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Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004
Reviso: 5
Usurio: Thiago Melo da Silva
Sistema de Gesto de
Documentos
Cpia Controlada pelo Usurio
rea Gestora
Petrleo
Abrangncia
Cerrado, Serto
Local | rea / Departamento

Cerrado | TODAS, Serto | TODAS
Ttulo
Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto)
Tipo de Documento
Plano
Cdigo
PL-004
Reviso
5
Publicao
06/05/2015
Aprovao
Carlos Eduardo Bernardi Soares
1 - Objetivo
Este Plano de QSMS estabelece as rotinas, os recursos e a sequncia de atividades

relativa Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional.
2 - Aplicao
Este Plano de QSMS aplica-se Unidade de Petrleo - Navios Sondas (Cerrado e

Serto).
3 - Definies
APR: Anlise Preliminar de Riscos.

ARO: Anlise de Riscos Operacionais.
Autoridades Competentes: A Organizao Martima Internacional (IMO).
Os governos Federal, Estadual e Municipal.
A Autoridade Martima do Local de Operao.
Os Estados de Bandeira/Administrao da Unidade Offshore.

Black-Out : Parada do sistema eltrico de gerao de potncia.

Blowout : a invaso continua e descontrolada de fluidos da formao para o poo
quando se perde o controle da Segunda barreira que constituda pelos equipamentos
do sistema de segurana de cabea de poo.
BOP (Blowout Preventer ): Equipamento de Controle de Erupo de Poo.
Certificao de Pessoal: Reconhecimento formal (expedio de um documento formal
por uma Autoridade Competente), de que um colaborador, qualificado e treinado, est
apto para desempenhar determinada funo. A Certificao Pessoal pode apresentar
validade, conforme definio do rgo expedidor.
Certificao do Sistema de Gesto: Processo que atesta a conformidade com os
requisitos de normas de gesto, tais como ISM Code, ISPS Code, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001.
Certificado de Gerenciamento de Segurana: Documento emitido para a Unidade
Offshore, a qual expressa que a Unidade e seu gerenciamento de bordo operam de
acordo com o aprovado sistema de gerenciamento de segurana.
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Comit do SMS: Comit do Sistema de Gerenciamento de Segurana, Meio Ambiente e

Sade que tem, sob o enfoque a responsabilidade de auxiliar e definir as aes a serem
tomadas por terra para o controle da emergncia, quando solicitado pela Pessoa
Designada.
Documento de Conformidade: Documento emitido para uma Unidade que se sujeita s
exigncias do ISM Code.
DP (Dynamic Positioning ): Sistema de Posicionamento Dinmico.
DPA (Designated Person Ashore ): Tambm conhecido como Pessoa Designada, um
profissional habilitado, nomeado e com acesso Alta Direo de terra, que detm a
qualificao estabelecida pela IMO, com a responsabilidade e a autoridade para
monitorar todos os aspectos de segurana e da preveno da poluio na operao da
Unidade Offshore, a fim de garantir os recursos adequados e o apoio de terra
necessrio.
Elementos Crticos de Segurana Operacional: so classificados em trs categorias:
a)
b)
c)
Equipamento Crtico de Segurana Operacional: Qualquer equipamento ou

elemento estrutural da Instalao que poderia, em caso de falha, causar ou
contribuir significativamente para um quase acidente ou para um acidente
operacional.
Sistema Crtico de Segurana Operacional: Qualquer sistema de controle de
engenharia que tenha sido projetado para manter a Instalao dentro dos limites
operacionais de segurana, parar total ou parcialmente a Instalao ou um
processo, no caso de uma falha na segurana operacional ou reduzir a exposio
humana s consequncias de eventuais falhas.
Procedimento Crtico de Segurana Operacional: Um procedimento ou critrio
utilizado para controle de riscos operacionais.
Para a implantao do ARO, considerar a seguinte correlao:

Tabela 1: Correlao definies ANP versus IN.004
ANP 43/2007 (2.5)

Equipamentos Crticos de Segurana
Operacional
Sistemas Crticos de Segurana
Operacional
Procedimentos Crticos de Segurana
Operacional
ARO (IN.004)
Inserido em Sistemas Crticos de
Segurana Operacional
Sistemas Crticos de Segurana
Operacional
Operaes Crticas de Segurana
Operacional
Equipamento Crtico de Segurana Operacional: Qualquer equipamento e/ou

elemento estrutural da instalao que poderia, em caso de falha, causar e/ou contribuir
significativamente para um quase acidente e/ou para um acidente operacional.
ENGEMAN: Base de dados eletrnica de planejamento e controle de manuteno, de
inventrio e de compras que consiste de um banco de dados que permite acesso fcil e
preciso das informaes.
Estado de Bandeira: Pas onde est registrada a Autoridade Martima do Pas onde
est registrada a Unidade Offshore.
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Exerccio: Simulao de situao de resposta emergncia, realizada sob as condies

mais prximas da realidade possveis, envolvendo todo o pessoal da Unidade e, quando
possvel, outras partes interessadas.
H2S (Gs Sulfdrico): Gs cido, venenoso e inflamvel, com odor caracterstico em
baixas concentraes (semelhante ao de ovo estragado). Em concentraes mais
elevadas paralisa o olfato, tendo o mesmo efeito tambm em baixas concentraes se a
exposio for prolongada e pode ser mortal.
Habilitao: Condio do colaborador, qualificado e treinado, para desempenhar funo
especfica a bordo.
IMDG (International Maritime Dangerous Goods ): Cdigo Martimo Internacional de
Mercadorias Perigosas.
IMO (International Maritime Organization ): Organizao Martima Internacional.
ISM ou ISM-Code (International Safety Management Code ): Cdigo Internacional para
o Gerenciamento da Operao Segura de Navios e Preveno da Poluio.
LAIA: Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental.
LPRO: Levantamento de Perigos e Riscos Ocupacionais.
LSA (Life-Saving Appliance ): Cdigo Internacional de Dispositivos Salva Vidas.
LTI (Lost Time Incident ): Incidentes que gerem perda de tempo.
MARPOL: Conveno Internacional para a Preveno da Poluio causada por Navios,
1973-1978.
MODU (Mobile Offshore Drilling Units ): Cdigo Internacional para a Construo de
Unidades Mveis de Perfurao de Petrleo.
MTC (Medical Treatment Cases ): Casos que demandem tratamento mdico.
Operao-Chave: Operao, trabalho, processo e/ou faina realizada a bordo, que tem
relao direta com a segurana martima e a preveno da poluio marinha, para as
quais, normalmente, existem procedimentos e sistemticas que orientem a sua
execuo.
OS (Ordens de Servio): So formulrios que contm a descrio do servio (checklist )
a ser executado, baseada em um Plano de Manuteno previamente definido.
OIM (Offshore Installation Manager): Gerente de Instalao Offshore.
Pessoal No-Essencial: Tripulantes sem funo especfica no combate da situao de
emergncia.
Pessoa Designada: Elo de ligao entre a base de apoio em terra e o pessoal de bordo.
Esta pessoa o Gerente Operacional e no seu impedimento, um dos integrantes do
Comit do SMS. responsvel pelas decises a serem tomadas em terra para auxiliar
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no controle da emergncia a bordo.

Plano de Contingncia: Conjunto de procedimentos e aes que visam integrao
dos diversos planos de emergncia setoriais, bem como a definio dos recursos
materiais e equipamentos complementares para a preveno, controle e combate
emergncia.
Planos de Emergncia: Planos elaborados visando definir as aes gerais de controle
das emergncias nas Unidades Offshore, tendo influncia e ascendncia sobre todos os
demais Planos para o controle de emergncias.
QSMS: Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional.
Qualificao: Conjunto de conhecimentos, habilidades, escolaridade e experincia que
um colaborador deve possuir e que so necessrios para que desempenhe uma
determinada funo a bordo.
RWC (Restricted Work Case ): Incidentes que gerem restrio de atividades ao
acidentado.
Segurana (Safety ): Diz respeito salvaguarda da vida humana, segurana da
navegao e preveno da poluio martima.
Simulado: Simulao de situao de resposta emergncia, realizado sob as condies
mais prximas da realidade possveis, envolvendo parte ou toda tripulao das Unidade
Offshore.
Sistemas e/ou Equipamentos Crticos: Equipamentos, Conjunto de Equipamentos ou
itens cuja falha sbita possa resultar em situao de perigo.
SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea ): Conveno
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974-1988
SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan ): Plano de Emergncia para
Poluio de leo a Bordo.
STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping ): Cdigo
Internacional sobre Normas de Treinamento e Expedio de Certificados e Servio de
Quarto de Martimos, 1978.
Substncia Perigosa: Qualquer slido, lquido ou gs que possa causar malefcios ou
ferimentos em pessoas ou outros organismos vivos, propriedade ou ao meio ambiente.
Podem ser de natureza radioativa, explosiva, txica, corrosiva, patognica, asfixiante ou
ter caractersticas que possam ativar as respectivas periculosidades, em circunstncias
especficas.
Treinamento: Atividade que visa fornecer parte ou totalidade das competncias
necessrias para que o colaborador desempenhe uma funo a bordo.
Tripulao de Segurana: Nmero mnimo de tripulantes, distribudos de maneira
qualitativa, necessrio para a operao segura da Unidade.
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4 - Descrio e Responsabilidades
4.1 Estrutura Organizacional
NOTA 01: O organograma completo da Unidade pode ser visto no Anexo 2 Organograma - Navios Sondas (Cerrado e Serto).
4.2 Descrio das Responsabilidades
Cumpre ao Diretor de Operaes:

Aprovar os documentos de QSMS.

Garantir o cumprimento dos requisitos de QSMS apresentados nos procedimentos e
sistemticas apresentados nos Manuais, Planos, Instrues, Normativas e
Instrues Tcnicas de QSMS.
Designar o DPA (Designated Person Ashore ).
Prover os recursos e os meios para que a Unidade Offshore disponha de
documentos de conformidades vlidos.
Prover os recursos e os meios para a Unidade Offshore.
Cumpre ao Gerente Geral:

Suportar a elaborao, emisso, controle e reviso dos documentos do QSMS.

Prover as facilidades logsticas para o atendimento das tarefas das Unidades
Operacionais.
Garantir, no seu respectivo nvel gerencial, que os requisitos de habilitao,
qualificao e treinamento dos colaboradores previstos na legislao em vigor,
estejam inseridos nas matrizes de competncia e de treinamento.
Garantir que os colaboradores da Base Operacional disponham das habilitaes
necessrias e de higidez fsica para o desempenho das respectivas funes a bordo,
no que tange segurana martima e preveno da poluio marinha.
Manter, no seu respectivo nvel gerencial, os registros atinentes habilitao,
qualificao e treinamento dos colaboradores da Base Operacional.
Apoiar a identificao e emisso de aes corretivas e preventivas especficas da
Unidade.
Cumpre ao Gerente de Operaes (Rig Manager ):

Assegurar que a Unidade Offshore atenda legislao em vigor, no que tange

segurana martima e preveno da poluio marinha.
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Manter entendimentos com os representantes da Autoridade Martima do Local de

Operaes, do Estado de Bandeira, com a as Sociedades Classificadoras, quando
necessrio, a fim de garantir que a respectiva Unidade Offshore disponha dos
certificados estatutrios vlidos.
Assegurar que sua Unidade Offshore esteja guarnecida dentro dos parmetros
estabelecidos e propondo alteraes quando julgar necessrio.
Manter entendimentos com os representantes da Autoridade Martima do Local de
Operaes, do Estado de Bandeira e das Sociedades Classificadoras, quando
necessrio, no trato dos assuntos afetos ao Cdigo ISM.
Adotar as providncias necessrias para que as no-conformidades registradas por
ocasio das auditorias e/ou inspees sejam sanadas sem demora indevida.
Adotar as providncias necessrias para que a manuteno preventiva e corretiva
dos equipamentos e sistemas da Unidade seja executada satisfatoriamente.
Manter os registros atinentes qualificao e habilitao dos tripulantes da Unidade
Offshore.
Propor as tripulaes de segurana e/ou modificaes nas tripulaes de segurana
j existentes, caso julgado necessrio.
Cumpre ao Capito:

O Capito tem a autoridade dominante e a responsabilidade para tomar decises

com respeito segurana e preveno de poluio e para requisitar a assistncia
da Empresa, quando necessrio.
Implantar a Poltica de Segurana e de Proteo Ambiental a bordo da Unidade
Offshore.
Motivar a tripulao na observao dessa poltica.
Promover prticas de trabalho e procedimentos seguros entre os membros da
tripulao com o objetivo de prevenir danos pessoais.
Supervisionar os treinamentos e os simulados realizados a bordo, mantendo os
registros necessrios.
Assegurar a atualizao das publicaes nuticas, meteorolgicas e as cartas
nuticas a bordo.
Conduzir a Unidade Offshore durante os trnsitos de uma posio geogrfica para
outra.
Conduzir as fainas de emergncia, incluindo aquelas decorrentes dos seguintes
cenrios acidentais, previstos na IT.089 - Preparao e Atendimento a Emergncias
- Unidades Flutuantes.
Cumpre ao Superintendente de Perfurao (OIM):

Supervisionar as operaes de perfurao e atividades associadas.

Assegurar que as operaes de perfurao e atividades associadas sejam
realizadas seguindo dos procedimentos aprovados.
Assegurar que as operaes de perfurao e atividades associadas estejam sendo
executadas por pessoal certificado e/ou habilitado.
Identificar potenciais situaes de perigo e/ou risco, alertando, quando necessrio, o
Capito, o Superintendente e/ou o Tcnico de Segurana.
Identificar as necessidades de treinamento do pessoal sob sua responsabilidade.
Cumpre ao QSMS - Base

Assegurar a divulgao da Poltica de Gesto Integrada de QSMS;

Coordenar as aes na sua rea de atuao, a fim de que os requisitos referentes
segurana, preveno da poluio e manuteno da sade, previstos na
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legislao em vigor, sejam atendido no mbito Unidade Operacional;

Programar e implantar o programa de auditorias internas referentes segurana
martima e preveno da poluio marinha;
Participar das equipes formadas para a soluo de no-conformidades da Base e,
quando necessrio, da Unidade Operacional;
Garantir a preservao e controle da documentao de QSMS, Instrues Tcnicas
e Especificaes Tcnicas;
Elaborar, providenciar e ministrar os treinamentos necessrios referentes ao Meio
Ambiente e Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho;
Assegurar que os documentos do Sistema de Gesto de QSMS disponveis para
consulta se mantenham atualizados;
Coordenar a sistemtica para Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, de
Perigos e Riscos Ocupacionais e de Segurana Operacional;
Definir controles operacionais para os aspectos significativos identificados no
LAIA/LPRO;
Garantir que sejam aplicados os requisitos ambientais referente ao Gerenciamento
de Resduos Slidos e Lquidos;
Identificar e verificar cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos
subscritos;
Definir, medir e monitorar os Objetivos & Metas locais, conforme parmetros
corporativos;
Emitir comunicaes internas e externas referente a QSMS;
Realizar avaliao global dos fornecedores do Petrleo;
Planejar e realizar auditorias internas nos parmetros do SGI e cumprimento legal;
Acompanhar auditorias externas de rgo certificador do SGI e demais auditorias
externas, quando aplicvel;
Conduzir as reunies de anlise critica do SGI e realimentar o sistema partir dos
resultados;
Realizar as medies e monitoramentos pertinentes a Segurana e Sade
Ocupacional;
Apoiar na investigao, registro e tratamento das aes oriundas de incidentes do
trabalho;
Realizar especificao, aquisio e controle de EPI Equipamento de Proteo
Individual;
Efetuar controle dos vencimentos dos C.A's de EPI;
Realizar especificao, aquisio e controle de EPC Equipamento de Proteo
Coletiva, quando aplicvel;
Acompanhar a manuteno e controle dos equipamentos de emergncia, tais como:
extintores, hidrantes e mangueiras de incndio;
Atualizar e Divulgar trimestralmente o Anexo 3 - Matriz de Documentos e
Treinamentos do SGI - Navios Sondas (Cerrado e Serto).
Cumpre ao QSMS - Campo

Orientar a equipe operacional nas especificaes de Segurana Higiene e Medicina

do trabalho e garantir a sua aplicao.
Elaborar, providenciar e ministrar os exerccios, simulados e treinamentos a
realizados a bordo, conforme cronograma, mantendo os registros necessrios.
Conduzir as operaes de pouso e decolagem de helicpteros a bordo e atividades
decorrentes.
Comunicar pelos canais competentes as no conformidades detectadas e colaborar
para sua soluo.
Realizar rondas dirias pela Unidade, identificando, verificando e a avaliando
eventuais perigos e riscos, e adotando as providncias cabveis.
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Participar ativamente da emisso das Permisses de Trabalho (PT) da Unidade

Offshore.
Conduzir a Gesto Ambiental da Unidade na rea Externa ao casario.
Manter os armrios de Cartes T atualizados, de modo que reflitam exatamente os
tripulantes a bordo.
Executar as atividades de sua responsabilidade descritas nos procedimentos de
QSMS.
Cumpre a Enfermaria

Assegurar o desempenho de suas atividades conforme requerido pela legislao em

vigor.
Assegurar que os colaboradores da Unidade Offshore tenham a adequada higidez
fsica para o desempenho das respectivas funes, atendendo legislao em
vigor.
Assegurar que os recursos de primeiros socorros, compatveis com os acidentes
previsveis, estejam disponveis.
Auxiliar na coordenao das providncias para o resgate e evacuao de feridos da
Unidade Offshore em caso de ocorrncia de incidentes.
Participar ativamente dos simulados, com atuao direta nos que envolvem
primeiros socorros e acidentes com pessoal.
Manter os armrios de Cartes T atualizados, de modo que reflitam exatamente os
tripulantes a bordo.
Conduzir a Gesto Ambiental da Unidade no casario.
Cumpre ao Supervisor de Manuteno

Assegurar a realizao das manutenes corretivas e preventivas dos equipamentos

e sistemas da Unidade Offshore.
Identificar as necessidades de treinamento do pessoal sob sua responsabilidade.
Acompanhar a eficcia e eficincia do processo de manuteno.
Cumpre ao Apoio Operacional

Manter o relacionamento da Empresa com as Autoridades Competentes.

Assegurar a manuteno das interfaces entre a Base Operacional e a Unidade
Offshore.
Controlar os certificados e demais diplomas legais necessrios para operao da
Unidade Offshore.
Cumpre Logstica de Materiais

Realizar o recebimento dos materiais adquiridos, garantindo sua inspeo,

armazenamento, manuseio e preservao.
Registrar as No Conformidades ocorridas durante a inspeo de recebimento de
materiais e/ou durante o armazenamento.
Liberar materiais, equipamentos e ferramentas para o embarque na Unidade
Offshore.
Auxiliar na avaliao de fornecedores de materiais.
Cumpre rea de Suprimentos

Providenciar as solicitaes das reas para a aquisio de materiais e/ou servios

para suprir as necessidades da Unidade Offshore.
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Cumpre aos Supervisores de rea

Assegurar a aplicao dos procedimentos e sistemticas de QSMS, verificando e

garantindo a execuo, os controles, inspees e registros previstos;
Realizar Treinamentos Internos nos Procedimentos aplicveis a sua rea de Origem
para os colaboradores sob sua subordinao, conforme Anexo 3 - Matriz de
Documentos e Treinamentos do SGI - Navios Sondas (Cerrado e Serto);
Registrar e arquivar os Treinamentos Internos nos Procedimentos no FR.008 - Lista
de Presena;
Orientar as equipes sob sua responsabilidade, de acordo com os procedimentos e
sistemticas de QSMS, quanto garantia da qualidade das atividades realizadas e
os aspectos de segurana e da preveno da poluio na operao da Unidade
Offshore;
Reportar as inspees e as No Conformidades evidenciadas durante a execuo
das atividades.
Cumpre ao Almoxarife Bordo

Realizar o recebimento dos materiais adquiridos, garantindo sua inspeo,

armazenamento, manuseio e preservao.
Registrar as No Conformidades ocorridas durante a inspeo de recebimento de
materiais ou durante o armazenamento.
Liberar materiais, equipamentos e ferramentas do almoxarifado.
Identificar adequadamente os materiais no almoxarifado.
Garantir a rastreabilidade e utilizao dos equipamentos de medio dentro da
validade das calibraes.
Cumpre aos Colaboradores a Bordo da Unidade Offshore

Realizar as atividades solicitadas, respeitando as orientaes tcnicas e de

segurana ocupacional e ambiental necessrias para a execuo das atividades.
Realizar suas atividades em conformidade com as habilitaes necessrias e
treinamentos exigidos.
Reportar ao seu Supervisor qualquer anomalia ou inconformidade observada nas
prticas de trabalho que afetem as normas ou procedimentos adotados.
Usar os EPIs necessrios de acordo com tarefa realizada.
Obter as devidas Permisses e Trabalho (PTs), seguir as suas recomendaes e
mant-las em local visvel para inspees.
Cumpre as Equipes Subcontratadas

Executar as atividades de acordo com as especificaes tcnicas e instrues

tcnicas, quando existentes.
Garantir a aplicao dos processos de rastreabilidade, armazenamento, preservao
e transporte dos materiais e equipamentos.
Colocar a disposio da unidade os certificados da qualidade e os ensaios gerados
durante a aquisio de materiais.
Reportar ao Responsvel pela rea qualquer divergncia ou interferncia com
relao atividade desempenhada.
Utilizar ferramentas adequadas e em condies satisfatrias para execuo dos
servios.
Inspecionar os materiais no momento do recebimento.
Garantir treinamento das equipes no que se refere s instrues tcnicas e
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procedimentos relacionados s suas atividades.

Executar os servios de medio e inspeo com equipamentos calibrados, quando
a atividade exigir.
Realizar e registrar as inspees relacionadas a servios sob sua responsabilidade.
4.2.1 Linha de Comando:

A Linha de Comando em situaes de emergncia dever ser respeitada na ausncia ou
incapacidade do detentor da responsabilidade inicial, sempre considerando a hierarquia
e senioridade dos tripulantes.
A Linha de Comando a ser seguida para a resposta a emergncias na Unidade Offshore
:
Capito > Imediato > Operador de DP Snior
Para a resposta a emergncias relacionadas perfurao, completao, workover ou
testes da Unidade Offshore, dever ser seguido a Linha de Comando:
Superintendente >Toolpusher Snior > Toolpusher
4.2.2 Responsabilidade e Autoridade Especficas do DPA:
O DPA, tambm conhecido como Pessoa Designada em Terra, um colaborador
habilitado, nomeado e com acesso Alta Administrao da Empresa, que deve
estabelecer os canais de comunicao entre estes e a Unidade Operacional.
Adicionalmente, o DPA possui a responsabilidade e a autoridade para monitorar todos os
aspectos de segurana e da preveno da poluio na operao da Unidade Offshore.
Este monitoramento inclui, mas no se limita, a:

Assegurar a comunicao da Poltica de QSMS.

Assegurar a implantao e manuteno do Sistema de Gesto Integrada de QSMS,
assim como os processos e sistemticas relacionados salvaguarda da vida
humana, preveno e controle da poluio e evitando danos propriedade.
Assegurar o atendimento do programa de auditorias internas e externas da Unidade
Offshore.
Assegurar a realizao peridica de anlises crticas do Sistema de Gesto de
QSMS.
Assegurar a comunicao, formalizao, anlise e tomadas de aes corretivas em
caso de No Conformidades e incidentes.
Participar diretamente ao QSMS os assuntos relevantes referentes segurana
martima e preveno da poluio marinha.
A designao do DPA realizada atravs de comunicao formal da Schahin, conforme

apresentado no Anexo 01 - Carta de Formalizao do DPA.
4.2.3 Responsabilidades e Autoridades Especficas do Capito:
O Capito, assessorado na estrutura organizacional de bordo, pelo Superintendente,
pela rea Mdica de Bordo, pelo Tcnico de Segurana, pelo Toolpusher e pelo
Supervisor de Manuteno, o responsvel por implantar e manter a bordo as atividades
relacionadas salvaguarda da vida humana, preveno e controle da poluio e danos
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propriedade.
Com base nesta responsabilidade, cabe ao Capito da Unidade Offshore:

Emitir ordens de maneira clara e concisa.

Assegurar o uso e distribuio de documentos controlados a bordo.
Assegurar que os certificados estatutrios referentes Unidade Offshore estejam
disponveis e vlidos.
Assegurar a operao da Unidade Offshore dentro de padres considerados
seguros.
Assegurar que os tripulantes com funes chaves para a salvaguarda da vida
humana, preveno e controle da poluio estejam habilitados e certificados, de
acordo com os requisitos legais em vigor.
Assegurar, em conjunto com o Superintendente, o atendimento dos procedimentos e
sistemticas aplicveis operao, manuteno e ao controle dos equipamentos e
sistemas da Unidade Offshore.
Assegurar que a Unidade Offshore seja tripulada em atendimento ao estabelecido
pelos requisitos legais.
Assegurar, em conjunto com o Superintendente, a manuteno dos registros
referentes s manutenes preventiva e corretiva dos equipamentos e sistemas.
Adotar as providncias necessrias para a resposta a situaes de emergncia,
acionando os recursos de terra, quando necessrio.
Programar e assegurar a execuo dos simulados e treinamentos, incluindo os
relativos aos procedimentos de emergncia, mantendo as evidncias de realizao e
as anlises dos resultados.
Assegurar que o contedo deste documento seja divulgado tripulao da Unidade
Offshore.
Convocar e conduzir para a reviso peridica das sistemticas aplicadas ao Sistema
de Gesto de QSMS a bordo da Unidade Offshore, comunicando eventuais
deficincias para o QSMS.
Nenhum tpico deste documento restringe a autoridade do Capito em adotar as

medidas necessrias, baseadas no seu julgamento profissional, para a preservao da
segurana, a preveno da poluio marinha, a salvaguarda da vida humana no mar e o
patrimnio da Schahin, conforme a Resoluo A 443(XI) da IMO, no que for aplicvel.
Documentos de referncia para atendimento deste item:
IN.009 - Anlise Crtica pela Administrao
IN.011 - Cargos e Salrios
IN.012 - Treinamento
4.3 Estrutura da Documentao

A estrutura da documentao da empresa inclui Manuais, Planos, Instrues
Normativas, Instrues Tcnicas, Anexos e Formulrios. Todos estes documentos so
elaborados, revisados e aprovados atravs de uma sistemtica pr-definida.
IN.001 - Diretrizes do Sistema de Documentao
Requisitos Normativos de referncia deste item:
ISM Code - A.11
ISO 9001 - 4.2.3, 4.2.4 e 7.3
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ISO 14001 - 4.4.5 e 4.5.4

OHSAS 18001 - 4.4.5 e 4.5.4
Peculiaridades:
No h.
4.4 Controle de Documentao e Registros

Os documentos de QSMS, especificaes, normas tcnicas (internas e externas) e
outros documentos de referncia para execuo dos servios so utilizados em suas
verses atualizadas e distribudos controladamente para os usurios.
Os registros de QSMS esto identificados no item 5 das instrues pertinentes,
apresentando a sua classificao, tempo de arquivamento, forma de preservao,
disposio, responsabilidade e gesto. Os registros e anexos estaro dispostos em
arquivos, ou em locais apropriados de acordo com o tipo do registro e necessidades de
manuseio das informaes.
Especificamente para este Plano de QSMS, ser utilizado o Anexo 3 Matriz de
Documentos e Treinamentos do SGI - Navios Sondas (Cerrado e Serto), onde so
relacionadas as instrues e formulrios aplicveis ao Navios Sondas (Cerrado e
Serto).
IN.002 - Controle de Documentos e Registros
ISM Code - A.11
SGSO - Prtica de Gesto n 8
ISO 9001 - 4.2.3 e 4.2.4
ISO 14001 - 4.4.5 e 4.5.4
OHSAS 18001 - 4.4.5 e 4.5.4
Peculiaridades:
No h.
4.5 Poltica de QSMS

A Schahin, comprometida com a garantia da qualidade de suas operaes,
salvaguardando a vida humana, prevenindo e/ou controlando a poluio e evitando
danos propriedade, estabelece uma Poltica de QSMS corporativa, documentada e
aprovada, estabelecendo os seus princpios, os quais suportam a definio de objetivos
e metas para o Sistema de Gesto de QSMS.
Esta Poltica est difundida a todos os nveis da Schahin transcrita a seguir:
Poltica de QSMS
A Schahin Petrleo e Gs, atuando na rea de Petrleo em todo o territrio
nacional, est profundamente comprometida com a Qualidade, a Segurana, o
Meio Ambiente e a Sade Ocupacional de seus colaboradores e pessoas atuando
em seu nome. Para isto se compromete a:
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Criar e implementar solues integradas e inovadoras aos seus Clientes

Estabelecer parceria com Clientes e fornecedores;
Melhorar continuamente os processos e o desempenho dos
Sistemas de
Gesto;
Formar equipes de alto desempenho;
Reduzir os riscos, prevenir a poluio e minimizar os impactos adversos,
principalmente os decorrentes do descarte de resduos e efluentes lquidos;
Cumprir com requisitos legais ambientais e ocupacionais e outros requisitos
subscritos;
Buscar a preveno de leses e doenas.
Estas diretrizes nos estimulam a conquistar um padro de excelncia em
Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional.
Novembro/2012
Todos os colaboradores envolvidos com as operaes da Unidade Offshore e Base

Operacional devem ter o conhecimento e entendimento da Poltica de QSMS da
Schahin, servindo esta de orientador para o desempenho de suas atividades.
Esta Poltica de QSMS apresenta conformidade com a seo A.2 (Poltica de Segurana
Martima e Preveno da Poluio Marinha ) do ISM Code.
MN.001 - Manual de QSMS
IN.007 - Objetivos, Metas e Programas de Gesto
ISM Code - A.02
ISO 9001 - 5.3
ISO 14001 - 4.2
OHSAS 18001 - 4.2
Peculiaridades:
No h.
4.6 Objetivos e Metas e Programas de Gesto

Os objetivos e metas de QSMS so propostos anualmente nas reunies de Anlise
Crtica pela Alta Administrao. Estes objetivos e metas devem ser utilizados como
referncia para o estabelecimento dos objetivos e metas locais.
Para a definio destes objetivos e metas so ainda considerados aspectos ambientais e
perigos ocupacionais significativos, requisitos legais e outros requisitos subscritos,
opes tecnolgicas existentes, requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem
como a viso das partes interessadas.
Os objetivos e metas so coerentes com a Poltica de QSMS e Objetivos e Metas
Globais do Petrleo.
Para atingir os Objetivos e Metas definidos estabelecido, implementado e mantido o
08/05/2015
Pg.13/32
Reviso: 5
Programa de Gesto de QSMS com aes, prazos, responsabilidade e recursos

definidos.
IN.007 Objetivos, Metas e Programas de Gesto
ISO 9001 - 5.4.1
ISO 14001 - 4.3.3
OHSAS 18001 - 4.3.3 e 4.3.4
Peculiaridades:
No h.
4.7 Comunicaes Internas e Externas

O processo de comunicao interna e externa tem como objetivo transmitir as partes
interessadas informaes pertinentes do Sistema de Gesto de QSMS, tais como
polticas, requisitos legais, aspectos ambientais e perigos ocupacionais.
4.7.1 Comunicaes Internas

De forma a garantir o fluxo de comunicao, as informaes relevantes ao SGI so
disponibilizadas no idioma de trabalho da Unidade Offshore e no idioma Ingls.
A Comunicao Interna realizada formalmente por vrios meios tais como:

Apresentao de Integrao.
Cartas e Memorando.
E-mail.
Informativos.
Intranet.
Quadro de avisos.
Treinamentos / Palestras / Simulados.

IN.008 - Comunicao de QSMS
IT.053 - Recebimento de Pessoal a Bordo - Unidades Flutuantes
IT.140 - Carto de Alerta
4.7.2 Comunicaes Externas

4.7.2.1 Solicitaes e/ou Reclamaes do Cliente
A bordo das Unidades Offshore o Superintendente deve ser o canal de comunicao
direto com o Representante da Operadora, formalizando as comunicaes via os canais
estabelecidos entre as empresas.
Quando aplicvel, devero ser consultados o Diretor de Operaes, Gerente Geral e o
Gerente de Operaes quanto aprovao do contedo a ser comunicado ao Cliente.
08/05/2015
Pg.14/32
Reviso: 5

IN.003 - Tratamento de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas
4.7.2.2 Comunicao com rgos Externos
O contato formal e oficial com os rgos externos (como rgos ambientais, rgos
reguladores, Estado de Bandeira) deve ser realizado pelo Diretor de Operaes, Gerente
Geral, Gerente de Operaes ou por pessoa designada.
4.7.2.3 Comunicao com Imprensa
O contato com a imprensa somente deve ser feito pelo Diretor de Operaes ou por
pessoa por ele designada.
ISO 9001 - 5.5.3
ISO 14001 - 4.4.3
OHSAS 18001 - 4.4.3
Peculiaridades:
No h.
4.8 Anlise Crtica do SGI

As anlises crticas do SGI so realizadas semestralmente, devendo ser contempladas
as entradas na ata de reunio da mesma.
As entradas da anlise crtica devero contemplar os seguintes itens:

Resultados de Auditorias;
Avaliaes do Atendimento a Requisitos Legais e Outros;
Comunicao proveniente de cliente e partes interessadas;
Desempenho de processo e conformidade de produto;
Desempenho Ambiental e de SST;
Poltica do SGI e acompanhamento dos objetivos e metas;
Situaes de aes preventivas e corretivas;
Mudanas que possam afetar o SGI;
Recomendaes para melhoria.
NOTA 02: As informaes mencionadas na ata de reunio de anlise crtica do SGI de

Bordo so posteriormente contempladas na reunio da Base-Maca.
08/05/2015
Pg.15/32
Reviso: 5

ISO 9001 - 5.6
ISO 14001 - 4.6
OHSAS 18001 - 4.6
Peculiaridades:
No h.
4.9 Recrutamento, Seleo e Treinamento

Os treinamentos voltados implantao do Sistema de Gesto Integrada sero
coordenados e/ou conduzidos pelo QSMS-Base no incio das atividades e, quando
necessrio, durante o decorrer da mesma.
Os treinamentos voltados aos processos executivos sero coordenados pela Unidade
Offshore antes do incio de cada atividade, tal treinamento ser baseado nas Instrues
Tcnicas, Mapas de Risco, LAIA/LPRO e PPRA.
NOTA 03: Para conduo dos treinamentos especficos nas Instrues Tcnicas, dever
ser consultado o Anexo 3 - Matriz de Documentos e Treinamentos do SGI - Navios
Sondas (Cerrado e Serto), conforme atualizao mensal enviada pela rea de
QSMS-Base.
Ser ministrado um treinamento de integrao de QSMS no qual ser abordado a
Poltica de QSMS da empresa e respectivos assuntos referentes ao Sistema de Gesto
Integrada para todos os funcionrios e pessoas atuando em nome da empresa.
IN.010 - Recrutamento e Seleo de Pessoal
IT.048 - Premiao de Segurana
IT.204 - Treinamento de Controle de Kicks - Unidades Flutuantes
Programa do Poo
ISM Code - A.06
SGSO - Prticas de Gesto n 2, 3 e 5
ISO 9001 6.2
ISO 14001 - 4.4.2
OHSAS 18001 - 4.4.2
Peculiaridades:
Para Solicitao de Pessoal Operacional tambm ser utilizado o FR.102 - Solicitao de
Pessoal.
4.10 Execuo dos Servios

Todo processo produtivo planejado e coordenado pelo departamento de operaes. Os
servios que impactam na Qualidade so planejados e executados de acordo com
Instrues Tcnicas, Projetos, Normas Tcnicas e outras especificaes pertinentes.
Sempre que algum servio necessitar de critrios de acompanhamento ps-execuo,
08/05/2015
Pg.16/32
Reviso: 5
este processo ser descrito nas instrues tcnicas referentes a cada servio.
4.10.1 Fluxo de Gesto Operacional e Execuo de Servios
08/05/2015
Pg.17/32
Reviso: 5
4.10.2 Controle das Operaes-Chave da Unidade Offshore

Os processos de trabalho relevantes operacionalmente a bordo esto normalmente
08/05/2015
Pg.18/32
Reviso: 5
descritos nos respectivos procedimentos (Instrues Normativas e Tcnicas). Uma

relao de operaes chave, mas no restrita a si s, apresentada a seguir:

Aproximao e posicionamento da Sonda DP ao poo.

Controle dos parmetros de perfurao.
Desconexo em emergncia.
Entrada e sada de ancoradouros.
Entrada em espaos confinados.
Fechamento do BOP para controle do poo.
Identificao e inspeo de elementos da coluna de perfurao.
Instalao e teste do desgaseificador a vcuo.
Manuseio de fontes de radiao ionizantes.
Manuseio do BOP.
Manuseio e armazenamento de cilindros de gs comprimido.
Montagem e Descida da Coluna de Risers e BOP.
Montagem e descida de revestimento.
Operao com Altas Presses.
Operaes com chaves flutuantes.
Operaes com guindastes.
Operaes em ambiente de H2S.
Pouso e decolagem de aeronaves.
Recebimento de gneros alimentcios.
Recebimento e transferncia de produtos.
Recebimento, armazenamento, controle e manuseio de substncias perigosas.
Servios de pintura.
Testes em vlvulas do conjunto de choke manifold .
Trabalhos a quente.
Trabalhos em altura.
Trabalhos em eletricidade.
Viagem da Unidade Offshore.
Os Supervisores das reas so responsveis pelos seus prprios processos,

analisando-os e identificando as necessidades de documentao adicional. Esta
formalizao de processos dever ser em consenso com as demais reas envolvidas.
Os documentos operacionais (para situaes normais e de emergncia) so elaborados
levando-se em considerao o preconizado no Captulo 14 do Cdigo MODU, assim
como demais requisitos legais aplicveis.
As instrues de operao dos equipamentos e sistemas so prontamente
disponibilizados aos colaboradores responsveis pela operao e pela manuteno dos
respectivos equipamentos e sistemas.
4.10.3 Reunies de Segurana Pr-Trabalho
Reunies de Segurana Pr-Trabalho so realizadas antes da realizao das
operaes-chave ou novas (sem histrico de realizao prvia). Seus objetivos
principais so:

Preparar os colaboradores para operaes chave, novas e no rotineiras.

Assegurar o estabelecimento de canais de comunicao adequados e a
coordenao de equipes e prestadores de servio.
Revisar os cuidados de QSMS aplicveis e preparar os ajustes necessrios.
08/05/2015
Pg.19/32
Reviso: 5
de responsabilidade da primeira linha de superviso envolvida com a operao

(Capito, Superintendente de Perfurao (OIM), Toolpusher, Supervisor de Manuteno,
etc.)
IT.032 - Operaes Crticas;
IT.042 - Cuidados com Equipamentos Energizados (Alta e Baixa Tenso) e Fontes de
Energia (Hidrulica, Pneumtica e Mecnica);
IT.107 - Teste do Mud Gs Separator - Unidades Flutuantes;
IT.112 - Procedimento para Operao de Equipamentos da Contratante e Terceirizadas Unidades Flutuantes;
IT.114 - Trabalhos Sobre o Mar - Unidades Flutuantes;
IT.115 - Inspeo Peridica No-Destrutiva em Equipamentos de Iamento de Coluna;
IT.116 - Plano de Preveno de Quedas de Objetos - Unidades Flutuantes;
IT.124 - Teste de Cmara;
IT.151 - Trabalhos em Altura Unidades Flutuantes;
IT.153 - Procedimento para Planejamento de Tarefas;
IT.200 - Procedimento para Medidas de Controle do Risco a Estabilidade - Navios
Sondas;
IT.201 - Teste de Presso Stand Pipe (Manifold Principal e Auxiliar) - Navios Sondas;
IT.202 - Operaes de Stripping aps Influxo;
IT.203 - Desconexo de Emergncia - Navios Sondas;
IT.204 - Treinamento de Controle de Kicks - Navios Sondas;
IT.206 - Operao com Wireline - Navios Sondas;
IT.207 - Operaes com Shallow Gas - Navios Sondas;
IT.208 - Inspeo de Tubulares e Revestimento - Navios Sondas;
IT.209 - Operaes com Gs Sulfdrico (H2S) - Navios Sondas;
IT.210 - Montagem e Desmontagem de BHA no Mouse Hole - Navios Sondas
IT.211 - Fechamento de Poo - Navios Sondas;
IT.212 - Montagem e Desmontagem de Coluna de Perfurao - Navios Sondas
IT.213 - Descida de Coluna de Perfurao - Navio Sondas
IT.215 - Operao com Slickline - Navios Sondas;
IT.216 - Wireline atravs da coluna de tubos (Toolpusher Logging) - Navios Sondas;
IT.217 - Mover BOP, Descer Riser e Conectar BOP - Navios Sondas;
IT.218 - Desconectar BOP/Puxar Riser/Puxar Slip Joint - Navios Sondas;
IT.221 - Estados Degradados - Navios Sondas;
IT.224 - Substituio dos Cabos do Tensionador - Navios Sondas;
IT.225 - Correr e Cortar Cabo de Perfurao - Navios Sondas;
IT.227 - Teste de Sistema Auto Shear e Acionamento por ROV - Navios Sondas;
IT.228 - Instalao, Manuteno e Operao de Chaves Flutuantes - Navios Sondas;
IT.231 - Instalao e Remoo do Diverter - Navios Sondas;
IT.234 - Teste de Funo e Presso do BOP, LMRP e POD Acstico na Superfcie Navios Sondas;
IT.235 - Teste de Funo e Presso do BOP e LMRP no fundo - Navios Sondas;
IT.263 - Manuseio da Coluna de Perfurao - Navios Sondas;
IT.266 - Teste com Alta Presso - Navios Sondas;
IT.267 - Operaes com Queimador - Navios Sondas;
IT.268 - Descida de Revestimento de 30" e 36" - Navios Sondas
IT.269 - Descida de Revestimento - Navios Sondas;
IT.270 - Teste de Presso do Choke e Kill Manifold - Navios Sondas;
IT.277 - Interveno em Fluid End e Power End das Bombas de Lama - Navios Sondas;
IT.280 - Operao para Reverter Situaes de Queda Total de Energia (Blackout) Navios Sondas;
IT.284 - Teste de Sistema Acstico - Navios Sondas;
IT.285 - Procedimento para Teste do Painel do Choke - Navios Sondas;
08/05/2015
Pg.20/32
Reviso: 5
IT.288 - Procedimento para Troca do Cabo das Baleeiras;

IT.289 - Teste do Diverter e Estanqueidade do Packer da Slip Joint - Navios Sondas;
IT.290 - Procedimento para Encher as APV's - Navios Sondas;
IT.292 - Procedimento para Uso do Separador Atmosfrico - Navios Sondas;
IT.293 - Procedimento para Uso e Teste do Desgaseificador a Vcuo - Navios Sondas;
IT.294 - Procedimento de Desvio de Influxo para o Desgaseificador Horizontal - Navios
Sondas;
IT.295 - Procedimento para Mudana de Aproamento e Giro de Anel Tensionador Navios Sondas;
IT.296 - Procedimento para Reinicializao das Controladoras do DP - Navios Sondas;
IT.297 - Procedimento de Teste de Estanqueidade do POD Acstico do BOP;
IT.298 - Processo de Ajuste da Clula de Carga do Dead Line Anchor;
IT.299 - Procedimento de Instalao do Deublin Washpipe;
IT.300 - Padres de Servios no DP - Unidades Flutuantes;
IT.301 - Procedimento para Inspeo / Troca de Cabos de Ao dos Guindastes, Cat
Lines e Man Riders - Unidades Flutuantes;
IT.326 - Operao com Cat Line Convencional, Man Rider e Cestas de Trabalho
Suspensas - Unidades Flutuantes;
IT.332 - Procedimento para Controle de Isolamento de Sensores Unidades Flutuantes;
IT.354 - Operaes de Solda, Corte e Esmerilhamento - Unidades Flutuantes;
ME.004 - Manual de Well Control.
ISM Code A.07
ISO 9001 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 e 8.3
ISO 14001 4.4 e 4.4.6
OHSAS 18001 4.4 e 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.11 Identificao e Classificao de Aspectos e Impactos Ambientais e Perigos e

Riscos Ocupacionais/Operacionais
Os aspectos ambientais, perigos ocupacionais e operacionais das atividades, produtos e
servios dentro do escopo de atuao que possam ser controlados e passveis de
influncia so identificados e mantidos atualizados conforme metodologia especfica.
Este levantamento considera os desenvolvimentos novos ou planejados, as atividades,
produtos e servios novos ou modificados, a fim de determinar aqueles que so
significativos para o meio ambiente e para a rea ocupacional.
A atualizao destes impactos / riscos realizada em diversas ocasies como por
exemplo: alterao do processo e produto e mudana de legislao.
Os aspectos e perigos relacionados com tais impactos e riscos significativos e crticos
so considerados para a definio dos Objetivos e Metas de QSMS e so gerenciados
atravs de prticas, procedimentos de controle, emergncia, manuteno e
monitoramentos.
IT.019 - Emisso de Permisso para Trabalho
IN.004 - Gesto de Riscos
08/05/2015
Pg.21/32
Reviso: 5
IN.026 - Gesto de Mudanas

IN.048 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos
Ocupacionais - LAIAPRO
ISM Code A.07
SGSO - Prtica de Gesto n 4, 12, 16 e 17
ISO 9001 7.1
ISO 14001 4.4
OHSAS 18001 4.4
Peculiaridades:
No h.
4.12 Controle de Projetos

Para as atividades de perfurao da Unidade Offshore, o desenvolvimento do projeto e
programa do poo de responsabilidade do cliente, sendo os dados pertinentes ao
processo fornecidos pelo mesmo.
No ato disponibilizao de tais informaes, as mesmas so controlados conforme os
requisitos apresentados neste tpico e preservados como propriedades do cliente,
conforme o item 4.21.
No h.
ISM Code A.11
ISO 9001 7.3
ISO 14001 4.4.6
OHSAS 18001 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.13 Compras e Contrataes (Solicitao de Fornecimento de Materiais e

Servios)
Para aquisio dos materiais e servios executados que sero empregados, devem ser
seguidas as diretrizes da instruo de aquisio IN.020, verificando as especificaes
tcnicas e de projetos, devendo ser emitida a SM - Solicitao de Material ou SS Solicitao de Servio, emitidos via software ENGEMAN.
As aquisies realizadas por empresa subcontratadas devero obedecer s
especificaes fornecidas de projeto, especificaes do cliente, especificaes previstas
em requisitos legais e especificaes Schahin, conforme aplicvel.
IN.019 - Qualificao e Avaliao de Fornecedores
IN.020 - Diretrizes para Aquisio, Recebimento e Liberao de Pagamentos de
08/05/2015
Pg.22/32
Reviso: 5
Materiais e Servios
IT.002 - Manuseio e Estocagem de Produtos Qumicos
IT.041 - Controle de Materiais Importados sob AT
IT.098 - Processo de Aquisio de Materiais e Servios
ISO 9001 7.4.1 e 7.4.2
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS 18001 - 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.14 Qualificao e Avaliao de Fornecedores

A sistemtica de compra/contratao envolve atividades que tem incio no processo de
qualificao de fornecedores e terminam com a avaliao do desempenho dos materiais
e servios contratados, abrangendo inclusive subcontrataes.
Materiais e Servios
IT.098 - Processo de Aquisio de Materiais e Servios
ISO 9001 7.4.1 e 7.4.2
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS 18001 - 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.15 Recebimento, Inspeo e Liberao de Materiais

Os materiais e componentes recebidos sero inspecionados no ato do recebimento e
quando no for possvel tal atividade, os mesmos devem ser segregados em rea de
"materiais em inspeo", conforme IN.024. Quando forem reprovados em inspeo
devero estar identificados como "material no conforme".
Os materiais e componentes fornecidos por sub-contratados devero seguir a mesma
tratativa descrita no item anterior.
Os materiais e servios fornecidos pelo Cliente sero tratados seguindo os mesmos
critrios dos materiais adquiridos pela Schahin, salvo determinao especfica
formalmente estabelecida.
A aceitao dos materiais estar condicionada ao atendimento dos mesmos quanto aos
requisitos mnimos especificados atravs dos ensaios citados e/ou apresentao de
certificado de produto.
08/05/2015
Pg.23/32
Reviso: 5

IN.024 - Inspees e Ensaios
IT.016 - Embarque de Materiais, Contentores e Acessrios
IT.041 - Controle de Materiais Importados sob AT
IT.071 - Embarque e Desembarque de Materiais - Unidades Flutuantes
ISO 9001 - 7.4.3, 7.5.3, 7.5.4 e 7.5.5
Peculiaridades:
No h.
4.16 Manuteno de Equipamentos

Todos os equipamentos que interferem diretamente na Qualidade, Segurana, Meio
Ambiente e Sade Ocupacional, incluindo a interferncia no produto / servio final, o no
atendimento a requisitos legais e a preservao do patrimnio esto inseridos no plano
de manuteno preventiva e so controlados pelo Sistema de Manuteno Eletrnico
(Engeman).
Para a realizao das manutenes corretivas ou preventivas em qualquer equipamento,
o Encarregado da rea deve emitir uma O.S. de manuteno pelo Sistema de
Manuteno Eletrnico da execuo do servio (diretamente ou atravs de terceiros) e
posteriormente ao trmino dos trabalhos, encerra a ordem de servio com o visto de
aceite do Encarregado da rea e retorno da ordem de servio para o sistema.
Para o uso deste controle eletrnico dos servios de manuteno realizado backup
para a guarda dos registros gerados.
Equipamentos Locados e de Empresas Subcontratadas
Caso empresas terceirizadas trabalhem com equipamentos por mais de 06 meses
continuamente prestando servios Schahin ou sejam utilizados equipamentos de
propriedade de terceiros, estes devem ser sujeitos a manuteno, as empresas
terceirizadas sero responsveis pela execuo da manuteno preventiva ficando a
cargo da Schahin o seu monitoramento.
IT.022 - Sistema de Manuteno (Engeman)
IT.075 - Manuteno de Equipamentos Crticos - Unidades Flutuantes
SGSO - Prticas de Gesto n 11 e 13
ISO 9001 - 6.3, 7.5.1
Peculiaridades:
No h.
4.17 Inspeo e Liberao dos Servios

Durante a execuo das atividades sero executadas inspees, garantindo a qualidade
em pontos considerados crticos no processo. O formulrio FR.047 - Relatrio Dirio de
Perfurao descreve as operaes realizadas na Unidade Offshore, sendo preenchido a
08/05/2015
Pg.24/32
Reviso: 5
cada etapa de execuo dos servios.

Para garantir o atendimento aos padres estabelecidos para a infra-estrutura existente, o
FR.047 enviado para a Base e o mesmo analisado pela rea de Engenharia, QSMS
e Gerncia Operacional.
Peculiaridades
No h.
4.18 Inspeo Final (Descolamento e Sada de Poo)

Antes de liberar o poo para entrega ao Cliente realizada inspeo final da perfurao
sendo esta atividade registrada no FR.047 - Relatrio Dirio de Perfurao.
O processo de fechamento de poo leva em consideraes todos os riscos ambientais e
ocupacionais associados, sendo tomados todos os cuidados para se prevenir a poluio
e acidentes decorrentes deste processo, conforme descrito na INs e ITs pertinentes.
No h.
Peculiaridades:
No h.
4.19 Validao de Processos

No aplicvel, caso venha a existir, este plano ser revisado a fim de contemplar este
item.
No h.
ISO 9001 - 7.5.2
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS - 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.20 Identificao e Rastreabilidade

Ser mantida a identificao original dos fornecedores de materiais e, para aqueles que
no possuem identificao, esta ser providenciada pelo Departamento de Operaes
desde que a sua falta gere dvida com relao ao tipo de material.
Ser garantida a rastreabilidade de materiais que necessitem de tal tratativa e dos
equipamentos de inspees e ensaios.
08/05/2015
Pg.25/32
Reviso: 5

IN.025 - Manuseio, Armazenamento, Identificao, Rastreabilidade, Preservao e
Entrega
ISO 9001 - 7.5.3
Peculiaridades:
No h.
4.21 Propriedade do Cliente

A propriedade do cliente so conferidas, identificadas e adotada as medidas necessrias
para a salvaguarda do item fornecido para uso ou incorporao nos servios, conforme
os requisitos contratuais entre o Cliente e a Schahin.
Caso a propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para
uso, o Cliente ser informado e sero tomadas as medidas cabveis para a conteno e
soluo desta no-conformidade.
IN.003 - Tratamento de No-Conformidades Aes Corretivas e Preventivas
ISO 9001 - 7.5.4
Peculiaridades:
No h.
4.22 Armazenamento e Preservao dos Materiais e Equipamentos

O armazenamento e preservao dos materiais e equipamentos ser feito de maneira
adequada, de tal forma que garanta a integridade dos mesmos durante esta atividade, a
preservao ambiental e a segurana e a sade ocupacional. Quando aplicvel, sero
seguidas as orientaes especficas do fabricante / Cliente.
Entrega;
IT.002 - Manuseio e Estocagem de Produtos Qumicos - Petrleo;
IT.016 - Embarque de Materiais, Contentores e Acessrios;
IT.045 - Movimentao de Carga com Guindaste e Equipamentos Auxiliares - Unidades
Flutuantes;
IT.046 - Manuseio de Ferramentas do Deck para a Plataforma;
IT.071 - Embarque e Desembarque de Materiais - Unidades Flutuantes;
IT.088 - Utilizao, Inspeo e Controle de Eslingas de Cabo de Ao e Acessrios;
IT.128 - Procedimento para Gesto de Estoques - Unidades Flutuantes;
IT.301 - Procedimento para Inspeo / Troca de Cabos de Ao dos Guindastes, Cat
Lines e Man Riders - Unidades Flutuantes.
08/05/2015
Pg.26/32
Reviso: 5
ISO 9001 - 7.5.5

ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS 18001 - 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.23 Preservao dos Servios

Ser garantida a preservao da qualidade dos servios executados durante e aps a
sua execuo.
Entrega
Instrues Tcnicas
ISO 9001 - 7.5.5
ISO 14001 - 4.4.6
OHSAS 18001 - 4.4.6
Peculiaridades:
No h.
4.24 Calibrao de Equipamentos

Todos os equipamentos utilizados para inspeo, medio e ensaios so calibrados
periodicamente, sendo devidamente identificados. Este processo de calibrao inclui
ainda os equipamentos utilizados para a realizao de medies ambientais e
ocupacionais.
Quando as medies no forem realizadas internamente, este critrio comunicado
para o terceiro que estiver realizando a medio correspondente.
IN.021 - Controle de Equipamentos de Inspeo Medio e Ensaios - Petrleo
ISM Code - A.10
ISO 9001 - 7.5.1 e 7.6
ISO 14001 - 4.4.6 e 4.5.1
OHSAS 18001 - 4.4.6 e 4.5.1
Peculiaridades:
No h.
4.25 Monitoramento e Medio

A medio e o monitoramento do desempenho ambiental e ocupacional realizado
sobre uma base regular, considerando as caractersticas chaves das operaes e
08/05/2015
Pg.27/32
Reviso: 5
atividades que tenham riscos ambientais e ocupacionais significativos, estejam

associados com o atendimento a requisitos legais aplicveis e metas de melhoria
definidas. Esta medio inclui a tabulao e gerao de estatsticas de incidentes de
QSMS.
IN.005 - Identificao, Atualizao, Divulgao e Monitoramento de Requisitos Legais e
Outros Requisitos Subscritos
IN.027 - Investigao, Anlise e Estatsticas de Incidentes
IT.130 - Procedimento de Comunicao de Incidentes
ISO 9001 - 8.2.3
ISO 14001 - 4.5.1 e 4.5.2
OHSAS 18001 - 4.5.1 e 4.5.2
Peculiaridades:
Conforme procedimento do Cliente, os acidentes so investigados a partir da emisso do
Relatrio de Acidente com Leso - RAL - emitido para todos os casos em que ocorrem
leses nos Colaboradores. As estatsticas de Acidentes so realizadas atravs do
preenchimento do FR.013 e da consolidao de dados provenientes da RAL onde so
calculados as TFCA e TFSA (Taxa de Frequncia de Acidentes Com e Sem
Afastamento) pelo Cliente mensalmente. Os resultados e percentuais destes dados so
avaliados em reunies peridicas com o Cliente.
4.26 Auditorias Internas e de Cumprimento Legal

As auditorias de QSMS e de cumprimento legal sero executadas periodicamente com a
coordenao da rea de QSMS-Corporativo.
IN.022 - Auditorias Internas
IN.023 - Avaliao de Cumprimento de Requisitos Legais
ISM Code - A.12
ISO 9001 - 8.2.2
ISO 14001 - 4.5.5
OHSAS 18001 - 4.5.5
Peculiaridades:
No h.
4.27 No Conformidade, Controle do Produto No-conforme e Aes Corretivas e

Preventivas
Quando do no atendimento de um requisito especificado de material ou servio, o
Departamento de Operaes registrar tal anlise nos formulrios de inspeo de
materiais e servios, ficando o responsvel pela rea, responsvel pelo tratamento e
acompanhamento da soluo para resolver o problema.
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Reviso: 5
No-conformidades reais e potenciais associadas aos requisitos do Sistema de Gesto

Integrada so tratadas e devero ser tratadas conforme IN.003.
IN.003 - Tratamento de No Conformidade, Aes Corretivas e Preventivas
ISM Code - A.09
ISO 9001 - 8.3, 8.5.2 e 8.5.3
ISO 14001 - 4.4.7 e 4.5.3
OHSAS 18001 - 4.4.7 e 4.5.3
Peculiaridades:
No h.
4.28 Requisitos Legais e Outros Requisitos

A identificao e o acesso legislao e outros requisitos subscritos aplicveis aos
aspectos ambientais e perigos ocupacionais das atividades, produtos e servios da
unidade operacional realizada conforme estabelece a IN.005.
Cada requisito legal aplicvel correlacionado aos aspectos ambientais e perigos
ocupacionais identificados e so levados em considerao no estabelecimento,
implementao e manuteno do seu Sistema de Gesto de QSMS.
ISM Code - A.07
ISO 9001 - 5.2 e 7.2.1
ISO 14001 - 4.3.2
OHSAS 18001 - 4.3.2
Peculiaridades:
No h.
4.29 Controle Operacional e Plano de Emergncia

As atividades associadas com aspectos ambientais e perigos ocupacionais significativos
so executadas sob condies especficas atravs do estabelecimento, implementao e
manuteno de procedimentos documentados, para controlar situaes onde sua
ausncia possa acarretar desvios em relao Poltica e aos Objetivos e Metas de
QSMS.
Estas atividades incluem as associadas com acidente e situaes de emergenciais.
Os documentos abaixo mostram os controles de SMS existentes para as atividades
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Reviso: 5
desenvolvidas.
Mensalmente o QSMS-Base dever emitir e enviar o FR.013 - Relatrio Mensal de
QSMS Alta Direo.
IT.001 - Comunicao Visual
IT.002 - Manuseio e Estocagem de Produtos Qumicos
IT.006 - Controle de Sade a Bordo - Unidades Flutuantes
IT.007 - Boas Prticas no Fornecimento de Alimentao, Limpeza e Higienizao das
Instalaes
IT.019 - Emisso de Permisso para Trabalho
IT.020 - Gesto de Resduos - Unidades Flutuantes
IT.030 - Medio Utilizando Detectores Portteis de Gs
IT.039 - Programa de Proteo Respiratria
IT.040 - Operao de Transferncia de Produtos Qumicos - Unidades Flutuantes
IT.042 - Cuidados com Equipamentos Energizados (alta e baixa voltagem) e Fontes de
Energia (Hidrulica, Pneumtica e Mecnica)
IT.045 - Movimentao de Carga com Guindaste e Equipamentos Auxiliares - Unidades
Flutuantes
IT.050 - Utilizao de Equipamento de Proteo Individual
IT.052 - Realizao de Dilogo Dirio de Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade
Ocupacional
IT.053 - Recebimento de Pessoal de Bordo
IT.057 - Procedimento de Segurana para Trabalhos em Espaos Confinados
IT.058 - Procedimentos sobre Sade Ocupacional
IT.059 - Operaes com Cesta de Transbordo
IT.062 - Operaes com Helicptero - Unidades Flutuantes
IT.068 - Procedimentos Bsicos sobre Higiene Pessoal, Alimentao e Postura em
Alojamentos
IT.084 - Programa de Conservao Auditiva - PCA
IT.089 - Preparao e Atendimento a Emergncias Unidades Flutuantes
IT.092 - Auditoria Comportamental
IT.097 - Gesto de guas e Efluentes - Unidades Flutuantes
IT.103 - Procedimento de Segurana para Uso de Marretas
IT.104 - Procedimento para Verificao de Conformidade de Procedimento
IT.114 - Trabalhos sobre o mar - Unidades Flutuantes
IT.116 - Plano para Preveno de Quedas de Objetos
IT.119 - Gesto de gua de Lastro
IT.130 - Procedimento de Comunicao de Incidentes
IT.140 - Carto de Alerta
IT.151 - Trabalhos em Altura Unidades Flutuantes
IT.153 - Procedimento para Planejamento de Tarefas
IT.209 - Operaes com Gs Sulfdrico (H2S)
IT.354 - Operaes com Solda, Corte e Esmerilhamento - Unidades Flutuantes
FR.013 - Relatrio Mensal de QSMS
ISM Code - A.07, A.08 e A.10
SGSO - Prticas de Gesto n 14 e 17
ISO 14001 - 4.4.6 e 4.4.7
OHSAS 18001 - 4.4.6 e 4.4.7
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Reviso: 5
Peculiaridades:
No h.
5 - Anexos
Anexo 1
Anexo 2
Carta de Formalizao do DPA.doc
Organograma - Navios Sondas (Cerrado e Serto).xls
Anexo 3
Matriz de Documentos e Treinamento do SGI - Navio Sondas (Modelo).xlsx
Identificao
Registros de
Calibrao dos
Equipamentos
de Medio
Comunicao
Interna
Relatrio
Mensal de
QSMS
Relatrio Dirio
- Obras e
Reparos
Relatrio Dirio
do DP
Relatrio Dirio
de Mquinas
Relatrio Dirio
do Mecnico de
Sonda
Relatrio Dirio
de Segurana
Relatrio Dirio
da Eltrica /
Eletrnica
Relatrio Dirio
de Perfurao
Relatrio Dirio
de Pintura
Relatrio Dirio
de Sonda DP
Relatrio Dirio
do Sub Sea
Relatrio Dirio
Engenheiro de
Bordo
Cdigo
Responsvel
pela Emisso
Local de
arquivamento
Forma de
Arquivo
Forma de
Indexao
Perodo de
Arquivamento
Disposio
Laboratrio
Calibrao
QSMSCorporativo
Fsico
Equipamento
/ Cronolgico
5 anos
Enviar ao
CEDOC
FR.003
Base-Maca
Base-Maca
FR.013
QSMS-Base
QSMS-Base
FR.037
FR.039
Obras e
Reparos
Fsico/
Eletrnico Cronolgico
5 Anos
Enviar ao
CEDOC
5 Anos
FR.042
Segurana
5 Anos
FR.043
Eltrica/
Eletrnica
Fsico/
Cronolgico
Eletrnico
Unidade Offshore Fsico/
FR.047
Perfurao
Unidade Offshore
Cronolgico
5 Anos
FR.049
Obras e
Reparos
Ponte de
Comando
Sub sea
Unidade Offshore
Cronolgico
5 Anos
Cronolgico
5 Anos
Cronolgico
5 Anos
Cronolgico
5 Anos
FR.041
FR.050
FR.051
FR.085
Unidade Offshore
5 Anos
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
5 Anos
Fsico/
Cronolgico
Eletrnico
Unidade Offshore Fsico/
Cronolgico
Eletrnico
Mecnico de Unidade Offshore Fsico/
Cronolgico
Sonda
Eletrnico
FR.040
Ponte de
Comando
Mquinas
Unidade
Offshore
Fsico/
Cronolgico
Eletrnico
Fsico/
Unidade Offshore
Unidade Offshore
Unidade Offshore
Engenheiro de Unidade Offshore

Bordo
Fsico/
Eletrnico
Fsico/
Eletrnico
Fsico/
Eletrnico
Fsico/
Eletrnico
Fsico/
Eletrnico
5 Anos
5 Anos
5 Anos
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Enviar ao
CEDOC
Referncia
NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gesto da Qualidade - Requisitos;

NBR ISO 14001:2004 - Sistema de Gesto Ambiental - Requisitos;
08/05/2015
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Reviso: 5
OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Assessment Series - Srie de

Avaliao de Sade e Segurana Ocupacional.
IN.001 - Diretrizes do Sistema de Documentao
IN.002 - Controle de Documentos e Registros
IN.003 - Tratamento de No Conformidade, Aes Corretivas e Preventivas
IN.004 - Gesto de Riscos
IN.007 - Objetivos, Metas e Programas de Gesto
IN.011 - Cargos e Salrios
Materiais e Servios
IN.021 - Controle de Equipamentos de Inspeo Medio e Ensaios - Petrleo
IN.022 - Auditorias Internas
IN.023 - Avaliao de Cumprimento de Requisitos Legais
Entrega
IN.048 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais / Perigos e Riscos
Ocupacionais - LAIAPRO
RESUMO DA REVISO
Incluso no item 3 definio para APR, ARO, Elementos Crticos de Segurana Operacional e
Equipamentos Crticos de Segurana Operacional;
Revisado no item 4.2 contedo das responsabilidades do QSMS-Base e Supervisores de rea;
Incluso no item 4.10 referncias das Instrues Tcnicas correlatas aos Processos Operacionais da
Unidades, conforme fluxo de processos;
Revisado contedo na integra dos Anexos 2 e 3.
08/05/2015
Pg.32/32

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Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

Local | rea / Departamento

Este Plano de QSMS estabelece as rotinas, os recursos e a sequncia de atividades

Este Plano de QSMS aplica-se Unidade de Petrleo - Navios Sondas (Cerrado e

APR: Anlise Preliminar de Riscos.

Black-Out : Parada do sistema eltrico de gerao de potncia.

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

Comit do SMS: Comit do Sistema de Gerenciamento de Segurana, Meio Ambiente e

Equipamento Crtico de Segurana Operacional: Qualquer equipamento ou

Para a implantao do ARO, considerar a seguinte correlao:

ANP 43/2007 (2.5)

Equipamento Crtico de Segurana Operacional: Qualquer equipamento e/ou

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

Exerccio: Simulao de situao de resposta emergncia, realizada sob as condies

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

no controle da emergncia a bordo.

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

4.1 Estrutura Organizacional

Aprovar os documentos de QSMS.

Cumpre ao Gerente Geral:

Suportar a elaborao, emisso, controle e reviso dos documentos do QSMS.

Cumpre ao Gerente de Operaes (Rig Manager ):

Assegurar que a Unidade Offshore atenda legislao em vigor, no que tange

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

Manter entendimentos com os representantes da Autoridade Martima do Local de

O Capito tem a autoridade dominante e a responsabilidade para tomar decises

Cumpre ao Superintendente de Perfurao (OIM):

Supervisionar as operaes de perfurao e atividades associadas.

Cumpre ao QSMS - Base

Assegurar a divulgao da Poltica de Gesto Integrada de QSMS;

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

legislao em vigor, sejam atendido no mbito Unidade Operacional;

Cumpre ao QSMS - Campo

Orientar a equipe operacional nas especificaes de Segurana Higiene e Medicina

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

Participar ativamente da emisso das Permisses de Trabalho (PT) da Unidade

Assegurar o desempenho de suas atividades conforme requerido pela legislao em

Cumpre ao Supervisor de Manuteno

Assegurar a realizao das manutenes corretivas e preventivas dos equipamentos

Cumpre ao Apoio Operacional

Manter o relacionamento da Empresa com as Autoridades Competentes.

Cumpre Logstica de Materiais

Realizar o recebimento dos materiais adquiridos, garantindo sua inspeo,

Cumpre rea de Suprimentos

Providenciar as solicitaes das reas para a aquisio de materiais e/ou servios

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004

Usurio: Thiago Melo da Silva

Cumpre aos Supervisores de rea

Assegurar a aplicao dos procedimentos e sistemticas de QSMS, verificando e

Cumpre ao Almoxarife Bordo

Realizar o recebimento dos materiais adquiridos, garantindo sua inspeo,

Cumpre aos Colaboradores a Bordo da Unidade Offshore

Realizar as atividades solicitadas, respeitando as orientaes tcnicas e de

Cumpre as Equipes Subcontratadas

Executar as atividades de acordo com as especificaes tcnicas e instrues

Plano de QSMS - Navios Sondas (Cerrado e Serto) - PL-004