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Manual de procesos y
procedimientos
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Ma -001
01
04/04/2014
1 de 44
Manual de
procesos
de la empresa
Industrias
Sadarc S.A.C
2014
Versin 1.0
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Asistente de consultora
Administrador
Gerente general
~1~
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Fecha:
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Ma -001
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04/04/2014
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CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................................... 2
SECCIN I .............................................................................................................................. 3
1. Generalidades ...................................................................................................................... 3
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Fecha:
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SECCIN I
1. Generalidades
1.1. Introduccin
Industrias Sadarc S.A.C es una pequea empresa dedicada a la fabricacin
de calzado para nios y caballeros desde hace ms de una dcada.
Fue formada por el Sr. Pablo Ruiz Cabrera, Gerente General de la empresa,
iniciando sus actividades en el ao 2003 y concebida como un negocio familiar
con 6 trabajadores.
Sin embargo, gracias a las alianzas realizadas con sus clientes ha venido
desarrollando durante los ltimos aos un crecimiento constante que han llevado
a la empresa a ser uno de los principales proveedores de grandes tiendas
distribuidoras de calzado en todo el pas.
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Ma -001
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GERENTE GENERAL
Pablo Ruiz Cabrera
Secretaria
Milagros Ramrez
INGENIERA
Eduardo Muoz
PRODUCCIN
Eduardo Muoz
LOGSTICA
Elber Prez
ADMINISTRACIN
Paolo Muoz
DESARROLLO DE PRODUCTO
Mario Vsquez
SUPERVISOR
Pedro Trujillo
2. Misin
Trabajamos comprometidos en el diseo y desarrollo de calzado para nios
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes brindndoles un producto de
calidad, con el apoyo constante de nuestros colaboradores
3. Visin
Ser lderes en el diseo y desarrollo de calzado para nios a travs de la gestin
eficiente de nuestros procesos logrando productos de calidad con valor
agregado
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4. Valores
Industrias Sadarc S.A.C contempla en sus cimientos, los siguientes valores:
Trabajo en equipo
Colaborar en conjunto para alcanzar los resultados esperados por la
empresa. Compartir experiencias y opiniones para fortalecer las
decisiones que se tomen en pro de la mejora continua.
Compromiso con la verdad
Ser autntico e ntegro, manteniendo el compromiso consigo mismo y
con los otros. Defender aquello en lo que se cree, y actuar de acuerdo a
ese discurso.
Desarrollo sustentable
Entregar permanentemente resultados superiores y valores relevantes en
las dimensiones econmicas, sociales y ambientales.
Gestionar el corto plazo con el compromiso de construir el futuro de la
empresa.
Placer y alegra
Celebrar las conquistas, alimentando el entusiasmo y la energa que nos
alientan a evolucionar y a continuar haciendo ms y mejor.
Encontrar la realizacin en el trabajo, afinidad con el propsito de vida,
dndole un significado.
~5~
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Fecha:
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5. Objetivos
El manual de procesos en la empresa Industrias Sadarc S.A.C., est diseado con
el fin de:
Permitir facilitar la adaptacin de cada uno de los colaboradores
involucrados a los intereses primarios de la empresa, plasmando como deben
de hacerse las cosas y a quienes se les delega la responsabilidad de cada
proceso.
Colaborar a la adaptacin de los nuevos colaboradores a travs de una gua
clara y eficiente.
Evaluar el desempeo de los procesos para poder tomar decisiones que nos
permitan mejorarlos.
6. Alcance
Este manual presenta el mapa de procesos, diagramas de flujo, entradas, salidas,
controles, responsables, indicadores, descripcin de los procesos y actividades
de cada uno de los procesos.
7. Definiciones
Actividad
Conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado.
Diagrama de flujo
Todos los procesos se pueden representar grficamente. La forma ms usual de
representacin grfica es la utilizacin de diagramas. El uso de stos facilita la
comprensin global del proceso por la presentacin visual que facilita la
comunicacin, ejecucin y anlisis de los procesos.
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Entradas
Es un producto que se origina de un proveedor interno o externo.
Indicadores
Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera
adecuada y representativa la informacin relevante respecto a la ejecucin y los
resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la
capacidad y eficacia de los mismos, as como la eficiencia.
Mapa de procesos
El mapa de procesos ofrece una visin general del sistema de gestin en el que
representa los componentes del sistema as como sus relaciones principales
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Salidas
Es un producto o servicio que va destinado a un usuario o cliente (externo o
interno); la salida final de los procesos de la cadena de valor es una entrada para
un proceso del cliente.
~7~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
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SECCIN II
8. Mapa de procesos
Procesos de direccin
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
GESTIN DE
CALIDAD
Procesos misionales
DISEO Y
DESARROLLO
DEL
PRODUCTO
GESTIN
DE
VENTAS
PLANIFICACIN
DE LA
PRODUCCIN
PROCESO DE
PRODUCCIN
PROCESO DE
DISTRIBUCION
Procesos de apoyo
GESTIN
LOGSTICA
GESTIN DE
PERSONAL
GESTIN DE
MATENIMIIENTO
GESTIN
CONTABLE Y
FINANCIERA
~8~
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Versin:
Fecha:
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Salidas
Adquisiciones
Estrategias.
Objetivos a corto/mediano plazo.
Filosofa empresarial
Informe de resultados
Oportunidad de mejora / potencial
Actas de Reunin
Recursos
Recursos humanos: Gerente general
Recursos tecnolgicos: Software y hardware.
Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.
Controles
Acta de reunin.
Indicadores de gestin.
Indicadores
Satisfaccin del cliente.
Eficacia: Plan estratgico: Cumplimiento alcanzado del plan
estratgico
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Entradas
Actividades principales
Informacin sobre
Prever la asignacin de
el servicio a
recursos.
prestar
Salidas
Clientes
Adquisiciones
Todos los
procesos
Estrategias.
Determinar mecanismos
Objetivos a
para alcanzar la satisfaccin
corto/mediano
del cliente.
plazo.
Establecer el
direccionamiento de la
Requisitos del
Clientes
empresa.
Todos los
cliente interno y
Establecer las polticas y
procesos
externo
objetivos de calidad
Filosofa
Establecer indicadores de
empresarial
gestin.
Divulgar en toda la empresa
las polticas y objetivos de
calidad.
Gestin contable
Aprobar los programas y
Presupuesto Anual
y financiera
presupuestos.
Aprobar los requerimientos Adquisiciones
Todos los
de compra, mantenimiento Aprobaciones
procesos
Todos los
Requerimientos y capacitaciones.
procesos
Proveer recursos necesarios
a todos los procesos.
Analizar las encuestas de
satisfaccin al cliente y
quejas de los clientes.
Informacin del
Informe de
Gerencia /
Gerencia /
Analizar datos y tomar
proceso
resultados
administracin
Administracin
decisiones.
Verificar el cumplimiento
de los objetivos del proceso.
Oportunidad
Todos los
Detectar oportunidades de
de mejora
Todos los
Hallazgos
procesos
mejora en el sistema.
actas de
procesos
reunin
Responsable
Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Objetivos
Gerente general
Satisfaccin del cliente
~ 10 ~
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Fecha:
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Salidas
Programa de auditorias
Reuniones
Documentos revisados y/o aprobados
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Plan de auditorias
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Personal capacitado
Informe de resultados
Recursos
Recursos humanos: Supervisor de planta
Recursos tecnolgicos: Computadora, conexin a internet, tiles
Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.
Controles
No conformidades detectadas en auditora.
Indicadores
Mejora continua
Nivel de cumplimiento
~ 11 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
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Entradas
Datos, documentos,
procedimientos y
procesos.
Resultados de
auditoras internas.
Actividades Principales
Programar auditoras
internas.
Programar reuniones con
los colaboradores.
Salidas
Programa de
auditorias
Reuniones
Clientes
Todos los
procesos
Elaborar documentos y
Nuevas
actualizarlos
Documentos
Todos los
necesidades
Todos los
Facilitar la revisin y
revisados y/o
procesos
Informacin sobre
procesos
aprobacin de la
aprobados
todos los procesos
documentacin.
Establecer el manejo del
producto no conforme
Acciones
Clientes
Quejas, reclamos y Identificar las causas de
preventivas
Todos los
Todos los
sugerencias de los las no conformidades
Acciones
procesos
Procesos
clientes
reales y potenciales
correctivas
Implementar acciones
preventivas y correctivas
Ejecutar las auditoras
Plan de
internas
auditorias
Informacin de los
Realizar la identificacin
Informe de
procesos
de aspectos e impactos
Auditoras
Todos los
ambientales y peligros y
Matriz de
Todos los
Observaciones
procesos
riesgos ocupacionales.
aspectos e
procesos
Capacitar al personal en
impactos
Plan de
el manejo de la
ambientales
capacitaciones
documentacin y
Personal
polticas empresariales.
capacitado
Verificar la eficacia de
Gerencia /
Informacin del los procesos del sistema
Informe de
Gerencia /
Administracin
proceso
Realizar el seguimiento a
resultados
Administracin
los objetivos del procesos
Detectar oportunidades
Hallazgos
de mejora en el proceso
Oportunidad
Todos los
Implementar
Aplicar la mejora
Todos los
de mejora /
procesos
actividades de
continua
procesos
potencial
mejora
Detectar productos no
conformes
Responsable
Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Oportunidades de mejora
Supervisor de planta
Programa de auditoras
Informe de auditoras internas
~ 12 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
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Concepto de coleccin.
Coleccin de modelos.
Ficha tcnica del producto.
Muestras/Patrn.
Moldes enlatados.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Modelista, personal de produccin, jefe de
produccin.
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina.
Recursos econmicos.
Controles
Ficha tcnica del producto
Informe de resultados
~ 13 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
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Indicadores
Coleccin de temporada.
Documentos
Formato de diseo del patrn.
Formato de tipo de desbaste.
Formato de ficha tcnica de modelo.
Descripcin de las actividades
Tabla 3. Proceso misional Diseo y desarrollo del producto
Logstica de
Entrada
Entradas
Revistas,
Revisa tendencias,
Internet, fichas pginas web de calzado,
tcnicas
revistas
Materiales
Solicitud de
muestra
Ventas
Actividades principales
Selecciona materiales a
utilizar durante la
temporada (plantas,
cueros, accesorios)
Diseo de la lnea de
calzado desde el lado
visual y tcnico
(Patrones)
Informacin
del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Clientes
Concepto de
coleccin
Ventas
Coleccin de
modelos
Ventas
Muestras
Realizar pruebas y
combinaciones
(Muestras)
Entregar los moldes para
realizar los consumos de
material por modelo y
definir el costo del
modelo
Gerencia /
Administracin
Salidas
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Detectar oportunidades
de mejora en el proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Modelista
Coleccin de temporada
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
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Coleccin de modelos
Concepto de coleccin
Solicitud de cotizacin de productos o servicios
Dinero en efectivo
Lista de precios
Orden de requerimiento
Cheques productos e insumos
Productos devueltos por no conformidades
Requerimiento de informe
Informacin del proceso
Hallazgos
Salidas
Coleccin de modelos
Facturas de venta
Consignaciones (Depsitos)
Lista de precios
Orden de Pedido
Remisin del material
Productos devueltos por no conformidades
Recursos
Recursos humanos: Encargado de ventas, administrador, gerente
general
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, telfono, tiles de
oficina.
Recursos econmicos.
Controles
Reporte de ventas
Reporte de quejas y reclamos
~ 15 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
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Indicadores
Volumen de ventas
Descripcin de las actividades
Tabla 4. Proceso misional Gestin de ventas
Proveedores
Entradas
Coleccin de
Diseo y
modelos
desarrollo del
Concepto de
Producto
coleccin
Coleccin de
modelos
Cliente
externo
Cliente
Gestin
Logstica
Clientes
externos
Cliente externo
Dinero en
efectivo
Centro de
Costos
Clientes
Facturas de
venta
Ideas
Solicitud de
cotizacin de
productos o
servicios
Salidas
Lista de
precios
Orden de
Pedido
Remisin del
material
Cliente externo
Planificacin de
la produccin
Gestin
contable y
financiera
Productos
devueltos por Gestin de
no
calidad
conformidades
Gerencia /
Informacin del Realizar el seguimiento a los
Administraci
proceso
objetivos del proceso
n
Todos los
procesos
Hallazgos
Responsable
Informe
Planificacin
estratgica
Informe de
resultados
Oportunidad
de mejora /
potencial
Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Encargado de ventas
Volumen de ventas
~ 16 ~
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
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Orden de pedido
Ficha tcnica del producto
Costo de calzado
Moldes enlatados
Informacin del proceso
Hallazgos
Salidas
Recursos
Recursos humanos: Jefe de produccin, administrador
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina.
Software.
Recursos econmicos.
Controles
Reporte de consumo de materiales
Indicadores
Eficiencia: Recursos utilizados /Recurso programados
~ 17 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
Ma -001
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04/04/2014
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Documentos
Tarjetas de produccin desglosables
Reporte de orden de produccin con imgenes
Reporte de tarjetas de produccin
Control de corte de refuerzos
Control de corte de plantillas
Control de habilitado de plantilla
Control de recepcin de productos intermedios
Control de aparado
Requerimiento de materiales
Descripcin de las actividades
Tabla 5. Proceso misional - Planeamiento de la produccin
Diseo y
desarrollo de
producto
Entradas
Orden de
pedido
Actividades
principales
Realizar el
requerimiento de
materiales para
produccin
Realizar las
Ficha tcnica planificacin de
del producto produccin diaria,
semanal, mensual
Costo de
calzado
Centro de
Costos
Moldes
enlatados
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Salidas
Clientes
Materiales para
produccin
Logstica de
entrada
Orden de produccin
Ficha tcnica del
producto
Produccin
Tarjetas de produccin
Cronograma de
produccin
Logstica de
entrada
Formatos de control de
produccin
Produccin
Moldes enlatados
Logstica de
entrada
Informe de resultados
Gerencia /
Administracin
Oportunidad de mejora
/ potencial
Todos los
procesos
Responsable
Jefe de produccin
Informe de resultados
Cronograma de produccin
~ 18 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
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04/04/2014
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PM 004 Produccin
Objetivo del proceso
Realizar las actividades pertinentes para la elaboracin del producto
de acuerdo a los requisitos establecidos garantizando la eficiencia y
eficacia en el proceso.
Responsable
Jefe de produccin.
Entradas
Salidas
Productos terminados.
No conformidades.
Reporte de consumo de materiales.
Reporte de avance de produccin.
Tarjetas desglosables.
Reportes de produccin.
Horas laboradas de personal.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencia l.
Recursos
Recursos humanos: Jefe de produccin, personal de produccin
Recursos tecnolgicos: Mquinas y equipo.
Controles
Reporte de produccin.
Productos terminados.
~ 19 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
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04/04/2014
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Indicadores
No conformidades
Descripcin de las actividades
Tabla 5. Proceso Misional Produccin
Proceso: Produccin
Proveedores
Diseo y
desarrollo del
producto
Entradas
Actividades principales
Salidas
Clientes
Productos
terminados
Distribucin
No
conformidades
Gestin de
calidad
Reporte de
consumo de
materiales
Reporte de
Avance de
produccin
Logstica de
Entrada
Materiales
Planificacin
de la
produccin
Orden de
Produccin
Realizar seguimiento a la
orden de produccin
Tarjetas de
produccin
Tarjetas
desglosables
Gestin contable
y financiera
Formatos de
control de
produccin
Reportes de
produccin
Planeamiento
estratgico
Recurso
Humano
capacitado
Involucrar al personal al
adecuado desarrollo de las
actividades especificadas
Horas laboradas
de personal
Gestin de
personal RR.HH
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Planificacin
de la
produccin
Gestin de
Personal RR.HH
Gerencia /
Informacin del Realizar el seguimiento a
Administracin
proceso
los objetivos del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Logstica de
entrada
Planificacin de
la produccin
Responsable
Jefe de produccin
Reportes de produccin
Productos terminados
~ 20 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
21 de 44
PM 005 Distribucin
Objetivo del proceso
Garantizar que el producto sea recibo por el cliente de una forma
efectiva en ptimas condiciones.
Responsable
Jefe de Logstica.
Entradas
Producto terminado.
Guas y facturas.
Solicitud de informe.
Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Recursos
Recursos humanos: Jefe de logstica, encargado de despacho.
Recursos fsicos: Alquiler de transporte.
Recursos econmicos.
Controles
Orden de produccin.
Informe de resultados.
Indicadores
No conformidades.
~ 21 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
22 de 44
Proceso: Distribucin
Proveedores
Entradas
Gestin de
Produccin
Producto
terminado
Gestin
contable y
financiera
Guas y
facturas
Planificacin
Estratgica
Actividades principales
Entregar el producto al
cliente
Entregar la factura y gua de
remisin correspondiente
Brindar un reporte de
Solicitud de
incidencias de entrega de
informe
Productos Terminados
Gerencia /
Informacin Realizar el seguimiento a los
Administracin del proceso objetivos del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Salidas
Clientes
Entregar el producto
al cliente
Producto
terminado
Cliente externo
Guas y facturas
Contabilidad
Informe
Planificacin
estratgica
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Oportunidad de
mejora / potencial
Todos los
procesos
Responsable
Jefe de logstica
Informe de resultados
~ 22 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
23 de 44
Administracin.
Entradas
Necesidades de capacitacin.
Requerimiento de personal nuevo.
Registro de documentos del personal (Hoja de vida).
Salidas
Programa de capacitaciones.
Entrevistas.
Contratos de trabajo.
Detalle del personal y su participacin en la empresa.
Programa de aspectos ambientales significativos.
Charlas, capacitacin, entrenamiento.
Personal capacitado.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Controles
Cumplimiento del programa de capacitacin.
Evaluacin de desempeo del personal.
Capacitacin y/o induccin.
~ 23 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
24 de 44
Indicadores
Capacitaciones al personal.
Descripcin de las actividades
Tabla 7. Proceso de apoyo Gestin de personal
Entradas
Todos los
procesos
Necesidades de
capacitacin
Todos los
procesos
Requerimiento
de personal
nuevo
Todos los
procesos
Registro de
documentos del
personal
Observacin
Cliente Externo
Ley N 29783
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Actividades principales
Programar las
capacitaciones del personal
Bsqueda de instituciones
que brinden capacitaciones
Reclutamiento de personal
de acuerdo al perfil de
puesto
Organizar la documentacin
por proceso de cada personal
Mantener actualizados los
registros del personal
Realizar la identificacin de
aspectos ambientales y
peligros en el proceso
evaluando los impactos y
riesgos laborales
Salidas
Clientes
Programa de
capacitaciones
Todos los
procesos
Programar curso
Gestin logstica
a llevar
Entrevistas
Contrato de
trabajo
Detalle del
personal y su
participacin en
la empresa
Administracin
Administracin
Programa de
aspectos
ambientales
significativos
Todos los
procesos
Charlas,
capacitacin,
entrenamiento
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Responsable
Administracin
Capacitaciones al personal
~ 24 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
25 de 44
Salidas
Recursos
Recursos humanos: Personal de mantenimiento.
Recursos fsicos: Equipos y maquinarias.
Recursos tecnolgicos: Software.
Recursos econmicos.
Controles
Programa de mantenimiento preventivo.
Informe de resultados.
Indicadores
Equipos y mquinas operativas.
~ 25 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
26 de 44
Entradas
Todos los
procesos
Necesidades
Actividades Principales
Todos los
procesos
Necesidades
de
Instalar y reinstalar
mantenimiento programas (Actualizar)
y apoyo
Velar por el
funcionamiento de la red
interna (Programa
integrado)
Proveedores
externos
Cliente Externo
Cliente Externo
Salidas
Realizar la identificacin
de aspectos ambientales y
peligros en el proceso
evaluando los impactos y
Ley N 29873 riesgos laborales
Observacin
Soporte a los
equipos y
maquinarias de
produccin
Soporte y
programacin a
los equipos
Programa de
aspectos
ambientales
significativos
Charlas,
capacitacin,
entrenamiento
Clientes
Gestin de
mantenimiento
Produccin
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Equipos,
mquinas y
software
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Todos los
procesos
Administracin
~ 26 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
27 de 44
Cuadro de actividades.
Registros contables.
Utilidad contable.
Requerimientos.
Solicitud de pago a proveedores.
Giros de cheques y depsitos.
Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Recursos
Recursos humanos: Gerente general, contador part time,
administrador.
Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina
Recursos tecnolgicos: Software CONCAR, conexin a internet.
Recursos econmicos
Controles
Registros contables.
Crdito fiscal.
~ 27 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
28 de 44
Indicadores
Liquidez.
Descripcin de las actividades
Tabla 9. Proceso de apoyo Gestin contable y financiera
Entradas
Proceso
Salidas
Clientes
Administracin
Cuadro de
actividades
Cronograma de
actividades
administrativas
Gerencia
general
Presupuesto
operativo
Estados
financieros
Gerencia
general
Utilidad
tributaria
Gerencia
general
Visto bueno a
requerimientos
Todos los
procesos
Cheques
Cliente
Administracin
Contador
Utilidad contable
Requerimientos
Gestin
Logstica
Recepcin de
requerimientos
Solicitud de pago a
proveedores
Emisin de documentos
Contabilidad
Giros de cheques y
depsitos
Actualizacin de saldos en
el sistema de contabilidad
Libro Bancos
Gerencia
general
Gerencia /
Administracin
Informacin del
proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Auxiliar Contable
Indicadores contables
~ 28 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
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Salidas
Recursos.
Entrevistas.
Contrato de trabajo.
Cotizaciones de mquinas y equipos.
Detalle del personal y su participacin en la empresa.
Personal capacitado.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Controles
Acciones de mejora del proceso.
~ 29 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
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Indicadores
Rotacin y control de inventarios
Evaluacin a los proveedores de servicios
Descripcin de las actividades
Tabla 10. Proceso de apoyo Gestin logstica
Proveedores
Entradas
Gestin
Logstica
Necesidades
Todos los
procesos
Necesidades
de recursos
Requerimiento
Elaboracin de contrato de
de personal
personal profesional.
nuevo
Todos los
procesos
Requerimiento
Registrar la compra de
de nuevas
mquinas y equipos
mquinas y
adquiridos
equipos
Elaborar balance de
existencias en almacn
Planificacin de
Orden de
Homologar proveedores
la produccin Requerimiento
Elaborar rdenes de compra
al proveedor
Resultados de
Verificar la eficacia de las
las
capacitaciones
capacitaciones
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Salidas
Clientes
Recursos
Todos los
procesos
Recursos
Todos los
procesos
Entrevistas
Contrato de
trabajo
Administracin
Cotizaciones
de mquinas
y equipos
Gerencia /
Gestin contable
y financiera
Detalle del
personal y su
participacin
en la empresa
Administracin
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Informacin
del proceso
Realizar el seguimiento a
los objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Hallazgos
Detectar oportunidades de
mejora en el proceso
Oportunidad
de mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Jefe de logstica
Administracin
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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Seccin III
Procedimiento para recepcionar rdenes de compra
Al cotizar el producto, se especifica: Unidad de medida, caractersticas de material,
cantidades y tiempo de entrega.
Las rdenes de compra deben tener especificados: Cantidades, tipo de material,
medidas, tiempo de entrega, lugar de entrega y forma de pago de acuerdo a lo
ofrecido en la cotizacin del producto.
La orden de compra o servicio debe estar firmada por el comprador y aprobada por
el gerente general para poder programar su produccin.
Las cantidades y condiciones especificadas sern ingresadas de forma exacta al
sistema para elaborar el requerimiento de materiales de la orden de produccin.
Ser enviada a contabilidad para hacer seguimiento al pago del producto.
La remisin del producto debe tener visto bueno de produccin y estar firmada por
el cliente.
Se deber notificar al cliente la cancelacin total de la factura que deriva de la orden
de compra.
Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales
Creacin de hormas: Detallar nombre y disponibilidad de tallas
Creacin de patrones: Detallar nombre, talla base, asignacin de nombre y talla de
horma
Creacin de artculos BSO: Determinar si existe familia, colocar foto, seleccionar
patrn, detallar nombre y color especfico.
Asistente de materiales: Crear material, asignar tipo, unida de medicin, proveedor
y consumo por par.
Asistente de operaciones: Precio y observaciones/nombre
Lista de Precios: Seleccionar artculos, determinar familias y colocar precio al por
mayor
Ordenes de pedido: Recepcionar orden de pedido, definir condicin de pago y
direccin de entrega.
Descripcin del producto: Seleccionar artculo, digitar precio, digitar las cantidades.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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En el caso de que el proveedor no tenga una orden de compra, ingresar el detalle por
medio del Interfaz ingreso de materiales sin orden de compra, e ingresar los
materiales y las cantidades.
Una vez ingresado al sistema dar clic al botn guardar, y colocar el cdigo Interno
dentro en la parte inferior del documento sustento.
Inmediatamente ubicar los materiales en el lugar correspondiente del almacn, luego
entregar al administrador los comprobantes de sustento.
Procedimiento para elaboracin de productos intermedios
En el momento que se mande a cortar las primeras tarjetas de una orden, se debe de
verificar que el habilitador haya comenzado a procesar los productos intermedios,
para luego comenzar con la recepcin de los mismos, y anotarlos una vez
recepcionado en el formato de control de recepcin.
Los productos intermedios deben ser separados por tarjetas y ser ubicados por
rdenes de produccin, en donde cada grupo de tarjetas se le debe de colocar un
sticker con el cdigo de la tarjeta.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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De los materiales:
-
Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
El cuero y los moldes de corte en el rea de corte deben estar en sus lugares
respectivos y los que no se usan en el almacn o eliminados
Los moldes deben tienen un cdigo y nmero. Deben ser ubicados rpidamente.
Devolver todo el material sobrante.
Debe estar informado de los problemas encontrados por mal estado de los
equipos de trabajo.
Debe hacer seleccin al azar de las piezas cortadas y verificar que se han
respetado las especificaciones tanto en numeracin, cantidad y sin defectos.
Empezar a cortar la piel colocando las piezas del molde, segn el estiramiento de
la piel. Debe verificar que la pieza no presente defectos de lacras, fofas, cuero
soplado u otras.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
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Amarrar por bloques de piezas con liga. Luego depositarlo en una tina o jaba.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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De los materiales:
-
Cada pieza se debe de contar y debe de coincidir con la cantidad calculada por
tarjeta, as como tambin verificar que todas las piezas se encuentren cortadas
Una vez terminado, ubicar todas las piezas en una jaba con su respectiva Tarjeta
de Produccin, para que proceda al proceso de desbaste.
~ 38 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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De los materiales:
-
Las herramientas de trabajo como tijeras, agujas, cuchillas, etc. Deben tener un
lugar fijo. Los cortes deben estar en la zona de almacn temporal. Todo material
sobrante debe ser devuelto a almacn
Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Manual de procesos y
procedimientos
-
Empezar
trabajar
segn
la
secuencia
del
modelo.
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Operaciones
manuales/mquina.
-
Hacer una revisin de cortes elegidos al azar, para verificar que se han
confeccionado correctamente.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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De los materiales:
-
Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
De las hormas
-
Los responsables del rea montaje, recibirn los cortes en jabas separados por
modelos, as mismo, tambin recibirn los refuerzos (falsa, retacn, puntera,
contrafuerte, etc.) necesarios de acuerdo a la cantidad del plano.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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De los materiales:
-
Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
Los responsables del rea de acabado, recibirn los zapatos separados por
modelos, en los estantes correspondientes. Recibir y/o exigir el nmero de plano
del encargado de derivar los zapatos al rea de acabado.
Solicitar los cdigos de barra, plantillas y dems accesorios para el modelo que
se proceda a acabar al jefe de produccin de acuerdo al nmero de plano del
modelo, el mismo que realizar las coordinaciones con el encargado de almacn
para la entrega oportuna y eficiente de los materiales solicitados.
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Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
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Todo producto acabado, debe ser encajado con los avos (bolsas, hantag, papel
envoltorio, etc.) y la caja correspondientes, los mismos que sern indicados en
los procedimientos del rea.
Los cdigos de barra sern colocados en: uno en la parte externa de la caja y el
otro en la planta derecha del zapato.
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