K114A C2 PCC 001 - 0 A (Plan de Calidad)

CVPUE Project
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K114A-TR-0034
RECEIVED
Julio Lpez
Manrique
Milton
P.
By:
Date:
06-Ago-14
A6CV-PDDM-T-7473
ISSUED
P.
JulioLpez
Manrique
By: Milton
Date:
07-Ago-14
PLAN DE QA / QC
Rev.0
02/08/2014
By Denis Paredes C at 9:19 am, Aug 06, 2014
Estatus "A"
PLAN DE QA/QC
A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL ROAD
CONSORCIO BICO - MALAGA CONSTRUCTORES:
K114A-C2-PCC-001_0
A PROCEED
Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its

responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order.
By Jesus Correa on Aug 06, 2014
Elaborado por:
Flavio Intor
Jefe QA/QC
__________
Revisado por:
Javier Torres
Gerente Construccin
__________
Aprobado por:
Miguel Pujada
Gerente de Proyectos
__________
Rev.
Fecha
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Cambios
23/06/14
MM
LA
MP
Para aprobacin del Cliente
04/07/14
FIR
JT
MP
Para aprobacin del cliente
02/08/14
FIR
JT
MP
Para aprobacin del cliente
Descargo de Responsabilidad:
Este documento ha sido elaborado en base a las buenas prcticas de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES. El uso y
aplicacin de este documento se limita al alcance establecido en el mismo. Este documento slo adquiere valor oficial para el
Sistema de Gestin Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad si es emitido por el rea SSMAC. Las copias duras controladas
llevarn un sello azul de documento controlado en todas sus hojas, y las copias digitales controladas solo estarn disponibles en
el Sistema de Gestin Documental de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES.
CONCENTRATE HAUL ROAD
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PLAN DE QA / QC
Rev. 0
02/08/2014
TABLA DE CONTENIDO
1.0 GENERALIDADES .............................................................................................................. 4
1.1 Introduccion .......................................................................................................................... 4
1.2 Proposito............................................................................................................................... 4
1.3 Alcances y aplicacin ........................................................................................................... 4
2.0 ORGANIZACIN DE CONTROL DE CALIDAD ................................................................. 5
2.1 Politica de calidad................................................................................................................. 5
2.2 Objetivos de calidad ............................................................................................................. 6
2.3 Desarrollo del plan de Control de Calidad ........................................................................... 6
2.4 Funciones y responsabilidades en control y aseguramiento de calidad ............................. 7
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ..... 12
4.0 NORMATIVAS TECNICAS APLICABLES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......... 14
5.0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD (SGC) ........................................... 15
5.1 Requerimeintos generales. ................................................................................................ 15
5.2 Control documentario ......................................................................................................... 16
5.3 Cotrol de registros de calidad............................................................................................. 16
6.0 PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD ..................................... 17
6.1 Procedimientos de gestion del sistema integrado de calidad. ........................................... 17
6.2 Procedimientos de Control de calidad .............................................................................. 17
6.3 Procedimientos de laboratorio ........................................................................................... 18
6.4 Instrucctivos tcnicos complementarias (IT). ..................................................................... 18
7.0 REALIZACION DEL PRODUCTO ..................................................................................... 19
7.1 Revision del contrato. ......................................................................................................... 19
7.2 Desarrollo del proyecto....................................................................................................... 19
7.3 Comunicacin con el Cliente. ............................................................................................. 19
7.4 Control de calidad............................................................................................................... 20
7.5 Inspeccion en la recepcion de suministros ........................................................................ 20
7.6 Control de calidad en los subcontratos. ............................................................................. 20
7.7 Identificacion y trazabilidad. ............................................................................................... 21
7.8 Consultas y cambios en la ingenieria ................................................................................. 21
7.9 Materiales y equipos para la construccion a ser incorporados a obra. ............................. 22
7.10 Calibracion de equipos de medicion. ................................................................................. 22
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8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................... 23

8.1 Implementacion del sistema de Gestion de Calidad (SGC) .............................................. 23
8.2 Auditorias internas .............................................................................................................. 23
8.3 Tratamiento de No Conformidades. ................................................................................... 24
8.4 Planes de Inspeccion y Ensayos (PIEs). ........................................................................... 25
8.5 Anlisis de datos. ............................................................................................................... 25
8.5.1
Indicadores de gestion de calidad. ........................................................................ 26
8.6 Mejora . ............................................................................................................................... 26

8.6.1
Mejora continua. ..................................................................................................... 26
8.6.2
Acciones correctivas. ............................................................................................. 26
8.6.3
Acciones preventivas. ............................................................................................ 26
9.0 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA ................................................................. 27

9.1 Dossier Final de Calidad. ................................................................................................... 27
10.0ANEXOS ............................................................................................................................. 28
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1. GENERALIDADES
1.1 Introduccin
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES desarrolla proyectos en diversas reas como
Infraestructura, Obras civiles, Electromecnica e Inmobiliaria.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES cumple con los estndares ms exigentes de
calidad, seguridad y medio ambiente, ofreciendo a nuestros clientes el desarrollo de proyectos
con calidad, plazo y costos esperados.
Es por eso que ha desarrollado el presente Plan que describe los elementos principales del
Sistema de Gestin de Calidad de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES y su
interaccin, as como una referencia a los documentos y registros relacionados que son
necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos.
1.2 Propsito
Establecer los lineamientos estndares del Sistema de Control y Aseguramiento de Calidad de
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, para el proyecto A6CV-00-K114A
CONCENTRATE HAUL ROAD en base al sistema de gestin, aseguramiento y control de
calidad de SMI/SMCV.
1.3 Alcance y aplicacin

Este plan aplica a todas las actividades que correspondan o que estn dentro del alcance de
trabajo en cada una de sus fases del proyecto denominado A6CV-00-K114A CONCENTRATE
HAUL ROAD.
2. ORGANIZACIN DE CONTROL DE CALIDAD

2.1 Poltica de Calidad
El gerente de proyecto del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES publica y asegura
que la Poltica de Gestin de la Calidad, objetivos y metas sean entendidos por todo el personal
del proyecto.
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2.2 Objetivos de Calidad

El Plan de Control y Aseguramiento de Calidad describe los objetivos y la organizacin de
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES para cumplirlos, sirviendo de informacin y
consulta en la implementacin, mantenimiento y mejora del mismo y cumplir con los objetivos de
calidad de nuestro cliente SMI/SMCV.
Los objetivos generales que plantea Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES son los
siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y

especificaciones del contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
Mantener acciones de Control y Aseguramiento de Calidad que aseguren que los
trabajos realizados cumplan con lo establecido en el contrato.
Establecer acciones de gestin para prevenir o disminuir la ocurrencia de no
conformidades. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de
cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a
Auditoras.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de
nuestros subcontratistas y proveedores.
Asegurar la aceptacin de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
Establecer canales de captacin de oportunidades de mejora y realizar el anlisis de las
mismas para definir las acciones que se implementen en el proyecto.
Entrega del proyecto en el tiempo especificado en el contrato con un Control de
Calidad excelente.
2.3 Desarrollo del Plan de Control de Calidad (PCC)

El PCC se desarrollar de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizar cuando sea
apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato.
Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Control de la Calidad
Planificacin de
la Calidad
Procedimientos
Operativos de
Calidad
Revisin de
requisitos del
Cliente:
-Contrato
-Especificaciones
Tcnicas, planos
del proyecto
Determinar las normas aplicables

Determinar los rangos de las tolerancias aplicables,
en las diferentes disciplinas.
Planeamiento de
operacin
Definicin de la organizacin de calidad del Proyecto

Evaluacin de procesos a realizar por Consorcio
BICO - MALAGA CONSTRUCTORES y por
subcontrata.
Definicin de
Procedimientos
de Gestin (PG)
aplicables
Difusin de la Poltica de la Calidad

Difusin e Implementacin de los PG aplicables.
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Definicin de
Procedimientos
de Control de
Calidad (PC)
aplicables
Definicin de
Procedimientos
Constructivos
aplicables
Revisin del
cumplimiento del
Plan de Calidad
Estructura de la
Documentacin
Control de
Calidad
Definicin de la
estructura
documental
Control de
calidad
Evaluacin de la
calidad
Difusin de los Procedimientos de Control de

Calidad.
Difusin de los Registros a ser usados
Elaboracin
de
procedimientos constructivos
particulares.
Difusin de los Procedimientos Constructivos.
Definicin y Difusin de los Planes de Puntos de
Inspeccin (PPI).
Implementacin de las Auditoras Internas de
Calidad (equipo de obra).
Auditora
al
proyecto
A6CV-00-K114A
CONCENTRATE HAUL ROAD, por el rea de
Gestin de Calidad de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
Preparacin de la matriz de aplicabilidad.
Disear forma de archivo de registros.
Archivo de documentacin de calidad aplicable
(certificados de calidad, cartas de garanta,
manuales de operacin, etc.)
Estructuracin del Dossier de Calidad.
Preparacin de protocolos para la inspeccin y
verificacin.
Preparacin del cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa de
construccin.
Verificar que las actividades de construccin se
realicen cumpliendo las especificaciones tcnicas,
planos y procedimientos constructivos aprobados.
Ejecutar/supervisar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de
Inspeccin.
Mantener archivos electrnicos actualizados
Mantener ordenado y actualizado el Dossier de
Calidad
Anlisis de resultados
Estatus de los equipos de laboratorio
Indicadores semanales y/o mensuales
2.4 Funciones y responsabilidades en control y aseguramiento de calidad

Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, tiene definida una organizacin conformada
por profesionales, tcnicos y empleados con la experiencia adecuada para los trabajos
comprometidos.
En el presente plan se describe en forma resumida las funciones y responsabilidades
relacionadas con el Control de la Calidad en obra.
Gerente de Proyecto
Asegurar la implementacin del Plan de Control y Aseguramiento de Calidad aprobado para el
proyecto.
Administrar y solicitar recursos al rea de control de calidad.
Aprobar los PETS desarrollados para la ejecucin del Proyecto.
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Asegurar la participacin del personal en las capacitaciones y reuniones relacionadas al control

de calidad, de acuerdo a la matriz de capacitaciones.
Efectuar las coordinaciones con los clientes y definir anticipadamente los requisitos
especificados para evitar los procesos y costos de no calidad inherentes.
Gerente de Construccin
proyecto.
Gestionar la ejecucin de los trabajos de acuerdo a lo indicado en el presente plan, planos,
especificaciones tcnicas y dems documentos aplicables.
Desarrollar, en coordinacin con control de calidad, los procedimientos operativos, instructivos
de trabajo, protocolos y otros documentos referidos a la calidad del proyecto.
Equipo QA/QC
El equipo QA/QC es designado por Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, acorde a
los requerimientos profesionales y tcnicos establecidos por SMI/SMCV, que depende de
manera directa de la Gerencia del Proyecto o Residencia de obra en representacin del
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES.
El Equipo QA/QC del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES es el responsable de
realizar el aseguramiento de la calidad durante la construccin, verificando que se estn
cumpliendo los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas del proyecto, Manual de
Calidad de Sitio de SMI y Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, etc.
El equipo QA/QC del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES est conformado por el
Gerente QA/QC.
Gerente QA/QC
Es el responsable de la supervisin del personal de QA/QC y de todas las tareas asignadas a
ellos, as como de la elaboracin e implementacin del Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad, que deber ser aprobado por SMI/SMCV.
La Gerencia QA/QC coordina las actividades de aseguramiento de la calidad as como la
verificacin del cumplimiento de las inspecciones, pruebas, ensayos y frecuencias; actividades
que son ejecutadas por el Equipo QC y que se detallan en las Matrices de Control del Proyecto.
La Gerencia QA/QC es responsable de supervisar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de
la Calidad, as como orientar acciones para la mejora continua.
Es responsabilidad de la Gerencia QA/QC, auditar los resultados obtenidos de los controles
realizados y establecidos en las matrices de control, a travs de la ejecucin de pruebas y
ensayos adicionales.
La gerencia QA/QC es responsable de la programacin de la ejecucin de pruebas y ensayos
adicionales solicitados por el Equipo QA Auditor; para tal efecto, har las coordinaciones
necesarias con la Jefatura QC y Supervisin para la ejecucin de los mismos.
Es responsabilidad de la gerencia QA/QC programar con un mnimo de 48 horas las actividades
de inspeccin y liberacin de entregables o actividades; para tal efecto, har la solicitud y
comunicacin del plan de inspeccin a travs de Control Documentario de SMI/SMCV.
Para la liberacin de actividades y entregables, se deber contar con toda la informacin de
respaldo necesaria, as como los registros y protocolos segn la actividad a inspeccionar de
acuerdo al ndice y controles de calidad establecidos y que forman parte del Manual de Calidad
para el Desarrollo de Proyectos, documento N. 240K-C2-OT-05-002 Rev. 1 de SMI/SMCV.
Los registros y protocolos de calidad debern ser firmados segn corresponda por tcnicos,
supervisores de construccin y de calidad del contratista (CONSORCIO BICO MALAGA
CONSTRUCTORA y los Supervisores de calidad y construccin de SMI/SMCV
Equipo QC Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES
El equipo QC es designado por el Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, acorde a los
requerimientos profesionales y tcnicos establecidos por SMI/SMCV, que depende del Equipo
QA/QC, en representacin del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES.
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El Equipo QC es el responsable de realizar el Control de la Calidad durante la construccin,

validando los entregables a travs de la ejecucin de ensayos, pruebas e inspecciones y
contrastndolas con los requisitos establecidos en el proyecto A6CV-00-K114A
CONCENTRATE HAUL ROAD, as como en las especificaciones tcnicas del proyecto, Manual
de Calidad de Sitio de SMI y Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, etc.
El equipo QC est conformado por ingenieros y tcnicos especializados de las distintas
disciplinas y es liderado por el Jefe QC.
Jefe QC
Es el responsable encargado de dirigir y gestionar las acciones de Control de Calidad de la
Construccin, adems de la supervisin del personal QC y de todas las tareas asignadas a ellos.
Tiene como obligacin y responsabilidad la realizacin de las inspecciones, pruebas, ensayos y
frecuencias de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Especificaciones Tcnicas,
Manual de Calidad de Sitio de SMI, Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad, etc.
Supervisor QC / Asistente QC
Es el responsable de la ejecucin de las pruebas y ensayos segn la frecuencia establecida en
las matrices de control que forman parte del Manual de Aseguramiento y Control de la Calidad.
Es el responsable de realizar el seguimiento a cada una de las actividades que se encuentran
bajo su control, identifica desviaciones o incumplimientos, determina la accin correctiva y
verifica el levantamiento de las observaciones, registra y documenta los controles realizados y
valida los resultados de manera conjunta en presencia del Gerente QA/QC, Jefe y Supervisor
QC, Supervisin del Consorcio BICO Mlaga y Supervisin SMI/SMCV.
Supervisor de laboratorio / Tcnico de laboratorio
Son aquellos Tcnicos Especializados en labores de Control de la Calidad que han logrado la
experticia y calificaciones con la prctica continua y que han validado su experiencia a travs de
certificaciones obtenidas en instituciones de prestigio.
Los tcnicos QC orientan sus actividades en reas especializadas como: ensayos de mecnica
de suelos, mecnica de materiales, ensayos para concreto fresco y endurecido, ensayos para
carpeta asfltica, topografa, etc.
El Tcnico QC es el responsable de realizar el seguimiento a cada una de las actividades que se
encuentran bajo su control, identifica desviaciones o incumplimientos, determina la accin
correctiva y verifica el levantamiento de las observaciones, registra y documenta los controles
realizados y valida los resultados de manera conjunta en presencia del Gerente QA/QC,
Supervisor QC, Jefe QC, Supervisin SMI/SMCV y Supervisin del Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
Supervisor
Es el responsable de realizar la supervisin de la construccin. Entre las funciones que
desempea se destaca la validacin de los entregables, previa verificacin del cumplimiento de
los requisitos establecidos en los planos del proyecto, las especificaciones tcnicas, Manual de
Calidad de Sitio de SMI y Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad.
Las funciones del Supervisor no se limitan a verificar el cumplimiento de la construccin dentro
del plazo y presupuesto, sino que se extiende a la verificacin de la construccin para que est
acorde a la ingeniera aprobada del proyecto, as como el cumplimiento de los reglamentos de
seguridad.
Ante la ocurrencia de alguna desviacin de la calidad o incumplimiento de los requisitos de la
ingeniera, deber intervenir de manera directa paralizando las actividades de ser necesario,
para que se tomen las medidas correctivas coordinadas con el Gerente QA/QC, Equipo QC,
Supervisor SMI/SMCV y Administrador de Contrato SMI/SMCV, para evitar la continuidad de la
desviacin.
Es responsabilidad del Supervisor, otorgar todas las facilidades al Gerente QA/QC y Equipo QC,
en cuanto a recursos requeridos para la ejecucin de ensayos y pruebas.
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Jefe de oficina tcnica

proyecto.
Verificar y controlar que todos los planos y documentos tcnicos estn debidamente aprobados,
en su ltima revisin y comunicar al Gerente QA/QC y a al rea de control de documentacin.
Supervisar la ejecucin de los trabajos de acuerdo a los requisitos del proyecto (planos, normas
especificaciones tcnicas aplicables, etc.).
Asegurar la participacin de su personal en las capacitaciones y reuniones relacionadas a la
Calidad del proyecto.
Retirar todos los planos superados que se encuentren en campo.
Llevar el control (LOG) de planos (actualizados).
Elaborar planos red Line y Plano As Built.
Elaborar y administrar la recepcin y distribucin de los cambios solicitados y aprobados en base
a los procedimientos de SMI/SMCV.
Verificar que los subcontratistas hayan cumplido con los requisitos exigidos en la Orden de
Servicio previo al inicio de los trabajos.
Administracin
proyecto.
Conocer la Poltica de Calidad de SMI/SMCV y del Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES.
Difundir y aplicar los procedimientos de gestin aplicables (segn matriz de aplicabilidad)
Coordinar con campo, oficina tcnica y copiar a Calidad la solicitud de materiales y almacn.
Participar en la auditora de calidad (proveer la evidencia solicitada).
Reportar toda No Conformidad hallada durante la recepcin de productos en almacn.
Verificar que se haya entregado toda la documentacin solicitada en la orden de servicio
(certificados de calidad, ensayos, pruebas, etc.)
Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad para el personal.
Almacn
Conocer el Plan de Calidad del Proyecto / matriz de aplicabilidad.
Coordinar con campo, oficina tcnica y/o calidad la solicitud y recepcin de materiales (Producto
Conforme / No Conforme).
Llevar el control de la recepcin de materiales.
Participar en la auditora de calidad (proveer la evidencia solicitada).
Reportar toda No Conformidad hallada durante la recepcin de productos en almacn.
Recibir los certificados de calidad y calibracin de los suministros y equipos (o instrumentos) del
Subcontratista y entregrselos al responsable de calidad.
Coordinar con campo, oficina tcnica y/o calidad la recepcin de materiales que usar la
subcontrata (Producto Conforme / No Conforme).
Llevar el control de la recepcin de materiales ingresados por sub contrata
Participar en las capacitaciones y/o charlas de Calidad para el personal.
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ORGANIGRAMA QA/QC
Ing. Miguel Pujada
GERENTE DE PROYECTOS
Ing. Flavio Intor

Gerente QA / QC
Ing. Nilo Cerquin

Jefe QC tramo 2
(TBD)
Jefe QC tramo 1
(TBD)
Gestin Documentaria
Ing. Edith Perez

Gestin Documentaria
(TBD)
Supervisor de Lab. Mov. Tierras y C
Tec. Luis Suarez

Tcnico Lab. Mov. Tierras y C
Ing. Betty Chunque

Supervisor QC Mov. Tierras y C
(TBD)
Supervisor de Lab. Mov. Tierras y C
(TBD)
Supervisor QC Mov. Tierras y C
Tec. Javier Suarez

Asistente QC Mov. Tierras y C
Tec. Lucio Lazarte

Tcnico Lab. Mov. Tierras y C
(TBD)
Asistente QC Mov. Tierras y C
PERSONAL TRAMO 1
PERSONAL TRAMO 2
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, ha considerado los siguientes trminos en la
elaboracin del presente plan, los mismos que se describen para proporcionar una interpretacin
homognea de acuerdo con los conceptos de Control de Calidad.
-
Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situacin no deseable. Ver 3.6.5 ISO 9000
Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otra situacin potencial no deseable. Ver 3.6.4 ISO 9000
Auditado: organizacin que es auditada. Ver 3.9.8 ISO 9000
Auditor: persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo
una auditora. Ver 3.9.9 ISO 9000
Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la

auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
los criterios de auditora. Ver 3.9.1 ISO 9000
Caracterizacin de procesos: es la descripcin de los elementos de entrada, salida y

actividades principales de los procesos de una organizacin.
Concesin: autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados. Ver 3.6.11 ISO 9000
Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Ver 3.6.6 ISO
9000
Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como

referencia. Ver 3.9.3 ISO 9000
Desecho: accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente
previsto. Ver 3.6.10 ISO 9000
Dossier de la calidad: archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento

de la calidad ejecutado en un determinado proyecto. Este debe incluir: protocolos de control
de calidad, registros de inspecciones, registros de las calibraciones, certificados de
calibraciones, certificados de los materiales, entre otros.
Estado del registro: el estado de vigencia de los registros del Sistema de Gestin de la
Calidad inicia con la revisin 0 y se incrementa una unidad cuando cambia el formato
respectivo.
Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin,

que son pertinentes para los criterios de la auditora y que son verificables. Ver 3.9.4 ISO
9000
Formato: establece la forma de presentar la informacin permitiendo la identificacin, control

y trazabilidad de dicha informacin.
Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora

recopilada frente a los criterios de la auditora. Ver 3.9.5 ISO 9000
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Mejora de la calidad: parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de

cumplir con los requisitos de la calidad. Ver 3.2.12 ISO 9000.
No conformidad: incumplimiento de un requisito. Ver 3.6.2 ISO 9000
No conformidad menor: falla puntual o incumplimiento parcial contra algn requisito

establecido por la organizacin. Requisito de la norma o de un requisito de otro criterio de
auditoria.
No conformidad mayor: ausencia de un requisito de la norma o falla sistemtica en el

cumplimiento de un requisito de la norma o de un requisito de otro criterio de auditora.
Observaciones: incumplimiento real o potencial, aislado de un requisito incluido en el criterio

de la auditoria. Tambin puede incluir situaciones que, sin representar incumplimiento, puede
ser revisada por la organizacin cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia de sus
procesos.
Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Ver 3.2.5
ISO 9000
Poltica de la calidad: intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la

calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Ver 3.2.4 ISO 9000
Producto no conforme: producto que no cumple con los requisitos del Cliente o
requisitos legales y/o reglamentarios vigentes.
Proyecto de obras civiles y movimiento de Tierras: aquellos proyectos que contienen

actividades de excavacin y acarreo de materiales, construccin de obras civiles, carreteras,
pozas de lixiviacin, presas de relaves, botaderos, presas de agua, obras de infraestructura y
edificaciones en general.
Proyecto
electromecnico y obras
asociadas: aquellos que por su naturaleza,
involucra disciplinas de trabajos electromecnicos tales como, fabricacin e instalacin de
tuberas, aislamiento, aplicacin de pintura y revestimientos anticorrosivos, revestimiento anti
fuego (fireproofing), fabricacin e instalacin de elementos estructurales, instalacin de
equipos rotativos y estticos, trabajos elctricos y de instrumentacin en general.
Queja: malestar o disconformidad, se recibe de manera oral.
Reclamo: disconformidad, queja formal que se recibe de manera escrita.
Reclasificacin: variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea

conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Ver 3.6.8 ISO 9000
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeadas. Ver 3.7.6 ISO 9000
Registro de no conformidad: los entregables del servicio y los productos comprados

detectados como No conformes, deben ser registrados para asegurar su control y como
parte del Control, cada rea del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES y cada
responsable en los proyectos disponen del Registro de No Conformidades, donde anotarn la
No Conformidad y las Correcciones o Acciones Correctivas (segn sea el caso).
Reparacin: accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable

para su utilizacin prevista. Ver 3.6.9 ISO 9000
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Reproceso: accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos. Ver 3.6.7 ISO 9000
Situacin de No Conformidad: se define como No Conformidad al incumplimiento de un

requisito establecido.
Planificacin de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad, enfocada al establecimiento de

los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los
recursos relacionados, para el cumplimiento de los objetivos de la calidad.
Organizacin: Conjunto de personas e

responsabilidades, autoridades y relaciones.
Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una

organizacin con respecto a la calidad. Ver 3.2.3 ISO 9000.
Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una

organizacin.
Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad, orientada a proporcionar

confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Ver 3.2.11 ISO 9000.
Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los

requisitos de la calidad. Ver 3.2.10 ISO 9000.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Ver

3.1.2. ISO 9000.
Manual CQA: Documento que se especifica en el sistema de gestin de la calidad, cuyo

mbito est orientado a proporcionar confianza durante la construccin de que se cumplirn
de forma obligatoria los requisitos mnimos de la calidad contenidos en el manual.
instalaciones
con
una
disposicin
de
4. NORMATIVAS TCNICAS APLICABLES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Especificaciones tcnicas de movimiento de tierras
Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).
AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento:
o RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
o Manual de Carreteras - Especificaciones Tcnicas Generales para la Construccin EG2013
Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad aplicable a sector minera, tales como DS
055, DS009, Ley de Seguridad.
Normas de seguridad del trabajador y de proteccin del medio ambiente adoptados por
SMI/SMCV.
Especificaciones tcnicas de geosintticos y tuberas
Geosynthetic Research Institute (GRI).
Sociedad Norteamericana de Ensayos y Materiales (ASTM).
SMI/SMCV.
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Especificaciones tcnicas de concreto

RNE E.060 Noma E.60 Concreto Armado del RNE.
ACI 117 Standard Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials.
ACI 301 Standard Specifications for Structural Concrete.
ACI 304R Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing Concrete.
ACI 306R Cold Weather Concrete.
ACI 308 Guide for Curing Concrete.
ACI 308.1 Standard Specification for Curing Concrete.
ACI 315 Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
ACI 347 Guide to Formwork for Concrete.
ACI SP-2 Manual of Concrete Inspection.
ASTM C31 Standard Specification for Concrete Aggregates.
ASTM C94 Standard Specification for Ready-Mixed Concrete.
ASTM C150 Standard Specification for Portland Cement.
ASTM C260 Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
ASTM C494 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
SMI/SMCV.
Especificaciones tcnicas de tuberas y accesorias HDPE
ASTM (American Society for Testing and Materials).
o D3350 Standard Specification for Polyethylene Plastic Pipe and Fittings Materials;
o D3035 Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR-PR) Based on
Controlled Outside Diameter;
o F714 Standard Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDRPR) Based on
Outside Diameter;
o D3261 Standard Specification for Butt Heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Fittings for
Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing;
ISO (International Standard Organization);
PPI (Plastic Pipe Institute); and
PFI (Pipe Fabrication Institute).
SMI/SMCV.
5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)

Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES establece, documenta y mantiene un Sistema
de Gestin de Calidad (SGC) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los
requisitos especificados.
El presente Plan de Control y Aseguramiento de Calidad forma parte de este Sistema y en este
se describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de actividades que el Consorcio
BICO - MALAGA CONSTRUCTORES emplear para la Gestin de la Calidad del Proyecto.
5.1 Requerimientos generales
La organizacin del Proyecto lograr la satisfaccin de SMI/SMCV a travs de la aplicacin
efectiva del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua y el
aseguramiento de la conformidad de los requerimientos regulatorios aplicables.
Este sistema de gestin de calidad es documentado, implementado, mantenido y mejorado
continuamente; basndose en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
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El rea de calidad en coordinacin con las reas involucradas en los procesos aplicables al
proyecto, supervisarn todas las actividades del proyecto para asegurar que sean llevadas a
cabo de acuerdo con los requerimientos de este Plan de Calidad y la normativa aplicable.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES se adecuar a los procedimientos de gestin de
SMI/SMCV cuando as sta lo requiera.
5.2 Control documentario
Toda la documentacin que genere el desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad
ser custodiada por el supervisor de control de calidad. Ser su responsabilidad conservar dicha
documentacin y realizar la entrega progresiva a Aseguramiento de Calidad QA y en forma total
a Control de Documentos Tcnicos de SMI/SMCV al finalizar cada sistema en los que se divide
el proyecto.
Se deber asegurar un acceso fcil y legible de dicha informacin al Cliente y a la Supervisin
del proyecto.
El tipo de documentacin sujeto a control ser:
- Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
- Procedimientos de Pruebas.
- Procedimientos de Inspeccin.
- Documentos de diseo, planos, especificaciones tcnicas, procedimientos
instrucciones del proyecto, documentos del contrato, otros (memos, cartas, etc.)
Por requerimiento del cliente el Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES utilizar para
este proyecto el sistema de gestin de SMI y el Procedimiento de Documentacin el cual
permite asegurar: que los documentos del Sistema de Gestin Integrado estn controlados, que
el control de documentos sea el indicado en el manual del cliente, que se deber implementar
cualquier documento segn la necesidad del proyecto, que se actualice cuando sea necesario,
que se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual, que aseguraren su disponibilidad
en los puntos de uso, que permanezcan legibles y fcilmente identificables, que se controlen los
documentos de origen externo y que se prevenga el uso de documentos obsoletos.
En el formato K114A-C2-LM-001 correspondiente a la lista Maestra de documentos se
detalla los documentos aplicables al proyecto, esta lista es dinmica siendo modificada de
acuerdo al desarrollo de cada una de las actividades del proyecto.
Tambin se implementar el Control de Documentos Tcnicos segn estndar del cliente para
asegurar la correcta emisin, distribucin, recepcin, archivo y conservacin de los documentos
tcnicos, bajo un criterio comn y orden, que permita una fluida informacin y consultas entre los
involucrados del proyecto.
El rea de Control de Documentos de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES realiza la
recepcin, archivo y distribucin de todo entregables que ser enviado a SMI/SMCV con el fin de
asegurar su proteccin, integridad y confidencialidad de la informacin.
5.3 Control de registros de calidad
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, ha desarrollado diversos registros de calidad
los cuales constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de produccin realizados por el
personal del proyecto. Lo ms importante es que la actividad de control se ejecute en forma
oportuna. El control fuera de lugar o posteriores a las mismas actividades de produccin carecen
de importancia y no aportan valor al desarrollo de los trabajos, ya que lo importante es detectar
las no conformidades en el mismo momento que se han generado, solo as se evitarn los
costos de baja calidad.
A travs del Procedimiento de Documentacin basados en el manual del SMI, Consorcio BICO MALAGA CONSTRUCTORES establece y mantiene los registros necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos del Plan de Control de Calidad y para demostrar los resultados
logrados.
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En el formato K114A-C2-LM-02 Lista Maestra de Registros se recogen todos los Registros que
aplican en el proyecto.
6. PROCEDIMIENTOS DE GESTIN Y CONTROL DE LA CALIDAD

6.1 Procedimientos de Gestin del Sistema Integrado de Calidad
Consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos ejecutados y productos
terminados aseguran que el proyecto cumplir con los estndares de calidad establecidos.
Sus propsitos son:
Definir los procedimientos aplicables al proyecto.

Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos.
Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas.
Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES mantiene un Sistema de Gestin de Calidad

(SGC) documentado como un medio de asegurar que los servicios que proporcionan en el
proyecto, cumplan con los requisitos especificados.
-
Revisin por la Direccin

Tratamiento de Quejas y Reclamos
Auditoria Interna
Control de Acciones Correctivas y Preventivas
Medicin de la Satisfaccin del Cliente
Control de Producto No Conforme.
Comunicacin Participacin y Consulta
Inspecciones
Gestin de las Competencias del personal
Elaboracin y Control de Documentos
Control de Registros
En cada uno de los procedimientos se mencionan los documentos internos y registros requeridos
por el Sistema de Gestin y la normativa aplicable.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES incluye los siguientes documentos:
-
Nivel 1: Poltica y Objetivos

Nivel 2: Manual de Gestin Integrado
Nivel 3: Procedimientos de Gestin
Nivel 4: Manual de Estndares
Nivel 5: Planes y Programas Estndares
Nivel 6: Documentacin de los proyectos
Nivel 7: Registros.
6.2 Procedimientos de Control de Calidad.

Establecen un mecanismo de control de Calidad para las actividades crticas del proyecto
mediante la realizacin de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en concordancia con
las especificaciones tcnicas proporcionadas por el Cliente y las Normas aplicables.
Los procedimientos de control seran implementados en los procesos donde no se generen ITPs
y no ambos para un solo proceso
Sus propsitos son:
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Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de ensayo para determinar las
caractersticas de calidad de la ejecucin.
Actuar sobre los Registros de trabajo observados y/o no-conformidades
Los procedimientos irn incrementndose a nivel del avance del Proyecto, sin embargo deben
contener:
A. Lista de procedimientos operacionales.
a) Civil
-
Topografa y Georefernciacin.
Excavacin para explanaciones.
Conformacin y compactacin de terrapln.
Sub base granular.
Base granular.
Carpeta asfltica en caliente.
Excavacin localizada.
Relleno compactado localizado.
Instalacin de geocompuesto MacDrain
Explotacin de canteras.
b) Concreto
-
Encofrado y desencofrado.
Habilitacin y colocacin de acero.
Vaciado del concreto premezclado.
c) Tuberas
-
Colocacin de alcantarillas.
B. Procedimientos Especficos
Son procedimientos para aquellas actividades que no se encuentren dentro de la lista de los
Procedimientos Operaciones y que adicionamelmente requieran un control de calidad muy
especfico y detallado. Estos procedimientos sern elaborados por el equipo QC del proyecto y
revisado por el Equipo QA/QC, los cuales sern presentados a la supervisin de SMI/SMCV
para su revisin y aprobacin.
C. Matriz de Aplicacin de Protocolos
Estas matrices se emplean en y para cada proyecto especfico, con la intencin de identificar y
proyectar la cantidad de inspecciones de control de calidad que se aplicarn a los diferentes
entregables y por disciplina, estas matrices sern archivadas y documentadas en el Dossier de
Calidad y entregadas para revisin y aprobacin al rea de QA del Cliente.
6.3 Procedimientos de laboratorio.
En base a lo establecido a las Especificaciones Tcnicas del proyecto, normas ASTM,
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Manual de Carreteras - Especificaciones Tcnicas
Generales para la Construccin EG-2013; se ha previsto implementar los equipos, de acuerdo a
los ensayos de suelos y concreto como son:
-
Densidad de campo, cono de arena

Contenido de humedad
Lmites de Atterberg
Anlisis granulomtrico
Proctor Estndar y modificado
Peso especfico del agregado grueso
Uso, almacn y transporte de Densmetro nuclear
ASTM D 1556.
ASTM D 2216.
ASTM D 4318.
ASTM C 136.
ASTM D 698 y ASTM D 1557.
ASTM C 127.
ASTM D 2922 Y D 3017.
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Muestreo de agregados
ASTM D 75.
6.4 Instructivos tcnicos complementarios (IT)

Los instructivos tcnicos complementarios son los documentos donde se detallaran la forma de
ejecucin de los trabajos especiales o crticos y se implementaran segn la necesidad durante la
ejecucin del Proyecto Proyecto A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL ROAD.
La finalidad es homogenizar tales actividades para asegurar el cumplimiento de los niveles de
calidad.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Revisin del Contrato
Durante la ejecucin del proyecto se documenta los pedidos de informacin, rdenes de cambio,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relacin contractual
con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal
manera de sostener una relacin transparente con nuestro cliente y que finalmente est
satisfecho con el producto final.
7.2 Desarrollo del proyecto
Todos los colaboradores del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES se encuentran
preparados con las mejores prcticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte
en todos los procesos de construccin.
Durante las actividades de planeamiento, ejecucin y monitoreo del proyecto Proyecto A6CV-00K114A CONCENTRATE HAUL ROAD se siguen los siguientes procedimientos:
-
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto; y, verificamos que estos
procesos se encuentren dentro de los lmites y los requerimientos de calidad indicados en el
alcance del proyecto.
Desarrollamos procedimientos para:

o Garantizar que todos los materiales y recursos se adecuen a nuestros requerimientos
antes de ser usados dentro de un proceso.
o Probar y verificar tanto las caractersticas del proyecto, como las del producto final.
o Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificacin de:

o La exactitud de los datos del proceso.
o La confiabilidad del equipo del proceso.
o La efectividad de los operadores del proceso.
o La conveniencia de las condiciones ambientales.
o La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
Durante el desarrollo de las actividades, se implementan los Procedimientos, Planes y Registros

que han sido aprobados por el cliente, estos documentos pueden tener nuevas revisiones segn
el desarrollo de las actividades y se identifican y documentan los Mtodos y Ensayos de Calidad
que se realizan en la obra.
Todos los controles realizados sern registrados, y todos los resultados de ensayos ejecutados
en el campo y/o laboratorio a todos los materiales a ser usados sern registrados en los
protocolos, los que sern archivados diariamente en el rea de Control de Calidad, a fin de
facilitar la trazabilidad de nuestros controles y la elaboracin del informe final de obra (Dossier).
Los registros de control de calidad de los trabajos deben estar debidamente firmados por el
responsable de Control de Calidad del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES y por el
Supervisor QA del Cliente como seal de aprobacin.
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7.3 Comunicacin con el cliente

El medio de comunicacin oficial entre SMI y CONSORCIO BICO - MALAGA es el POL, con las
siguiente indicacin:
-
Temas contractuales se enviaran por Carta.

Temas tcnicos sern enviados va transmital.
La retroalimentacin del avance del Proyecto se realizar mediante reportes, stos incluyen:
- Reportes de avance Semanales, y;
- Reportes de Avance Mensual.
7.4 Control de calidad
El sistema de gestin de calidad para al proyecto A6CV-00-K114A CONCENTRATE HAUL
ROAD ser de SMI complementado con el de Consorcio BICO-MALAGA Constructores
garantizando la calidad de los productos obtenidos. Se realiza un Control de Calidad con
actividades de inspeccin y prueba en los procesos de construccin con la finalidad de evitar No
Conformidades del producto, los cuales se registran y forman parte del dossier de calidad.
Nuestra inspeccin y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las
especificaciones contractuales.
Se desarrollar Procedimientos de acuerdo a las actividades que requieran control (Ver lista tem
6).
7.5 Inspeccin en la recepcin de suministros
El Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES cuenta con un Sistema de Gestin de
Proyectos en cuyo Manual se detallan las actividades a seguir con respecto a la Logstica y
manejo de los recursos del proyecto.
El Proyecto definir en las rdenes de compra los aspectos especficos a exigir segn el alcance
del proyecto (criterios de aceptacin).
Por ltimo, se entregarn las garantas y certificados solicitados por el Cliente para los insumos
especficos, segn se especifica en los documentos de la propuesta.
7.6 Control de calidad en los subcontratos
Todos los Subcontratistas sern evaluados de acuerdo al formato 000 509 F02001 segn
trabajos requeridos por el CONSORCIO BICO - MALAGA CONSTRUCTORES (CBM) e
informados a QA SMI/SMCV. La gestin de calidad del subcontratista deber seguir y respetar
las pautas indicadas en este Plan de Aseguramiento y Control de Calidad. El proceso inicia con
la evaluacin tcnica y de calidad de los subcontratistas siendo responsabilidad de CBM todos
los trabajos que la subcontratista realice para este proyecto .
El Responsable de Calidad de CBM detectarn todas las actividades crticas para el desarrollo
correcto de los trabajos. Siendo el Subcontratista quin elaborar los procedimientos de trabajo,
que sern verificados por el Responsable de Calidad de CBM. Los procedimientos y protocolos
se elaborarn teniendo en cuenta los estndares, las especificaciones tcnicas y las normas
nacionales e internacionales que apliquen para el Proyecto.
El subcontratista deber registrar y visar los protocolos de trabajo, en conjunto con el ingeniero
que designe el Supervisor de Construccin de CBM. El subcontratista proporcionar al
Responsable de Calidad una CBM copia de sus procedimientos, protocolos, certificados y
ensayos de laboratorio. De detectarse un trabajo que no cumpla con los estndares previamente
establecidos, la no conformidad ser responsabilidad ante SMI de CBM quienes a travs del jefe
de calidad darn tratamiento y solucin a esta desviacin en conjunto con todos los
involucrados.
Los costos del tratamiento de las No conformidades sern cuantificados por las Jefaturas de
Produccin y Calidad del CBM para ser asumidos por el Subcontratista.
De detectarse un trabajo que no cumpla con los procedimientos anteriormente elaborados el
Gerente del Proyecto o Ingeniero Residente de CBM tienen la facultad en primera instancia de
detener los trabajos hasta que cumplan con los estndares de calidad ptimos e indicados en los
procedimientos. De persistir en la falta el subcontratista, ser retirado del proyecto. Tambin
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tienen esta facultad los Jefes de Produccin y el Jefe de Calidad, previa coordinacin con el Jefe
del Proyecto.
El subcontratista estar presente durante el proceso de levantamiento de observaciones por
parte del Cliente a fin de tomar nota de las mismas y efectuar las correcciones que sean
necesarias.
Consorcio BICO MALAGA CONSTRUCTORES permanecer siempre como nico responsable
de sus obligaciones y responder ante SMI/SMCV sobre de las acciones u omisiones del
subcontratista.
7.7 Identificacin y trazabilidad
Para asegurar la identificacin y trazabilidad de todos los elementos y entregables del proyecto,
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES define un cdigo nico para el proyecto, que es
generado por el rea de Control de Proyectos.
El propsito de identificacin y trazabilidad es proporcionar un acercamiento en comn, al rastreo
y localizacin de productos, por medio de un sistema de codificacin (Ver adjunto B del contrato)
de identificacin y el medio de comunicacin de SMI/SMCV comunes entre el Consorcio BICO MALAGA CONSTRUCTORES y el Cliente, mejorar significativamente la exactitud y velocidad
de acceso a la informacin sobre la produccin y el origen de los productos a utilizar en el
presente proyecto.
Asegurar la identificacin y trazabilidad de los productos desde la recepcin hasta la expedicin
(mediante lo descrito en el prrafo anterior), de forma que se pueda reconstruir documentalmente
el historial de un producto para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido.
Aplica a las materias primas crticas, producto en proceso y producto final.
7.8 Consultas y cambio en la ingeniera
El procedimiento formal para solicitar informacin o cambio ser el RFI el cual se dar cuando:
-
Se encuentran interferencia constructiva.

Se requieren mayor detalle de los documentos de ingeniera.
Se requiere aclaraciones a documentos.
Consultas sobre el producto o servicio Para cualquier tipo de consulta.
Se ha encontrado una actividad que va en contra de la calidad del proyecto.
Se necesita modificar, eliminar o reemplazar una actividad o actividades para mejorar el
desarrollo del proyecto.
Se requiere actualizar la documentacin del proyecto.
Se quiere modificar las caractersticas del producto.
Pasos para trmite de una solicitud de informacin:

Llenar el formato Solicitud de informacin
Indicar el tiempo requerido de respuesta.
Firma del responsable del rea.
Entregar a control documentario del rea de proyectos e Ingeniera de SMI/SMCV para su
trmite.
Control documentario distribuye de acuerdo a la naturaleza de la informacin requerida y a
la matriz de distribucin de documentos.
El Jefe del Proyecto/Administrador del Proyecto da la respuesta coordinando con las reas
involucradas.
Si requiere se genera un instruccin en obra para generar un cambio constructivo.
Se registra y archiva las solicitudes de informacin por control documentario.
7.9 Materiales y equipos para la construccin a ser incorporados a obra
Para todos los materiales que sean suministrados por Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES, se debe coordinar su llegada a obra en los plazos y horas establecidas
para su incorporacin en el proyecto; estos materiales y equipos debern tener el respectivo
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certificado de calidad emitido por la empresa comercial, adems de su hoja de especificacin

tcnica y el respectivo Data Sheet si corresponde a equipos y debern ser entregados a la
Supervisin de Construccin de SMI/SMCV para su respectiva aprobacin.
Los materiales consumibles sern controlados a su llegada a la Obra para verificar el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas indicadas en los documentos de compra.
-
Identificacin del material y/o equipo.

Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
Hoja tcnica de datos (Data Sheets).
Otras especificaciones aplicables.
Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la Norma o
Cdigo aplicable (ACI, ASTM, ASME, SSPC, ANSI, etc.).
Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir dichos materiales. Slo
sern utilizados en los procesos respectivos, los materiales que cumplan con la
documentacin y las especificaciones tcnicas del Proyecto.
Cualquier material y/o equipo defectuoso o que no cumpla debe ser retirado (ver Procedimiento
Operativo: Recepcin de Materiales y Equipos en Obra).
7.10 Calibracin de equipos de medicin
Todos los equipos de medicin utilizados en el desarrollo del proyecto debern de ingresar a
obra con la debida calibracin vigente (segn matriz de equipos) que avale la operatividad y
correcto funcionamiento de los mismos siendo trazables por el INDECOPI y registrados en el log
de certificados de calibracin 000 509 F01101.
Los certificados de calibracin de los equipos de medicin sern solicitados oportunamente por el
rea de procura de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES antes de su incorporacin al
proyecto, enviados a obra junto con los equipos para su recepcin en el almacn central del
proyecto, posteriormente el rea de Control de Calidad los archivar y documentar en el
Dossier, para su posterior entrega en original al Cliente.
Estos certificados de calibracin debern ser adjuntados al Dossier progresivamente, segn el
orden de llegada de los equipos a obra, de acuerdo al requerimiento de los mismos y a la matriz
de equipos elaborada para el proyecto. El cliente debe aprobar la matriz de equipos donde se
establece la frecuencia de calibracin de los mismos. Dentro de los certificados de calibracin de
los equipos que se tendrn en el desarrollo de las actividades en el presente proyecto, tenemos
los siguientes:
-
Certificado de equipos topogrficos.

Certificado de balanzas electrnicas.
Certificados de equipos de laboratorio de Mecnica de suelos y materiales.
Certificados de equipos de laboratorio para Concreto.
No se admitirn equipos que no cuenten con esta documentacin
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC)
La implementacin del SGC es aplicable a todos los proyectos de Consorcio BICO - MALAGA
CONSTRUCTORES, y consiste en desarrollar actividades de capacitacin o talleres, ya sea en
forma personal y/o grupal a cada uno de los miembros del Proyecto (Staff, obreros y
subcontratistas), por un periodo de tiempo determinado.
La implementacin, finaliza con la Medicin de Adherencia del SGC en el Proyecto, es decir una
de los indicadores de desempeo, para identificar el grado en el que el sistema de gestin de
calidad implementado ha sido adoptado por el personal en el Proyecto.
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8.2 Auditoras Internas

Las auditorias son un proceso sistemtico, independiente y documentado que nos permiten
obtener evidencias para evaluarlas objetivamente y determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditora.
Los resultados de las auditoras internas se usarn para evaluar la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad e identificar las oportunidades de mejora.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES prepara un Programa Anual de Auditoras
Internas y 15 das antes de realizar la auditoria a cada proyecto e informar al equipo asignado se
prepara el Plan de Auditoria Interna.
Siguiendo el K114A-C2-AUD-01 Procedimiento para realizar auditoras de calidad, se tendr en
cuenta lo siguiente:
-
La supervisin de QA programar auditorias para el mes de noviembre del 2014 y mayo del
2015 y as supervisar el cumplimiento de los planes de Calidad.
El Plan de Calidad debe contener La planificacin de auditoras y esta debe revisarse y
actualizarse constantemente.
El plan de auditoras debe ser presentado para aprobacin y conocimiento de las partes.
Se deben considerar los siguientes pasos:
o Determinar la frecuencia de las auditorias de Calidad a ser realizadas en cada proyecto
de acuerdo a las caractersticas, magnitud e importancia del mismo (2 veces por ao).
o Las prioridades sern determinadas semanalmente segn el avance de cada proyecto.
o Planear una auditoria de calidad comprensiva y sta quedar documentada en caso de
registrarse observaciones.
o Programar auditorias en base al estado e importancia de la actividad o requerimientos
del rea de construccin.
o Auditar el proyecto en concordancia con los alcances del mismo y el plan de Calidad.
o Brindar soporte al rea de control de calidad haciendo disponibles las facilidades,
informacin y personal de interfase necesario para la conduccin de la auditoria
(proveedores, etc.).
o Despus de la auditoria emitir Reporte de Auditoria: Es un documento que muestra la
actividad de Auditoria realizada. Estn identificados por una secuencia de nmeros
establecidos por un sistema de codificacin de reas especficas donde se desarrollan
los trabajos inspeccionados seguidos de una numeracin correlativa, de acuerdo a lo
establecido por el departamento de Control de Documentos de SMI/SMCV. Formato
QA-G-001-Reporte de Auditoria
o De encontrarse una no conformidad se debe emitir el reporte de no conformidad
respectivo.
o Los reportes de auditoria sern compilados en el Registro de Control de Reporte de
Auditorias del rea y remitida al Administrador del Proyecto/Jefe de proyecto a travs
de control documentario. Formato: QA-G-004-Registro de Control de Auditorias.
o Los ingenieros de Q.A. deben verificar aleatoriamente la documentacin de control de
calidad para asegurar que los procedimientos de control de calidad estn siendo
cumplidos: Documentacin Tcnica y de Control de Calidad Procedimientos de Control
de Calidad. Registros de Calibracin
Procedimiento gua Especifico

Desarrollar Auditoria a la efectividad de los planes en base a Inspecciones aleatorias detalladas
que son llevadas a cabo en tems especficos del trabajo en las fases, antes, durante y al final
del trabajo, por los ingenieros CQA de BICO, para asegurar la efectividad de los planes de
Calidad. Las auditorias son a travs de inspecciones cubriendo las siguientes actividades:
Documentacin: En esta auditoria se verifica la calidad de la informacin contenida en el
documento generado, la actualizacin de acuerdo al avance del proyecto, la distribucin, la
disponibilidad, archivo y entrega de documentos a control documentario de SMI/SMCV.
Materiales de construccin y equipos: En esta auditora, una detallada inspeccin aleatoria de un
tem especificado de construccin e instalacin de materiales o equipos es llevada a cabo en el
lugar de trabajo por los Ingenieros CQA de BICO en presencia del representante de control de
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calidad. En el momento de la inspeccin hojas de calidad, diseo de mezclas y las etiquetas de

identificacin de los materiales, equipos o producto terminado utilizados en los trabajos son
comparados con los correspondientes aprobados y marcados en los documentos de materiales
remitidos y aprobados (MSD) para verificar su consistencia o correccin en caso se amerite.
Ensayos de terreno y laboratorio: Esto incluye una auditoria aleatoria de una serie de ensayos de
terreno y laboratorio por parte del ingeniero QA responsable en presencia del representante de
terreno de QC, en orden para determinar si los ensayos son llevados a cabo en concordancia
con los procedimientos de prueba especificados para el proyecto para cada sistema particular
dentro de las instalaciones en construccin
Ensayos de calibracin: Esto incluye auditorias aleatorias de los procedimientos de prueba y
resultados durante la calibracin de algn equipo de medicin, las escalas de balanzas de
dosificacin y otros equipos de medicin tambin como los aparatos de ensayos y equipos en los
laboratorios subcontratados en presencia del representante de QC.
Producto construido: Esto incluye una auditoria aleatoria de un tem especificado del trabajo en
el sitio de trabajo, en orden a verificar mediante inspecciones que este tem especfico del trabajo
fue instalado o construido en concordancia con las especificaciones tcnicas y planos de
construccin aprobados. La auditora del producto terminado es realizada por el ingeniero QA
responsable, en presencia del representante de terreno de QC.
Plan de Auditoria
Para cada una de las auditoras internas programadas, el Jefe QA/QC del Consorcio BICO
MALAGA designar el Equipo Auditor correspondientes. Las coordinaciones se llevaran a cabo
con el Jefe de QC de cada frente.
El Jefe Auditor tiene como funcin principal, coordinar y garantizar el desarrollo adecuado del
proceso de Auditora desde la Reunin de Apertura hasta la Reunin de Cierre del mismo.
El Jefe Auditor asignado indica al equipo auditor y a los auditados la siguiente informacin:
N de la auditora
Objetivo de la auditora
Alcance de la auditora
Documentos de referencia
Lugar de la auditora
Fechas de inicio, cierre
Fecha de cierre
Informe de resultados de auditoria
Asignacin de los recursos necesarios
El Jefe Auditor establecer los criterios de la Auditora y definir las funciones y

responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
El personal a ser auditado incluido los subcontratistas ser indicado en el plan.
El Jefe Auditor en coordinacin con el Jefe QC de cada frente del proyecto identificar
plenamente al personal auditable del Proyecto que estar disponible o en bajada.
El equipo auditor revisar la informacin del Proyecto y preparar los documentos necesarios
para la auditora, tales como listas de verificacin, lista de observaciones, etc.
8.3 Tratamiento de No Conformidades

Una situacin de no conformidad puede indicar que un aspecto especfico de un procedimiento
de control de calidad o proceso no es adecuado. Tambin puede indicar desviaciones o que los
planes de gestin no se estn cumpliendo adecuadamente. Los reportes de no conformidad
(NCR) son documentos producto de inspecciones o auditoras realizadas por el rea de Calidad,
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PLAN DE QA / QC
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dando No conformidad de los productos terminados, procedimientos de control de calidad o

mtodos constructivos que son observados con no conformidad o que estn siendo
desarrollados, y no cumplen con las especificaciones de ingeniera, planos, criterios de diseo y
estndares bajo los cuales el proyecto est siendo ejecutado.
Las No Conformidades incluyen tpicamente: Defectos fsicos en materiales y equipos Fallas en
los resultados de los ensayos requeridos u omisin de los mismos. Documentacin incorrecta o
inadecuada Procesos de trabajo, inspecciones o procedimientos de ensayos fuera de lo
aprobado. Producto final en discordancia con los requerimientos del proyecto.
Anlisis de Causa Raz
Es una metodologa que se enfoca en encontrar la verdadera causa de un problema y cmo
atenderlo o evitar que ocurra. Asimismo, encontrar cul de los problemas de un conjunto, es el
de mayor impacto operacional o econmico.
-
Los RNC son generados en actividades de auditoria, supervisin del proceso, inspecciones,
etc. Pueden ser generado por cualquier interesado.
Se debe llenar el formato Reporte de no conformidad.
En el RNC se debe especificar si se requiere un comit tcnico para evaluar y levantar la no
conformidad.
Control documentario codifica el documento y distribuye segn matriz de distribucin de
documentos.
El responsable donde se detect la no conformidad debe convocar un comit tcnico dentro
de las 48 hrs. de detectado la NCR para evaluar la no conformidad donde puede participar o
no la supervisin de SMI/SMCV.
Se debe desarrollar un anlisis causa raz (ver diagrama) para determinar la causa bsica
que dio origen a la no conformidad.
Debe realizarse el levantamiento de la no conformidad sobre la actividad no conforme y
sobre la causa bsica que dio origen a la no conformidad dentro de un periodo no mayor a 7
das.
El levantamiento del RNC debe ser aprobado por el responsable del Proyecto de
SMI/SMCV.
Se presenta el levantamiento del NCR aprobado adjuntando documentos que sustenten las
acciones a tomar en base al anlisis desarrollado a control de documentos y este distribuye
para conocimiento e implementacin.
Si se requiere se genera una solicitud de cambio del proceso o para actualizacin de
documentos.
El Ing. Supervisor debe hacer seguimiento al levantamiento del RNC y el QC debe dar
conformidad a la actividad desarrollada.
Los reportes de no conformidad (NCR) sern compilados en el Registro de Control de
Reportes de No Conformidad del rea. Formato 000 509 F01302 Registro de Control de No
Conformidades.
8.4 Planes de Inspeccin y Ensayo (ITPs)

Los Planes de Puntos de Inspeccin y Ensayo establecen, tambin para cada proceso, las
etapas en las cuales se va a inspeccionar, las caractersticas crticas, el mtodo de inspeccin,
los documentos que contienen los criterios de evaluacin (normas, especificaciones, etc.) y los
registros aplicables en cada etapa.
Es el documento que relaciona las actividades de construccin con las de control de calidad y
tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no
represente un reproceso. Los procedimientos constructivos asociados detallarn en forma
especfica los controles que se deben realizar, los criterios de aceptacin correspondientes y los
formatos que servirn para protocolizar las inspecciones realizadas. Es conveniente realizar
inspecciones de cada actividad cumpliendo con los ensayos y las frecuencias establecidos en las
Especificaciones tcnicas y planos del proyecto, y/o cuando se considere necesario, para
cerciorarse de la calidad.
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El ITP (formato 000 509 F70001) contiene la siguiente informacin:

a)
b)
c)
d)
e)
Tipo de Inspeccin
Responsable de la inspeccin
Frecuencia de las inspecciones
Alcance de la Inspeccin
Formato de inspeccin
8.5 Anlisis de datos

Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES capta, determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la eficacia del SGC. Los resultados del control, medicin y la
informacin de otras fuentes, tales como la satisfaccin de SMI/SMCV y objetivos especficos de
calidad, son utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.
El anlisis de datos es realizado mediante la implementacin de indicadores de seguimiento.
Toda esta informacin generada ser presentada y revisada mensualmente para su revisin.
8.5.1 Indicadores de Gestin de Calidad
Los indicadores son una medida gerencial que nos permitir evaluar el desempeo del
sistema de gestin de calidad frente a nuestras polticas, objetivos y metas.
El objetivo principal de las evaluaciones es decirles a los participantes cul es el avance y qu
les hace falta.
8.6 Mejora
8.6.1 Mejora continua
Basndose en la revisin de los eventos sucedidos, el Gerente del Proyecto y Residente de
Proyecto, con el apoyo del Gerente de QA/QC mejora continuamente la eficacia del Sistema
de Gestin de la Calidad mediante el uso de sus polticas, los objetivos QA/QC, los resultados
de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas.
La implementacin del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad es una accin muy
importante relacionada con la gestin de la calidad; por lo que, es una muestra de las
acciones orientadas a la mejora continua que es practicada por el personal del Consorcio
BICO - MALAGA CONSTRUCTORES. Esta se sustenta en el anlisis de resultados y en los
compromisos asumidos por las personas que participan en las reuniones de planificacin de
los trabajos del proyecto.
Plan de capacitacin
Cada jefe responsable de cada frente realiza las coordinaciones correspondientes con las
diferentes reas Construccin, Oficinas tcnica, Almacn, etc. para que realicen el
planeamiento y la programacin de la capacitacin sobre procedimientos de gestin,
construccin, control y cualquier otro tema de calidad.
La capacitacin ser registrada en el formato 000 509 F01801
Training.
Project Specific Quality
El jefe responsable de cada frente debe considerar quienes sern los que ingresen al
programa, as como la frecuencia y duracin de la misma.
La capacitacin se dictar en las siguientes etapas:
a. Cuando ingrese personal nuevo,
b. Durante el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto
c. Das especficos de la semana durante la charla de 5 minutos o charla programada de 30
minutos para personal staff.
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El ndice de capacitacin mensual ser de 0.25 HH capacitadas
8.6.2 Acciones correctivas

Los responsables de los procesos que integran el Sistema de Gestin de Calidad del
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES toman acciones para eliminar las causas de
no conformidades analizando la causa raz con el propsito de prevenir su recurrencia. Las
acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las no conformidades
encontradas.
Por ello, Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES ha desarrollado un procedimiento
documentado en el cual se establece y define los requisitos para:
Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes).
Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.6.3 Acciones preventivas
Los responsables del cumplimiento de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad de
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, determinan las causas de las no
conformidades potenciales para establecer acciones preventivas con la finalidad de prevenir
su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES ha desarrollado un procedimiento
documentado en el cual se establece y define los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
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9. LIBERACIN FINAL Y ENTREGA DE OBRA

El proceso de entrega final de obra ser coordinado con QA SMI donde se definir la
documentacin a entregar por parte del Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES; dicha
documentacin ser de cada uno de los procesos hechos de acuerdo al alcance de trabajo y estar
a cargo del representantes de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES, y termina con la
aceptacin, la verificacin fsica y documental (TOP y Dossier de calidad), que respalda los trabajos
ejecutados, para luego emitir el documento de cierre de obra.
9.1 Dossier final de Obra
El Consorcio BICO MALAGA Constructores en coordinacin con Turnover y QA de SMI se
definir la estructura de este Dossier donde se adjuntaran todos los documentos que den
trazabilidad a la obra terminada que evidencian que el trabajo se ha realizado cumpliendo con el
Control de Calidad que exigen las Especificaciones Tcnicas, Planos y dems normas
pertinentes.
En forma preliminar informamos la estructura del ndice, documentos, componentes del Dossier
Final de Obra, sujeto a revisin y aprobacin por parte del Turnover SMI
ESTRUCTURA DEL DOSSIER FINAL

DOCUMENTO
ITEM
1.0
2.0
Notificacin y Certificados de inspecciones de entrega

General
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.0
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
5.0
5.1
6.0
7.0
7.1
7.2
7.3
Descripcin del sistema y subsistema

Lista de componentes de sistema y subsistema
Lista de trabajo pendiente por construccin

Log y copias firmadas de las NCRs, PAR, CAR
Instrucciones de construccin (CSI)
Log y copias de RFIs
Log de materiales en exceso o sin uso
Planos As Built
Documentacin de calidad entregada por los Subcontratistas
resultados de compactacin de suelos
Resultados de pruebas de resistencia de concreto
Resultados de pruebas en asfalto
Pruebas y reportes de laboratorio
Transferencia de cuidado, custodia y control por fases del sistema sustancialmente completo
Punch list firmado por parte liberadora y receptora
Carpeta de documentos requeridos de aviso de conformidad
Verificacin de calidad & otros documentos relacionados
trabajos civiles
Trabajos estructurales
Trabajos arquitectnicos
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9.2 Dossier Final de Calidad.

Consorcio BICO MALAGA Constructores en coordinacin con QA de SMI definirn la estructura del
Dossier de calidad donde se incluir los documentos de Calidad que certifican que el contratista a
cumplido con los requerimientos de calidad que certifican que la documentacin presentada para
realizar el Control de Calidad es conforme y basada en el Manual de Calidad del cliente, tales como lo
indicado en el cuadro siguiente
TABLA DE CONTENIDOS DEL DOSSIER

DOCUMENTO
ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
Descripcin del alcance

Plan de aseguramiento de control de calidad
2.1 Plan de aseguramiento de control de calidad

2.2 Poltica de calidad de CBM
Resmenes
Lista de componentes
Log QVDs
Log de NCRs y copia del documento
Log de RFI y copia del documento
Log y copia de instruccin de campo
Punch list firmado por parte liberadora y receptora
Log y copias de ITPS
Procedimientos de construccin
Log Resultados de compactacin de suelo
Log de Resultados de pruebas de concreto
Log de ensayos de laboratorio
Log de reportes de laboratorio
Log de certificados de calibracin
Log y certificados de materiales
Otros
18.1 Panel fotogrfico
Los protocolos sern entregados en original al rea de Aseguramiento de Calidad de SMI/SMCV,

una copia forma parte de los archivos de Consorcio BICO - MALAGA CONSTRUCTORES.
10. ANEXOS
Anexo 1 - Flujo de gestin de QC en campo
Anexo 2 - Flujo de gestin QC - Oficina Tcnica
Anexo 3 - Flujo Laboratorio
Anexo 4 Matriz de Aplicabilidad
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ANEXO 1: FLUJO DE GESTIN QC EN CAMPO
INICIO
(Verificacin del Supervisor de
Construccin del cumplimiento de los
requisitos de calidad de la actividad)
Verificacin de QC de construccin y
realizacin de inspecciones y/o
ensayos de campo si fuere requerido
El rea cumple con

los requerimientos
tcnicos
NO
Coordina con el supervisor

de construccin, sobre
observaciones y actividades
requeridas para aprobacin.
SI
Informe al Supervisor de
construccin sobre la
aprobacin y continuacin
de los trabajos
NO
La actividad
requiere la
verificacin de QA
SI
Comunicacin a QA, informando el
estatus del rea verificada y reporte
de la aprobacin por parte de QC
Autorizacin de QA para
continuar con los
trabajos y posterior firma
de protocolo de liberacin
NO
QA se presenta en el
sitio para verificar
aprobacin, por QC
de construccin
SI
QA aprueba el
rea
NO
Informe a QC de
construccin sobre
requeridas para aprobacin
SI
Firma de protocolos por Supervisin y
QA del Cliente
FIN
Se procede con la siguiente actividad
y el ciclo se repite
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ANEXO 2: FLUJO DE GESTIN QC OFICINA TCNICA
INICIO
Recibo informacin de campo,

Reporte diario y protocolos de
aceptaciones y pruebas de campo
Los protocolos
cumplen con la
informacin necesaria
y correcta
NO
Requerimiento a QC de
construccin para completar
la informacin
correspondiente del protocolo
SI
Registro de protocolos y pruebas
Complemento de la informacin con

reas correspondientes (Supervisin
de construccin/topografa).
Anexar copias de protocolos en

reporte semanal y mensual; y,
originales en Dossier mensual y final
Entrega de reportes y Dossier a QA

del cliente para su revisin y
aprobacin
FIN
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ANEXO 3: FLUJO LABORATORIO

INICIO
Recibo de muestras y definicin de

ensayos requeridos para QC
Preparacin de la muestra,
identificacin y envo a laboratorio en
sitio o exterior
Las muestras cumplen

los requisitos mnimos
para la ejecucin
NO
Coordina con
Supervisor/Tcnico QC de
construccin, sobre
requeridas para aprobacin.
SI
Ejecucin de ensayos y registro de
resultados de acuerdo a lo requerido
en el cuadro de frecuencias
El jefe de laboratorio revisa los

procedimientos de ensayos y el registro de
los resultados de las pruebas
Los resultados de
laboratorio se
encuentran bien
calculados
NO
Comunica al tcnico de
laboratorio para su
correccin y re-instruye
sobre el procedimientos si
es necesario
SI
Firma de protocolos por QC de
construccin y envo para revisin de
QA cliente
Comunica a QC de
construccin para el
levantamiento de
observaciones
NO
QA revisa y aprueba
los resultados de
laboratorio
SI
Devuelve los resultados firmados e
incluye los mismos en los reportes
semanales, mensuales y Dossier
FIN
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ANEXO 4: MATRIZ DE APLICABILIDAD

REGISTRO
AREA DE CALIDAD
MATRIZ DE APLICABILIDAD
K114A-C2MTA-001
Revisin: C
Fecha:
18/07/2014
Pgina:
Cdigo
Descripcin
PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIN
de
Revisin
K-114-C2-PETS-003
Procedimiento de Trazo y Replanteo
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
K-114-C2-PETS-004
K114A-C2-REG-002
Procedimiento de Explotacin de canteras y produccin de

agregados
Anlisis Granulomtrico
K114A-C2-REG-003
Lmites de Consistencia
K114A-C2-REG-004
Ensayo de Relacin Densidad Humedad (Proctor Modificado)
K114A-C2-REG-005
Ensayo de CBR
K114A-C2-REG-006
Ensayo de CBR
K114A-C2-REG-007
Ensayo de Gravedad especfica
K114A-C2-REG-008
Ensayo de equivalente de arena
K114A-C2-REG-009
Contenido de sales Solubles en el agregado
K114A-C2-REG-010
Determinacin de caras fracturadas
K114A-C2-REG-011
Determinacin de partculas chatas y alargadas
K114A-C2-REG-012
Ensayo de Abrasin (Mquina de ngeles)
K114A-C2-REG-013
Ensayo de durabilidad
K114A-C2-REG-014
Contenido de Material Orgnico
K-114-C2-PETS-005
Procedimiento de Excavaciones
000.509.F70101
Soil Inspection Checklist
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
000.509.F70103
Density of Soil in Place By The Sand-Cone Method.
000.509.F70104
Nuclear Moisture-Density Test Report
K-114-C2-PETS-008
Conformacin y compactacin de terraplenes
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte Topogrfico
000 509 F70102
Field Compaction Test Record
000 509 F70103
Density of Soil in Place By The Sand-Cone Method
000 509 F70104
K-114-C2-PETS-012
Sub base granular
000.509.F70101
K114A-C2-PETS-003-F1
Reporte topogrfico
000 509 F70102
000 509 F70103
Density of Soil in Place By The Sand - Cone Method
000 509 F70104
K-114-C2-PETS-014
Base granular
000.509.F70101
K114A-C2-PETS-003-F1
Reporte topogrfico
000 509 F70102
000 509 F70103
Density of Soil in Place By The Sand Cone Method
000 509 F70104
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PLAN DE QA / QC
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO
K114A- C2-ITP-003
Control Topogrfico
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
K114A- C2-ITP-001
Excavacin para Explanaciones
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
K-114-C2-ITP-004
K114A-C2-REG-002
Procedimiento de Explotacin de canteras y produccin de

agregados
K114A-C2-REG-003
K114A-C2-REG-004
K114A-C2-REG-012
K114A-C2-REG-014
K114A-C2-REG-005
Relacin de Soporte de California (C.B.R. Datos)
K114A-C2-REG-006
Relacin de Soporte de California (C.B.R. Grfica)
K114A-C2-REG-009
Contenido de Sales Solubles
K114A-C2-REG-008
Ensayo de Equivalente de Arena
K114A-C2-REG-011
Determinacin de Partculas Chatas y Alargadas
Conformacin y compactacin de terraplenes
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
000 509 F70102
000 509 F70103
000 509 F70104
Sub base granular
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
000 509 F70102
000 509 F70103
000 509 F70104
Base granular
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
000 509 F70102
000 509 F70103
000 509 F70104
Excavacin localizada
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
Relleno localizado controlado
000.509.F70101
K114A-C2-REG-001
Reporte topogrfico
000 509 F70102
000 509 F70103
000 509 F70104
Encofrado y desencofrado
000.509.F71001
000.509.F71001
Pre-Concrete Inspection Checklist
Habilitacin y colocacin de acero
Colocacin de concreto premezclado
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PLAN DE QA / QC
Rev. 0
02/08/2014
000.509.F71001
000.509.F71002
Concrete Inspection Record
000.509.F71003
Concrete Pour Card
000.509.F71007
Concrete Compression Strength Test Record
000.509.F71008
Concrete Placement Log
K-114-C2-PETS-006
K-114-C2-PETS-006-01
Procedimiento Trabajos de Laboratorio de Mecnica de Suelos,

Concreto y Asfalto
Procedimiento Abrasin Los ngeles (L.A.)
K114A-C2-REG-012
K-114-C2-PETS-006-02
Procedimiento Anlisis Granulomtrico por Tamizado
K114A-C2-REG-002
K-114-C2-PETS-006-03
Procedimiento Determinacin de Caras Fracturadas
K114A-C2-REG-010
Determinacin de Caras Fracturadas
K-114-C2-PETS-006-04
Procedimiento Ensayo C.B.R. de Suelos
K114A-C2-REG-005
Relacin de Soporte de California (C.B.R. Datos)
K114A-C2-REG-006
Relacin de Soporte de California (C.B.R. Grfica)
K-114-C2-PETS-006-05
Procedimiento Determinacin de Partculas Chatas y Alargadas
K114A-C2-REG-011
Determinacin de Partculas Chatas y Alargadas
K-114-C2-PETS-006-06
Procedimiento Materia Orgnica en Suelos
K114A-C2-REG-014
K-114-C2-PETS-006-07
Procedimiento Durabilidad al Sulfato de Sodio y Magnesio
K114A-C2-REG-013
Ensayo de Durabilidad
K-114-C2-PETS-006-08
Procedimiento Ensayo de Equivalente de Arena
K114A-C2-REG-008
Ensayo de Equivalente de Arena
K-114-C2-PETS-006-09
Procedimiento Lmites de Consistencia - Pasante Malla N 40
K114A-C2-REG-003
K-114-C2-PETS-006-10
K114A-C2-REG-007
Procedimiento Gravedad Especfica y Absorcin de los Agregados

Finos y Gruesos
Gravedad Especfica y Absorcin de los Agregados Finos y Gruesos
K-114-C2-PETS-006-11
Procedimiento Proctor Modificado y Estndar
K114A-C2-REG-004
K114A-C2-REG-015
Ensayo de Correccin de Proctor Modificado por grava
K-114-C2-PETS-006-12
Procedimiento Contenido de Sales Solubles en Agregados
K114A-C2-REG-009
Contenido de Sales Solubles
K-114-C2-PETS-010
Procedimiento Trabajos de Laboratorio en Campo.
K-114-C2-PETS-010-01
Densidad de campo mtodo cono de arena
000 509 F70103
DENSITY OF SOIL IN PLACE BY THE SAND-CONE METHOD
K-114-C2-PETS-010-02
Densidad de campo mtodo del Densmetro nuclear
000 509 F70104
PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO
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K114A C2 PCC 001 - 0 A (Plan de Calidad)

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CVPUE Project

DOCUMENT CONTROL - SITE

DOCUMENT CONTROL - SITE

By Denis Paredes C at 9:19 am, Aug 06, 2014

Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its

By Jesus Correa on Aug 06, 2014

Para aprobacin del Cliente

Para aprobacin del cliente

Para aprobacin del cliente

CONCENTRATE HAUL ROAD

Este documento no es controlado En copia

CONCENTRATE HAUL ROAD

Este documento no es controlado en copia

8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................... 23

Indicadores de gestion de calidad. ........................................................................ 26

8.6 Mejora . ............................................................................................................................... 26

Mejora continua. ..................................................................................................... 26

Acciones correctivas. ............................................................................................. 26

Acciones preventivas. ............................................................................................ 26

9.0 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA ................................................................. 27

CONCENTRATE HAUL ROAD

Este documento no es controlado en copia

1.3 Alcance y aplicacin

2. ORGANIZACIN DE CONTROL DE CALIDAD

CONCENTRATE HAUL ROAD

Este documento no es controlado en copia

CONCENTRATE HAUL ROAD

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2.2 Objetivos de Calidad

Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y

2.3 Desarrollo del Plan de Control de Calidad (PCC)

Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Control de la Calidad

Determinar las normas aplicables

Definicin de la organizacin de calidad del Proyecto

Difusin de la Poltica de la Calidad

CONCENTRATE HAUL ROAD

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Difusin de los Procedimientos de Control de

2.4 Funciones y responsabilidades en control y aseguramiento de calidad

CONCENTRATE HAUL ROAD

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Asegurar la participacin del personal en las capacitaciones y reuniones relacionadas al control

CONCENTRATE HAUL ROAD

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El Equipo QC es el responsable de realizar el Control de la Calidad durante la construccin,

CONCENTRATE HAUL ROAD

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Jefe de oficina tcnica

CONCENTRATE HAUL ROAD

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Ing. Flavio Intor

Ing. Nilo Cerquin

Ing. Edith Perez

Tec. Luis Suarez

Ing. Betty Chunque

Tec. Javier Suarez

Tec. Lucio Lazarte

CONCENTRATE HAUL ROAD

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3. TERMINOS Y DEFINICIONES DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Auditado: organizacin que es auditada. Ver 3.9.8 ISO 9000

Auditora: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la

Caracterizacin de procesos: es la descripcin de los elementos de entrada, salida y