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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE

PORRES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2014
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 2 DE LA ASOCIACIN
DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX
FUNDO SANTA ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES-LIMA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

INDICE
I.

RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance Oferta Demanda
D.- Anlisis Tcnico del Proyecto
E.- Costo del Proyecto
F.- Beneficio del Proyecto
G.- Resultado de la Evaluacin del Proyecto
H.- Sostenibilidad del Proyecto
I.- Impacto Ambiental
J.- Organizacin y gestin
K.- Plan de Implementacin
L.- Marco Lgico.

II. ASPECTOS GENERALES


2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localizacin
2.3 Unidad formuladora y la unidad ejecutora
2.4 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.5 Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
IV. FORMULACIN y EVALUACION
4.1 Horizonte de evaluacin
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4.2 Anlisis de la demanda


4.3 Anlisis de la oferta
4.4 Balance oferta demanda
4.5 Anlisis tcnico de las alternativas
4.6 Costos a precio de mercado
4.7 Evaluacin social
4.8 Anlisis de sensibilidad
4.9 Anlisis de sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental
4.11 Seleccin de alternativa
4.12 Plan de implementacin
4.13 Organizacin y funcin
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
6.1 Presupuesto detallado de ambos alternativas
6.2 Plano de Diseo

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I.- RESUMEN EJECUTIVO

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2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

A.- NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento Integral Del

Parque N2 de La Asociacin de Vivienda

Casuarinas de Santa Rosa- Ex Fundo Santa Rosa Distrito de San Martin de


Porres-Lima

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el Parque N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa Ex Fundo Santa Rosa en el Distrito de San Martin de PorresLima.
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que


en el Parque N 2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa
Rosa - Ex Fundo Santa Rosa existe un dficit de infraestructura recreativa,
por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro
siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles en la
situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto
(oferta proyectada).
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea m2
Estado Actual
Condicin
Losa deportiva
Largo
Ancho
rea m2
Gradera
rea m3
Estado Actual

Alternativa 1
Sin
Proyecto

Con Proyecto

0
0
0
Tierra
Malas

448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena

0
0
0

30.00
20
600.00

37.50
Concreto

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Condicin
Cerco Pronto
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea

Buena

0
0
0

96
Concreto
Buena

Estado Actual

NO EXISTE

1022.68
Gras Buenas
Condiciones

Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos Solidos

0
0

ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
Losa deportiva
Largo
Ancho
rea
Gradera
rea m3
Estado Actual
Condicin
Cerco Prefabricado tipo
UNI
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos Solidos

14
16

Alternativa 2
Sin
Proyecto

Con Proyecto

0
0
0
Tierra
Malas

448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena

0
0
0

30.00
20
600.00

0
0

37.50
Concreto
Buena

0
0
0

96
Concreto
Buena

1022.68
Gras Buenas
Condiciones

NO EXISTE
0
0

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D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO


Habindose analizado los problemas bsicos Deficientes condiciones fsicas

para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Parque


N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo
Santa Rosa en el Distrito de San Martin de Porres-Lima y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y costumbres de la poblacin se han
determinado las siguientes propuestas:
ALTERNATIVA 01: contempla las siguientes acciones:
600 M2 de losa deportiva de concreto
37.50 M3 Graderas De Concreto
96.00 ML Cerco Metlico Tipo Pronto
538.42 M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
75 M2 de Piso adoquinado de concreto
14 Bancas de Ornamentales de Madera
16 Tachos de Residuos Slidos
1,022.68 M2 de Gras en Champas
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob.)
1 KIT de Juegos Infantiles
174.63 M2 de Gras Sinttico P/Juegos Infantiles
E.- COSTO DEL PROYECTO

Descripcin

Alternativa N1
Precio de Mercado
Unida Cantida
d
d

Costo de
Mercado

Obras Preliminares y Provisionales


Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Glb
Glb

1.00
1.00
1.00

7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10

Expediente Tcnico

EST
GLB

1.00
1.00

13,439.24
13,439.24

Supervisin

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Presupuesto Total del Proyecto

362,859.59

F.- BENEFICIO DEL PROYECTO


A.-BENEFICIOS SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas


para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas del

Parque

N2 de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex


Fundo Santa Rosa , la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos
que la situacin actual, que implica seguir

abandonado el rea de

esparcimiento, seguir destinando recursos para gastos de salud etc., por lo


tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual, es decir sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo, dado que
no existe infraestructura recreativa para este fin.
BENEFICIOS CON PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:


- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las zonas de recreacin inexistentes mediante el uso del
transporte colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en
suspensin.
- Prctica deportiva en infraestructura adecuada.

G.- RESULTADO DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo


efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.

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EVALUACION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

419,235.26
313,583.83
245.88
Menor

472,458.14
363,238.85
277.09
Mayor

VAC Social
PRECIO SOCIAL
ICE (S/. X Beneficiario )
SENSIBILIDAD ICE
SOSTENIBILIDAD

SELECCIONADA

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable


por tener un menor costo efectividad en comparacin a la alternativa 2.

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de


mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social
y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del
proyecto se ha realizado desde los siguientes.
puntos de vista: La capacidad de gestin: La Municipalidad Distrital de San
Martn de Porres, conjuntamente con las autoridades que representan a la
poblacin es un ente integrador y generador de desarrollo para las personas a
las cuales representan, la relacin genera compromisos que permitirn darle al
proyecto la sostenibilidad y el desarrollo social de la propuesta, en aras del
desarrollo del bienestar social, mejorando la calidad de vida a travs de
implementacin y ejecucin

de proyectos de infraestructura para el

esparcimiento y recreacin; en este caso se gestionara y realizara las acciones


necesarias para la ejecucin del proyecto en el tiempo requerido.
As mismo La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, se ha
comprometido

el

financiamiento

para

la

ejecucin

del

proyecto

El

financiamiento de la obra estar a cargo de las siguientes instituciones


Municipalidad Distrital de San Martin de Porres y la Poblacin de La Asociacin
de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa, el cual fue
aprobado mediante acuerdos de compromiso en el presupuesto participativo
2014 el aporte de la poblacin fue formalizada mediante acta de acuerdos de
cofinanciamiento.
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Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, cuentan


con la experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La disponibilidad de los recursos: En funcin a los presupuestos de La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, podemos afirmar que no
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto,
por lo cual el responsable directo de la inversin del proyecto ser La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres e, con el 75% del costo total del
proyecto y 25% la Poblacin de la de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa; en este caso gestionar y realizar las
acciones necesarias para la ejecucin del proyecto de acuerdo a cronogramas
establecidos.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de
San Martn de Porres, a lo largo de la vida til del proyecto (10 aos), quien
asumir los costos que se generen despus de ejecutado el proyecto y est
puesta en servicio.
La participacin de los beneficiarios: La poblacin de La Asociacin de Vivienda
Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa y el radio de accin que
involucra el Parque N 2, en particular los pobladores de las viviendas que
colindan con el rea destinada para Parque, estn muy comprometidas en
participar, pues la comunidad se organiza y participa a travs de las Juntas
Vecinales, las mismas que son organizaciones de vecinos reunidos por un
inters comn, adems brindara las facilidades necesarias para la buena
ejecucin de las obras. Coordinar y participar para mantener el buen estado de
las obras de Infraestructura. La participacin de los beneficiarios comprende
todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del
proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
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El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada


calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a
medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como
producto de la dotacin de una infraestructura recreativa.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos
y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,


con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para ser


transportados a los botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente,


teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos menos
productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales
as como los dems implementos de seguridad de hacer necesario.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con


agua.

Mitigacin
Negativo

de

Impacto

Costo de Mitigacin

Realizar Regado en la Va de
acceso vehicular

1,000.00

Partida donde se afecta los Costos de


Mitigacin
Mitigacin Ambiental

J.- ORGANIZACIN Y GESTIN

La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y


funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de
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la ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la


operacin y mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnstico realizado se ha logrado comprobar la
capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto
durante su vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un
rgano de Lnea de la Administracin edil.
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura
Recreativa se recomienda convocar a un proceso de seleccin tanto para el
expediente tcnico como para la ejecucin de la obra para cuyo efecto se
considera la participacin del siguiente personal:
-

Un (01) Supervisor de Obra.

Un (01) Residente de Obra.

Un consultor para la elaboracin del expediente tcnico


K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN

La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las


metas del proyecto tiene una duracin de un meses, la elaboracin del
expediente tcnico tiene una duracin de un 4 MESES, la Elaboracin del
Expediente Tcnico (1 MES) y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una
duracin de (3 MESES) Los responsables de la fase de inversin que
garantiza el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres - Unidad ejecutora.
Asimismo la Poblacin beneficiaria deber aportar su co financiamiento a la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres en forma oportuna para
ejecucin como est pactado en el acta de acuerdos y compromisos del
presupuesto participativo 2014.

CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS


ITEM

ACTIVIDADES

TIEMPO ( DIAS )
1
1mes
1
1

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Total por
Metas

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mes
EXPEDIENTE TECNICO

mes

mes
40%

100%

100%

Obras Preliminares y Provisionales


Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental

30%

30%

50%

50%

40%

GASTOS GENERALES

100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

20%

100%

20%

40%

40%

100%

UTILIDADES

20%

40%

40%

100%

SUPERVISION

20%
100
%

40%

40%

100%

100% 100%

100%

TOTAL POR PERIODO

100%

CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERA


ITE
M

TIEMPO ( DIAS )

ACTIVIDADES

1 mes
13,439.2
4

EXPEDIENTE TECNICO

Obras Preliminares y Provisionales

1mes

1 mes

Total por
Metas
13,439.24

2,264.22
30,758.2
4

Veredas de Concreto

1 mes

2,264.22

3,018.96

30,758.24

76,689.
73

Losa deportiva

14,014.
42

Gradera de Concreto

7,547.40
61,516.49

45,875.
15

76,689.
73
14,014.
42
45,875.
15

Cerco metlico tipo pronto


Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental

1,416.00

1,416.00

708.00

3,540.00

GASTOS GENERALES

4,674.52

9,349.04

9,349.04

23,372.60

UTILIDADES

4,090.20

8,180.41

8,180.41

20,451.02

2,687.85
45,891.0
4

5,375.70

5,375.70
232,171.2
8

13,439.24
362,859.5
9

SUPERVISION
TOTAL POR PERIODO

13,439.2
4

71,358.03

11,092.00

11,092.00

33,857.48

33,857.48

38,024.81

38,024.81

L.- MARCO LGICO.


OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACIN

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SUPUESTOS

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Fin:

Al 2019

Contribuir a Mejorar las condiciones -Reduccin en un 20%


de vida de la poblacin
de La las necesidades
Asociacin de Vivienda Casuarinas bsicas insatisfechas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa -Disminucin de
Rosa del Distrito de San Martn de Contaminacin
Porres
Ambiental en 20%
Disminucin de las
enfermedades
infecciosas y
respiratorias en un
20%

Propsito:
Eficientes condiciones fsicas para el
desarrollo de actividades deportivas
y recreativas del Parque N 2 de La
Asociacin de Vivienda Casuarinas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa
Rosa.

Componentes :

Calzadas
peatonales
internas
y
externas
cuenta veredas
Gran Parte del rea del
Parque se encuentra con
gras
suficiente
Mobiliario
Urbano recreativo

Al 2014 se tendr:
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de
polvo

Al 2014
600 M2 de losa
deportiva de
concreto.
37.50 M3 Graderas
De Concreto.
96.00 ML Cerco
Metlico Tipo
Pronto.
538.42 M2 de Veredas
de Concreto fc=175
kg/cm2.
75 M2 de Piso
adoquinado de
concreto.
20 Bancas
Ornamentales.
16 Tachos de
Residuos Slidos

1,022.68 M2 de
Gras en Champas

Instalacin
de Riego
Tecnificado (Glob.).

1 KIT de
Juegos Infantiles

174.63 M2 de
Gras Sinttico
P/Juegos Infantiles

Encuestas a los Hogares


Beneficiados en este
proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de
enfermedades
infecciosas de los
centros de salud ms
cercanos

Encuestas
sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la
oferta existente.

Informe de
Proyecto

cierre

Entrega de obra y
transferencia

13 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

del

Polticas
Orientadas a
mejorar las reas
verdes y
recreacin

Mantenimiento vial
Y
Peatonal
adecuado
y
programado

Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento

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ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Actividades :

Descripcin
Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto

Inversiones:

Costo de
Mercado
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10

Facturas
Valorizaciones
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance

13,439.24
13,439.24
362,859.59

14 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

ptimas
condiciones
climatolgicas
Recursos
disponibles y
oportunos

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO


Mejoramiento Integral Del Parque N2 de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa Distrito De San Martin De Porres-Lima
2.2 LOCALIZACIN: El Proyecto de encuentra Ubicado en el:
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ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Departamento

Lima

Provincia

Lima

Distrito

San Martn de Porres

Sector

Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex


Fundo Santa Rosa

Regin

Costa

Geogrfica
Mapa N 1: Mapa de los Distritos de Lima

Fuente: Municipalidad Distrital de San Martn de Porres

Mapa N 2: Mapa del Distrito de San Martin de Porres

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


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ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Mapa N 3: Mapa Satelital del Parque N 2

2.3

UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA


17 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

2.3

Unidad Formuladora y Ejecutora


La Entidad Ejecutora y Formuladora del presente proyecto, es La
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres.
En el presente proyecto tiene como responsable a la Municipalidad Distrital
de San Martin de Porres, quien a travs, tendr a su cargo la coordinacin
para la elaboracin y aprobacin del Perfil de Pre inversin, expediente
tcnico, preparacin del proceso de licitacin de la obra, supervisin del
proceso de ejecucin y fundamentalmente asegurar el cofinanciamiento por
parte de los usuarios beneficiados.
a. Unidad Formuladora
Nombre:

Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de San Martn de Porres

Telfono:

2002500 Anexo 1501

Direccin:

Av. Alfredo Mendiola N169

Responsable:

Arq. Carmen Machicao Reyna

Cargo:

Gerente de Desarrollo Urbano

b. Unidad Ejecutora
Nombre:

Sub Gerencia de Obras Publicas

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de San Martn de Porres

Telfono:

2002500 Anexo 1501

Direccin:

Av. Alfredo Mendiola N169

Responsable:

Ing. Carmen Bacalla Canto

Cargo:

Sub-Gerente de Obras Pblicas

Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub gerencia de Obras de la


Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, puesto que hasta el
momento ha ejecutado proyectos de inversin en infraestructura pblica y
cuenta con las capacidades tcnicas y econmicas de realizar dichos
proyectos

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2.4

Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.


El proyecto

Mejoramiento Integral del Parque N 2 de la Asociacin de

Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa ha generado una


respuesta favorable y positiva

de

los vecinos de La Asociacin de Vivienda

Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa; debido a que su concepcin


surge de una necesidad sentida por muchos aos, la misma que est relacionada
con la problemtica de deficientes condiciones fsicas y de seguridad para el
desarrollo de las actividades recreativas del Parque N 2
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria y la Municipalidad Distrital de San Martn de
Porres, en la etapa de pre-inversin como en la etapa de inversin. La
identificacin cuenta con una participacin activa de los beneficiados:
La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres.- mediante el presente
proyecto apoya con la elaboracin del Estudio de Perfil, financiando con el 75%
del costo total del proyecto, ejecucin de la obra y el mantenimiento de la obra.
Poblacin.- Participa en el proyecto, con el cofinanciamiento del 25% del costo
total del proyecto, Asimismo brindara informacin para la elaboracin del estudio
Pre-Inversin a nivel perfil y apoyar durante el mantenimiento del proyecto.

2.4.1 Anlisis de involucrados


La MUNICIPALIDAD al invertir en el estudio de pre-inversin, ejecucin,
mantenimiento y conservacin del proyecto pretende un mejor desarrollo para la
sociedad logrando La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex
Fundo Santa Rosa cuente con rea recreativa adecuada para momentos de
esparcimiento y confort, el cual permitir a la POBLACIN acceder a un mayor
nivel de vida y a mejores servicios.
POBLADORES se beneficien al tener una mejor rea recreativa y concretar sus
objetivos muchos de ellos concuerdan con los objetivos del MUNICIPIO, toda vez
que buscan mejorar la calidad de vida de la POBLACIN.

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Cuadro N1: Matriz de Involucrados


Grupo de
Involucrados

Problemas

Intereses

Estrategia

Participacin
compromisos

Municipalidad
Distrital de San
Martin de
Porres

Deficientes
condiciones fsicas
y de seguridad para
el desarrollo de
actividades
deportivas y
recreativas en el
Parque

-Mejorar las
reas
recreativas
-Contribuir a
mejorar la
Calidad de vida
de los
Pobladores

Elaboracin y
ejecucin de
Proyectos de
Mejoramiento
Integral del
Parque N 2

-Ejecucin de los
Proyectos de
Inversin Publica
-Cofinanciamiento
en 75% del
Proyecto

-Insuficiente
infraestructura
recreativa
- Deterioro Urbano
-

Adecuadas
infraestructura
recreativa

Disponibilidad de
proporcionar
informacin para
la elaboracin del
Proyectos

-Cofinanciamiento
en 25% del
Proyecto
- Cumplir con la
Operacin y
Mantenimiento
de la Obra

Poblacin
beneficiaria

2.5

Mejorar el
entorno
Urbano de la
zona

MARCO DE REFERENCIA

2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO


Segn RESOLUCIN DE ALCALDA N152-2010/MDSMP en el
Expediente N M-3552-2003 y acumulados, de fecha 17 de junio de
2010; seguido por la Asociacin de Vivienda Las Casuarinas de Santa
Rosa del distrito San Martin de Porres, sobre rectificacin de
resoluciones de alcalda; y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucin de Alcalda N 1542-2001- AL/MDSMP de
fecha 02.JULIO.2001 se aprueba de conformidad con el Plano signado
N 003-2001-DPHUDDU- MDSMP los proyectos de Habilitacin Urbana
en vas de regularizacin para Uso Residencial de Densidad Media "R-4"
y Densidad Alta "R-5" del terreno de 85,100.00 m2, constituido por las
parcelas signadas con Unidades Catastrales Nos. 10227, 10540, 10541
y 10542 del ex Fundo Santa Rosa, ubicado en esta jurisdiccin; Que,
mediante Resolucin de Alcalda N 1957-2001- AL/MDSMP de fecha
15.AGOSTO.2001, se declara procedente en parte la aclaracin de la
Resolucin de Alcalda N 1542-2001-AL/MDSMP. Solicitada por la
Asociacin de Vivienda Las Casuarinas de Santa Rosa, en los extremos
referidos al artculo Segundo, aprobando la Habilitacin Urbana y no los
proyectos de Habilitacin Urbana en va de regularizacin, as como
tambin respecto al artculo Cuarto, disponiendo la inscripcin
individualizada y no entenderse como inscripcin provisional; e
improcedente en el extremo referido a la aclaracin del artculo Sexto;
Que, por Acuerdo de Concejo N 018-2002 de fecha 20.MARZO.2002,
se dispone la remisin de los actuados a la Municipalidad Metropolitana
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de Lima para su pronunciamiento; Que con Resolucin de Concejo N


383 de fecha 26.AGOSTO.2002, el Concejo Metropolitano de Lima
dispone remitir los actuados a la Direccin Municipal de Desarrollo
Urbano para que prosiga con el trmite de Habilitacin Urbana acorde a
su estado, con conocimiento del recurso de apelacin formulado por la
Asociacin de Propietarios Cotizacin Las Casuarinas contra la
Resolucin de Alcalda N 1542-2001-AL/MDSMP; Que, con Oficio N
1650-2003-MML-DMDU de fecha 22.OCTUBRE.03. la Municipalidad
Metropolitana de Lima devuelve los actuados a la Municipalidad de San
Martn de Porres, de acuerdo a los Informes N 228-2003-MMLDMDUDHU-DRD del 05.SETIEMBRE.2003 y No. 258- 2003-MML-DMDU-DHUAL del 22.SETIEMBRE.2003, sealando que de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes Nos. 26878 y 27444, corresponde a la
municipalidad distrital la atencin del recurso de apelacin interpuesto;
Que con Resolucin de Alcalda N 451-AL/MDSMP de fecha
09.SETIEMBRE.2004, la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
resuelve declarar improcedente el recurso de apelacin y el de nulidad
presentado po la Asociacin de Propietarios Lotizacin Casuarinas de
Santa Rosa contra la Resolucin de Alcalda N 1957- 2001-AL/MDSMP,
dando agotada la va administrativa; Que, con el Expediente N 149052006, la Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa del distrito
de San Martin de Porres, solicita se considere como pago por dficit de
Aportes para Recreacin Pblica y Otros Fines, el pago efectuado de SI.
6.769.57 con Recibo N 1078333 del 06.AGOSTO.1999; debido al
Requerimiento Administrativo N112-99/SIAT/MDSMP para el pago de
SI. 27,078.26 (Veinte y siete mil 78 con 26/100 Nuevos Soles) en
aplicacin al Ttulo II Captulo XXI. 4 del Reglamento Nacional de
Construcciones; Que, medianteMemorandoN1169-2010-GAF/MDSMP
de fecha 30.ABRIL.2010 la Gerencia de Administracin y Finanzas
confirma el pago de los SI. 6,769.57 con Recibo N 1073333 de fecha
06.AGOSTO. 1999 como cuota inicial del fraccionamiento del monto de
SI. 27,078.26; Que, mediante los Informes Nros. 001-2010AROSGCyHU- MDSMP y 0620-2010-SGCyHU-GDU-MDSMP, la
Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas, despus de haber
revisado, observado y analizado la documentacin presentada por parte
de la administrada, seala que ha cumplido con los requisitos y pagos
establecidos en el Texto nico de Procedimientos Administrativos
vigente en la fecha que ingres el expediente, presentando nuevos
planos de lotizacin y la memoria descriptiva donde se aprecia el Cuadro
General de reas, el Cuadro de Lotes y Manzanas, el Cuadro del
Resumen de los Aportes Reglamentarios, con los que levanta las
observaciones sealadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima
con Informe N 228-2003-MMLDMDU- DHU-DRD de fecha
05.SETIEMBRE.2003 y habiendo practicado la Inspeccin Ocular, se
verific que existe ms del 50% de viviendas construidas acorde con lo
que establece a Resolucin Ministerial N 179- 99-MTC. Adems cuenta
con las obras de alumbrado pblico y suministro de red domiciliaria,
faltando las obras de agua potable y alcantarillado, pistas (calzadas),
veredas (aceras), sealizacin y ornamentacin; asimismo la recurrente
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ha cumplido con presentar la solicitud de acogimiento al proceso de


regularizacin el 17.FEBRERO 1998. el Formulario N 4 , dentro de los
90 das de plazo que establece la Ley N26878, siendo sujeto al pago
solamente del 10% del rea Objeto de Regularizacin. lo que se ha
considerado cancelado con el monto sealado en el Octavo
considerando de la presente resolucin;
Que, la Comisin Tcnica Dictaminadora y Calificadora de Habilitaciones
Urbanas, luego de la evaluacin en Sesin N 10-2009, por Acuerdo N
03-2009 de fecha 27.OCTUBRE 2009. emite el Dictamen Favorable al
expediente de la regularizacin de a Habilitacin Urbana Ejecutada del
Programa de Vivienda Las Casuarinas de Santa Rosa; Que, con el
informe N 455-2010-GDU/MDSMP la Gerencia de Desarrollo Urbano se
pronuncia por la conformidad a la regularizacin de Habilitacin Urbana
Ejecutada aprobada por la Comisin Tcnica Dictaminadora y
Calificadora de Habilitaciones Urbanas; Con la visacin de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesora Jurdica y Gerencia de Desarrollo
Urbano; De conformidad con los artculos 20, inciso 6) y 79 de la Ley
No. 27972 - Orgnica de Municipalidades; Ley No. 26878 - General de
Habilitaciones Urbanas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N 011- 98-MTC; Decreto Supremo N 010-2005-VIVIENDA y Decreto de
Alcalda N 079-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima;
RESUELVE:
Artculo Primero.- DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones de Alcalda
N1542-2001-AL/MDSMP (02.JULIO.2001) y N 1957-2001-AL/MDSMP
(15 AGOSTO.2001); por los motivos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolucin.
Artculo Segundo.- APROBAR la Regularizacin de la Habilitacin
Urbana Ejecutada Tipo "B", denominada "Las Casuarinas de Santa
Rosa" de conformidad con el Plano signado con el N 018-2010SGCyHU-GDU-MDSMP y la Memoria Descriptiva, con zonificacin
Residencial de Densidad Media (R-4) y de Uso Residencial de Alta
Densidad (R-5), del terreno de 85,100.00 m2,, constituido por la Parcela
N 10540 del Predio Rstico Santa Rosa, Inscrito en la Partida N
11306916 de la SUNARP.
Artculo Tercero.- AUTORIZAR a la Asociacin de Vivienda "Las
Casuarinas de Santa Rosa" , para que ejecute en un plazo de dieciocho
(18) meses computados a partir de la fecha de notificacin de la
presente resolucin en forma progresiva, las obras faltantes de
Habilitacin Urbana, como son la ejecucin de las obras de agua
potable, alcantarillado, veredas (aceras) y pistas (calzadas) del predio de
85.100.00 m2, debiendo sujetarse al Plano y Memoria Descriptiva y a las
caractersticas y especificaciones tcnicas siguientes:
Diseo: se har segn el siguiente Cuadro de reas:

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CUADRO GENERAL DE REAS


DESCRIPCIN
rea Bruta del terreno
rea afecta a Aportes
rea til
rea de Vas
Parques N 1 y N 2
Ministerio de Educacin
SERPAR
Otros Fines
rea de Compensacin
TOTAL

REA m2
85,100.00m2
85,000.00
49,997.76
24,767.63
7,466.50
1,737.00
0,00
601.25
529.86
85,100.00

CUADRO DE MANZANAS Y LOTES


MANZANAS

B
C
D
E
F
G
H
I
J
TOTAL

N DE LOTES
1 al 18
1 al 20
1 al 36
1 al 25
1 al 17
1 al 28
1 al 34
1 al 30
1 al 44
1 al 36
288

REA m2
4,825.00
3,880.00
9,452.81
3,116.07
3,610.00
3,996.50
4,979.98
4,483.00
6,270.00
5,384.40
49,997.76

CUADRO DE APORTES REGLAMENTARIOS (RESUMEN)


APORTES RNC.
Recreacin Pblica
Ministerio de Educacin

SERPAR
Otros Fines

TOTAL m2
11,857.05
1,736.97
175.24
700.94

EN TERRENO
7,466.50
1,737.00
0.00
601.25

Calzadas:
23 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

DEFICIT
4,390.55
0.00
175.24
99.69

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Podrn ser del tipo flexible, con las dimensiones y caractersticas de los
componentes de las calzadas que sern las que resulten del diseo
estructural, debiendo obtener la autorizacin de ejecucin en la
Municipalidad de San Martn de Porres, tomando en cuenta la carga por
efecto del trnsito vehicular a soportar en su vida til y el tipo de terreno
de fundacin.
Aceras:
Sern de concreto de calidad fe =175 Kg/cm2 de espesor 0.15 m y su
colocacin se efectuar sobre un terrapln de material de prstamo,
limpio de buena calidad debidamente nivelado y compactado. El
desnivel con relacin a la calzada terminada ser de 0.15 m y el
acabado ser con mezcla de cemento-arena fina en proporcin 1:2 de
un centmetro de espesor y bruas cada 1.00 m. con juntas de cada
5 ml
Sardineles:
En los extremos expuestos de las aceras o extremos en contacto con
jardines se construir un sardinel de concreto de dimensiones 0.15 m.
ancho x 0.30 m. altura de calidad y acabado igual a las aceras y en
forma homognea con ellas. Rampas en bermas para personas con
discapacidad:
En los extremos de los abanicos (martillos) de las aceras, se construirn
rampas peatonales que conectarn los niveles superiores de las aceras
y las calzadas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucin Ministerial
N069-2001-MTC/15.04 y el Reglamento Nacional de Edificaciones; las
obras sern sometidas a los controles establecidos por cuenta de los
interesados.
Obras Sanitarias:
Sern ejecutadas de conformidad con los proyectos de agua potable y
alcantarillado que apruebe SEDAPAL.
Electricidad:
Los interesados debern poner en conocimiento de las empresas
concesionarias, la fecha de inicio y trmino de las obras; las mismas que

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sern ejecutadas de acuerdo a los proyectos aprobados por la empresa


prestadora de servicios.
Instalaciones Telefnicas:
Para las instalaciones telefnicas, instalaciones de ductos y cmaras y
la reserva de reas para centrales, los interesados debern coordinar
con la Gerencia de Proyectos de Plantas Externas de Telefnica.
Artculo Cuarto.- DISPONER la obligacin de que los propietarios
cancelen el dficit de los Aportes Reglamentarios antes de la Recepcin
de Obras, como el Dficit para Recreacin Pblica 4,390.55 m2. Que
ser valorizado y cancelado en la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres, el dficit de SERPAR-Lima 175.24 m2, que ser valorizado y
cancelado en SERPAR-Lima; y el dficit para Otros Fines 99.69 m2; que
ser valorizado y cancelado en la Municipalidad Distrital de San Martn
de
Porres. Para lo cual dejan en garanta de pago los Lotes 8 y 9 de la
Manzana B.
Artculo Quinto.-PONER en conocimiento la presente resolucin a la
Superintendencia Nacional de Registros Pblicos para efectos de la
inscripcin correspondiente a travs de la parte interesada, al Ministerio
de Educacin y a SERPAR.
Artculo Sexto.- DISPONER la publicacin de la presente resolucin en
el Diario Oficial El Peruano a cuenta de los interesados dentro del plazo
de 30 das de notificada.
Artculo Stimo.- ENCARGAR a la Subgerencia de Fiscalizacin y
Control para que proceda conforme a sus funciones a establecer las
sanciones que pudieran corresponder.
Artculo Octavo.- REMITIR copia certificada del Expediente Tcnico
aprobado a la Municipalidad Metropolitana de Lima para su ratificacin.
Artculo Noveno.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a
travs de la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas
incorporar la presente Habilitacin Urbana al Plano Urbano del distrito y
transcribir la presente resolucin a la Gerencia de Administracin
Tributaria para e registro de predios resultantes.
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Como se describe la de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa


Rosa - Ex Fundo Santa Rosa cuentas con los Servicios bsicos como
electrificacin ,agua, desage, Pistas, veredas, parques , y reas
deportivas pero presenta deficiencia fsicas para realizar las prcticas
deportivas y recreativas, Motivos por la cual una junta de pobladores de
la zona preocupados por el mal estado en que se encuentra el rea
destinada para recreacin publica, con veredas peatonales desgastadas
por el uso del tiempo, bancas de concreto en mal estado presentando
rajaduras, las reas verdes y plantas ornamentales abandonadas dando
un mal aspecto urbanstico. Han presentado su proyecto a la
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres para Mejorar
ntegramente el Parque N 2

2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO:

La formulacin sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversin


Pblica (SNIP) elaborada por la Direccin General de Poltica de
Inversiones- DGPI del Sector Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas vigente segn Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Asimismo se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programtico
(ANEXO SNIP 01),
Funcin 14:

Medio Ambiente,

Programa 048:

Medio Ambiente,

Sub programa 0181:

Parque, Jardines y Ornato,

Sector Responsable

Vivienda

segn Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del


SNIP.
El presente estudio se elabora en base al Contenido Mnimo de Perfil
Simplificado de un Proyecto de Inversin Pblica Menor PIP Menor,
expresado en el FORMATO SNIP-05A del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP).
Los Gobiernos locales tienen por finalidad promover y realizar la
integracin y el Desarrollo econmico y social de su poblacin, teniendo
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en cuanta los sectores estratgicos de su jurisdiccin, creando


prioritariamente las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de
los sectores menos favorecidos de su comunidad.
Asimismo, se encuentra dentro de los lineamientos del Plan de
Desarrollo
Concertado del Distrito de San Martn de Porres al 2021 y el Plan
Integral de Desarrollo de la Municipalidad distrital de San Martn de
Porras al 2014, en el que se promueve la inversin pblica y la mejorar
reas de Recreacin Publica a su poblacin para mejorar la integracin
urbana del distrito Asimismo entre los objetivos estratgicos se
determina definir polticas especficas y normas tcnicas para el
acondicionamiento territorial, dirigidas a ordenar la ciudad mejorando la
calidad del habitad y la ocupacin del suelo adems de la integracin y
articulacin de su territorio.
La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, ha seleccionado y
priorizado el Referido proyecto dentro de su Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de San Martin de Porres al 2021 y segn las
obras priorizadas en el presupuesto Participativo 2014.

MARCO INSTITUCIONAL
Las competencias asignadas o las instancias sealadas de acuerdo al marco
legal
Vigente en relacin a la intervencin y priorizacin en obras de infraestructura
vial se sealan:
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Ley 27867
Artculo 5o del Ttulo I Disposiciones Generales, seala que es misin de los
Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestin pblica regional de
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acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco


de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la regin.
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972
Artculo X: del Ttulo Preliminar, seala que los gobiernos locales promueven el
Desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y
la Sostenibilidad ambiental. La promocin del desarrollo local es permanente e
integral. Las municipalidades Provinciales y distritales promueven el desarrollo
local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y
nacional, con el objetivo de facilitar la competitividad local y propiciar las
mejores condiciones de vida de su poblacin.
Artculo 9:Le otorga las siguientes atribuciones al Concejo Municipal, Aprobar
el Plan de Desarrollo Urbano, el plan de Desarrollo Rural, el esquema de
Zonificacin de reas Urbanas, el Plan de Desarrollo de las localidades y
dems planes especficos sobre la base del Plan de Acondicionamiento
Territorial, definiendo el nivel de competencia de la Municipalidad cono ente
promotor del desarrollo local.
Artculo 79: Organizacin del espacio fsico y uso del suelo, inciso 4:
Funciones
Especificas compartidas de las municipalidades distritales, 4.1: Ejecutar
directamente o promover la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados,
canales de irrigacin locales comunales y obras similares en coordinacin con
la municipalidad provincial correspondiente.
MARCO LEGAL
El presente estudio se elabora en el marco de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica N 27293, modificada por las leyes N 28522 y 28802 su
reglamento aprobado segn Decreto Supremo N102- 2007-EF y Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Publica 001-2011-EF/68.01 del 09
de Abril del 2011, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y
dems legislacin vigente, que se especifica a continuacin:

Constitucin Poltica del Per, 1993.

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Cdigo Civil.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28267, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento con sus ampliaciones, modificatorias y complementarias.
Ley N 28411 Ley General de Presupuesto Pblico.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,

modificada por la ley N 28802.


Decreto Supremo N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


Decreto Supremo 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la

Programacin Multianual de la Inversin Pblica.


Ley N 28056. Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 28059, Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada.
Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector

Publico.
Ley N 27806, Ley Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado.
Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
Ley N29664, que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).

29 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

III. IDENTIFICACIN

3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


3.1.1 DIAGNOSTICO REA DE INFLUENCIA:
UBICACIN:

El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina

Mejoramiento Integral del Parque N 2 De La Asociacin de


Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa se
encuentra ubicado en el Distrito De San Martin de Porres, Provincia y
Departamento de Lima.
Sus lmites son:
Por Norte

Los Portales de Santa Rosa

Por Sur

Filadelfia 2da etapa

Por Este

Brisas de santa Rosa II y California

Por Oeste

Santa Mara del Valle III

30 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Mapa N 4: Micro localizacin de la zona del


Proyecto

CARACTERSTICA FSICA:

El Parque N 2 est ubicada en La Asociacin de Vivienda Casuarinas de


Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa, distrito de San Martin de Porres, tiene un
rea de 2,613.60 m2; no cuenta con veredas internas presentando desniveles
las cuales dificultan el trnsito peatonal de la Poblacin, tambin existen reas
verdes abandonadas las cuales se forman montculos de residuos slidos y
rboles de diferentes tamao , no existen mobiliario urbano, las que ponen en
peligro a los pobladores que quieren descansar y pasar un momento de confort
, los juegos recreativos se encuentra obsoleto la cual pone en peligro la
integridad fsica de los Nios que realizan actividades de recreacin, tambin
presentan una limitada iluminacin las cuales son aprovechadas por gente de
Mal vivir.

31 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Foto N1 : Vista Panormica del Parque N 2

ANALISIS DE RIESGO EN LA ZONA


La zona donde se desarrollara el proyecto presenta el siguiente anlisis de los peligros
naturales en el siguiente cuadro: Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del
proyecto; Anlisis de peligros socio natural y Anlisis de peligros tecnolgicos:
Parte A: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Caractersticas Especficas
del Peligro
Peligro

Si

No

Frecuencia (a)
B

Inundacin
Existen Zonas con Problema
de Inundaciones?
Existen Sedimentos en el
Rio o Quebrada?

X
X

32 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Intensidad (b)
S.I

Resultado
S.I

c= a*b

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
X

Cambia el Flujo del Rio o


Acequia principal que est
Lluvias
Intensas
involucrada
en el Proyecto?
Derrumbe y Deslizamiento
Existen proceso de erosin?

Existen mal drenaje de


Suelo?
Existen Antecedente de
inestabilidad o Fallas
Existen
antecedente
de
geolgicas
en las laderas
deslizamiento?
Existen antecedente de
derrumbes?
Sismos

X
X
X
X
X

Huaycos

Existen Antecedentes de
Huaycos?
Incendios Urbanos

X
X

Derrame de Txicos

Otros

Formato N 1: Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto


1.- Existen Antecedente de Peligro en la Zona en
la Cual
pretende ejecutar el Proyecto
S
I
Inundaciones

N
O

2.- Existen Estudios que pronostican la Probable


Ocurrencia
De Peligro en la Zona Bajo Anlisis? Qu Tipo de
Peligro?

Comentarios

S
I

N
O
X

Inundaciones
Lluvias Intensa

X
Lluvias Intensa

Sismos

X
Sismos

Sequias

X
Sequias

Huaycos

Huaycos

33 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Comentarios

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2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
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Derrumbes/
Deslizamiento

Tsunami

X
Derrumbes/
Deslizamiento

Tsunami
Incendios Urbanos

X
Incendios Urbanos

Derrames Txicos

X
Derrames Txicos

Vientos Fuertes

X
Vientos Fuertes

3.- Existe la Probalidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros


sealados en las

SI

NO

Pregunta anteriores durante la vida til del Proyecto?

4.- La Informacin existente sobre ocurrencia de Peligro naturales en la


Zona

SI

Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y Evaluacin


de Proyectos?

NO

Se recalca que en esta zona de la Costa las precipitaciones son escasas por lo tanto
no va a ocasionar inundaciones; asimismo es preciso recalcar que por encontrarnos
en la Zona Ssmica 03, existen un peligro ssmico.
Anlisis de Riesgo para las decisiones de Localizacin y diseo Es importante
que en las decisiones de localizacin y diseo se incluyan mecanismos para evitar la
generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia y segn el
resultado de llenar la lista de generacin de vulnerabilidades y se observa que existe
condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorpore las
medidas estructurales y no estructurales de reduccin de riesgos que sean necesarias
para el proyecto.

Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto


PREGUNTAS

SI

NO

A.- Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (Localizacin)


1.- La Localizacin escogida para la Ubicacin del Proyecto evita su
exposicin a Peligros?

34 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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2.- Si La Localizacin prevista en el Proyecto lo expone a situaciones de


B.- Anlisis de Vulnerabilidad por fragilidad (Diseo)
1.- La Construccin de la Infraestructura sigue la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

2.- Los Materiales de Construccin Utilizados consideran las


Caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de ejecucin del
Proyecto?
3.- El Diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de
la Zona de Ejecucin del Proyecto?

4.- La Decisin del Tamao del Proyecto considera las Caractersticas


geogrficas, climticas y fsicas de la Zona de Ejecucin del Proyecto?

5.- La Tecnologa propuesta para el proyecto considera las


caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de ejecucin del
Proyecto?
6.- Las decisiones de fecha de Inicio y de ejecucin del Proyecto , toman
en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la Zona
de ejecucin del Proyecto?
C.- Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

1.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo tcnicos


( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para hacer frente a
la Ocurrencia de Peligros
2.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo Financieros
( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para hacer frente a
la Ocurrencia de Peligros
3.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo
Organizativos ( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para
hacer frente a la Ocurrencia de Peligros
4.- El Proyecto Incluye Mecanismo Tcnicos, Financieros yo
Organizativos para hacer frente a daos ocasionados por la ocurrencia
de Peligros
5.- La Poblacin beneficiaria del Proyecto conoce los potenciales daos
que generan si el proyecto se ve afectado por una situacin de Peligro?

X
X
X
X
X

3.1.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO:


El servicio que ofrece el Parque N 2 de la de La Asociacin de Vivienda Casuarinas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa es Limitado Por Su Deficiente Infraestructura
Fsica Para El Desarrollo de las actividades recreativas y deportivas, es por ello los
pobladores de la zona en su mayora transitan por las veredas de tierra, los nios tiene
que desarrollar sus actividades recreativos sobre un infraestructura metlica obsoleta,
los pobladores no pueden tener momento de confort puesto que no existen bancas,
ms aun al tener reas verdes abandonas y limitado alumbrado pblico hace que los
pobladores de la zona busquen otros lugares para pasar un momento de recreacin y
confort
Foto N2: Vista del Parque N 2

35 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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3.1.3 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS


A.-EVOLUCIN Y CONCENTRACIN DE LA POBLACIN DISTRITAL
El Distrito de San Martn de Porres tiene una densidad Poblacional de 17,870.82
Hab/Km2 superior a la provincia de Lima que es de 3,176.08 Hab/Km2, siendo el
distrito con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de La
Urbanizacin victoria, debido a la poblacin excedente que han inmigrado por falta de
oportunidad en sus lugares de origen.
En el ltimo Censo XI de poblacin y VI de Vivienda del INEI llevado a cabo el 2007
asciende ha 592,311 habitantes, con una tasa de crecimiento de 3.05%. Los hombres
comprenden el 48.81%

y las mujeres representan el 51.19%., El 24.89% de la

poblacin se encuentran en edad de 0 a 14 aos, 68.66% se encuentra entre las


edades de 15 a 64 y el 6.45% tienen una edad mayor a 65 aos.
36 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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Poblacin del rea afectada


La Poblacin beneficiaria de la zona afectada haciende a 970 personas que habitan en
195 lotes adyacentes a las vas a intervenir, en aproximadamente 1 familias por lote y
5 personas por familia. El mayor nmero de la poblacin est dado por hombres con
un 53% y mujeres 47%.
La poblacin est conformada por los siguientes rangos de edad, estas e flucta entre
los 0 a 14 (40%), de 15 a 24(30%), de 25 a 64 (25%) y mas de 64 (5%), por lo tanto la
poblacin adulta es la que predomina, con una PEA de oportunidad media debido a la
edad

Poblacion en %

64 Aos a Mas; 5; 5%
25 a 64 Aos; 25; 25%0 A 14 Aos; 40; 40%

0 A 14 Aos
15 a 24 Aos
25 a 64 Aos

15 a 24 Aos; 30; 30%

64 Aos a Mas

B.-SANEAMIENTO FSICO LEGAL:

La Asociacin de Propietarios de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de


Santa Rosa , est ubicado en
85,100.00 m2,

Ex Fundo Santa Rosa, tiene un rea de

cuenta con 288 Lotes para vivienda distribuido en Diez

Manzanas y Parques N 1 y N 2 de 7,466.50m2 destinado para Recreacin.


En la Actualidad el rea destina a recreacin publica se encuentra abandonado,
carece infraestructura adecuada para que los pobladores pueda pasar un
momento de recreacin y esparcimiento, mas a un

el rea destinada a

recreacin y esparcimiento Pblico presentan una superficie natural de tierra, lo


que genera polvo y contaminacin ambiental. No se aprecia la presencia de

37 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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veredas internas en el Parque Principal, tiene un dficit de reas verdes y de


Mobiliario Urbano.
La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa,
Cuenta con Habilitacin urbana aprobada por la Municipalidad de San Martin
de Porres y ratificada por la Municipalidad de lima Metropolitana.
C.-LAS CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS:

Se realiz una encuesta socio econmica a una muestra de los 10 viviendas


beneficiadas por el proyecto, las cuales fueron seleccionadas en forma
aleatoria, el procesamiento de esta informacin nos ha permitido conocer la
realidad social y econmica de la poblacin.
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa
que un 5% son maestros , 25% son albailes , mecnicos 20% , 5% son
ambulantes , 15% son Obreros . Los lugares de los centros laborales de la
poblacin se encuentran principalmente en la categora de otros (conformado
por las personas que trabajan al interior del pas y fuera de el, al Sur de Lima
representado por el 80%, en el Distrito de San Martn de Porres con un 20%.
Tipo de trabajo

Maestros ; 5%
Comerciantes; 30% Albailes; 25%
obreros; 15%

Mecanicos; 20%

Ambulantes; 5%

Maestros
Albailes
Mecanicos
Ambulantes
obreros
Comerciantes

D.-NIVEL EDUCATIVO
En cuanto a educacin existe un 10 % con educacin primaria completa, un 5% con
educacin primaria incompleta, un 50% con secundaria completa, un 10% con
38 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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educacin secundaria incompleta, un 10% con educacin superior completa y un 15%


con educacin Tcnica. Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no
ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales.
Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea denominado
informal en actividades relacionadas al comercio y servicios.

EDUCACION

% NIVEL DE EDUCACION

PRIMARIA COMPLETA

10

PRIMARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

50

SECUNDRIA INCOMPLETA

10

SUPERIOR

10

TECNICA

15

TOTAL

100

% NIVEL DE EDUCACION

PRIMARIA COMPLETA; 10; 10%


PRIMARIA COMPLETA

INCOMPLETA
S ECUNDARIA COMPLETA
TECNICA; 15;PRIMARIA
15% PRIMARIA
INCOMPLETA; 5; 5%
SUPERIOR; 10; 10%

SECUNDRIA INCOMPLETA; 10; 10%


SECUNDARIA COMPLETA; 50; 50%
S ECUNDRIA INCOMPLETA

S UPERIOR

TECNICA

E.-NIVELES DE INGRESO:

De acuerdo a la informacin brindada por los dirigentes y recabada en las


visitas de campo a travs de la encuesta local, se ha estimado que el mayor
39 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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porcentaje ocupacional corresponde al sector independiente con un 70% (los


cuales se dican principalmente

al comercio informal y al rubro de servicios) y

el 30% se encuentra trabajando en el sector dependiente tanto empleados


privados como pblicos, siendo el primero el que concentra la masa laboral.
El nivel de ingreso familiar vara desde S/. 750 hasta S/. 1, 500 Nuevos Soles,
mensuales y por familia se percibe un solo ingreso.
F.-SERVICIOS PBLICOS:

cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el


mismo que opera 24 horas continuas al da y que cobertura al 100% de la
poblacin, adems el 100% de las familias cuentan con servicio de energa
elctrica y alumbrado pblico.

G.-ASPECTO SOBRE VIVIENDA

La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa


cuenta con 288 Lotes se caracteriza por ser de material noble , del total de
vivienda construidas el 27.09% es de un piso , el 45.42% es de segundo piso y
el 27.49% es de tercer piso.
Manzanas

Lotes

Hab xLote

Poblacin

18

90

20

100

36

180

25

125

17

85

28

140

34

170

30

150

44

220

36

180

40 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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Total

288

1440

Acceso a la Poblacin:
Para acceder al Parque N 2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa, se realiza por la Av. Av. Canta Callao y Av.
Carlos Izaguirre.

3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

La situacin negativa que se intenta modificar existe desde hace ms de 10


aos atrs, que a la fecha no se ha resuelto, toda vez el Parque N 2 de La
asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa a la fecha cuentan con una
inadecuada infraestructura recreativa, reas verdes abandonadas y mobiliario
urbano inexistente.

41 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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Es por ello que el Parque N 2 se encuentra abandona y los pobladores


busque otros lugares de esparcimiento

3.1.4
PROBLEMA
POBLACIN

ACTUAL

SUS

IMPLICANCIAS

EN

LA

El Parque N 2 de La asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa


presenta una

deficiente condiciones fsicas, con dficit de veredas, reas

verdes abandonadas de tierra la cual afecta directamente a las familias que


viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas
(PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades infecciosas y
respiratorias. De acuerdo a la informacin del Ministerio de Salud, el 38% del
total de infecciones respiratorias agudas se registraron en el Cono Norte, as
como tambin el 39% de los casos de asma y sndrome obstructivos.
En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos
de los 1,268 casos de morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que,
se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Cabe sealar que es justamente, en el Cono Norte donde se registran los
mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y
42 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la


causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin local.
Asimismo debemos sealar en cada familia existen por lo menos un miembro
de la familia que sufre de alguna enfermedad respiratoria o dermatolgica.

3.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

En el ao 2013 La comit de Obras del Parque N 2 de La asociacin de


Vivienda Casuarinas de Santa Rosa , participa en el presupuesto participativo
2014, donde plantea y expone su problemtica, siendo esta evaluado por los
representantes del equipo tcnico, se aprueba y prioriza la ejecucin del

43 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Mejoramiento Integral del Parque N 2, motivo por el cual se viene realizando


el estudio a nivel perfil.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que


describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha
permitido establecer que el problema principal que afecta a la poblacin de
la zona intervenida, son las Deficientes condiciones fsicas para el
44 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Parque N2 De


La asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa
Rosa en el Distrito de San Martin de Porres-Lima.
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS
Desde el problema central se ha establecido como causas directas
e indirectas:
Causas directas:

Inadecuada acceso Peatonal en la zona recreativa

Insuficiente reas Verdes

Inadecuado equipamiento

Causas Indirectas:

Calzadas peatonales internas y externas deterioradas

Gran Parte del rea del Parque se encuentra en terreno Natural

Insuficiente Mobiliario Urbano recreativo

Desde el problema central se establecen los efectos directos,


indirectos y efecto final.
1.

Efectos directos
Existencia de reas Abandonadas
Deterioro de reas destinadas a recreacin
Incremento de la Contaminacin ambiental

2.

Efectos indirectos:
Incremento de la Inseguridad Poblacional
Bajo Inters de la Poblacin para realizar prcticas recreativas
Aumento de Daos a la salud de la Poblacin

3. Efecto final:
Las causas y efectos en prrafos anteriores generan la Disminucin del
Nivel

de vida de los pobladores de La asociacin de Vivienda

45 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa del Distrito de San


Martn de Porres
A continuacin se muestran los rboles de causas efectos (Grafico N 1),
rboles de medios y fines (Grafico N 2) y de medios y acciones (Grafico 3),
de este ltimo se ha obtenido las combinaciones de las alternativas de
solucin, mediante acciones concretas.

Grafico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
Efecto ltimo
Disminucin del Nivel de vida de los pobladores de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa distrito de San Martin de Porres

46 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Bajo Inters de la Poblacin para


realizar practica Recreativas

Existencia de reas
Abandonadas

Aumento de daos a la salud


de la poblacin

Dificultad para el trnsito


peatonal en calzadas internas y
externas del parque

Deterioro de reas
destinas a recreacin

Incremento de la
contaminacin ambiental

Problema Central
Deficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades deportivas y recreativas en el
Parque N 2 de la Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa.

Inadecuada acceso
Peatonal en la zona
recreativa

Inadecuado equipamiento

Insuficiente
Verdes

reas

Aumento de daos a
la salud de la
Calzadas peatonales
internas y externas
deterioradas

Insuficiente Mobiliario Urbano


recreativo

Gran Parte del rea del


deendaos a
Parque Aumento
se encuentra
terreno Natural
la salud de la

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO


Sobre la base del rbol de causa-efecto obtenemos el objetivo central del proyecto que
es la siguiente:

47 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP


Aumento de daos a
la salud de la

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Problema central

Objetivo central

Deficientes Condiciones Fsicas


para el desarrollo de Actividades
deportivas y recreativas en el
Parque N 2 de La Asociacin de
Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa

Eficientes Condiciones Fsicas para


el desarrollo de Actividades
deportivas y recreativas en el
Parque N 2 de La Asociacin de
Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa

A OBJETIVOS GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes

condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y


recreativas en el Parque N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa en el Distrito de San Martin de
Porres-Lima

B ANLISIS DE MEDIOS DIRECTOS

Adecuada acceso Peatonal en la zona recreativa

Suficiente reas Verdes

Adecuado equipamiento

MEDIOS FUNDAMENTALES

Calzadas peatonales internas y externas cuenta veredas

Gran Parte del rea del Parque se encuentra con gras

suficiente Mobiliario Urbano recreativo

C. ANLISIS DE FINES
Fin directo:

48 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Mejora del trnsito peatonal en Calzadas internas y externas del Parque

Mejoras de reas destinadas a recreacin

Disminucin de la Contaminacin ambiental

Fin indirecto:

Mayor Inters de la Poblacin para realizar prcticas recreativas

reas en buen estado

Menores Daos a la salud de la Poblacin

3. Fin ltimo:
Los Medios y Fines en prrafos anteriores generan la Mejoras del Nivel
de vida de los pobladores de la

De La Asociacin de Vivienda

Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa del Distrito de San


Martn de Porres.

Grafico N 2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
49 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Fin ltimo
Mejorar el Nivel de vida de los pobladores de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
- Ex Fundo Santa Rosa Distrito De San Martin De Porres

Mayor Inters de la Poblacin


para realizar practica
Recreativas y deportivas

Mejora del trnsito peatonal en


calzadas internas del parque

reas buen estado

Menores daos a la salud de


la poblacin

Mejoras de reas
destinas a recreacin

Disminucin de la
contaminacin ambiental

Objetivo Central
Eficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades deportivas y recreativas en el Parque
N 2 de la Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa

Adecuada acceso
Peatonal en la zona
recreativa

Adecuado
equipamiento

Suficiente reas Verdes

Aumento de daos a
la salud de la
Calzadas peatonales
internas y externas
cuenta con veredas

Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo

Gran Parte del rea del


Aumento
de daos a
Parque
se encuentra
la
salud
de la
con gras

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


50 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP
Aumento de daos a
la salud de la

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

3.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES


El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para
la poblacin de la de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa
Rosa - Ex Fundo Santa Rosa los que se manifestarn en las acciones
siguientes:

Calzadas peatonales internas y externas cuenta veredas


Gran Parte del rea del Parque se encuentra con gras
suficiente Mobiliario Urbano recreativo

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACTIVIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Grafico N 3
Calzadas peatonales
internas y externas
cuenta con veredas

Accin 1A
Construccin de
Veredas de Concreto
fc=175 kg/cm2

Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo

Accin 3A
Implementacin
de Bancas y
Tachos de RRSS

Gran Parte del


rea del Parque se
encuentra con gras

Accin 4A
Sembrado de
gras en champa
con sistema de
Riego Tecnificado

Accin 1B
Construccin de
Veredas Adoquinadas
de 10x20x6

Accin 1C
Construccin de
Sardinel

Accin mutuamente Excluyente


Acciones Complementarias

Accin 1D
Construccin de
Losa deportiva de
concreto,
enmallado Metlico
y graderas
3.4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

51 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Acciones Mutuamente
Acciones complementarias

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Habindose analizado los problemas bsicos Deficientes condiciones fsicas

para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Parque


N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo
Santa Rosa en el Distrito de San Martin de Porres-Lima y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y costumbres de la poblacin se han
determinado las siguientes propuestas:
ALTERNATIVA 01: contempla las siguientes acciones:
600 M2 de losa deportiva de concreto
37.50 M3 Graderas De Concreto
96.00 ML Cerco Metlico Tipo Pronto
538.42 M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
75 M2 de Piso adoquinado de concreto
14 Bancas de Ornamentales de Madera
16 Tachos de Residuos Slidos
1,022.68 M2 de Gras en Champas
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob.)
1 KIT de Juegos Infantiles
174.63 M2 de Gras Sinttico P/Juegos Infantiles
ALTERNATIVA 02: contempla las siguientes acciones:
600 M2 de losa deportiva de concreto
37.50 M3 Graderas De Concreto
96.00 ML Cerco Prefabricado de Concreto tipo Uni
538.42 M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
75 M2 de Piso adoquinado de concreto
14 Bancas de Ornamentales de Madera
16 Tachos de Residuos Slidos
1,022.68 M2 de Gras en Champas
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob.)
1 KIT de Juegos Infantiles
174.63 M2 de Gras Sinttico P/Juegos Infantiles

52 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Acciones complementarias

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

IV. FORMULACIN y EVALUACION

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

53 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Para la ciclo del proyecto se ha establecido la vida til de 10 aos segn


el SNIP - MEF , para el desarrollo del pavimento y veredas , tambin se
evaluara los beneficios y costos en los que se incurrirn, para esto se
debe de considerar el contenido de las etapas de inversin, operacin y
mantenimiento del proyecto implementado de acuerdo a las exigencias
del SNIP.

Fase de Pre-Inversin. En esta fase de pre - inversin estar dada por


30 Das en que se determina la realizacin del perfil de proyecto.

Fase de la inversin. En esta fase de inversin se propone 120 Das en


total : 30 Das para la elaboracin expediente tcnico, 90 Das para la
ejecucin de obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro del
horizonte de evaluacin.

Fase de Post inversin. En esta fase tambin importante del proyecto de


Se debe de realizar la entrega del proyecto a los beneficiarios directos y a
autoridades competentes cuya vida til es de 10 aos, para su
interpretacin se presenta el siguiente cuadro :

Ciclo de Evaluacin del Proyecto


Ao 0
Pre Inversin
30 Das

Elaboracin del
Proyecto de
Inversin
Publica

30 Das

Inversin
30
30
das
das

Elaboracin del
Expediente
Tcnico

30
das

Ao 1

Mejoramiento Integral del


Parque N 2 de La
Asociacin de Vivienda
Casuarinas de Santa
Rosa

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

54 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Ao 10
Post Inversin
Ao 2

Ao 10

Operacin y Mantenimiento

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2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que


el parque propuestas para construccin de tienen flujo de personas pero por la
falta del rea adecuada de recreacin no es frecuentada, son poco
significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
4.1.1 LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER
Los proyectos alternativos determinados en el mdulo de identificacin ofrecen
los servicios alternativos de implementacin de adecuadas reas de
esparcimiento y recreacin, cumpliendo con un plan de ordenamiento y
desarrollo poblacional del Distrito San Martin de Porres.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio
fsico natural, el medio biolgico.
Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y
dinamizar las actividades comerciales, culturales, dinamizar y ayudar a
revalorar la zona de expansin urbana.
4.1.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
No existe actualmente una infraestructura recreativa adecuada en el rea que
ser beneficiaria donde se implantara como rea de esparcimiento.
Actualmente se desarrolla eventos deportivos espordicos en el sector
convocando a una resumida participacin de los habitantes del sector, No
obstante cabe mencionar que al ser implementados con la infraestructura de
esparcimiento adecuada la atencin se extenderan en los niveles tanto como
la poblacin infantil, juvenil, adulto y de adulto mayor la misma que
representara ms del 80% de las familias beneficiadas demandan el rea de
esparcimiento adecuado.

Ntese en el sector en mencin existe dos centros educativos los cuales


brindan atencin a una poblacin infantil de nivel primario como parte de la
poblacin beneficiaria como proveedor privado.
55 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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La Poblacin urbana se dedica a diversas actividades, una gran parte tiene el


sustento en la pesca artesanal e industrial, as mismo al comercio, la poblacin
beneficiaria carece de capacitacin para la gestin adecuada de proteccin.
4.2.3 LA POBLACION DE REFERENCIA.

Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt

= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.

Po

= Poblacin en el ao base (conocida)

= Tasa de crecimiento anual 3.05%

= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

AOS
0
POBLACI 14
ON
40

1
14
84

2
15
29

3
15
76

4
16
24

5
16
73

6
17
24

7
17
77

8
18
31

9
18
87

10 PROMEDIO
19
45
1705

Manzanas

Lotes

Hab xLote

Poblacin

18

90

20

100

36

180

25

125

17

85

28

140

34

170

30

150

44

220

36

180

Total

288

4.3 ANLISIS DE LA OFERTA


Oferta en situacin Sin Proyecto

56 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

1440

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La oferta del servicio actual, corresponde al rea con las condiciones que se
encuentra Actualmente, es decir en deficientes condiciones fsicas para el
desarrollo actividades deportivas y recreativas, mal estado de conservacin del
Terreno disponible para recreacin, etc. encontrndose veredas de circulacin
desgastadas , reas Verdes abandonadas, bancas ornamentales deterioradas ,
es decir su oferta actual no existe.
Oferta en Situacin con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a una eficiente condiciones fsicas para
el desarrollo actividades deportivas y recreativas en el Parque N 2 Las
Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente cuadro
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea m2
Estado Actual
Condicin
Losa deportiva
Largo
Ancho
rea m2

Alternativ
a1
Con
Proyecto

Alternativa 2
Con Proyecto

448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena

448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena

30.00
20
600.00

30.00
20
600.00

37.50
Concreto
Buena
Cerco
Pronto
96
Concreto
Buena

37.50
Concreto
Buena
Cerco Prefabricado tipo
UNI
96
Concreto
Buena

1022.68
Gras
Buenas
Condicione
s

1022.68

Gradera
rea m3
Estado Actual
Condicin
Cerco Metlico
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos

14
16

57 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Gras Buenas
Condiciones
14
16

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Solidos

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que


en el Parque N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa existe un dficit de infraestructura recreativa y
deportiva, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el
cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las
calles en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con
proyecto (oferta proyectada).
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea m2
Estado Actual
Condicin
Losa deportiva
Largo
Ancho
rea m2
Gradera
rea m3
Estado Actual
Condicin
Cerco Pronto
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario
urbano
Banca
Ornamentales
Tachos Residuos

Alternativa 1
Sin
Proyecto

Con Proyecto

0
0
0
Tierra
Malas

448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena

0
0
0

30.00
20
600.00

0
0

37.50
Concreto
Buena

0
0
0

96
Concreto
Buena

1022.68
Gras Buenas
Condiciones

NO EXISTE

14

16

58 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


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ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Solidos

Sin
Proyecto

Alternativa
2
Con
Proyecto

Largo

448.68

Ancho

1.2

rea

538.42

Estado Actual

Tierra

Concreto

Condicin

Malas

Buena

Largo

30.00

Ancho

20

rea

600.00

ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas

Losa deportiva

Gradera
rea m3

37.50

Estado Actual

Concreto

Condicin

Buena

Longitud ml

96

Estado Actual

Concreto

Condicin

Buena

1022.68

NO EXISTE

Gras Buenas
Condiciones

Banca Ornamentales

14

Tachos Residuos Solidos

16

Cerco Prefabricado tipo


UNI

reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano

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4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el


anlisis de los aspectos siguientes:
ALTERNATIVA 01: contempla las siguientes acciones:
ITEM

DESCRIPCION

UNID.

METRADO

01.00.00.

OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES

01.01.00

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

GLB

1.00

01.01.03

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

UND

1.00

01.01.00

ALMACEN DE OBRA

GLB

1.00

01.02.00

OBRAS PROVISIONALES

01.02.01.

TRAZO Y REPLANTEO

02.00.00
.

VEREDAS DE CONCRETO

02.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

M3

107.68

02.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

134.60

02.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE


C/EQUIPO

M2

538.42

02.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

538.42

02.02.00

VEREDAS DE CONCRETO

02.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

538.42

02.02.02

SARDINEL P/LOSA DE CONCRETO

ML

448.68

02.02.03

JUNTA DE DILATACION

ML

89.74

02.03.01

CAMA DE ARENA P/PISO ADOQUINADO

M2

75.00

02.03.02

PISO ADOQUINADO

M2

75.00

03.00.00
.

LOSA DEPORTIVA

03.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

03.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

M3

120.00

03.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

150.00

03.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE


C/EQUIPO

M2

600.00

03.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

600.00

03.02.00

LOSA DE CONCRETO

03.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

600.00

60 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

M2

1,163.42

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

03.02.02

CONCRETO PREMEZCLADO P/UAS DE LOSA Y ANCLAJE

ML

100.00

03.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

20.00

03.02.04

CURADO DE LOSA DEPORTIVA

M2

600.00

03.03.00

JUNTA DE DILATACION

03.03.01

JUNTA DE DILATACION TIPO J1

ML

10.00

03.03.02

JUNTA DE DILATACION TIPO J2

ML

10.00

03.04.00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

03.04.01

SUM. E INST. DE ARCO C/TABLERO BASQUET

2.00

03.04.02

SUMINISTRO E INSTALAC. DE POSTES DE VOLEY

GLB

2.00

03.04.03

SUMINISTRO DE NET Y REDES


DEMARCACION DE LOSA DEPORT. CON P.
TRAFICO

1.00

243.13

03.04.04
04.00.00

GRADERIAS DE CONCRETO

04.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

04.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

M3

12.50

04.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

15.63

04.02.00

GRADA DE CONCRETO

04.02.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

37.50

04.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

M2

18.75

04.02.04

TRARRAJEO DE GRADERIA

M2

53.00

05.00.00

CERCO MODULAR

05.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

05.01.01

EXCAVACION P/DAO DE CONCRETO

M3

3.74

05.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

4.68

05.02.00

CONCRETO SIMPLE

05.02.01

CONCRETO SIMPLE P/DADO FC=140 KG/CM2

M3

3.74

05.02.02

ACERO PARA DADO

KG

390.00

05.03.00

CARPINTERIA METALICA

05.03.01

CERCO METALICO TIPO PRONTO

ML

96.00

05.03.02

PUERTA METALICO TIPO

ML

4.00

06.00.00

MOBILIARIO URBANO

06.01.00

BANCA ORNAMENTALES

14.00

06.02.00

TACHO DE RRSS

16.00

07.00.00

AREAS VERDES

07.01.00

SEMBRADO E INSTALACION DE GRAS

07.02.00

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADOS

08.00.00

VARIOS

08.01.00

KIT DE JUEGOS RECREATIVOS

08.02.00

GRAS SINTETICO P/JUEGOS INFANTILES

09.00.00

MITIGACION AMBIENTAL

61 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

M2

1,022.68

GLB

1.00

GLB

1.00

M2

174.63

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

09.01.00

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1.00

ALTERNATIVA 02: contempla las siguientes acciones:


ITEM

DESCRIPCION

UNID.

METRADO

01.00.00.

OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES

01.01.00

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA

GLB

1.00

01.01.03

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

UND

1.00

01.01.00

ALMACEN DE OBRA

GLB

1.00

01.02.00

OBRAS PROVISIONALES

01.02.01.

TRAZO Y REPLANTEO

02.00.00
.

VEREDAS DE CONCRETO

02.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

M3

107.68

02.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

134.60

02.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

538.42

02.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

538.42

02.02.00

VEREDAS DE CONCRETO

02.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

538.42

02.02.02

SARDINEL P/LOSA DE CONCRETO

ML

448.68

02.02.03

JUNTA DE DILATACION

ML

89.74

02.03.01

CAMA DE ARENA P/PISO ADOQUINADO

M2

75.00

02.03.02

PISO ADOQUINADO

M2

75.00

03.00.00
.

LOSA DEPORTIVA

03.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

03.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

M3

120.00

03.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

150.00

03.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

600.00

03.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

600.00

03.02.00

LOSA DE CONCRETO

03.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

600.00

03.02.02

CONCRETO PREMEZCLADO P/UAS DE LOSA Y ANCLAJE

ML

100.00

03.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

20.00

03.02.04

CURADO DE LOSA DEPORTIVA

M2

600.00

03.03.00

JUNTA DE DILATACION

03.03.01

JUNTA DE DILATACION TIPO J1

ML

10.00

62 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

M2

1,163.42

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

ML

03.03.02

JUNTA DE DILATACION TIPO J2

03.04.00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

03.04.01

SUM. E INST. DE ARCO C/TABLERO BASQUET

2.00

03.04.02

SUMINISTRO E INSTALAC. DE POSTES DE VOLEY

GLB

2.00

03.04.03

SUMINISTRO DE NET Y REDES

1.00

03.04.04

DEMARCACION DE LOSA DEPORT. CON P. TRAFICO

243.13

04.00.00

GRADERIAS DE CONCRETO

04.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

04.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA

M3

12.50

04.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

15.63

04.02.00

GRADA DE CONCRETO

04.02.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3

37.50

04.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

M2

18.75

04.02.04

TRARRAJEO DE GRADERIA

M2

53.00

05.00.00

CERCO DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO UNI

05.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

05.01.01

EXCAVACION P/DAO DE CONCRETO

M3

26.88

05.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

33.60

05.02.00

CERCO PREFABRICADO

05.02.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PREFABRICADO TIPO


UNI

05.03.00

CARPINTERIA METALICA

05.03.02

PUERTA METALICO TIPO

06.00.00

MOBILIARIO URBANO

06.01.00

10.00

ML

96.00

ML

4.00

BANCA ORNAMENTALES

20.00

06.02.00

TACHO DE RRSS

16.00

07.00.00

AREAS VERDES

07.01.00

SEMBRADO E INSTALACION DE GRAS

07.02.00

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADOS

08.00.00

VARIOS

08.01.00

KIT DE JUEGOS RECREATIVOS

08.02.00

GRAS SINTETICO P/JUEGOS INFANTILES

09.00.00

MITIGACION AMBIENTAL

09.01.00

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

M2

1,022.68

GLB

1.00

GLB

1.00

M2

GLB

174.63

1.00

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis


de los aspectos siguientes:

Mejores materiales como Veredas de Concreto , Banca Ornamentales y


Tachos de Residuos Slidos y reas verde

63 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y


preferencias de los habitantes de la zona.

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas


(topografa, clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Adecuadas etapas de construccin, mantenimiento, vida til, as como la


organizacin y gestin del proyecto

La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales


establecidos por el

Reglamento

Nacional

de

Construcciones. Ambas

alternativas para su adecuada implementacin requieren de equipos,


maquinarias, recursos humanos simples y especializados y otros necesarios
para su implementacin, por lo tanto se debe ejecutar a travs de consultaras.
4.6 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en
lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos
se clasifican generalmente en dos categoras:

COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa la Construccin de Veredas de
Concreto y Veredas adoquinas, mobiliario urbano y sembrado de gras, los
componentes principales del proyecto corresponden a los rubros siguientes:

Maquinaria y Equipos

Servicio Profesionales

Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada

Insumos

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

4.6.1

A .- COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:

Descripcin

Alternativa N1
Precio de Mercado
Unida Cantida
d
d

Obras Preliminares y Provisionales


Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Glb
Glb

1.00
1.00
1.00

Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del Proyecto

EST
GLB

1.00
1.00

Descripcin

Costo de
Mercado
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10
13,439.24
13,439.24
362,859.59

Alternativa N2
Precio de Mercado
Unida Cantida
Costo de Mercado
d
d

Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco Prefabricado de Concreto
Tipo UNI
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental

Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00

7,547.40
60,245.83
75,273.73
14,014.42

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

94,863.32
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00

65 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto

Glb
Glb

1.00
1.00
1.00

EST
GLB

1.00
1.00

338,458.98
27,076.72
23,692.13
389,227.83
15,569.11
15,569.11

420,366.05

B.- COSTOS A PRECIOS ECONOMICOS (SOCIALES)

Consiste en llevar a cabo correcciones de los precios de mercado debido a


distorsiones propias del mercado y las atribuciones al gobierno o sector pblico
como impuesto, aranceles, etc.

Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se


utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP los cuales son:

0.91 para Mano de Obra Calificada


0.86

para Mano de Obra No Calificada

0.84

para corregir presupuesto de Obra

0.75 para los costos de mantenimiento rutinario y peridico de la


infraestructura.

Alternativa N1

66 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Precio Social
Descripcin

Unidad

Cantidad

Costo Social

Obras Preliminares y Provisionales

Glb

6,433.78

Veredas de Concreto

Glb

52,439.73

Losa deportiva

Glb

65,374.16

Gradera de Concreto

Glb

11,946.59

Cerco metlico tipo pronto

Glb

39,106.27

Mobiliario Urbano

Glb

9,455.38

reas verdes

Glb

28,987.08

Varios

Glb

32,554.94

Mitigacin Ambiental

Glb

3,017.67

Costo Directos

249,315.61

Gastos Generales (8%)

Glb

21,245.69

Utilidades (7%)

Glb

18,589.98

289,151.28

Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico

EST

12,216.27

Supervisin

GLB

12,216.27

Presupuesto Total del Proyecto

313,583.83

Alternativa N2
Precio Social
Unida
Descripcin
d
Glb
Obras Preliminares y Provisionales
Glb
Veredas de Concreto
Glb
Losa deportiva
Glb
Gradera de Concreto
Glb
Cerco metlico tipo pronto
Glb
Mobiliario Urbano
Glb
reas verdes
Glb
Varios
Glb
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)

Cantida
d
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Costo Social
6,433.78
51,356.56
64,167.09
11,946.59
80,866.23
9,455.38
28,987.08
32,554.94
3,017.67
288,785.32

Glb

67 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

24,612.74

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra

Glb

Expediente Tcnico

EST
GLB

Supervisin

1
1
1
1

Presupuesto Total del Proyecto

21,536.14
334,934.20
14,152.32
14,152.32
363,238.85

4.6.2 COSTO DE MANTENIMIENTO

Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin y la Municipalidad


asumen bsicamente para limpieza del Parque, as mantener la situacin
actual de las vas con niveles aceptables de servicio y seguridad. Ello en la
situacin sin proyecto conlleva a humedecer la superficie de tierra para lo cual
gastan en agua para riego.
Para el mantenimiento con proyecto, los costos corresponden a una
combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar
cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa Las acciones
contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la Infraestructura
peatonal son las siguientes:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano
de obra calificada y mano de obra no calificada.
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM

DESCRPCION DE PARTIDA

UNIDAD

PRECIO

CANTIDAD

VECES AOS

IMPORTE

1.00

LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE

M2

2.00

350.00

24.00

16,800.00

2.00

RESPONSABLE DE LIMPIEZA

H-H

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

RESPONZABLE DE RIEGO

H-H

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

REPARACION PARCIAL DE VEREDA

M2

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

PINTADO DE TACHO METALICO

M2

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES

GLB

0.00

0.00

0.00

0.00

68 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

7.00

REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO

M2

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DIRECTO

AO

16,800.00

IMPORTE

1.00

16,800.00

2.00

16,800.00

3.00

16,800.00

4.00

16,800.00

5.00

16,800.00

6.00

16,800.00

7.00

16,800.00

8.00

16,800.00

9.00

16,800.00

10.00

16,800.00

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO


16,800.00

F.S

MANTENIMIENTO A PRECIO
SOCIAL

0.75

12,600.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

DESCRPCION DE PARTIDA
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO

UNIDAD
M2
H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2

PRECIO
CANTIDAD
0.00
0.00
2.00
350.00
2.00
150.00
35.00
10.77
15.00
2.00
2,500.00
1.00
2,000.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%

VECES AOS
0.00
24.00
24.00
1.00
1.00
1.00
1.00

UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL

IMPORTE
0.00
16,800.00
7,200.00
376.89
30.00
2,500.00
2,000.00
28,906.89
2,312.55
2,023.48
33,242.92
5,983.73
39,226.65

MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1
ITEM DESCRPCION DE PARTIDA
1.00 LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE

UNIDAD
M2

PRECIO
0.00

69 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

CANTIDAD
0.00

VECES AOS
0.00

IMPORTE
0.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO

H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2

2.50
350.00
3.00
150.00
40.00
26.92
20.00
2.00
5,000.00
1.00
5,000.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%

24.00
24.00
1.00
1.00
1.00
1.00

21,000.00
10,800.00
1,076.83
40.00
5,000.00
5,000.00
42,916.83
3,433.35

UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL

AO

3,004.18
49,354.36
8,883.78
58,238.14

IMPORTE

1.00

39,226.65

2.00

39,226.65

3.00

39,226.65

4.00

39,226.65

5.00

58,238.14

6.00

39,226.65

7.00

39,226.65

8.00

39,226.65

9.00

39,226.65

10.00

58,238.14

MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1

TIPO DE
MANTEMIMIEN
TO

MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO DE


MERCADO ALTERNATIVA 1

F.S

39,630.88

0.75

29,723.16

RUTINARIO

63,081.63

0.75

47,311.22

PERIODICO

MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2
ITE
M
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

DESCRPCION DE PARTIDA

UNIDAD

PRECIO

LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE


RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO

M2
H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2

0.00
2.00
2.00
26.92
15.00
2,500.00
2,000.00

CANTIDAD VECES AOS

0.00
0.00
350.00
24.00
150.00
24.00
10.77
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%
UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL

IMPORTE
0.00
16,800.00
7,200.00
289.89
30.00
2,500.00
2,000.00
28,819.89
2,305.59
2,017.39
33,142.88
5,965.72
39,108.59

MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2
ITE
M
1.00

DESCRPCION DE PARTIDA
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE

UNIDAD

PRECIO

M2

0.00

70 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

CANTIDAD VECES AOS


0.00

0.00

IMPORTE
0.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00

RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO

H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2

3.00
350.00
3.00
150.00
70.00
26.92
20.00
2.00
5,000.00
1.00
5,000.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%

24.00
24.00
1.00
1.00
1.00
1.00

UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL

AO

25,200.00
10,800.00
1,884.46
40.00
5,000.00
5,000.00
47,924.46
3,833.96
3,354.71
55,113.12
9,920.36
65,033.49

IMPORTE

1.00

39,108.59

2.00

39,108.59

3.00

39,108.59

4.00

39,108.59

5.00

65,033.49

6.00

39,108.59

7.00

39,108.59

8.00

39,108.59

9.00

39,108.59

10.00

65,033.49

MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1

TIPO DE
MANTEMIMIENT
O

MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO


ALTERNATIVA 1

F.S

39,630.88

0.75

29,723.16

RUTINARIO

65,033.49

0.75

48,775.12

PERIODICO

4.7 Evaluacin social


A.-BENEFICIOS SIN PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas


para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas del

Parque

N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex


Fundo Santa Rosa , la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos
que la situacin actual, que implica seguir

abandonado el rea de

esparcimiento, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo


tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual, es decir sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo, dado que
no existe infraestructura recreativa para este fin.
BENEFICIOS CON PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:


71 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el


consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal

- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.


- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como
partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin
ms racional de las zonas de recreacin inexistentes mediante el uso del
transporte colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en
suspensin.

72 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

4.7.2 EVALUACION SOCIAL


Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa
Costo-Efectividad, debido a que actividades recreativas son poco significativos
y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos
operativos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de
que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios,
ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin
embargo,

el

proyecto

genera

beneficios

que

pueden

describirse

cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y


crecimiento de la poblacin beneficiaria.

73 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

4.7.3 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD


Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las
alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo
planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas son
similares (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms
conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por
unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los cuadros
siguientes:

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL


Precio Sociales Alternativa 1
Aos

Sin Proyecto
Costo
Mantenimiento

Con Proyecto
Costo
Mantenimiento Inversiones

313583.83

Costo
Incremental

Flujo
VACT

Poblacin
Beneficiaria

313583.83

313583.83

1440

12600.00

29723.16

17123.16

15709.32

1484

12600.00

29723.16

17123.16

14412.22

1529

12600.00

29723.16

17123.16

13222.22

1576

12600.00

29723.16

17123.16

12130.48

1624

12600.00

47311.22

34711.22

22559.91

1673

12600.00

29723.16

17123.16

10209.98

1724

12600.00

29723.16

17123.16

9366.95

1777

12600.00

29723.16

17123.16

8593.54

1831

12600.00

29723.16

17123.16

7883.98

1887

10

12600.00

47311.22

34711.22

14662.39

1945

74 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

VAC

Aos

442334.82

Promedio Poblacin Beneficiaria

1705

ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

259.42

Sin Proyecto
Costo
Mantenimiento

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

128,751.00

12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL


Precio Sociales Alternativa 2
Con Proyecto
Costo
Costo
Incremental
Mantenimiento
Inversiones
363238.85
363238.85
29723.16
17123.16
29723.16
17123.16
29723.16
17123.16
29723.16
17123.16
48775.12
36175.12
29723.16
17123.16
29723.16
17123.16
29723.16
17123.16
29723.16
17123.16
48775.12
36175.12
VAC
130,320.79
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)

Flujo
VACT

17051

Poblacin
Beneficiaria

363238.85
15709.32
14412.22
13222.22
12130.48
23511.34
10209.98
9366.95
8593.54
7883.98
15280.76
493559.65
1705
289.47

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:


El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la
primera alternativa es ms rentable.

4.8 Anlisis de sensibilidad


A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de
los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser
esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor
mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre
pase el valor referencial en los casos de construccin de Infraestructura recreativa.

Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio


estimado, de acuerdo al detalle siguiente +-5%, +-10%, +-20%,+30% los resultados
obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en
los cuadros siguientes:

RANGO DE
VARIACION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VACS

ICE(BENEF)

VACS

ICE(BENEF)

-30.00%

309634.38

181.60

345491.75

202.63

-20.00%

353867.86

207.54

394847.72

231.57

-10.00%

398101.34

233.48

444203.68

260.52

75 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

1440
1484
1529
1576
1624
1673
1724
1777
1831
1887
1945

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

-5.00%

420218.08

246.45

468881.66

274.99

0.00

442334.82

259.42

493559.65

289.47

5.00%

464451.57

272.39

518237.63

303.94

10.00%

486568.31

285.37

542915.61

318.41

20.00%

530801.79

311.31

592271.58

347.36

30.00%

575035.27

337.25

641627.54

376.31

700000.00
600000.00
500000.00
400000.00
VACS 1
300000.00

VACS 2

200000.00
100000.00

-40.00%

-20.00%

0.00
0.00%

20.00%

40.00%

400.00
350.00
300.00
250.00
ICE 1 (BENEF)

200.00

ICE 2 (BENEF)

150.00
100.00
50.00
-40.00%

-20.00%

0.00
0.00%

20.00%

40.00%

Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos muestra que ante un incremento 30%
en los costos de inversin de la alternativa 1 sigue siendo menor en comparacin a la
Alternativa 2
76 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

4.9 Anlisis de sostenibilidad


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social
y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del
proyecto se ha realizado desde los siguientes.
puntos de vista: La capacidad de gestin: La Municipalidad Distrital de San
Martn de Porres, conjuntamente con las autoridades que representan a la
poblacin es un ente integrador y generador de desarrollo para las personas a
las cuales representan, la relacin genera compromisos que permitirn darle al
proyecto la sostenibilidad y el desarrollo social de la propuesta, en aras del
desarrollo del bienestar social, mejorando la calidad de vida a travs de
implementacin y ejecucin

de proyectos de infraestructura para el

esparcimiento y recreacin; en este caso se gestionara y realizara las acciones


necesarias para la ejecucin del proyecto en el tiempo requerido.
As mismo La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, se ha
comprometido

el

financiamiento

para

la

ejecucin

del

proyecto

El

financiamiento de la obra estar a cargo de las siguientes instituciones


Municipalidad Distrital de San Martin de Porres y la Poblacin de la De La
Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa, el
cual fue aprobado mediante acuerdos de compromiso en el presupuesto
participativo 2014 el aporte de la poblacin fue formalizada mediante acta de
acuerdos de cofinanciamiento.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, cuentan
con la experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La disponibilidad de los recursos: En funcin a los presupuestos de La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, podemos afirmar que no
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto,
77 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

por lo cual el responsable directo de la inversin del proyecto ser La


Municipalidad Distrital de San Martn de Porres e, con el 75% del costo total
del proyecto y 25% la Poblacin de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa; en este caso gestionar y realizar las
acciones necesarias para la ejecucin del proyecto de acuerdo a cronogramas
establecidos
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de
San Martn de Porres, a lo largo de la vida til del proyecto (10 aos), quien
asumir los costos que se generen despus de ejecutado el proyecto y est
puesta en servicio.
La participacin de los beneficiarios: La poblacin de La Asociacin de Vivienda
Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa y el radio de accin que
involucra el Parque, en particular los pobladores de las viviendas que colindan
con el rea destinada para Parque, estn muy comprometidas en participar,
pues la comunidad se organiza y participa a travs de las Juntas Vecinales, las
mismas que son organizaciones de vecinos reunidos por un inters comn,
adems brindara las facilidades necesarias para la buena ejecucin de las
obras. Coordinar y participar para mantener el buen estado de las obras de
Infraestructura. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin
y el mantenimiento en la etapa de operacin.
4.10 Impacto ambiental
El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada
calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a
medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como
producto de la dotacin de una infraestructura recreativa.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre
otros.
78 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.


Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos
y trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,


con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para ser


transportados a los botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente,


teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos menos
productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales
as como los dems implementos de seguridad de hacer necesario.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con


agua.

Mitigacin
Negativo

de

Impacto

Realizar Regado en la Va de
acceso vehicular

4.11

Costo de Mitigacin

1,000.00

Partida donde se afecta los


Costos de Mitigacin

Mitigacin Ambiental

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo


efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente
tabla comparativa.
EVALUACION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAC Social

390,759.05

451,374.27

PRECIO SOCIAL

291,679.35

344,215.63

ICE (S/. X Beneficiario )

340.22

392.99

SENSIBILIDAD ICE

Menor

Mayor

SOSTENIBILIDAD

SELECCIONADA

79 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable


por tener un menor costo efectividad en comparacin a la alternativa 2.

4.12 Plan de implementacin


La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las
metas del proyecto tiene una duracin de un meses, la elaboracin del
expediente tcnico tiene una duracin de un 4 MESES, la Elaboracin del
Expediente Tcnico (1 MES) y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una
duracin de

(3 MESES) Los responsables de la fase de inversin que

garantiza el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es la


Municipalidad Distrital de San Martn de Porres - Unidad ejecutora.
Asimismo la Poblacin beneficiaria deber aportar su co financiamiento a la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres en forma oportuna para
ejecucin como est pactado en el acta de acuerdos y compromisos del
presupuesto participativo 2014.
RESPONSABILIDADES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL
PROYECTO
FASE DE PRE
INVERSIN

ACTORES
Municipalidad Distrital
de San Martn de
Porres

Elaboracin de perfil
y Viabilidad

Poblacin Beneficiaria

Brinda Informacin
para la Elaboracin
del Perfil

FASE INVERSIN
* Co financiamiento
* Ejecucin del Proyecto

FASE POST
INVERSIN
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Apoyar en la
Operacin y
Mantenimiento

Co financiamiento

CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS

ITEM

ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO

TIEMPO ( DIAS )
1
1
1
mes 1mes mes
mes
100%

Obras Preliminares y Provisionales


Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes

80 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

30%

30%

50%

50%

40%

Total por
Metas
100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Varios
Mitigacin Ambiental
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
TOTAL POR PERIODO

100%

40%
20%
20%
20%
100
%

100%

100%

20%
40%
40%
40%

100%
100%
100%
100%

100% 100%

100%

40%
40%
40%
40%

CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERA


ITE
M

ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO

1 mes
13,439.2
4

Obras Preliminares y Provisionales

TIEMPO ( DIAS )
1mes
1 mes

2,264.22

14,014.
42
45,875.
15

GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
13,439.2
4

1,416.00
4,674.52
4,090.20
2,687.85
45,891.0
4

1,416.00
9,349.04
8,180.41
5,375.70
71,358.03

7,547.40
61,516.49

76,689.
73

Gradera de Concreto

TOTAL POR PERIODO

3,018.96

30,758.24

Losa deportiva

Cerco metalico tipo pronto


Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental

Total por
Metas
13,439.24

2,264.22
30,758.2
4

Veredas de Concreto

1 mes

76,689.
73
14,014.
42
45,875.
15

11,092.00

11,092.00

33,857.48

33,857.48

38,024.81

38,024.81

708.00
9,349.04
8,180.41
5,375.70
232,171.2
8

3,540.00
23,372.60
20,451.02
13,439.24
362,859.5
9

4.13 Organizacin y funcin


La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y
funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de
la ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la
operacin y mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnstico realizado se ha logrado comprobar la
capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto
durante su vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un
rgano de Lnea de la Administracin edil.
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura
Recreativa se recomienda convocar a un proceso de seleccin tanto para el
81 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

expediente tcnico como para la ejecucin de la obra para cuyo efecto se


considera la participacin del siguiente personal:
-

Un (01) Supervisor de Obra.

Un (01) Residente de Obra.

Un consultor para la elaboracin del expediente tcnico

4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada


OBJETIVOS

Fin:

MEDIOS DE
VERIFICACIN

INDICADORES

Al 2019

Contribuir a Mejorar las condiciones -Reduccin en un 20%


de vida de la poblacin
de La las necesidades
Asociacin de Vivienda Casuarinas bsicas insatisfechas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa -Disminucin de
Rosa del Distrito de San Martn de Contaminacin
Porres
Ambiental en 20%
Disminucin de las
enfermedades
infecciosas y
respiratorias en un
20%

Encuestas a los Hogares


Beneficiados en este
proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de
enfermedades
infecciosas de los
centros de salud ms
cercanos

82 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

Encuestas

SUPUESTOS

Polticas
Orientadas a
mejorar las reas
verdes y
recreacin

Mantenimiento

vial

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Propsito:
Eficientes condiciones fsicas para el
desarrollo de actividades deportivas
y recreativas del Parque N 2 de La
Asociacin de Vivienda Casuarinas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa
Rosa.

Componentes :

Calzadas
peatonales
internas
y
externas
cuenta veredas
Gran Parte del rea del
Parque se encuentra con
gras
suficiente
Mobiliario
Urbano recreativo

Al 2014 se tendr:
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de
polvo

Al 2014
600 M2 de losa
deportiva de
concreto.
37.50 M3 Graderas
De Concreto.
96.00 ML Cerco
Metlico Tipo
Pronto.
538.42 M2 de Veredas
de Concreto fc=175
kg/cm2.
75 M2 de Piso
adoquinado de
concreto.
14 Bancas
Ornamentales.
16 Tachos de
Residuos Slidos

1,022.68 M2 de
Gras en Champas

Instalacin
de Riego
Tecnificado (Glob.).

1 KIT de
Juegos Infantiles

174.63 M2 de
Gras Sinttico
P/Juegos Infantiles

sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la
oferta existente.

Informe de
Proyecto

cierre

Entrega de obra y
transferencia

83 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

del

Y
Peatonal
adecuado
y
programado

Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Actividades :

Descripcin
Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto

Inversiones:

Costo de
Mercado
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10

Facturas
Valorizaciones
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance

13,439.24
13,439.24
362,859.59

84 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

ptimas
condiciones
climatolgicas
Recursos
disponibles y
oportunos

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

V. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

85 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Como resultado de la evaluacin econmica en los diferentes cuadros de


anlisis desarrollado para este perfil damos a conocer las siguientes
conclusiones:
1--El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las
Eficientes condiciones fsicas para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas en el Parque N2 De La Asociacin de Vivienda
Casuarinas de Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa en el Distrito de San
Martin de Porres-Lima
2.-El Costo del Proyecto es de s/ 362,859.59 donde va a beneficiar a 1,440
pobladores
3.-Se selecciona como la mejor Alternativa de solucin Alternativa 1 es de
259.42; por tener un menor Coeficiente de efectividad en comparacin a la
alternativa 2 es de 289.47
4.-Durante la ejecucin de las obras proyectadas, hasta su puesta en servicio,
no se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el
normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas sociales de la
poblacin beneficiada.
5.-La mayora de Precios Unitarios que intervienen en los presupuestos han
sido obtenidos de diferentes proyectos fuente de la Unidad de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad y apoyado por la Revista COSTOS vigente.
6.-Los planos, con las medidas y secciones de vas fueron proporcionados por
La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa, distrito de San Martin de
Porres; adems el especialista realiz el trabajo de campo, de esta manera se
elabor el proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
7.-El Proyecto de Inversin Publica cuenta con la sostenibilidad adecuada por
parte de la Municipalidad de San Martin de Porres quien cofinancia el proyecto
con el 75% y la poblacin beneficiaria aportara el 25%.
RECOMENDACIONES:

86 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

1. Como est demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el


Proyecto es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad
respectiva.
2. Recomendamos que la elaboracin del expediente tcnico debe ceirse a
los parmetros detallados en el presente perfil.

3. Este Perfil est elaborado de manera referencial ya que los Datos exactos
(Metrados, Presupuestos y Precios Unitarios) sern parte del Expediente
Tcnico del mismo.

87 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

VI. ANEXOS
6.1 Presupuesto detallado de ambos alternativas
6.2 Plano de Diseo

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N1
Obra
Lugar

Mejoramiento Integral del Parque N2 de La asociacin de Vivienda


Casuarinas de Santa Rosa
Distrito de San Martin de Porres

88 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Fecha

ene-14

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

METRA
DO

P. UNIT.

IMPORTE

6,396.10

01.00.00.

OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES

01.01.00

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA

GLB

1.00

2,000.00

2,000.00

01.01.03

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

UND

1.00

1,500.00

1,500.00

01.01.00

ALMACEN DE OBRA

GLB

1.00

1,500.00

1,500.00

01.02.00

OBRAS PROVISIONALES

01.02.01.

TRAZO Y REPLANTEO

5,000.00

1,396.10
M2

1,163
.42

1.20

02.00.00. VEREDAS DE CONCRETO

1,396.10
52,132.62
18,763.80

02.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON


MAQUINARIA

M3

02.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

02.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

02.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

02.02.00

VEREDAS DE CONCRETO

107.6
8
134.6
0
538.4
2
538.4
2

28.00

3,015.13

25.00

3,365.10

8.50

4,576.54

14.50

7,807.03
33,368.82

02.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

02.02.02

SARDINEL P/LOSA DE CONCRETO

ML

538.4
2
448.6
8

02.02.03

JUNTA DE DILATACION

ML

02.03.01

CAMA DE ARENA P/PISO ADOQUINADO

M2

02.03.02

PISO ADOQUINADO

M2

35.00

18,844.56

18.50

8,300.58

89.74

5.00

448.68

75.00

12.00

900.00

75.00

65.00

4,875.00

03.00.00. LOSA DEPORTIVA

64,991.30
20,910.00

03.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

03.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON


MAQUINARIA

M3

03.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

03.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

03.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

03.02.00

LOSA DE CONCRETO

120.0
0
150.0
0
600.0
0
600.0
0

28.00

3,360.00

25.00

3,750.00

8.50

5,100.00

14.50

8,700.00
33,900.00

03.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

03.02.02

CONCRETO PREMEZCLADO P/UAS DE LOSA Y


ANCLAJE

ML

03.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

M2

03.02.04

CURADO DE LOSA DEPORTIVA

M2

03.03.00

JUNTA DE DILATACION

89 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

600.0
0
100.0
0
20.00
600.0
0

35.00

21,000.00

35.00

3,500.00

25.00

500.00

10.00

6,000.00
2,900.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

03.03.01

JUNTA DE DILATACION TIPO J1

03.03.02

JUNTA DE DILATACION TIPO J2

03.04.00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04

SUM. E INST. DE ARCO C/TABLERO


BASQUET
SUMINISTRO E INSTALAC. DE POSTES
DE VOLEY
SUMINISTRO DE NET Y REDES
DEMARCACION DE LOSA DEPORT. CON
P. TRAFICO

ML
ML

10.00

170.00

1,700.00

10.00

120.00

1,200.00
7,281.30

U
GLB
M
M

2.0
0 2,000.00
2.0
0
300.00
1.0
0
250.00
243
.13
10.00

4,000.00
600.00
250.00
2,431.30

04.00.00

GRADERIAS DE CONCRETO

04.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

04.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON


MAQUINARIA

M3

12.50

28.00

350.00

04.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

15.63

25.00

390.63

04.02.00

GRADA DE CONCRETO

04.02.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

04.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

04.02.04

TRARRAJEO DE GRADERIA

05.00.00

CERCO MODULAR

05.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

05.01.01

EXCAVACION P/DAO DE CONCRETO

05.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

05.02.00

CONCRETO SIMPLE

05.02.01

CONCRETO SIMPLE P/DADO FC=140 KG/CM2

M3

05.02.02

ACERO PARA DADO

KG

05.03.00

CARPINTERIA METALICA

05.03.01

CERCO METALICO TIPO PRONTO

ML

96.00

350.00

33,600.00

05.03.02

PUERTA METALICO TIPO

ML

4.00

500.00

2,000.00

06.00.00

MOBILIARIO URBANO

06.01.00

BANCA ORNAMENTALES

06.02.00

TACHO DE RRSS

07.00.00

AREAS VERDES

07.01.00

SEMBRADO E INSTALACION DE GRAS

07.02.00

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADOS

08.00.00

VARIOS

11,876.63
740.63

11,136.00

M3
M2
M2

37.50

255.00

9,562.50

18.75

50.00

937.50

53.00

12.00

636.00
38,877.25
221.83

M3
M3

3.74

28.00

104.83

4.68

25.00

117.00
3,055.42

3.74
390.0
0

239.00

894.82

5.54

2,160.60
35,600.00

9,400.00

U
U

14.00

500.00

7,000.00

16.00

150.00

2,400.00
28,692.78

M2
GLB

90 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

1,022
.68
1.00

8.50
20,000.0
0

8,692.78
20,000.00
32,224.42

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

08.01.00

KIT DE JUEGOS RECREATIVOS

08.02.00

GRAS SINTETICO P/JUEGOS INFANTILES

09.00.00

MITIGACION AMBIENTAL

09.01.00

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

GLB
M2

1.00
174.6
3

20,000.0
0

20,000.00

70.00

12,224.42
3,000.00

GLB

1.00

3,000.00

COSTO DIRECTO

3,000.00
247,591.0
8

GASTOS GENERALES (8%)

19,807.29

UTILIDAD (7%)

17,331.38
284,729.7
5

SUB-TOTAL
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA

Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
Presupuesto Total del Proyecto

Monto
s/.
13,439.24
335,981.1
0
13,439.24
362,859.5
9

91 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

51,251.35
335,981.1
0

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Obra
Lugar

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N2
Mejoramiento Integral del Parque N2 de la Asociacin de Vivienda
Casuarinas de Santa Rosa
Distrito de San Martin de Porres

Fecha

Enero 2014

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

METRADO

P. UNIT.

IMPORTE

6,396.10

01.00.00. OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES


01.01.00

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA

GLB

1.00

2,000.00

2,000.00

01.01.03

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA

UND

1.00

1,500.00

1,500.00

01.01.00

ALMACEN DE OBRA

GLB

1.00

1,500.00

1,500.00

01.02.00

OBRAS PROVISIONALES

01.02.01.

TRAZO Y REPLANTEO

5,000.00

1,396.10
M2

1,163.4
2

1.20

02.00.00
VEREDAS DE CONCRETO
.

1,396.10
51,055.79
17,686.97

02.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

02.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON


MAQUINARIA

M3

107.68

28.00

3,015.13

02.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

134.60

25.00

3,365.10

02.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

538.42

8.50

4,576.54

02.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

538.42

12.50

6,730.20

02.02.00

VEREDAS DE CONCRETO

02.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

02.02.02

SARDINEL P/LOSA DE CONCRETO

02.02.03

JUNTA DE DILATACION

02.03.01

CAMA DE ARENA P/PISO ADOQUINADO

M2

02.03.02

PISO ADOQUINADO

M2

33,368.82

M2
ML
ML

538.42

35.00 18,844.56

448.68

18.50

8,300.58

89.74

5.00

448.68

75.00

12.00

900.00

75.00

65.00

4,875.00

03.00.00
LOSA DEPORTIVA
.

63,791.30
19,710.00

03.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

03.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON


MAQUINARIA

M3

120.00

28.00

3,360.00

03.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

150.00

25.00

3,750.00

03.01.03

CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

600.00

8.50

5,100.00

03.01.04

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

600.00

12.50

7,500.00

03.02.00

LOSA DE CONCRETO

03.02.01

LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

M2

600.00

35.00 21,000.00

03.02.02

CONCRETO PREMEZCLADO P/UAS DE LOSA Y


ANCLAJE

ML

100.00

35.00

3,500.00

03.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

25.00

500.00

CURADO DE LOSA DEPORTIVA

M2
M2

20.00

03.02.04

600.00

10.00

6,000.00

03.03.00

JUNTA DE DILATACION

03.03.01

JUNTA DE DILATACION TIPO J1

33,900.00

2,900.00

ML

92 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

10.00

170.00

1,700.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

03.03.02

JUNTA DE DILATACION TIPO J2

03.04.00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04

SUM. E INST. DE ARCO C/TABLERO


BASQUET
SUMINISTRO E INSTALAC. DE POSTES
DE VOLEY
SUMINISTRO DE NET Y REDES
DEMARCACION DE LOSA DEPORT.
CON P. TRAFICO

ML

10.00

120.00

7,281.30

2.00

GLB

2.00

1.00
243.1
3

2,000.00

4,000.00

300.00

600.00

250.00

250.00

10.00

2,431.30

04.00.00

GRADERIAS DE CONCRETO

04.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

04.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON


MAQUINARIA

M3

12.50

28.00

04.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

15.63

25.00

04.02.00

GRADA DE CONCRETO

04.02.01

CONCRETO FC=175 KG/CM2

04.02.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

04.02.04

TRARRAJEO DE GRADERIA

05.00.00

CERCO DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO


UNI

05.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRA

05.01.01

EXCAVACION P/DAO DE CONCRETO

05.01.02

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

05.02.00

CERCO PREFABRICADO

05.02.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO


PREFABRICADO TIPO UNI

05.03.00

CARPINTERIA METALICA

05.03.02

PUERTA METALICO TIPO

06.00.00

MOBILIARIO URBANO

06.01.00

BANCA ORNAMENTALES

06.02.00

TACHO DE RRSS

07.00.00

AREAS VERDES

07.01.00

SEMBRADO E INSTALACION DE GRAS

07.02.00

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADOS

08.00.00

VARIOS

08.01.00

KIT DE JUEGOS RECREATIVOS

08.02.00

GRAS SINTETICO P/JUEGOS INFANTILES

09.00.00

MITIGACION AMBIENTAL

09.01.00

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

1,200.00

11,876.63
740.63
350.00
390.63
11,136.00

M3
M2
M2

37.50

255.00

9,562.50

18.75

50.00

937.50

53.00

12.00

636.00

80,392.64
1,592.64

M3
M3

26.88

28.00

752.64

33.60

25.00

840.00
76,800.00

ML

96.00

800.00 76,800.00
2,000.00

ML

4.00

500.00

2,000.00
9,400.00

U
U

14.00

500.00

7,000.00

16.00

150.00

2,400.00
28,692.78

M2
GLB

1,022.6
8

8.50

8,692.78

1.00 20,000.00 20,000.00


32,224.42

GLB
M2

1.00 20,000.00 20,000.00


174.63

70.00 12,224.42
3,000.00

GLB

93 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

1.00

3,000.00

3,000.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

COSTO DIRECTO

286,829.6
4

GASTOS GENERALES (8%)

22,946.37

UTILIDAD (7%)

20,078.08
329,854.0
9

SUB-TOTAL
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA

Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
Presupuesto Total del Proyecto

Monto
s/.
15,569.11
389,227.8
3
15,569.11
420,366.0
5

94 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

59,373.74
389,227.8
3

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Alternativa N1 : Por Rubros


COMPONENTES
Expediente Tcnico
Costo Directo
Obras Preliminares y Provisionales
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

COSTO A
PRECIO
PRIVADO
13,439.24
292,157.48

FACT DE
CORRECION
0.9090

COSTO A PRECIO
SOCIAL
12,216.27
249,315.61

7,547.40
6,037.92
377.37
1,132.11

0.8475
0.9090
0.8600

6,433.78
5,117.14
343.03
973.61

Veredas de concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

61,516.49
49,213.19
3,075.82
9,227.47

0.8475
0.9090
0.8600

52,439.73
41,708.18
2,795.92
7,935.63

Losa deportiva
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

76,689.73
61,351.79
3,834.49
11,503.46

0.8475
0.9090
0.8600

65,374.16
51,995.64
3,485.55
9,892.98

Gradera de Concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

14,014.42
11,211.53
700.72
2,102.16

0.8475
0.9090
0.8600

11,946.59
9,501.78
636.96
1,807.86

Cerco de Metlico tipo Pronto


Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

45,875.15
36,700.12
2,293.76
6,881.27

0.8475
0.9090
0.8600

39,106.27
31,103.35
2,085.03
5,917.89

Mobiliario Urbano
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

11,092.00
8,873.60
554.60
1,663.80

0.8475
0.9090
0.8600

9,455.38
7,520.38
504.13
1,430.87

reas verdes
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

33,857.48
23,700.24
3,385.75
6,771.50

0.8475
0.9090
0.8600

28,987.08
20,085.95
3,077.64
5,823.49

Insumo de Origen Nacional


Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

38,024.81
26,617.37
3,802.48
7,604.96

0.8475
0.9090
0.8600

32,554.94
22,558.22
3,456.46
6,540.27

Mitigacin Ambiental
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

3,540.00
2,832.00
177.00
531.00

0.8475
0.9090
0.8600

3,017.67
2,400.12
160.89
456.66

Varios

Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL

13,439.24
23,372.60
20,451.02
362,859.59

95 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

0.9090
0.9090
0.9090

12,216.27
21,245.69
18,589.98
313,583.83

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

Alternativa N2 : Por Rubros


COMPONENTES
Expediente Tcnico
Costo Directo
Obras Preliminares y Provisionales
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

COSTO A PRECIO
PRIVADO
14,753.14
320,720.52
7,297.85
5,838.28
364.89
1,094.68

FACT DE
CORRECION
0.9090

0.8475
0.9090
0.8600

COSTO A PRECIO
SOCIAL
13,410.61
273,664.17
6,221.05
4,947.94
331.69
941.42

Veredas de concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

42,756.92
34,205.53
2,137.85
6,413.54

0.8475
0.9090
0.8600

36,448.13
28,989.19
1,943.30
5,515.64

Losa deportiva
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

75,273.73
60,218.99
3,763.69
11,291.06

0.8475
0.9090
0.8600

64,167.09
51,035.59
3,421.19
9,710.31

Gradera de Concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

14,014.42
11,211.53
700.72
2,102.16

0.8475
0.9090
0.8600

11,946.59
9,501.78
636.96
1,807.86

Cerco de prefabricado tipo UNI


Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

94,863.32
75,890.65
4,743.17
14,229.50

0.8475
0.9090
0.8600

80,866.23
64,317.33
4,311.54
12,237.37

Mobiliario Urbano
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

11,092.00
8,873.60
554.60
1,663.80

0.8475
0.9090
0.8600

9,455.38
7,520.38
504.13
1,430.87

reas verdes
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

33,857.48
23,700.24
3,385.75
6,771.50

0.8475
0.9090
0.8600

28,987.08
20,085.95
3,077.64
5,823.49

Insumo de Origen Nacional


Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

38,024.81
26,617.37
3,802.48
7,604.96

0.8475
0.9090
0.8600

32,554.94
22,558.22
3,456.46
6,540.27

mitigacin Ambiental
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada

3,540.00
2,832.00
177.00
531.00

0.8475
0.9090
0.8600

3,017.67
2,400.12
160.89
456.66

Varios

Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL

14,753.14
25,657.64
22,450.44
398,334.89

96 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

0.9090
0.9090
0.9090

13,410.61
23,322.80
20,407.45
344,215.63

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

PLANILLA DE METRADOS

97 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

PLANTILLA DE METRADOS
Proye Mejoramiento del Parque N2 de la Asociacin de Vivienda
cto
Casuarinas de Santa Rosa

ITEM

DESCRIPCION

UN
ID

01.00.0
0.

OBRAS PRELIMINARES

01.01.0
0.

MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA

GLB

01.02.0
0.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE
OBRA

UND

01.03.0
0.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

GLB

01.04.0
0.

ALMACEN DE OBRA

GLB

01.02.0
0.

OBRAS PROVISIONALES

02.01.0
1.

TRAZO Y REPLANTEO VEREDAS

M2

TRAZO Y REPLANTEO DE LOSA


DEPORTIVA

M2

TRAZO Y REPLANTEO DE
GRADERIA

M2

02.00.0
0.
02.01.0
0.

02.01.0
2.

ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE

AL
ANCHO
TO

1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0

PARCI
AL

TOTA
L

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
1163.
42

M3

ITEM 02.02.01

02.03.0
0
02.03.0
1.

LARG
O

1.0 448.6
0
8
1.0
30.00
0
2.0
12.50
0

1.20

538.42

20.00

600.00

1.00

25.00

448.6
8

1.20

MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE CON
MAQUINARIA

02.01.0
4.

DIMENCIONES

VEREDAS

02.01.0
1.

02.01.0
3.

N
VE
CE
S

VOL.
ELIM

0. 107.68 107.6
2
8
32

F.
ESPONJAM

107.6
83

1.25

134.60

134.6
0

M2

1.0 448.6
0
8

1.20

538.42

538.4
2

M2

1.0 448.6
0
8

1.20

538.42

538.4
2

M2

1.0 448.6
0
8

1.20

538.42

538.4
2

M3

CONFORMACION Y
COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO

BASE GRANULAR E=0.20 MT

VEREDAS DE CONCRETO
LOSA DE CONCRETO FC=175
KG/CM2
VEREDA V1

98 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

02.03.0
2.

SARDINEL P/LOSA DE
CONCRETO
M

1.0 448.6
0
8

VEREDA V1

M2

1.0
89.74
0

89.74 89.74

02.03.0
4.

CAMA DE ARENA P/ PISO


ADOQUINADO

M2

1.0
0

75.00 75.00

02.03.0
5.

PISO ADOQUINADO

M2

1.0
0

75.00 75.00

VEREDA V1

02.03.0
3.

03.00.0
0
03.01.0
0

LOSA DEPORTIVA
MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE CON
MAQUINARIA

M3

03.01.0
2

ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE

M3

03.01.0
3

CONFORMACION Y
COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO

M2

03.01.0
4

BASE GRANULAR E=0.10 MT

M2

03.02.0
0

LOSA DE CONCRETO

03.02.0
1

LOSA DE CONCRETO FC=175


KG/CM2

M2

03.02.0
2

CONCRETO PREMEZCLADO
P/UAS DE LOSA Y ANCLAJE

ML

03.02.0
3

ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO DE LOSA

M2

03.02.0
4

CURADO DE LOSA DEPORTIVA

M2

03.03.0
0

JUNTA DE DILATACION

03.03.0
1

JUNTA TIPO J1

03.03.0
2

JUNTA TIPO J2

03.04.0
0

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

03.04.0
2

448.6
8

JUNTA DE DILATACION

03.01.0
1

03.04.0
1

448.68

SUM. E INST. DE ARCO


C/TABLERO BASQUET
SUMINISTRO E
INSTALAC. DE POSTES

U
GL
B

1.0
30.00
0
1.0
1.25
0
1.0
30.00
0
1.0
30.00
0

1.0
0
2.0
0
2.0
0
1.0
0

0.
120.0
120.00
20
0
150.0
120.00
0
600.0
20.00
600.00
0
600.0
20.00
600.00
0
20.00

30.00

20.00

30.00

20.00

30.00

20.00

30.00

20.00

1.0 170.0
0
0
1.0 120.0
0
0

1.0
0
1.0
0

99 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

600.0
0
100.0
100.00
0
600.00

0.
20

20.00 20.00
600.00

600.0
0

290.0
0
170.0
170.00
0
120.0
120.00
0

2.00

2.00

2.00

2.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

03.04.0
3
03.04.0
4
04.00.0
0
04.01.0
0

DE VOLEY
SUMINISTRO DE NET Y
M
REDES
DEMARCACION DE LOSA M
DEPORT. CON P. TRAFICO

M3

04.01.0
2

ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE

M3

04.02.0
0

GRADA DE CONCRETO

04.02.0
1

CONCRETO FC=175 KG/CM2

M3
M3

05.00.0
0
05.01.0
0

ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO DE LOSA

TRARRAJEO DE GRADERIA

M2

M2

243.13

243.1
3

2.0
12.50
0
1.0
1.25
0

2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
8.0
0
4.0
0
4.0
0

12.50
12.50
12.50
12.50

1.00

0.
50

12.50 12.50

12.50

15.63

1.
00
1.
0.50
00
0.
1.00
50
0.
0.50
50
1.00

25.00 37.50
12.50
12.50 18.75
6.25

12.50

0.50

50.00 53.00

1.00

0.50

2.00

0.50

0.50

1.00

0.60

0.40

1.25

3.74

CERCO MODULAR
MOVIMIENTO DE TIERRA

05.01.0
1

EXCAVACION P/DAO DE
CONCRETO

M3

05.01.0
2

ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE

M3

05.02.0
0

CONCRETO SIMPLE

05.03.0
0

1.00

MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE CON
MAQUINARIA

04.02.0
4

1.00

GRADERIAS DE CONCRETO

04.01.0
1

04.02.0
3

1.0
0
1.0
0

CONCRETO SIMPLE P/DADO

M3

ACERO PARA DADO

KG

39.
00
1.0
0

39.
0.60
00
39.
10.00
00

0.40

0.
40

3.74

3.74
4.68

0.
40

3.74

3.74

390.00

390.0
0

CARPINTERIA METALICA
CERCO METALICO TIPO
PRONTO

ML

PUERTA METALICO TIPO

ML

1.0
96.00
0
1.0
4.00
0

100 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

96.00 96.00
4.00

4.00

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
06.00.0
0

MOBILIARIO URBANO

06.01.0
0

BANCAS ORNAMENTALES DE
MADERA

06.01.0
1

TACHOS DE RRSS

07.00.0
0

AREAS VERDES

07.01.0
0

SEMBRADO E INSTALACION DE
GRAS

M2

07.01.0
1

INSTALACION DE RIEGO
TECNIFICADOS

GL
B

08.00.0
0

VARIOS

08.00.0
1

KIT DE JUEGOS INFANTILES

GLB

08.00.0
2

GRAS SINTETICO P/ JUEGOS


INFANTILES

M2

09.00.0
0

MITIGACION AMBIENTAL

09.01.0
0

PLAN DE MITIGACION
AMBIENTAL

GL
B

1.0
0
1.0
0

1.0
0
1.0
0

14.00 14.00
16.00

1000.0 1000.
0
00
1

1.0
0
1.0
25.00
0

8.00

101 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

10.00

1.00

1.00

1.00

1.00

250.00

250.0
0

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL PARQUE N


2 DE LA ASOCIACIN DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX FUNDO SANTA
ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA

PLANOS

102 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP