1.

RESUMEN DEL PROYECTO

La norma ISO 9001:2008. Es la norma internacional que establece los requisitos
que debe cumplir una organizacin orientada a la satisfaccin de los requisitos
de los clientes.
Esta norma en el apartado 8.2.2 establece que las
organizaciones deben llevar a cabo auditoras internas para determinar si el
SGC es conforme con las disposiciones planificadas se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz.
Por tal motivo se decide crear una base de datos, con la cual se pretende que
el auditor tenga una herramienta que le permita de manera gil, planear e
ingresar la informacin recolectada durante las auditoras realizadas a los
diferentes procesos de la empresa y que de la misma forma sea visible para
todas las partes interesadas en conocer el estado y cumplimiento de los
requisitos establecidos.
Esta base de datos permitir ingresar informacin por empresa y/o
departamento, donde bsicamente este ser el punto de partida de la
informacin a auditar ya que se podr encontrar descritos uno a uno los
proceso de la empresa con su respectivo objetivo, alcance, entradas, salidas,
exclusiones, requisitos de ley, de la empresa y documentacin. Posterior se
tendr la opcin de crear para cada proceso un plan de auditoria, donde
estarn las fechas previstas y las de la realizacin, el alcance, los auditores y
auditados. De acuerdo a este plan se podr encontrar, una lista de verificacin
en donde se ingresaran segn los requisitos de la norma las evidencias
halladas, conformidades y las no conformidades, permitiendo as tener un
registro de ACPM el cual permitir tener un mayor control sobre las acciones
tomadas en la empresa o proceso.
Con el uso de esta base de datos se puede evidenciar que en la empresa:
Se registra el comportamiento de los procesos que en ella se han identificado.
Se analiza indicadores de los procesos.
Existe un mtodo para la medicin y seguimiento de los procesos.
Se han establecido los objetivos de realizacin de cada proceso.
Se ha mantenido el sistema de gestin dela calidad.

2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

2.1.
Justificacin
Analizando
las mltiples causas que dificultan la conservacin,
administracin, organizacin, el acceso, la consulta y difusin de los
documentos de valor permanente para las empresas, adems, de los altos
gastos econmicos y de personal que acarrea tener la informacin de la
empresa en papel, se llega a la conclusin de que la mejor forma de
almacenar la informacin ms importante de la empresa, si no lo es toda,
son las base de datos, ya que estas al ser sistemticas me permiten tener
grandes beneficios, como su almacenamiento, backup, agilidad para
trabajar con ellas, entre otras.

Partiendo de esto y teniendo en cuenta que la norma ISO 9001:2008 en el

apartado 4.2.3 indica que se debe asegurar que los documentos
permanecen legibles y fcilmente identificables. Se consider que para dar
cumplimiento a este debe, las bases de datos pueden resultar de gran
ayuda, ya que estas por sus amplios beneficios son muy favorables para
lograr la efectividad del sistema ya que me permiten:
-Evidenciar de forma fcil y sencilla el cumplimiento de muchos de los
requisitos de la norma.
-La conservacin de los registros por largos periodos de tiempo.
-Es una herramienta al alcance de prcticamente todos los miembros de la
empresa.
-Su elaboracin y uso eliminan los grandes volmenes de papel que en
muchas de las empresas certificadas se utiliza, para la elaboracin de
registros y documentos en general.
De acuerdo a lo planteado anteriormente se quiso elaboradora una base de
datos que contribuyera con las auditoras internas, en donde el auditor,
tenga las herramientas suficientes para recolectar la informacin necesaria,
con el fin contribuir con la mejora continua de la empresa. Recordemos que
las auditoras internas tienen como propsito, evaluar la eficiencia y
eficacia de los requisitos establecidos en los procesos de las empresas.
Estas auditoras en los sistemas de gestin es importante realizarlas y
cuidar que las debilidades sean corregidas oportunamente para evitar
impactos no deseados. Las auditoras internas tambin ayudan a las
empresas para:
- Evaluar el estado actual del sistema de gestin de calidad
- Identificar problemas y corregirlos o prevenirlos.
- Identificar oportunidades de mejora
El objetivo principal que se busca al crear esta base de datos, podemos
decir entonces, es que proporcionar una herramienta para que las
empresas, tengan oportunamente toda la informacin relacionada con las
auditoras internas, dando cumplimiento al numeral 8.2.2 de norma ISO
9001:2008, el cual dice que las organizaciones debe llevar a cabo auditoras
internas para determinar si el sistema de gestin de la calidad: es conforme
con las disposiciones planificadas y con los requisitos del sistema de
gestin de la calidad establecidos por la organizacin y que se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

2.2.
Planteamiento del problema
La aplicacin de la norma ISO 9001 para cualquier empresa, se volvi tan
necesaria en el mundo, por sus grades beneficios tanto a nivel interno

como a nivel externo, permitiendo el incremento de la eficacia, eficiencia,

productividad, la reduccin de los costos de produccin y los costos de la No
Calidad.
En la actualidad las empresas que tienen implementado el sistema de
gestin, al realizar las auditorias estn dejando de agregar valor a la
empresa, algunos problemas son: no desarrollar un programa de
aseguramiento y mejorar de la calidad, de olvidar o de obviar el uso de la
tecnologa para la realizacin de la auditoria, Incumplimiento en plazos de
tiempo establecidos. No cumplir con los calendarios de trabajo, no dar
seguimiento adecuado, no preocuparse de lo ocurrido despus de finalizada
una asignacin, bsicamente esto es debido a una mala administracin de
la informacin que ya se tiene y la obtenida durante las auditorias.
El xito que obtienen las empresas que tienen implementado dicho sistema,
radica en el incremento de la eficacia, eficiencia al dar cumplimiento a cada
incumplimiento encontrado en las auditorias de mejora.

3. OBJETIVOS
3.1.
General
Disear base de datos que se convierta en la herramienta principal de los
auditores internos de las empresas, la cual permitir tener integrado en un
solo mecanismo (base de datos) la informacin obtenida del proceso de
auditoras internas a cada proceso de la empresa.
3.2.

Especficos

Implementar base de datos que permita la automatizacin de la

informacin obtenida durante las auditoras internas realizadas en la
empresa.
Adaptar los datos de cada uno de los procesos y plan de auditoria, de tal
forma que la informacin est disponible tanto para el auditor como para
todo el personal de la empresa y se pueda hacer un uso efectivo de esta.
Llevar control de las auditorias efectuadas tanto en el cumplimiento de
sus fechas, como de los resultados obtenidos.
Minimizar los riesgos en la empresa llevando acabo el cumplimiento de
las ACPM, de acuerdo a la informacin especificada de cada proceso en
la base de datos.