Boletim Tcnico

Tratamento de Loja no SIGAEIC

Produto

: Microsiga Protheus Easy Import Control P11

Chamado

THNNR7

Data da publicao

: 12/07/13

Pas(es)

Todos

Banco(s) de Dados

: Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base UILOJAEIC, conforme

Procedimentos para Implementao.
Implementada melhoria no Easy Import Control para considerar os campos Loja dos cadastros de Fornecedor (SA2),
Fabricante (SA2) e Cliente (SA1), permitindo o uso de um mesmo cdigo de cadastro para mais de uma loja de uma
mesma empresa. Foram alteradas todas as rotinas que aceitam como entrada informaes dos cadastros
supracitados. Com isso, todas as tabelas do mdulo relacionadas com estes cadastros tiveram o campo Loja
adicionado.

Procedimento para Implementao

Aplicar atualizao do(s) programa(s) AVGERAL, AVUPDATE01, EIC, EICAP100, EICAP151, EICAP180,
EICCC400, EICDI154, EICDI155, EICDI500, EICDI505, EICDI554, EICEV100, EICFI400, EICGI400, EICGI600,
EICHC150, EICIP150, EICIP160, EICIP170, EICLC100, EICLO100, EICLO150, EICOR100, EICOR150, EICPN400,
EICPO111, EICPO112, EICPO400, EICPO430, EICPO556, EICQC210, EICQC251, EICRD152, EICSI400, EICSU100,
EICTP251, EICTP252, EICTR200, EICTR250, EICTR260, EICTR280, EICTR290, EICTR330, EICTR350, EICTR500,
EICTR600, EICADICAO_RDM, ECICC150_RDM, EICDI600, EICGI210_RDM, EICPO150_RDM, EICPO551_RDM,
EICPO552_RDM, EICPO558_RDM, EICPO562_RDM, EICREINVAN, EICXFUN, UI078406, UI720138, UIINVANT,
UILOJAEIC, MATA060, MATXFUNB

Para que as alteraes sejam efetuadas, necessrio executar a funo U_UILOJAEIC.

Antes de executar o compatibilizador UILOJAEIC imprescindvel:

a)
b)
c)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador

(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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d)

e)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite UILOJAEIC no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/07/2013.
2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa
UILOJAEIC().

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizaes do compatibilizador

1.

Criao de Perguntas no arquivo SX1 Cadastro de Perguntes:

Pergunte

Loja?

Loja?

Loja?

Grupo

EICCC5

EIC153

EIR500

Ordem

02

05

05

Tipo

Tamanho

2. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas:

Campo
W0_FORLOJ

Tipo
C

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

W1_FABLOJ

Loja Fa.

W1_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

W2_FORLOJ

Loja

W2_CLILOJ

Loja

W2_EXPLOJ

Loja

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

W3_FABLOJ

Loja Fa.

W3_FAB1LOJ

Loja Fa.

W3_FAB2LOJ

Loja Fa.

W3_FAB3LOJ

Loja Fa.

W3_FAB4LOJ

Loja Fa.

W3_FAB5LOJ

Loja Fa.

W3_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

W5_FABLOJ

Loja Fa.

W5_FAB1LOJ

Loja Fa.

W5_FAB2LOJ

Loja Fa.

W5_FAB3LOJ

Loja Fa.

W5_FAB4LOJ

Loja Fa.

W5_FAB5LOJ

Loja Fa.

W5_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

W7_FABLOJ

Loja Fa.

W7_FORLOJ

Loja Fo

Campo
W8_FABLOJ

Tipo
C

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja Fa.

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W8_FORLOJ

Campo
W9_FORLOJ

Campo

Tipo
C

Tipo

Tamanho

Decimal

Tamanho

Decimal

Loja Fo

Ttulo
Loja Fo.

Ttulo

WG_EXPLOJ

Loja Fa.

WG_FORLOJ

Loja Fo.

Campo
WJ_FORLOJ

Campo
WK_CODLOJ

Campo
WP_FABLOJ

Campo

Tipo
C

Tipo
C

Tipo
C

Tipo

Tamanho

Decimal

Tamanho

Decimal

Tamanho

Decimal

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja Fo.

Ttulo
Loja

Ttulo
Loja Fa.

Ttulo

WT_FABLOJ

Loja Fa.

WT_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

WU_FABLOJ

Loja Fa.

WU_FORLOJ

Loja Fo.

Campo
WV_FORLOJ

Campo

Tipo
C

Tipo

Tamanho

Decimal

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja Fo.

Ttulo

EI4_CLILOJ

Loja

EI4_FORLOJ

Loja Fo.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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EI4_EXPLOJ

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Loja

Ttulo

EI5_FABLOJ

Loja Fa.

EI5_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

EID_FORLOJ

Tamanho

Campo

Tipo

Decimal

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja Fo.

Ttulo

EIJ_FABLOJ

Loja Fa.

EIJ_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

EIS_FABLOJ

Loja Fa.

EIS_FORLOJ

Loja Fo.

Campo

Tipo

EZZ_FORLOJ

Tamanho

Campo

Tipo

YG_FABLOJ

Tipo

YS_FORLOJ

Tamanho

Campo

Decimal

Decimal

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja Fo.

Ttulo
Loja Fa.

Ttulo
Loja Fo.

3. Alterao de tabela no arquivo SX2 Tabelas:

Campo
A5_FALOJA

Tipo
C

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Tamanho

Decimal

Ttulo
Loja Fabric

Validao
ExistCpo("SA2", M>A5_FABR+M>A5_FALOJA) .And.
A060Valid("A5_FALOJA")

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4.

Alterao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos:

Tabela EIJ Tabela de Adio de Declarao de Importao:
Campo

EIJ_FABR

EIJ_FORN

Sequncia

001

001

Regra

AvField
("EIJ_FABR+EIJ_FABLOJ","A2_NOME","G")

AvField
("EIJ_FORN+EIJ_FORLOJ","A2_NOME","G")

Tabela SW0 Capa da Solicitao de Importao:

Campo

W0_FORN

Sequncia

001

Regra

AvField("W0_FORN+W0_FORLOJ","A2_NREDUZ","G")

Tabela SW2 Capa Purchase Order:

Campo

W2_FORN

Sequncia

001

Regra

AvField("W2_FORN+W2_FORLOJ","A2_NOME","G")

Tabela SWP Capa Licena de Importao:

Campo

WP_FABR

Sequncia

001

Regra

AvField("W2_FORN+W2_FORLOJ","A2_NOME","G")

Tabela SA5 Amarrao Produto x Fornecedor

Campo

A5_FABR

A5_FABR

Sequncia

001

002

Regra

SA2->A2_NREDUZ

SA2->A2_LOJA

Chave

xFilial("SA2")+M>A5_FABR+If(nModulo==17
.Or.
nModulo==29,EicRetLoja("M",
"A5_FALOJA"),"")

xFilial("SA2")+M>A5_FABR+If(nModulo==17,Eic
RetLoja("M","A5_FALOJA"),"")

Campo

A5_FORNECE

Sequncia

004

Regra

SA2->A2_NREDUZ

Chave

xFilial("SA2")+M->A5_FORNECE+If(nModulo==17 .Or.
nModulo==29,EicRetLoja("M","A5_LOJA"),"")
7

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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Tabela SW9 Capa de Invoices

Campo

W9_FORN

Sequncia

001

Regra

SA2->A2_NREDUZ

Chave

xFilial("SA2")+M->W9_FORN +M->W9_FORLOJ

Tabela SW9 Numerrio:

Campo

EIC_FORN

Sequncia

001

Regra

SA2->A2_LOJA

Chave

xFilial("SA2")+M->EIC_FORN+M->EIC_LOJA

1. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

ndice

EID

EZZ

EZZ

Ordem

Chave

EID_FILIAL+EID_HAW
B+EID_INVOIC+EID_F
ORN+EID_FORLOJ+DT
OS(EID_DT_VEN)

EZZ_FILIAL+EZZ_
HAWB+EZZ_INVO
IC+EZZ_FORN+E
ZZ_FORLOJ

EZZ_FILIAL+EZZ_I
NVOIC+EZZ_FOR
N+EZZ_FORLOJ

Descrio

Processo + Invoice +
Fornecedor + Loja +
Vencimento

Processo + Invoice
+ Fornecedor +
Loja

Invoice +
Fornecedor + Loja

ndice

SW2

SW8

SW8

Ordem

Chave

W2_FILIAL+W2_FOR
N+W2_FORLOJ+DTO
S(W2_PO_DT)

W8_FILIAL+W8_H
AWB+W8_INVOIC
E+W8_FORN+W8
_FORLOJ

W8_FILIAL+W8_IN
VOICE+W8_FORN
+W8_FORLOJ

Descrio

Cod.Forneced + Loja
+ Data P.O.

Processo + Invoice
+ Fornecedor +
Loja

Invoice +
Fornecedor + Loja

ndice

SW9

SW9

SWJ

Ordem

Chave

W9_FILIAL+W9_INV
OICE+W9_FORN+W9
_FORLOJ

W9_FILIAL+W9_F
ORN+W9_FORLO
J

WJ_FILIAL+WJ_TI
PO+WJ_ANO+WJ_
CODIGO+WJ_FOR
N+WJ_FORLOJ

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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2.

Fornecedor + Loja

Tipo + Ano +
Cdigo +
Fornecedor + Loja

Descrio

Invoice + Fornecedor
+ Loja

ndice

SWK

SYG

SWT

Ordem

Chave

WK_FILIAL+WK_TIP
O+WK_ANO+WK_CO
DIGO+WK_CODLOJ

YG_FILIAL+YG_I
MPORTA+YG_FA
BRICA+YG_FABL
OJ+YG_ITEM

WT_FILIAL+WT_
NR_CONC+WT_C
OD_I+WT_FORN
+WT_FORLOJ"

Descrio

Importador +
Fabricante + Loja
+ Item

Filial+

Tipo + Ano + Cdigo +

Loja

ndice

SYS

SYS

SYU

Ordem

Chave

YS_FILIAL+YS_TPM
ODU+YS_TIPO+YS_
HAWB+YS_FORN+Y
S_FORLOJ+YS_MOE
DA+YS_INVOICE+YS
_CC

YS_FILIAL+YS_T
PMODU+YS_TIP
O+YS_PREEMB+
YS_FORN+YS_F
ORLOJ+YS_MOE
DA+YS_INVEXP+
YS_CC

YU_FILIAL+YU_DE
SP+YU_TIP_CAD+
YU_EASY+YU_LO
JA

Descrio

Tipo Modulo + Tipo +

Processo +
Fornecedor + Loja +
Moeda + Invoice +
Unid.Re

Tipo Modulo +
Tipo + Processo +
Fornecedor + Loja
+ Moeda + Invoice
+ Unid.Re

Despachante +
Tipo Cadast. +
Cdigo Easy + Loja

Alterao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro:

Alias

AVI002

E00

E01

EA1

Tipo

Sequncia

SA5->A5_FALOJA

SA5>A5_FALOJA

SA1>A1_NREDUZ

SA1>A1_LOJA

Alias

EXP

SA2

YA2

A2A

Tipo

Sequncia

Contm

SA2->A2_LOJA

SA2>A2_LOJA

SA1>A1_NREDUZ

SA2>A2_LOJA

Contm

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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Alias

CLF

CNC

DL2

E92

Tipo

Sequncia

Contm

If(Alias()=="SA1",
SA1>A1_LOJA,SA2>A2_LOJA)

SA2>A2_LOJA

If(Alias()=="SA1",
SA1>A1_LOJA,SA2>A2_LOJA)

SA2>A2_LOJA

Alias

FABR

FTGFTE

LINK

WA2

Tipo

Sequncia

Contm

SA2->A2_LOJA

SA2>A2_LOJA

SA2>A2_LOJA

SA2>A2_LOJA

Alias

CLI

MA8

OF1

VSB

Tipo

Sequncia

Contm

SA1->A1_LOJA

SA1>A1_NOME

SA1>A1_LOJA

SA1>A1_LOJA

Alias

W11

W13

W11

W13

Tipo

Sequncia

Contm

SA5>A5_FALOJA

SA5>A5_FALOJA

SA5>A5_FALOJA

SA5>A5_FALOJA

Procedimentos para Utilizao

Requisitos:

Possuir os parmetros MV_EASY, MV_EASYFPO, MV_EASYFDI, MV_EASYFIN, MV_EASYFCA e MV_KIT

habilitados com o contedo S;

Possuir os parmetros MV_FIN_EIC e MV_PG_ANT habilitados com o contedo T;

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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Possuir as tabelas Agentes de Transporte, Despachantes, Corretoras, Armadores e no cadastro Bancos

necessrio informar o Fornecedor e Loja para gerao dos ttulos a pagar no mdulo Financeiro.

Necessrio ter cadastrado uma Lista de Engenharia para incluir uma Solicitao de Importao com KIT.

Possuir cadastrado uma condio de pagamento Antecipada.

Necessrio ter cadastrado dois fornecedores com o mesmo cdigo, mas com lojas e descries diferentes.

Possuir a manuteno do cadastro Produto x Fornecedor cadastrado.

Necessrio ter cadastrado uma tabela de Pr-Clculo.

Necessrio ter uma Solicitao de Compras cadastrada.

Sequncia 001 Registro do Ministrio

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/Tabelas/Registro Minist (EICA200).
2. Clique em Incluir e informe os dados. Note que ao preencher o campo Fabricante (YG_FABRICA) o
campo Loja Fa. (YG_FABLOJ) preenchido automaticamente. Caso seja necessrio inclua um novo
registro de ministrio com outro Fabricante.
3. Clique em Confirmar para confirmar a gravao.
4. No Browser o campo Loja Fa. (YG_FABLOJ), tambm aparece.
Sequncia 002 Solicitao de Importao
1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Solic. Importao/ Manuteno (EICSI400).

2.

Pesquise pelo nmero da Solicitao de Compras, clique na opo Alterar e informe os dados.

3.

Note que ao preencher os campos Fabricante (W1_FABR) e Fornecedor (W1_FORN) preenchido

automaticamente os campos Loja Fa. (W1_FABLOJ) e Loja Fo. (W1_FORLOJ).

4.

Clique em Confirmar para gravar.

Sequencia 003 Solicitao de Importao com KIT:

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Solic. Importao/ Manuteno (EICSI400).

2.

Ser apresentada a tela para seleo de Tipo de SI, selecione a opo SI com Kit e clique na opo OK.

3.

Na pasta Cadastrais informe os dados necessrios e preencha os dados do item.

4.

Em seguida clique na pasta KIT e informe os dados.

Note que ao preencher o campo Cod. Forneced (W0_FORN) o campo Loja Fo. (W0_FORLOJ) preenchido
automaticamente.
11

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

5.

Clique em OK para gravar o processo.

Sequncia 004 Cotao de Preos

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Solic. Importao/ Cotao de Preos (EICQC210).
2. Clique na opo Incluir e informe os dados.
3. Para incluir os produtos, clique em Incluso disponvel na barra de ferramentas e informe os dados.
4.

Ao informar o nmero da SI e confirmar a tela, ser exibida a seguinte mensagem: Esta solicitao ainda
no foi lanada nesta cotao e pode ser cotada! Confirme a incluso do item.

5. Clique em OK para continuar.

6. Clique em Forn. para definir as empresas participantes deste quadro de concorrncia.
7. Note que o campo Loja Fo. (WT_FORLOJ) aparece preenchido.
8. Clique em Incluso para inserir as condies comerciais do fornecedor concorrente.
9. Note que os campos Fabricante (WT_FABR) e Fornecedor (WT_FORN) apresentam os campos Loja Fa.
(WT_FABLOJ) e Loja Fo. (WT_FORLOJ).
10. Clique em OK para confirmar.
11. Na tela Quadro de Concorrncia - Fornecedores clique em OK para gravar as alteraes realizadas.
12. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa anteriormente e clique em
Itens\Forn. e selecione o fornecedor desejado.
13. Clique em OK para confirmar. O sistema apresentar a lista de itens. Note que o campo Cod. Fabr.
(WT_FABR) possui o seu campo Loja Fa. (WT_FABLOJ).
14. Ao retornar a tela principal, clique em Confirmar para gravar a alterao.
Sequncia 005 Purchase Order
1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Purchase Order/ Manuteno (EICPO400).

2.

Clique na opo Incluir, na pasta Cadastrais informe os seguintes dados.

3.

Note que ao preencher os campos Fornecedor (W2_FORN) e Cliente (W2_CLIENTE) o sistema preenche
automaticamente os campos Loja Fo. (W2_FORLOJ) e Loja (W2_CLILOJ).

4.

Selecione a pasta Transporte e informe os dados.

5.

Selecione a pasta Financeiro e informe os dados.

6.

Confira os dados e clique em OK para confirmar.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

12

Boletim Tcnico

7.

Informe a unidade requisitante e o nmero da SI. Em seguida clique no boto OK. O sistema apresentar a
tela para seleo de itens:

8. D um duplo clique sobre o item e informe os dados.

Note que o campo Fabricante (W3_FABR) e o campo Loja Fa. (W3_FABLOJ) esto preenchidos.
Note que os campos de Loja Fa. (W3_FAB1LOJ, W3_FAB2LOJ, W3_FAB3LOJ, W3_FAB41LOJ, W3_FAB5LOJ)
tambm existem para os campos Fabricante (W3_FABR_01, W3_FABR_02, W3_FABR_03, W3_FABR_04).
9.

Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados do item atualizados.

10. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia.

11. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao. Ser gerado os ttulos provisrios
no contas a pagar no mdulo Financeiro (SigaFIN) de acordo com a tabela de pr-calculo.
Sequncia 006 Apresentao dos Ttulos no mdulo Financeiro:
1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050).

2.

Verifique se os ttulos provisrios foram gerados corretamente para o processo.

3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 007 Cmbio Antecipado

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Controle de Cmbio (EICAP100).

2.

Clique na opo Incluir e informe os dados necessrios.

3.

Clique no boto OK para continuar.

4.

Selecione a parcela (Pagamento Antecipado) em seguida clique no boto Liquida e preencha os dados
necessrios.

5.

Clique no boto Confirmar para continuar.

6.

Clique no boto Confirmar para gravar o cmbio. Automaticamente exibida a tela do financeiro, informe
os dados necessrios.

7.

Clique no boto Confirmar para gravar.

Sequncia 008 Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro:

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA050).

2.

Verifique se o ttulo PA foi gerado corretamente para o processo desejado.

3.

Clique na opo Sair.

13

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

Sequncia 009 Licena de Importao.

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Licena de Import./ Manuteno PLI (EICGI400).

2.

Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os dados necessrios.

3.

Preencha os dados na pasta Dados da LI. Em seguida clique sobre o boto Confirmar e selecione o pedido.

4.

Clique no boto Confirmar para confirmar. O sistema apresentar a tela para seleo de itens.

Note que os campos Fabricante (W5_FABR) e Fornecedor (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fa.
(W5_FABLOJ) e Loja Fo. (W5_FORLOJ).
5.

Clique duas vezes no item, o sistema apresentar a tela para definio dos dados do item.

Note que os campos Fabricante (W5_FABR) e Fornecedor (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fa.
(W5_FABLOJ) e Loja Fo. (W5_FORLOJ).
6.

Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para confirmar.

7.

Clique sobre o boto Monta LI e na tela de conferncia final, clique sobre o boto Grava PLI e em seguida
confirme a gravao.

Sequncia 010 Manuteno LI

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Licena de Import./ Manuteno LI (EICGI401).

2.

Selecione a LI desejada, clique sobre o boto Alterar e informe os dados:

Note que o campo Cod. Fabric. (WP_FABR) apresenta o campo Loja Fa. (WP_FABLOJ).
3.

Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a alterao.

Sequncia 011 LI Easy Siscomex

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Licena de Import./ LI Easy Siscomex
(EICOR101).

2.

O sistema apresentar a tela para seleo da LI. Informe o nmero da LI, caso necessrio e clique sobre o
boto Confirmar para confirmar.

3.

Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos atravs do boto Todos.

4.

Para gerar o relatrio de LI, utilize o boto Relatrio. E em seguida clique no boto Preview.

Note que no relatrio o campo Fornecedor apresenta o campo Loja.

5.

Clique no boto Sair.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

14

Boletim Tcnico

Sequncia 012 Shipping Instructions

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Embarque/ Ship. Instructions (EICPO552).

2.

Na tela de parametrizao, informe os dados necessrios.

3.

Clique no boto Confirmar para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo clique.

Note que no browser o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja Fo.(W5_FORLOJ).
4.

Clique no boto Cancelar.

Sequncia 013 Shipment Confirmation

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Embarque/ Ship. Confirmation (EICPO556).

2.

Na tela de parametrizao informe os dados necessrios.

Note que o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ).

3.

Clique no boto Confirmar para confirmar. O sistema apresentar a relao de pedidos.

Note que no relatrio o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ).
4.

Selecione o processo desejado e clique em Imprimir em seguida em Imprimir novamente para gerar o
relatrio.
Note que no relatrio impresso o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ).
5.

Clique na opo Sair.

Sequncia 014 Embarque

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Embarque/ Manuteno (EICDI501).

2.

Clique

3.

Verifique as outras pastas e preencha os dados necessrios, depois clique no boto Itens e selecione o PO
e/ ou a PLI. Em seguida confirme a tela de seleo.

na

opo

Incluir

na

pasta

Cadastrais

informe

os

dados

necessrios.

Note que os campos Fabricante (W7_FABR) e Fornecedor (W7_FORN) apresentam os campos Loja Fa
(W7_FABLOJ) e Loja Fo (W7_FORLOJ).
4.

Selecione o(s) item (ns) com um duplo clique, na tela de seleo do item, verifique os dados e confirme.

5.

Clique sobre o boto Invoices. O sistema apresentar a tela Manuteno de invoices.

6.

Clique sobre o boto Incluir e informe os dados necessrios.

15

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

Note que o campo Fornecedor (W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ).

7.

Clique no boto Confirmar para confirmar. O sistema apresentar a tela para Seleo de itens. Selecione o
item.

8.

Note que o campo Fabricante (W8_FABR) apresenta o campo Loja Fa (W8_FABLOJ).

9.

Clique no boto Confirmar para salvar. Na tela manuteno de invoices, note que o campo Fornecedor
(W9_FORN) apresenta o campo Loja Fo (W9_FORLOJ).

10. Clique no boto Tela Anterior. E em seguida clique no boto Prxima Tela.
11. Na conferencia Final clique no boto Confirmar para gravar o embarque.

Sequncia 015 Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro:

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.

Verifique se o ttulo INV foi gerado corretamente.

3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 016 Follow Embarque

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Embarque/ Follow Embarque (EICGI600).

2.

Na tela de parametrizao selecione a fase do Desembarao e clique no boto Confirmar.

3.

Na tela Follow up fase embarque selecione o pedido e clique no boto Confirmar para continuar.

Note que os campos Cod Fabr. (W5_FABR) e Cod.Forn (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fabr
(W5_FABLOJ) e Loja Forn (W5_FORLOJ).
4.

Marque um ou mais itens com um duplo clique e clique no boto Imprimir.

5.

Selecione o tipo de impresso desejada e clique na opo Imprimir.

6.

Note que os campos Cod Fabr. (W5_FABR) e Cod.Forn (W5_FORN) apresentam os campos Loja Fabr
(W5_FABLOJ) e Loja Forn (W5_FORLOJ).

7.

Clique no boto Sair.

Sequncia 017 Solicitao de Numerrio

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Embarque/ Solicit. Numerrio (EICNU400).

2.

Selecione o processo desejado e clique na opo Manuteno.

3.

Selecione o boto Incluir para a incluso das despesas.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

16

Boletim Tcnico

4.

Inclua as despesas necessrias para o processo e clique no boto Confirmar.

5.

Clique na opo Liberar Adiantamento. Confira os dados e clique no boto Confirmar.

Sequncia 018 Gerao de PA

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Gerao de PA (FI400GERPA).

2.

Selecione o despachante desejado e clique na opo Gera PA.

3.

Selecione o processo desejado e clique no boto Gera PA. O sistema ir exibir a tela Contas a Pagar,
preencha os dados necessrios e clique no boto Confirmar para confirmar o titulo no contas a pagar do
mdulo Financeiro.

4.

Clique no boto Cancelar para gravar.

Sequncia 019 Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro:

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.

Verifique se o ttulo PA foi gerado corretamente.

3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 020 Desembarao com DI Eletrnica

No exemplo abaixo ser feito um desembarao com DI Eletrnica, caso no utilize DI Eletrnica os
procedimentos de manuteno so os mesmos utilizados para um Desembarao Normal.
1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Desembarao/ Manuteno (EICDI501).

2.

Selecione o processo desejado e clique na opo Alterar. Informe os dados necessrios para que seu
processo tenha DI Eletrnica.

3.

Aps preencher os dados, clique no boto Regime de Tributao.

4.

Informe os dados necessrios e clique no boto Grava Itens. Clique no boto Tela Anterior.

5.

Clique no boto Adies.

Note que o campo Fornecedor (EIJ_FORN) apresenta o campo Loja Fo (EIJ_FORLOJ).

6.

Clique no boto Alterar e confirme os dados.

Note que os campos Fabricante (EIJ_FABR) e Fornecedor (EIJ_FORN) apresentam os campos Loja Fa
(EIJ_FABLOJ) e Loja Fo (EIJFORLOJ).

17

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

7.

Calcule os impostos caso seja necessrio e clique no boto Confirmar. Clique no boto Gera Adies. Em
seguida clique no boto Tela Anterior.

8.

Preencha os dados da DI na pasta DI. E confirme o processo.

Sequncia 021 Despesas do Desembarao

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Desembarao/ Manuteno (EICDI501).

2.

Clique sobre o boto Despesas.

3.

Informe a despesa necessria e clique no boto Confirmar. Ser exibida a tela Contas a pagar, preencha os
dados necessrios e clique em Confirmar. Caso seja necessrio, insira outras despesas.

4.

Aps incluso de despesas, clique na opo Prest. Contas, o sistema apresentar uma tela com todas as
despesas que foram adiantas.

5.

Clique no boto Gera NFs p/ baixa do PA, o sistema abrir a tela Contas a pagar do Financeiro para
incluso do ttulo NF para cada despesa.

6.

Repita o procedimento anterior para incluir o ttulo NF de todas as despesas adiantadas no mdulo
Financeiro.

7.

Em seguida, clique no boto Confirmar para gravar.

Sequncia 022 Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.

Verifique se o(s) ttulo(s) NF foi gerado corretamente.

3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 023 Recebimento de Importao

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Desembarao/ Receb. Importao (EICDI154).

2.

Selecione o processo desejado e clique na opo Primeira.

3.

Clique no boto Itens. Marque o(s) item(ns) com um duplo clique e clique no boto Altera Marcados.

4.

Clique no boto Confirmar. Note que o campo Fornecedor (W8_FORN) apresenta o campo Loja
(W8_FABLOJ).

5.

Clique no boto Impresso e em seguida Preview, ser gerado o relatrio.

6.

Clique no boto Sair.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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Boletim Tcnico

7.

Clique no boto Gera NFE. Aparecer a mensagem de: Utiliza Formulrio Prprio?, Clique na opo Sim.
Aps o processamento aparecer seguinte mensagem Gerao de Nota Fiscal Concluda.

8.

Clique no boto Confirmar. Em seguida no boto Sair duas vezes.

Sequncia 024 Apresentao da Nota Fiscal para Classificao no mdulo de Compras

1.

No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/ Movimentos/ Pr Nota Entrada (MATA140).

2.

Verifique se o processo foi gerado corretamente.

3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 025 Documento de Entrada

1.

No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103).

2.

Selecione o processo desejado e clique no boto Classificar. Informe o campo Tipo de Entrada.

3.

Clique no boto Confirmar para gravar.

Ateno: A Nota Fiscal Complementar (Mdulo Importao) utiliza o mesmo procedimento da Nota Primeira
(Mdulo Importao). Caso seja necessrio realize os procedimentos anteriores.

Sequncia 026 Financeiro - Pr - Calculo

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Pr-Calculo (EICTP25A).

2.

Informe o processo desejado e clique em Confirmar. O sistema apresenta a tela Montagem do Pr- Calculo.

Note que o campo Fornecido por apresenta os dados dos campos Fornecedor (W2_FORN) e Loja (W2_FORLOJ).
3.

Informe a tabela Pr- Calculo desejada e clique no boto Confirmar.

4. Clique na opo Relatrio por Item para gerar o relatrio.

Note que os campos Fornecedor (W5_FORN) e Fabricante (W5_FABR) apresentam o cdigo da loja
correspondente.
5.

Clique no boto Sair.

6. Clique no boto Relatrio p PO para gerar o relatrio.

Note que os campos Fornecedor (W5_FORN) Fabricante (W5_FABR) apresentam o cdigo da loja
correspondente.
7.

Clique na opo Sair.

19

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

8.

Clique no boto Confirmar.

Sequncia 027 Financeiro - Previso Desembolso

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Prev. Desembolso (EICTP252).

2.

Informe os dados na tela de parametrizao e clique no boto Confirmar em seguida, selecione o processo
desejado e clique no boto Confirmar.

Note que o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja (W5_FORLOJ).

3.

Clique no boto Confirmar para sair.

Sequncia 028 Controle de Cmbio

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Controle Cmbio (EICAP100).

2.

Selecione o processo desejado e clique na opo Alterar.

3.

Para realizar a vinculao da parcela antecipada com a parcela principal deve-se acionar o boto Pagto Ant.

4.

Ser apresentada a tela Pagamentos Antecipados com o(s) pagamento(s) antecipado(s) relacionado a este
processo, selecione-o, e em seguida, clique no boto Confirmar.

5.

Ser apresentado na tela principal mais uma parcela (antecipada).

6.

Selecione a parcela principal relacionada parcela anterior, altere-a e retire do campo Valor Moeda
(WB_FOBMOE) o valor pago antecipado, e no campo Vlr Pago Ant (WB_PGTANT) informe o mesmo, logo
em seguida, clique em Confirmar. E faa a liquidao da parcela, caso seja necessrio.

7.

Em seguida clique no boto Confirmar para gravar o cmbio, ser exibida a tela Contas a Pagar, preencha
os dados e confirme. Ser gerado o ttulos INV no mdulo Financeiro.

Sequncia 029 Apresentao do Ttulo no mdulo Financeiro

1.

No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/ Contas a Pagar/ Contas a Pagar (FINA750).

2.

Verifique se o ttulo referente ao processo desejado est baixado, aps a liquidao de cmbio.

3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 030 Follow-up de Cmbio

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Followup Cambio (EICTR350).

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

20

Boletim Tcnico

2.

O sistema apresentar a tela de parametrizao, informe os dados e clique no boto OK.

Note que possvel parametrizar o follow up atravs dos campos Fornecedor (W9_FORN) e Loja (W9_FORLOJ).
3.

Aparecer tela com os dados do processo selecionado, d um duplo clique para marc-lo e em seguida
clique no boto Relatrio.

4. Informe os dados da impresso e clique em Imprimir, ser apresentado o relatrio.

Note que os dados dos campos Fornecedor (W9_FORN) e Loja (W9_FORLOJ) aparecem no relatrio.
5.

Clique na opo Sair e depois em OK.

Sequncia 031 Cotao de Cmbio

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Cotao Cmbio (EICCC400).

2.

Selecione a opo desejada e clique no boto OK.

Note que o campo Cod. Forn. (EID_FORN) apresenta o campo Loja (EID_FORLOJ).
3.

Clique na opo Sair.

Sequncia 032 Rel. Cot/ Fech. Camb.

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Rel. Cot. / Fech. Camb. (EICCC150).

2.

Na primeira tela de parametrizao no campo Emite por? selecione a opo Fornecedor.

3.

Na segunda tela de parametrizao informe o Fornecedor (WB_FORN) e campo Loja (WB_LOJA).

4.

Clique no boto OK e em seguida defina os dados de impresso e clique no boto Imprimir.

Note que no relatrio impresso, o campo Fornecedor (WB_FORN) apresenta o campo Loja (WB_LOJA).
5.

Clique no boto Sair.

Sequncia 033 Controle Pgtos.

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Controle Pgtos (EICTR600).

2.

Na tela de parametrizao no campo Tipo de Consulta? Selecione a opo Invoice a pag., informe tambm
Fornecedor (WB_FORN) e Loja (WB_LOJA), depois clique em OK.

3.

Na tela Relao Analtica de Invoices a Pagar note que o campo Fornecedor (WB_FORN) apresenta o
campo Loja (WB_LOJA).

4.

Clique no boto Imprimir e informe os dados de impresso e em seguida clique no boto Imprimir.
21

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

Note que o campo Fornecedor (WB_FORN) apresenta o campo Loja (WB_LOJA).

5.

Clique no boto Sair.

Sequncia 034 Manuteno FFC

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Manuteno FFC (EICLO100).

2.

Informe os dados necessrios e clique no boto OK.

Note que o campo Cod. Forn (WB_FORN) apresenta o campo Loja For (WB_FORLOJ).
3.

Marque ou desmarque as invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no contrato de cmbio.

Note que o campo Cod. Forn (WB_FORN) apresenta o campo Loja For (WB_FORLOJ).
4.

Clique no boto Gera FFCs.

5.

Clique no boto OK para gravar. E confirme a gravao.

6.

Para liquidar e estornar a FFC, na tela Manuteno de Lote, selecione a FFC desejada e clique no boto OK
para confirmar.

7.

Na tela seguinte, clique no boto Fechamento. Informe os dados para a baixa do FFC.

8.

Clique no boto OK para confirmar. Ser exibida a tela para confirmar a baixa da FFC. Em seguida
apresentada a tela Contas a pagar, preencha os dados necessrios e clique em OK.
Para estornar a liquidao, basta informar o nmero da FFC na tela de Manuteno de lote e utilizar o
boto Estorno.

9.

Sequncia 035 Previso de Caixa

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Previso Caixa (EICLO150).

Note que o campo Fornecedor (WB_FORN) apresenta o campo Loja (WB_FORLOJ).

2.

Informe os dados necessrios e clique no boto OK.

3.

Clique no boto Imprimir informe os dados de impresso e clique novamente em Imprimir.

Note que no relatrio o campo Loja (WB_LOJA) aparece preenchido corretamente.

4.

Clique no boto Sair.

Sequncia 036 Rel. pos. Fornecedor

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Boletim Tcnico

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizaes/ Financeiro/ Rel. pos Fornecedor (EICAP151).

2.

Na tela de parametrizao preencha os campos Fornecedor? e Loja? preencha os outros dados necessrios
e clique no boto OK.

3.

Na tela 4- Relatrio Aberto para fornecedor(es) note que o campo Cod. Forn. (WB_FORN) e o campo Loja
Forn. (WB_FORLOJ) esto preenchidos.

4.

Clique no boto OK.

Sequncia 037 Follow-up Aguardando Embarque

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Consultas/ Follow-up/ Aguard. Embarque (EICTR250).

2.

Selecione o Follow-up desejado e clique no boto OK. Informe o importador desejado e clique no boto
OK.

Note que o campo Fornecedor (W5_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W5_FORLOJ).
3.

Clique no boto Cancelar.

Sequncia 038 Follow-up Aguardando Atracao

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Consultas/ Follow-up/ Aguard. Atracao (EICTR260).

2.

Informe o importador desejado e clique no boto OK.

Note que o campo Fornecedor (W7_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W7_FORLOJ).
3.

Clique na opo Imprimir.

Note que o campo Fornecedor (W7_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W7_FORLOJ).
4.

Clique no boto Sair.

Sequncia 039 Avaliao Durao Processo

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Consultas/ Avaliao/ Durao Processo (EICTR285).

Note que o campo Fornecedor (W7_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W7_FORLOJ).
2.

Informe os dados necessrios e clique no boto OK.

Note que o campo Fornecedor (W7_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W7_FORLOJ).
3.

Clique na opo Imprimir e informe os dados de impresso, em seguida clique no boto Imprimir. Ser
impresso o relatrio.
23

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

Note que o campo Fornecedor (W7_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W7_FORLOJ).
4.

Clique no boto Sair.

Sequncia 040 Avaliao Prazo Fechamento PO

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Consultas/ Avaliao/ Prazo Fech. PO (EICTR290).

Note que o campo Cod. Fornecedor (W2_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W2_FORLOJ).
2.

Clique no boto Imprimir. Informe os dados da impresso e clique novamente no boto Imprimir.

Note que o campo Cod. Fornecedor (W2_FORN) apresenta o campo Loja Fo. (W2_FORLOJ).
3.

Clique no boto Sair.

Sequncia 041 Acompanhamentos Histrico ltimas Compras

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Consultas/ Acompanhamentos/ Hist. Ult. Compras (EICHC150).

2.

Informe o fornecedor a ser utilizado e clique no boto OK.

Ser apresentada uma tela com todos os processos que possuem o mesmo fornecedor informado antes.
Os campos Fabricante (W1_FABR) e Fornecedor (W1_FABLOJ) possuem suas lojas.
3.

Clique na opo Imprimir. Selecione os dados da impresso e clique em OK.

4.

Clique no boto Sair.

Sequncia 042 Acompanhamentos Status do Pedido

1.

No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Consultas/ Acompanhamentos/ Status do Pedido (EICIP170).

2.

Ir aparecer seguinte mensagem Deseja visualizar o status de um pedido especifico? Clique no boto
Sim, informe o processo desejado e clique em OK.

Note que o campo Fornecedor (W1_FORN) apresenta o campo Loja Forn (W1_FORLOJ).
3.

Clique no boto Cancelar.

SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

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Boletim Tcnico

Informaes Tcnicas
SW0 Capa Solicitao de Importao;
SW1 Itens Solicitao de Importao;
SW2 Capa Purchase Order;
SW3 Itens Purchase Order;
SW5 Itens Preparao Licena de Importao;
SW7 - Itens Declarao Licena de Importao;
SW8 Itens Invoices;
SW9 Capa de Invoices;
SWG Cabealho Financiamento;
SWJ Histrico de Itens;
SWK Histrico Geral;
SWP Capa Licena de Importao;
Tabelas Utilizadas

SWT Detalhamento da Cotao;

SWU Modelo de Pedido;
SWV Lotes Preparao de Licena de Importao;
EI4 Pedidos Cancelados Capa;
EI5 Pedidos Cancelados Itens;
EID Cotao Cmbio;
EIJ Tabela Adies Declarao Importao
EIS Licenas de Importao Canceladas;
EZZ Invoices Especiais;
EW4 Invoice Antecipada (Capa)
EW5 - Invoice Antecipada (Itens)
SYG Registro Ministrio;
SYS Percentuais de Centro de Custo.
SA5 Amarrao Produto X Fornecedor

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SIGAEIC Tratamento de Loja no SIGAEIC

Boletim Tcnico

EICA200 Registro Ministrio

EICSI400 Manuteno de Solicitao de Importao
EICQC210 Cotao de Preos
EICPO400 Purchase Order
FINA050 Contas a Pagar
EICAP100 Controle de Cmbio
EICGI400 Manuteno PLI
EICOR101 LI Easy Siscomex
EICPO552 - Ship. Instructions
EICGI600 Follow Up Embarque
EICNU400 Solicitao de Numerrio
FI400GERPA Gerao de PA
EICDI154 Recebimento Importao
MATA140 Pr Nota Entrada
Funes Envolvidas

MATA103 Documento Entrada

EICTP252 Prev. Desembolso
EICTR350 Follow Up Cmbio
EICCC400 Cotao de Cmbio
EICCC150 Fech. Cmbio
EICTR600 Controle Pagamentos
EICLO100 Manuteno FFC
EICLO150 Previso de Caixa
EICAP151 Rel. Por Fornecedor
EICTR250 Aguard. Embarque
EICTR260 Aguard. Atracao
EICTR285 Durao Processo
EICTR290 Prazo Fech. PO
EICHC150 Hist. Ult. Compras
EICIP170 Status do Pedido

EICPO556 Ship. Confirmation

Sistemas Operacionais

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Windows/Linux

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