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LISTA DE CHEQUEO (C

1. LIDERAZGO Y COMPR
1.1. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
Firma del Gerente Actual
Divulgacin
Publicacin
Describe la naturaleza de la organizacin.
Lesin personal
Dao a la propiedad
Impacto socio-ambiental
Respaldo econmico al sistema de SSOMA
Decisin de cumplimiento de la Legislacin en Salud Ocupacional y Ambiente y otros requisitos aplicables que
haya suscrito a la organizacion
Compromiso con el mejoramiento continuo
Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores
Otras polticas a juicio de la compaa: calidad

1.2. ELEMENTOS VISIBLES DEL


REUNIONES GERENCIALES
Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiente sea importante dentro de la agenda; al menos trimestralmente:
INSPECCIONES GERENCIALES
Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluacin de las condiciones de SSOMA en
todos los puntos de trabajo?
Se ejecutan inspecciones gerenciales?
REVISIN POR LA GERENCIA
La Gerencia demuestra el conocimiento de los siguientes aspectos relacionados con la revisin gerencial al sistema
de seguridad, salud ocupacional y ambiente.
Esta revisin debe ser mnimo 1 vez al ao
Poltica
Objetivos
Resultados de revisiones gerenciales anteriores
Resultados de implementacin de acciones correctivas y preventivas
Anlisis estadistico de accidentalidad
Se han realizado anlisis de los resultados de la revisin por la gerencia?
Se genera un plan de accin resultante de la revisin gerencial
Se implementa el plan de accin
OBJETIVOS Y METAS
La organizacin establece objetivos para la Gestin de seguridad y salud ocupacional de acuerdo a la identificacin
de peligros, evaluacin y control de riesgos y requisitos legales, para cada nivel y funcin pertinente?

La organizacin ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente
Se ha realizado un anlisis periodico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente:

RECURSOS
Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Programa de SSOMA?

Se ajusta el presupuesto a los nuevos contratos


Se verifica la ejecucin del presupuesto?
Se tiene asignado un Representante para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
EVIDENCIA EN CAMPO
Los empleados estn familiarizados con las polticas que tiene la empresa
Se evidencia en campo la implementacin de las acciones correctivas resultantes de las inpecciones gerenciales
Los empleados estn familiarizados con los objetivos globales de la organizacin y los propios de su rea de
trabajo
Los empleados estn familiarizados con el (los) planes de accin global de la organizacin y los propios de su rea
de trabajo

2.DESARROLLO Y EJEC
2.3. RESPONSABILIDADES
Se tienen asignadas las responsabilidades en Salud Ocupacional y Ambiente para:
Alta Gerencia
Nivel gerencial medio
Personal Operativo
Coordinador del programa

FORTALEZAS

NOMBRE AUDITOR

TA DE CHEQUEO (CERTIFICACIN RUC)

. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL


SI

NO

N/A

aplicables que

MENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL


SI NO N/A

ad, Salud
SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

s de SSOMA en

rencial al sistema

a la identificacin
e?

s anteriormente
semestralmente:

SI

NO

N/A

es gerenciales

su rea de

ropios de su rea

.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA


SI NO N/A

DEBILIDADES

FECHA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

CERTIFICACIN RUC)

ROMISO GERENCIAL
EVIDENCIA

L COMPROMISO GERENCIAL
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

CUCION DEL SSOMA


EVIDENCIA

DEBILIDADES

HA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

LISTA DE CHEQUEO (CERTIFICACIN

2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SS


2.1. DOCUMENTACION
DIRECTRIZ O MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC
CONTROL DE DOCUMENTOS (GESTIN CALIDAD)
Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?
Los documentos estn actualizados y controlados de acuerdo al procedimiento?

2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE (GESTION SALUD OCUPACIONAL)

Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en seguridad, salud ocupacional aplicable

Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en seguridad salud ocupacional aplicables a la organizacin Se ev
cumplimiento de los requisitos legales identificados?

2.3. RESPONSABILIDADES (GESTION TALENTO HUMANO)


Se tienen asignadas las responsabilidades en Salud Ocupacional y Ambiente para:
Alta Gerencia
Nivel gerencial medio
Personal Operativo
Coordinador del programa
Se tiene un procedimiento escrito para determinar la evaluacin de las responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y A
trabajadores?

Se evala el cumplimiento de estas responsabilidades de acuerdo al procedimiento?


2.4.COMPETENCIAS (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL (PERFIL BRIGADISTAS-PERFIL
COPASO-PERFIL PERSONAL DE ASESORES SALUD OCUPACIONAL)- DIRECTOR DE OPERACIONES (PERFIL PERSON

Se han definido las competencias para todo el personal en SSOMA en terminos de:
Educacin
Experiencia
Entrenamiento
Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente
2.5. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL- DIRECTO
OPERACIONES )
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSOMA por cargos?
Se lleva un registro del personal capacitado actualizado de acuerdo a las necesidades identificadas anteriormente?
Se tienen establecido los contenidos de los cursos de formacin alineados con las competencias del personal?
El personal que realiza las capacitaciones son competentes?
Se evala la efectividad del entrenamiento
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin de actividades de
identificacin por persona

Se evala peridicamente el programa de capacitacin y entrenamiento para todos los niveles de la organizacin en los siguie
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Determinacin de Planes de accin

Se implementan los planes de accin


2.6.PROGRAMA DE INDUCCIN Y REINDUCCIN (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL - D
OPERACIONES )

Se tiene un programa de induccin en SSOMA por escrito que incluya por lo menos:
Generalidades de la empresa
Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
Politicas de no: Alcohol, Drogas y Fumadores
Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Comit Paritario de Salud Ocupacional
Plan de Emergencias
Factores de riesgo inherentes al cargo
Aspectos e impactos ambientales
Registros de induccin de todo el personal
Registros de reinduccin de todo el personal
Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin
2.7. MOTIVACIN Y DIFUSIN GESTIN SALUD OCUPACIONAL
Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal en el Sistema de Seguridad, Salud Ocupaciona

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y

EVIDENCIA EN CAMPO
Los trabajadores conocen sus responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?
Aspectos por mejorar resultantes de su evaluacin de desempeo
El Coordinador de zona conoce las funciones a desempear con relacin a SSOMA?
El personal de la organizacin tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Reglas de seguridad en las tareas que desarrolla
- control de emergencias
- Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal
Evidenciar que los trabajadores tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de seguridad y salud ocupacional?
Se evidencia que los trabajadores tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas ?
Emiti la gerencia del contratista comunicados de Seguridad y Salud Ocupacional en el perodo evaluado
Los trabajadores pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre seguridad y salud

Evidenciar con los trabajadores que la empresa ha implementado actividades para lograr la participacin en el perodo evaluad

3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGO


3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GEST

se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos que contemple activida
rutinarias.
Se identifican continuamente los peligros?
Se evaluan continuamente los riesgos identificados
Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los riesgos identificados?

Se han implementado las medidas de intervencion definidas?


Se hace seguimiento a las medidas de intervencin?
EVIDENCIA EN CAMPO
La identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos esta acorde con los peligros identificados en el rea revisada.

Conocen los trabajadores los riesgos a los que esta expuesto?


Conocen los trabajadores las actividades criticas ?
Conocen los trabajadores los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?
Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de su actividad?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados?
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
3.2.1.CONTROL DE CONTRATISTAS (GESTION ADMINISTRATIVA- GESTION ADMINISTRATIVA- COMPRAS)
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOMA para seleccionar contratistas - proveedores (adquisicin d
evaluacin de puestos de trabajo, mediciones ambientales, prestacin de servicios, mantenimiento de infraestructura, vehiculo
compra, recarga, reposicin de extintores, botiquin, entre otros)?

Se seleccionan los contratsitas de acuerdo al Procedimiento?


Se comunica al contratistas - proveedores el procedimiento?
3.2.2. PROGRAMAS DE GESTIN (GESTIN TALENTO HUMANO Y GESTION SALUD OCUPACIONAL)
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO (PROCESO)
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN

PROGRAMA DE GESTIN (PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS DE VIGILA


EPIDEMIOLOGICA P.V.E.) (GESTIN ADMINISTRATIVA (ASIGNACIN RECURSOS) GESTION SALUD OCUPACIONAL)
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin

Se implementa el programa de Gestin


Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO (GESTION SALUD OCUPACIONAL)
EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALES
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales basado en el profesiograma?

Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:


Ingreso
Peridicas
De retiro
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales
ACTIVIDADES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD (GESTIN SALUD OCUPACIONA
Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora.
Se realizan actividades de promocin y prevencin en:

Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores


Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados.
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)
Se ha realizado un diagnstico de salud?
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los riesgos identificados?
Se han implementado programas de Vigilancia Epidemiolgica?
Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del PVE
Se Implementa los planes de accin
Registrosy Estadsitcas en Salud
Se tienen anlisis estadsticos de:
Primeros Auxilios
Morbimortalidad
Ausentismo Laboral
Se genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?
EVIDENCIA EN CAMPO
La identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los peligros identificados en la regin

Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ?
El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la organizaci
Verificar que los planes de accin planteados se hallan implementado?
Conocen los trabajadores los programas de vigilancia epidemiologica que actualmente tiene la organizacin?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA)
Manejo de factor de Riesgo Higinico
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?

Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados?
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin
3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA)
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados en la empresa?
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas?
Registros de divulgacin de los procedimientos?
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPER
ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACN)
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:
* Equipos criticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas

* Redes hidricas
Se llevan Registros de la implementacion del programa de.
* Equipos criticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
* Redes hidricas
DOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN ADMINISTRAT
ALMACN)
Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?

Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ?


Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP?
Se lleva un control del estado y uso de los EPP
HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA- GE
ADMINISTRATIVA ALMACN Y SERVICIOS GENERALES)

Estan disponibles las hojas de seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto
Se capacita a los empleados en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su labor

EVIDENCIA EN CAMPO
Los EPP son adecuados para las labores desarrolladas
Los equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias?
Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que
riesgo ?

Conocen y estan familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan? (aplica al rea de
personal tcnico)

Conocen los trabajadores los riesgos de los productos quimicos que maneja? (aplica al rea de servicios generales, personal t
almacn)
Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.
Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentes
Se evidencia en el area de trabajo:
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad (aplica al rea almacen)
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado
* Areas de trabajo aseadas y en orden
* Disposicin de residuos (ver punto ecolgico)
3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA (GESTIN SALUD OCUPACIONAL-GESTIN ADMINISTRATIVA- PROVEEDORES)
PLAN ESTRATEGICO (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN ADMINISTRATIVA- GESTIN OPERATIVA)
Contempla el plan estratgico:
* Objetivos generales y especificos
* Alcance
* Estructura organizacional para atender la emergencia (verificar conformacin de brigadas de emergencia)
* Programa para realizacin de simulacros
* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia
PLAN OPERATIVO (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS. GESTIN TALENTO H


SALUD OCUPACIONAL, GESTIN OPERATIVA)

Se tiene establecido un MEDEVAC?


Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia?
De acuerdo al anlisis de riesgos se cuenta con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera instancia?

Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos para atender l

Se cuenta con Recurso humano entrenado para atender las emergencias?


Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal ?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia y reactivacin normal de l
Se tiene registros de los simulacros realizados
Se analizan los resultados de los simulacros
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros?
PLAN INFORMATICO GESTIN SALUD OCUPACIONAL, GESTION TALENTO HUMANO
Contempla el plan de emergencias del contratista un mecanismo para llevar informacin actualizada y disponible de :

* Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias disponible a los trabajadores.


* Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los trabajadores de la empresa del nivel directivo y mandos m

* Mapas, Planos y Dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, reas de riesgo, nume
salidas de emergencia, rutas de evacuacin,sealizacin, etc.
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?
Los equipos de emergencia son probados a intervalos regulares
EVIDENCIA EN CAMPO
Tienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia?
Conocen los trabajadores del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Conocen los trabajadores cual es la organizacin que tiene la empresa para responder a una emergencia?
Conocen los trabajadores los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los trabajadoress las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio?
Conocen los trabajadores cuales son los coordinadores de evacuacin de su rea?
Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Primeros Auxilios
- combate de incendios
El coordinador de evacuacin tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?

- procedimiento de evacuacin
Esta el personal capacitado para utilizar los equipos contra incendio en caso de emergencia?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales

3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL


IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION ADMINISTRATIVA COMPR

Existe un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?

Se evaluan continuamente los impactos identificados?


Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?
Se han implementado las medidas de intervencion definidas?
Se hace seguimiento a las medidas de intervencin?
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y AL
OPERATIVA

Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales ambientales y de otra ndole ambientales aplicables a la
a la identificacion de aspectos e impactos Identificacin de todos los requisitos legales ambientales y de otra ndole aplicables

Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?


OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Se tienen objetivos ambientales de acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos ambientales?
Se tienen metas ambientales cuantificables de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos y requisitos legales?
PROGRAMA(S) DE GESTIN AMBIENTAL GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y
OPERATIVA
Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos ambientales que incluya?
Objetivos y metas cuantificables
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Evidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales ?
Se observan medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (disposicin de residuos peligrosos)
Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental
Conocen los trabajadores qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
4. EVALUACION Y MONITOREO
4.1 ACCIDENTALIDAD (APLICA TODOS LOS PROCESOS)
Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes?
Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos?

Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos?


ACCIDENTES
* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?
* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes?
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes?
CASI-ACCIDENTES
* Se cuenta con un mecanismo para reporte de actos inseguros y condiciones subestandares?
* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?
* Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes?
INDICADORES GESTION TALENTO HUMANO, GESTION SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA
* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes ocurridos de los tres ultimos aos vencidos?

* Se hace el reporte trimestral de los indicadores estadsticos de accidentalidad al CCS?


* Se han disminuido los indicadores estadsticos de Indice de Frecuencia (IF) de lesiones incapacitantes e indice de Severida
accidentalidad, del ultimo ao vencido con respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a certificacin ARP)?
Se lleva registro y analisis de los indicadores de perdidas de los accidentes y casiaccidentes

4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE ( GERENCIA
ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTI{ON OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUP
Se tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?
Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?
Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?
Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?

Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis


4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUM
OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)

Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas


Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?
Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?
Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS
Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?
Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas
4.4. INSPECCIONES ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTIN OPERATIVA
GESTION SALUD OCUPACIONAL)

Se tiene un Programa de inspecciones?


Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?
Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas
Se hace seguimiento de las acciones correctivas?
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores

Anlisis de tendencias
Planes de accin
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HU
OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)
Requisitos legales y de otra ndole
Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad?

2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE

AFILIACIN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL


Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social:
Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)?
Sistema General de Salud (EPS)?
Sistema General de Pensiones (AFP)?
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
Actualizado
Publicado
COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos:
Se rene mensualmente el comit?
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones
La conformacin del comit est actualizado de acuerdo a la normatividad
EVIDENCIA EN CAMPO
Tienen los trabajadores conocimiento del COPASO ?
Esta registrado la conformacin del COPASO?
Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el COPASO?
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el COPASO?
EVALUACIONES POSTCONTRATO - ULTIMO AO
Se evidencian evaluaciones en HSE realizadas por la empresa contratante para los contratos terminados en el ltimo ao (au
gas natural y dems contratantes)

A DE CHEQUEO (CERTIFICACIN RUC)

ESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA

PACIONAL Y AMBIENTE RUC

OCUPACIONAL)

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

seguridad, salud ocupacional aplicables a la organizacin

onal aplicables a la organizacin Se evidencia el

s en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambinete de todos los

ONAL (PERFIL BRIGADISTAS-PERFIL MIEMBROS DE


DE OPERACIONES (PERFIL PERSONAL TCNICO))

N SALUD OCUPACIONAL- DIRECTOR DE

en SSOMA por cargos?


dentificadas anteriormente?
petencias del personal?

ento de la ejecucin de actividades de acuerdo a la

niveles de la organizacin en los siguientes trminos:

GESTION SALUD OCUPACIONAL - DIRECTOR DE


SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente?

ma de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

biente?

do en?

ctos de seguridad y salud ocupacional?

?
perodo evaluado
dad y salud

r la participacin en el perodo evaluado?

. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS


TIN SALUD OCUPACIONAL- GESTION OPERATIVA)

ol de los riesgos que contemple actividades rutinarias y no

SI

NO

N/A

ISTRATIVA- COMPRAS)
ntratistas - proveedores (adquisicin de EPP, dotacin,
ntenimiento de infraestructura, vehiculos, equipos incluye

SI

NO

N/A

UD OCUPACIONAL)
incluya

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

s identificados en el rea revisada.

os de su actividad?
ntificados?

pidemiologica?

ERMEDAD, PROGRAMAS DE VIGILANCIA


GESTION SALUD OCUPACIONAL)
incluya

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

pidemiologica?
incluya

pidemiologica?

LUD OCUPACIONAL)

ionales basado en el profesiograma?

rior de:

ionales
AD (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)

s riesgos identificados.
SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

uerdo con los riesgos identificados?

s en la regin

ca ?
y prevencin que realiza la organizacin?

ene la organizacin?
pidemiologica?

L- GESTIN OPERATIVA)

ividad de la empresa?

os?

OPERATIVA)

UD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA- GESTIN

PACIONAL- GESTIN ADMINISTRATIVA COMPRAS Y


SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

riesgo existentes?

P?

ACIONAL- GESTIN OPERATIVA- GESTIN

as personas a los que estan expuesto al riesgo ?

e con su labor

utilizados para las personas a los que estan expuesto al

ductos que manejan? (aplica al rea de servicios generales y

rea de servicios generales, personal tcnico, personal del

macen)

MINISTRATIVA- PROVEEDORES)
VA- GESTIN OPERATIVA)

igadas de emergencia)

MERGENCIAS. GESTIN TALENTO HUMANO, (GESTIN

emergencia?
emergencia en primera instancia?

s entidades, requeridos para atender la emergencia?

emergencia y reactivacin normal de las operaciones?

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

actualizada y disponible de :

ores.
empresa del nivel directivo y mandos medios

ifiquen equipos, reas de riesgo, numero de personas,

ocorro en atencin de emergencia?


cin de emergencias?
a una emergencia?
involucrada su rea?
de encuentro?
s del edificio?

do en?

ncia?

echas de recarga en lugar visible?


de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?

GESTION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACN

actividades, productos y servicios?

ervicios?

s?

N ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACEN- GESTIN


SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

otra ndole ambientales aplicables a la empresa de acuerdo


ambientales y de otra ndole aplicables a la organizacin

mbientales?
impactos y requisitos legales?

TION ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACEN- GESTIN


impactos ambientales que incluya?

e residuos peligrosos)

ncias?

4. EVALUACION Y MONITOREO

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

ntes?

ndares?

cidentes?

ERENCIA

s vencidos?

?
es incapacitantes e indice de Severidad (IS) de
ncia a certificacin ARP)?

entes

PACIONAL Y AMBIENTE ( GERENCIA- DIRECCIN


N CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)

causas y oportunidades de mejora?

STRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTIN

or?

TO HUMANO- GESTIN OPERATIVA- GESTIN CALIDAD-

nes anormales repetitivas y sus causas bsicas?

enerales?

NISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTIN

ntratos terminados en el ltimo ao (auditorias realizadas por

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

LISTA DE CHEQUEO (C

1. LIDERAZGO Y COMPR
1.1. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Ha recibido alguna politica?


Cmo me demuestra que ha sido divulgada?
OBJETIVOS Y METAS SISO EN EL PROCESO (APLICABLE A COORDINADORES DE ZONA Y A TECNICOS)

Qu objetivos de SSOMA tiene su proceso?


Cada cuanto informa sobre su cumplimiento?
Cmo? Me puede ensear?

2.DESARROLLO Y EJEC
2.1. DOCUMENTACION
DIRECTRIZ O MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC
CONTROL DE DOCUMENTOS

Cmo controla los documentos a su cargo?


Cules son? Puedo verlos?
Cmo controla documentos externos?
Cmo controla versiones obsoletas?
2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE
Quin le informa sobre los requisitos legales que debe cumplir?
2.3. RESPONSABILIDADES

Cul es su responsabilidad?
Dnde esta eso documentado?
Quin le inform?
Quin es el responsable del sistema SSOMA?
Dnde lo puede localizar a ese responsable?
2.4.COMPETENCIAS

Recibe cursos de SSOMA?


Dnde? Cundo?
Me permite su nombre y cedula para confirmar?
2.5. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO
Ha recibido algun tipo de capacitacin relacionadas con seguridad, salud ocupacional?
Cundo fue la ltima vez que recibio algun tipo de capacitacin y de que se trato?
Cundo usted recibe algun tipo de capacitacin lo evaluan?
2.6.PROGRAMA DE INDUCCIN Y REINDUCCIN
usted recibio induccin cuando se vincul a la organizacin?
usted ha participado en proceso de reinduccin organizados por la organizacin?
2.7. MOTIVACIN Y DIFUSIN
Quin le informa sobre riesgos a los cuales se encuentra expuesto al realizar sus actividades diarias?
3. ADMINISTRACIN
3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Qu
Qu
Qu
Qu

peligros han sido indentificados en su proceso?


informacion ha recibido?
implementos es necesario emplear? Por qu?
documentos es necesario cumplir?

Debe diligenciar algun tipo de permiso?Cual?


3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
3.2.2. PROGRAMAS DE GESTIN
Conocen los trabajadores los programas de gestin?
Conocen los trabajadores los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
PROGRAMA DE GESTIN (PROMOCIN DE LA SALUD, PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS
DE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGICA P.V.E.)
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los trabajadores los programas de gestin?
Conocen los trabajadores los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
Conocen los trabajadores los programas de gestin?
Conocen los trabajadores los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALES
Al momento de vincularse a la organizacin le realizaron algun tipo de examen?
Cunto lleva vinculado a la organizacin? En caso de que responda que ms de un ao preguntar Si le han
vuelto a realizar examenes? En caso afirmativo verificar en hoja de vida si reposan?
Tiene usted algun tipo de recomendacin mdica?
ACTIVIDADES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD
La organizacin cuenta con algun tipo de programa de bienestar? En caso afirmativo Cul? usted participa?
Cmo?
usted sabe si la organizacin cuenta con alguna politica de prevencin del uso de la alcohol y cigarrillo? En caso
afirmativo Dnde la puedo ver?
Conoce si la organizacin ha realizado algun tipo de campaa de prevencin del uso del alcohol y el consumo de
cigarrillo? En caso afirmativo Usted ha participado? En caso afirmativo Cmo?
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
La organizacin le ha realizado algun tipo de evaluacin a sus condiciones de salud? En caso afirmativo Cmo?
O Cul?
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ?
Usted tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la
organizacin?
3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?

Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados?
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin
3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS

Cmo se hace el analisis de trabajo seguro antes de iniciar la jornada de trabajo?


Qu elementos de proteccion debe emplear? Por qu?
Qu normas de seguridad debemos seguir en esta labor? Por qu?
Cmo se manipula sustancia qumicas?Como lo hace?
Qu control previo a realizar el trabajo es necesario tener en cuenta?
Mientras realiza el trabajo se debe de tener en cuenta alguna instruccin en particular?
Al terminar el trabajo es necesario tener en cuenta algunas instrucciones?Cuales? Por
qu?
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Los equipos que utiliza en su labor deben estar calibrados? En caso afirmativo Quin y como los calibran?
El vehiculo a su cargo cuenta con la revisin tecnomecanica? En caso afirmativo solicite documentos?
En caso de que el vehiculo que usted tiene bajo su responsabilidad presente una falla a quien le informa?
Soporte
Cada cuanto le realizan mantenimiento al vehiculo? Soporte
El vehiculo a su cargo cuenta con el kit de carretera, dde acuerdo a la normatividad del Ministerio de transporte?
Cada cuento se realiza reposicin a herramientas utilizadas por usted?
Cmo se realiza la reposicin de herramientas y equipos utilizados dentro de su actividad diaria? Cmo realiza el
reporte?
DOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
Participa usted en la seleccion de elementos de proteccion?
Cundo requiere un EPP, como y a quien informa dicho requerimiento?
Considera que los EPP que usted utiliza son apropiados para el desarrollo de su labor?
HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Verificar si se cuenta con hojas de seguridad de los productos que maneja la organizacin?(clorox, aceites,gas,
entre otros)
Ustes ha recibido capacitacin en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su labor?
EVIDENCIA EN CAMPO
Los EPP son adecuados para las labores desarrolladas
Los equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias?
Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las
personas a los que estan expuesto al riesgo ?
Conocen y estan familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?
Conocen los trabajadores los riesgos de los productos quimicos que maneja?
Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.
Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentes
Se evidencia en el area de trabajo:
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado
* Areas de trabajo aseadas y en orden
* Disposicin de residuos

3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA


PLAN ESTRATEGICO
usted conoce el plan de contingencia del sitio en el que realiza su labor?
ha participado en algun simulacro durante el tiempo que ha estado vinculado a la organizacin?
PLAN OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS.

Cmo se entera de una emergencia?


Cul es su participacion mientras dura la emergencia?
Sabe si la organizacin cuenta con protocolo para manejo de emergencias?
BRIGADAS DE EMERGENCIA
Conoce quienes hacen parte de la brigada de emergencia?
A recibido capacitacin sobre brigadas de emergencia?
A recibido capacitacin sobre planes de emergencia y contingencia?
PLAN INFORMATICO
Sabe si la organizacin cuenta con una brigada de emergencia?
Conoce el plan de emergencia del sitio donde realiza su labor?
A quien se debe dirigir en caso de que se presente una emergencia en el sitio en que usteed esta desarrollando
su actividad?
3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL
Conocen los trabajadores qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?

4. EVALUACION Y
4.1 ACCIDENTALIDAD
usted reporta alguna informacin al rea de SSOMA
sabe si existe un protocolo para reporte de accidentes? Cal? Y donde lo puedo ver?
A usted le ha sucedido algn accidente? En caso afirmativo Cul? Y que hizo?
Solicitar documentacin carnet de EPS y ARP?
ACCIDENTES

Participa en la investigacion de incidentes?


Puedo ver un analisis reciente?
Ha divulgado incidentes sucedidos?
Puedo ver evidencias de divulgacin?
4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
Se tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?
Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?
Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?
Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de
mejora?
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis
4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Ha realizado acciones preventivas?


Ha realizado acciones correctivas?
Ha aplicado una interrupcion de un trabajo por actos inseguros?
4.4. INSPECCIONES
Se tiene un Programa de inspecciones?
Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?

Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y
sus causas bsicas?
Se hace seguimiento de las acciones correctivas?
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Planes de accin
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
Cmo sabe que estamos cumpliendo los requisitos de ley?

2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE


AFILIACIN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Esta usted afiliado a ARP
Muestreme el carne
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Conoce el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
Conoce que es el COPASO?
Usted sabe quienes hacen parte del COPASO?
Conoce como se seleccionan los miembros del COPASO

FORTALEZAS

NOMBRE AUDITOR

3.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

Qu peligros han sido indentificados en su proceso?


Qu informacion ha recibido?
Qu implementos es necesario emplear? Por qu?
Qu documentos es necesario cumplir?
Debe diligenciar algun tipo de permiso?Cual?
EVIDENCIA EN CAMPO
La identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos esta acorde con los peligros identificados en el rea
revisada.
Conocen los empleados los riesgos a los que esta expuesto?
Conocen los empleados las actividades criticas ?
Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?
Participan los trabajadores en la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos de su actividad?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados?
3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO
3.2.1.CONTROL DE CONTRATISTAS
Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSOMA para seleccionar contratistas - proveedores?
Se seleccionan los contratsitas de acuerdo al Procedimiento?
Se comunica al contratistas - proveedores el procedimiento?
3.2.2. PROGRAMAS DE GESTIN

La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO (PROCESO)
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA
DEL
DE LOS
DE GESTINDE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS
PROGRAMA
DE FUNCIONAMIENTO
GESTIN (PROMOCIN
DE PROGRAMAS
LA SALUD, PREVENCIN
DE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGICA P.V.E.)
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin

Resultados de los indicadores


Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
3.2.3 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
EVALUACIONES MDICAS OCUPACIONALES
Existe un procedimiento escrito para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales basado en el
profesiograma?
Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:
Ingreso
Peridicas
De retiro
Existe un mecanismo de garanta de la confidencialidad de las historias clnicas ocupacionales
ACTIVIDADES DE PROMOCIN DE LA SALUD Y PREVENCIN DE LA ENFERMEDAD
Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora.
Se realizan actividades de promocin y prevencin en:
Campaas de no: Alcohol, Drogas y fumadores
Actividades de inmunizacin de enfermedades propias de la regin de acuerdo con los riesgos identificados.
Otras actividades para Riesgos de Salud Pblica
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
Se ha realizado un diagnstico de salud?
Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los riesgos
identificados?
Se han implementado programas de Vigilancia Epidemiolgica?
Se evala peridicamente los PVE en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del PVE
Se Implementa los planes de accin
Registrosy Estadsitcas en Salud
Se tienen anlisis estadsticos de:
Primeros Auxilios
Morbimortalidad
Ausentismo Laboral
Se genera un plan de accin resultante del anlisis estadstico?
EVIDENCIA EN CAMPO
La identificacin de los riesgos de salud pblica esta acorde con los peligros identificados en la regin
Conocen los empleados los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ?
El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la
empresa?
Verificar que los planes de accin planteados se hallan implementado?
Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiologica que actualmente tiene la empresa?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?

3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL


Manejo de factor de Riesgo Higinico
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados?
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin
3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados en la empresa?
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas?
Registros de divulgacin de los procedimientos?
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:
* Equipos criticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
* Redes hidricas
Se llevan Registros de la implementacion del programa de.
* Equipos criticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
* Redes hidricas
DOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?
Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ?
Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP?
Se lleva un control del estado y uso de los EPP
HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS
Estan disponibles las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que
estan
expuesto
al riesgo
?
Se capacita
a los
empleados
en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su labor
EVIDENCIA EN CAMPO
Los EPP son adecuados para las labores desarrolladas
Los equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias?
Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las
personas
los que
estan expuesto
al riesgo ? con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?
Conocen ya estan
familiarizados
los empleados
Conocen los empleados los riesgos de los productos quimicos que maneja?
Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.
Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentes
Se evidencia en el area de trabajo:
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado
* Areas de trabajo aseadas y en orden
* Disposicin de residuos
3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA
PLAN ESTRATEGICO
Contempla el plan estratgico:
* Objetivos generales y especificos

* Alcance
* Estructura organizacional para atender la emergencia
* Programa para realizacin de simulacros
* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia
PLAN OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS.
Se tiene establecido un MEDEVAC?
Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia?
De acuerdo al anlisis de riesgos se cuenta con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera
instancia?
Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos
para atender la emergencia?
Se cuenta con Recurso humano entrenado para atender las emergencias?
Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal ?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia y reactivacin
normal de las operaciones?
Se tiene registros de los simulacros realizados
Se analizan los resultados de los simulacros
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros?
PLAN INFORMATICO
Contempla el plan de emergencias del contratista un mecanismo para llevar informacin actualizada y disponible de
:
* Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias disponible a los trabajadores.
* Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los trabajadores de la empresa del nivel directivo y
mandos
medios
* Mapas,
Planos y Dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, reas de
riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuacin,sealizacin, etc.
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?
Los equipos de emergencia son probados a intervalos regulares
EVIDENCIA EN CAMPO
Tienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de
emergencia?
Conocen los trabajadores del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Conocen los trabajadores cual es la organizacin que tiene la empresa para responder a una emergencia?
Conocen los trabajasdores los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los trabajadoress las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio?
Conocen los trabajadores cuales son los coordinadores de evacuacin de su rea?
Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Primeros Auxilios
- combate de incendios
El coordinador de evacuacin tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- procedimiento de evacuacin
Esta el personal capacitado para utilizar los equipos contra incendio en caso de emergencia?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar
visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos
potenciales de la empresa?
3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Existe un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?
Se evaluan continuamente los impactos identificados?

Se ha realizado la continua priorizacin de los impactos ambientales?


Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los aspectos identificados?
Se han implementado las medidas de intervencion definidas?
Se hace seguimiento a las medidas de intervencin?
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales ambientales y de otra ndole ambientales
aplicables a la empresa de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos Identificacin de todos los requisitos
Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados?
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Se tienen objetivos ambientales de acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos ambientales?
Se tienen metas ambientales cuantificables de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos y requisitos
legales?
PROGRAMA(S) DE GESTIN AMBIENTAL
Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos ambientales que
incluya?
Objetivos y metas cuantificables
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Evidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales ?
Se observan medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (disposicin de residuos peligrosos)
Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambiental
Conocen los empleados del contratista qu debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?

4. EVALUACION Y
4.1 ACCIDENTALIDAD
Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes?
Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos?
Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos?
ACCIDENTES
* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?
* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes?
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes?
CASI-ACCIDENTES
* Se cuenta con un mecanismo para reporte de actos inseguros y condiciones subestandares?
* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?
* Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes?
INDICADORES
* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes ocurridos de los tres ultimos aos vencidos?
* Se hace el reporte trimestral de los indicadores estadsticos de accidentalidad al CCS?
* Se han disminuido los indicadores estadsticos de Indice de Frecuencia (IF) de lesiones incapacitantes e indice
de Severidad (IS) de accidentalidad, del ultimo ao vencido con respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a
Se lleva registro y analisis de los indicadores de perdidas de los accidentes y casiaccidentes

4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE


Se tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?
Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?
Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?
Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de
mejora?
Se realiza seguimiento al plan de accin resultante del anlisis
4.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Se toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?
Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?
Se hace anlisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS
Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?
Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas
4.4. INSPECCIONES
Se tiene un Programa de inspecciones?
Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?
Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y
sus causas bsicas?
Se hace seguimiento de las acciones correctivas?
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Planes de accin
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
Requisitos legales y de otra ndole
Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad?

2.2. REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA NDOLE


AFILIACIN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social:
Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP)?
Sistema General de Salud (EPS)?
Sistema General de Pensiones (AFP)?
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:
Actualizado
Publicado
COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
Esta establecido el Comit y rene los siguientes requisitos:
Se rene mensualmente el comit?
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones
La conformacin del comit est actualizado de acuerdo a la normatividad
EVIDENCIA EN CAMPO
Tienen los trabajadores conocimiento del COPASO ?
Esta registrado la conformacin del COPASO?
Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el COPASO?
Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el COPASO?
EVALUACIONES POSTCONTRATO - ULTIMO AO

Se evidencian evaluaciones en HSE realizadas por la empresa contratante para los contratos terminados en el
ltimo ao (auditorias realizadas por gas natural y dems contratantes)

FORTALEZAS

NOMBRE AUDITOR

TA DE CHEQUEO (CERTIFICACIN RUC)

. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL


SI NO N/A

A TECNICOS)

SI

NO

N/A

.DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA

L Y AMBIENTE RUC
SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

rias?
3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS
SI NO N/A

SI

NO

N/A

SI
SI

NO
NO

N/A
N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

gica?

D, PROGRAMAS

gica?

gica?

ar Si le han

ted participa?

arrillo? En caso

y el consumo de

rmativo Cmo?

ue realiza la

a empresa?

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

jo?

articular?
ales? Por

s calibran?

entos?
informa?

de transporte?
Cmo realiza el

x, aceites,gas,

u labor?

para las
manejan?

IAS.

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

a desarrollando

4. EVALUACION Y MONITOREO
SI NO N/A

L Y AMBIENTE

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

portunidades de

ales repetitivas y

SI

NO

N/A

SI

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N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

DEBILIDADES

FECHA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

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NO

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dos en el rea

ctividad?
?

- proveedores?

SI

NO

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SI

NO

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gica?

D, PROGRAMAS

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NO

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SI

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gica?

sado en el

dentificados.

os riesgos

gin

in que realiza la

resa?
gica?

SI

NO

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SI

NO

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SI

NO

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SI

NO

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SI

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a empresa?

stentes?

as a los que
abor

para las
manejan?

IAS.

SI

NO

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SI

NO

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SI

NO

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SI

NO

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ia?
cia en primera
s, requeridos

a y reactivacin

da y disponible de

el nivel directivo y
uipos, reas de

atencin de
ergencias?
rgencia?
ada su rea?
ntro?
o?

ecarga en lugar
o con los riesgos

es, productos y

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

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SI

NO

N/A

e ambientales
dos los requisitos

s?
y requisitos

ambientales que

peligrosos)

gencias?
4. EVALUACION Y MONITOREO
SI NO N/A

s?

citantes e indice
con referencia a

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

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L Y AMBIENTE

SI

NO

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SI

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SI

NO

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SI

NO

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SI

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SI

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SI

NO

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SI

NO

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SI

NO

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portunidades de

ales repetitivas y

minados en el

DEBILIDADES

FECHA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

CERTIFICACIN RUC)

ROMISO GERENCIAL
EVIDENCIA

EVIDENCIA

CUCION DEL SSOMA

EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

DE LOS RIESGOS
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

Y MONITOREO
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

DEBILIDADES

HA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

Y MONITOREO
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA

DEBILIDADES

HA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA

INFORMACIN BASICA ESTACIONES DE SERVICIO


INFORMACIN GENERAL
NOMBRE ESTACIN DE SERVICIO
DIRECCIN EDS
TELEFONO EDS
ZONA A LA CUAL PERTENECE EDS
COORDINADO DE ZONA EDS
NOMBRE ENCARGADO DE ATENDER LA EMERGENCIA EN
CASO DE GENERARSE DENTRO DE LA EDS
NMERO TELEFNICO DEL ENCARGADO DE ATENDER LA
EMERGENCIA
EXISTE PROTOCOLO DE ATENCIN DE EMERGENCIA
SE HA SOCIALIZADO EL PLAN DE CONTINGENCIA CON LOS
TRABAJADORES DE DELTAGAS S.A.
ESTACIN DE POLICIA
CENTRO MEDICOS
HOSPITALES
AVENIDAS PRINCIPALES
ESTABLECER SI HAY PUNTO DE ENCUENTRO

SI
NO
UBICACACIN EDS

ONES DE SERVICIO

NERAL

DS

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