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APARTADO DE LA NORMA
COMPROBACIN
Se ha incluido el trmino
legal en la documentacin
del sistema de gestin?
1.2 Aplicacin
Se incorpora el trmino legales (pr. 3)
Se ha incluido el trmino
legal en la documentacin
del sistema de gestin?
Se ha tenido en cuenta la
terminologa de la norma UNE
EN-ISO 9000:2005?
EVIDENCIA
3 Trminos y definiciones
Nada a sealar
Se ha sustituido identificar
los procesos por determinar
los procesos en la
documentacin del sistema de
gestin?
c)
Nada a sealar
El procedimiento de gestin de
la documentacin, especifica
la localizacin, acceso y
retencin de los registros?
5 Responsabilidad de la direccin
5.2.2 Representante de la direccin
Se matiza que el representante tiene que ser
un miembro de la direccin de la
organizacin
El representante de la
Direccin es un miembro de la
Direccin de la Organizacin?
Se asegura la competencia de
todo el personal que afecta a
la conformidad con los
requisitos del producto?
Nada a sealar
6.3 Infraestructura
Se matizan lo servicios de apoyo en el punto c)
incorporando sistemas de la informacin.
Nada a sealar
Nada a sealar
Nada a sealar
Nada a sealar
Nada a sealar
Nada a sealar
Nada a sealar
Se ha modificado el
procedimiento de auditora
interna, incorporando la nueva
redaccin?
Nada a sealar
Nada a sealar
Punto e)
Se incorpora expresamente el trmino eficacia
para las acciones tomadas