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PORRES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2014
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 2 DE LA ASOCIACIN
DE VIVIENDA CASUARINAS DE SANTA ROSA - EX
FUNDO SANTA ROSA DISTRITO DE SAN MARTIN DE
PORRES-LIMA
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance Oferta Demanda
D.- Anlisis Tcnico del Proyecto
E.- Costo del Proyecto
F.- Beneficio del Proyecto
G.- Resultado de la Evaluacin del Proyecto
H.- Sostenibilidad del Proyecto
I.- Impacto Ambiental
J.- Organizacin y gestin
K.- Plan de Implementacin
L.- Marco Lgico.
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el Parque N2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa Ex Fundo Santa Rosa en el Distrito de San Martin de PorresLima.
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
Alternativa 1
Sin
Proyecto
Con Proyecto
0
0
0
Tierra
Malas
448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena
0
0
0
30.00
20
600.00
37.50
Concreto
Condicin
Cerco Pronto
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Buena
0
0
0
96
Concreto
Buena
Estado Actual
NO EXISTE
1022.68
Gras Buenas
Condiciones
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos Solidos
0
0
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
Losa deportiva
Largo
Ancho
rea
Gradera
rea m3
Estado Actual
Condicin
Cerco Prefabricado tipo
UNI
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos Solidos
14
16
Alternativa 2
Sin
Proyecto
Con Proyecto
0
0
0
Tierra
Malas
448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena
0
0
0
30.00
20
600.00
0
0
37.50
Concreto
Buena
0
0
0
96
Concreto
Buena
1022.68
Gras Buenas
Condiciones
NO EXISTE
0
0
14
16
Descripcin
Alternativa N1
Precio de Mercado
Unida Cantida
d
d
Costo de
Mercado
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10
Expediente Tcnico
EST
GLB
1.00
1.00
13,439.24
13,439.24
Supervisin
362,859.59
Parque
abandonado el rea de
EVALUACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
419,235.26
313,583.83
245.88
Menor
472,458.14
363,238.85
277.09
Mayor
VAC Social
PRECIO SOCIAL
ICE (S/. X Beneficiario )
SENSIBILIDAD ICE
SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADA
el
financiamiento
para
la
ejecucin
del
proyecto
El
Mitigacin
Negativo
de
Impacto
Costo de Mitigacin
Realizar Regado en la Va de
acceso vehicular
1,000.00
ACTIVIDADES
TIEMPO ( DIAS )
1
1mes
1
1
Total por
Metas
mes
EXPEDIENTE TECNICO
mes
mes
40%
100%
100%
30%
30%
50%
50%
40%
GASTOS GENERALES
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
20%
100%
20%
40%
40%
100%
UTILIDADES
20%
40%
40%
100%
SUPERVISION
20%
100
%
40%
40%
100%
100% 100%
100%
100%
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
1 mes
13,439.2
4
EXPEDIENTE TECNICO
1mes
1 mes
Total por
Metas
13,439.24
2,264.22
30,758.2
4
Veredas de Concreto
1 mes
2,264.22
3,018.96
30,758.24
76,689.
73
Losa deportiva
14,014.
42
Gradera de Concreto
7,547.40
61,516.49
45,875.
15
76,689.
73
14,014.
42
45,875.
15
1,416.00
1,416.00
708.00
3,540.00
GASTOS GENERALES
4,674.52
9,349.04
9,349.04
23,372.60
UTILIDADES
4,090.20
8,180.41
8,180.41
20,451.02
2,687.85
45,891.0
4
5,375.70
5,375.70
232,171.2
8
13,439.24
362,859.5
9
SUPERVISION
TOTAL POR PERIODO
13,439.2
4
71,358.03
11,092.00
11,092.00
33,857.48
33,857.48
38,024.81
38,024.81
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Fin:
Al 2019
Propsito:
Eficientes condiciones fsicas para el
desarrollo de actividades deportivas
y recreativas del Parque N 2 de La
Asociacin de Vivienda Casuarinas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa
Rosa.
Componentes :
Calzadas
peatonales
internas
y
externas
cuenta veredas
Gran Parte del rea del
Parque se encuentra con
gras
suficiente
Mobiliario
Urbano recreativo
Al 2014 se tendr:
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de
polvo
Al 2014
600 M2 de losa
deportiva de
concreto.
37.50 M3 Graderas
De Concreto.
96.00 ML Cerco
Metlico Tipo
Pronto.
538.42 M2 de Veredas
de Concreto fc=175
kg/cm2.
75 M2 de Piso
adoquinado de
concreto.
20 Bancas
Ornamentales.
16 Tachos de
Residuos Slidos
1,022.68 M2 de
Gras en Champas
Instalacin
de Riego
Tecnificado (Glob.).
1 KIT de
Juegos Infantiles
174.63 M2 de
Gras Sinttico
P/Juegos Infantiles
Encuestas
sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la
oferta existente.
Informe de
Proyecto
cierre
Entrega de obra y
transferencia
del
Polticas
Orientadas a
mejorar las reas
verdes y
recreacin
Mantenimiento vial
Y
Peatonal
adecuado
y
programado
Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento
Actividades :
Descripcin
Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto
Inversiones:
Costo de
Mercado
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10
Facturas
Valorizaciones
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance
13,439.24
13,439.24
362,859.59
ptimas
condiciones
climatolgicas
Recursos
disponibles y
oportunos
Departamento
Lima
Provincia
Lima
Distrito
Sector
Regin
Costa
Geogrfica
Mapa N 1: Mapa de los Distritos de Lima
2.3
2.3
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Responsable:
Cargo:
b. Unidad Ejecutora
Nombre:
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Responsable:
Cargo:
2.4
de
Problemas
Intereses
Estrategia
Participacin
compromisos
Municipalidad
Distrital de San
Martin de
Porres
Deficientes
condiciones fsicas
y de seguridad para
el desarrollo de
actividades
deportivas y
recreativas en el
Parque
-Mejorar las
reas
recreativas
-Contribuir a
mejorar la
Calidad de vida
de los
Pobladores
Elaboracin y
ejecucin de
Proyectos de
Mejoramiento
Integral del
Parque N 2
-Ejecucin de los
Proyectos de
Inversin Publica
-Cofinanciamiento
en 75% del
Proyecto
-Insuficiente
infraestructura
recreativa
- Deterioro Urbano
-
Adecuadas
infraestructura
recreativa
Disponibilidad de
proporcionar
informacin para
la elaboracin del
Proyectos
-Cofinanciamiento
en 25% del
Proyecto
- Cumplir con la
Operacin y
Mantenimiento
de la Obra
Poblacin
beneficiaria
2.5
Mejorar el
entorno
Urbano de la
zona
MARCO DE REFERENCIA
REA m2
85,100.00m2
85,000.00
49,997.76
24,767.63
7,466.50
1,737.00
0,00
601.25
529.86
85,100.00
B
C
D
E
F
G
H
I
J
TOTAL
N DE LOTES
1 al 18
1 al 20
1 al 36
1 al 25
1 al 17
1 al 28
1 al 34
1 al 30
1 al 44
1 al 36
288
REA m2
4,825.00
3,880.00
9,452.81
3,116.07
3,610.00
3,996.50
4,979.98
4,483.00
6,270.00
5,384.40
49,997.76
SERPAR
Otros Fines
TOTAL m2
11,857.05
1,736.97
175.24
700.94
EN TERRENO
7,466.50
1,737.00
0.00
601.25
Calzadas:
23 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP
DEFICIT
4,390.55
0.00
175.24
99.69
Podrn ser del tipo flexible, con las dimensiones y caractersticas de los
componentes de las calzadas que sern las que resulten del diseo
estructural, debiendo obtener la autorizacin de ejecucin en la
Municipalidad de San Martn de Porres, tomando en cuenta la carga por
efecto del trnsito vehicular a soportar en su vida til y el tipo de terreno
de fundacin.
Aceras:
Sern de concreto de calidad fe =175 Kg/cm2 de espesor 0.15 m y su
colocacin se efectuar sobre un terrapln de material de prstamo,
limpio de buena calidad debidamente nivelado y compactado. El
desnivel con relacin a la calzada terminada ser de 0.15 m y el
acabado ser con mezcla de cemento-arena fina en proporcin 1:2 de
un centmetro de espesor y bruas cada 1.00 m. con juntas de cada
5 ml
Sardineles:
En los extremos expuestos de las aceras o extremos en contacto con
jardines se construir un sardinel de concreto de dimensiones 0.15 m.
ancho x 0.30 m. altura de calidad y acabado igual a las aceras y en
forma homognea con ellas. Rampas en bermas para personas con
discapacidad:
En los extremos de los abanicos (martillos) de las aceras, se construirn
rampas peatonales que conectarn los niveles superiores de las aceras
y las calzadas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolucin Ministerial
N069-2001-MTC/15.04 y el Reglamento Nacional de Edificaciones; las
obras sern sometidas a los controles establecidos por cuenta de los
interesados.
Obras Sanitarias:
Sern ejecutadas de conformidad con los proyectos de agua potable y
alcantarillado que apruebe SEDAPAL.
Electricidad:
Los interesados debern poner en conocimiento de las empresas
concesionarias, la fecha de inicio y trmino de las obras; las mismas que
Medio Ambiente,
Programa 048:
Medio Ambiente,
Sector Responsable
Vivienda
MARCO INSTITUCIONAL
Las competencias asignadas o las instancias sealadas de acuerdo al marco
legal
Vigente en relacin a la intervencin y priorizacin en obras de infraestructura
vial se sealan:
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Ley 27867
Artculo 5o del Ttulo I Disposiciones Generales, seala que es misin de los
Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestin pblica regional de
27 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP
Cdigo Civil.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28267, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento con sus ampliaciones, modificatorias y complementarias.
Ley N 28411 Ley General de Presupuesto Pblico.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Publico.
Ley N 27806, Ley Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado.
Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
Ley N29664, que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).
III. IDENTIFICACIN
Por Sur
Por Este
Por Oeste
CARACTERSTICA FSICA:
Si
No
Frecuencia (a)
B
Inundacin
Existen Zonas con Problema
de Inundaciones?
Existen Sedimentos en el
Rio o Quebrada?
X
X
Intensidad (b)
S.I
Resultado
S.I
c= a*b
X
X
X
X
X
Huaycos
Existen Antecedentes de
Huaycos?
Incendios Urbanos
X
X
Derrame de Txicos
Otros
N
O
Comentarios
S
I
N
O
X
Inundaciones
Lluvias Intensa
X
Lluvias Intensa
Sismos
X
Sismos
Sequias
X
Sequias
Huaycos
Huaycos
Comentarios
Derrumbes/
Deslizamiento
Tsunami
X
Derrumbes/
Deslizamiento
Tsunami
Incendios Urbanos
X
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
X
Derrames Txicos
Vientos Fuertes
X
Vientos Fuertes
SI
NO
SI
NO
Se recalca que en esta zona de la Costa las precipitaciones son escasas por lo tanto
no va a ocasionar inundaciones; asimismo es preciso recalcar que por encontrarnos
en la Zona Ssmica 03, existen un peligro ssmico.
Anlisis de Riesgo para las decisiones de Localizacin y diseo Es importante
que en las decisiones de localizacin y diseo se incluyan mecanismos para evitar la
generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia y segn el
resultado de llenar la lista de generacin de vulnerabilidades y se observa que existe
condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorpore las
medidas estructurales y no estructurales de reduccin de riesgos que sean necesarias
para el proyecto.
SI
NO
X
X
X
X
X
Poblacion en %
64 Aos a Mas; 5; 5%
25 a 64 Aos; 25; 25%0 A 14 Aos; 40; 40%
0 A 14 Aos
15 a 24 Aos
25 a 64 Aos
64 Aos a Mas
el rea destinada a
Maestros ; 5%
Comerciantes; 30% Albailes; 25%
obreros; 15%
Mecanicos; 20%
Ambulantes; 5%
Maestros
Albailes
Mecanicos
Ambulantes
obreros
Comerciantes
D.-NIVEL EDUCATIVO
En cuanto a educacin existe un 10 % con educacin primaria completa, un 5% con
educacin primaria incompleta, un 50% con secundaria completa, un 10% con
38 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP
EDUCACION
% NIVEL DE EDUCACION
PRIMARIA COMPLETA
10
PRIMARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA
50
SECUNDRIA INCOMPLETA
10
SUPERIOR
10
TECNICA
15
TOTAL
100
% NIVEL DE EDUCACION
INCOMPLETA
S ECUNDARIA COMPLETA
TECNICA; 15;PRIMARIA
15% PRIMARIA
INCOMPLETA; 5; 5%
SUPERIOR; 10; 10%
S UPERIOR
TECNICA
E.-NIVELES DE INGRESO:
Lotes
Hab xLote
Poblacin
18
90
20
100
36
180
25
125
17
85
28
140
34
170
30
150
44
220
36
180
Total
288
1440
Acceso a la Poblacin:
Para acceder al Parque N 2 De La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa, se realiza por la Av. Av. Canta Callao y Av.
Carlos Izaguirre.
3.1.4
PROBLEMA
POBLACIN
ACTUAL
SUS
IMPLICANCIAS
EN
LA
Inadecuado equipamiento
Causas Indirectas:
Efectos directos
Existencia de reas Abandonadas
Deterioro de reas destinadas a recreacin
Incremento de la Contaminacin ambiental
2.
Efectos indirectos:
Incremento de la Inseguridad Poblacional
Bajo Inters de la Poblacin para realizar prcticas recreativas
Aumento de Daos a la salud de la Poblacin
3. Efecto final:
Las causas y efectos en prrafos anteriores generan la Disminucin del
Nivel
Grafico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
Efecto ltimo
Disminucin del Nivel de vida de los pobladores de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de
Santa Rosa - Ex Fundo Santa Rosa distrito de San Martin de Porres
Existencia de reas
Abandonadas
Deterioro de reas
destinas a recreacin
Incremento de la
contaminacin ambiental
Problema Central
Deficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades deportivas y recreativas en el
Parque N 2 de la Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa.
Inadecuada acceso
Peatonal en la zona
recreativa
Inadecuado equipamiento
Insuficiente
Verdes
reas
Aumento de daos a
la salud de la
Calzadas peatonales
internas y externas
deterioradas
Problema central
Objetivo central
A OBJETIVOS GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
Adecuado equipamiento
MEDIOS FUNDAMENTALES
C. ANLISIS DE FINES
Fin directo:
Fin indirecto:
3. Fin ltimo:
Los Medios y Fines en prrafos anteriores generan la Mejoras del Nivel
de vida de los pobladores de la
De La Asociacin de Vivienda
Grafico N 2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
49 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP
Fin ltimo
Mejorar el Nivel de vida de los pobladores de La Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
- Ex Fundo Santa Rosa Distrito De San Martin De Porres
Mejoras de reas
destinas a recreacin
Disminucin de la
contaminacin ambiental
Objetivo Central
Eficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades deportivas y recreativas en el Parque
N 2 de la Asociacin de Vivienda Casuarinas de Santa Rosa
Ex Fundo Santa Rosa
Adecuada acceso
Peatonal en la zona
recreativa
Adecuado
equipamiento
Aumento de daos a
la salud de la
Calzadas peatonales
internas y externas
cuenta con veredas
Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo
Grafico N 3
Calzadas peatonales
internas y externas
cuenta con veredas
Accin 1A
Construccin de
Veredas de Concreto
fc=175 kg/cm2
Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo
Accin 3A
Implementacin
de Bancas y
Tachos de RRSS
Accin 4A
Sembrado de
gras en champa
con sistema de
Riego Tecnificado
Accin 1B
Construccin de
Veredas Adoquinadas
de 10x20x6
Accin 1C
Construccin de
Sardinel
Accin 1D
Construccin de
Losa deportiva de
concreto,
enmallado Metlico
y graderas
3.4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Acciones Mutuamente
Acciones complementarias
Acciones complementarias
Elaboracin del
Proyecto de
Inversin
Publica
30 Das
Inversin
30
30
das
das
Elaboracin del
Expediente
Tcnico
30
das
Ao 1
Ao 10
Post Inversin
Ao 2
Ao 10
Operacin y Mantenimiento
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
Po
AOS
0
POBLACI 14
ON
40
1
14
84
2
15
29
3
15
76
4
16
24
5
16
73
6
17
24
7
17
77
8
18
31
9
18
87
10 PROMEDIO
19
45
1705
Manzanas
Lotes
Hab xLote
Poblacin
18
90
20
100
36
180
25
125
17
85
28
140
34
170
30
150
44
220
36
180
Total
288
1440
La oferta del servicio actual, corresponde al rea con las condiciones que se
encuentra Actualmente, es decir en deficientes condiciones fsicas para el
desarrollo actividades deportivas y recreativas, mal estado de conservacin del
Terreno disponible para recreacin, etc. encontrndose veredas de circulacin
desgastadas , reas Verdes abandonadas, bancas ornamentales deterioradas ,
es decir su oferta actual no existe.
Oferta en Situacin con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a una eficiente condiciones fsicas para
el desarrollo actividades deportivas y recreativas en el Parque N 2 Las
Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente cuadro
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea m2
Estado Actual
Condicin
Losa deportiva
Largo
Ancho
rea m2
Alternativ
a1
Con
Proyecto
Alternativa 2
Con Proyecto
448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena
448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena
30.00
20
600.00
30.00
20
600.00
37.50
Concreto
Buena
Cerco
Pronto
96
Concreto
Buena
37.50
Concreto
Buena
Cerco Prefabricado tipo
UNI
96
Concreto
Buena
1022.68
Gras
Buenas
Condicione
s
1022.68
Gradera
rea m3
Estado Actual
Condicin
Cerco Metlico
Longitud ml
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos
14
16
Gras Buenas
Condiciones
14
16
Solidos
Alternativa 1
Sin
Proyecto
Con Proyecto
0
0
0
Tierra
Malas
448.68
1.2
538.42
Concreto
Buena
0
0
0
30.00
20
600.00
0
0
37.50
Concreto
Buena
0
0
0
96
Concreto
Buena
1022.68
Gras Buenas
Condiciones
NO EXISTE
14
16
Solidos
Sin
Proyecto
Alternativa
2
Con
Proyecto
Largo
448.68
Ancho
1.2
rea
538.42
Estado Actual
Tierra
Concreto
Condicin
Malas
Buena
Largo
30.00
Ancho
20
rea
600.00
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Losa deportiva
Gradera
rea m3
37.50
Estado Actual
Concreto
Condicin
Buena
Longitud ml
96
Estado Actual
Concreto
Condicin
Buena
1022.68
NO EXISTE
Gras Buenas
Condiciones
Banca Ornamentales
14
16
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
01.01.03
UND
1.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
02.00.00
.
VEREDAS DE CONCRETO
02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
M3
107.68
02.01.02
M3
134.60
02.01.03
M2
538.42
02.01.04
M2
538.42
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
M2
538.42
02.02.02
ML
448.68
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
ML
89.74
02.03.01
M2
75.00
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
75.00
03.00.00
.
LOSA DEPORTIVA
03.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
03.01.01
M3
120.00
03.01.02
M3
150.00
03.01.03
M2
600.00
03.01.04
M2
600.00
03.02.00
LOSA DE CONCRETO
03.02.01
M2
600.00
M2
1,163.42
03.02.02
ML
100.00
03.02.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
20.00
03.02.04
M2
600.00
03.03.00
JUNTA DE DILATACION
03.03.01
ML
10.00
03.03.02
ML
10.00
03.04.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
03.04.01
2.00
03.04.02
GLB
2.00
03.04.03
1.00
243.13
03.04.04
04.00.00
GRADERIAS DE CONCRETO
04.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
04.01.01
M3
12.50
04.01.02
M3
15.63
04.02.00
GRADA DE CONCRETO
04.02.01
M3
37.50
04.02.03
M2
18.75
04.02.04
TRARRAJEO DE GRADERIA
M2
53.00
05.00.00
CERCO MODULAR
05.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
05.01.01
M3
3.74
05.01.02
M3
4.68
05.02.00
CONCRETO SIMPLE
05.02.01
M3
3.74
05.02.02
KG
390.00
05.03.00
CARPINTERIA METALICA
05.03.01
ML
96.00
05.03.02
ML
4.00
06.00.00
MOBILIARIO URBANO
06.01.00
BANCA ORNAMENTALES
14.00
06.02.00
TACHO DE RRSS
16.00
07.00.00
AREAS VERDES
07.01.00
07.02.00
08.00.00
VARIOS
08.01.00
08.02.00
09.00.00
MITIGACION AMBIENTAL
M2
1,022.68
GLB
1.00
GLB
1.00
M2
174.63
09.01.00
GLB
1.00
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
01.01.03
UND
1.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
02.00.00
.
VEREDAS DE CONCRETO
02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
M3
107.68
02.01.02
M3
134.60
02.01.03
M2
538.42
02.01.04
M2
538.42
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
M2
538.42
02.02.02
ML
448.68
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
ML
89.74
02.03.01
M2
75.00
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
75.00
03.00.00
.
LOSA DEPORTIVA
03.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
03.01.01
M3
120.00
03.01.02
M3
150.00
03.01.03
M2
600.00
03.01.04
M2
600.00
03.02.00
LOSA DE CONCRETO
03.02.01
M2
600.00
03.02.02
ML
100.00
03.02.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
20.00
03.02.04
M2
600.00
03.03.00
JUNTA DE DILATACION
03.03.01
ML
10.00
M2
1,163.42
ML
03.03.02
03.04.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
03.04.01
2.00
03.04.02
GLB
2.00
03.04.03
1.00
03.04.04
243.13
04.00.00
GRADERIAS DE CONCRETO
04.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
04.01.01
M3
12.50
04.01.02
M3
15.63
04.02.00
GRADA DE CONCRETO
04.02.01
M3
37.50
04.02.03
M2
18.75
04.02.04
TRARRAJEO DE GRADERIA
M2
53.00
05.00.00
05.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
05.01.01
M3
26.88
05.01.02
M3
33.60
05.02.00
CERCO PREFABRICADO
05.02.01
05.03.00
CARPINTERIA METALICA
05.03.02
06.00.00
MOBILIARIO URBANO
06.01.00
10.00
ML
96.00
ML
4.00
BANCA ORNAMENTALES
20.00
06.02.00
TACHO DE RRSS
16.00
07.00.00
AREAS VERDES
07.01.00
07.02.00
08.00.00
VARIOS
08.01.00
08.02.00
09.00.00
MITIGACION AMBIENTAL
09.01.00
M2
1,022.68
GLB
1.00
GLB
1.00
M2
GLB
174.63
1.00
Reglamento
Nacional
de
Construcciones. Ambas
COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa la Construccin de Veredas de
Concreto y Veredas adoquinas, mobiliario urbano y sembrado de gras, los
componentes principales del proyecto corresponden a los rubros siguientes:
Maquinaria y Equipos
Servicio Profesionales
Insumos
4.6.1
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
Descripcin
Alternativa N1
Precio de Mercado
Unida Cantida
d
d
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del Proyecto
EST
GLB
1.00
1.00
Descripcin
Costo de
Mercado
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10
13,439.24
13,439.24
362,859.59
Alternativa N2
Precio de Mercado
Unida Cantida
Costo de Mercado
d
d
Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco Prefabricado de Concreto
Tipo UNI
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
7,547.40
60,245.83
75,273.73
14,014.42
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
94,863.32
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
EST
GLB
1.00
1.00
338,458.98
27,076.72
23,692.13
389,227.83
15,569.11
15,569.11
420,366.05
0.84
Alternativa N1
Precio Social
Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo Social
Glb
6,433.78
Veredas de Concreto
Glb
52,439.73
Losa deportiva
Glb
65,374.16
Gradera de Concreto
Glb
11,946.59
Glb
39,106.27
Mobiliario Urbano
Glb
9,455.38
reas verdes
Glb
28,987.08
Varios
Glb
32,554.94
Mitigacin Ambiental
Glb
3,017.67
Costo Directos
249,315.61
Glb
21,245.69
Utilidades (7%)
Glb
18,589.98
289,151.28
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
EST
12,216.27
Supervisin
GLB
12,216.27
313,583.83
Alternativa N2
Precio Social
Unida
Descripcin
d
Glb
Obras Preliminares y Provisionales
Glb
Veredas de Concreto
Glb
Losa deportiva
Glb
Gradera de Concreto
Glb
Cerco metlico tipo pronto
Glb
Mobiliario Urbano
Glb
reas verdes
Glb
Varios
Glb
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Cantida
d
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Costo Social
6,433.78
51,356.56
64,167.09
11,946.59
80,866.23
9,455.38
28,987.08
32,554.94
3,017.67
288,785.32
Glb
24,612.74
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Glb
Expediente Tcnico
EST
GLB
Supervisin
1
1
1
1
21,536.14
334,934.20
14,152.32
14,152.32
363,238.85
DESCRPCION DE PARTIDA
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
M2
2.00
350.00
24.00
16,800.00
2.00
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
H-H
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
RESPONZABLE DE RIEGO
H-H
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO
AO
16,800.00
IMPORTE
1.00
16,800.00
2.00
16,800.00
3.00
16,800.00
4.00
16,800.00
5.00
16,800.00
6.00
16,800.00
7.00
16,800.00
8.00
16,800.00
9.00
16,800.00
10.00
16,800.00
F.S
MANTENIMIENTO A PRECIO
SOCIAL
0.75
12,600.00
DESCRPCION DE PARTIDA
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO
UNIDAD
M2
H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2
PRECIO
CANTIDAD
0.00
0.00
2.00
350.00
2.00
150.00
35.00
10.77
15.00
2.00
2,500.00
1.00
2,000.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%
VECES AOS
0.00
24.00
24.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
IMPORTE
0.00
16,800.00
7,200.00
376.89
30.00
2,500.00
2,000.00
28,906.89
2,312.55
2,023.48
33,242.92
5,983.73
39,226.65
UNIDAD
M2
PRECIO
0.00
CANTIDAD
0.00
VECES AOS
0.00
IMPORTE
0.00
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO
H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2
2.50
350.00
3.00
150.00
40.00
26.92
20.00
2.00
5,000.00
1.00
5,000.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%
24.00
24.00
1.00
1.00
1.00
1.00
21,000.00
10,800.00
1,076.83
40.00
5,000.00
5,000.00
42,916.83
3,433.35
UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
AO
3,004.18
49,354.36
8,883.78
58,238.14
IMPORTE
1.00
39,226.65
2.00
39,226.65
3.00
39,226.65
4.00
39,226.65
5.00
58,238.14
6.00
39,226.65
7.00
39,226.65
8.00
39,226.65
9.00
39,226.65
10.00
58,238.14
MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
TIPO DE
MANTEMIMIEN
TO
F.S
39,630.88
0.75
29,723.16
RUTINARIO
63,081.63
0.75
47,311.22
PERIODICO
DESCRPCION DE PARTIDA
UNIDAD
PRECIO
M2
H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2
0.00
2.00
2.00
26.92
15.00
2,500.00
2,000.00
0.00
0.00
350.00
24.00
150.00
24.00
10.77
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%
UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
IMPORTE
0.00
16,800.00
7,200.00
289.89
30.00
2,500.00
2,000.00
28,819.89
2,305.59
2,017.39
33,142.88
5,965.72
39,108.59
DESCRPCION DE PARTIDA
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
UNIDAD
PRECIO
M2
0.00
0.00
IMPORTE
0.00
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
RESPONZABLE DE RIEGO
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
PINTADO DE TACHO METALICO
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO
H-H
H-H
M2
M2
GLB
M2
3.00
350.00
3.00
150.00
70.00
26.92
20.00
2.00
5,000.00
1.00
5,000.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES 8%
24.00
24.00
1.00
1.00
1.00
1.00
UTILIDADES 7%
SUBTOTAL
IGV 18%
TOTAL
AO
25,200.00
10,800.00
1,884.46
40.00
5,000.00
5,000.00
47,924.46
3,833.96
3,354.71
55,113.12
9,920.36
65,033.49
IMPORTE
1.00
39,108.59
2.00
39,108.59
3.00
39,108.59
4.00
39,108.59
5.00
65,033.49
6.00
39,108.59
7.00
39,108.59
8.00
39,108.59
9.00
39,108.59
10.00
65,033.49
MANTENIMIENTO A
PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
TIPO DE
MANTEMIMIENT
O
F.S
39,630.88
0.75
29,723.16
RUTINARIO
65,033.49
0.75
48,775.12
PERIODICO
Parque
abandonado el rea de
el
proyecto
genera
beneficios
que
pueden
describirse
Sin Proyecto
Costo
Mantenimiento
Con Proyecto
Costo
Mantenimiento Inversiones
313583.83
Costo
Incremental
Flujo
VACT
Poblacin
Beneficiaria
313583.83
313583.83
1440
12600.00
29723.16
17123.16
15709.32
1484
12600.00
29723.16
17123.16
14412.22
1529
12600.00
29723.16
17123.16
13222.22
1576
12600.00
29723.16
17123.16
12130.48
1624
12600.00
47311.22
34711.22
22559.91
1673
12600.00
29723.16
17123.16
10209.98
1724
12600.00
29723.16
17123.16
9366.95
1777
12600.00
29723.16
17123.16
8593.54
1831
12600.00
29723.16
17123.16
7883.98
1887
10
12600.00
47311.22
34711.22
14662.39
1945
VAC
Aos
442334.82
1705
259.42
Sin Proyecto
Costo
Mantenimiento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
128,751.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
12600.00
Flujo
VACT
17051
Poblacin
Beneficiaria
363238.85
15709.32
14412.22
13222.22
12130.48
23511.34
10209.98
9366.95
8593.54
7883.98
15280.76
493559.65
1705
289.47
RANGO DE
VARIACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VACS
ICE(BENEF)
VACS
ICE(BENEF)
-30.00%
309634.38
181.60
345491.75
202.63
-20.00%
353867.86
207.54
394847.72
231.57
-10.00%
398101.34
233.48
444203.68
260.52
1440
1484
1529
1576
1624
1673
1724
1777
1831
1887
1945
-5.00%
420218.08
246.45
468881.66
274.99
0.00
442334.82
259.42
493559.65
289.47
5.00%
464451.57
272.39
518237.63
303.94
10.00%
486568.31
285.37
542915.61
318.41
20.00%
530801.79
311.31
592271.58
347.36
30.00%
575035.27
337.25
641627.54
376.31
700000.00
600000.00
500000.00
400000.00
VACS 1
300000.00
VACS 2
200000.00
100000.00
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
20.00%
40.00%
400.00
350.00
300.00
250.00
ICE 1 (BENEF)
200.00
ICE 2 (BENEF)
150.00
100.00
50.00
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
20.00%
40.00%
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos muestra que ante un incremento 30%
en los costos de inversin de la alternativa 1 sigue siendo menor en comparacin a la
Alternativa 2
76 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP
el
financiamiento
para
la
ejecucin
del
proyecto
El
Mitigacin
Negativo
de
Impacto
Realizar Regado en la Va de
acceso vehicular
4.11
Costo de Mitigacin
1,000.00
Mitigacin Ambiental
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAC Social
390,759.05
451,374.27
PRECIO SOCIAL
291,679.35
344,215.63
340.22
392.99
SENSIBILIDAD ICE
Menor
Mayor
SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADA
ACTORES
Municipalidad Distrital
de San Martn de
Porres
Elaboracin de perfil
y Viabilidad
Poblacin Beneficiaria
Brinda Informacin
para la Elaboracin
del Perfil
FASE INVERSIN
* Co financiamiento
* Ejecucin del Proyecto
FASE POST
INVERSIN
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Apoyar en la
Operacin y
Mantenimiento
Co financiamiento
ITEM
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
TIEMPO ( DIAS )
1
1
1
mes 1mes mes
mes
100%
30%
30%
50%
50%
40%
Total por
Metas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Varios
Mitigacin Ambiental
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
TOTAL POR PERIODO
100%
40%
20%
20%
20%
100
%
100%
100%
20%
40%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
40%
40%
40%
40%
ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TECNICO
1 mes
13,439.2
4
TIEMPO ( DIAS )
1mes
1 mes
2,264.22
14,014.
42
45,875.
15
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
13,439.2
4
1,416.00
4,674.52
4,090.20
2,687.85
45,891.0
4
1,416.00
9,349.04
8,180.41
5,375.70
71,358.03
7,547.40
61,516.49
76,689.
73
Gradera de Concreto
3,018.96
30,758.24
Losa deportiva
Total por
Metas
13,439.24
2,264.22
30,758.2
4
Veredas de Concreto
1 mes
76,689.
73
14,014.
42
45,875.
15
11,092.00
11,092.00
33,857.48
33,857.48
38,024.81
38,024.81
708.00
9,349.04
8,180.41
5,375.70
232,171.2
8
3,540.00
23,372.60
20,451.02
13,439.24
362,859.5
9
Fin:
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
Al 2019
Encuestas
SUPUESTOS
Polticas
Orientadas a
mejorar las reas
verdes y
recreacin
Mantenimiento
vial
Propsito:
Eficientes condiciones fsicas para el
desarrollo de actividades deportivas
y recreativas del Parque N 2 de La
Asociacin de Vivienda Casuarinas
de Santa Rosa - Ex Fundo Santa
Rosa.
Componentes :
Calzadas
peatonales
internas
y
externas
cuenta veredas
Gran Parte del rea del
Parque se encuentra con
gras
suficiente
Mobiliario
Urbano recreativo
Al 2014 se tendr:
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de
polvo
Al 2014
600 M2 de losa
deportiva de
concreto.
37.50 M3 Graderas
De Concreto.
96.00 ML Cerco
Metlico Tipo
Pronto.
538.42 M2 de Veredas
de Concreto fc=175
kg/cm2.
75 M2 de Piso
adoquinado de
concreto.
14 Bancas
Ornamentales.
16 Tachos de
Residuos Slidos
1,022.68 M2 de
Gras en Champas
Instalacin
de Riego
Tecnificado (Glob.).
1 KIT de
Juegos Infantiles
174.63 M2 de
Gras Sinttico
P/Juegos Infantiles
sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la
oferta existente.
Informe de
Proyecto
cierre
Entrega de obra y
transferencia
del
Y
Peatonal
adecuado
y
programado
Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento
Actividades :
Descripcin
Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Losa deportiva
Gradera de Concreto
Cerco metlico tipo pronto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto
Inversiones:
Costo de
Mercado
7,547.40
61,516.49
76,689.73
14,014.42
45,875.15
11,092.00
33,857.48
38,024.81
3,540.00
292,157.48
23,372.60
20,451.02
335,981.10
Facturas
Valorizaciones
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance
13,439.24
13,439.24
362,859.59
ptimas
condiciones
climatolgicas
Recursos
disponibles y
oportunos
V. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3. Este Perfil est elaborado de manera referencial ya que los Datos exactos
(Metrados, Presupuestos y Precios Unitarios) sern parte del Expediente
Tcnico del mismo.
VI. ANEXOS
6.1 Presupuesto detallado de ambos alternativas
6.2 Plano de Diseo
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N1
Obra
Lugar
Fecha
ene-14
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
METRA
DO
P. UNIT.
IMPORTE
6,396.10
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
01.01.03
UND
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1,500.00
1,500.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
5,000.00
1,396.10
M2
1,163
.42
1.20
1,396.10
52,132.62
18,763.80
02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
M3
02.01.02
M3
02.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
M2
02.01.04
M2
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
107.6
8
134.6
0
538.4
2
538.4
2
28.00
3,015.13
25.00
3,365.10
8.50
4,576.54
14.50
7,807.03
33,368.82
02.02.01
M2
02.02.02
ML
538.4
2
448.6
8
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
ML
02.03.01
M2
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
35.00
18,844.56
18.50
8,300.58
89.74
5.00
448.68
75.00
12.00
900.00
75.00
65.00
4,875.00
64,991.30
20,910.00
03.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
03.01.01
M3
03.01.02
M3
03.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
M2
03.01.04
M2
03.02.00
LOSA DE CONCRETO
120.0
0
150.0
0
600.0
0
600.0
0
28.00
3,360.00
25.00
3,750.00
8.50
5,100.00
14.50
8,700.00
33,900.00
03.02.01
M2
03.02.02
ML
03.02.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2
03.02.04
M2
03.03.00
JUNTA DE DILATACION
600.0
0
100.0
0
20.00
600.0
0
35.00
21,000.00
35.00
3,500.00
25.00
500.00
10.00
6,000.00
2,900.00
03.03.01
03.03.02
03.04.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04
ML
ML
10.00
170.00
1,700.00
10.00
120.00
1,200.00
7,281.30
U
GLB
M
M
2.0
0 2,000.00
2.0
0
300.00
1.0
0
250.00
243
.13
10.00
4,000.00
600.00
250.00
2,431.30
04.00.00
GRADERIAS DE CONCRETO
04.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
04.01.01
M3
12.50
28.00
350.00
04.01.02
M3
15.63
25.00
390.63
04.02.00
GRADA DE CONCRETO
04.02.01
04.02.03
04.02.04
TRARRAJEO DE GRADERIA
05.00.00
CERCO MODULAR
05.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
05.01.01
05.01.02
05.02.00
CONCRETO SIMPLE
05.02.01
M3
05.02.02
KG
05.03.00
CARPINTERIA METALICA
05.03.01
ML
96.00
350.00
33,600.00
05.03.02
ML
4.00
500.00
2,000.00
06.00.00
MOBILIARIO URBANO
06.01.00
BANCA ORNAMENTALES
06.02.00
TACHO DE RRSS
07.00.00
AREAS VERDES
07.01.00
07.02.00
08.00.00
VARIOS
11,876.63
740.63
11,136.00
M3
M2
M2
37.50
255.00
9,562.50
18.75
50.00
937.50
53.00
12.00
636.00
38,877.25
221.83
M3
M3
3.74
28.00
104.83
4.68
25.00
117.00
3,055.42
3.74
390.0
0
239.00
894.82
5.54
2,160.60
35,600.00
9,400.00
U
U
14.00
500.00
7,000.00
16.00
150.00
2,400.00
28,692.78
M2
GLB
1,022
.68
1.00
8.50
20,000.0
0
8,692.78
20,000.00
32,224.42
08.01.00
08.02.00
09.00.00
MITIGACION AMBIENTAL
09.01.00
GLB
M2
1.00
174.6
3
20,000.0
0
20,000.00
70.00
12,224.42
3,000.00
GLB
1.00
3,000.00
COSTO DIRECTO
3,000.00
247,591.0
8
19,807.29
UTILIDAD (7%)
17,331.38
284,729.7
5
SUB-TOTAL
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
Presupuesto Total del Proyecto
Monto
s/.
13,439.24
335,981.1
0
13,439.24
362,859.5
9
51,251.35
335,981.1
0
Obra
Lugar
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N2
Mejoramiento Integral del Parque N2 de la Asociacin de Vivienda
Casuarinas de Santa Rosa
Distrito de San Martin de Porres
Fecha
Enero 2014
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
P. UNIT.
IMPORTE
6,396.10
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
01.01.03
UND
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1,500.00
1,500.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
5,000.00
1,396.10
M2
1,163.4
2
1.20
02.00.00
VEREDAS DE CONCRETO
.
1,396.10
51,055.79
17,686.97
02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
M3
107.68
28.00
3,015.13
02.01.02
M3
134.60
25.00
3,365.10
02.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
M2
538.42
8.50
4,576.54
02.01.04
M2
538.42
12.50
6,730.20
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
02.02.02
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
02.03.01
M2
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
33,368.82
M2
ML
ML
538.42
35.00 18,844.56
448.68
18.50
8,300.58
89.74
5.00
448.68
75.00
12.00
900.00
75.00
65.00
4,875.00
03.00.00
LOSA DEPORTIVA
.
63,791.30
19,710.00
03.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
03.01.01
M3
120.00
28.00
3,360.00
03.01.02
M3
150.00
25.00
3,750.00
03.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
M2
600.00
8.50
5,100.00
03.01.04
M2
600.00
12.50
7,500.00
03.02.00
LOSA DE CONCRETO
03.02.01
M2
600.00
35.00 21,000.00
03.02.02
ML
100.00
35.00
3,500.00
03.02.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
25.00
500.00
M2
M2
20.00
03.02.04
600.00
10.00
6,000.00
03.03.00
JUNTA DE DILATACION
03.03.01
33,900.00
2,900.00
ML
10.00
170.00
1,700.00
03.03.02
03.04.00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04
ML
10.00
120.00
7,281.30
2.00
GLB
2.00
1.00
243.1
3
2,000.00
4,000.00
300.00
600.00
250.00
250.00
10.00
2,431.30
04.00.00
GRADERIAS DE CONCRETO
04.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
04.01.01
M3
12.50
28.00
04.01.02
M3
15.63
25.00
04.02.00
GRADA DE CONCRETO
04.02.01
04.02.03
04.02.04
TRARRAJEO DE GRADERIA
05.00.00
05.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
05.01.01
05.01.02
05.02.00
CERCO PREFABRICADO
05.02.01
05.03.00
CARPINTERIA METALICA
05.03.02
06.00.00
MOBILIARIO URBANO
06.01.00
BANCA ORNAMENTALES
06.02.00
TACHO DE RRSS
07.00.00
AREAS VERDES
07.01.00
07.02.00
08.00.00
VARIOS
08.01.00
08.02.00
09.00.00
MITIGACION AMBIENTAL
09.01.00
1,200.00
11,876.63
740.63
350.00
390.63
11,136.00
M3
M2
M2
37.50
255.00
9,562.50
18.75
50.00
937.50
53.00
12.00
636.00
80,392.64
1,592.64
M3
M3
26.88
28.00
752.64
33.60
25.00
840.00
76,800.00
ML
96.00
800.00 76,800.00
2,000.00
ML
4.00
500.00
2,000.00
9,400.00
U
U
14.00
500.00
7,000.00
16.00
150.00
2,400.00
28,692.78
M2
GLB
1,022.6
8
8.50
8,692.78
GLB
M2
70.00 12,224.42
3,000.00
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
COSTO DIRECTO
286,829.6
4
22,946.37
UTILIDAD (7%)
20,078.08
329,854.0
9
SUB-TOTAL
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
Presupuesto Total del Proyecto
Monto
s/.
15,569.11
389,227.8
3
15,569.11
420,366.0
5
59,373.74
389,227.8
3
COSTO A
PRECIO
PRIVADO
13,439.24
292,157.48
FACT DE
CORRECION
0.9090
COSTO A PRECIO
SOCIAL
12,216.27
249,315.61
7,547.40
6,037.92
377.37
1,132.11
0.8475
0.9090
0.8600
6,433.78
5,117.14
343.03
973.61
Veredas de concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
61,516.49
49,213.19
3,075.82
9,227.47
0.8475
0.9090
0.8600
52,439.73
41,708.18
2,795.92
7,935.63
Losa deportiva
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
76,689.73
61,351.79
3,834.49
11,503.46
0.8475
0.9090
0.8600
65,374.16
51,995.64
3,485.55
9,892.98
Gradera de Concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
14,014.42
11,211.53
700.72
2,102.16
0.8475
0.9090
0.8600
11,946.59
9,501.78
636.96
1,807.86
45,875.15
36,700.12
2,293.76
6,881.27
0.8475
0.9090
0.8600
39,106.27
31,103.35
2,085.03
5,917.89
Mobiliario Urbano
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
11,092.00
8,873.60
554.60
1,663.80
0.8475
0.9090
0.8600
9,455.38
7,520.38
504.13
1,430.87
reas verdes
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
33,857.48
23,700.24
3,385.75
6,771.50
0.8475
0.9090
0.8600
28,987.08
20,085.95
3,077.64
5,823.49
38,024.81
26,617.37
3,802.48
7,604.96
0.8475
0.9090
0.8600
32,554.94
22,558.22
3,456.46
6,540.27
Mitigacin Ambiental
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
3,540.00
2,832.00
177.00
531.00
0.8475
0.9090
0.8600
3,017.67
2,400.12
160.89
456.66
Varios
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL
13,439.24
23,372.60
20,451.02
362,859.59
0.9090
0.9090
0.9090
12,216.27
21,245.69
18,589.98
313,583.83
COSTO A PRECIO
PRIVADO
14,753.14
320,720.52
7,297.85
5,838.28
364.89
1,094.68
FACT DE
CORRECION
0.9090
0.8475
0.9090
0.8600
COSTO A PRECIO
SOCIAL
13,410.61
273,664.17
6,221.05
4,947.94
331.69
941.42
Veredas de concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
42,756.92
34,205.53
2,137.85
6,413.54
0.8475
0.9090
0.8600
36,448.13
28,989.19
1,943.30
5,515.64
Losa deportiva
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
75,273.73
60,218.99
3,763.69
11,291.06
0.8475
0.9090
0.8600
64,167.09
51,035.59
3,421.19
9,710.31
Gradera de Concreto
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
14,014.42
11,211.53
700.72
2,102.16
0.8475
0.9090
0.8600
11,946.59
9,501.78
636.96
1,807.86
94,863.32
75,890.65
4,743.17
14,229.50
0.8475
0.9090
0.8600
80,866.23
64,317.33
4,311.54
12,237.37
Mobiliario Urbano
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
11,092.00
8,873.60
554.60
1,663.80
0.8475
0.9090
0.8600
9,455.38
7,520.38
504.13
1,430.87
reas verdes
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
33,857.48
23,700.24
3,385.75
6,771.50
0.8475
0.9090
0.8600
28,987.08
20,085.95
3,077.64
5,823.49
38,024.81
26,617.37
3,802.48
7,604.96
0.8475
0.9090
0.8600
32,554.94
22,558.22
3,456.46
6,540.27
mitigacin Ambiental
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
3,540.00
2,832.00
177.00
531.00
0.8475
0.9090
0.8600
3,017.67
2,400.12
160.89
456.66
Varios
Supervisin
Gastos Generales
Utilidades
TOTAL
14,753.14
25,657.64
22,450.44
398,334.89
0.9090
0.9090
0.9090
13,410.61
23,322.80
20,407.45
344,215.63
PLANILLA DE METRADOS
PLANTILLA DE METRADOS
Proye Mejoramiento del Parque N2 de la Asociacin de Vivienda
cto
Casuarinas de Santa Rosa
ITEM
DESCRIPCION
UN
ID
01.00.0
0.
OBRAS PRELIMINARES
01.01.0
0.
MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA
GLB
01.02.0
0.
CARTEL DE IDENTIFICACION DE
OBRA
UND
01.03.0
0.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
GLB
01.04.0
0.
ALMACEN DE OBRA
GLB
01.02.0
0.
OBRAS PROVISIONALES
02.01.0
1.
M2
M2
TRAZO Y REPLANTEO DE
GRADERIA
M2
02.00.0
0.
02.01.0
0.
02.01.0
2.
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE
AL
ANCHO
TO
1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0
PARCI
AL
TOTA
L
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1163.
42
M3
ITEM 02.02.01
02.03.0
0
02.03.0
1.
LARG
O
1.0 448.6
0
8
1.0
30.00
0
2.0
12.50
0
1.20
538.42
20.00
600.00
1.00
25.00
448.6
8
1.20
MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE CON
MAQUINARIA
02.01.0
4.
DIMENCIONES
VEREDAS
02.01.0
1.
02.01.0
3.
N
VE
CE
S
VOL.
ELIM
0. 107.68 107.6
2
8
32
F.
ESPONJAM
107.6
83
1.25
134.60
134.6
0
M2
1.0 448.6
0
8
1.20
538.42
538.4
2
M2
1.0 448.6
0
8
1.20
538.42
538.4
2
M2
1.0 448.6
0
8
1.20
538.42
538.4
2
M3
CONFORMACION Y
COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
VEREDAS DE CONCRETO
LOSA DE CONCRETO FC=175
KG/CM2
VEREDA V1
02.03.0
2.
SARDINEL P/LOSA DE
CONCRETO
M
1.0 448.6
0
8
VEREDA V1
M2
1.0
89.74
0
89.74 89.74
02.03.0
4.
M2
1.0
0
75.00 75.00
02.03.0
5.
PISO ADOQUINADO
M2
1.0
0
75.00 75.00
VEREDA V1
02.03.0
3.
03.00.0
0
03.01.0
0
LOSA DEPORTIVA
MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE CON
MAQUINARIA
M3
03.01.0
2
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE
M3
03.01.0
3
CONFORMACION Y
COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
M2
03.01.0
4
M2
03.02.0
0
LOSA DE CONCRETO
03.02.0
1
M2
03.02.0
2
CONCRETO PREMEZCLADO
P/UAS DE LOSA Y ANCLAJE
ML
03.02.0
3
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO DE LOSA
M2
03.02.0
4
M2
03.03.0
0
JUNTA DE DILATACION
03.03.0
1
JUNTA TIPO J1
03.03.0
2
JUNTA TIPO J2
03.04.0
0
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
03.04.0
2
448.6
8
JUNTA DE DILATACION
03.01.0
1
03.04.0
1
448.68
U
GL
B
1.0
30.00
0
1.0
1.25
0
1.0
30.00
0
1.0
30.00
0
1.0
0
2.0
0
2.0
0
1.0
0
0.
120.0
120.00
20
0
150.0
120.00
0
600.0
20.00
600.00
0
600.0
20.00
600.00
0
20.00
30.00
20.00
30.00
20.00
30.00
20.00
30.00
20.00
1.0 170.0
0
0
1.0 120.0
0
0
1.0
0
1.0
0
600.0
0
100.0
100.00
0
600.00
0.
20
20.00 20.00
600.00
600.0
0
290.0
0
170.0
170.00
0
120.0
120.00
0
2.00
2.00
2.00
2.00
03.04.0
3
03.04.0
4
04.00.0
0
04.01.0
0
DE VOLEY
SUMINISTRO DE NET Y
M
REDES
DEMARCACION DE LOSA M
DEPORT. CON P. TRAFICO
M3
04.01.0
2
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE
M3
04.02.0
0
GRADA DE CONCRETO
04.02.0
1
M3
M3
05.00.0
0
05.01.0
0
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO DE LOSA
TRARRAJEO DE GRADERIA
M2
M2
243.13
243.1
3
2.0
12.50
0
1.0
1.25
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
2.0
0
8.0
0
4.0
0
4.0
0
12.50
12.50
12.50
12.50
1.00
0.
50
12.50 12.50
12.50
15.63
1.
00
1.
0.50
00
0.
1.00
50
0.
0.50
50
1.00
25.00 37.50
12.50
12.50 18.75
6.25
12.50
0.50
50.00 53.00
1.00
0.50
2.00
0.50
0.50
1.00
0.60
0.40
1.25
3.74
CERCO MODULAR
MOVIMIENTO DE TIERRA
05.01.0
1
EXCAVACION P/DAO DE
CONCRETO
M3
05.01.0
2
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE
M3
05.02.0
0
CONCRETO SIMPLE
05.03.0
0
1.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
CORTE A NIVEL DE
SUBRASANTE CON
MAQUINARIA
04.02.0
4
1.00
GRADERIAS DE CONCRETO
04.01.0
1
04.02.0
3
1.0
0
1.0
0
M3
KG
39.
00
1.0
0
39.
0.60
00
39.
10.00
00
0.40
0.
40
3.74
3.74
4.68
0.
40
3.74
3.74
390.00
390.0
0
CARPINTERIA METALICA
CERCO METALICO TIPO
PRONTO
ML
ML
1.0
96.00
0
1.0
4.00
0
96.00 96.00
4.00
4.00
MOBILIARIO URBANO
06.01.0
0
BANCAS ORNAMENTALES DE
MADERA
06.01.0
1
TACHOS DE RRSS
07.00.0
0
AREAS VERDES
07.01.0
0
SEMBRADO E INSTALACION DE
GRAS
M2
07.01.0
1
INSTALACION DE RIEGO
TECNIFICADOS
GL
B
08.00.0
0
VARIOS
08.00.0
1
GLB
08.00.0
2
M2
09.00.0
0
MITIGACION AMBIENTAL
09.01.0
0
PLAN DE MITIGACION
AMBIENTAL
GL
B
1.0
0
1.0
0
1.0
0
1.0
0
14.00 14.00
16.00
1000.0 1000.
0
00
1
1.0
0
1.0
25.00
0
8.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
250.00
250.0
0
PLANOS