA COMERCIAL

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

DESINSTALAO DO SISTEMA COMERCIAL

Habilitao por telefone:

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

10 Clique em Habilitao, indique o CNPJ ou CPF e em seguida em Desabilitar

SISTEMA COMERCIAL - GERAO 4

Rotinas padronizadas do sistema

Botes para movimentar-se entre os registros. Primeiro

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Obs.: O sistema diferencia letras maisculas e minsculas.

A imagem ao lado representa a caixa

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Aps indicar todas as configuraes desejadas, clique no boto Visualizar, ser

Localizar no Mdulo de Faturamento

Os mdulos que exibirem botes semelhantes a este, com cores variadas

Exibe a ajuda do sistema, a qual apresentar as informaes bsicas,

As configuraes do sistema devem ser definidas antes de iniciar o uso dos

Este dois botes esto disponveis nos mdulos de Movimentao, eles

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Este mdulo possibilita exibir,

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Disponibiliza as configuraes do mdulo Controle de Estoque:

Exibe as configuraes do mdulo cadastro de fornecedores:

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Nota Fiscal: Configuraes especficas

Faturamento: Permite especificar as configuraes referentes s faturas. Possui trs guias

CFOP: Possibilita cadastrar, alterar e

Servios: Exibe e permite alterar as frmulas utilizadas nos Servios.

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Acessar histrico de NSUs: Permite visualizar o histrico do NSU.

disponibilizado espao para que o

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Dgitos, Incio, Tamanho e Decimais.

Sistema Comercial - Gerao 4

Sistema Comercial - Gerao 4

Quantidade de entrada diferente de uma unidade: Solicita a quantidade de todos os produtos