Verificación de Condiciones de Seguridad

INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO
PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA
PEC V2.0
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.
OBRA
N ACCIDENTES
DAS PERDIDOS
FECHA DE INICIO DE LA OBRA
FECHA DURACIN ESTIMATIVA
NOMBRE POFESIONAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL EXPERTO QUE REALIZA LA AUDITORA
NOMBRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIN
NOMBRE DEL EXPERTO ENCARGDO DE LA OBRA
FECHA AUDITORA
OBSERVACIONES:
0
0
Modulo 1: Comit Ejecutivo

Preguntas
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
1.1 Poltica de la empresa

1.1.1
Existe una Poltica de Prevencin de Riesgos en Elaborar por escrito una Poltica de Prevencin de Riesgos, en Debe haber un documento con la poltica de PRP de la
la Empresa?
la empresa que establezca el compromiso de control de los empresa que est disponible al auditor.
riesgos en las operaciones, el cumplimiento legal y el
mejoramiento
continuo.
mximo Ejecutivo
de la empresa debe aprobar y firmar la Verificar documento en que el Ejecutivo mximo de la
1.1.2. Est la Poltica aprobada y firmada por el mximo El
ejecutivo de la empresa?
poltica de Prevencin de Riesgos.
empresa aprueba la poltica, en el cual adems debe
estar estampada su firma dando as validez a ste.
La
Poltica
se
ha
difundido
a
todos
los
empleados
La
organizacin
debe
divulgar
a
todos
los
empleados
en
la
Consultar a diferentes trabajadores por la poltica,
1.1.3
de la organizacin?
mejor forma, generando conocimiento y conciencia de sta.
evaluar el conocimiento y conciencia de sta. (Consultar
a lo menos a tres trabajadores y verificar publicacin)
(SI NO)
30
(SI NO)
20
(SI NO)
20
1.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos

1.2.1
Esta constituido el Comit Ejecutivo de control de Riesgos Constituir el Comit Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales.
de la empresa?
Verificar la documentacin de constitucin del comit.
(SI NO)
1.2.2
Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y Realizar reunin mensual de seguimiento y control del programa.
control del programa?
Seguimiento: A los acuerdo levantados
Verificar:
(SI NO)
por el Comit Ejecutivo.
Control: - Cumplimiento de las actividades del
25
-Actas mensuales de reunin
40
- Que est en las actas explicito el seguimiento y control al

desempeo del programa, as como a los accidentes y a las
medidas de control de riesgos emitidas.
Verificar la totalidad de los registros (Un acta por cada mes del
periodo evaluado, para indicar si)
Programa.
- Investigacin de accidentes.
- Actas del Comit Paritario
- Objetivos del Programa
1.2.3
Es firmada por algn ejecutivo de la empresa la Establecer un procedimiento escrito para la firma de la DIAT o DEP y Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.
DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de designar a un responsable.
enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o
enfermedad profesional?
(0 100% -NC)
20
1.2.4
Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por Realizar la entrevista al accidentado una vez que vuelve al trabajo.
un ejecutivo designado por el Comit Ejecutivo?
Informe de entrevista, una vez que se reintegre a sus labores.
1.2.5
Realiza el Comit Ejecutivo inspecciones semestrales a las Realizar una inspeccin semestral a las instalaciones y equipos.
instalaciones?
Informe de inspeccin semestral de uno de los ejecutivos.
1.2.6
Realiza el Gerente
instalaciones?
Informe de inspeccin anual del Gerente General o en caso de

situaciones justificadas de un ejecutivo designado para esta funcin
(Preferentemente deber ser el Presidente del Comit Ejecutivo)
(0 100% -NC)
15
(0 100% -NC)
20
General
inspecciones
sus El Gerente General, deber realizar una visita anual a las instalaciones.
(SI NO -NC)
20
No corresponde, este mdulo se audita sobre tres meses de duracin de la obra
PUNTAJE DEL MDULO
Modulo 2: Comit Paritario de Higiene y Seguridad

Preguntas
Acciones
Criterio
2.1 Funciones del Comit Paritario

2.1.1
Se encuentra constituido el Comit Paritario de Higiene y Constituir el Comit Paritario de Higiene y Seguridad
Seguridad?
Solicitar el acta de constitucin del Comit.
(SI NO NC))
Si no presentan el acta de constitucin no se adjudica el puntaje.

20
2.1.2
El Comit Paritario, posee un programa de actividades de Establecer un programa de actividades.

Prevencin de Riesgos?
Debe presentar un programa o a lo menos un cronograma de

trabajo vigente con las actividades a realizar por el Comit Paritario.
Se realizan y llevan actas de las reuniones mensuales del Realizar las reuniones mensuales y llevar actas de ellas.
Comit Paritario de Higiene y Seguridad?
Debe presentar las actas mensuales que registran las reuniones

que corresponde realizar en el periodo evaluado.
(0 100% -NC)
(SI NO NC)
30
2.1.3
30
2.1.4
Los miembros representantes de los trabajadores en el Capacitar a los miembros representantes de los trabajadores, a travs de un Mostrar certificacin de curso PRP de cada uno de los miembros
Comit Paritario, acreditan un curso sobre Prevencin de curso de Orientacin en Prevencin de Riesgos.
representantes de los trabajadores, emitido por alguna institucin (0 100% -NC)
Riesgos?
vlida conforme al DEC 54.
20
2.1.5
Investiga el Comit Paritario las causas de los accidentes Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades Debe presentar informes de investigacin de accidentes o
del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan profesionales que se produzcan en la empresa.
enfermedades segn corresponda, de todos los accidentes y
en la empresa?
enfermedades ocurridos en el periodo evaluado. La investigacin y
(0 100% -NC)
el informe deben estar realizados por el C.P.
25
2.1.6
Se lleva un registro cronolgico de los accidentes Llevar registro de los accidentes ocurridos en la empresa
ocurridos?
2.1.7
Se hacen llegar las actas de reuniones al comit Se debe hacer llegar una copia del acta de reunin al presidente del Comit Acta de recepcin por secretaria, o el mismo presidente del Comit
(0 100% -NC)
Ejecutivo?
Ejecutivo.
Ejecutivo.
15
Presentar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en orden

(0 100% -NC)
cronolgico.
15
2.2 Difusin de la Prevencin de Riesgos

2.2.1
El Comit Paritario, difunde y promueve sus actividades e Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.
informa las medidas de Prevencin de Riesgos?
Presentar en medio de publicacin, acta de ltima reunin, as

como, medidas de control de prevencin de riesgos y seguimiento
de ellas.
Otra forma igualmente efectiva.
2.2.2
El Comit Paritario, realiza seguimiento de las actividades Difundir sus actividades y realizar seguimientos a sus acuerdos.
acordadas en sus reuniones?
El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional Promover la capacitacin de los trabajadores

de los trabajadores?
15
(SI NO NC)
Verificar medidas de seguimiento que pueden estar en informe(s) o

en acta(s) del CP
2.2.3
(SI NO NC)
Presentar en medio de difusin, promocin del programa de

capacitacin o hacer reuniones con trabajadores para motivar a la
capacitacin.
Revisar en actas de reunin o informe especial:
15
(SI NO NC)
15
-El seguimiento a las capacitacin realizada.

- Sugerencias de capacitacin acorde a la realidad de la
empresa o centro de trabajo.
NO CORRESPONDE. POR NO CONSTITUIRSE AN EL C.P. N TRABAJADORES 22

Modulo 3: Supervisores
PUNTAJE DEL MDULO

Ver anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el
porcentaje de supervisores que cumple con la actividad.
Preguntas
Acciones
Criterio
3.1 Obligatoriedad de informar

3.1.1
El Supervisor realiza induccin e instruye al personal recin Instruir al personal recin contratado o ingresado a su rea, acerca de los Informe de instruccin acerca de los riesgos. En ste debe constar
contratado o ingresado a su rea, acerca de los riesgos riesgos asociados a su actividad y de los controles aplicados por la empresa. como mnimo la fecha en que se llev a cabo, la firma del
asociados a su actividad y de los controles aplicados por la
trabajador, la firma(s) del(os) relator(es), y los temas tratados.
(0 100% -NC)
empresa?
10
3.1.2
El supervisor
trabajadores?
realiza,
instruccin
laboral
sus Estructurar y realizar charla operacional a todos los trabajadores.
Informe de charlas realizadas por el Supervisor a sus trabajadores.
(0 100% -NC)
10
3.2 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
3.2.1
Estn identificados los peligros en cada rea de trabajo?
Elaborar un programa de identificacin de peligros por rea de trabajo.
Verificar un inventario de peligros por supervisor
3.2.2
Se evalan y priorizan los riesgos de los peligros Establecer un mtodo cualitativo y/o cuantitativo para el anlisis y evaluacin Verificar la existencia de un mtodo para evaluar cualitativa y/o
identificados?
de riesgos.
cuantitativamente los riesgos. As como la existencia de un (0 100% -NC)
inventario de riesgos.
5
3.2.3
El Supervisor participa de la elaboracin del inventario de Apoya la elaboracin del inventario de riesgos crticos bajo su Verificar la participacin del supervisor en las actividades 3.2.1 y
riesgos crticos del rea bajo su responsabilidad?
responsabilidad
3.2.2.
(0 100% -NC)
3.2.4
Tiene un sistema de control para los riesgos clasificados Elaborar un programa para el control de los riesgos crticos o significativos, Verificar y evaluar el establecimiento de un programa, que cuente
como crticos o significativos, en el cual haya participado definiendo claramente responsables y plazos de ejecucin.
con medidas de control de aquellos riesgos crticos identificados y
plenamente?
que est claramente estipulado los responsables y plazos de
(0 100% -NC)
ejecucin.
10
(0 100% -NC)
10
3.2.5
Se realiza revisin peridica del inventario de riesgos Planificar la revisin peridica de los inventarios de riesgos, para
crticos?
mantenerlo actualizado.
Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del

riesgo, as cmo actualizar el inventario de tareas criticas., todo esto
con la participacin plena del supervisor
(0 100% -NC)
(Actividades. 3.2.1 a la 3.2.4)
10
Revisar especialmente que el documento tenga inscrito el siguiente

texto Revisado por:, el nombre, la firma y fecha de revisin.
3.2.6
Tiene y aplica procedimientos de anlisis de las tareas Elaborar procedimientos para el anlisis de las tareas crticas.
crticas?
Verificar la existencia de todos los procedimientos escritos de

acuerdo al nmero de riesgos crticos. De no estar todos, verificar
que se est trabajando en su confeccin, con la participacin del
(0 100% -NC)
supervisor.
5
3.2.7
Existen autorizaciones de trabajo para garantizar el control Elaborar permisos de trabajo para operaciones de alto riesgo.
preventivo de las operaciones de alto riesgo?
Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas

actividades criticas que lo ameriten.
(0 100% -NC)
10
3.3 Inspecciones Planeadas e Investigacin de Accidentes

3.3.1
Existe un Programa de inspecciones planeadas, de Elaborar un programa de inspecciones planeadas de acuerdo a la Verificar programa de inspecciones de cada supervisor, y los
acuerdo a la priorizacin de los riesgos asociados en su rea priorizacin de los riesgos asociados en su rea de trabajo.
correspondientes informes.
(0 100% -NC)
de trabajo coherente con el inventario de riesgos crticos?
Para la asignacin de puntaje verificar la coherencia del inventario
de riesgos crticos y el programa de inspecciones.
3.3.2
El supervisor investiga los accidentes con tiempo perdido Investigar todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran bajo su rea Verificar existencia de todos los informes de investigacin de
que ocurren bajo su rea de responsabilidad?
de responsabilidad
accidentes, de acuerdo al numero de accidentados del periodo
evaluado; los que deben estar realizados por el supervisor
responsable del trabajador accidentado.
10
(0 100% -NC)
10
3.3.3
El supervisor investiga los cuasiaccidentes que ocurren Investigar todos los cuasiaccidentes que ocurran bajo su rea de Verificar la existencia de investigaciones de cuasiaccidentes
bajo su rea de responsabilidad?
responsabilidad
realizadas por cada supervisor en el periodo evaluado.
(0 100% -NC)
Todo supervisor debe realizar al menos una investigacin en el

periodo evaluado.
3.3.4
El supervisor se preocupa por implementar las Debe de haber especial preocupacin del supervisor correspondiente en que Verificar la implantacin de las recomendaciones realizadas en los
recomendaciones de los informes de las inspecciones e se implementen las recomendaciones realizadas en los informes indicados informes correspondientes
(0 100% -NC)
investigacin de accidentes.?
10
3.4 Documentacin
3.4.1
Se modifican los procedimientos documentados cuando Implementar y registrar todos los cambios necesarios en los procedimientos Verificar la modificacin a algn procedimiento por causa de
existan cambios que se hayan producido con motivo de las de trabajo que se puedan derivar de acciones preventivas y correctivas.
acciones preventivas o correctivas.
acciones correctivas y preventivas?
(0 100% -NC)
5
3.4.2
El Supervisor posee documentos que respalden Elaborar documentos para el respaldo de las actividades.
debidamente sus actividades contempladas en el programa?
Verificar que el supervisor tenga respaldo escrito de las diferentes

actividades que realice. (Charlas, inspecciones, investigaciones,
etc.)
(0 100% -NC)
5
- Charlas de Induccin
- Charlas de Instruccin
Laboral (Art.21 /DS 40
- Inspecciones Planeadas
- Investigacin de Accidentes
-Inventario de riesgos crticos
3.4.3
La documentacin de las actividades se encuentra Establecer un debido almacenamiento de la documentacin que respalda las Verificar que la documentacin est disponible y almacenadas en
(0 100% -NC)
disponible y debidamente almacenada?
actividades realizadas.
lugares seguros y de fcil acceso.
10
PUNTAJE DEL MDULO
(Ptje. Mx. 100)
Modulo 4: Capacitacin y Competencias

Preguntas
Acciones
Criterio
4.1 Capacitacin ocupacional

4.1.1
4.1.2
Se determinan las necesidades de capacitacin Determinar las necesidades de capacitacin de los trabajadores
considerando los riesgos a los que estn expuestos los
trabajadores?
Se debe realizar anlisis de capacitacin derivado del inventario de

riesgos crticos por actividades.
Existe un programa de capacitacin en materias de Confeccionar un programa de capacitacin

prevencin de riesgos?
Se debe contar con un programa de capacitacin anual, el cual

debe incluir tanto temas tcnicos propios de la
(SI NO)
25
Actividad como lo relacionado a PRP.
(SI NO)
25
4.1.3
Contempla el programa capacitacin dirigida a los Realizar acciones de Capacitacin especficas para Ejecutivos
ejecutivos?
Por lo menos un ejecutivo debe participar de los cursos de

capacitacin y debe haber registro de su asistencia.
(SI NO)
4.1.4
Contempla el programa capacitacin

Supervisores?
dirigida a los Realizar acciones de Capacitacin definidas para Supervisores
Cada trimestre debe haber un calendario de capacitacin donde

deben participar los supervisores.
(SI NO)
4.1.5
Contempla el programa capacitacin

Trabajadores?
dirigida a los Realizar Capacitacin a los Trabajadores, para que realicen sus tareas Los centros de trabajo que tengan mas de 100 personas, deben
forma correcta.
tener capacitacin en al menos el 15% del personal en el semestre
y aquellos centros con menos de 100 personas deben tener en el
semestre capacitacin en al menos el 20% del personal.
10
10
(SI NO)
15
4.1.6
Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la Llevar un registro de capacitacin

entidad o persona natural que efectu la capacitacin o el
entrenamiento?
La Empresa debe presentar los certificados de capacitacin

emitidos por la entidad que realiz la actividad. En caso de tratarse
de capacitacin interna se deben revisar los listados de asistencia
firmados por los asistentes.
0 100%
25
4.1.7
Se realiza evaluacin de las actividades de capacitacin Realizar evaluacin de las actividades de capacitacin, y establecer Revisar informe de la persona responsable, donde se debe analizar
para identificar desviaciones en los desempeos?
actividades para corregir las desviaciones respecto de la planificado.
el seguimiento de lo programado en el trimestre v/s lo realizado.
(SI NO)
20
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx.130)

Modulo 5: Condiciones de Trabajo Area Construccin
Preguntas
Acciones
Criterio
5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construccin)

5.1.1
(Cnst)
5.1.2
Existe control de acceso del personal (general) a los Establecer procedimientos para el control de acceso, tanto del personal Verificar el cumplimiento de los procedimientos respectivos
centros de trabajo (Obras)?
general como vehculos al interior de la faena.
Se realiza un control en los cierres perimetrales a la faena? Establecer programa de inspecciones (Cronograma), estado de los cierros, Verificar cumplimiento
muros perimetrales, taludes adyacentes, cortes y contenciones realizadas
inspecciones.
del
programa
(Cronograma
0-2
NC
)
de
(Cnst)
5.1.3
(Cnst)
5.1.4
(Cnst)
0-2
NC
Se controlan los riesgos asociados a la ubicacin del centro Estn identificados y se controlan a travs de programas de inspecciones los Verificar cumplimiento de las recomendaciones
de trabajo (emplazamiento)?
riesgos respectivos
0-2
Se realiza control de procreacin de insectos, roedores y Establecer un programa de control de vectores biolgicos (ratas, mosquitos, Verificar programa de control y su cumplimiento
otras plagas?
hongos, etc.)
02
NC
NC
5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construccin)

5.2.1
(Cnst)
5.2.2
(Cnst)
5.2.3
(Cnst)
5.2.4
(Cnst)
5.2.5
Las escalas de mano

especificaciones tcnicas?
estn
fabricadas
segn Fabricar escalas de mano segn especificaciones entregadas en guas Observacin en terreno.
tcnicas de MUSEG..
Observacin en terreno.
02
Existen procedimientos para armado, uso y desarme de los Se debe realizar un procedimiento de trabajo para andamios.
andamios?
Verificar procedimiento.
02
Si los andamios son arrendados, se exige al proveedor una Exigir clasificacin al propietario o arrendador.
certificacin de que los andamios cumplen con la norma para
el uso requerido?
Verificar registros en bodega.
Se inspeccionan los andamios en forma peridica?
Revisar los instrumentos donde se

registraron las
recomendaciones
obtenidas de las inspecciones de los
supervisores.
Inspeccionar peridicamente los andamios.
NC
NC
02
NC
Existen lneas de vida en zonas de trabajo con carencias de Verificar la correcta instalacin y uso de las lneas de vida en toda zona de Observacin en terreno.
puntos estructurales resistentes para el aseguramiento de la trabajo con carencia de puntos estructurales inmediatos capaces de resistir
sujecin del cinturn de seguridad?
solicitaciones por cadas libres de personas.
(Cnst)
5.2.7
(Cnst)
5.2.8
NC
Las escalas de mano se encuentran afianzadas en sus Se deben afianzar las escalas de mano en apoyos superior e inferior.
apoyos inferior y superior?
(Cnst)
5.2.6
02
02
NC
02
NC
Las zonas perimetrales de la edificacin, los vanos de Se deben proteger vanos de fachada, cajas ascensores, cajas escalas, Observacin en terreno.
fachadas, cajas de ascensores, pasadas de losas y cajas pasadas de losas y todo lugar que constituya un riesgo de cada desde
escalas, estn protegidos?
altura.
El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, Mantener libres de obstculos las reas de trabajo y trnsito.
andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?
02
NC
02
(Cnst)
El rea prxima a los lugares de apoyo de escalas, Mantener libres de obstculos las reas de trabajo y trnsito.
andamios y otros, se encuentran libres de obstculos?
NC
5.2.9
(Cnst)
5.2.10
(Cnst)
5.2.11
Las zonas de trabajo y de trnsito se encuentran con Mantener iluminacin adecuada segn los trabajos que se desarrollen en la Observacin en terreno.
iluminacin adecuada?
zona.
02
Se delimitan las zonas de trabajo que expongan a peligros Delimitar en forma eficiente las zonas de alto riesgo.
a los trabajadores y otros?
02
Tienen pasa manos las escaleras?
Observacin en terreno
02
Verificar que las escaleras posean pasa manos.
NC
NC
(Cnst
NC
5.3 Baos, Comedores, Otros. (Construccin)
5.3.1
(Cnst)
5.3.2
(Cnst)
5.3.3
(Cnst)
5.3.4
(Cnst
Existen comedores y guardarropa en cantidad suficiente Mantener comedores y guardarropas en cantidad suficiente para el Observacin en terreno.
para el personal de la obra?
personal.
02
Existen baos en cantidad suficiente para el personal de la Mantener y disponer de baos en cantidad suficiente para el personal.
obra?
02
NC
El calentador de agua a gas para las duchas, se encuentra Instalar el calentador de agua a gas fuera del recinto de las duchas, en lugar Observacin en terreno
instalado fuera del recinto, en lugar ventilado y con descarga ventilado y con descarga de gases al exterior.
de gases al exterior?
Existen Servicios Higinicos independientes y separados Verificar que existan Servicios Higinicos independientes y separados para Observacin en terreno
para hombres y mujeres?
hombres y mujeres.
5.3.5
Los servicios higinicos se encuentran en buen estado de
(Cnst
-Funcionamiento
NC
Verificar que los Servicios Higinicos se encuentran en buen estado de Observacin en terreno
funcionamiento, limpieza y control de plagas.
02
NC
02
NC
02
NC
-De limpieza
-De control de plagas?
5.3.6
Cumplen los servicios higinicos con la cantidad de:
(Cnst)
-Excusados
Verificar que el nmero de artefactos de los servicios higinicos corresponde Observacin en terreno
a lo que establece el Decreto 594 Art. 23
02
NC
-Lavatorios
-Duchas
de acuerdo al nmero de personas que laboran por turno?
5.3.7
(Cnst
5.3.8
(Cnst
5.3.9
(Cnst
5.3.10
Existe un recinto destinado a vestuario para las actividades Contar con un recinto de uso exclusivo para el cambio de ropa.
que lo requieren?
NC
Existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, Verificar que existen casilleros guardarropa, en buenas condiciones, bien Observacin en terreno
bien ventilados y en nmero igual al de las personas que ventilados y en nmero igual al de las personas que requiere cambio de
requiere cambio de ropa?
ropa.
El comedor posee piso de material slido y de fcil Dotar al comedor de piso de material slido y de fcil limpieza.
limpieza?
(Cnst
02
NC
02
NC
En el caso que los trabajadores deban llevar su comida al Dotar el comedor con un sistema de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y Observacin en terreno
inicio del turno de trabajo, el comedor cuenta con un sistema sistema de energa elctrica.
de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa
elctrica?.
(Cnst
5.3.11
02
02
NC
El comedor est provisto con mesas y sillas con cubierta de Dotar el comedor con mesas y sillas con cubierta de material lavable.
material lavable?
02
NC
5.4 Instalacin elctrica provisoria (Construccin)

5.4.1
El proyecto fue realizado por un instalador autorizado?
Contratar instalador autorizado.
Verificar proyecto.
(Cnst)
5.4.2
(Cnst)
5.4.3
(Cnst)
5.4.4
(Cnst)
5.4.5
(Cnst)
5.4.6
(Cnst)
5.4.7
03
NC
Los tableros cuentan con elementos identificados y Incorporar protector diferencial al tablero e identificar cada elemento o Observacin en terreno.
protector diferencial?
circuito.
02
En terreno, existen tableros provisorios de acuerdo a Mantener la cantidad de tableros provisorios segn necesidad de la Obra.
necesidades del centro de trabajo?
02
Los conductores estn instalados por va area y sujetos Instalar los conductores por va area y sujetarlos con aisladores.
por aisladores?
02
Las extensiones poseen enchufes macho y/o hembra o Colocar enchufes machos y hembras a las extensiones y conectores en Observacin en terreno.
conectores en buenas condiciones?
buenas condiciones.
02
NC
NC
Los equipos, extensiones y/o herramientas elctricas, son Chequear y retirar de obra, todo conductor elctrico no autorizado por Observacin en terreno.
alimentados a travs de conductores normados y en buenas norma.
condiciones?
Las instalaciones elctricas provisorias y equipos que se Inspeccionar regularmente instalaciones elctricas y equipos.
emplean en obras se inspeccionan regularmente?
NC
NC
02
NC
Verificar inspecciones
(Cnst)
02
NC
5.5 Disposicin de residuos industriales lquidos y slidos (Construccin)

5.5.1
Las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Verificar que las empresas que realizan el transporte, tratamiento y/o Verificar documento del Servicio de Salud local que autorice a la
Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, Eliminacin final de los residuos industriales lquidos, cuentan con la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de
cuentan con la Autorizacin del Servicio de Salud?
Autorizacin del Servicio de Salud.
los residuos.
(Cnst)
5.5.2
02
NC
Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de
con la Autorizacin del Servicio de Salud?
los residuos.
02
Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan Eliminacin final de los residuos industriales slidos, cuentan con la empresa contratada en el transporte, tratamiento y/o disposicin de
con la Autorizacin del Servicio de Salud?
los residuos.
(Cnst)
NC
5.6 Maquinaria, equipos y herramientas (Construccin)
5.6.1
(Cnst)
5.6.2
Los equipos y maquinarias tienen sus protecciones y Mantener todos los equipos y maquinarias con protecciones y sistemas de Observacin en terreno.
sistemas de seguridad instalados?
seguridad instalados.
Las maquinarias, equipos, vehculos, etc. cuentan con Verificar que las maquinas, equipos, vehculos, etc. cuenten con el sistema Observacin en terreno.
sistema de llave-candado que limite su funcionamiento?
llave-candado.
(Cnst)
5.6.3
(Cnst)
5.6.5
(Cnst)
5.6.6
(Cnst)
5.6.7
(Cnst)
5.6.8
02
02
NC
Se mantiene informe (reporte) de mantencin de cada Mantener bitcora de cada mquina, preferentemente en ella.
mquina y equipo al da?
Revisar registros de mquinas
02
Los procedimientos de trabajo

para las diversas Realizar procedimientos de trabajo para maquinarias y equipos.
maquinarias y equipos se encuentran operativos?
Revisar procedimientos
02
El operador de la maquinaria o equipo, est calificado para Calificar tcnicamente a los operadores de maquinarias y equipos.
realizar sus funciones?
Ver licencia de operadores.
02
NC
NC
Ver certificado de capacitacin.
La maquinaria mvil tienen en funcionamiento sus alarmas Mantener en funcionamiento alarmas y sealizaciones acsticas y Observacin en terreno.
y sealizaciones acsticas y luminosas?
luminosas.
Existe la sealizacin de las zonas de trabajo necesarias Sealizar y demarcar las zonas de trabajo.
para la operacin de las maquinarias y equipos mviles?
La maquinaria y equipos cuenten con sus sistemas o Verificar la instalacin y uso de dispositivos de seguridad
dispositivos de seguridad en buen estado?
NC
02
NC
02
(Cnst)
5.6.9
NC
NC
El entorno de operacin de la maquinaria y equipo: se Mantener segregadas, sealizadas y libres de obstculos las zonas de Observacin en terreno.
mantiene ordenado, limpio de obstculos y restringida de la trabajo
circulacin de personas ajenas al trabajo?
(Cnst)
5.6.4
02
NC
02
(Cnst)
NC
5.7. Talleres en general Construccin)
5.7.1
(Cnst)
5.7.2
(Cnst
5.7.3
(Cnst
5.7.4
(Cnst
Estn los lugares de trabajo sealizados de acuerdo a los Verificar que los lugares de trabajo dispongan de sealizacin acorde a los Observacin en terreno
riesgos existentes?
riesgos existentes.
02
Se mantienen demarcadas las vas de trnsito y/o contorno Verificar que exista la demarcacin de las vas de trnsito y el contorno de Observacin en terreno
de maquinarias?
mquinas y equipos.
03
Existen procedimientos para el almacenamiento de Elaborar procedimientos para el almacenamiento de materiales.

materiales peligrosos?
Verificar procedimiento.
02
Existen basureros para la disposicin de desperdicios y/o Dotar el recinto de la empresa de receptculos para la disposicin de: Observacin en terreno
chatarras?
desperdicios, chatarra, basura comn y desechos orgnicos.
02
NC
NC
NC
NC
5.8 Oficinas (Construccin)

5.8.1
Estn sealizadas las puertas de vidrios, de manera de Dotar las puertas de vidrio con material de sealizaciones.
evitar que las personas choquen contra ellas?
Se mantienen los pisos, alfombras y/o revestimientos en Mantener los pisos, alfombras y/o revestimientos en buenas condiciones
buenas condiciones?
02
(Cnst
5.8.2
(Cnst
5.8.3
(Cnst
NC
02
NC
Existen en cantidad suficientes enchufes para la conexin Verificar que no existan alargadores, triples o arranques elctricos Observacin en terreno
de mquinas y/o equipo, de manera de evitar el uso de provisorios.
alargadores y/o triples?
02
NC
5.9 Bodegas (Construccin)

5.9.1
(Cnst)
5.9.2
(Cnst)
5.9.3
Estn definidas las zonas de acopio de materiales a Definir y demarcar zonas de acopio de materiales.
granel?
03
Las pilas, rumas, castillos presentan condiciones estables Verificar conformacin y su estabilidad vertical
en su almacenamiento?
03
NC
NC
Existen bodegas independientes para combustibles, gases Mantener y disponer de bodegas independientes para gases, pinturas, Observacin en terreno.
a presin, pinturas, diluyentes y aditivos?
diluyentes y aditivos.
(Cnst)
5.9.4
(Cnst)
02
NC
Existen bodegas cerradas con estanteras en buen estado y Verificar dotacin y uso de estanteras segn las necesidades
ordenadas?
02
NC
5.10. Excavaciones (Construccin)

5.10.1
Cuando existe acopio de materiales, ste se deposita a una Acopiar material a una distancia superior a 0,50 m. del borde de la Observacin en terreno.
distancia mnima de 0,50 m del borde de la excavacin?
excavacin.
03
Se inspeccionan diariamente las excavaciones?
02
(Cnst)
5.10.2
NC
Inspeccionar las excavaciones antes de ingresar a ellas
Observacin en terreno y evidencias en informes de reportes de las

inspecciones a excavaciones?.
(Cnst)
5.10.3
NC
Cundo existe trnsito de maquinaria, vehculos y/o faenas Mantener el trnsito de maquinarias a una distancia del borde superior de Observacin en terreno.
que produzcan vibracin, percusin o trepidacin, stas se 1,5 veces su profundidad.
encuentran a una distancia al borde de la excavacin de 1,5
veces su profundidad?
02
(Cnst)
5.10.4
NC
Se respetan los taludes naturales del terreno?
Evaluar con el profesional de la obra.
03
Para el trnsito de personas y/o materiales, se cuenta con Confeccionar pasarelas sobre las excavaciones para permitir el trnsito de Observacin en terreno.
pasarelas?
personas y materiales.
02
(Cnst)
5.10.5
(Cnst)
5.10.6
NC
02
Las excavaciones se encuentran sealizadas y protegidas? Sealizar y proteger bordes de las excavaciones.
02
(Cnst)
5.10.7
NC
Para el ingreso y la evacuacin de las excavaciones, se Habilitar escalas para ingresar y evacuar las excavaciones a una distancia Observacin en terreno.
cuenta con escalas a no ms de 15 m entre ellas?
mxima de 15 mts. entre ellas.
NC
(Cnst)
NC
PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx. 92)

Modulo 6: Elementos de Proteccin Personal
Preguntas
Acciones
Criterio
6.1 Uso de Elementos de Proteccin Personal

6.1.1
6.1.2
Se realiza identificacin de las necesidades de Elementos Realizan un estudio de las necesidades de Elementos de Proteccin Respaldar mediante un documento que indique los EPP a usar en
de Proteccin Personal, de acuerdo a los riesgos a que est Personal, de acuerdo a los riesgos a que est expuesto el personal cada tarea especfica que se realiza en el centro de trabajo.
expuesto el personal?
apoyndose, por ejemplo, en el inventario de riesgos.
Se cuenta con un registro para la entrega y reposicin de Elaborar y mantener un registro para la entrega y
los Elementos de Proteccin Personal?
Elementos de Proteccin Personal
(SI NO NC)
10
reposicin de los Verificar registro

(SI NO NC)
15
6.1.3
Se cuenta con un procedimiento para el uso y mantencin Elaborar y mantener un procedimiento para el uso y mantencin de los Verificar procedimiento escrito, y su cumplimiento de lo establecido
de los Elementos de Proteccin Personal?
Elementos de Proteccin Personal
en este
(SI NO NC)
10
6.1.4
6.1.5
6.1.6
Los Elementos de Proteccin Personal, son de calidad Establecer como norma que la unidad de Adquisiciones de la empresa, Verificar certificacin impresa en el EPP o documento de dicha
certificada?
adquiera los Elementos de Proteccin Personal, con calidad certificada por certificacin.
algn organismo autorizado.
(SI NO NC)
Se sealiza en forma visible y permanente la necesidad de Instalar sealizaciones sobre el uso de los elementos de proteccin Verificar en terreno.
uso de Elementos de Proteccin Personal cuando sea personal, en lugares visibles y donde sea necesario.
necesario?
(SI NO NC)
Se instruye a los trabajadores, en el uso y mantencin de Capacitar a los trabajadores en el uso y mantencin de los elementos de Verificar mediante asistencia o realizacin de cursos o charlas
los elementos de proteccin personal?
proteccin personal.
sobre EPP.
10
10
(SI NO NC)
10
6.1.7
El supervisor controla el uso de los elementos de Verificar constantemente el uso de los elementos de proteccin personal por Debe haber informes de observacin al uso de EPP.
proteccin personal?
parte de los trabajadores.
(SI NO NC)
15

Modulo 7: Disposiciones Legales y Otros
Preguntas
Acciones
Criterio
7.1 Reglamento interno de orden, higiene y seguridad

7.1.1
Existe un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Confeccionar Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.
Seguridad actualizado?
Verificar la existencia del Reglamento Interno de Orden Higiene y

Seguridad.
(SI NO)
7.1.2
El Reglamento fue registrado por la inspeccin del trabajo? Cumplir con requisito del marco legal
Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el

timbre de la inspeccin del trabajo.
(SI NO)
7.1.3
El Reglamento fue visado oficialmente por el Servicio de Cumplir con requisito del marco legal.
Salud local?
Verificar que en el centro de trabajo auditado exista una copia con el

timbre del Servicio de Salud local.
(SI NO)
7.1.4
El Reglamento Interno es entregado a todos los Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno.
trabajadores?
Llevar un registro al da de la entrega del Reglamento Interno, en el

que conste la entrega mediante la firma del trabajador.
Se lleva un registro escrito y firmado por el trabajador de Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos Laborales
que fue informado de los riesgos Laborales?
Llevar un registro de la obligacin de informar los Riesgos

Laborales, en el que conste la instruccin dada mediante la firma
del trabajador
5
5
5
(SI NO)
8
7.1.5
(SI NO)
8
7.2 Departamento de Prevencin de Riesgos

7.2.1
Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos en la Formar el Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales.

empresa?
Verificar su existencia, si correspondiere.
7.2.2
El nmero de jornadas del experto en prevencin de Cumplir con las jornadas de asesora del Experto de acuerdo a Disposicin Verificar mediante un documento que lo avale.
riesgos para asesorar a la empresa se ajusta a la Legal
reglamentacin legal vigente?
(SI NO NC)
7.2.3
Mantiene la empresa las estadsticas semestralmente
Mantener actualizadas las estadsticas de accidentes y enfermedades Verificar estadsticas internas o listados de accidentados, fecha de
profesionales.
ingreso, alta y numero de das perdidos
(Tasa de Siniestralidad; Tasa de Accidentabilidad; Tasa de

Gravedad;
(SI NO NC)
8
(SI NO NC)
Tasa de Frecuencia)?
7.2.4
7.2.5
Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el Cumplir las recomendaciones del Departamento de Prevencin de Riesgos
trabajo que prescriben el Departamento de Prevencin de
Riesgos ?
Verificar cumplimiento a recomendaciones de actividades de PRP

del D.P.R.
(SI NO NC)
Se cumple con las medidas de higiene y seguridad en el Cumplir las recomendaciones de la Mutual y de los Organismos Ver recomendaciones de inspecciones e informes haciendo
trabajo que prescriben la Mutual y los Organismos Fiscalizadores
seguimiento al cumplimiento.
Fiscalizadores?
(SI NO NC)
7.3 Procedimientos
7.3.1
7.3.2
El Departamento de PRP, el Coordinador del Programa y/o Establecer un procedimiento para clasificar documentos legales y permitir su Verificar existencia del procedimiento.
la supervisin del rea establecen y mantienen accesibilidad.
procedimientos para que los documentos legales sean
adecuadamente identificados?
Verificar su aplicacin.
La documentacin es correctamente almacenada para fines Establecer procedimiento para determinar el perodo de retencin de un Verificar existencia del procedimiento.
legales (respaldo legal ante demandas); por parte del Dpto. registro.
de PRP, el Coordinador del programa y/o la supervisin del
rea ?
(SI NO)
8
(SI NO)
8

Modulo 8: Plan de Emergencia
Preguntas
Acciones
Criterio
8.1 Plan de Emergencia

8.1.1
Existe un Plan de cmo actuar frente a una emergencia de Elaborar un Plan de Emergencia
incendio, sismo y otros.?
Verificar existencia del plan.
8.1.2
Existe un Coordinador del Plan de Emergencia?
Designar un Coordinador del Plan de Emergencia
Verificar que exista definicin en el Plan del rol del Coordinador, y

designacin con nombre y apellido.
8.1.3
Se revisa peridicamente el Plan de Emergencia ?
Establecer en forma escrita, la revisin peridica del Plan de Emergencia
Verificar documento escrito que establezca , la revisin peridica

del Plan de Emergencia.
8.1.4
Existe una Brigada de Emergencia?
Formar una Brigada de Emergencia
Verificar informe escrito de actividades realizadas por la brigada
8.1.5
Los trabajadores conocen el Plan de Emergencia?
Dar a conocer el Plan de Emergencia a los Trabajadores
Verificar registro de capacitacin de los trabajadores en el plan.
81.6
El Plan de Emergencia se ha entregado por escrito a los Entregar el Plan de Emergencia a los trabajadores
trabajadores?
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
3
Acta firmada por trabajadores, indicando recepcin de estos del
Plan escrito.
(SI NO NC)
2
Otro medio igualmente fehaciente.
8.1.7
Se realiza al menos una vez al ao una prctica de Realizar al menos una vez al ao una prctica de evacuacin
evacuacin?
Verificar Informe del ltimo simulacro realizado dentro del ultimo

ao.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
8.1.8
Existe
coordinacin con Bomberos, Carabineros y Establecer coordinacin con Bomberos, Carabineros, y Servicios de Verificar respaldos que demuestren la coordinaciones realizadas.
Servicios de Urgencia?
Urgencia
8.1.9
Existen Alarmas de emergencia?
Disponer de Alarmas de emergencia fcil de identificar
Observar alarmas en terreno
8.1.10
Estn definidas e identificadas las zonas de seguridad?
Definir e Identificar las zonas de seguridad
Observar zonas en terreno
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
(SI NO NC)
2
8.2 Proteccin contra incendios
8.2.1
Existe una llave de agua contra incendio?
Dotar el recinto de la empresa de una llave de agua contra incendios. (Red Observar en terreno
Humeda)
(Si corresponde)
8.2.2
Existe red seca en el edificio, si cuenta con 5 pisos o Dotar el recinto de la empresa con red seca contra incendios
ms??
Observar en terreno
(Si corresponde)
8.2.3
Se mantienen las entradas y salidas de la red seca con Mantener las entradas y salidas de la red seca con sus tapas.
sus tapas?
8.2.4
Existe red hmeda de incendios?
Observar en terreno
(Si corresponde)
Dotar el recinto de la empresa, con red hmeda contra incendios.
Observar en terreno
(Si corresponde)
Efectuar mantencin preventiva a mangueras y pitones.
Observar en terreno
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
8.2.5
Se mantienen en buen estado las mangueras y pitones?
8.2.6
Se revisa sistemticamente el estado de las mangueras, Establecer un programa de inspecciones sistemticas, para controlar el Verificar informe de inspecciones
como mnimo cada 6 meses ?
estado de las mangueras cada 6 meses
(Si corresponde)
(SI NO NC)
8.2.7
Se mantiene debidamente sealizada la red seca contra Mantener sealizada la red seca contra incendio
incendio?
(SI NO NC)
8.2.8
Se revisa y prueba la red, al menos una vez al ao ?
(Si corresponde)
Observar en terreno
(Si corresponde)
Establecer un procedimiento para la revisin y prueba de la red contra Verificar existencia del procedimiento.
incendios.
(SI NO NC)
3
(SI NO NC)
8.3 Detectores de Incendio

8.3.1
Existen detectores de Incendio en lugares donde requiera? Dotar con detectores de Incendio los lugares donde se almacenan o Observar en terreno
manipulan sustancias peligrosas.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
8.3.2
Posee un programa de mantenimiento para los detectores Establecer un programa de mantencin preventiva para los detectores de Verificar programa de mantencin.
de Incendio ?
Incendio
(Si corresponde)
(SI NO NC)
8.4 Extintores
8.4.1
Los extintores de incendio, cumplen con el Decreto 369, Verificar la Certificacin de los Extintores de Incendio.
sobre la certificacin ?
8.4.2
Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores porttiles Determinar la cantidad necesaria de extintores porttiles de Incendio, de Verificar informe con estudio de cantidad y ubicacin de extintores.
de Incendio, cuyo potencial de extincin est de acuerdo a la acuerdo a la superficie a proteger. Art. 46 DS 594/99.
superficie a proteger?
8.4.3
Verificar etiquetas del extintor, contrastarlas contra el decreto 369
(SI NO)
3
Se encuentran los extintores porttiles instalados:
Elaborar Programa de inspecciones para verificar si se cumple con la Observar en terreno

normativa.
- A una altura de 1,3 m (mximo)?
Instalar los extintores de incendio en sitios de fcil acceso, claramente

identificados, libres de obstculos y en condiciones de funcionamiento
mximo.
(SI NO)
3
(SI NO NC)
- En sitios de fcil acceso

- Libres de obstculos
- En condiciones de mximo funcionamiento
8.4.4
Estn claramente identificada las posiciones de los Instalar los extintores claramente identificados.
extintores, para que en caso de emergencia sea facilitada su
ubicacin y acceso?
Observar en terreno
(SI NO)
3
8.4.5
Se someten los Extintores a mantencin preventiva al Realizar mantencin preventiva a los extintores de incendio, una vez al ao. Verificar en extintor que fecha de mantencin se encuentre vigente.
menos una vez al ao?
(SI NO)
8.4.6
El personal ha sido instruido sobre el uso de extintores Instruir al personal en el uso de extintores porttiles.
porttiles?
Listado de asistencia con firmas de todo el personal instruido, y

firma del o los relatores.
(SI NO)
3
3
8.5 Vas de Escape

8.5.1
Existen vas de escape?
Definir vas de escape.
Observar en terreno
(SI NO)
8.5.2
Estn debidamente sealizadas las vas de escape ?
Sealizar las vas de escape.
Observar en terreno
(SI NO)
8.5.3
Se mantienen accesibles y sin obstculos las vas de Mantener accesibles y sin obstculos las vas de escape.
escape ?
Observar en terreno
(SI NO)
8.5.4
Las puestas de escape abren fcilmente desde el interior?
Observar en terreno
(SI NO)
2
2
Verificar que las puertas de escape abran fcilmente desde el interior.
2
2
8.6 Primeros Auxilios
8.6.1
Existe personal capacitado en primeros auxilios?
Capacitar a un grupo de personas en primeros auxilios
Verificar documento que acredite competencia del personal

preparado en primeros auxilios
(SI NO)
4

Modulo 9: Control de Empresas Proveedoras de Servicios
Preguntas
Acciones
Criterio
9.1 Bases Administrativas Contratos

9.1.1
Dentro de las Bases de Contratos o de Propuestas para

Proveedores: se consideran los ndices de siniestralidad
como elemento importante de juicio, para la adjudicacin de
propuestas?
Establecer en las Bases de Contratos o de Propuestas para El proveedor/contratista debe proporcionar certificado con tasa de
Proveedores/contratista, que stos deben presentar en las propuestas sus Accidentabilidad, tasa de siniestralidad y tasa de frecuencia.
ndices de siniestralidad, los cuales debieran estar "en o bajo" los rangos
establecidos para la actividad econmica.
(SI NO NC)
5
9.1.2
En las Bases de Contratos o de Propuestas para Establecer en las Bases de los Contratos o de Propuestas, la obligatoriedad Verificar en contratos
Proveedores Se establece la obligatoriedad de cada de cada uno de ellos, de establecer un Programa de Prevencin de Riesgos
contratista apliquen Programa de Prevencin de Riesgos?
alineado con el sistema y planificacin que del tema, lleve el Contratista
General.
(SI NO NC)
5
9.2 Trabajadores empresas Proveedoras/contratistas
9.2.1
9.2.2
Existen
Contratos
Proveedor/contratista?
formales
con
cada Suscribir un contrato formal (por escrito), de delegacin de trabajo(s), o Verificar existencia vigente de contrato entre las empresas por el
prestacin(es) de servicio(s), entre el Contratista General y cada servicio que el Proveedor/contratista vaya a realizar.
Proveedor/contratista.
Se
controla
que
cada
trabajador
de
los Verificar que cada trabajador de los Proveedores/contratista , tenga su Verificar que el mandante tenga copia de los contratos de trabajo de
Proveedores/contratista tenga Contrato de Trabajo vigente? Contrato de Trabajo vigente.
los trabajadores de Proveedores/contratista.
0 100%- NC
4
0 100%- NC
4
9.2.3
Se controla que cada Proveedor/contratista haya cancelado Establecer un control que confirme que los Proveedores/contratista Verificar planillas de pago de cotizaciones al da.
sus Cotizaciones por concepto de la Ley 16.744?
cancelan las imposiciones Previsionales, de Salud y Cotizacin por Ley
16.744
0 100%- NC
9.2.4
El Contratista General registra diariamente el ingreso a El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada Verificar:
obra del personal de cada Proveedor/contratista ?
uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.
- Registro de ingreso diario a la obra del personal de
Proveedores/contratista.
9.2.5
Se lleva registro con los datos bsicos de cada El Contratista General debe llevar un registro actualizado de todos y cada Verificar:
Proveedor/contratista (razn social, nombre gerente o dueo, uno de los Proveedores/contratista presentes en la obra.
direccin oficina central, mutualidad a la que esta adherido y
N de contrato, telfono de emergencia de esa mutualidad,
nombre del supervisor en la obra, etc.)?
- Listado actualizado
Proveedor/contratista .
(SI NO NC)
(SI NO NC)
con
registros
de
cada
4
Nota: Proveedores Se Refiere exclusivamente a Empresas Proveedoras de Servicios
9.3 Disposiciones legales

9.3.1
Los Expertos de los Proveedores asesoran a la empresa, Controlar que los Proveedores sean asesoradas por un Experto en PRP Registro de asistencia.
faena, sucursal, agencia u obra?
cuando corresponda de acuerdo a la cantidad de trabajadores que posean.
(Si corresponde)
9.3.2
Est constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad Controlar (a travs del Acta de Constitucin) que los Proveedores, cuando Verificar (a travs del Acta de Constitucin) o de actas de reunin
de cada contratista?
corresponda, constituyan su propio Comit Paritario.
mensual que los Proveedores, hayan constituido su propio Comit
Paritario.
(Cuando Corresponda)
9.3.3
Se controla que esos Comits Paritarios se renan cada Controlar que el Comit Paritarios de cada Proveedor, funcione de acuerdo Revisar actas mensuales por parte del mandante.
vez que ocurre un accidente grave o fatal o a lo menos una a lo establecido en la Ley.
vez al mes?
(SI NO NC)
(SI NO NC)
5
(SI NO NC)
9.3.4
9.3.5
Los Comits Paritarios de los Proveedores envan sus Controlar que los Comit Paritarios, de cada Proveedor, enven sus Actas de Verificar actas mensuales de reunin
actas de reunin mensualmente al Profesional Administrador reunin al Profesional Administrador de la obra, faena, sucursal, agencia,
del Contratista General, faena, sucursal, agencia u obra?
etc.
Se hace participar al personal de los Proveedores de las Invitar a los representantes de los trabajadores de los Proveedores a Verificar en listado de firmas de asistencia a capacitacin, en la que
actividades de Capacitacin y del Comit Paritario del participar en actividades de Capacitacin y reuniones del Comit Paritario deber estar especificado a que contrato pertenece
Contratista General?
del Contratista General.
(SI NO NC)
(SI NO NC)
5
9.3.6
9.3.7
(En lo posible tenga lista aparte del personal de la empresa)

Se comprueba que cada Proveedor entrega a sus Controlar que los Proveedores tengan confeccionado y entreguen su Verificar disponibilidad en el centro de trabajo de copia del
trabajadores su propio Reglamento Interno?
Reglamento Interno a sus trabajadores.
reglamento interno.
Cada Proveedor cumple con la Obligacin de Informar sus Controlar que cada Proveedor, informe
propios riesgos laborales, a su personal?
trabajadores.
sus riesgos laborales a sus Lista de asistencia con firma del personal al que se le ha dado
instruccin sobre los riesgos laborales.
0 100%- NC
5
(SI NO NC)
5
9.4 Coordinacin
9.4.1
El Mandante ha dado a conocer a todos sus Proveedores, Dar a conocer al personal de cada Proveedor, el programa de Prevencin Verificar acta de reunin y lista de asistencia a charla.
la aplicacin del Programa de Control de Riesgos de Riesgos que el Contratista General est desarrollando.
Operacionales que se est desarrollando en la empresa,
faena, sucursal, agencia u obras y en especial las
actividades que le corresponden desarrollar?
(SI NO NC)
Constancia de recepcin de carta de informacin al respecto.

3
9.4.2
Se realiza peridicamente una reunin de coordinacin Realizar peridicamente reuniones de coordinacin con todos los Verificar acta de reunin.
entre el Profesional Administrador del Mandante, su Proveedores existentes en la obra (frecuencia segn complejidad de la
Departamento de Prevencin y un representante de cada obra).
Subcontratista? Siendo la primera de ellas al ingreso del
Subcontratista al Centro de trabajo.
(SI NO NC)
5
9.4.3
9.4.4
9.4.5
Se controla que todo el personal de los proveedores use Verificar que el personal de Proveedores tengan y utilicen efectivamente los Verificar documento escrito de recepcin de EPP de cada trabajador
los Elementos de Proteccin Personal que sus actividades Equipos de Proteccin Personal
de los Proveedores.
les demandan?
0 100%- NC
Recibe el mandante de los Proveedores, la Investigacin Implementar un sistema administrativo para el control de las Investigaciones Verificar lista de accidentes e informes de investigacin de stos.
de todos los Accidentes con tiempo perdido, ocurridos a su de accidentes de personal de los Proveedores, ocurridos en la obra.
personal?
0 100%- NC
Se controla que los equipos, maquinarias y herramientas A) El Contratista General deber chequear, al ingresar a la obra o faena, las En bodega de herramientas debe quedar un listado de ingreso de
empleados por cada Proveedor estn en buen estado y se maquinarias, equipos y herramientas de propiedad de un Proveedor: que maquinaria de Proveedores y observaciones del estado de estas.
sometan a mantenciones peridicas?
estn en buen estado y con dotacin completa de elementos protectores.
(SI NO NC)
B) El Contratista General debe verificar peridicamente el estado de

conservacin y uso de esos equipos.

Modulo 10: Higiene y Salud Ocupacional
Preguntas
Acciones
Criterio
10.1 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Qumicos

10.1.1
Se ejecutan mediciones y evaluaciones de los Realizar mediciones y evaluaciones de los contaminantes qumicos Verificar informe de las mediciones.
contaminantes qumicos presentes en las reas de trabajo? presentes en las reas de trabajo.
(Si corresponde)
10.1.2
Existe captacin de contaminantes ambientales

origen?
en su Disponer de captacin de los contaminantes ambientales en su origen
Verificar en terreno
(Si corresponde)
10.1.3
Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para Verificar programa de seguimiento.
para el control de los agentes qumicos?
el control de los agentes qumicos.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
5
(SI NO NC)
(SI NO NC)
10.2 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Fsicos

10.2.1
Se realizan mediciones y evaluaciones de iluminacin en Realizar mediciones y evaluaciones de iluminacin en las reas de trabajo y Verificar informe de las mediciones.
las reas de trabajo y bodegas?
bodegas.
(Si corresponde)
10.2.2
Se realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presin Realizan mediciones y evaluaciones de nivel de presin sonora en los Verificar informe de las mediciones.
sonora en los distintos puestos de trabajo de la empresa?
distintos puestos de trabajo de la empresa.
(Si corresponde)
10.2.3
Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas Establecer un programa de seguimiento de las medidas recomendadas para Verificar programa de seguimiento.
para el control de los agentes fsicos?
el control de los agentes fsicos.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
5
(SI NO NC)
5
(SI NO NC)
10.3 Identificacin y Evaluacin de Agentes Ambientales: Agentes Biolgicos

10.3.1
10.3.2
Se realizan mediciones y evaluaciones de agentes Realizar mediciones y evaluaciones de agentes biolgicos capaces de Verificar informe de las mediciones.
biolgicos capaces de generar problemas en la salud de los generar problemas en la salud de los trabajadores.
trabajadores?
(Si corresponde)
Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas Verificar programa de tratamiento y su cumplimiento.
para el control de los agentes biolgicos?
recomendadas para el control de los agentes biolgicos.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
8
(SI NO NC)
10.4 Ergonoma
10.4.1
10.4.2
Se identifican los riesgos ergonmicos que pueden Identificar los riesgos ergonmicos, que pueden provocar alteraciones Verificar informe de las mediciones.
provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.
los puestos de trabajo?
(SI NO NC)
Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden Analizar y evaluar los riesgos ergonmicos que pueden provocar Verificar informe de las mediciones.
provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.
(SI NO NC)
10.4.2
Se analizan y evalan los riesgos ergonmicos que pueden Analizar y evaluar los riesgos ergonmicos que pueden provocar Verificar informe de las mediciones.
provocar alteraciones msculo tendneas a los usuarios de alteraciones msculo tendneas a los usuarios de los puestos de trabajo.
10.4.3
Se verifica el cumplimiento de las medidas recomendadas Establecer un programa para verificar el cumplimiento de las medidas Verificar programa de cumplimiento.
para el control de los riesgos ergonmicos en los puestos de recomendadas para el control de los riesgos ergonmicos.
trabajo?
5
(SI NO NC)
10.5 Vigilancia Epidemiolgica y Control de Salud

10.5.1
10.5.2
Los trabajadores expuestos a riesgos de contraer una Enviar a la Mutual a los trabajadores que estn en un Programa de Vigilancia Verificar programa de vigilancia.
enfermedad profesional, estn incorporados a un Programa Epidemiolgica
de vigilancia epidemiolgica?
Se practican exmenes ocupacionales a las personas con Practicar exmenes ocupacionales al personal que est expuesto a un Verificar exmenes.
riesgo de contraer enfermedades profesionales, segn el tipo agente ambiental capaz de causar una enfermedad profesional.
de agente a que estn expuestos?
(SI NO NC)
(SI NO NC)
No corresponde por no estar dentro de nuestro alcance
PUNTAJE DEL MDULO
PUNTAJE FINAL(Ptje. Mx. 557)

EVALUACIN FINAL (%)
NOTA: LA EVALUACIN FINAL DEBE ENCONTRARSE ENTRE 557 Y ....... Pts., LO QUE EQUIVALE A UN 85% O MS, QUE ES EL VALOR EXIGIDO POR LA
MUTUAL DE SEGURIDAD PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIN DEL PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD C.Ch.C.
FIRMA EXPERTO A CARGO DE LA OBRA
Fecha de cierre Auditora:
FIRMA ADMINISTRADOR DE OBRA
FIRMA AUDITOR
Evaluacin
Evaluacin
supervisor hacerlo con si o no, y luego definir el

Evaluacin
Evaluacin
Evaluacin
Evaluacin
Evaluacin
Evaluacin
Evaluacin
Evaluacin
VALOR EXIGIDO POR LA

SEGURIDAD C.Ch.C.
FIRMA AUDITOR

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INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO

PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA

NOMBRE POFESIONAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Modulo 1: Comit Ejecutivo

1.1 Poltica de la empresa

1.2 Acciones del Comit Ejecutivo de Control de Riesgos

Verificar la documentacin de constitucin del comit.

por el Comit Ejecutivo.

Control: - Cumplimiento de las actividades del

- Que est en las actas explicito el seguimiento y control al

Informe de entrevista, una vez que se reintegre a sus labores.

Informe de inspeccin semestral de uno de los ejecutivos.

Informe de inspeccin anual del Gerente General o en caso de

No corresponde, este mdulo se audita sobre tres meses de duracin de la obra

PUNTAJE DEL MDULO

Modulo 2: Comit Paritario de Higiene y Seguridad

2.1 Funciones del Comit Paritario

Solicitar el acta de constitucin del Comit.

Si no presentan el acta de constitucin no se adjudica el puntaje.

El Comit Paritario, posee un programa de actividades de Establecer un programa de actividades.

Debe presentar un programa o a lo menos un cronograma de

Debe presentar las actas mensuales que registran las reuniones

Presentar listado de accidentes con fecha de ocurrencia y en orden

2.2 Difusin de la Prevencin de Riesgos

Presentar en medio de publicacin, acta de ltima reunin, as

El Comit Paritario, promueve la capacitacin ocupacional Promover la capacitacin de los trabajadores

Verificar medidas de seguimiento que pueden estar en informe(s) o

Presentar en medio de difusin, promocin del programa de

-El seguimiento a las capacitacin realizada.

NO CORRESPONDE. POR NO CONSTITUIRSE AN EL C.P. N TRABAJADORES 22

PUNTAJE DEL MDULO

3.1 Obligatoriedad de informar

sus Estructurar y realizar charla operacional a todos los trabajadores.

Informe de charlas realizadas por el Supervisor a sus trabajadores.

Estn identificados los peligros en cada rea de trabajo?

Elaborar un programa de identificacin de peligros por rea de trabajo.

Verificar un inventario de peligros por supervisor

Verificar la revisin peridica de los peligros, su evaluacin del

(Actividades. 3.2.1 a la 3.2.4)

Revisar especialmente que el documento tenga inscrito el siguiente

Verificar la existencia de todos los procedimientos escritos de

Verificar la existencia de permisos de trabajo para aquellas

3.3 Inspecciones Planeadas e Investigacin de Accidentes

Todo supervisor debe realizar al menos una investigacin en el

Verificar que el supervisor tenga respaldo escrito de las diferentes

PUNTAJE DEL MDULO

(Ptje. Mx. 100)

Modulo 4: Capacitacin y Competencias

4.1 Capacitacin ocupacional

Se debe realizar anlisis de capacitacin derivado del inventario de

Existe un programa de capacitacin en materias de Confeccionar un programa de capacitacin

Se debe contar con un programa de capacitacin anual, el cual

Actividad como lo relacionado a PRP.

Por lo menos un ejecutivo debe participar de los cursos de

Contempla el programa capacitacin

dirigida a los Realizar acciones de Capacitacin definidas para Supervisores

Cada trimestre debe haber un calendario de capacitacin donde

Contempla el programa capacitacin

Se lleva un registro del personal capacitado, la materia y la Llevar un registro de capacitacin

La Empresa debe presentar los certificados de capacitacin

PUNTAJE DEL MDULO (Ptje. Mx.130)

5.1. Condiciones Generales de Seguridad (Construccin)

5.2 Superficies de Trabajo (Altura) (Construccin)

Las escalas de mano