FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Aqu comienzan a ser realidad tus sueos

CODIGO FR-MEC-15
VERSION 01
FECHA 16-07-2012

CRONOGRAMA DE DISEO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

No

REQ, NTC
ISO 9001

AGOSTO
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SE REALIZO

JULIO
23 al 30

OBSERVACIONES

1 al 3

6 al 10

13 al 17

21 al 24

27 al 31

3 al 7

10 al 14

17 al 21

24 al 28

1 al 5

8 al 12

16 al 19

22 al 26

29 al 2

6 al 9

13 al 16

19 al 23

26 al 30

3 al 7

10 al 14

17 al 21

SI

NO

Definir y socializar el Mapa de procesos

Institucional

Comit de Calidad

Aprobar caracterizaciones en plenaria

Comit de Calidad

Aprobar y socializar Manual de calidad

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE ENVIAR AL COMIT DE

CALIDAD, RECIBIR
RETROALIMENTACION Y PUBLICAR

Aprobar y socializar Matriz de requisitos

legales por proceso.

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL
SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO

Aprobar e Implementar procedimiento de

control de Documentos y Registros, acciones
preventivas, correctivas y de mejora,
auditorias interna de calidad, servicio no
conforme, quejas y reclamos.

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS

Codificar, revisar, aprobar, distribuir y

socializar la documentacion requerida por los
procesos para la implentacion del SGC.

Directora de Calidad
Lideres de procesos

TAREA CONSTANTE

Aprobar y socializar los listados maestro de

documentos y registros

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL
SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO

4.2.4
7.5.3
7.5.5

Revision y seguimiento a la documentacion

del SGC

Directora de Calidad
Lideres de procesos

5.1
5,3
5,4,1
5,4,2
5,5,1
5,5,2
6,1

Expedir Acto Administrativo del compromiso

de la alta direccion con el SGC y su
implementacion ,(Mision, Vision, politica de
calidad, objetivos de calidad, Mapa de
procesos,
procedimientos
obligatorios,
listados maestros de documentos y registros,
matriz de requisitos legales, plan de
indicadores, caracterizaciones, cronograma
de implementacion, organigrama, comite de
calidad,
matriz
de
responsabilidades,
representante de la direccion. presupuesto de
calidad,
cronograma
institucional,
procedimiento de diseo y desarrollo)

CGP
Comit de Calidad

PENDIENTE SOCIALIZAR

5.4.2

Seguimiento al cronograma de diseo e

implementacion del sgc

Directora de Calidad
Comit de Calidad

SE ENVIA SEMANALMENTE JUNTO

CON EL SEGUIMIENTO A LOS
PROCESOS

5.1
5.5.3
7.2.3

Aprobar y socializar matriz de

comunicaciones

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE RECIBIR
RETROALIMENTACION Y PUBLICAR

5.1
5.6

Realizar la Revisin por la direccin

CGP
Lider Proceso
Mejoramiento Continuo
Directora de Calidad

PENDIENTE DOCUMENTAR CON

ACTA

6.1

Elaborar el Presupuesto para la

implementacin del SGC

Directora de Calidad
Comit de Calidad

SE CUMPLE ATRAVES DEL PDI

4.1

4.2.1 y 4.2.2

4.2.1
4.2.3
4,2,4
5,2
7.5.5
7.2.1
7,2,3
8.2.1
8,3
8,5

Implementacion del procedimiento de Gestion

del Talento humano (seleccin, contratacion, Lideres Proceso GTH
induccion)

10

11

6.2

6.3, 6.4

SE ELABORARON Y SOCIALIZARON
LOS PROCEDIMIENTOS

Actualizacion de los manuales de funciones

teniendo en cuenta el requsito de la norma

Lideres Proceso GTH

EN PROCESO
PUNTO CLAVE PARA LA
CERTIFICACION

Realizar verificacion al archivo de GTH

Directora de Calidad
Lider Proceso GTH

SE CUMPLIO SIN NOVEDAD ALGUNA

Realizar seguimiento a los cronogramas del

proceso GTH (capacitaciones y bienestar al
empleado)

Directora de Calidad
Lider Proceso GTH

EN PROCESO

Aplicar evaluacin de desempeo docentes y

administrativo y establecer plan de mejora.

Lideres de Procesos
GTH y Mejoramiento
Continuo

SE REALIZO AL PERSONAL
ADMINSTRATIVO, PENDIENTE
PERSONAL DOCENTE

Realizar seguimiento a los cronograma del

proceso Gestion de recursos y definir planes
de mejora

Lideres de Procesos
Gestion de recursos
y Mejoramiento
Continuo

Realizar seguimiento al cronograma de Salud

ocupacional y definir planes de mejora

Aplicar encuesta de clima institucional y

generar informe con plan de mejora

SE REALIZO EN OCTUBRE Y
CONTINUA EN PROCESO

Lideres de Procesos
GTH y Mejoramiento
Continuo

SE REALIZO EN OCTUBRE Y
CONTINUA EN PROCESO

Lideres de Procesos
GTH y Mejoramiento
Continuo

SE REALIZO LA EVALUACION,
PENDIENTE INFORME Y PLAN DE
MEJORA

4.2.1 y 4.2.2

4.2.1
4.2.3
4,2,4
5,2
7.5.5
7.2.1

Aprobar y socializar Manual de calidad

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE ENVIAR AL COMIT DE

CALIDAD, RECIBIR
RETROALIMENTACION Y PUBLICAR

Aprobar y socializar Matriz de requisitos

legales por proceso.

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE PUBLICARLAS EN EL
SUBPORTAL Y EN EL REPOSITORIO

Aprobar e Implementar procedimiento de

control de Documentos y Registros, acciones
preventivas, correctivas y de mejora,
auditorias interna de calidad, servicio no
conforme, quejas y reclamos.

Directora de Calidad
Comit de Calidad

PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS

Seguimiento al PEI

12

13

14

15

7.1
7,2,2
7,3,1
7,3,2
7,3,3
7,3,4
7,3,5
7,3,6
7,3,7

7.2.1
7,5,3
7,5,4
7,5,5

7.4

7.5.1, 7.5.2

16

7.6

17

8.2.1

Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio

NO SE REALIZO

Lideres de los

Aprobar e implementar el procedimiento de

procesos Gestion
diseo y desarrollo de la prestacion del
Academica y
servicio academico. (cronograma academico) Prestacion del Servicio

SE ACTUALIZO EL PROCEDIMIENTO
POR PARTE DE PSA

Relizar seguimiento a los proyectos

institucionales.

Lideres de los
procesos Gestion
Academica y Gestion
de la direccion

Aprobar y socializar procedimiento de

matriculas

Lideres Proceso
Admisiones registro y
control

SE ELABORO Y SOCIALIZACION A
TODA LA COMUNIDAD Y SE
COLOCO EN LA PAGINA WEB

Revision de las hojas de vida de los

estudiantes

Lideres Proceso
Admisiones registro y
control

SE ORGANIZO EL ARCHIVO DE LOS

ESTUDIANTES

Aprobar e implementar procedimientos de

compras, seleccin y evaluacion de
proveedores

Lider proceso Gestion

de Recursos

SE REALIZO

Seguimiento al cronograma academico

Lideres de los
procesos Gestion
Academica y
Prestacion del Servicio

SE REALIZO EL FORMATO MATRIZ

DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS
INSTITUCIONALES

PENDIENTE SEGUIMIENTO

Excluido
Aplicar encuentas de satisfaccion de los
clientes

Lider Mejoramiento
continuo y
Directora de Calidad

SE ESTA APLICANDO, PENDIENTE

INFORME Y SOCIALIZACION

18

8.2.2

Desarrollar las auditorias internas de calidad,

informe y levantamiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora

Auditores Internos de
Calidad
Comit de Calidad
Directora de Calidad

SE REALIZO PRE AUDITORIA DE

CERTIFICACION, SE LEVANTARON
LAS ACCIONES CORRECTIVA Y
PREVENTIVAS Y SE HIZO
SEGUIMIENTO

19

8.2.3
8.2.4
8.4

Informe de gestion por proceso

Lideres de los
procesos y
Mejoramiento continuo

EN PROCESO
SE REVISARA EN LA REVISION POR
LA DIRECCION

20

8.2.3
8.2.4
8.4

Elaboracion planes de mejoramiento por

procesos

Lideres de los
procesos y
Mejoramiento continuo

EN PROCESO
SE REVISARA EN LA REVISION POR
LA DIRECCION

Lideres Procesos

TAREA CONSTANTE

21

Almacenar informacion en el repositorio de

documentos del SGC

22

Auditoria de Certificacion

Directora de Calidad
Lideres Procesos

SE RELIZARA DEL 3 AL 5 DE
DICIEMBRE DE 2,012