DIRECCIN DE CALIDAD EN SALUD

ELABORACIN DE PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA

DE LA CALIDAD

HERRAMIENTAS BASICAS, ESTADISTICAS Y AVANZADAS DE CALIDAD

LLUVIA DE IDEAS

MATRIZ DE PRIORIZACIN

IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADS DEL PROCESO

MATRIZ DE CAUSAS

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

PLAN DE ACCIN

EJEMPLO DE PLAN DE ACCIN

INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN
PROYECTOS DE MEJORA EN ETAPA
GESTIN
DE ESTUDIOS
DEL TIEMPO

MATRIZ DE RIESGOS

DIAGRAMA DEL RBOL

ISTICAS Y AVANZADAS DE CALIDAD

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

DIAGRAMA DE GANTT

GRFICO CIRCULAR

DIAGRAMA DE PARETO

MATRIZ DE PRIORIZACIN DIAGRAMA DE DISPERSIN

HOJA DE CONTROL

FODA

HISTOGRMAS

MAPA DE PROCESOS

GRFICOS DE CONTROL

AMFE

GRFICO LINEAL

QFD

ANEXO 1 y 2
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDAD DE MEJORA (metodo cualitativo o cuantitativo)
Identifique mediante la observacion, los procesos que necesita mejorar en su servicio y
escribalos con su propia redaccion
Ejemplo:
Los residuos solidos biocontaminados no se ubican en sus depositos establecidos
Los dias de estancia hospitalaria en Cirugia estan por encima del estandar

1
2
3
4

ALTA INCIDENCIA DE NIOS DESNUTRIDOS MENORES DE 2 AOS

FALTA DE ORIENTACION Y CONSEJERIA POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD
SOBRE NUTRICION BALANCEADA A LAS MADRES CON NIOS MENORES DE 2
AOS
DEFICIT DE CONOCIMIENTOS SOBRE HABITOS ADECUADOS SOBRE NUTRICION Y
LIMPIEZA EN EL HOGAR
FALTA DE SESIONES EDUCATIVAS SOBRE NUTRICION

BAJAS COBERTURAS EN CRED E INMUNIZACIONES

INADECUADA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS POR PARTE DE PERSONAL

FALTA DE ORDEN Y DATOS EN LAS HISTORIAS CLINICAS

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MATRIZ DE PRIORIZACIN

MENU PRINCIPAL

Metodos de Identificacin de la Oportunidad de Mejora

Metodo Cualitativo:
Basados en percepciones, pueden ser muy tiles
siempre que sean utilizados por personas bien
conocedoras de la problemtica a tratar.
Metodo Cuantitativo:
Basados en datos objetivos, son ms exactos ya que permiten
valorar la magnitud del problema pero necesitan ms recursos
y madurez organizativa.

NOTA.
Considerar que si se cuenta con resultados de las mediciones
de: Autoevaluacin, Estndares Maternos Perinatales,
Desempeo del Primer Nivel de Atencin, Encuestas de
Satisfaccin de los Usuarios, etc, estos se convertiran en
insumo para la Matriz de Priorizacin, por lo que se sugiere
pasar al siguiente paso.

18
19
20
21
22
23
24
25
Tecnica sugerida: Lluvia de ideas

ANEXO 3
MATRIZ DE PRIORIZACION
N

Oportunidad de Mejora

IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES
PROCESO
MENUDEL
PRINCIPAL

Frecuencia

Importancia

Factibilidad

Total

ALTA INCIDENCIA DE NIOS DESNUTRIDOS MENORES DE 2 AOS

15

FALTA DE ORIENTACION Y CONSEJERIA POR PARTE DE PERSONAL DE

SALUD A LAS MADRES CON NIOS MENORES DE 2 AOS .

13

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS SOBRE HABITOS ADECUADOS SOBRE

NUTRICION Y LIMPIEZA EN EL HOGAR

13

FALTA CONTINUA DE SESIONES EDUCATIVAS SOBRE NUTRICION

11

INADECUADA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS POR PARTE DE

PERSONAL

11

BAJA COBERTURAS EN CRED Y INMUNIZACIONEZ

FALTA DE ORDEN Y DATOS EN LAS HISTORIAS CLINICAS

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

ATRS

Matriz de Priorizacin
Los valores a otorgar para la puntuacin en
cada criterio se definen por consenso de
manera convencional antes de realizar el
desarrollo:
Alto = 5

Medio = 3

Bajo = 1

Cada uno de los participantes de manera

individual, para cada problema o alternativa
asigna un puntaje a cada criterio. El puntaje
individual se totaliza para cada problema. El
problema o alternativa seleccionada ser el que
obtenga el mayor puntaje de todos los
problemas evaluados.
Nota:
Dentro de la matriz de priorizacin, se pueden
utilizar otros criterios de calificacin, como:
Magnitud, Severidad.

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

1
2
3

ALTA INCIDENCIA DE NIOS DESNUTRIDOS MENORES DE 2 AOS

FALTA DE ORIENTACION Y CONSEJERIA POR PARTE DE PERSONAL DE
SALUD A LAS MADRES CON NIOS MENORES DE 2 AOS .
#N/A

Puntaje alto 1

15

Puntaje alto 2

13

Puntaje alto 3

13

ANEXO 4
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
Identificar el proceso en el que esta incluido el problema priorizado y elabore el diagrama de flujo
Ejemplo: Proceso de recoleccion de residuos solidos
ENTRADAS

ACTIVIDADES
Socializar y capacitar al personal sobre la toma adecuada de medidas antropometricas

Madres con

Capacitar a los promotores de salud sobre la adecuado nutricion en el no menor de 2 aos, para que ellos orienten adecuadamente a las madre

desconocimiento sobre

Reunion con las Madres, brindando sesiones educativas y desmotratvas sobre nutricion, mediante un programa educativo

nutricion

Socializar con el personal de salud sobre el llenado corecto y completo en las historias clinicas.

balanceda y

Involucrar al personal de salud para realizar seguimiento de visitas domiciliaria constantes en nios menores de 5 aos

habitos adecuado

Invitar a las madres con nios menores de 2 aos para las sesiones demostrativas

sobre
nutriciion.

ANEXO 4
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ado y elabore el diagrama de flujo

ACTIVIDADES

MATRIZ DE CAUSAS

SALIDAS
ATRS

cializar y capacitar al personal sobre la toma adecuada de medidas antropometricas

ud sobre la adecuado nutricion en el no menor de 2 aos, para que ellos orienten adecuadamente a las madres.

Madres sensibilizadas

res, brindando sesiones educativas y desmotratvas sobre nutricion, mediante un programa educativo

y con conocimientos

ar con el personal de salud sobre el llenado corecto y completo en las historias clinicas.

sobre una

al de salud para realizar seguimiento de visitas domiciliaria constantes en nios menores de 5 aos

adecuada

vitar a las madres con nios menores de 2 aos para las sesiones demostrativas

nutricion balanceada y
habitos adecuados

Matriz de identificacin de Activ

del Proceso
En esta Anexo se describen las activ
del proceso al que correspon
oportunidad de mejora identificada
Anexo anterior.

Nota:
Una vez identificada las actividad
elaborara su respectivo flujograma,
nos permitir tener una mejor visi
proceso a intervenir.

MENU PRINCIPAL

identificacin de Actividades
o
exo se describen las actividades
so al que corresponde la
de mejora identificada en el
rior.

dentificada las actividades, se

u respectivo flujograma, el cual
r tener una mejor visin del
ntervenir.

ANEXO 5
MATRIZ DE CAUSAS
PROBLEMA

ALTA INCIDENCIA DE NIOS DENUSTRIDOS MENORES DE 2 AOS

Por qu?
DEFICIT DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE
INADEUCADA
UNA NUTRICION
INFORMACION
ADECUADA
POR PARTE DEL PERSONAL SOBRE NUTRICION BALANCEADA

Por qu?

FALTA DE INTERES DE LAS MADRES PARA TENER

DESCONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO SOBRE
SOBRE
NUTRICION
LAS CONSECUENCIAS
BALANCEADASOBRE LA DESNUTRICION DEL NIO MENOR DE 2 AO

Por qu?

DESIMPORTANCIA SOBRE LOS ADECUADOS

FALTAHABITOS
DE INTERES
Y COSTUMBRES
POR PARTE DE
RELACIONADOS
ALGUNOS PERSONAL
A LA NUTRICION
DE SALUD PARA BRINDAR SESIONES EDUCATIVAS SOBRE

Por qu?
ESCASOS ALIMENTOS CON VALOR NUTRITIVO
POCA ACCESIBILIDAD PARA ADQUIRIR ALIMENTOS NUTRITIVOS

CAUSA RAIZ

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE UNA

NUTRICION ADECUADA

DESCONOCIMIENTO SOBRE LAS

CONSECUENCIAS DE LA
DESNUTRICION DEL NIO MENOR DE
2 AOS

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS
MENU PRINCIPAL

DIFICULTAD PARA ACCEDER A LOS ANEXOS

ATRS

N SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS SESIONES EDUCATIVAS SOBRE NUTRICION

TOMA INADECUADA DE LAS MEDIDAS ANTROPOMETRICAS

Matriz de Causas

El Objetivo principal ser describir el

problema principal y encontrar la causa raiz
IENTOS SOBRE EL VALOR NUTRICIONAL DE SUS ALIMENTOS COSECHADOS
que lo origina.
NO VALORACION SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LAS SESIONES
EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS
SOBRE NUTRICION POR PARTE DE
LAS MADRES.

Nota:
Mediante la matriz podremos identificar
hasta tres causas raices del problema
planteado.

ANEXO 6
MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS PARA EL CAMBIO
PROBLEMA

ALTA INCIDENCIA DE NIOS DENUSTRIDOS MENORES DE 2 AOS

OBJETIVO GENERAL

CAUSA RAIZ (1)

DEFICIT DE CONOCIMIENTOS DE LAS

MADRES SOBRE UNA NUTRICION ADECUADA

HIPOTESIS DE CAMBIO

Elaboracin de un programa educativo, teniendo

en cuenta diferentes temas sobre nutricin, a las
madres con nos menores de 2 aos.

Matriz de Plante
el Cambio

CAUSA RAIZ (2)

CAUSA RAIZ (3)

DESCONOCIMIENTO
SOBRE
LAS
CONSECUENCIAS DE LA DESNUTRICION DEL
NIO MENOR DE 2 AOS

NO VALORACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE

LAS
SESIONES
EDUCATIVAS
Y
DEMOSTRATIVAS SOBRE NUTRICION POR
PARTE DE LAS MADRES.

HIPOTESIS DE CAMBIO

HIPOTESIS DE CAMBIO

Una
vez
d
determinaremos
Elaboracion de sesiones educativas sobre las pretende consegu
consecuencias de la denustricion en el nio menor
Seguidamente, de
de 2 aos
cambio de cada c
Anexo anterior.

Nota.
Analizar cuidad
obtenida e interpr
Concientizar a las madres sobre la mportancia de un claro argume
valoracin de las sesiones educativas y que ilustre corr
deostrativas mediante un concurso de platos intervenir.
tipicos.

PLAN DE ACCIN

MENU PRINCIPAL

ATRS

Matriz de Planteamiento de Hiptesis para

el Cambio
Una
vez
descrito
el
problema,
determinaremos el objetivo general que se
pretende conseguir.
Seguidamente, describiremos las hiptesis de
cambio de cada causa raiz identificada en el
Anexo anterior.
Nota.
Analizar cuidadosamente la informacin
obtenida e interpretarla mediante relaciones y
un claro argumento tericamente coherente
que ilustre correctamente la realidad a
intervenir.

INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN

1 Informacin del Establecimiento u Organizacin

a Nombre del Establecimiento u organizacin:

Direccin:

Telfono:

Correo electrnico:

Nivel de dependencia:
Asistencial

Administrativa

Categora del establecimiento de salud:

Tamao de la organizacin:
Personal asistencial:

Personal administrativo: %

TOTAL DE TRABAJADORES:

Aspectos importantes de la organizacin:

Servicios que ofrece:

Relacin de principales grupos de usuarios

Juridiccin Sanitaria:

Especio geogrfico de re
Establecimiento de Jerar
inmediata

Poblacin total asignada

Fuente INEI

Representante oficial:

Miembros del equipo de Gestin de la calidad

Miembros de la Direccin:

Firma(s):

EDUCADORAS RURALES DE LA SALUD EN APOYO A LA DISMINUCIN DE LA DESNUTRICN INFANTIL

Identificacin de la Oportunidad de Mejora

ALTA INCIDENCIA DE NIOS DESNUTRIDOS MENORES DE 2 AOS,

Planteamiento del Problema

Determnacin de las causas

Identificacin de Indicadores

Recopilacin de datos basales

Planteamiento de la Hiptesis sobre los cambios o intervenciones.

Seleccin de la causa raz para el inicio de su intervencin

Formulacin del plan de Accin

Objetivo General

Objetivos especficos
Objetivo especfico 01

Actividades:
##
##
##
##
##

Resultados
##
##
##
##
##

Duracin:

Responsable(s):

Financiamiento:

Objetivo especfico 02

Actividades:
##
##
##
##
##
##

Resultados
##
##
##
##
##
##

Duracin:

Responsable(s):

Financiamiento:

Objetivo especfico 03

Actividades:
##
##
##
##
##

Resultados
##
##
##
##
##

Duracin:

Responsable(s):

Financiamiento:

PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION DE CAMBIOS

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADO/PR
ODUCTO

METAS

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

PRESUPUESTO

EJEMPLO DE PLAN DE ACCIN

MENU PRINCIPAL

ANEXO 8
PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION DE CAMBIOS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICOS

Reducir la
Prdida de
documentos

Mejorar el
Archivamiento de los
documentos de la
OPE

Priorizar la
Adquisicin de
Estantes

ACTIVIDADES

Identificacin y
clasificacin de
docuemntos por
Areas de trabajo

TAREAS

RESULTADO/P
RODUCTO

Clasificar documetnos
Documentos
por aos y areas

METAS

2,000

RESPONSABLES

Sra. Jessica
Lupu

CRONOGRAMA

1 Quinc.

2 Quinc.

3 Quinc.

PRESUPUESTO

4 Quinc.

S/. 15,240.00

100.00

Preparar
archivadores con
diferentes colores para
cada Area

Archivador
Preparado

60

Sra. Ines
Zorrilla

Definicin de
Especificaciones
Tcnicas

Formular el
requerimiento

Requerimient
o

Sra. Jessica
Lupu

Monitoreo
de la
compra

Cordinacin
con la Und.de
Logistica

Cordinacin

Sra. Ines
Zorrilla

40.00

Definicin
de
Especificaciones
Tcnicas

Formular el
requerimiento

Requerimient
o

Sra. Jessica
Lupu

5,000.00

Monitoreo
de la
compra

Cordinacin
con la Und.de
Logistica

Cordinacin

Sra. Ines
Zorrilla

60.00

10,000.00

40.00

MENU PRINCIPAL

MENU PRINCIPAL

GESTIN EFICAZ Y EFICIENTE DEL TIEMPO

ACTIVIDAD / TAREA

TIPO

DIA:

TIEMPO
PREVISTO

TIEMPO
REAL

31-05-15

%
EFICACIA

ACCIN

Distribucin trabajo

15

15

100.00%

Hacer ya

Reunin con cliente A

60

70

85.71%

Hacer ya

Clasificacin documentos

30

35

85.71%

Delegar de inmediato

Fotocopia documentos

20

15

133.33%

Delegar de inmediato

Leer informe

15

13

115.38%

Eliminar previamente

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

MATRIZ URGENTE - IMPORTANTE

URGENTE

NO URGENTE

75

NO IMPORTANTE

IMPORTANTE

15

20

30

ORDEN DE LOS CUADRANTES DE LA MATRIZ Y TIPO DE TAREA:

A = IMPORTANTE y URGENTE
B = IMPORTANTE y NO URGENTE
C = NO IMPORTANTE y URGENTE
D = NO IMPORTANTE y NO URGENTE
En cada cuadrante se indican los minutos totales de tiempo previstos para
todas las tareas con la misma prioridad, y se representan en el tamao de
la burbuja. Si el orden de las burbujas por tamao es el mismo que el de
los cuadrantes se est aplicando una prioridad adecuada a las tareas y
por tanto una buena gestin del tiempo.

CLCULOS Y TABLAS AUXILIARES

A

###
###
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
0### 0
0### 0
0 0###
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

### 0######

DIA:
SEMANA:
MES:

A
B
C
D

CULOS Y TABLAS AUXILIARES

Hacer ya

Programar, delegar
Delegar de inmediato
Eliminar previamente

B
C
D

3
1
3

3
1
1

Aparicin
probabilidad

Gravedad
(Impacto)

Valor del
Riesgo

Nivel de
Riesgo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal
Marginal

APARICIN
(probabilidad)

Riesgo muy grave. R

proyecto sin la aplica
slidamente el riesgo

Riesgo importante. M
fuertemente llas varia

Riesgo apreciable. E
preventivas para red
variables controladas

Riesgo marginal.Se v

MENU PRINCIPAL

LEYENDA
GRAVEDAD (IMPACTO)
MUY BAJO BAJO
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA

5
4
3
2
1

1
5
4
3
2
1

2
10
8
6
4
2

MEDIO
3
15
12
9
6
3

ALTO

MUY ALTO

4
20
16
12
8
4

5
25
20
15
12
5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el

proyecto sin la aplicacin de medidas preventivas urgentes y sin acotar
slidamente el riesgo.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar
fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.
Riesgo apreciable. Estudiar econmicamente ai es posible introducir medidas
preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las
variables controladas.
Riesgo marginal.Se vigilar aunque no requiere medidas preventivas de partida.

DIAGRAMA DEL ARBOL

Permite tomar secuencialmente decisiones ante dos o ms posibilidades
considerar secuencialmente varias soluciones alternativas en vez de solo
identificar la solucin aparentemente obvia, determinando pasos especficos
que se deben seguir para implantar soluciones finales.
DIA
GRA
MA
DEL
RB
OL
Per
mite
tom
ar
secu
enci
alme
nte
deci
sion
es
ante
dos
o
ms
posi
bilid
ades
cons
ider
ar
secu
enci
alme
nte
varia
s
solu
cion
es
alter
nativ
as
en
vez
de
solo
ident
ificar
la
solu

Cmo construir un DIAGRAMA DEL ARBOL

MENU PRINCIPAL

PASO N 1
DEFINIR EL PROBLEMA
PASO N 2
RAMIFICACIONES
PASO N 3
SUB-RAMIFICACIONES
PASO N 4
DETALLAR SUB-RAMIFICACIONES
PASO N 5
DIBUJAR DIAGRAMA DEL RBOL

PASO N 1DEFINIR EL PROBLEMA

PASO N 2RAMIFICACIONES
PASO N 3SUB-RAMIFICACIONES
PASO N 4DETALLAR SUB-RAMIFICACIONES
PASO N 5DIBUJAR DIAGRAMA DEL RBOL

MENU PRINCIPAL

DIAGRAMA DEL RBOL

Definir el Problema:

DISMINUCIN

PASO N 2RAMIFICACIONES

MENU DIAGRAMA DEL RBOL

ATRS

Definir hasta 5 Ramificaciones

Ramificaciones
1
2
3
4
5

a
b
c
d
e

PASO N 3SUB RAMIFICACIONES

MENUDIAGRAMA DEL RBOL

ATRS

PASO N 3SUB RAMIFICACIONES

MENUDIAGRAMA DEL RBOL

ATRS

a
1

TERMINO

2
3
4

b
1
2
3
4

c
1
2
3

RERERER

d
1
2
3
4

e
1
2
3
4

RERWRWR

PASO N 4DETALLAR SUB RAMIFICACIONES

MENUDIAGRAMA DEL RBOL

ATRS

Detalle las Sub - Ramificaciones

Finalmente, para cada sub-ramificacin listaremos dos caminos para resolver el problema enunciado

TERMINO

10 0

11 RERERER

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 RERWRWR

20 0

ara resolver el problema enunciado

PASO N 5DIBUJAR DIAGRAMA DEL RBOL

MEN DIAGRAMA DEL RBOL

2
3
4
5
6
7
RWRWRW
9
RWRWRWR
11
RWRWRWR
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ATRS

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

DISMINUCIN

TERMINO

a
0

b
0

c
RERERER

d
0

e
RERWRWR

MENU PRINCIPAL

MENUDIAGRAMA DEL RBOL

ATRS

1
2
3
4
5
6
7
RWRWRW

9
RWRWRWR
11
RWRWRWR
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

PLANTILLAS

MENU PRINCIPAL

CAUSA EFECTO

Problema (Causa)

DIAGRAMA DE DISPERSIN
VARIABLE (X)

VARIABLE (Y)

12
10
8
6
4
2
0
0

10

Permite analizar la relacin que existe entre los valores de una variable que no
(dependiente) y los valores de otra variable que influya en la primera y sea fci
(independiente).

MENU PRINCIPAL

PERSIN

10

12

es de una variable que nos interesa

ya en la primera y sea fcil de medir

MATRIZ DE PRIORIZACIN
N

PROBLEMAS DE INTERES

CRITERIOS DE CALIFICACIN
FRECUENCIA

IMPORTANCIA

1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20

Puntaje alto 1

2
3

#N/A
#N/A

Puntaje alto 2
Puntaje alto 3

ACIN

MENU PRINCIPAL

RITERIOS DE CALIFICACIN
FACTIBILIDAD

TOTAL
0

Nuevo Criterio
de Evaluacin

0
0
0

CRITERIOS DE CALIFICACIN

0
0
0
0
0
0

FRECFUENCIA:
Qu tan a menudo ocurren las alternativas evaluadas.
IMPORTANCIA:

Elegir cules opciones son de mayor envergadura desde el punto

de vista del usuario o equipo.
FACTIBILIDAD:

Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para

llevar a cabo los objetivos o metas sealados para cada alternativa.

0
0
0
0
0

VALORACIN
Los valores a otorgar para la puntuacin en cada criterio se definen
por consenso de manera convencional antes de realizar el
desarrollo:
5 : Alto

3: Medio

1: Bajo

0
0
0
0
0

Nota:
Dentro de la matriz de priorizacin, se pueden utilizar otros criterios
de calificacin, como: Magnitud, Severidad, etc,.

0
0

CACIN
evaluadas.

vergadura desde el punto

ecursos necesarios para

dos para cada alternativa.

n cada criterio se definen

al antes de realizar el

: Bajo

eden utilizar otros criterios

d, etc,.

HOJA DE CONTROL
Nombre:
Fecha:

Proceso:
Area:

DESCRIPCIN

Nc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOTALES
C: Cumple
I: Incompleto
Nc: No Cumple

Porcentaje de Cumplimiento =

E CONTROL
MENU PRINCIPAL

OBSERVACIONES

Grfico de Control
Debe escribir el valor del Factor A2 en la celda correspondiente (segn el tamao de la muestra). Puede introducir hasta 25 datos en la columna "Valores".

Perodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Valores
12
45
36
85
49
45
75
14

LSC
72.4
72.4
72.4
72.4
72.4
72.4
72.4
72.4
72.4

LIC
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9
17.9

72.4
17.9
45.1
73
0.373
X
45.1
45.1
45.1
45.1
45.1
45.1
45.1
45.1
45.1

FORMULA
MENU PRINCIPAL

LSC : X + A2 *( R )
LIC : X - A2 * ( R )

CUADRO DE VALORES
Tamao de
Muestra n

Factor A2

1.880

1.023

0.729

0.577

0.483

0.419

0.373

0.337

10

0.308

11

0.285

12

0.266

13

0.249

14

0.235

15

0.223

16

0.212

17

0.203

18

0.194

19

0.187

20

0.180

21

0.173

22

0.167

23

0.162

24

0.157

25

0.153

Grfico de Control
Valores

LSC

12

10

Valor

Lmite Superior de Control (LSC)

Lmite Inferior de Control (LIC)
Media (X)
Rango (R)
8
Factor A2

Periodo

LIC

GRAFICO LINEAL
TIEMPO(X)

DATOS (Y)
12

10

Se usa para mostrar tendencias de comportamiento de un evento o proceso (incremen

variacin). Permite visualizar cambios que sufren los procesos en un perodo de t
obtenido despus de implementar una solucin.
Lnea de tendencia.

AFICO LINEAL

de un evento o proceso (incrementos, decrementos o tendencias sin

os procesos en un perodo de tiempo o comparar el desempeo

MENU PRINCIPAL

GRAFICO CIRCULAR
DESCRIPCIN

MUESTRA

Se usa para representar proporciones de distintas clases dentro de

tiene este diagrama es que es fcil de hacer y es entendible fcilmen

ICO CIRCULAR

e distintas clases dentro de una muestra, la ventaja que

cer y es entendible fcilmente.

MENU PRINCIPAL

Formato

CMOs

QUEs

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DIFICULTAD (1 - 5)
EVALUACIN
CARACT. DE
NUESTRO
SERVICIO

ABSOLUTA

RELATIVA (%)

###

CARACT DEL SERVICIO A DESPLEGAR

PRIORIDAD

### ### ###

Formato de QFD

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

20
MEJOR

ORGANIZACIN 2

ORGANIZACIN 1

NOSOTROS

Importancia para el cliente (1 - 5)

MENU PRINCIPAL

EVALUACION
COMPARATIVA

5=
1 = PEOR

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

###

Relacin:
Muy fuerte (9)
Fuerte
(3)
Dbil
(1)

MENU PRINCIPAL

MAPA DE PROCESOS

E
N
T
R
A
D
A
S

S
A
L
I
D
A
S

Procesos Estratgicos
Procesos Operativos
Procesos de Apoyo

NOTA: Una vez identificado el proceso, se procede a la elaboracin de su flujo respectivo (Diagrama de
Flujo) y a su documentacin respectiva (Manual de Procedimientos).

MAPA DE PROCESOS
Es una representacin grfica que define y
refleja la estructura y relacin de los diferentes
procesos del sistema de gestin de una
organizacin, para lo cual debemos identificar
los procesos que intervienen.
Un modelo de mapa de procesos sencillo,
consta nicamente de tres niveles de
agrupacin, tales como:
Procesos Estratgicos.- Procesos que estn
relacionados con la direccin, Se refieren a la
poltica, estrategia, planes de mejora, etc., que
consiguen armonizar los procesos operativos
con los de apoyo.
Procesos Operativos.- Procesos implicados
directamente con la prestacin del servicio.
Procesos de Apoyo.- Procesos que dan
apoyo a los procesos operativos, aportndoles
los recursos necesarios. Son procesos en los
que el cliente es interno.