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Lima-Per
2014
MDULO II
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2 Localizacin
Regin
:
Departamento
Provincia
:
Distrito
Ubicacin
:
Zona
:
Altitud
:
Cordenadas :
Costa
:
Lima
Lima
:
San Martin de Porres
Parque Kama 1 Zona Norte
Urbana
123 msnm
12 0140S y 770236 W
DESCRIPCION ACTUAL
Vista panormica donde se implementara el
Mini Complejo Deportivo en el Parque Kama 1
zona norte -SMP
El parque Kama 1 se encuentra ubicado en el Distrito de San Martin de
Porres, quien tiene una poblacin aproximada de 646,191 habitantes.
Limita al norte con el Distrito de Los Olivos, al Sur con Carmen de la Legua,
por Oeste con el Callao y por el Este con Independencia.
El lugar donde se ejecutar el proyecto ser entre Las Calle Las Azucenas
con Jr. Malaga - Parque Kama-I Zona Norte del Distrito de San Martin de
Porres
2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad
formuladora:
Sector
Gobierno Local
Pliego
Persona
de
Responsable
la
formuladora:
unidad
Ivonne Bernable de la
Cruz
Personas
responsables
de
la
formulacin:
Direccin:
Telfonos:
2002500,
1-
2002504
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora:
Sector
Gobierno Locales
Pliego
Urbano
Persona Responsable de Desarrollo
Luis
Miguel
de
la
Unidad
Formuladora:
Direccin:
Olivares
Av. Alfredo Mendiola 179 - Lima 31. San Martn de Porres
Telfono:
1-
2002500, 2002504
RECURSOS ECONMICOS
RECURSOS HUMANOS
EQUIPOS
INVOLUCRADO
S
Poblacin
Beneficiaria
PROBLEMA
PERCIBIDO
Deficientes
condiciones
para realizar
prcticas
deportivas.
Inadecuada
infraestructur
a deportiva
Municipalidad
de San Martin
de Porres
Instituto
Peruano del
Deporte
Limitadas
condiciones
de
infraestructur
a deportiva
dentro del
mbito de su
jurisdiccin
Inadecuada
infraestructur
a deportiva.
INTERES
Optimas
condiciones
para las
prcticas
deportivas
Dotar de
condiciones
adecuadas
a la poblacin
para efectuar
la
Practica de
disciplinas
deportivas en
el Distrito.
Estimular los
hbitos
deportivos
para generar
un desarrollo
integral de la
poblacin
ESTRATEGIAS
Instalacin de
equipo
deportivos de
primera
generacin al
servicio de la
comunidad
Construccin del
campo deportivo
con
infraestructura
de seguridad,
acceso trabajado
con tratamiento
del suelo y
terreno anti
deslizable para
su constante uso.
Desarrollo de
programas de
bandera o
representativos
de practica
masiva del
deporte,
recreacin y
educacin fsica,
en coordinacin
con los gobiernos
locales
PARTICIPACION Y
COMPROMISOS
Nombramiento de
Comit de complejo
con el fin del apoyo
en el mantenimiento
de las instalaciones
Promover prctica
regular de actividad
fsica y deportiva a
nivel nacional a fin
de combatir el
sedentarismo que
afecta a gran parte
de la poblacin,
logrando que el
deporte y la
recreacin sean
asumidos como un
estilo de vida de
calidad.
Brindar personal
calificado para la
supervisin de la
correcta prctica de
las diversas
disciplinas
deportivas y
recreativas
1 973
Este ao fue
creado la
urbanizacin de
Kama 1
1991
La MDSMP asigna
mediante
ordenanza la
creacin de una
loza deportiva
1995
Se ha visto
postergada la
construccin de
infraestructura
deportiva.
1998
La MDSMP
implementa una
loza deportiva y
coloca cartel.
2004
La loza luce en total
abandono y
agrietada
2014
Se practica
deportes en
condiciones
INSTRUMENTO
ESPECIFICACIN
S
1 Formular, planificar y dirigir la poltica deportiva,
recreativa y de educacin fsica.
1.
FUNCIONES
DEL IPD
ESPECIFICACION
82.-
EDUCACION,
CULTURA,
DEPORTES
LEY
RECREACION
Las municipalidades, en materia de educacin, cultura,
ORGNICA
DE
MUNICIPAL
IDADESN
27972
de
deporte,
la
construccin
de
campos
de
Organizacin
y Funciones:
habilidades
valores
de
los
nios,
adolescentes,
jvenes y adultos rescatando su liderazgo con el impulso
para la prctica del deporte y el arte, con la finalidad de
fortalecer la educacin y cultura de los vecinos del distrito.
e) Planificar, elaborar y ejecutar proyectos deportivos para
MDULO III
IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
Caractersticas Geogrficas
La Urbanizacin Kama 1 Etapa presenta una topografa caracterizada
por tener una geografa accidentada como son lomas, cerros y partes
llanas que van desde los 315 hasta los 800 msnm.
Caractersticas Fsicas
El rea del terreno designado para el desarrollo de este proyecto es de
1,550m2 y espacios libres en alrededores la cual se hallas en
condiciones precarias y parte de rea se halla a nivel del terreno
natural, el cual es empleado por la poblacin en actividades sociales y
Caractersticas Ambientales
Esta zona presenta un clima templado y hmedo. La temperatura
promedio anual es de 18,5 a 19C, con un mximo estival anual de
unos 29C.
Verano
Inviernos
Entre 19 y 12C
primavera y
otoo
17 y 23C.
Sistema Vial
El distrito de SMP participa con el 4.27% del total de la red vial de Lima,
con una longitud de 136.71 Km2. Sus mayores vas, por longitud, son
las locales, siguindoles las colectoras, las arteriales y las vas
expresas.
Callao
Medios de Transporte urbano
se
encuentran
empadronados
alrededor
de
3,000
Seguridad Vial
Segn informe de la Secretara Tcnica del Consejo de Transporte de
Lima y Callao, SMP ocupa el quinto lugar con mayor nmero de
atropellos entre todos los distritos de Lima y Callao.
Esta ubicacin demuestra la alta inseguridad vial que padece este
distrito y la gran vulnerabilidad del peatn frente a los accidentes de
trnsito. Sin embargo tambin existen factores causales que son de
responsabilidad
municipal,
como
la
escasa
infraestructura
insuficiencia
de
paraderos
adecuados,
semforos
HOMBRES
MUJERES
PORCENTAJE
49%
51%
100%
00-12 AOS
13-35 AOS
36-64 AOS
65 Y MAS
PORCENTAJE
19%
38%
39%
4%
100%
CANTIDAD
1171
4
4684
Poblacin Referencia
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la Asociacin
paraso dorado, Asociacin alameda de las flores, Las magnolias, Urbanizacin
Kama I y II, Los Nsperos Etapa II, Cooperativa San Francisco y Santa Rosa , la cual
est ubicada a lo largo de la Avenida Santa Rosa Y Carlos Izaguirre del distrito de
San Martin de Porres.
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 35% de
la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 3,303 personas al ao.
.
Comunidades
Asociacin paraso dorado
Asociacin alameda de las
flores
Las magnolias
Urbanizacin Kama I y II
Los Nsperos Etapa II
Cooperativa San Francisco
Cooperativa Santa Rosa
Asociacin paraso dorado
Total
Poblacin
1050
1080
1150
1820
1250
1250
1050
890
7,990
el
el
el
el
2. Infraestructura
En la actualidad en el terreno en donde se ejecutara la Obra no existe
nada, sin embargo en base a las encuestas realizadas la poblacin requiere
de la siguiente infraestructura:
Losa deportiva
Estar constituido por una losa de concreto el cual sus medidas son de 36
mts x 15 mts con una forma rectangular, haciendo un rea construida de
540 m2. Los paos de concreto de la losa son de forma radial distribuidos a
cada 3 metros, con una pendiente de 2% que se inicia en el centro y se
dirige hacia los laterales.
Cancha de gras natural
Estar constituido por una cancha de gras natural el cual sus medidas son
de 55 mts x 33 mts (Futbol) con una forma rectangular, haciendo un rea
construida de 1749 m2,
Entre las caractersticas constructivas presenta:
-
Estas estarn constituidas por dos bloques separados entre si por los
accesos a nivel del piso terminado. Tienen la funcin de albergar a los
espectadores
Entre las caractersticas constructivas presenta:
-
02
03
02
01
01
02
02
01
01
Cafetn
El servicio de cafetn estar disponible durante los eventos deportivos que
se realicen en el transcurso del da, este contara con alimentos que
beneficien al deportista.
3. Equipamiento
En cuanto al equipamiento contara con todo lo mencionado en la
infraestructura.
4. Personal
Del anlisis del requerimiento la infraestructura se determina que se
necesitara el siguiente personal para:
Descripcin
Administrador
Vigilantes
Personal de limpieza
Controlador
Total
Nombrado Contratado
Total
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4. Servicios Bsicos
Actualmente la zona donde se desarrollar el proyecto no cuenta con servicios
bsicos, solamente con luz de alumbrado pblico. Esta loza no cuenta con
recursos propios, ya que es usado por quienes desean practicar deportes sin
que la poblacin intervenga, por lo mismo que no hay mnima seguridad en la
zona, por ello hemos determinado disear un Mini Complejo Deportivo para la
prctica de disciplinas deportivas rescatando valores culturales, contextuales
del sector en un proceso de urbanizacin.
Considerando en nuestro proyecto, los servicios bsicos lo tomaremos de los
puntos de conexin de la zona, solicitando las autorizaciones correspondientes
tanto a Edelnor, Sedapal y Telefona fija a Movistar.
PROCESOS Y MAPEOS:
1. Descripcin de los servicios
Los servicios que se brindar es todo lo mencionado en infraestructura,
porque contaremos con los servicios necesarios para ofrecer un sano
entretenimiento al pblico que acude al mini complejo deportivo
INFRASTRUCTURA
RRMM
RRHH
Ingreso
Vestuario
Prctica
Deportiva
No requiere
Se necesita de un supervisor
personal. Se
que controle la entrada de
usaran
los clientes
sealizaciones
No requiere
personal
Ducha, lavatorio,
Se requiere de tickets, mesa,
servicios
silla y sello
higinicos, bancas
Areas delimitadas
para deportes
especificos
3. Operacin y mantenimiento
Contempla varios aspectos, tales como:
Horario de
entrada: 8:30
am
Riego de
reas verdes
Limpieza del
complejo
Seguridad en
el complejo
Cierre del
parque 9 pm
4. Disposicin de residuos
Limpieza
Tachos
Generacin de residuos
Proceso final
5. Gestin:
RRHH Personal de limpieza, 2 para el turno noche y 1 para el turno de la maana
RRMM se debern obtener: Escobas, recogedores, tachos, bolsas de basura, ropa
para el personal de limpieza.
Administrador
Secretaria
A. Econmico
Descripcin
los Servicios:
A. RRHH
A. de
Abastecimient
El servicio que oprestar nuestro proyecto son Actividades o Prcticas deportivas.
Cantidad Producida
La cantidad producida o indicador a emplear ser la cantidad de horas que se
va prestar el servicio, determinando por horas de alquiler dependiendo el tipo de
actividad, llmese Futbol, Fulbito, Vley, Bsquet, etc.
Evaluacin De La Calidad
El mini complejo deportivo busca brindar un servicio de calidad en los siguientes
aspectos:
Canchas en buen estado: Una buena apariencia de las canchas deportivas y
adecuadas instalaciones
Capacidad de dar respuesta: Disposicin para ayudar a los usuarios
Calidad de servicio: Capacidad, conocimientos y experiencia necesario para
ejecutar el servicio Respeto, consideracin y sentido de simpata
Satisfaccin de los Usuarios
Los ciudadanos de lima, estarn contentos con este aporte de un nuevo complejo
en la zona norte del Distrito de SMP, esto beneficiaria a nios, jvenes, adultos;
ya que la poblacin tendra un incentivo para practicar ms deporte y los criterios
que permitirn a esta construccin de este complejo deportivo, y esto constituye
una suma de esfuerzos que se puede lograr. Adems contamos con una
infraestructura de alto nivel, en lo cual las personas pueden lograr las ventajas
que para ellas sean muy eficaces
Adecuacin de Intereses
Residuos Generados
Este tipo de servicio no va a generar ningn tipo de residuo.
VULNERABILIDADES
La vulnerabilidad es un factor gravitante en el estudio de riesgo. Conocer sus
caractersticas e indicadores ayuda a comprender los escenarios de riesgo de
origen natural que muchas veces puede presentar amenazas de baja intensidad
o de distintas caractersticas. Por tal motivo, comprender los factores de
vulnerabilidad que inciden en la debilidad o susceptibilidad de los asentamientos
humanos (como es el caso de SMP) y las estructuras, es una accin prioritaria a
establecerse dentro de las medidas.
En el Distrito de San Martin de Porres, existe la frecuencia de lluvias y humedad
(peligro natural) originada por la composicin del subsuelo, Tambin se debe
tomar en cuenta los altos grados de sismos que se producen en la zona y esto es
en cualquier momento.
Como se ha mencionado lneas arriba, el distrito de San Martin de Porres tiene un
grado medio de vulnerabilidad estructural, as mismo, el subsuelo presenta la
existencia de aguas (aguas debajo del subsuelo que son extradas mediante
pozos por los pobladores) originando humedad en el distrito
Estimacin de Riesgo
Mientras no hay ningn movimiento ssmico, el riesgo no existe. Tomando en
cuenta que se puede producir ese fenmeno natural, al momento de la
construccin hay que tomar las precauciones necesarias, haciendo una base
mucho ms slida.
3250
120
7,990
49.5
9.8
100.0
Dicho
infraestructura
para
deportivas.
Inexistente equipamiento deportivo
Inexistente mobiliario deportivo
desarrollar
actividades
C. rbol de Causas
Problema
Problema Central:
Central:
Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones para
para realizar
realizar
prctica
prctica deportiva
deportiva
Causa
Causa Directa
Directa 1:
1:
Inadecuados
Inadecuados
ambientes
ambientes para
para el
el
desarrollo
de
desarrollo
de
prcticas
prcticas
deportivas.
deportivas.
Causa
Causa indirecta
indirecta 1.1:
1.1:
Insuficiente
Insuficiente
infraestructura
infraestructura para
para
desarrollar
desarrollar
actividades
actividades
deportivas.
deportivas.
Causa
Causa Directa
Directa 2:
2:
Insuficiente medios
Insuficiente
medios
deportivo.
deportivo.
Causa
Causa indirecta
indirecta
2.1:
2.1:
Inexistencia
Inexistencia
equipamiento
equipamiento
deportivo.
deportivo.
Causa
Causa indirecta
indirecta
2.2:
2.2:
Inexistencia
Inexistencia
mobiliario
mobiliario deportivo.
deportivo.
Efecto
Efecto Final:
Final:
Disminucin
Disminucin en
en la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de la
la
poblacin
poblacin
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Limitado
Limitado desarrollo
desarrollo deportivo
deportivo
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Aumento
Aumento de
de la
la delincuencia
delincuencia
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Acumulacin
Acumulacin de
de basura
basura
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Desmotivacin
Desmotivacin de
de la
la poblacin
poblacin
para
realizar
deporte
para realizar deporte
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Deficiente
Deficiente presentacin
presentacin del
del rea
rea
Problema
Problema Central:
Central:
Inadecuadas
condiciones
Inadecuadas condiciones para
para realizar
realizar
prctica
deportiva.
prctica deportiva.
Disminucin
Disminucin en
en la
la calidad
calidad de
de vida
vida de
de la
la
poblacin
poblacin
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Limitado
Limitado desarrollo
desarrollo deportivo
deportivo
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Aumento
Aumento de
de la
la
delincuencia
delincuencia
basura
basura
o
o
o
o
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Desmotivacin de
Desmotivacin
de la
la poblacin
poblacin
para
para realizar
realizar deporte
deporte
actividades
actividades deportivas
deportivas
Efecto
Efecto Indirecto:
Indirecto:
Acumulacin
Acumulacin de
de
Efecto
Efecto Directo:
Directo:
Deficiente
Deficiente presentacin
presentacin del
del rea
rea
Problema
Problema Central:
Central:
Inadecuadas condiciones
condiciones para
para realizar
deportiva.
Inadecuadas
realizar prctica
prctica deportiva.
Causa
Causa Directa
Directa 1:
1:
Inadecuados
ambientes
Inadecuados
ambientes
para
el
desarrollo
de
para
el
desarrollo
de
prcticas
deportivas.
prcticas deportivas.
Causa
Causa Directa
Directa 2:
2:
Insuficiente
medios
Insuficiente
medios
deportivo.
deportivo.
Causa
Causa indirecta
indirecta
2.1:
2.1:
Causa
Causa indirecta
indirecta 1.1:
1.1:
Insuficiente
Insuficiente
infraestructura
infraestructura para
para
desarrollar actividades
actividades
desarrollar
deportivas.
deportivas.
Inexistencia
Inexistencia
equipamiento
equipamiento
deportivo.
deportivo.
Causa
Causa indirecta
indirecta
2.2:
2.2:
Inexistencia
Inexistencia
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: Objetivo, Medios
y Fines
mobiliario
mobiliario deportivo.
deportivo.
Los objetivos que se pretende alcanzar con la ejecucin del proyecto han
Adecuadas condiciones
deportivo
deportivo
MF 2.2: Inexistente mobiliario
deportivo
A. rbol de Medios
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para realizar prctica de
actividad deportiva
MPO 1:
Adecuados
ambientes para
desarrollar
prctica
deportiva.
MPO 2:
Suficiente medios deportivos
MF 1.2
Existente
equipamiento
deportivo
MF 1.1:
Adecuada
infraestructura
3.3.3 Fines del Proyecto
para desarrollar
prctica deportiva.
MF 2.2: Inexistente
mobiliario deportivo
MF 1.2:
Existente mobiliario
deportivo
ED 1: Desmotivacin de la poblacin
FD 1: Motivacin de la poblacin
FD 2: Mejora la
rea.
rea.
presentacin del
basura.
EI: Aumento de la delincuencia.
FI
2.2:
Disminucin
de
la
delincuencia.
EF: Disminucin en la calidad de vida
de la poblacin.
poblacin.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad
de vida de la poblacin.
A. rbol de Fines
Fin ltimo:
deportivo.
Disminucin de la
delincuencia.
Reduccin de acumulacin
de basura.
Fin Directo 1:
Motivacin
de
la
poblacin para realizar
deporte.
Fin Directo 2:
Mejora la
presentacin del rea.
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para realizar prctica de actividad
deportiva
RBOL DE EFECTOS Y FINES
Fin ltimo:
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN
Fin Indirecto 2:
Fin Indirecto 2:
Reduccin de acumulacin
de basura.
Reduccin de acumulacin
de basura.
Fin Indirecto 1:
Mayor desarrollo
deportivo
Fin Directo:
Fin Directo:
Mejora la
presentacin del rea.
Motivacin
de
la
poblacin
para realizar
deporte.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICA DE
ACTIVIDAD DEPORTIVA
MPO 1:
Adecuados
ambientes para
desarrollar
prctica
deportiva.
MPO 2:
Suficiente medios deportivos
MF 2.1
MF 1.1:
Adecuada
infraestructura
3.3.3 Fines del Proyecto
para desarrollar
prctica deportiva.
Existente
equipamiento
deportivo
MF 2.2: Inexistente
mobiliario deportivo
MF 2.2:
2.4
Existente mobiliario
Planteamiento de las Alternativas de Solucin
deportivo
Medio Fundamental
1.1
Adecuada
Medio Fundamental
2.1
Existente
Equipamiento
Medio Fundamental
1.1
Adecuada
Medio Fundamental
2
Existente Mobiliario
deportivo
cuando:
a. Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.
Adecuada Infraestructura
Accin A
Construccin
de
complejo
deportivo para futlbol con grass
natural.
Accin B
Construccin
de
complejo
deportivo de fultbol con grass
Artificial
Suficiente equipamiento
Accin A
Adquisicin de Kit deportivo
para fulbito, vley y bsquet,
as como equipamiento para el
mini gimnasio.
Accin B
Adquisicin de luces para
iluminacin artificial de los
campos deportivos.
Adquisicin de
Kit deportivo para fulbito, vley y bsquet, as como equipamiento para el mini
gimnasio + Adquisicin de luces para iluminacin artificial de los campos
deportivos+ Adquisicin de mobiliario administrativo.
losas deportivas
de concreto armado,
equipadas con arcos para fulbito, tableros para bsquet y red para vley, adems
se delimitarn con pintura las reas para las disciplinas deportivas a practicar.
Tambin se contempla la construccin de graderas de concreto armado con tres
escalones y la ejecucin de veredas de concreto.
Es necesario aclarar que las dos alternativas de solucin propuestas presentar el
mismo Programa Arquitectnico y, por lo tanto, las mismas superficies y recintos
deportivos para realizar actividad fsica.
MDULO IV
FORMULACION
4. FORMULACION
4.1HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
En la determinacin del horizonte de evaluacin del proyecto se ha tomado en
cuenta el periodo de post inversin establecido por el Sistema Nacional de
Inversin Publica* que corresponde a 10 aos, en el cual se prev la operatividad
y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio para la
obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos planteados.
*Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin
Directoral N 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 09 v 1.0, 10/02/2009.
Considerando la naturaleza del proyecto, el horizonte de evaluacin para ambas
alternativas del Proyecto es de 10 aos en donde:
FASE
AO 0
ACTIVIDAD
INVERSIN
M
1
1. Preparacin de
trminos de
referencia para
la elaboracin del
Expediente
Tcnico.
2. Emisin de
permisos y
aprobacin de
documentos .
3. Construccin de
la obra
4. Elaboracion de
estudio definitvo
5. Adquisicin de
equipos e
implementos
6. Liquidacion de
la construccion
7. Informe de
evaluacin
culminacin del PIP
POST- 8. Operacin y
INVER Mantenimiento
SIN
9. Evaluacin Expost
Fuente: elaboracin propia
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
1
0
M
1
1
M
1
2
A
O
01
A
O
02
A
O
03
A
O
04
A
O
05
A
O
06
A
O
07
A
O
08
A
O
09
A
O
10
x x x
x x
x x x x x
x x
x
X
X x
x
Cuadro 7
Demanda de partidos al ao en una losa deportiva
DIAS
Sbado
Domingo
Lunes a viernes
Total partidos semanales
Total partidos mensuales
Total partidos al ao
Partidos de fulbito
6
7
20
33
132
1584
Partidos de voley
Partidos de basketball
3
2
10
3
3
10
15
60
720
16
64
768
Cuadro 8
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva
DIAS
Sbado
Domingo
Lunes a viernes
Total partidos semanales
Total partidos mensuales
Total partidos al ao
180
720
8,640
224
896
10,752
932
3,728
44,736
Como se puede notar, para que cubrir los 24 partidos en promedio al ao que
cada individuo prefiere, se requerirn de 2 losas deportivas:
44,736 x 2 = 89,472 participantes en los partidos al ao = 24 partidos por persona
3,684 demandantes en promedio
100
%
40
%
35
%
25
%
2014
Poblacin de
referencia
Poblacin
Demandante
efectiva
9,437
3,303
2015 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023x
Elaboracin propia
CUADRO 6
Poblacin demandante efectiva por edad y sexo
Total
%
1,082
32.75%
751
22.75%
1,470
44.50%
3,303 100.00%
UNIDADES
10
Colchonetas
20
Mesa de madera
Silla de plstico
10
Escritorio de madera
Colchonetas
40
Parlante
Micrfono
Tableros de bsquet
Arcos fulbito
Butacas
50
Parlante
INSTALACIN
DIMENSIONES
AREA TOTAL M
Y CAMPOS
LOSA DEPORTIVA
36 x 15
540 m2
CANCHA SINTETICA
53 x 33
1749 m2
JUEGOS Y MINI
GIMNASIO
30 X 12 X 0.20
OFICINA
ADMINISTRATIVA
4x7
VESTUARIO Y
SERVICIOS
HIGIENICOS
22 x 6
132 m2
08 TRIBUNAS DE
CONCRETO DE 4
PASOS
22 x 1.50
264 m2
BAO GENERAL
4x5
VEREDAS
160 x 1.20
192 m2
REJAS
195 ml
195 ml
360 m2
28 m2
20 m2
10
Poblaci
n
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
16,2
65
Promedi
o
5.03%
Alternativa 02
Construccin del mini complejo deportivo de ftbol con grass Artificial +
Adquisicin de Kit deportivo para fulbito, vley y bsquet, as como
equipamiento para el mini gimnasio + Adquisicin de luces para
iluminacin artificial de los campos deportivos.
4.7
Evaluacin Social
Beneficios sociales:
a. Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo
dado que no existe infraestructura para este fin.
b. Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la losa deportiva construida, se
han identificado de la siguiente manera:
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
4.8
Anlisis de sensibilidad:
ALTERNATIVA 2
Alternativa 1:
VALOR
DESCRIPCIN
VACT
S/. 235,523.17
Beneficiados en promedio
3,684
COSTO EFECTIVIDAD
S/.63.93
Alternativa 2:
Costo efectividad alternativa 2
VALOR
DESCRIPCIN
VACT
S/. 278,447.85
Beneficiados en promedio
COSTO EFECTIVIDAD
3,684
S/. 75.59
4.9
Anlisis de sostenibilidad
Alternativa 1
Alternativa 2
S/.956,430
S/ .744,969
75.59
63.93
NO
SI
VAC Social
ICE
Sostenible
AO 0
ACTIVIDAD
INVERSIN
M
1
1. Preparacin de
trminos de
referencia para
la elaboracin del
Expediente
Tcnico.
2. Emisin de
permisos y
aprobacin de
documentos .
3. Construccin de
la obra
4. Elaboracion de
estudio definitvo
5. Adquisicin de
equipos e
implementos
6. Liquidacion de
la construccion
7. Informe de
evaluacin
culminacin del PIP
POST- 8. Operacin y
INVER Mantenimiento
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
1
0
M
1
1
M
1
2
A
O
01
A
O
02
A
O
03
A
O
04
A
O
05
A
O
06
A
O
07
A
O
08
A
O
09
A
O
10
x x x
x x
x x x x x
x x
x
X
X x
SIN
9. Evaluacin Expost
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones
para realizar
prcticas
deportivas
Indicadores
Medios de Verificacin
Se disminuir la
accin delincuencial
existente en la zona
en
aproximadamente
30% el segundo ao.
Mejoramiento de
ornato pblico en un
50%.
Encuestas de opinin a
la Poblacin
Disminucin del
nmero de
accidentes en un
40% (de 50 a 30
accidentes al ao).
Recuperacin de la
zona pblica que
esta abandonada en
un 100%.
Entrevistas a pobladores
que practican deporte en
la losa
Estadsticas del centro
de salud o
puesto
de salud de la zona
COMPONENTE
S
Construccin de mini
complejos Deportivo
1. Adecuada
infraestructura
deportiva.
La losa considera:
Construccin de
graderas de piedra
de tres escalones
Construccin de
veredas de adoqun
de concreto
Registros Policiales en la
Zona.
Reportes de
Construccin de la Obra.
Reportes de Seguimiento
y Monitoreo de
actividades realizadas.
Supuestos
Efectiva
participacin
ciudadana.
Mejora la
participacin
ciudadana y
aplicacin exitosa
de polticas
preventivas del
Gobierno Local y
Central
Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y
poblacin local a
servicios de
capacitacin y a
empleo.
Percepcin positiva
de la poblacin
sobre la prctica
deportiva.
Participacin
exitosa de la
comunidad
organizada en el
mantenimiento de
losa deportiva.
ACCIONES
Construccin de
losas deportivas
de concreto,
graderas de
piedra y
veredas
adoquinadas
Avances y
de Obra
Liquidacin
No habr
incremento
substancial de los
costos de los
materiales de
construccin.
Expediente Tcnico:
S/.
Costo Directo:
S/.
Gastos Generales:
S/.
Gastos imprevistos:
S/
Supervisin:
S/.
ANEXOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE
MERCADO
Sub
total
DESCRIPCIN
TOTAL
MATERIALES
Pintura
150.00
tiles de limpieza
320.00
145.00
615.00
IGV
116.85
Costo de materiales
731.85
MANO DE OBRA
3,600.00 3,600.00
4,331.85
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTOS
UNITARI
O
COSTO
S
1. Expediente Tcnico (2 %)
UN
15,220
10,024
2. OBRAS PROVISIONALES
9,950
3. TRABAJOS PRELIMINARES
6,070
5,012
UN
6.CERCO PERIMETRICO
7. SERVICIOS HIGIENICOS Y
CAMERINOS
8.Graderas de piedra de tres
escalones
ML
M2
ML
Subtotal
403,339
Gastos Generales
Global
44, 650
Gastos imprevistos
Global
12,131
Global
10,024
501200
DESCRIPCIN
Sub.
total
TOTAL
MATERIALES
Pintura
150.00
tiles de limpieza
380.00
250.00
780.00
IGV
148.20
Costo de materiales
MANO DE OBRA
928.20
3,600.00 3,600.00
4,528.20
64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
del
65