REG-01-NOP-SGI-05-00 Registro IPER - AA Medio Ambiente

REG-01-NOP-SGI-05/00
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTOS EN DS

Jerarqua de Controles - Orden de Prioridad
GERENCIA :
Eliminacin
SUPERINTENDENCIA :
Sustitucin
PROCESO :
Ingeniera / Aislamiento
Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin,

Normas, PET, AST, PASS, Manuales Tcnicos, etc.)
EPP bsico o especial
Equipo Evaluador:
FECHA DE
ELABORACIN:
9/5/2013
FECHA DE
ACTUALIZACION:
No.
R / NR
Descripcin de las Medidas de Control Actuales

Sub
Procesos / Etapas
del Proceso
Supervisin en campo
(trasnporte de
personal)
Actividad/Tarea
Supervisin en campo
(trasnporte de personal)
Peligro HS / Aspecto Ambiental o Riesgo / Impacto Ambiental Consecuencias del Riesgo o

HSEC
Social
o Social
de los Impactos
Generacin de residuos slidos

orgnicos
Contaminacin de suelo y
agua.
agua.

inorgnicos no peligrosos
agua.
agua.

inorgnicos peligrosos
agua.
Posible derrame de lubricantes y/o

combustible
Contaminacin de suelo, agua, Contaminacin de suelo, agua,

aire y vida acuatica
Generacin de ruido
Contaminacin acstica,
migracin de la fauna
Generacin de partculas (PM10, PTS) Contaminacin del aire
Generacin de COx, NOx, SOx
Contaminacin del aire,

calentamiento global, lluvia
cida, cambios
metereologicos, etc.
agua.
Contaminacin del aire
cida, cambios
Consumo de combustibles y
lubricantes
Escases de recursos naturales Escases de recursos naturales

orgnicos
agua.
agua.
RP
Sustitucin
Ingeniera o Aislamiento
12
17
Norma operativa para el

manejo de residuos slidos
Cilindro para residuos
Personal entrenado
sealizacin
12
17

Trabajos
administrativos
(elaboracin de
informes,
fotocopiado,
impresiones, etc. )
Trabajos administrativos
(elaboracin de informes,
fotocopiado, impresiones,
etc. )
Generacin de ruido
agua.
agua.
agua.
agua.
Generacin de aguas residuales

domsticas
Contaminacin del agua y vida Contaminacin del agua y

acuatica
vida acuatica
Uso de agua
Escases de recursos
Escases de recursos naturales
naturales
Uso de energa elctrica
Escases de recursos
naturales

orgnicos
agua.
agua.

agua.
agua.

Gestin de residuos
(clasificacin, pesaje,
transporte,
almacenamiento
temporal)
Gestin de residuos
(clasificacin, pesaje,
transporte, almacenamiento
temporal)

combustible
Generacin de ruido
agua.
agua.
Contaminacin de suelo, agua, Contaminacin de suelo,

agua, aire y vida acuatica
Manejo solamente en rutas

autorizadas y no fuera del camino
principal
Uso de vehiculos con

mantenimiento
adecuado

Cilindros para residuos
Sealizacin
12

Sealizacin
17

Personal entrenado
sealizacin
13
17
17
Campaas de ahorro de energa.

Mantenimiento de generadores.
Uso de focos ahorradores o
florescentes. Campaas de uso
adecuado de termas y estufas
Personal autorizado. Limitar el

acceso al personal no
autorizado
13
3
13

Sealizacin
12

Sealizacin
17

Sealizacin
17
Kit antederrame
Plan de Contingencia
Personal entrenado
12
Uso de equipos con

mantenimiento
adecuado y en horarios
establecidos
12
Uso de equipos con

mantenimiento
establecidos

autorizado
Campaas de uso adecuado del

agua. Mantenimiento de los grifos.
Reutilizacin del agua en el
proceso operacional

autorizado
Uso de baos y revision

de las instalaciones
sanitarias

autorizado
Bajar los niveles de uso de equipo
8
13
8
Movilizacion solamente en casos
estrictamente necesarios
Accin de Mejora
12

mantenimiento
adecuado
RR
Manejo a velocidad
controlada, regado de
caminos principales
12
12
E

mantenimiento
adecuado
Kit antederrame
Personal entrenado
Equipo de
Proteccin Personal
(EPP)
12
Control Administrativo
Sealizacin
Sealizacin
17
E
Eliminacin
2
2
2
2
4
7
7
8
3
4

autorizado
autorizado
Quin / Cuando
almacenamiento
temporal)
Sub
Procesos / Etapas
del Proceso
R / NR
No.
temporal)
Actividad/Tarea

HSEC
Social
o Social
de los Impactos

cida, cambios

cida, cambios
lubricantes
Escases de recursos
naturales


Monitoreos
ambientales
(monitoreos fsicos y
biolgicos)
Monitoreos ambientales
(monitoreos fsicos y
biolgicos)
agua.
agua.
agua.
agua.
agua.

combustible

Generacin de ruido
Escases de recursos
naturales

suelo y agua
17
Uso de equipos con

mantenimiento
establecidos
17
Uso de equipos con

mantenimiento
establecidos

manejo de resisiduos slidos
Sealizacin
13

Personal entrenado
sealizacin
17
Kit antiderrame
Personal entrenado
Elaboracin de humus
y compost,
forestacin, y
almacenaje de
compost
Elaboracin de humus y
compost, forestacin, y
almacenaje de compost
agua.
agua.
Anlisis de
laboratorio (colilert)
Anlisis de laboratorio
(colilert)
agua.
12

mantenimiento
adecuado

combustible

Generacin de ruido

cida, cambios

cida, cambios
lubricantes
Escases de recursos
naturales
Uso de EPPs
agua.
agua.
agua.
Generacin de ruido
Uso de energa elctrica
Contaminacin del agua y vida Contaminacin del agua y

acuatica
vida acuatica
Escases de recursos
naturales

agua.
agua.
12

Sealizacin
17

Personal entrenado
sealizacin
17
Kit antiderrame
Personal entrenado
agua.
agua.

mantenimiento
adecuado

mantenimiento
adecuado

principal
7
8

autorizado

autorizado
8
12

Sealizacin
13

Personal entrenado
sealizacin
17
Campaas de ahorro de
energa. Mantenimiento de
generadores. Uso de focos
ahorradores o florescentes.
Campaas de uso adecuado
de termas y estufas
12

Sealizacin
12

Sealizacin
12

autorizado
Manejo a velocidad
caminos principales
13

autorizado
12
12

autorizado

mantenimiento
adecuado
R
orgnicos
17

Generacin de aguas residuales

domsticas

Sealizacin
17
8
agua.
agua.
Manejo a velocidad
caminos principales
agua.


2
2

principal
12
12
17

autorizado

mantenimiento
adecuado

mantenimiento
adecuado
Accin de Mejora
17
RR

Sealizacin

cida, cambios
Sustitucin
lubricantes
agua.

orgnicos

cida, cambios
cido nitrico, formol, alcohol, cido

cetico, cloruro de potasio, hidrxido
de sodio, sulfato de magnesio, cido Contaminacin del aire, suelo
sulfmico, tiosulfato de sodio,
y agua
lidocaina, cido yodado de potasio
alcalino, solucin indicadora, buffers.
agua.
Eliminacin
Equipo de
Proteccin Personal
(EPP)
R
orgnicos
RP
Uso de equipos con

mantenimiento
adecuado
Sistema de tratamiento de aguas
residuales

autorizado
7
8
8
17
2
2
2
2

autorizado
Quin / Cuando
Sub
Procesos / Etapas
del Proceso
R / NR
No.
Compactado de
Residuos Solidos
Actividad/Tarea
Compactado de Residuos
Solidos

HSEC
Social
o Social
de los Impactos

agua.

combustible
Contaminacin de suelo, agua, Contaminacin de suelo, agua,

Generacin de ruido

cida, cambios

cida, cambios
lubricantes

orgnicos


8
Trabajos en Vivero
Trabajos en Vivero
Generacin de ruido
agua.
agua.
agua.

lubricantes
Uso de agua
agua.
agua.
agua.
agua.
Escases de recursos
naturales
RP
17

Personal entrenado
sealizacin
17
Kit antiderrame
Personal entrenado
Uso de equipos con

mantenimiento
adecuado
Uso de equipos con

mantenimiento
adecuado
Uso de equipos con

mantenimiento
adecuado
12

Sealizacin
12

Sealizacin
17

Personal entrenado
sealizacin
17
E
E
E
B
B
C
Nota 1. Considerar como EPP Bsico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dielctrico segn corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Gua u otro) mencionado como control.
17
Sustitucin
4
4
7
8

autorizado
2
2
4
7
12
Manejo a velocidad
caminos principales
17
Uso de equipos con

mantenimiento
adecuado
Campaas de uso adecuado

del agua. Mantenimiento de
los grifos. Reutilizacin del
agua en el proceso
operacional

autorizado
12
17

principal
Accin de Mejora

mantenimiento
adecuado
RR
Equipo de
Proteccin Personal
(EPP)
12
Eliminacin
8
4
8
17

autorizado
Quin / Cuando

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTOS EN DS

Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin,

EPP bsico o especial

Descripcin de las Medidas de Control Actuales

Peligro HS / Aspecto Ambiental o Riesgo / Impacto Ambiental Consecuencias del Riesgo o

Generacin de residuos slidos

Generacin de residuos slidos

Generacin de residuos slidos

Posible derrame de lubricantes y/o

Contaminacin de suelo, agua, Contaminacin de suelo, agua,

Generacin de partculas (PM10, PTS) Contaminacin del aire

Generacin de COx, NOx, SOx

Contaminacin del aire,

Escases de recursos naturales Escases de recursos naturales

Generacin de residuos slidos

Norma operativa para el

Generacin de residuos slidos

Generacin de aguas residuales

Contaminacin del agua y vida Contaminacin del agua y

Uso de energa elctrica

Escases de recursos naturales

Generacin de residuos slidos

Generacin de residuos slidos

Generacin de residuos slidos

Posible derrame de lubricantes y/o

Contaminacin de suelo, agua, Contaminacin de suelo,

Generacin de partculas (PM10, PTS) Contaminacin del aire

Contaminacin del aire

Manejo solamente en rutas

Uso de vehiculos con

Norma operativa para el

Norma operativa para el

Norma operativa para el

Campaas de ahorro de energa.

Personal autorizado. Limitar el

Norma operativa para el

Norma operativa para el

Norma operativa para el

Uso de equipos con

Uso de equipos con

Personal autorizado. Limitar el

Campaas de uso adecuado del

Personal autorizado. Limitar el

Uso de baos y revision

Personal autorizado. Limitar el

Bajar los niveles de uso de equipo

Uso de vehiculos con

Uso de vehiculos con

Personal autorizado. Limitar el

Peligro HS / Aspecto Ambiental o Riesgo / Impacto Ambiental Consecuencias del Riesgo o

Contaminacin del aire,

Generacin de COx, NOx, SOx

Contaminacin del aire,

Generacin de residuos slidos

Generacin de residuos slidos

Posible derrame de lubricantes y/o

Contaminacin de suelo, agua, Contaminacin de suelo,

Generacin de partculas (PM10, PTS) Contaminacin del aire

Contaminacin del aire,

Uso de equipos con

Uso de equipos con

Norma operativa para el