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INDICE
PRESENTACION.... 2
ASPECTOS GENERALES.... 3
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO .. 3
1.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ... 3
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA .. 3
1.2.1 UNIDAD EJECUTORA .. 3
PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
BENEFICIARIOS . 4
1.4
MARCO DE REFERENCIA . 4
II.IDENTIFICACION. 5
2.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 5
2.2
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ...11
2.2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 11
2.2.2 DETERMINACION DE LAS PRINCIPALES CAUSAS . 11
2.2.3 DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES EFECTOS 12
2.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS .. 13
2.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO 14
2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 14
2.3.2 MEDIOS DEL PRIMER NIVEL 15
2.3.3 MEDIOS FUNDAMENTALES . 15
2.3.4 FINES INDIRECTOS 15
2.3.5 FIN FINAL 16
2.3.6 ARBOL DE MEDIOS Y FINES 16
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION .. 17
2.4.1 SITUACION OPTIMIZADA SIN PROYECTO 17
2.4.2 SITUACION OPTIMIZADA CON PROYECTO .. 19
III.FORMULACION Y EVALUACION ... 20
3.1
HORIZONTE Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 20
3.2
ANALISIS DE LA DEMANDA 20
3.3
ANALISIS DE LA OFERTA . 20
3.3.1 SITUACION SIN PROYECTO 21
3.3.2 SITUACION CON PROYECTO .. 25
3.3.3 POBLACION CARENTE .. 25
3.3.4 POBLACION OBJETIVO ....................... 26
3.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS . 26
3.4.1 ALTERNATIVA I . 26
3.4.2 ALTERNATIVA II 28
3.5
COSTOS DEL PROYECTO .. 28
3.5.1 COSTOS DE LA ALTERNATIVA I 28
3.5.2 COSTOS DE LA ALTERNATIVA II 30
3.6
COSTOS INCREMENTALES .. 32
3.7
EVALUACION PRIVADA Y SOCIAL 39
3.8
SOSTENIBILIDAD 40
3.9
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 40
3.10
IMPACTO AMBIENTAL .. 46
3.11
SELECCIN DE ALTERNATIVAS .. 46
3.12
MATRIZ DEL MARCO LOGICO .. 47
IV.CONCLUSIONES . 47
I.-
1.3
Pginas
PRESENTACIN
El presente Perfil de Proyecto denominado "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IES
INCA GARCILAZO DE LA VEGA HUAYRAPATA, Distrito de Chucuito ha sido elaborado en
concordancia con Ley N 27293, D.S. N 157-2002-EF, R.D. N 012-2002-EF/68.01 y en base al Oficio N
2369-2007-MED-DREP-DGI; y las disposiciones complementarias del Sistema Nacional de Inversin
Pblica; en donde estn contemplados los contenidos mnimos a nivel de perfil, as mismo es compatible
con los lineamientos de poltica del sector educativo en materia de inversiones.
La Unidad de Gestin Educativa Local de Puno, de la Provincia de Puno, UNIDAD EJECUTORA 301
EDUCACIN PUNO, pone a consideracin el presente Perfil de Proyecto Mejoramiento de los
Servicios Educativos de la IES. INCA GARCILAZO DE LA VEGA, HUAYRAPATA Chucuito, para el
mejoramiento integral consistente en 03 aulas, 01 laboratorio para el uso de los usos de Fsica, Qumica y
Biologa, 01 taller de aula virtual, 01 biblioteca, 01 vivienda para docentes ,02 bateras de servicios
higinicos, corredor de modulo administrativo , veredas para el ambiente de laboratorio, cerco perimtrico,
plataforma deportiva, equipamiento integral con modulo de mobiliario escolar y la implementacin de
mejoramiento de capacidades, para beneficiar aproximadamente a 1233 estudiantes durante el horizonte de
evaluacin del proyecto previsto para 10 aos, como una alternativa de mejorar el nivel educativo de la
localidad de Huayrapata, del distrito de Chucuito. La cristalizacin del presente proyecto permitir enfrentar
con xito la pobreza, as como generar empleo para los pobladores de la zona, al coberturar en algo la
captacin de la mano de obra calificada y no calificada en la ejecucin del proyecto.
I. ASPECTOS GENERALES:
NOMBRE DEL PROYECTO
1.1.1.- Nombre:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES. INCA GARCILAZO DE LA
VEGA DEL DISTRITO DE CHUCUITO
1.1.2.- Datos Generales:
- Departamento
:
- Provincia
:
- Distrito
:
- Centro Poblado
:
- Direccin
:
- Telfono
:
- UGEL/DRE
:
- Zona
:
- Regin Natural
:
- Nmero de resolucin
:
- Fecha de creacin de la I.E.
:
- Fecha de Formulacin
:
- Cdigo Modular
:
- Cdigo del Local
:
- Cdigo de Banco de Proyectos:
Puno.
Puno.
Chucuito
Huayrapata
Huayrapata s/n
Puno - Puno
Rural.
Sierra.
R.D. N 1015-DREP
03 de febrero del 2003
18.02.08
0521997
443639
UNIDAD FORMULADORA
- Nombre
: Municipalidad Distrital de Chucuito
- Sector
: GOBIERNOS LOCALES.
- Persona Responsable
:
- Correo electrnico
:
- Direccin
:
- Telfono
: 051- Resp. de la formulacin
: Julio Cesar Quispe Mamani
- Correo Electrnico
: Cesarm666@hotmail.com
- Direccin
: Parcialidad Marca Jilapunta S/N.
- Telfono
: 051-9716148
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CHUCUITO.
Sector
: GOBIERNO LOCAL CHUCUITO
Personas Responsables
: Sr. Pedro Alfonso Teves Cruz
Correo Electrnico
:
Direccin
: Jr. Pasin N
Telfono
: 051.
DE
en los ltimos aos es notorio, pero que a la par hay una migracin hacia los distritos cercanos y a
la capital de la region, que es puno, debido a las condiciones de mejora que brindan los centros
educativos y adems por la carencia de recursos econmicos, la falta de trabajo y principalmente, el
difcil acceso a la zona de estudio. El avance de la tecnologa educativa nos obliga a nuevos retos
en cuanto al mejoramiento de su infraestructura y mobiliario escolar que permita atender la necesidad
de un aprendizaje eficaz y eficiente de los estudiantes del distrito de Chucuito.
Siendo la poltica del Sector Educativo el acceso universal a una educacin pblica gratuita y
de calidad y promocin y defensa de la cultura y el deporte y para el logro de este objetivo se
establece garantizar la existencia de ambientes fsicos adecuados en los Centros y Programas
Educativos; para lo cual cumple la funcin de reconocer y crear Centros y Programas
Educativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la construccin y mantenimiento
de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del
personal Docente, Administrativo y del mobiliario, por lo que el presente proyecto contribuir al
mejoramiento de la calidad de la educacin e incrementar el impacto de ste en el desarrollo
econmico y social de nuestra regin; particularmente de la zona rural, es decir del distrito de
Chucuito de la Provincia de Puno, pues las caractersticas socio econmicas y culturales de la zona
establecen una poblacin en su gran mayora de escasos recursos econmicos que depende de la
actividad turstica, agrcola y pecuaria, pesquera y artesanal, supeditados a factores climatolgicos y
la tecnologa tradicional utilizada, con niveles de ingresos mnimos de los padres de familia,
asentados en su mayora en el sector rural, con serias limitaciones econmicas para asumir los
gastos prioritarios como es la educacin de sus hijos.
II. IDENTIFICACIN:
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Las aulas N 2, 3, 4, y los ambientes de la direccin, la biblioteca, el depsito y la sala de docentes
que tiene la IES. IGV, Huayrapata, del distrito de Chucuito, data desde hace 25 aos atrs, los
mismos que se encuentran en condiciones de deterioro con riesgo de posible colapso estructural,
del mismo modo no se adecua a las necesidades pedaggicas; implicando a su vez que la demanda
sobrepase a la capacidad instalada de la institucin educativa y donde el deterioro de los locales
escolares influye considerablemente en el aprendizaje de los alumnos de la Institucin
Institucin Educativa
1
2
3
Cochiraya
Potojani Grande
E. Romero Padilla
Nivel
Educativo
secundario
Secundario
secundario
Aulas
Docentes
5
5
10
8
9
17
Dist.
Km.
3
5
7
Medio
Transp.
Pie-bicicleta
Pie-bicicleta
Bicicleta
Tiempo
Hrs.
0.30 m
0.45 m.
1.00 h.
Ponemos nfasis, de que a nivel del distrito de Chucuito, la IESP. Inca Gracilazo de la Vega del
distrito de Chucuito, es una de las seis instituciones educativas secundarias dentro del radio de
influencia y del distrito, de all la importancia del presente perfil de proyecto educativo, siendo las
ms prximas instituciones educativas, Cochiraya, a distancia de 3 km., la IES. Agroindustrial de
Potojani Grande, distante a 5 km. la IES. Emilio Romero Padilla, del distrito de Chucuito a 7 km.
Asimismo, las instituciones educativas del nivel Primario garantizan la sostenibilidad dinmica de
alumnos ingresantes a la Institucin Educativa materia del presente perfil de proyecto (Cuadro N
01).
d. Las caractersticas de la infraestructura educativa, son:
1. Arquitectura:
a) rea del terreno y sus caractersticas:
El rea de terreno del inmueble es de 31,625.00 m2, es de forma de un polgono
imperfecto y cuya topografa tiene un desnivel transversal de hasta 0.30 mts. y un
permetro de 758 ml., donde predomina el suelo arcilloso-arenoso, encerrado con bloques
de aulas y un cerco perimtrico con muro de piedra y adobe , siendo su ubicacin en el
rea rural, en el centro poblado de Huayrapata, del distrito de Chucuito , de la provincia
de Puno (VER ANEXO N 03).
b) Nmero de Ambientes en uso, Distribucin y Dimensiones:
La infraestructura de la institucin educativa consta de 9 ambientes, 7 de ellos en psimas
condiciones de conservacin (aulas 2, 3 y 4), pero que, por necesidad se siguen
utilizando las aulas N 1 y 5, construidos en material piedra, adobe y barro, distribuidos en
un solo bloque y las aulas 1 y 5, estn en condiciones aceptables, debido a su reciente
construccin .adems debemos indicar ,que los ambientes de la direccin , biblioteca
,deposito y sala de docentes , se encuentran en psimas condiciones, las cuales estn en
riesgo de derrumbe, como lo muestra el informe de INDECI, 2008 (VER ANEXO N 15)
c) Antigedad:
La edificacin de las aulas 2, 3, 4, y los ambientes de la direccion ,biblioteca, deposito y
sala de docentes ;responde a una antigedad de 25 aos, siendo la mas antigua, y las
aulas 1 y 5 tienen una antigedad de 5 aos, debido a su intervencin del Gobierno
Regional Puno, en el ao 2000, pero que necesita de ms infraestructura para el
normal desarrollo de las actividades pedaggicas.
d) Factores de confort:
Las condiciones de habitabilidad de las aulas en los diferentes aulas presentan un
mnimo confort donde el ndice de ocupacin promedio (rea/alumno) es de 1.91 m2.;
considerando que la carga educativa por aula es de 25 alumnos promedio. Por lo
general los espacios educativos no cumplen con las exigencias sicofsicas y fisiolgicas
requeridas tendientes a conseguir una permanencia agradable de los usuarios en ellos.
Los factores de confort referidos a iluminacin, ventilacin, humedad, orientacin y
asoleamiento, es totalmente deficiente en las aulas 2, 3, 4, y en los ambientes de los
docentes. Son aceptables en el resto de aulas del inmueble.
e) Grado de adecuacin a las necesidades
El mobiliario, en general es antiguo y en malas condiciones de conservacin, y no se
adecua a las necesidades de los alumnos de educacin primaria y menos an a los
requerimientos de la pedagoga moderna respecto a los criterios de ergonoma,
antropometra y funcionalidad.
f) Anlisis del estado de conservacin:
La infraestructura de la Institucin Educativa Secundaria IGV, Huayrapata, est
localizada en la parte Sur- este de la poblacin de la Ciudad De Puno y del distrito de
Chucuito.
El inmueble, consta de los siguientes Aulas:
AULAS N 1 Y 5.- Consta de 02 ambientes, construccin de concreto armado, en
buenas condiciones de conservacin, con cubierta de techo de calamina galvanizada
sobre tijerales de madera, con cielo raso de triplay, con tarrajeo de muros con cemento;
veredas en la parte frontal, puertas de madera tablero.
Estos ambientes se ubican en la parte lateral de las dems aulas y, por motivos de
seguridad las ventanas posteriores los han ejecutado con vanos muy reducidos,
agudizando los problemas de iluminacin natural y ventilacin.
En este bloque, se encuentran el laboratorio y ambiente para los estudiantes, todos
ellos en buenas condiciones de conservacin.
AULAS 2, 3 y 4.- Las construcciones de estos ambientes es de material adobe;
corresponde al aula 1 a 3 grado. En general se encuentra en psimo estado de
conservacin, donde la cubierta de techo de calamina galvanizada sobre tijerales de
madera se encuentra totalmente pandeado, a punto de colapsar y atentar contra la
integridad fsica de alumnos y profesores. El cielo raso se encuentra muy deteriorado al
igual que los tarrajeos interiores y exteriores de muros, pisos y puertas. Estos ambientes
presentan filtraciones de aguas pluviales, los mismos que vienen deteriorando el cielo
raso y muros.
2. Estructuras:
SECCION
ESTADO
GRADO DE
ADECUACION
RECOMENDACION
A2
A3
A4
A5
A1
1
2
3
5
4
Direccin
Biblioteca
Deposito
Sala de Docentes
Oper.Forzada
Oper.Forzada
Oper.Forzada
Operativa
Operativa
Oper.Forzada
Oper.Forzada
Oper.Forzada
Oper.Forzada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Ninguna
Ninguna
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Sustituir
Por lo que se demuestra que, gran parte de la infraestructura de la IES. INCA GARCILAZO DE
LA VEGA del distrito de Chucuito, se encuentra en condiciones de deterioro y con riesgo a
colapsar principalmente las aulas A2, A3, A4, y los ambientes de uso para docentes, direccin y
depsito, que actualmente se encuentran funcionando inadecuadamente, los mismos que son
materia de intervencin con el presente proyecto (Cuadro N 02).
NOTA: En el anexo se adjunta la evaluacin Tcnica de INDECI, de la IES. INCA GARCILAZO
DE LA VEGA, del distrito de Chucuito y los aspectos que evidencian la existencia del problema
(VER TOMAS FOTOGRFICAS).
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
Frente a los numerosos desafos del porvenir, la educacin constituye un instrumento indispensable
para que la humanidad pueda progresar; entonces, el Estado, es el encargado de proveer educacin
bsica pblica de calidad. La provisin de este servicio la mediremos a travs de dos indicadores:
cobertura y calidad.
Sin embargo, la tipologa de proyectos de Educacin ejecutados hasta ahora, contribuyen a mejorar,
ampliar, modernizar y/o recuperar capacidad prestadora del servicio educativo, asegurando
adecuadas condiciones fsicas; entonces contribuyen a mejorar la calidad de la prestacin del
servicio ms que a elevar los niveles de cobertura.
Est claro, que la definicin genrica del problema que pueda abordar la mayor caracterstica de
problemas de cobertura y de calidad educativa, estn relacionados explcitamente a condiciones
fsicas para la prestacin del servicio educativo, pues la calidad educativa se debe traducir en que la
poblacin escolar este adecuadamente atendida.
2.2.1.- Identificacin del problema, se traduce en:
POBLACIN ESCOLAR DE LA IES. INCA GARCILAZO DE LA
VEGA DEL DISTRITO DE CHUCUITO, INADECUADAMENTE
ATENDIDA.
Disminucin de logros de
aprendizaje
Mobiliario antiguo
y obsoleto
Equipamiento
limitado e
inadecuado
Deficiencias en
la gestin
educativa
Dbil compromiso de
Nivel educativomejorar
autoridades
el
por
condiciones de deterioro
Infraestructura en
Inadecuadas condiciones de
infraestructura educativa
Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva
a las causas y efectos precisados anteriormente:
2.3.1.- Objetivo principal.
Poblacin escolar de la IES. Inca Garcilazo de la Vega del distrito de Chucuito,
adecuadamente atendida.
2.3.2.- Medios de primer nivel
Medio 1er nivel: Buenas condiciones de infraestructura educativa
Proveer infraestructura construida con criterio tcnico que brinde servicios de
habitabilidad y confort, con adecuados condiciones, de acuerdo a las normas y exigencias
de la pedagoga moderna, la comodidad del educando; que cumpla con las normas de
seguridad, orientacin, iluminacin, espacio, asoleamiento y ventilacin.
Medio 1er nivel: Mobiliario educativo apropiado
Proveer de mobiliario adecuado y suficiente a los requerimientos de la demanda
educativa para la formacin Secundaria, para el caso de mobiliario con criterios de
confort, referidos a ergonoma, antropometra y funcionalidad.
Poblacin escolar
motivada
Incremento de logros de
aprendizaje
Poblacin escolar de la IES. Inca
Garcilazo de la Vega del distrito de
Chucuito adecuadamente atendida
Buenas condiciones de
infraestructura educativa
Equipamiento
adecuado y
suficiente
Gestin
educativa
responsable
Mobiliario nuevo
y adecuado
educativa Integral
Infraestructura
ti
d
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
b)
Reorganizacin de la Demanda
No es posible la ampliacin del nmero de turnos (2 turno: tarde), por que:
Los alumnos en su mayora son parte de una familia eminentemente rural, dedicada a
la actividad pesquera, agropecuaria y artesanal, ya que por las maanas asisten a sus
quehaceres estudiantiles en la Institucin Educativa y por las tardes comparten labores
de sta actividad econmica, lo que hace inviable un desdoblamiento del actual horario
de clases, pues lo contrario hara disminuir los ingresos familiares y/o a inducir a un
incremento de la desercin o retiro escolar.
Las condiciones de vida de las familias de los estudiantes, cuyas viviendas no cuentan
con los servicios bsicos y elementales, no permiten favorecer en las tareas educativas
de los alumnos, principalmente en las noches.
Reubicacin en otras Instituciones Educativas
Con relacin a la atencin de la demanda en otra Institucin Educativa del nivel
secundario (IES), es imposible:
til y por ser ambientes habilitados para que funcionen como aulas, pues
anteriormente fue una vivienda particular.
2.4.2.
Otro factor que impide esta accin, es que los docentes del nivel
secundario tienen una carga horaria rgida, los mismos que no posibilitaran
trasladarse a otra Institucin Educativa en esas condiciones.
2.4.3.
Alternativas
Mobiliario nuevo
y adecuado
Integral educativa
Infraestructura
ACCIONES
Infraestructura
educativa
Necesidades educativas adecuada
a las
A5. Gestiones
constantes por mejorar
la calidad educativa
pedaggica.
Alternativa 1:
Se ejecutarn 07 ambientes: 03 Aulas, 01 laboratorio, 01 taller de aula virtual, 01 biblioteca, 01
vivienda para docentes, veredas del ambiente de laboratorio y taller de aula virtual, corredor de
modulo administrativo, 02 batera de Servicios Higinicos, 01 patio y plataforma deportiva, 01
Cerco Perimtrico y 07 mdulos de Mobiliario Escolar, para las aulas, docentes y laboratorio y la
aplicacin del programa de mejoramiento de capacidades, el cual estar compuesto por
cursos/taller de programa de escuela a padres y motivacin de educacin a la visin
emprendedora, el cual se llevara en doce cursos/taller.
Alternativa 2:
Se ejecutarn 07 ambientes: 03 Aulas, 01 laboratorio, 01 taller de aula virtual, 01 biblioteca, 01
vivienda para docentes, veredas del ambiente de laboratorio y taller de aula virtual, corredor de
modulo administrativo, 02 batera de Servicios Higinicos, 01 patio y plataforma deportiva, 01
Cerco Perimtrico y 07 mdulos de Mobiliario Escolar, para las aulas, docentes y laboratorio.
Nivel
Educativo
Cochiraya
IES. Agroindustrial ,Potojani grande
IES.Emilio Romero Padilla
Secundario
secundario
Secundario
Cabe indicar que, las Instituciones Educativas del nivel secundario ms cercanas, son
las IES. Cochiraya,Agroindustrial, Potojani grande y IES.Emilio Romero Padilla,
localizados aproximadamente a 03, 05 y 07 km. respectivamente, y que para desplazarse
se demora en promedio 0.30 a 1.5 horas a pie y 0.30 a 01:30 hora en bicicleta por trocha
carrozable, situacin crtica que dificulta el acceso de la poblacin escolar si pretendemos
racionalizar el servicio educativo al atender la demanda de esas instituciones educativas
cercanas, porque esta localizado fuera del crculo o radio de influencia mximo que
alcanza a 3,000 mts (Cuadro N 03) (VER AEXO N 13)..
ANLISIS DE DEMANDA
a).-
b).-
Poblacin Demandante.- Est constituido por la poblacin escolar del mbito de influencia
directo del Proyecto, en este caso la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa
Secundaria IES. IGV del distrito de Chucuito (objeto de intervencin) que asciende a 113
alumnos y que demandan los servicios que brinda el proyecto en el 2007:
CUADRO N 04: DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR GRADO Y AULAS, AO 2007 EN LA IES. INCA
GARCILAZO DE LA VEGA
Grado de
Estudios
1
2
3
4
5
Total
Ao 2007
Secciones
1
1
1
1
1
5
Hombres
17
9
13
11
6
56
Mujeres
9
16
11
10
11
57
Total
26
25
24
21
17
113
AULA QUE
OCUPA
A2
A3
A4
A5
A1
Oferta real
Se refiere a que las aulas en deterioro (A2, A3, A4) y los que no corresponden
a aulas: como la Direccin, Secretara, Sala de Profesores, Biblioteca,
Laboratorio, etc. no forman parte de la oferta.
Por lo que se determina los ndices de capacidad mxima de alumnos por aula:
ndices de ocupacin recomendados para instituciones educativas de educacin
primaria de 1.3 m2. por alumno.
ndice
grado de
ndice
Alumno
TOTAL
1.92
2.00
2.08
2.38
3.30
OCUPA
A2
A3
A4
A5
A1
(m2)
m2/alum
.
adecuaci
n
mnimo
49.9
49.9
49.9
49.9
56.1
1.92
2.00
2.08
2.38
3.30
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Adecuada
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
c)
s
AA
ALUMNO
S
22
22
22
22
23
26
25
24
21
17
d)
Proyeccin de la Demanda
Para la proyeccin de la demanda se ha tomado en cuenta los datos de los
estudiantes matriculados durante los ltimos cinco aos, con la metodologa de
tasa de crecimiento promedio interanual se determina un relativo crecimiento
vegetativo de la poblacin escolar (tanto en el total, como por grados y secciones),
cuyos resultados se observan en las siguientes tablas (Cuadro N
06).
2003
20
34
40
19
24
137
2007
26
25
24
21
17
113
150
137
126
128
124
2003
2004
2005
2006
113
100
50
0
2007
2004
1.638
-0.030
0.072
1.690
0.168
1
2
3
4
5
TC
Prom.
0.814
0.623
0.496
0.782
0.613
2007
0.531
0.212
0.799
0.924
0.274
De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar en los ltimos cinco aos, una tasa de
crecimiento interanual positiva lo que implica un crecimiento ao tras ao, de modo que
dichos ndices por metodologa deben ser considerados las tasas de crecimiento promedio;
con esta consideracin, se proyecta la demanda para los prximos 10 aos:
CUADRO N 08: PROYECCION DE DEMANDA 2008-2017 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DEL DISTRITO DE CHUCUITO / AOS, SEGN
GRADOS Y SECCIONES
Grado
1
2
3
4
5
Total
2008
21
16
12
16
10
75
2009
23
17
13
18
12
83
2010
26
19
15
20
13
92
2011
29
21
16
22
14
102
2012
32
23
18
24
16
113
2013
35
26
20
27
17
124
2014
39
28
22
30
19
138
2015
43
31
24
33
21
152
75
138
83
92
102
113
124
152
168
186
2016
47
35
26
37
23
168
2017
52
38
29
40
26
186
e)
Brech
a
Brech
a
Brech
a
Brech
a
Brech
a
Brech
a
2008
2009
2010
2011
2012
2013
21
23
26
29
32
35
39
43
47
52
16
17
19
21
23
26
28
31
35
38
12
13
15
16
18
20
22
24
26
29
-19
-17
-15
-13
-11
-8
-5
-2
-25
5
-23
13
-22
22
-21
32
-19
43
-18
54
-16
68
-14
82
-12
98
-9
116
10
POBLACIN
DEMANDANTE
ALUMNOS
ADEC. ATEND.
POBLACIN
CARENTE
113
38
75
113
38
75
3.4.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
A partir de los medios fundamentales que se presentan en el rbol de objetivos, se realiza el
planteamiento de alternativas, dado que tienen relacin directa con las causas indirectas y
son directamente atacables con la propuesta de acciones concretas orientadas a lograr
cada uno de los medios fundamentales, de manera que se derivan sobre la base de la
combinacin de acciones de planteamiento de alternativas de intervencin.
3.4.2. Alternativa I
DESCRIPCION: Los componentes del proyecto son:
SISTEMA CONSTRUCTIVO
a.-
Nmero de ambientes:
Se sustituirn 07 ambientes: 03 aulas, 01 Laboratorio, 01 taller de aula virtual,
01 Biblioteca, 01 vivienda para docentes, veredas para el ambiente de taller y
laboratorio, corredor de modulo administrativo, patio y plataforma deportiva,
cerco perimtrico, y 02 bateras de SSHH.
b.-
c.-
d.-
Losa aligerada:
Estarn constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno.
Las viguetas van unidas entre s, por una losa o capa superior de concreto que
es donde se coloca la armadura secundaria. Los elementos de relleno
constituidos por ladrillos o bloques huecos que sirven para aligerar el peso de la
losa y adems para conseguir una superficie uniforme del cielo raso; se utilizar
concreto 210 Kg/cm2 con acero Fy = 4,200 Kg/cm2 para el primer nivel.
e.-
Tipo de techo:
Se utilizar el techo liviano consistente en tijerales de estructuras de madera,
con cobertura de calamina galvanizada, para el segundo nivel y en la batera de
servicios higinicos.
f.-
Acabados:
Los pisos sern de madera machihembrado sobre vigueras de madera
empotrados en un falso piso de concreto simple, siendo pulido la superficie de
la madera, sellado y encerado.
La pintura a emplear ser ltex lavable Vencedor o CPP ltex pato, de color
marfil y teja en muros interiores y, en muros exteriores de color celeste con
Obras complementarias:
La obra considera la construccin de dos bateras de servicios higinicos, en
razn de que los que actualmente sus servicios higinicos estn en condiciones
deficientes y no cubren la demanda existente.
g.-
Instalaciones Elctricas:
Se implementar por cada aula, 04 equipos de luminarias tipo fluorescentes
lineales de dos tubos de 32 w. cada una, adosadas al cielo raso,
complementadas por 03 tomacorrientes empotradas en muros; en el laboratorio
y biblioteca, se tendrn 06 equipos de fluorescentes lineales de dos tubos de 32
w., complementadas con 08 tomacorrientes empotrados en el muro; en los
cubculos para profesores, depsitos y corredores, se colocarn fluorescentes
circulares de 32 w.
Mejoramiento de capacidades:
de implementara el programa de de escuela de padres, el cual estar constituido
por curso/taller y el programa de motivacin del educando a la visin
emprendedora, el cual permitir, la mejora de la calidad de la educacin, por lo
cual se dictara en 12 cursos y talleres.
h.-
PERIODOS
TOTAL POR
META
UND. MED.
6 meses
AMBIENTE
M2.
AMBIENTE
0
25
1
1
25
0
AMBIENTE
AMBIENTE
BATERIA
MODULO
1
0
1
0
0
1
1
1
AMBIENTE
M2.
MODULO
2
2500
0
1
2500
7
ML.
300
450
Cursos/Taller
6meses
1
50
1
0
1
1
2
1
0
3
5000
7
0
750
12
Cursos/Taller
global
global
global
global
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
3.4.3. Alternativa II
DESCRIPCION: Los componentes del proyecto son:
SISTEMA CONSTRUCTIVO
a.-
Nmero de ambientes:
Se sustituirn 07 ambientes: 03 aulas, 01 Laboratorio, 01 taller de aula virtual,
01 Biblioteca, 01 vivienda para docentes, veredas para el ambiente de taller y
laboratorio, corredor de modulo administrativo, patio y plataforma deportiva,
cerco perimtrico, y 02 bateras de SSHH.
b.-
c.-
d.-
Losa aligerada:
Estarn constituidas por viguetas de concreto y elementos livianos de relleno.
Las viguetas van unidas entre s, por una losa o capa superior de concreto que
es donde se coloca la armadura secundaria. Los elementos de relleno
constituidos por ladrillos o bloques huecos que sirven para aligerar el peso de la
losa y adems para conseguir una superficie uniforme del cielo raso; se utilizar
concreto 210 Kg/cm2 con acero Fy = 4,200 Kg/cm2 para el primer nivel.
e.-
Tipo de techo:
Se utilizar el techo liviano consistente en tijerales de estructuras de madera,
con cobertura de calamina galvanizada, para el segundo nivel y en la batera de
servicios higinicos.
f.-
Acabados:
Los pisos sern de madera machihembrado sobre vigueras de madera
empotrados en un falso piso de concreto simple, siendo pulido la superficie de
la madera, sellado y encerado.
La pintura a emplear ser ltex lavable Vencedor o CPP ltex pato, de color
marfil y teja en muros interiores y, en muros exteriores de color celeste con
calipso, previa base sobre revestimiento de yeso (interior) y de cemento-arena
(exterior).
Obras complementarias:
La obra considera la construccin de dos bateras de servicios higinicos, en
razn de que los que actualmente sus servicios higinicos estn en condiciones
deficientes y no cubren la demanda existente.
g.-
Instalaciones Elctricas:
Se implementar por cada aula, 04 equipos de luminarias tipo fluorescentes
lineales de dos tubos de 32 w. cada una, adosadas al cielo raso,
complementadas por 03 tomacorrientes empotradas en muros; en el laboratorio
y biblioteca, se tendrn 06 equipos de fluorescentes lineales de dos tubos de 32
w., complementadas con 08 tomacorrientes empotrados en el muro; en los
cubculos para profesores, depsitos y corredores, se colocarn fluorescentes
circulares de 32 w.
PERIODOS
TOTAL POR
META
UND. MED.
2 meses
AMBIENTE
M2.
AMBIENTE
0
25
1
1
25
0
AMBIENTE
AMBIENTE
BATERIA
MODULO
1
0
1
0
0
1
1
1
AMBIENTE
M2.
MODULO
2
2500
0
ML.
global
global
global
global
300
2 meses
1
2500
7
6
6
6
6
450
6
6
6
6
1
50
1
0
1
1
2
1
0
3
5000
7
0
750
12
12
12
12
Los costos en la situacin sin proyecto son aquellos que estn relacionados a los costos de
operacin y mantenimiento, que garantizan el servicio educativo en el horizonte del proyecto.
Para el caso del proyecto de infraestructura educativa, los costos de operacin y mantenimiento
se encuentran constituidos por:
Costos de Operacin.- Son los costos que se incurren de forma permanente y continua para el
funcionamiento de la Institucin Educativa de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que asegure
la adecuada prestacin del servicio. Los costos de operacin se traducen en los siguientes rubros:
Costo
mensual (S/.)
Costo anual
(S/.)
Cantidad
1269
1071
840
1
2
0
10
10
1
1
20
0
12
50
10
1
1
1
1
1
41,172.00
40,932.00
15,228.00
25,704.00
0.00
240.00
120.00
120.00
1,104.00
240.00
0.00
144.00
600.00
120.00
42,276.00
Costos de Inversin.- Los costos de inversin del proyecto comprenden los siguientes rubros:
Intangibles: comprende gastos no fsicos, necesarios para iniciar la implementacin
del proyecto (estudios bsicos, expediente tcnico).
Activos fijos: comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos.
Supervisin: comprende los gastos de supervisin de las obras civiles (expresado
como un porcentaje de las obras civiles).
Imprevistos: comprende gastos no previstos en la ejecucin de las obras civiles
(expresado como un porcentaje de las obras civiles).
Costo
mensual (S/.)
Costos de Operacin.
Remuneraciones
- Director
- Docente
- Administrativos
Servicios
- Agua
- Luz
Costo de Mantenimiento
- Instalaciones Elctricas
- Instalaciones Sanitarias
- Carpintera
- Pisos, Muros y Techos
- Equipos
Total
Costo anual
(S/.)
Cantidad
1,700.00
1,280.89
1,000.00
1
3
2
25.00
40.00
1
1
10.00
0.00
10.00
35.00
15.00
1
1
1
1
1
91,292.04
90,512.04
20,400.00
46,112.04
24,000.00
780.00
300.00
480.00
840.00
120.00
0.00
120.00
420.00
180.00
92,132.04
8,500.00
2,500.00
6,000.00
749,865.00
138,720.00
10,970.00
553,663.00
22,512.00
24,000.00
7,207.00
3,780.00
627.00
2,800.00
52,490.55
26,245.27
7,498.65
74,986.50
926,792
DE INVERSION
ALTERNATIVA I S/.
Concepto
Costo Total
social
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles y Capacidades
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo
Capacidades
Equipamiento
Mobiliario Aulas
Mobiliario Docente
Mobiliario Laboratorio
7,142.55
2,100.75
5,041.80
636,634.65
124,848.00
7,459.60
465,243.02
18,916.83
20,167.20
6,056.04
3,176.33
526.87
2,352.84
44,564.43
22,282.21
6,366.35
63,663.47
786,709.69
INVERSION
ALTERNATIVA II S/.
Concepto
Costo Total
privado
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo
Equipamiento
Mobiliario Aulas
Mobiliario Docente
Mobiliario Laboratorio
8,500.00
2,500.00
6,000.00
793,964.00
138,720.00
10,970.00
621,762.00
22,512.00
7,207.00
3,780.00
627.00
2,800.00
55,577.48
27,788.74
7,939.64
79,396.40
980,373.26
Concepto
Costo Total
social
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo
Equipamiento
Mobiliario Aulas
Mobiliario Docente
Mobiliario Laboratorio
7,142.55
2,100.75
5,041.80
673,691.04
124,848.00
7,459.60
522,466.61
18,916.83
6,056.04
3,176.33
526.87
2,352.84
47,158.37
23,579.19
6,736.91
67,369.10
831,733.21
Costos de Operacin.
Remuneraciones
- Director
- Docente
- Administrativos
Servicios
- Agua
- Luz
Costo de Mantenimiento
- Instalaciones Elctricas
- Instalaciones Sanitarias
- Carpintera
- Pisos, Muros y Techos
- Equipos
Total
1,700.00
1,280.89
1,000.00
1
3
2
25.00
40.00
1
1
10.00
0.00
10.00
35.00
15.00
1
1
1
1
1
91,292.04
90,512.04
20,400.00
46,112.04
24,000.00
780.00
300.00
480.00
840.00
120.00
0.00
120.00
420.00
180.00
92,132.04
Perfil de PIP Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IES. INCA GARCILAZO DE LA VEGA Distrito de Chucuito
CUADRO N 18: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SITUACION CON PROYECTO) - ALTERNATIVA I
Concepto
A). Total de Costos Con Proyecto
Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles y Capacidades
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Capacidades
Equipamiento
Mobiliario aulas
moviliario docente
Mobiliario Laboratorio
Gastos Generales (7%)
Supervisin (3,5%)
Monitoreo y seguimiento (1%)
Utilidad (10%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
0
926,792.00
926,792.00
8,500.00
2,500.00
6,000.00
749,865.00
138,720.00
10,970.00
553,663.00
22,512.00
24,000.00
7,207.00
3,780.00
627.00
2,800.00
52,490.00
26,244.00
7,499
74,987.00
0.00
10
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
926,792.00
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
92,132.04
0.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.90
44,915.35
49,856.04
0.81
40,464.28
49,856.04
0.73
36,454.31
49,856.04
0.66
32,841.72
49,856.04
0.59
29,587.13
49,856.04
0.53
26,655.07
49,856.04
0.48
24,013.58
49,856.04
0.43
21,633.86
49,856.04
0.39
19,489.96
49,856.04
0.35
17,558.52
37
CUADRO N 19: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (SITUACION CON PROYECTO)- ALTERNATIVA I
Concepto
A). Total de Costos Con Proyecto
Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Capacidades
Equipamiento
Mobiliario aulas
moviliario docente
Mobiliario Laboratorio
Gastos Generales (7%)
Supervisin (3,5%)
Monitoreo y seguimiento (1%)
Utilidad (10%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
C). Costos con Proyecto (A+B)
D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento Sin Proyecto
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)
FUENTE: Elaboracin propia
FC
0.8403
0.8403
0.9
0.68
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0
786,709.00
786,709.00
7,142.55
2,100.75
5,041.80
636,634.65
124,848.00
7,459.60
465,243.02
18,916.83
20,167.20
6,056.04
3,176.33
526.87
2,352.84
44,564.43
22,282.21
6,366.35
63,663.47
0.00
10
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
786,709.00
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
91,873.33
0.00
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
786,709.00
1.00
786,709.00
49,811.96
0.90
44,875.64
49,811.96
0.81
40,428.51
49,811.96
0.73
36,422.08
49,811.96
0.66
32,812.68
49,811.96
0.59
29,560.98
49,811.96
0.53
26,631.51
49,811.96
0.48
23,992.35
49,811.96
0.43
21,614.73
49,811.96
0.39
19,472.73
49,811.96
0.35
17,543.00
1
0.8403
0.8403
1
0.8403
0.8403
CUADRO N 20: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SITUACION CON PROYECTO) - ALTERNATIVA II
Concepto
A). Total de Costos Con Proyecto
Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Equipamiento
Mobiliario Aulas
Mobiliario Docentes
Mobiliario Laboratorio
Gastos Generales (7%)
Supervisin (3,5%)
Monitoreo y seguimiento (1%)
Utilidad (10%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
C). Costos con Proyecto (A+B)
D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento Sin Proyecto
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)
FUENTE: Elaboracin propia
0
980,373.26
980,373.26
8,500.00
2,500.00
6,000.00
793,964.00
138,720.00
10,970.00
621,762.00
22,512.00
7,207.00
3,780.00
627.00
2,800.00
55,577.48
27,788.74
7,939.64
79,396.40
0.00
980,373.26
0.00
980,373.26
1.00
980,373.26
10
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
92,132.04
90,512.04
780.00
840.00
92,132.04
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.90
44,915.35
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.81
40,464.28
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.73
36,454.31
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.66
32,841.72
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.59
29,587.13
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.53
26,655.07
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.48
24,013.58
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.43
21,633.86
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.39
19,489.96
42,276.00
40,932.00
240.00
1,104.00
49,856.04
0.35
17,558.52
CUADRO N 21: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (SITUACION CON PROYECTO) - ALTERNATIVA II
Concepto
A). Total de Costos Con Proyecto
Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Equipamiento
Mobiliario aulas
moviliario docente
Mobiliario Laboratorio
Gastos Generales (7%)
Supervisin (3,5%)
Monitoreo y seguimiento (1%)
Utilidad (10%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
C). Costos con Proyecto (A+B)
D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento Sin Proyecto
Remuneraciones
Servicios
Mantenimiento
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)
FUENTE: Elaboracin propia
FC
0.8403
0.8403
0.9
0.68
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
0.8403
2.6806
1
0.8403
0.8403
0
831,733.21
831,733.21
7,142.55
2,100.75
5,041.80
673,691.04
124,848.00
7,459.60
522,466.61
18,916.83
6,056.04
3,176.33
526.87
2,352.84
47,158.37
23,579.19
6,736.91
67,369.10
0.00
831,733.21
0.00
1
0.8403
0.8403
831,733.21
1.00
831,733.21
10
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
91,873.33
90,512.04
655.43
705.85
91,873.33
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.90
44,875.64
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.81
40,428.51
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.73
36,422.08
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.66
32,812.68
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.59
29,560.98
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.53
26,631.51
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.48
23,992.35
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.43
21,614.73
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.39
19,472.73
42,061.36
40,932.00
201.67
927.69
49,811.96
0.35
17,543.00
Perfil de PIP Mejoramiento de los Servi cios Educativos de la IES. INCA GARCILAZO DE LA VEGA Distrito de Chucuito
FA =
Donde
(1 + COK
)
A Precios de
Mercado
- Inversin S/.
Alternativa I
A Precios
sociales
A Precios de
Mercado
A Precios
sociales
980,373
831,733
926,792
786,709
1,273,987
1,125,087
1,220,406
1,080,063
1,233
1,233
1,233
1,233
912.36
990
625.46
Alternativa I
41
3.9.
SOSTENIBILIDAD
a).-
b).-
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto
que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no tan significativas,
las mismas que estaran presentndose principalmente en los costos directos, de manera que en
proyecto se ha identificado como principales componentes de mayor variabilidad respecto a los
precios actuales del mercado, los siguientes rubros:
La viga de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se puede presentar, como
son: malformaciones geolgicas y/o anormalidades del suelo.
Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden variar su
costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de stos pueden ser afectados por
sistema de mercadeo, tiempo, etc (10%).
Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las oportunidades de convocatoria por
contrata, administracin directa y/o por encargo, generalmente la ejecucin de la obra se prevee
por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsin de supervisin especializada y otros
(Aprox.5%).Finalmente preveer una suba de precios moderado que fluctuara en 1.2%
Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos los siguientes resultados
los mismos que se observan en los cuadros siguientes:
CUADRO N 23: COSTO ADICIONAL EN VIGA DE CIMENTACION PARA 01 AULA (Para Efectos de
Sensibilizacin)
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO PRECIO
PARCIAL
CONCRETO
M3.
2.48 213.52
529.53
ACERO
KG.
138.60
3.51
486.49
ENCOFR. Y DESENCOFR.
M2.
23.70
27.31
647.25
COSTO TOTAL
1,663.26
FUENTE: Elaboracin propia
7
0.10%
0.11%
0.12%
5.00%
1.20%
DETALLE
COSTO DIRECTO
801,171.00
A.- SUELO ANORMAL
11,642.84
B.- FLETE
801.17
C.- POR
CONTRATA/AD
40,058.55
D.- INFLACION
9,614.05
FUENTE: Elaboracin propia
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
679,747.08
11,642.84
679.75
44,564.43
11,642.84
44.56
642,690.69
11,642.84
642.69
33,987.35
8,156.97
2,228.22
534.77
32,134.53
7,712.29
ALTERNATIVA 1
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
PRIVADOS
SOCIALES
1.45%
0.10%
5.00%
1.20%
1.71%
0.10%
5.00%
1.20%
26.13%
0.10%
5.00%
1.20%
1.81%
0.10%
5.00%
1.20%
7.75%
8.01%
32.43%
8.11%
PROMEDIO GLOBAL:
14.08%
FUENTE: Elaboracin propia
INDICADORES
A PRECIOS PRIVADOS
SIN
CON
SENCIBILIZACION
SENCIBILIZACION
A PRECIOS SOCIALES
SIN
CON
SENCIBILIZACION
SENCIBILIZACION
926,792.00
1,057,245.64
786,709.00
897,445.93
1,220,405.79
1,392,188.12
1,080,063.21
1,232,092.29
1233
1233
1233
1,128.96
625.46
S/. 999.14
N de beneficiarios
Costo Efectividad (C:E) S.
1233
FUENTE: Elaboracin
989.66propia
Perfil de PIP Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IES. INCA GARCILAZO DE LA VEGA Distrito de Chucuito
CUADRO N 28: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON ANALISIS DE SENCIBILIDAD (CON INCREMENTO DE 14.08 % DE COSTOS ) SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I
Concepto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A). Total de Costos Con Proyecto
1,057,245.64
Costo de Inversin
1,057,245.64
Intangibles
9,696.45
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
2,851.90
Expediente Tcnico
6,844.55
Obras Civiles y Capacidades
855,415.02
Mano de Obra Calificada
158,246.05
Mano de Obra No Calificada
12,514.12
Materiales
631,595.88
Equipos
25,680.76
Capacidades
27,378.21
Equipamiento
8,221.45
Mobiliario Escolar
4,312.07
Mobiliario Docentes
715.26
Mobiliario Laboratorio
3,194.12
Gastos Generales (7%)
59,878.42
Supervisin (3,5%)
29,938.07
Monitoreo y seguimiento (1%)
8,554.15
Utilidad (10%)
85,542.07
B). Costo de Operacin y Mantenimiento con py
0.00
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
Remuneraciones
103,252.40
103,252.40
103,252.40
103,252.40
103,252.40
103,252.40
103,252.40
103,252.40
103,252.40
Servicios
889.79
889.79
889.79
889.79
889.79
889.79
889.79
889.79
889.79
Mantenimiento
958.24
958.24
958.24
958.24
958.24
958.24
958.24
958.24
958.24
C). Costos con Proyecto (A+B)
1,057,245.64
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
105,100.43
D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento Sin Proyecto
0.00
48,226.71
48,226.71
48,226.71
48,226.71
48,226.71
48,226.71
48,226.71
48,226.71
48,226.71
Remuneraciones
46,693.54
46,693.54
46,693.54
46,693.54
46,693.54
46,693.54
46,693.54
46,693.54
46,693.54
Servicios
273.78
273.78
273.78
273.78
273.78
273.78
273.78
273.78
273.78
Mantenimiento
1,259.40
1,259.40
1,259.40
1,259.40
1,259.40
1,259.40
1,259.40
1,259.40
1,259.40
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
1,057,245.64
56,873.71
56,873.71
56,873.71
56,873.71
56,873.71
56,873.71
56,873.71
56,873.71
56,873.71
F) Factor de Actualizacin (11%)
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)
1,057,245.64
51,237.58
46,159.98
41,585.57
37,464.48
33,751.78
30,407.01
27,393.70
24,679.01
22,233.34
FUENTE: Elaboracin propia
CUADRO N 29: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES CON ANALISIS DE SENCIBILIDAD (CON INCREMENTO DE 14.08 % DE COSTOS ) SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES -
10
105,100.43
103,252.40
889.79
958.24
105,100.43
48,226.71
46,693.54
273.78
1,259.40
56,873.71
0.35
20,030.04
44
Concepto
FC
A). Total de Costos Con Proyecto
Costo de Inversin
Intangibles
Estudios Bsicos (Anlisis de Suelos)
0.8403
Expediente Tcnico
0.8403
Obras Civiles
Mano de Obra Calificada
0.9
Mano de Obra No Calificada
0.68
Materiales
0.8403
Equipos
0.8403
Capacidades
0.8403
Equipamiento
Mobiliario
0.8403
Equipamiento
0.8403
Mobiliario Laboratorio
0.8403
Gastos Generales (7%)
Supervisin (3,5%)
Monitoreo y seguimiento (1%)
Utilidad (10%)
B). Costo de Operacin y Mantenimiento con py
Remuneraciones
1
Servicios
0.8403
Mantenimiento
0.8403
C). Costos con Proyecto (A+B)
D). Total de Costos de opersacion y
mantenimiento Sin Proyecto
Remuneraciones
1
Servicios
0.8403
Mantenimiento
0.8403
E) Total de Costos Incrementales (C-D)
F) Factor de Actualizacin (11%)
Valor Actual de Costos (VAC) (ExF)
FUENTE: Elaboracin propia
0
897,445.93
897,445.93
8,147.93
2,396.45
5,751.48
726,246.52
142,421.44
8,509.60
530,730.02
21,579.54
23,005.91
6,908.48
3,623.43
601.03
2,684.02
50,837.26
25,418.63
7,262.47
72,624.65
0.00
897,445.93
0.00
897,445.93
1.00
897,445.93
ALTERNATIVA I
2
3
10
104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30
103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40 103,252.40
747.69
747.69
747.69
747.69
747.69
747.69
747.69
747.69
747.69
747.69
805.21
805.21
805.21
805.21
805.21
805.21
805.21
805.21
805.21
805.21
104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30 104,805.30
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.90
51,192.28
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.81
46,119.17
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.73
41,548.80
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.66
37,431.35
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.59
33,721.94
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.53
30,380.13
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.48
27,369.48
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.43
24,657.19
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.39
22,213.69
47,981.87
46,693.54
230.06
1,058.27
56,823.43
0.35
20,012.33
Perfil de PIP Mejoramiento de los Servi cios Educativos de la IES. INCA GARCILAZO DE LA VEGA Distrito de Chucuito
3.10.
IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy
por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindar una educacin en
las mejores condiciones, donde el impacto se manifestar en la proteccin y conservacin del
medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formacin recibida por
la Institucin Educativa; por tanto, el impacto ambiental mas bien es relativamente positivo.
3.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De los indicadores de la tabla Resumen, concluimos que la alternativa I constituye el ms
viable, dado que nos muestra que, el menor costo unitario que se requiere para mejorar la
cobertura del servicio educativo por cada estudiante atendido durante el horizonte del
proyecto, siendo dicho costo de S/. 990.00 nuevos soles en trminos privados y S/. 625.46 a
precios sociales (mayores detalles, ver cuadro comparativo de resultados de los indicadores.
46
3.12.
Resumen
Objetivos
FIN
Lgica
de intervencin
Fuentes y medios
de verificacin
Indicadores
Incremento de logros de
Aprendizaje en un 20%.
Supuestos
Nminas de matrcula.
PROPOSITO
Construcciones
tcnicos
COMPONENTES
con
de
Registros de asistencia
y
evaluacin.
Documentos
de
gestin institucional
de la IES.
educativo
criterios
Sustitucin de
infraestructura
ambientes de
educativa.
adecuado
ACCIONES
Actas
de
Cerco
entrega.
Presupuesto ejecutado
co
Mejoramiento
de
03
aulas.
Mejoramiento de 01 Laboratorio.
Mejoramiento de 01 taller de aula
Mejoramiento
de
ambientes
virtual.
educativos que presentan deterioro
en
su
estructura
fsica.
Mejoramiento de 01 Biblioteca.
Mejoramiento de vivienda para
docentes.
Mejoramiento de veredas para
laboratorio y taller y la construccin
Mdulos de mobiliario escolar, para
de
corredor
de
modulo
las aulas, docentes y laboratorio.
administrativa.
Mejoramiento de veredas para el
laboratorio
y
taller.
Mejoramiento de mobiliario escolar.
Elaboracin de expediente tcnico.
de
Transferencia de obra al
sector Educacin a travs
Disponibilidad de recursos financieros para
de Actas de entrega/
ejecutar el proyecto.
recepcin.
Adecuado mantenimiento de la infraestructura
educativa.
Pecosas.
Ordenes
de
compra.
Ordenes
de
servicios.
IV. CONCLUSIONES
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Realizada la evaluacin de las dos alternativas, resulta con menor costo efectividad la
alternativa I, por tanto esta es la seleccionada.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.