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1. LIDERAZGO Y COMPR
1.1. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
Firma del Gerente Actual
Divulgacin
Publicacin
Describe la naturaleza de la organizacin.
Lesin personal
Dao a la propiedad
Impacto socio-ambiental
Respaldo econmico al sistema de SSOMA
Decisin de cumplimiento de la Legislacin en Salud Ocupacional y Ambiente y otros requisitos aplicables que
haya suscrito a la organizacion
Compromiso con el mejoramiento continuo
Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores
Otras polticas a juicio de la compaa: calidad
La organizacin ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente
Se ha realizado un anlisis periodico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente:
RECURSOS
Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Programa de SSOMA?
2.DESARROLLO Y EJEC
2.3. RESPONSABILIDADES
Se tienen asignadas las responsabilidades en Salud Ocupacional y Ambiente para:
Alta Gerencia
Nivel gerencial medio
Personal Operativo
Coordinador del programa
FORTALEZAS
NOMBRE AUDITOR
NO
N/A
aplicables que
ad, Salud
SI
NO
N/A
SI
NO
N/A
SI
NO
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SI
NO
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s de SSOMA en
rencial al sistema
a la identificacin
e?
s anteriormente
semestralmente:
SI
NO
N/A
es gerenciales
su rea de
ropios de su rea
DEBILIDADES
CERTIFICACIN RUC)
ROMISO GERENCIAL
EVIDENCIA
L COMPROMISO GERENCIAL
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
DEBILIDADES
HA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA
Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra ndole en seguridad, salud ocupacional aplicable
Identificacin de todos los requisitos legales y de otra ndole en seguridad salud ocupacional aplicables a la organizacin Se ev
cumplimiento de los requisitos legales identificados?
Se han definido las competencias para todo el personal en SSOMA en terminos de:
Educacin
Experiencia
Entrenamiento
Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente
2.5. CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO (GESTION TALENTO HUMANOS- GESTION SALUD OCUPACIONAL- DIRECTO
OPERACIONES )
Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en SSOMA por cargos?
Se lleva un registro del personal capacitado actualizado de acuerdo a las necesidades identificadas anteriormente?
Se tienen establecido los contenidos de los cursos de formacin alineados con las competencias del personal?
El personal que realiza las capacitaciones son competentes?
Se evala la efectividad del entrenamiento
Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecucin de actividades de
identificacin por persona
Se evala peridicamente el programa de capacitacin y entrenamiento para todos los niveles de la organizacin en los siguie
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Determinacin de Planes de accin
Se tiene un programa de induccin en SSOMA por escrito que incluya por lo menos:
Generalidades de la empresa
Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
Politicas de no: Alcohol, Drogas y Fumadores
Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Comit Paritario de Salud Ocupacional
Plan de Emergencias
Factores de riesgo inherentes al cargo
Aspectos e impactos ambientales
Registros de induccin de todo el personal
Registros de reinduccin de todo el personal
Se evala la efectividad de la induccin y la reinduccin
2.7. MOTIVACIN Y DIFUSIN GESTIN SALUD OCUPACIONAL
Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal en el Sistema de Seguridad, Salud Ocupaciona
Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y
EVIDENCIA EN CAMPO
Los trabajadores conocen sus responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?
Aspectos por mejorar resultantes de su evaluacin de desempeo
El Coordinador de zona conoce las funciones a desempear con relacin a SSOMA?
El personal de la organizacin tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Reglas de seguridad en las tareas que desarrolla
- control de emergencias
- Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal
Evidenciar que los trabajadores tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de seguridad y salud ocupacional?
Se evidencia que los trabajadores tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas ?
Emiti la gerencia del contratista comunicados de Seguridad y Salud Ocupacional en el perodo evaluado
Los trabajadores pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre seguridad y salud
Evidenciar con los trabajadores que la empresa ha implementado actividades para lograr la participacin en el perodo evaluad
se tiene un procedimiento para la continua identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos que contemple activida
rutinarias.
Se identifican continuamente los peligros?
Se evaluan continuamente los riesgos identificados
Se realiza continuamente la priorizacin de los riesgos
Estn establecidas las medidas de intervencin para controlar los riesgos identificados?
Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que esta expuesto?
Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pblica ?
El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campaas de promocin y prevencin que realiza la organizaci
Verificar que los planes de accin planteados se hallan implementado?
Conocen los trabajadores los programas de vigilancia epidemiologica que actualmente tiene la organizacin?
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
3.2.4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA)
Manejo de factor de Riesgo Higinico
Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados?
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin
3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPERATIVA)
Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados en la empresa?
Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas?
Registros de divulgacin de los procedimientos?
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN OPER
ADMINISTRATIVA COMPRAS Y ALMACN)
Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:
* Equipos criticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
* Redes hidricas
Se llevan Registros de la implementacion del programa de.
* Equipos criticos
* Instalaciones
* Equipos de emergencia
* Redes elctricas
* Redes hidricas
DOTACIN DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN ADMINISTRAT
ALMACN)
Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?
Estan disponibles las hojas de seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que estan expuesto
Se capacita a los empleados en el conocimiento y uso de las hojas de Seguridad acorde con su labor
EVIDENCIA EN CAMPO
Los EPP son adecuados para las labores desarrolladas
Los equipos de proteccin personal se mantienen en condiciones satisfactorias?
Estan visibles en el sitio de trabajo las hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados para las personas a los que
riesgo ?
Conocen y estan familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan? (aplica al rea de
personal tcnico)
Conocen los trabajadores los riesgos de los productos quimicos que maneja? (aplica al rea de servicios generales, personal t
almacn)
Evidenciar lo estipulado en el procedimiento contra la ejecucin de tareas.
Los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles y vigentes
Se evidencia en el area de trabajo:
* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad (aplica al rea almacen)
* Cerramiento, sealizacin y demarcacin adecuado
* Areas de trabajo aseadas y en orden
* Disposicin de residuos (ver punto ecolgico)
3.2.6. PLANES DE EMERGENCIA (GESTIN SALUD OCUPACIONAL-GESTIN ADMINISTRATIVA- PROVEEDORES)
PLAN ESTRATEGICO (GESTIN SALUD OCUPACIONAL- GESTIN ADMINISTRATIVA- GESTIN OPERATIVA)
Contempla el plan estratgico:
* Objetivos generales y especificos
* Alcance
* Estructura organizacional para atender la emergencia (verificar conformacin de brigadas de emergencia)
* Programa para realizacin de simulacros
* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia
PLAN OPERATIVO (GESTIN SALUD OCUPACIONAL)
Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos para atender l
* Mapas, Planos y Dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, reas de riesgo, nume
salidas de emergencia, rutas de evacuacin,sealizacin, etc.
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?
Los equipos de emergencia son probados a intervalos regulares
EVIDENCIA EN CAMPO
Tienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia?
Conocen los trabajadores del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Conocen los trabajadores cual es la organizacin que tiene la empresa para responder a una emergencia?
Conocen los trabajadores los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los trabajadoress las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio?
Conocen los trabajadores cuales son los coordinadores de evacuacin de su rea?
Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Primeros Auxilios
- combate de incendios
El coordinador de evacuacin tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- procedimiento de evacuacin
Esta el personal capacitado para utilizar los equipos contra incendio en caso de emergencia?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales
Existe un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?
Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales ambientales y de otra ndole ambientales aplicables a la
a la identificacion de aspectos e impactos Identificacin de todos los requisitos legales ambientales y de otra ndole aplicables
4.2 AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE ( GERENCIA
ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HUMANO- GESTI{ON OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUP
Se tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema?
Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas?
Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas?
Se analizan los resultados de las auditoras en los comits o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?
Anlisis de tendencias
Planes de accin
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES ( GERENCIA- DIRECCIN ADMINISTRATIVA- GESTION TALENTO HU
OPERATIVA- GESTIN CALIDAD- GESTION SALUD OCUPACIONAL)
Requisitos legales y de otra ndole
Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad?
OCUPACIONAL)
SI
NO
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ntenimiento de infraestructura, vehiculos, equipos incluye
SI
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impactos y requisitos legales?
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4. EVALUACION Y MONITOREO
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EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
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EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
LISTA DE CHEQUEO (C
1. LIDERAZGO Y COMPR
1.1. POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE
2.DESARROLLO Y EJEC
2.1. DOCUMENTACION
DIRECTRIZ O MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cul es su responsabilidad?
Dnde esta eso documentado?
Quin le inform?
Quin es el responsable del sistema SSOMA?
Dnde lo puede localizar a ese responsable?
2.4.COMPETENCIAS
Qu
Qu
Qu
Qu
Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados?
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos para la medicin
3.2.5. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESTNDARES Y PROCEDIMIENTOS
4. EVALUACION Y
4.1 ACCIDENTALIDAD
usted reporta alguna informacin al rea de SSOMA
sabe si existe un protocolo para reporte de accidentes? Cal? Y donde lo puedo ver?
A usted le ha sucedido algn accidente? En caso afirmativo Cul? Y que hizo?
Solicitar documentacin carnet de EPS y ARP?
ACCIDENTES
Se analizan los informes perodicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y
sus causas bsicas?
Se hace seguimiento de las acciones correctivas?
Se informa a la gerencia sobre los resultados del anlisis de informes de inspecciones generales?
Se evala peridicamente el programa de inspecciones en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Planes de accin
4.5. SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
Cmo sabe que estamos cumpliendo los requisitos de ley?
FORTALEZAS
NOMBRE AUDITOR
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO (PROCESO)
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA
DEL
DE LOS
DE GESTINDE LA ENFERMEDAD, PROGRAMAS
PROGRAMA
DE FUNCIONAMIENTO
GESTIN (PROMOCIN
DE PROGRAMAS
LA SALUD, PREVENCIN
DE VIGILACNIA EPIDEMIOLOGICA P.V.E.)
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
Resultados de los indicadores
Anlisis de tendencias
Se replantean las actividades del Programa de Gestin
Se Implementa los planes de accin
EVIDENCIA EN CAMPO
Conocen los empleados los programas de gestin?
Conocen los empleados los objetivos de los programas de gestin?
Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestin
Participan los trabajadores en las actividades planteadas por el programa de vigilancia epidemiologica?
EVIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN
La organizacin ha establecido un Progama de Gestin para los Riegos Prioritarios que incluya
* objetivos metas
* Acciones
* Recursos
* Responsables
* Fechas de Ejecucin
Se implementa el programa de Gestin
Se evala peridicamente los Programa de Gestin en los siguientes trminos:
Determinacin de indices de gestin
* Alcance
* Estructura organizacional para atender la emergencia
* Programa para realizacin de simulacros
* Identificacin y evaluacin de escenarios de emergencia
PLAN OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS EMERGENCIAS.
Se tiene establecido un MEDEVAC?
Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran?
Existe el mecanismo de evaluacin de las emergencias y activacin de la atencin de la emergencia?
De acuerdo al anlisis de riesgos se cuenta con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera
instancia?
Existen convenios, acuerdos u otros mecanismos para contar con otros equipos de otras entidades, requeridos
para atender la emergencia?
Se cuenta con Recurso humano entrenado para atender las emergencias?
Se ha realizado difusin del plan de emergencias a todo el personal ?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinacin de operaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones?
Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalizacin de la emergencia y reactivacin
normal de las operaciones?
Se tiene registros de los simulacros realizados
Se analizan los resultados de los simulacros
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros?
PLAN INFORMATICO
Contempla el plan de emergencias del contratista un mecanismo para llevar informacin actualizada y disponible de
:
* Entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencias disponible a los trabajadores.
* Listado de miembros de las brigadas de apoyo interno y de los trabajadores de la empresa del nivel directivo y
mandos
medios
* Mapas,
Planos y Dibujos de las instalaciones de la firma contratista donde se identifiquen equipos, reas de
riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuacin,sealizacin, etc.
* Listado del tipo de equipos para atencin de emergencias y ubicacin de estos?
Los equipos de emergencia son probados a intervalos regulares
EVIDENCIA EN CAMPO
Tienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de
emergencia?
Conocen los trabajadores del contratista que debe hacer cuando se presente una situacin de emergencias?
Conocen los trabajadores cual es la organizacin que tiene la empresa para responder a una emergencia?
Conocen los trabajasdores los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los trabajadoress las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
La sealizacin para evacuacin se visualiza e identifica plenamente en todas las reas del edificio?
Conocen los trabajadores cuales son los coordinadores de evacuacin de su rea?
Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- Primeros Auxilios
- combate de incendios
El coordinador de evacuacin tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?
- procedimiento de evacuacin
Esta el personal capacitado para utilizar los equipos contra incendio en caso de emergencia?
Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y sealizado? Tiene las fechas de recarga en lugar
visible?
Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos
potenciales de la empresa?
3.2.7. PROGRAMA GESTION AMBIENTAL
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Existe un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios?
Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?
Se evaluan continuamente los impactos identificados?
4. EVALUACION Y
4.1 ACCIDENTALIDAD
Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes?
Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos?
Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos?
ACCIDENTES
* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?
* Se hace anlisis tendencial de las causas de accidentes?
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de accidentes?
CASI-ACCIDENTES
* Se cuenta con un mecanismo para reporte de actos inseguros y condiciones subestandares?
* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?
* Se hace anlisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?
* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigacin de casi accidentes?
INDICADORES
* Se tienen certificaciones de la ARP de los accidentes ocurridos de los tres ultimos aos vencidos?
* Se hace el reporte trimestral de los indicadores estadsticos de accidentalidad al CCS?
* Se han disminuido los indicadores estadsticos de Indice de Frecuencia (IF) de lesiones incapacitantes e indice
de Severidad (IS) de accidentalidad, del ultimo ao vencido con respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a
Se lleva registro y analisis de los indicadores de perdidas de los accidentes y casiaccidentes
Se evidencian evaluaciones en HSE realizadas por la empresa contratante para los contratos terminados en el
ltimo ao (auditorias realizadas por gas natural y dems contratantes)
FORTALEZAS
NOMBRE AUDITOR
A TECNICOS)
SI
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3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS
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4. EVALUACION Y MONITOREO
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4. EVALUACION Y MONITOREO
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EVIDENCIA
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Y MONITOREO
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EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
DEBILIDADES
HA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
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EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
Y MONITOREO
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
EVIDENCIA
DEBILIDADES
HA DE REALIZACIN DE LA AUDITORIA
SI
NO
UBICACACIN EDS
ONES DE SERVICIO
NERAL
DS