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MEC SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAO, CINCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
REITORIA
RESOLVE:
CAPTULO I
DA CONCEITUAO
Art. 2. Para fins deste regulamento, ficam estabelecidas as seguintes definies:
I - Proposto: pessoa que viaja (com ou sem nus) e presta contas da viagem
realizada;
II - Solicitante: o usurio previamente habilitado no SCDP, responsvel pelo
cadastramento da solicitao, alterao, cancelamento, antecipao/prorrogao,
complementao e prestao de contas da viagem;
III - Proponente: a autoridade responsvel pela indicao do proposto, pela anlise
da pertinncia da misso e pela avaliao dos dados e documentao da viagem;
CAPTULO II
DA DESIGNAO E RESPONSABILIDADE
PORTARIA IFMT N 1.013, de 05 de junho de 2014.
CAPTULO III
DAS CONDIES DE CONCESSO
Art. 5. Far jus percepo de dirias, o proposto que se afastar da sede em
carter eventual ou transitrio para outro ponto do territrio nacional ou para o exterior,
destinadas a indenizar o servidor por despesas extraordinrias com pousada, alimentao e
locomoo urbana.
1. As dirias sero concedidas por dia de afastamento da sede (local de trabalho),
conforme valores estabelecidos na tabela Anexa aos Decretos n 5.992/2006 e n
71.733/1973.
2. O proposto far jus somente metade do valor da diria nos seguintes casos:
I nos deslocamentos dentro do territrio nacional:
a) quando o afastamento no exigir pernoite fora da sede;
b) no dia do retorno sede;
c) quando a Unio, rgo ou Entidade custear, por meio diverso, as despesas de
pousada;
d) quando o servidor ficar hospedado em imvel pertencente Unio ou que esteja
sob administrao do Governo brasileiro ou de suas entidades;
e) quando designado para compor equipe de apoio s viagens do(a) Presidente ou
Vice-Presidente da Repblica.
pernoite fora da sede, hipteses em que as dirias pagas sero sempre as fixadas para o
afastamento dentro do territrio nacional (Lei n 8112/90, Art. 58, 3);
IV - que se encontrar em gozo de frias, licena ou qualquer tipo de afastamento;
V - que for contemplado com alimentao, hospedagem e transporte gratuito e/ou
ofertado pela Instituio e/ou qualquer rgo/entidade.
Art. 7. vedada a concesso de dirias e/ou passagens para estagirios, bolsistas,
monitores, funcionrios terceirizados e alunos do Instituto Federal de Educao, Cincia e
Tecnologia de Mato Grosso.
1. A concesso de dirias e/ou passagens para os alunos matriculados no Instituto
Federal de Educao, Cincia e Tecnologia de Mato Grosso somente poder ser realizada
por meio de auxlio-estudantil, na forma e condies estabelecidas na Resoluo CONSUP
n 002/2012, que instituiu o Programa de Assistncia Estudantil.
Art. 8. O dependente do servidor far jus somente passagem quando for
concedida ajuda de custo ao servidor removido ou redistribudo nos termos do Art. 53 da Lei
n 8.112/90, Decreto n 4.004/2001 e Orientao Normativa n 03/2013 do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto.
Art. 9. A concesso de dirias e/ou passagens para o acompanhante do proposto
com deficincia dever ser realizada nos termos do Art. 3 B do Decreto n 5.992/2006.
CAPTULO IV
DA SOLICITAO
Art. 10. A solicitao de dirias e passagens dever ocorrer em formulrio prprio
(ANEXO I, II ou III), com prvia autorizao da chefia imediata e acompanhado das
documentaes que comprovem a necessidade do deslocamento, as quais devem indicar
com clareza:
I - o objeto da viagem;
II - o roteiro da viagem;
III - a vinculao do servio ou evento a programas, projetos ou aes em
andamento na Instituio;
IV - a relao de pertinncia entre a funo ou cargo do proposto com o objeto da
viagem;
CAPTULO V
DA AQUISIO DE PASSAGENS
Art. 12. A reserva da passagem dever ser realizada tendo como parmetro o
horrio e o perodo da participao do proposto no evento, a pontualidade, o tempo de
translado e a otimizao do trabalho, visando garantir condio laborativa produtiva, por
meio dos seguintes parmetros:
I - A escolha deve recair prioritariamente em percursos de menor durao, evitandose sempre que possvel trechos com escalas e conexes;
II - O embarque e o desembarque devem estar compreendidos no perodo das sete
s vinte e uma horas, salvo a inexistncia de empresas de transporte que atendam a estes
horrios;
III - Em viagens nacionais, deve-se priorizar o horrio de desembarque que anteceda
em no mnimo trs horas o incio previsto nos trabalhos, evento ou misso;
IV - Em viagens internacionais, em que a soma dos trechos da origem at o destino
ultrapasse oito horas, e que sejam realizadas no perodo noturno, o embarque,
prioritariamente, dever ocorrer com um dia de antecedncia.
V - A emisso da passagem deve ser ao menor preo, prevalecendo, sempre que
possvel, a tarifa em classe econmica, salvo nos casos previstos no art. 27 do Decreto n
71.733/1973.
Art. 13. Se aps a aquisio da passagem, o proposto optar por realizar alterao no
embarque ou desembarque, originando nus, responsabilizar-se- pelo pagamento do valor
cobrado, no onerando em nenhuma hiptese a Instituio.
Pargrafo nico. Caso a alterao seja motivada por interesse da Administrao,
essa precisa ser formalizada e autorizada pelo Proponente e pelo Ordenador de Despesa.
CAPTULO VI
DO AFASTAMENTO PARA O EXTERIOR
Art. 14. O afastamento do pas de servidores do Instituto Federal de Educao,
Cincia e Tecnologia de Mato Grosso depender de prvia autorizao do Reitor e do
Ministro de Estado da Educao.
1. A autorizao dever ser publicada no Dirio Oficial da Unio, at a data do
incio da viagem ou de sua prorrogao.
2. As propostas de concesso de dirias e passagens em viagens internacionais
devero ser acompanhadas de parecer favorvel do Consultor de Viagem Internacional,
devidamente designado pelo Reitor do Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia
de Mato Grosso.
3. Somente podem ser autorizadas as viagens internacionais, queles
afastamentos considerados absolutamente imprescindveis s atividades de interesse da
Instituio.
4. No ser autorizado o afastamento para o exterior, aos colaboradores
eventuais, alunos, estagirios, bolsistas, monitores e outros que no possuem vnculo com o
Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia de Mato Grosso, ressalvados aqueles
designados ou nomeados pelo(a) Presidente da Repblica.
5. Somente ser autorizada a concesso de dirias e/ou passagens a
colaboradores eventuais estrangeiros que se deslocam do exterior para o Brasil, desde que
observados os requisitos constantes no Art. 10 desta Portaria.
6. O afastamento para o exterior do Reitor do Instituto Federal de Educao,
Cincia e Tecnologia de Mato Grosso dever ser realizado, por meio de ato prprio, pelo
Conselho Superior CONSUP e eletronicamente no Sistema de Concesso de Dirias e
Passagens pelo Reitor Substituto.
Art. 15. O afastamento do pas de servidores do IFMT podero ser de trs tipos:
I - Com nus: quando implicarem em direito a passagens e/ou dirias, assegurados
ao servidor o vencimento ou salrio e demais vantagens do cargo, funo ou designao;
CAPTULO VII
DO PAGAMENTO DAS DIRIAS
Art. 17. O pagamento das dirias ser realizado aps aprovao do Ordenador de
Despesa, conforme valores e percentuais calculados e fixados em legislao especfica.
Pargrafo nico. Nas viagens ao exterior, as dirias sero pagas em dlares norteamericanos ou, por solicitao do servidor, por seu equivalente em moeda nacional ou em
euros.
Art. 18. Ser concedido adicional de embarque/desembarque no valor fixado no
Decreto n 5.992/2006, por localidade de destino, nos deslocamentos dentro do territrio
PORTARIA IFMT N 1.013, de 05 de junho de 2014.
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CAPTULO VIII
DA APROVAO E DOS LIMITES DE DESPESA
Art. 24. A autorizao para concesso de dirias, passagens e locomoo de
servidores, colaboradores eventuais e conselheiros dever ser realizada eletronicamente, no
mbito da Reitoria, pelo Reitor ou seu substituto legal, e no mbito dos Campi, pelo DiretorGeral ou seu substituto legal.
Art. 25. A despesa a ser executada com dirias e passagens, no mbito do Instituto
Federal de Educao, Cincia e Tecnologia de Mato Grosso, fica limitada aos valores
estabelecidos pelo Ministrio da Educao e/ou do Ministrio de Planejamento, Oramento
e Gesto.
1. Cabe ao Reitor estabelecer os limites de despesas com dirias e passagens s
Pr-Reitorias, Assessorias, Diretorias Sistmicas e aos Campi, por meio de ato prprio.
2 Cabe a cada Campus a distribuio do limite de que trata este artigo, s suas
respectivas Unidades Gestoras Responsveis UGR e unidades administrativas
supervisionadas.
3 Caber Pr-Reitoria de Administrao e s reas de administrao e
planejamento dos Campi, emitir relatrio mensal das despesas com dirias e passagens.
4 Cada unidade gestora ser responsvel pelo pagamento das dirias e
passagens e do acompanhamento das despesas e limites fixados.
5 Cada unidade gestora poder estabelecer, no mbito interno, normas e critrios
para concesso de dirias e passagens para capacitao, afastamento para o exterior,
viagens tcnicas, apresentao de trabalhos em congressos, seminrios, workshop e
outros.
Art. 26 As alteraes dos limites autorizados somente ocorrero mediante solicitao
justificada e acompanhada das metas de conteno de despesa para o presente exerccio.
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CAPTULO IX
DO RESSARCIMENTO E/OU REEMBOLSO
Art. 27. Ser concedido o reembolso/ressarcimento ao servidor, dos valores por ele
pagos, relativos s despesas com passagens, pedgios e/ou combustvel, desde que
previamente autorizadas pela Administrao.
1 Para efeito de reembolso de despesas com passagens, considerar-se-o as
passagens que, porventura, no sejam passveis de aquisio pela agncia de viagens
contratada pela Instituio.
2 Somente sero ressarcidas as despesas efetuadas pelo proposto, desde que
devidamente justificadas e autorizadas pelo proponente e pelo Ordenador de Despesa.
Art. 28. O ressarcimento das despesas dever ser realizado quando do protocolo da
prestao de contas, acompanhado de requerimento (Anexo V) e dos comprovantes de
despesas.
Art. 29. A utilizao de veculo automotor particular ser de inteira responsabilidade
do servidor, no gerando qualquer obrigao para a Administrao, salvo quando a
Instituio no dispuser de qualquer outro meio de transporte, sendo autorizado
previamente pelo proponente e ordenador de despesa.
CAPTULO X
DA PRESTAO DE CONTAS
Art. 30. O proposto que se beneficie de dirias e/ou passagens concedidas no
mbito do IFMT dever prestar contas no prazo mximo de 05 (cinco) dias aps o
retorno.
1. A prestao de contas dever ser composta pelos seguintes documentos:
I - Relatrio de viagem (Anexo IV);
PORTARIA IFMT N 1.013, de 05 de junho de 2014.
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ANEXO I
(
(
PROPOSTO
Servidor do IFMT
Assessor Especial
Acompanhante PNE
Dependente
Servidor de outro rgo Federal
Contratado temporrio/substituto
Servidor de outro Poder ou Esfera (Estado/Municpio/Distrito Federal)
Nome:
Telefone:
Cargo:
SIAPE:
CPF:
Lotao:
E-mail:
OBJETIVO/MOTIVO DA VIAGEM (Anexar a este os documentos que comprovem o deslocamento, tais como:
convites, convocaes, programaes, folders e outros):
Origem
Destino
Data
Sada
Horrio
Data
Retorno
Horrio
Justificativa (caso a viagem inicie sexta-feira ou inclua sbado, domingo e feriado; ou caso a viagem seja de urgncia
(solicitao menor que 15 (quinze) dias da data do afastamento); ou superior a 10 (dez) dias contnuos; ou viagem em
grupo com mais de 10 (dez) pessoas; ou caso o proposto tenha ultrapassado o limite de 40 (quarenta) dirias no ano).
Meio de Transporte: (
) Prprio
) Veculo da Instituio
) Areo
) Rodovirio/Terrestre
Obs.: Caso necessite de veculo da instituio, o mesmo dever ser solicitado na Seo de Transporte, mediante formulrio prprio.
OBS: Estou ciente de que devo apresentar Administrao a prestao de contas at o 5 (quinto) dia aps o retorno ao
local de origem, sob pena de devoluo ao errio e do impedimento de nova concesso de dirias e/ou passagens.
Data: ____/____/______
Assinatura do Proposto
Autorizao da Chefia Imediata
DE ACORDO: (
) Sim
) No
Data: ____/____/______
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ANEXO II
PROPOSTO
Colaborador eventual
Nome:
Telefone:
Escolaridade ( ) Nvel Mdio
( ) Nvel Superior
CPF:
Endereo:
E-mail:
Banco:
Agncia:
C/C:
OBJETIVO/MOTIVO DA VIAGEM (Anexar a este os documentos que comprovem o deslocamento, tais como:
convites, convocaes, programaes, folders e outros.)
Origem
Destino
Data
Sada
Horrio
Data
Retorno
Horrio
Meio de Transporte: (
) Prprio
( ) Veculo da Instituio
) Areo
) Rodoviria/Terrestre
Obs.: Caso necessite de veculo da instituio, o mesmo dever ser solicitado na Seo de Transporte, mediante formulrio prprio.
OBS: Estou ciente de que devo apresentar Administrao a prestao de contas at o 5 (quinto) dia aps o
retorno ao local de origem, sob pena de devoluo ao errio e do impedimento de nova concesso de dirias e/ou
passagens.
Data: _____/____/____
Assinatura do Proposto
Autorizao da Chefia Imediata
DE ACORDO: (
) Sim
) No
Data: _____/____/____
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ANEXO III
PROPOSTO
Servidor do IFMT
Assessor Especial
Nome:
Cargo:
Lotao:
Telefone:
CPF:
N Passaporte:
E-mail:
OBJETIVO/ MOTIVO DA VIAGEM (Anexar os documentos que comprove o deslocamento, tais como: convites,
convocaes, programaes, folders e outros.)
Origem
Destino
Data
Sada
Horrio
Data
Retorno
Horrio
Justificativa (caso a viagem inicie sexta-feira ou inclua sbado, domingo e feriado; ou caso a viagem seja de urgncia
(solicitao menor que 35 (trinta e cinco) dias da data do afastamento); ou superior a 15 (quinze) dias contnuos; ou
viagem em grupo com mais de 10 (dez) pessoas; ou caso o proposto tenha ultrapassado o limite de 40 (quarenta) dirias
no ano).
Meio de Transporte: (
) Prprio
) Veculo da Instituio
) Areo
) Rodovirio/Terrestre
Obs.: Caso necessite de veculo da instituio, o mesmo dever ser solicitado na Seo de Transporte, mediante formulrio prprio.
OBS: Estou ciente de que devo apresentar Administrao a prestao de contas at o 5 (quinto) dia aps o retorno
ao local de origem, sob pena de devoluo ao errio e do impedimento em nova concesso de dirias e/ou passagens.
Data: ______/_____/_______
Assinatura do Proposto
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ANEXO IV
RELATRIO DE VIAGEM
1. Identificao do proposto
Nome:
Cargo/Funo:
Lotao:
CPF:
Matrcula SIAPE:
2. Identificao do afastamento
Objetivo da viagem:
Trajeto/Destino:
Data de Sada prevista:
Data de Sada real:
Viagem realizada: ( ) Sim
( ) No
Houve alterao do destino: ( ) No
Atividades
Objetivo da
( ) No foi atingido ( ) Atingido parcialmente ( ) Atingido totalmente
viagem
Justificativas (Nos casos de retorno ou partida antecipada, sada aps a data prevista e no realizao da viagem)
_________________________________________
Assinatura do Proposto
Observaes:
Anexar os originais dos bilhetes de passagem e dos tales de embarque;
Anexar cpia de Certificado ou Atestado de participao do evento, lista de presena e outros documentos
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ANEXO V
SOLICITAO DE REEMBOLSO/RESSARCIMENTO
1. Identificao do proposto
Nome:
CPF:
Cargo/Funo:
Matrcula SIAPE:
Lotao:
Banco:
Agncia:
C/C:
2. Identificao do afastamento
Objetivo/Motivo da viagem:
Trajeto/Destino:
3. Reembolso/Ressarcimento
Descrio detalhada/Motivo da solicitao:
R$ _______________
_________________________________________
Assinatura do Proposto
Observaes:
Anexar os comprovantes (bilhetes, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e outros).
A solicitao de reembolso/ressarcimento dever ser protocolada, acompanhada da prestao
de contas da viagem realizada, no prazo mximo de 05 (cinco) dias da data do retorno da viagem;
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