MANUAL DE IMAGEN COORPORATIVA

I.
Introduccion
1. El presente manual Contiene la descripcin detallada sobre los
lineamientos respecto a la imagen de la Franquicia Cineplanet,
principalmente sobre el uso correcto del logotipo y diseos, as como las
aplicaciones autorizadas en la Unidad.
II.
Imagen Corporativa
2. Identificacin grafica de la marca
a) Logotipo

b) Smbolo

c) La marca en textos. Procuramos destacar dentro de los textos el

nombre de Cineplanet mediante el empleo de la caja baja, en alfabeto
complementario y en las versiones de Semibold o Bold, es decir
destacndolo con respecto al resto de los textos.
d) Definicion de Nombres y productos. En todos los productos de
Cineplanet se utilizara la composicin de caja alta para la primera letra
de cada nombre y caja baja para el resto
3. Colores Corporativos
a) Normas para el uso de colores corporativos. Siempre que sea posible, la
marca debe aparecer a todo color. Utilizando los colores corporativos, se
ha de usar los colores correspondiente para la reproduccin imprenta
b) Paleta corporativa de tintas planas
Pantone negro 485
Pantone azul 485
Pantono rojo 485
Pantone verde 485
4. Tipografia
a) Tipografia corporativa. Con el fin de mantener la uniformidad y
coherencia en todos los comunicados de Cineplanet, se ha seleccionado
el tipo Stone Sans en todas sus variaciones ya que es a fin a la marca y
de fcil lectura. Dicha tipografia utilizara la composicin de textos y
epgrafes necesarios para la elaboracin de cualquier tipo de de
comunicado, exceptuando el uso de la tipografia Ottawa en papelera
corporativa
- Stone Sans
- Stone Sans Semibold
- Stone Sans Regular
- Stone Sans Italic
- Stone Sans Bond italic
- Stone Sans Bold
b) Tipografia complementaria. Debido a la utilizacin de textos en medios
de amplia difusin , se empleara una tipografia compatible para todos
los soportes digitales
- Trebuchet
- Trebuchet ms regualr
- Trebuchet ms cursiva
- Ottawa
- Ottawa bold
5. Papeleria.
a) Como norma general la impresin se realizara en dos tintas, que son las
corporativas de la marca y para la composicin de los textos se utilizara
la tipografa Ottawa en sus versiones permitidas.

b) Estos componentes de papelera, deben regirse en sus formatos por las

normas internacionales de DIN o UNE.

6. Vestuario. El logotipo de la marca en el uniforme debe ser el siguiente

a) Gorro

b)

MANUAL DE COMPRAS
I.
Introduccion

Polo

1. El siguiente manual tiene la finalidad de brindar las normas a los

franquiciatarios en la adquisicin, entrega oportuna y adecuada de las
requisiciones de material, mobiliario y equipo a las diferentes reas.
II.
Para las Compras
2. Organizacin

3. Areas Responsables. Los rganos responsables de la contratacin, por

medio de la Gerencia Administrativa, en coordinacin con las Unidades

Administrativas requirentes, deben programar con anticipacin suficiente la
adquisicin de los bienes necesarios para satisfacer las necesidades del
servicio.
4. Procedimiento de Compras. Este procedimiento es la modalidad de Compras y
Contrataciones Menores centralizadas, aplicable cuando se solicitan materiales
por medio de cotizaciones, de manera directa, a proveedores y contratistas que se
encuentren en condiciones de proporcionar los materiales y/o servicios, en virtud
de los montos lmites establecidos.
a) PASO 1. Solicitud de Bienes y Servicios. Las Unidades Ejecutoras
(Administraciones) solicitan la compra de bienes o servicios previstos en el
presupuesto anual para el cumplimiento de las metas y objetivos de los
programas a cargo. Previamente deber verificarse existencia en almacn y, a
la vez, consultar la programacin de Cuota de Compromiso.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

En caso de contar con existencias o no tener Cuota de Compromiso, no se

proseguir con el proceso de compras. Si no se cuenta con suficiente producto
en Almacn o no hay en absoluto y se ha programado Cuota de Compromiso,
se proceder a la elaboracin de Solicitud de Materiales.
El empleado de la Unidad Ejecutora solicitar los suministros por medio del
formulario de Solicitud de Materiales, donde deber indicar nmero de
solicitud, lugar, fecha, entidad, Gerencia Administrativa y Unidad Ejecutora,
Fuente de Financiamiento, objeto o cdigo de los tems segn el Catlogo
Bsico de Bienes de Uso con cantidades, unidad de medida, descripcin de los
tems y anotar observaciones o una explicacin que fundamente la solicitud.
PASO 2. Traslado de Solicitud de Compras. El Funcionario de la Unidad
Ejecutora (Administrador) trasladar la Solicitud a la Sub-Gerencia de
Recursos Materiales, debidamente firmada y sellada por el Administrador de la
Unidad Ejecutora y el Director de la Direccin correspondiente.
Si es aprobada la Solicitud se procede a realizar las cotizaciones
correspondientes, si no, se devuelve a la Unidad Ejecutora.
PASO 3. Publicacin de Solicitud de Compra de Materiales (Encargado de
Publicaciones) El encargado de publicar analizar el mecanismo de compra
de las solicitudes (directa o publicacin), se realizarn las cotizaciones de las
compras directas y se preparar la publicacin de las solicitudes que ameriten
la misma.
Los cotizadores de las compras directas entregarn a proveedores interesados
las cotizaciones en el lugar, fecha y hora indicada.
PASO 4. Apertura y Adjudicacin de Cotizaciones (Comisin Evaluadora). La
Comisin Evaluadora (SGRM, Pre-Intervencin y Auditora) para la apertura de
cotizaciones presentadas y posterior adjudicacin, firmando y sellando la
cotizacin seleccionada. Luego, las cotizaciones sern revisadas y aprobadas,
mediante Visto Bueno del Sub-Gerente de Recursos Materiales.
Si fueron aprobadas se proceder a la elaboracin del Acta de Adjudicacin, la
cual debe ir firmada por todos los integrantes de la Comisin Evaluadora. En
caso de no ser aprobadas, volver a hacerse la publicacin o, segn
disposicin del Sub-Gerente de Recursos Materiales.
PASO 5. Traslado de Expediente (Presupuesto) El responsable de Compras
traslada el expediente adjudicado a la SubGerencia de Presupuesto y se
asignar Estructura Presupuestaria al expediente si hay disponibilidad
presupuestaria.
Se trasladar al Delegado Responsable de la distribucin de expedientes en la
SGRM. La Sub-Gerencia de Recursos Materiales se reserva el derecho de
rechazar y devolver a las Unidades Ejecutoras las solicitudes por cuota de
compromiso y/o saldos presupuestarios insuficientes.
PASO 6. Elaboracin de Documentos Formales (Orden de Compra y F-01, en
Estado de Elaborado). Las Oficiales de Compra elaborarn las rdenes de
Compras, la Orden de Compra llevar el Visto Bueno de la Sub-Gerencia para
su posterior traslado a la Jefatura de Preintervencin.
PASO 7. Revision de Expedientes. Los preinterventores crearan el F01 en
estado de elaborado, el cual es verificado al mismo tiempo, y revisaran la

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

siguiente documentacin: Solicitud, cotizaciones y Orden de Compra;

inmediatamente ser firmada y sellada por el jefe de preintervencion. Las
mismas sern remitidas a la gerencia administrativa.
PASO 8. Firma de Orden de Compra (Gerente Administrativo). El Gerente
Administrativo revisar, firmar y sellar las rdenes de Compra,los
expedientes debern ser trasladados al Filtro de Pre-intervencin.
PASO 9. Verificacin del F-01 (Delegado SIAFI) El Filtro de Preintervencin
har la distribucin al Departamento de Contabilidad.
PASO 10. Aprobacin de F-01. (Contador) El Contador General aprobar el
Pre-compromiso / Compromiso. Los expedientes sern trasladados a la
SGRMSG para distribuir copia de las rdenes de Compra a los proveedores.
PASO 11. Solicitud y Entrega de Materiales (Cotizadores / Oficiales de
Compra) El cotizador llamar al Proveedor para que realice la entrega de los
materiales y documentos requeridos de acuerdo a lo establecido por Ley
(Facturas y Recibo). La factura debe tener la firma de recibido el producto por
el Encargado de Almacn, as como el Formulario de Ingreso de Bienes del
Almacn correspondiente. Una vez recibidos los documentos mencionados, se
remitir al Filtro de Preintervencin.
PASO 12. Revisin de Pago (Pre-interventores / Auditores) Sern remitidos
los documentos a Preintervencin para su pronta revisin. Se llevar a cabo la
revisin de los documentos por parte de los Preinterventores y realizarn el
Devengado es estado de Elaborado, as como la Verificacin del Devengado.
Ser trasladado a la Unidad de Auditora Interna para la revisin de la
documentacin.
PASO 13. Autorizacin y Firma del Pago (Contador / Gerente
Administrativo) Auditora Interna remitir la documentacin al Departamento
de Contabilidad para la aprobacin del Devengado.
PASO 14. Archivo del Expediente. La Gerencia Administrativa trasladar los
expedientes al Departamento de Archivo para proceder a archivar los mismos.