TRABAJO COLABORATIVO No.

2
GESTIN DE LA CALIDAD

JOSE JORGE GRANADOS CUELLO

Cdigo: 1.065.595.189
Grupo: 301104-144

TUTOR:
YIMY ALEXANDER HERNNDEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

INGENIERA INDUSTRIAL
MAYO 29 DEL 2012

INTRODUCCIN
Con la gestin por procesos se intenta evitar un problema que puede aparecer en
las empresas organizadas por departamentos funcionales: que la empresa se
entienda y funcione como un conjunto de departamentos o funciones
insuficientemente comunicados entre s, en los que se tiende a perder la imagen
clara y global de qu se est haciendo y para quien. Por tanto, una forma de
organizacin diferente de la clsica organizacin funcional, y en el que prima la
visin del cliente sobre las actividades de la organizacin. Los procesos as
definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de
la propia organizacin. Se centra en los distintos aspectos de cada proceso.
Cada proceso se describe en forma de diagrama o esquema y esta
representacin grfica ayuda a todas las personas que desarrollan tareas
relacionadas con el proceso. En la representacin de un proceso se identifican las
entradas de materiales e informacin, las operaciones que se efectan, las
salidas, las interrelaciones con otros procesos y los responsables de las distintas
operaciones.
El mapa de procesos es la representacin de la interrelacin entre los distintos
procesos de la empresa. Es decir, representa el entramado de procesos que
constituyen la empresa.
Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de
reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o de obrar para
conseguir un resultado. Un proceso define que es lo que se hace, y un
procedimiento, cmo hacerlo.
La gestin de procesos aporta una visin y unas herramientas con las que se
puede mejorar y redisear el flujo de trabajo para hacerla ms eficiente y
adaptado a las necesidades de los clientes.

OBJETIVOS

Identificar los procesos fundamentales, directivos y de soporte que

permitan ofrecer un servicio que cumpla con las necesidades y
expectativas del cliente y partes interesadas implementando medios como
el mapa de proceso

Comprender que un proceso es una secuencia de actividades orientadas a

generar un valor aadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y
una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1.

PROCESOS QUE DESARROLLA LA COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

El sistema educativo, una de las instituciones sociales por excelencia, que se

encuentra inmerso en un proceso de cambios, enmarcados en el conjunto de
transformaciones sociales propiciadas por la innovacin tecnolgica y, sobre todo,
por el desarrollo de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin, por los
cambios en las relaciones sociales y por una nueva concepcin de las relaciones
tecnologa-sociedad que determinan las relaciones tecnologa-educacin. Cada
poca ha tenido sus propias instituciones educativas, adaptando los procesos
educativos a las circunstancias.
PROCESOS ESTRATGICOS: Es el proceso dinmico que desarrolla la
capacidad de la organizacin para fijarse un objetivo en forma conjunta y
observar, analizar y anticiparse a los desafos y oportunidades que se presentan,
tanto con relacin a la realidad interna como a las condiciones externas de la
organizacin, para lograr dicho objetivo.
PROCESO DE PLANEACIN ESTRATGICA:
Este proceso establece las directrices para el logro de las metas organizacionales.
Colombina del Cauca S.A., ha realizado su planeacin estratgica con base a la
matriz DOFA teniendo en cuenta diversas fases: definir la misin y visin de la
organizacin, establecer objetivos y metas, desarrollar supuestos acerca del
entorno en que se desarrolla la organizacin, tomar decisiones respecto a las
acciones a seguir, emprender las acciones elegidas, y finalmente evaluar la
retroalimentacin del desempeo para volver a planificar.
Esta planificacin se enfoca en los procesos para cumplir eficaz y eficientemente
los objetivos de la calidad y los requisitos de la organizacin y se mantiene la
integridad del sistema de gestin de calidad cuando se planifica e implementan
cambios en este.
Esta matriz DOFA entrega un resultado de estrategias a seguir y las mismas
estn fijadas en el tiempo en sus fechas de inicio y finalizacin. Cada uno de los
miembros del equipo de trabajo en Colombina del Cauca S.A., est involucrado de
una manera u otra en actividades que componen el PLAN DE ACCION del Plan
Estratgico de la Empresa, as que el xito de cumplir con los objetivos y metas
de cada estrategia depende del esfuerzo conjunto y del apoyo y compromiso de
cada uno con el programa.
Resumiendo las ACTIVIDAES DEL PLAN en el cronograma de estrategias,
uniendo y diferencindolas:

DO: DEBILIDADES Y OPORTUNIDARES

FO:

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DA: DEBILIDADES Y AMENAZAS

FA:

FORTALEZAS Y AMENAZAS

Colombina del Cauca S.A., revisa el cronograma de estrategias con fin de

controlar y hacer seguimiento a las acciones ejecutadas y/o a ejecutar. Esta
revisin se incluye en el informe de revisin gerencial que se realiza cada seis
meses, estableciendo porcentaje de cumplimiento del mismo.

FASE
FILOSOFICA

FASE
ANALITICA

FASE CUANTITATIVA

FASE
PROGRAMATICA

FASE OPERATIVA

Colombina del Cauca S.A., ha tenido en cuenta dos aspectos claves que se
deben considerar para desarrollar un adecuado proceso de planificacin
estratgica:
Enfocar la Planificacin en los factores crticos que determinan el xito o fracaso
de una organizacin.
Disear un proceso de planificacin que sea realista, en base a los recursos y
Capacidades tcnicas.
En cuanto a los factores crticos para el desarrollo del proceso de planificacin
Estratgica en el mbito en este caso educacional, se debe considerar:
La Planificacin Estratgica constituye un factor movilizador para la institucin,
as como un referente para su planificacin y programacin operativa anual.
El compromiso y liderazgo de los Directivos, es una prueba para formular una
gua para la accin organizacional.

 La Planificacin Estratgica es un proceso continuo y no un evento para definir o

elaborar un Plan.
Se requiere la capacidad de desagregar los objetivos estratgicos en metas
concretas monitoreadas y vincularlo a la programacin operativa y al presupuesto.
PROCESO DE GESTIN ADMINISTRATIVA
La gerencia general establece, documenta, implanta y mantiene el sistema de
gestin de la calidad, y mejora continuamente (revisiones semestrales) su
efectividad (objetivos de la calidad) con base en los requisitos de la norma ISO
9001:2000.
En la revisin del sistema se tiene en cuenta, lo siguiente:
a. Los resultados de auditorias
b. La retroalimentacin del cliente (encuestas de satisfaccin, quejas
y reclamos)
c. El desempeo de los procesos y la conformidad del servicio
d. El estado de las acciones correctivas y preventivas.
e. Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin
f. Los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la
Calidad
g. Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados obtenidos pueden utilizarse para la mejora de la eficiencia de los
siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.

Objetivos de desempeo de los procesos y el servicio.

Objetivos de mejora del desempeo de la organizacin
Identificacin de las necesidades de nuevos recursos.
Estrategias de mercadeo.
Informacin para la planificacin y necesidades futuras de
Colombina del Cauca S.A.
2. PROCESOS DE DIRECCION
GESTIN DIRECTIVA

Evaluar los resultados de cada uno de los procesos del Sistema Gestin de
Calidad y promover la mejora continua de su eficacia de acuerdo con el Horizonte
Institucional de Colombina del Cauca S.A.
El objetivo de los procesos de direccin es distribuir las actividades de Colombina
del Cauca S.A., en procesos y controlarlos para alinearlos con los objetivos
estratgicos de la compaa.
Por lo tanto, un enfoque de este proceso incluye los siguientes pasos:

Definicin y formalizacin de los objetivos estratgicos de Colombina del

Cauca S.A.
Anlisis de los procesos existentes en la compaa

Identificacin, para cada proceso, de los elementos de entrada y salida

Definicin de las interacciones entre procesos

Formalizacin de los criterios de rendimiento (indicadores de rendimiento)

para cada proceso

Medicin del rendimiento de procesos actuales

Sugerencias para modificar los procesos existentes

Propuesta de procesos nuevos

Presentacin e implementacin de propuestas de modificaciones

Medicin de los nuevos rendimientos

PRINCIPIOS DE LA DIRECCIN
De la Armona del Objetivo o Coordinacin de Intereses: La direccin se esfuerza
por ser eficiente y encaminarla siempre al logro de los objetivos generales de
Colombina del Cauca S.A.
Impersonalidad de Mando: Se refiere a que la autoridad y su mando surgen como
una necesidad de la organizacin para obtener ciertos resultados.
De la Supervisin Directa: Se refiere al apoyo y comunicacin que debe
proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecucin de los planes,
de tal manera que stos se realicen con mayor facilidad.
De la Va Jerrquica: Postula al apoyo y comunicacin que debe proporcionar el
dirigente a sus subordinados durante la ejecucin de los planes, de tal manera
que stos se realicen con mayor facilidad.
IMPORTANCIA DE ESTOS PRINCIPOS
Lineamientos

Planeacin y Organizacin

Conducta

Estructura Organizacional

Determinante

Productividad

Objetivos
Comunicacin

Eficacia de los sistemas de control

Funcionamiento

PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO

PROCESOS FUNDAMENTALES
ADMISIONES Y MATRCULAS
Admitir y matricular a los aspirantes y estudiantes que cumplan con los requisitos
establecidos por la Institucin.
Gestin Educativa.
Garantizar el cumplimiento de planes, programas y proyectos que permitan la
formacin humana, cristiana y acadmica de calidad.
Estos procesos agregan valor al producto o servicio e inciden directamente sobre
la satisfaccin del cliente, dentro de estos proceso se encuentran actividades
como: identificacin de las necesidades y expectativas del cliente, transformacin

de stas en requisitos del producto o servicio, procesos de elaboracin del

producto o servicio, comercializacin, estudio del nivel de satisfaccin del cliente,
entre otras.

El desarrollo se hace por razn de que la sociedad implica que las organizaciones
que actan en su seno deben alcanzar alto grado de eficiencia y competitividad
para responder a las cambiantes y complejas demandas que aparecen ante ellas,
Esto exige la garanta continua sobre las necesidades y expectativas del cliente
para que los requisitos del producto o servicio sean del gusto del comprador
gracias al cuidado de procesos de elaboracin del producto , para el cual el
desarrollo de sus recursos humanos se convierte en piedra angular para el xito
oportuno y de venta.
PROCESOS DE SOPORTE
Gestin de la Calidad.
Implementar, mantener, controlar y mejorar continuamente el Sistema de Gestin
de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000.
Gestin del Talento Humano
Asegurar la competencia del personal que labora en la institucin y el clima
organizacional que facilite la prestacin del Servicio.

Gestin Financiera.
Administrar los recursos financieros institucionales que aseguren la prestacin del
Servicio y el mejoramiento de acuerdo con la normatividad vigente y las polticas
administrativas.
Gestin de Compras y Suministros
Garantizar que las compras que se realicen cumplan con los requisitos y
especificaciones de Calidad, establecidos por la Institucin para asegurar la
prestacin del servicio
Servicios Generales.
Mantener y adecuar la infraestructura para el funcionamiento y prestacin del
Servicio.
Los Procesos de Soporte sin incidir directamente sobre el cliente, dan apoyo a los
procesos fundamentales, entre estos procesos se encuentran actividades como:
seleccin, jurdica, recurso mantenimiento, entre otras.
Interpretar adecuadamente el momento actual y las demandas que implica para la
organizacin, es la forma de cumplir la misin de la misma; lograr descifrar cules
sern los movimientos de cambios y las demandas que aparecern es
imprescindible para proyectar el movimiento de la organizacin y concebir su
visin. El papel estratgico que en ello juega el contar con los recursos humanos
necesarios a cada momento, concebir el desarrollo de estos mediante programas
de gestin y desarrollo individual, es bsico para lograr el DO.
Es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales, que
visualiza la institucionalizacin de una serie de tecnologas sociales, de tal manera
que la organizacin quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar
esas modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo educacional
muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y
la estructura de la organizacin, de modo que esta pueda adaptarse mejor a las
nuevas coyunturas, mercados, tecnologas, problemas y desafos que surgen
constantemente".
El desarrollo organizacional es una respuesta a los cambios y es, a la vez,
un proceso que estimula el cambio organizacional planificado, de largo
alcance, a largo plazo y con la asistencia de consultores, facilitadores o
agentes de cambio.
Promueve modificaciones en los niveles culturales y estructurales de la
organizacin, estudia su cultura: valores, comportamientos, actitudes,
ideales, creencias compartidas y promueve la creacin de una cultura que
permita el logro de la eficiencia, eficacia, bienestar, mejora de la calidad de

vida y la salud de la organizacin, adems de la bsqueda de una

estructura de administracin participativa.
Reconoce la interaccin existente entre la organizacin y el ambiente, la
constante y rpida mutacin de ste y, por tanto, la necesidad de contina
adaptacin.
3. Determinar la secuencia (orden de los procesos) e interaccin de los procesos
(relacin entre las salidas de un proceso con las entradas de otro proceso.

Identificar los procesos necesarios (incluyendo outsourcing);

Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos;
Determinar los criterios y mtodos necesarios;
Disponibilidad de recursos y de informacin;
Monitorear, medir y analizar;
Implementar las acciones necesarias.

ENFOQUE DEL PROCESO

4. MAPA DEL PROCESO DE LA ORGANIZACION

MOTIVOS PARA REALIZAR EL MAPEO DE PROCESOS:
1. Reducir costos
2. Mejorar la calidad

84%
79%

3.
4.
5.
6.

Incrementar velocidad (throuhgput)

Enfrentar a la competencia
Cambiar la cultura organizacional
Otros

62%
50%
35%
9%

CONTRIBUIR CON
CON EL
EL MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO CONTINUO
CONTINUO DE
DE LA
LA
CONTRIBUIR
CALIDAD
DE
VIDA
DE
LOS
TRABAJADORES
Y
CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES Y
EMPLEADORES
EMPLEADORES

7.

MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIN

PLANIFICACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

PROCESOS GERENCIALES
REVISIN
GERENCIAL

Principios de direccin

Gestin directiva
Evaluar los resultados del
sistema de gestin de calidad.

-coordinacin de intereses,
impersonalidad de mando, supervisin
directa y va jerrquica

PROCESOS DE PRESTACIN DEL SERVICIO

Procesos

Gente y cultura

Sistemas de
informacin

PROCESOS FUNDAMENTALES

Estructura

CLIENTE SATISFECHO
SATISFECHO
CLIENTE

PROCESOS DE DIRECCIN

Gestin educativa

PROCESOS DE SOPORTE
Gestin de
calidad

Gestin de
talento humano

Gestin
Gestin de compras
financiera
ACTIVIDAD 2 y suministros

Servicios
generales

Caracterice cada uno de los procesos que afectan la calidad del producto, dando respuesta a cada uno de los tems que
componen

ACTIVIDAD 3
Caracterizacin de los procedimientos que pertenecen a los procesos que afectan
la calidad.
Qu se hace?
Cmo se hace?
Cundo se hace?
Quin lo hace?
Quien lleva la responsabilidad asignada y la autoridad de direccionar el proceso
en Colombina del Cauca S.A., recordemos que es el director esta persona puede
ser el jefe de alguna de las reas o departamentos que intervienen en el proceso:
Qu se hace?

DIRECCION GENERAL

La caracterizacin, como base para todo el despliegue de la gerencia de

procesos, debe realizarse cuidadosamente, de manera que sta sea coherente
y consistente. Por lo tanto es recomendable utilizar alguna metodologa que
ayude a plasmar y manejar todos los conceptos all presentados y se pueda
mantener un hilo conductor a travs de toda la caracterizacin.
Presento a continuacin un mtodo que puede ayudar a realizar una
caracterizacin del proceso, basado en el mismo principio de enfoque por
procesos, que inicia con el cliente (interno y/o externo). Dicho de otra manera,
aplicando el pensamiento de derecha a izquierda anteriormente aplicada para
identificar los procesos primarios en una organizacin.
En primer lugar, se propone aplicar un orden o secuencia de identificacin de
cada uno de los componentes de la caracterizacin, as:
La caracterizacin, como base para todo el despliegue de la gerencia de
procesos, debe realizarse cuidadosamente, de manera que sta sea coherente y
consistente. Por lo tanto es recomendable utilizar alguna metodologa que ayude
a plasmar y manejar todos los conceptos all presentados y se pueda mantener
un hilo conductor a travs de toda la caracterizacin.
Presento a continuacin un mtodo que puede ayudar a realizar una
caracterizacin del proceso, basado en el mismo principio de enfoque por
procesos, que inicia con el cliente (interno y/o externo). Dicho de otra manera,

aplicando el pensamiento de derecha a izquierda anteriormente aplicada para

identificar los procesos primarios en una organizacin.
En primer lugar, se propone aplicar un orden o secuencia de identificacin de
cada uno de los componentes de la caracterizacin, as
Una vez describa o defina la misin, lder y lmites debe identificar un producto
de los que genera el proceso. No se apresure a listar todos los productos que
pudiese tener el proceso: slo haga el esfuerzo de identificar uno de ellos, tal
vez el ms representativo, pero slo uno. Teniendo este primer producto
identificado siga los dems pasos y una vez complete el paso 12, identifique otro
producto, es decir, regrese al paso 4 y sobre ste segundo producto realice los
pasos del 5 al 12 nuevamente y as sucesivamente hasta que considere que ha
identificado todos los productos del proceso.
Cmo se hace?
De esta manera una vez realice el primer ciclo de los pasos 4 al 12, observar
que para los posteriores productos que identifique, los clientes, subprocesos,
insumos, proveedores, documentos, clientes, cargos y recursos podran los
mismos del primer producto o ciclo efectuado y por lo tanto sern ms gil
completar el resto de la caracterizacin.
Tambin es importante, que al identificar cada uno de los componentes, stos
mantengan una coherencia entre s. Por ejemplo, los productos deben ser
coherentes con la misin u objetivo del proceso, de lo contrario el objetivo
estara mal definido.
En el esquema que a continuacin se presenta, se ofrece una gua, que al
diligenciar cada uno de los componentes o casillas, se tengan como referencia
otras que pueden ayudar a la identificacin:

Ntese que en el paso 5, al identificar los clientes, stos sern los que reciben
o adquieren el producto identificado en el paso 4. En el paso 6, se identifica el
subproceso que se requiere para obtener el producto establecido en el paso 4.
En el paso 10, se identifican los indicadores que se requieren para controlar los
productos (paso 4) y el subproceso (paso 6). En el paso 11 se identifican los
cargos que se requieren o intervienen en la realizacin del subproceso
identificado en el paso 6, y as sucesivamente.
Veamos ahora un ejemplo aplicado a un proceso de gestin humana. Dado los
lmites de espacio, se han obviado muchos otros productos y subprocesos que
intervienen en l:

Cundo se hace? :
Cuando al aplicarse un estudio o diagnstico del estado actual del sistema
de calidad para que sirva de punto de partida a las acciones que se tomarn
para la implantacin.

Gestin Comercial:

Identificar
Identificar
oportunidades
oportunidades de
de
nuevos
nuevos negocios
negocios

Planificacin
Planificacin
del
del SGC
SGC

Visitar a clientes potenciales

y activos

Investigar los procesos

licitatorios vigentes

Cliente
Cliente

Buscar oportunidades de
negocio por referidos

Elaborar propuestas

Gestin
Gestin

Hacer parte de los listados de

proveedores de las empresas

Elaborar Planes de Accin

Anlisis de viabilidad de la
invitacin a ofertar a licitar

Gestin
Gestin de
de
Calidad
Calidad yy
Revisin
Revisin
Gerencial
Gerencial

Revisin de resultados de
invitaciones a ofertar licitar y
toma de acciones

Revisin
Revisin yy aprobacin
aprobacin
del
del contrato
contrato uu
orden
orden de
de servicio
servicio

Analisis de viabilidad de la
invitacion a ofertar a licitar

Gestin
Gestin de
de
Calidad
Calidad yy
Revisin
Revisin
Gerencial
Gerencial

Gestion
Gestion de
de
calidad
calidad

Realizacin del Proyecto:

Alistamiento
Alistamiento del
del
equipo
equipo de
de trabajo
trabajo
(herramientas,
(herramientas,
unidad)
unidad)

Planificacin
Planificacin
del
del SGC
SGC

Check list de las herramientas

disponibles

Alistamiento del equipo para

empezar la operacin

Alistamiento
Alistamiento yy
programacin
programacin del
del
proyecto
proyecto

Ubicacin de la unidad

Izamiento del equipo

Arme del equipo para

operacin

Inicio del trabajo

Recibo,
Recibo,
almacenamiento
almacenamiento
yy despacho
despacho

Desarme del equipo o Rig

Down

Limpieza del rea

Movilizacin del equipo

Gestin
Gestin de
de
Calidad
Calidad yy
Revisin
Revisin
Gerencial
Gerencial

Diligenciamiento del service

record y secuencia de la
operacin

Supervisin del representante

de la compaa operadora
Aplicacin encuesta de
satisfaccin

De
De acuerdo
acuerdo aa las
las instrucciones
instrucciones
del
representante
del representante de
de la
la operadora
operadora
se
se decide
decide si
si el
el equipo
equipo va
va aa otro
otro
pozo
espera
pozo oo queda
queda
enS&SO:
espera de
de otro
otro
Gestin
deen
trabajo
trabajo yy se
se reinicia
reinicia el
el ciclo
ciclo
anterior
anterior

Analisis de viabilidad de la
invitacion a ofertar a licitar

Gestin
Gestin de
de Calidad
Calidad
yy Revisin
Revisin
Gerencial.
Gerencial.
Gestin
Gestin Financiera.
Financiera.
Gestin
Gestin de
de S&SO
S&SO

Elaboracin
Elaboracin
cronograma
cronograma de
de
actividades
actividades

Planificacin
Planificacin
del
del Sistema
Sistema de
de
gestin
gestin de
de la
la
calidad
calidad

Elaboracin de planes y
programas de Seguridad y
Salud Ocupacional

Revisin
Revisin
gerencial

Implementacin de
programas y capacitacin

Realizacin del
proyecto

Seguimiento a
implementacin de planes y
programas
Gestin de
Calidad
Calidad
Medicin de indicadores

Elaboracin
Elaboracin oo re
re
-planteamiento
-planteamiento de
de planes
planes de
de
accin
accin

Gestin Comercial
y Servicio al cliente

Administracin:

Programacin
Programacin de
de
despachos
despachos

Planificacin
Planificacin
del
del SGC
SGC

Seleccin del proveedor para

inspeccin de herramientas

Revisin del inventario en

bodega

Alistamiento
Alistamiento yy
programacin
programacin del
del
proyecto
proyecto

Revisin de la entrega por

parte del proveedor vs
requision

Actualizar inventario en
bodega
Gestin
Gestin de
de
Calidad
Calidad
Alistamiento y preparacin
para envi de equipos,
herramientas y materiales

Envi a las bases

Mantenimiento
Mantenimiento
Actualizacin y
mantenimiento del inventario
en las bases

Seguimiento al recibo por

parte de las bases

Reemplazo
Reemplazo de
de
herramientas
herramientas
obsoletas
obsoletas yy dadas
dadas de
de
baja
baja

Gestin
Gestin de
de
S&SO
S&SO

Realizacin del Proyecto:

Hacer
Hacer diagnstico
diagnstico de
de
las
las necesidades
necesidades de
de
documentacin
documentacin en
en los
los
procesos
procesos
Analisis de viabilidad de la
invitacion a ofertar a licitar

Planificacin
Planificacin
del
del Sistema
Sistema de
de
gestin
gestin de
de
calidad
calidad

Elaborar programa de
auditorias

Organizacin para la Auditoria

Designacin del Equipo

Auditor

Revisin
Revisin
gerencial
gerencial

Revisin de los criterios de

auditoria y plan de auditoria

Levantamiento y recoleccin
de informacin.

Elaboracin y distribucin de
los documentos

Gestin
Gestin
Comercial
Comercial yy
Servicio
Servicio al
al
cliente
cliente

Reunin de Apertura

Entrevistas

Informe de la Auditoria

Calificacin de Auditores

Todos
Todos los
los
procesos
procesos

Modificacin, ajuste y
divulgacin de documentos

Apoyo a los procesos en el

reporte, anlisis y definicin
de los planes de accin para
el tratamiento de las acciones
correctivas, preventivas y de
mejora

Gestin Humana:

Elaboracin
Elaboracin del
del Programa
Programa de
de
Capacitacin
Capacitacin yy Desarrollo
Desarrollo
Corporativo
Corporativo para
para mejorar
mejorar
competencias
competencias
Analisis de viabilidad de la
invitacion a ofertar a licitar

De
De acuerdo
acuerdo aa las
las instrucciones
instrucciones
del
del representante
representante de
de la
la operadora
operadora
se
se decide
decide si
si el
el equipo
equipo va
va aa otro
otro
pozo
pozo oo queda
queda en
en espera
espera de
de otro
otro
trabajo
trabajo yy se
se reinicia
reinicia el
el ciclo
ciclo
anterior
anterior

Proceso
Proceso de
de
Planificacin
Planificacin del
del
Sistema
Sistema de
de
Gestin
Gestin de
de Calidad
Calidad

Plan anual de evaluaciones

del desempeo

Seleccin del personal

Coordinacin con las

diferentes reas para llevar a
cabo la induccin del nuevo
personal

Revisin
Revisin
gerencial
gerencial

Coordinacin con las

diferentes reas para llevar a
cabo el programa de
capacitacin

Analizar resultados de los

objetivos y los indicadores de
gestin

Revisin
Revisin
gerencial
gerencial

Tomar acciones correctivas y

preventivas

De
De acuerdo
acuerdo aa las
las instrucciones
instrucciones
del
del representante
representante de
de la
la operadora
operadora
se
se decide
decide si
si el
el equipo
equipo va
va aa otro
otro
pozo
pozo oo queda
queda en
en espera
espera de
de otro
otro
trabajo
trabajo yy se
se reinicia
reinicia el
el ciclo
ciclo
anterior
anterior

Analisis de viabilidad de la
invitacion a ofertar a licitar

Ambiente
Ambiente de
de
trabajo
trabajo S&SO
S&SO

Recibir documentos soportes

para facturar

Gestin Financiera:

Programar
Programar pago
pago de
de facturas
facturas

Recibir facturas y radicarlas

en Factured

Llega al generador del gasto

para aprobacin

Pasa a contabilidad para

codificacin y captura
Todos
Todos los
los procesos
procesos
Calidad
Calidad

Elaborar factura

Se hace la labor de cobro

dependiendo de las
condiciones del contrato

Priorizar pago a los

proveedores

Gestionar
Gestionar prstamos
prstamos
cuando
cuando se
se requieran
requieran

Analisis de viabilidad de la
invitacion a ofertar a licitar

CONCLUSINES
Evidencialmente el desarrollo de este trabajo nos permite concluir las ideas
bsicas del trabajo resumiremos que el planeamiento de esta propuesta est
relacionado, fundamentalmente, con la gestin administrativa, el accionar de
todos los procesos all ejecutados orientados con precisin al buen planeamiento
y funcionamiento institucional.
El planeamiento hace explcitas las intenciones del sistema y todos los procesos
en Incas Prevenciones que nos sirve como gua para orientar nuestro proceso de
aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Modulo de gestin de calidad UNAD

Informacin empresarial suministrada
www.unedu.pe