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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
SERVICIO DE
METROLOGA
INTEGRAL LTDA.
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1
1.1
GENERALIDADES
Introduccin
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El alcance del sistema de gestin de la calidad del Laboratorio de Calibracin de SMI Ltda.,
comprende la calibracin de los siguientes equipos acreditados ante el INN.
MAGNITUD
Fuerza
Longitud
Masa
Presin
Temperatura
Torque
INSTRUMENTO A CALIBRAR
Mquina y prensas de ensayos uniaxiales en traccin y/o
compresin
Anillos de Carga
Micrmetro
Pie de metro
Reloj Comparador
Balanza
Vacumetro
Manmetro
Transductor de presin
Indicador de presin
Termmetro de vidrio de inmersin total
Termmetro de vidrio de inmersin parcial
Sistema de temperatura con indicador digital o anlogo
Horno de pozo seco
Estufas
Baos lquidos
Muflas
Cmaras fras
Autoclaves
Refrigeradores
Llave de torque
Destornilladores de torque
Multiplicadores de torque digital o anlogos
Llaves de torque dinmico
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MAGNITUD
Fuerza
Longitud
Masa
Presin
INSTRUMENTO A CALIBRAR
Tensiometros
Durmetros
Medidores de adherencia
Bombas hidrulicas
Dinammetros
Gatas hidrulicas
Tensiometros de cables
Tensiometros de pernos
Tensiometros de rayos
Medidores de espesor
Huinchas
Reglas
Alesometro
Circometro
Atimetro
Distanciometro digital
Rugosimetro
Escuadras
Galgas
Calibres soldadura
Tamiz
Calibres rosca cnica
Gonimetro
Masa Patrn
Balanzas de colgar
Termobalanzas
Presostatos
Presin diferencial
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Temperatura
Velocidad
Qumicas
Torque
1.3
Cuadrigage
Trasmisores de presin
Balanzas de peso muerto
Datalogger
Termohigrmetro
Termmetros Infrarrojos
cicometro
Tacmetro
Centrifuga
friabilimetro
estroboscopia
Medidores de Ph
Conductivimetros
Refractmetros
Densmetros
viscosmetros
picnmetros
Balanza de volumen
Llaves de torque hidrulicas
Laves de torque de impacto
Multiplicadores de torque digital o anlogos
Llaves de torque dinmico
Exclusiones
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REFERENCIAS
b.
c.
d.
e.
NCh2450.Of1998
metrologa.
f.
DEFINICIONES
Vocabulario
de
trminos
fundamentales
generales
de
Las definiciones utilizadas en las materias dentro del alcance del sistema de gestin de la
calidad, son las incluidas en las normas indicadas en el prrafo precedente.
4
4.1
REQUISITOS DE GESTIN
Organizacin
4.1.1 Misin
Satisfacer las necesidades de excelencia y credibilidad en las mediciones que las empresas
y laboratorios del sector productivo nacional realizan, para obtener productos de calidad,
ofreciendo servicios de calibracin acreditados e innovadores, orientados a simplificar y
garantizar su gestin metrolgica.
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4.1.3 Valores
Los valores que orientan el comportamiento y desempeo individual y colectivo del personal
del Laboratorio de Calibracin de SMI Ltda. son:
4.1.3.1 Responsabilidad
Es el valor que asignamos a la capacidad de las personas de comprometerse y de cumplir
sus promesas a entera satisfaccin del otro. Es la capacidad de responder cabalmente por
las consecuencias de las diversas acciones que ejecuta en la organizacin. Es el valor que
asignamos al cuidado, proteccin y desarrollo de las personas con quienes trabajamos; es
decir, de sus intereses, estados de nimo, seguridad, posibilidades de desarrollo y
crecimiento personal.
4.1.3.2 Profesionalismo
Es la capacidad de asumir el trabajo y hacerlo bien, compartiendo la visin de la
empresa, dando lo mejor de nosotros mismos, con perseverancia, proactividad, iniciativa y
creatividad, autonoma y control de nuestro propio trabajo, con orientacin plena a la
satisfaccin del cliente, interno y externo. La retroalimentacin y la mejora continua sern
una exigencia.
4.1.3.3 Confianza
Es el valor que asignamos a reconocer y creer en el buen actuar de nuestros compaeros
de trabajo, trabajadores, clientes y proveedores y se construye en base a las experiencias
conjuntas. Es el juicio que hacemos acerca de la sinceridad, el compromiso y competencia
de las otras personas. La evaluacin permanente ser nuestra mayor preocupacin.
4.1.3.4 Respeto
Este es el valor que asignamos en el trato con los trabajadores, clientes y proveedores, al
reconocimiento de la dignidad y valor de las personas, lo que supone un compromiso de
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GERENCIA
GENERAL
GRUPO ASESOR
Secretaria Vacante
GERENCIA DE
OPERACIONES
L.Suarez
GERENCIA DE
CALIDAD
C. Osorio S.
GERENCIA
TCNICA
GERENCIA
COMERCIAL
GERENCIA DE
ADM. Y FINANZAS
ASISTENCIA DE
CALIDAD
H .Escobar D.
L. Surez C.
C. Osorio S.
Y Bijit C.
FUERZA
VENDEDOR
ASIST. ADMINISTRATIVO
LONGITUD
VENDEDOR
RECURSOS HUMANOS
VENDEDOR
FINANZAS
ASISTENTE DE VENTAS
ABASTECIMIENTO
MASA
PRESIN
TEMPERATURA
TORQUE
BODEGA
4.1.5 Responsabilidades del personal que dirige y ejecuta el trabajo del Laboratorio.
Las responsabilidades y tareas genricas ms importantes del personal que dirige y ejecuta
el trabajo del Laboratorio se explicitan a continuacin.
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4.1.5.8 Metrlogos
Calibrar equipos e instrumentos de medicin que le sean asignados por orden de trabajo,
en la o las magnitudes correspondientes al laboratorio y de acuerdo a los procedimientos e
instrucciones de trabajo respectivas.
Deben informar sobre dificultades para la ejecucin de los procesos de calibracin. Son
responsables adems de la mantencin de los respectivos patrones de calibracin y de
todos los equipos, instrumentos e infraestructura a su cargo.
4.1.6 Otras caractersticas del Laboratorio de Calibracin de SMI Ltda.
Las disposiciones administrativas generales de SMI Ltda., as como su estructura orgnica,
le otorgan al personal directivo del Laboratorio la autoridad e independencia necesarias
para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.
SMI Ltda. garantiza que su personal est debidamente calificado para desempear sus
labores y les otorga las condiciones de trabajo requeridas para que la calidad de su trabajo
no se vea afectada.
SMI Ltda. asegura la proteccin de la informacin confidencial y los derechos de propiedad
de los clientes, entre otras, con medidas como implementacin de seguros contra robos e
incendios, proteccin y respaldo de la informacin en medios electrnicos y fsicos.
La Gerencia General del Laboratorio asegura que su personal est libre de cualquier
presin, ya sea comercial o financiera, que pudiera afectar el trabajo que realiza quedando
esto reflejado en una carta compromiso individual.
4.2
Sistema de Gestin
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Objetivo
Responsable
Otorgar un
servicio que
satisfaga los
requerimientos
del cliente
Gerente
Comercial
Contar con
personal
capacitado
Gerente de
Calidad
Indicador
Meta
Frecuencia
Promedio de notas
de las encuestas
recibidas
Semestral
N de reclamos
recibidos
menor del 5% de
los servicios
prestados
Semestral
Cumplimiento del
programa anual de
capacitacin
95%
Anual
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Control de Documentos
4.3.1 Generalidades
El sistema de gestin de la calidad del Laboratorio formaliza sus polticas, objetivos y
mtodos en sus documentos de calidad. La estructura de la documentacin es la siguiente:
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4.4
Las solicitudes de cotizaciones son revisadas y coordinadas con el cliente, con la finalidad
de asegurar que:
-
Una vez emitida una cotizacin su modificacin se realiza bajo acuerdo entre las partes.
El mtodo detallado para la revisin de las solicitudes propuestas y contratos que emplea el
Laboratorio se describe en el Procedimiento SMI-PA01 Gestin Comercial.
4.5
Subcontratacin de calibraciones
4.6
Para SMI Ltda. los productos y servicios cuya calidad debe asegurarse, pues afectan los
resultados finales de las calibraciones son:
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b.
c.
d.
e.
f.
Capacitacin
4.7
Servicio al cliente
El laboratorio brinda cooperacin a sus clientes, aclarndoles las consultas que puedan
tener por el desempeo del laboratorio en relacin con el trabajo ejecutado.
Si el cliente desea presenciar las calibraciones de sus equipos, el laboratorio permite el
acceso en la medida que pueda asegurar la confidencialidad a los otros clientes.
El Laboratorio informa a los clientes cualquier retraso o desviacin mayor en la ejecucin de
la calibracin, ya sea telefnicamente o por otro medio escrito.
SMI Ltda. procura obtener retroalimentacin de sus clientes, tanto positiva como negativa.
La informacin obtenida es utilizada en el anlisis y mejoramiento del sistema de gestin de
la calidad y de las actividades de calibracin.
La retroalimentacin respecto del servicio al cliente se realiza de acuerdo a lo descrito en el
Procedimiento SMI-PA04 Reclamos y Satisfaccin de Clientes.
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4.8
Reclamos
SMI Ltda. ha definido que atender y evaluar todos los reclamos presentados por sus
clientes, y si corresponde, implementar las acciones correctivas necesarias para su
solucin. Adems, en todas las oportunidades informar al cliente acerca de las acciones
adoptadas que su reclamo origin.
El tratamiento de los reclamos de clientes se desarrolla de acuerdo al Procedimiento SMIPA04 Reclamos y Satisfaccin de Clientes.
4.9
SMI Ltda. considera como trabajo no conforme cualquier aspecto del trabajo de calibracin
desarrollado por el personal del Laboratorio o del resultado de dicho trabajo (certificado de
calibracin), que no cumpla con los procedimientos declarados en este Manual de Calidad o
con los requisitos acordados con el cliente.
Los trabajos no conforme se detectan en observaciones o supervisin del personal, control
de la calibracin de instrumentos, verificacin de insumos, verificacin de certificados de
calibracin y reclamos del cliente, entre otros.
El Laboratorio maneja los trabajos no conformes siguiendo el Procedimiento SMI-PC04
Control de Trabajo no Conforme, el cual en general, asegura que:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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utilizando
el
Para todos los casos, de ser necesario, se aplica el Procedimiento SMI-PC02 Acciones
Correctivas y Preventivas para corregir aquellos aspectos deficitarios detectados.
Todos los datos generados son analizados por el responsable del sistema de gestin de la
calidad y conforme al procedimiento SMI-PC05 Revisin por la Gerencia, son
presentados al Gerente General para informar de la eficiencia del sistema y tomar las
acciones de mejoramiento que se requieran.
Es poltica del laboratorio que adems, todo el personal puede identificar y proponer
acciones de mejora en beneficio del funcionamiento eficiente del sistema de gestin de la
calidad, usando para ello el procedimiento SMI-PC02 Acciones Correctivas y
Preventivas.
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5.1
REQUISITOS TCNICOS
Generalidades
5.2
Personal
SMI Ltda. asegura que todo el personal que opera equipos especficos, ejecuta las
calibraciones, evala resultados de las mismas y firma certificados o informes, es
competente.
Para garantizar lo anterior designa a personal especfico para realizar las calibraciones y
mantiene registros de dichas autorizaciones y del nivel educacional, calificaciones
profesionales, capacitacin y entrenamiento, habilidades y experiencia de todo el personal
tcnico.
En caso de emplear personal que est en entrenamiento, se toman las medidas para una
supervisin adecuada.
Se mantienen perfiles de cargo actualizados del personal directivo, tcnico y de apoyo
clave involucrado en las calibraciones.
Las personas que SMI Ltda. ha evaluado y considerado competentes para la ejecucin de
los trabajos de calibracin, dentro del alcance del sistema de gestin de la calidad del
Laboratorio y sus reemplazantes y otras claves para el funcionamiento de SMI Ltda., se
encuentran definidas en el ANEXO 3
Ante la ausencia de un metrlogo y si no estuviera presente el reemplazante previsto en
este Manual, no se realizarn trabajos de calibracin hasta su regreso.
Ante ausencia definitiva de un metrlogo, se aplicar los procedimientos respectivos para la
seleccin y contratacin de un nuevo tcnico.
El mtodo y los registros de calidad correspondientes se encuentran definidos en el
procedimiento SMI-PA03 Gestin de Personas
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5.4
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5.5
Equipos
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5.6
Trazabilidad de la medicin
5.7
Muestreo
El Laboratorio no realiza muestreo como parte de sus procesos de calibracin, por lo que
esta clusula normativa no es aplicable y se excluye del alcance del SGC.
5.8
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5.9
El laboratorio de calibracin asegura los resultados de sus calibraciones por medio de:
-
Los resultados de estas actividades, son analizados con el fin de detectar tendencias o
desviaciones, tomando as las acciones correctivas correspondientes.
El mtodo para ejecutar esta actividad se establece en el procedimiento SMI-PT07
Aseguramiento de la Calidad.
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
CAMBIO
MOTIVO
REALIZADO
POR
31.03.2008
Revisin 0
-.-
C. Osorio S.
02.03.2009
Revisin 1
Mejora continua
C. Osorio S
Mejora continua
C. Osorio S
Mejora continua
C. Osorio S
Actualizacin
C. Osorio S
total de la documentacin
30.11.2009
Revisin 2
Actualizacin de carta de trazabilidad, organigrama y
eliminacin del alcance de las capacidades del
Laboratorio
04.01.2010
04.10.2010
25.09.2011
21.12.2011
Revisin 2
Cambio Gerente de Operaciones
Revisin 3
Revisin 4
Cambio nombre de Gerente tcnico
Revisin 5
Anexo 3 y Anexo 4
Auditoria Interna
C. Osorio S
Actualizacin
Yamil Bijit C
Mejora Continua
Yamil Bijit C
Revisin 6
Ingreso de detalle de personas autorizadas para
desempearse en cada cargo SMI LTDA.
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Manual de
Calidad
4.1 Organizacin
4.1
Anexo N 1
4.2
Poltica
Calidad
Anexo N 2
Anexo N 3
4.3
4.2 Sistema de
Gestin
4.3 Control de
documentos
Procedimiento o
Instructivo
SMI-PC01 Control de
Documentos y Registros
4.4 Revisin de
solicitudes,
cotizaciones y
contratos
4.5 Subcontratacin
de calibraciones
4.4
4.5
SMI-PA02 Adquisiciones y
evaluacin de proveedores
4.6 Compra de
servicios y
suministros
4.7 Servicio al cliente
4.6
SMI-PA02 Adquisiciones y
evaluacin de proveedores
4.7
4.8 Reclamos
4.8
4.9 Control de
calibracin no
conforme
4.10 Mejoramiento
4.9
SMI-PA04 Reclamos y
Satisfaccin del Cliente
SMI-PA04 Reclamos y
Satisfaccin del Cliente
SMI-PC04 Control de Trabajo
no conforme
4.2.1
Poltica de
Calidad
SMI-PA04 Reclamos y
Satisfaccin del Cliente
SMI-PC02 Acciones
Registro
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Manual de
Calidad
4.10
Procedimiento o
Instructivo
Correctivas y Preventivas
SMI-PC03 Auditora Interna
SMI-PC04 Control de Trabajo
no conforme
SMI-PC05 Revisin por la
Gerencia
SMI-PC02 Acciones
Correctivas y Preventivas
4.11 Acciones
Correctivas
4.11
4.12 Acciones
preventivas
4.12
SMI-PC02 Acciones
Correctivas y Preventivas
4.13
SMI-PC01 Control de
Documentos y Registros
SMI-PC03 Auditora Interna
SMI-PC02 Acciones
Correctivas y Preventivas
SMI-PC05 Revisin por la
Gerencia
4.15
5.3 Instalaciones y
condiciones
Ambientales
5.3
4.14
5.1
5.2
anexo N 3
Registro
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Manual de
Calidad
5.4 Mtodos
calibracin y
validacin de los
mtodos
5.4
5.5 Equipos
5.5
5.6 Trazabilidad de
las mediciones
5.6
carta de
trazabilidad
no aplica
5.8
SMI-PT02 Mantencin de
patrones
5.9
SMI-PT07
Aseguramiento de calidad
5.7 Muestreo
5.8 Manipulacin de
los temes de
calibracin
5.9 Aseguramiento
de la calidad de los
resultados de
calibracin
Procedimiento o
Instructivo
Registro
SMI-PT01 Ejecucin de la
Calibracin
SMI-PT01-ILON01 Calibracin
de pie de Metro
SMI-PT01-ILON02 Calibracin
de Micrmetros
SMI-PT01-ILON03 Calibracin
de Reloj Comparador
SMI-PT01-IPRE01 Calibracin
de Manmetros y
vacumetros
SMI-PT01-ITOR01 Calibracin
de Torqumetros con celda de
carga
SMI-PT01-IFUE01Calibracin
de equipos medidores de
fuerza con celda de carga
SMI-PT01-IMAS01 Calibracin
de balanzas
SMI-PT06 Estimacin de
incertidumbre y MCM
SMI-PT05 Validacin de
formatos y planillas para la
emisin de certificados
SMI-PT02 Mantencin de
patrones
SMI-PT03 Recepcin,
manipulacin y despacho de
instrumentos
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Manual de
Calidad
5.10
Procedimiento o
Instructivo
SMI-PT04 Certificados de
calibracin
SMI-PT04-I01 Validacin del
certificado de calibracin
Registro
Certificados de calibracin
SMI-PT04-R01 Planilla de control de certificados
SMI-PT04-I01-R01 Verificacin de certificados de
calibracin
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NOMBRE
FIRMA
REEPLAZANTE
GERENTE DE
OPERACIONES
LUIS SUAREZ
CABEZAS
CAROLINA OSORIO
SCHWARZE
GERENTE DE CALIDAD
CAROLINA OSORIO
SCHWARZE
GERENTE TECNICO
HUMBERTO ESCOBAR
DONOSO
GERENTE COMERCIAL
LUIS SUAREZ
CABEZAS
CAROLINA OSORIO
SCHWARZE
GERENTE DE ADM. Y
FINANZAS
CAROLINA OSORIO
SCHWARZE
ASISTENCIA DE CALIDAD
CAROLINA OSORIO
SCHWARZE
METROLOGO DE
LONGITUD
LUIS BARRAZA
GARCIA
SILA DIAZ
METROLOGO DE PRESION
CRISTIAN SANCHEZ
CRISTIAN SANCHEZ
HUGO CELEDON
METROLOGO DE
TEMPERATURA
HUMBERTO ESCOBAR
METROLOGO DE MASA
HUGO CELEDON
MAURICIO MORALES
GABRIEL VILLA
ULISES LOBOS
JOSE SILVA
CRISTIAN SANCHEZ
METROLOGO DE FUERZA
ULISES LOBOS
HUGO CELEDON
JOSE SILVA
METROLOGO DE TORQUE
ULISES LOBOS
JOSE SILVA
HUGO CELEDON
VENDEDOR
MARCELO BAAREZ
XIMENA MARIN
VENDEDOR
XIMENA MARIN
MARCELO BAAREZ
ASISTENTE DE VENTAS
VANESSA VASQUEZ
ANGELICA GALECIO
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ANGELICA GALECIO
VANESSA VASQUEZ
ENCARGADO DE BODEGA
PATRICIO CORNEJO
SERGIO FORMAS
ANEXO 4
&$57$
'(
75$=$%,
/,
'$'
6(59,
&,
2
'(
0(752/2*
$
,
17(*5$/
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,
10(752
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1,
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0
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/&31
7
,
',
&
0$6$
/&
(1$(5
35(6,
1
/&
)8(5=$
/&
7(03(5$785$
/&
72548(
/&
/$%25$725,
26
'(
&$/,
%5$&,
1
'(
60,
/W
GD
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