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COMPROMISO CLIMTICO
PROYECTO PRODUCTIVO
Presentado por:
SARA RUTH ARCA SALAZAR
Para Optar el Titulo Profesional de :
TCNICO EN ADMINISTRACIN
Huancayo Per
2014
1
ASESOR
LIC. JULIO CESAR ARANCIBIA CUELA
NDICE
PORTADA
ASESORA
DEDICATORIA
NDICE
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I.12
1. Aspectos generales12
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Justificacin.13
1.5.
Matriz de consistencia....14
1.6.
Objetivos..15
1.9.
CAPITULO II19
2. Estudio de mercado.19
2.1.
Investigacin Cualitativa..27
2.4.
Investigacin Cuantitativa27
CAPITULO III..46
3. Marketing mix46
3.1.
Producto.46
5
Precio.49
3.3.
Plaza...51
3.4.
Promocin..52
CAPITULO IV....55
4. Estudio tcnico y diseo..55
4.1.
Tecnologa y proceso...55
4.4.
4.5.
CAPITULO V...94
5. Estudio econmico..94
6
5.1.
5.2.
Pronstico de Ventas.101
5.3.
5.4.
Calculando de la Depreciacin.....103
5.5.
5.6.
Inversin Total.106
5.7.
Activo Tangible...107
5.8.
Activo Intangible.....114
5.9.
Capital de Trabajo..117
5.10. Financiamiento...118
5.11. Proyeccin de los Ingresos...121
5.12. Estado de Resultados121
5.13. Flujo de Caja y Sostenibilidad del Proyecto122
CAPITULO VI.......127
6. Evaluacin del proyecto....127
6.1.
La Tasa de Descuento...127
6.2.
6.3.
6.4.
CONCLUSIONES130 y 131
RECOMENDACIONES....132
BIBLIOGRAFA
ANEXOS
7
INTRODUCCIN
CAPITULO I, se tratan los aspectos generales del proyecto como son los objetivos,
justificacin y beneficios del proyecto entre otros. CAPITULO II, habla acerca del
estudio de mercado del proyecto, como son el anlisis del proyecto, el diseo de la
8
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO PRODUCTIVO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CARNE
DE CUY PARA LA CIUDAD DE HUANCAYO Y AL REDEDORES
El Per es el primer pas productor y consumidor de carne de cuy a nivel mundial
por su bajo costo de produccin en crianzas a pequea escala, la carne del cuy
constituye un producto de alta calidad nutricional que contribuye a la seguridad
alimenticia del poblador peruano, adems del aporte a su economa por la
comercializacin del producto.
La produccin de animales menores cobra cada vez mayor inters en nuestro pas,
como una actividad complementaria dentro del manejo integrado de sistemas de
produccin de pequeos productores.
La crianza de cuyes, ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al criador,
aspectos de fcil manejo y alimentacin son factores que contribuyen al desarrollo
de esta actividad.
En el presente trabajo trataremos el estudio de viabilidad en la produccin y
comercializacin de la carne de cuy, as como un anlisis del costo-beneficio que
esto conlleva.
Nuestro principal objetivo al elaborar este proyecto es el de evaluar la viabilidad
econmica, financiera y tcnica de la crianza y comercializacin de cuyes.
10
EL AUTOR
11
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.
ASPECTOS GENERALES
12
1.4. JUSTIFICACIN
13
CUADRO N 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
VARIABLES
cantidad de personas
Rentabilidad
Encuesta
Cuestionario
Estadstica
Descriptiva
plaza, precio,
promocin
Encuesta
Cuestionario
Estadstica
Descriptiva
tcnicas de crianza y
comercializacin
preferencia de
consumo
Encuesta
TCNICA
TIPO DE INVESTIGACIN
TCNICA
INSTRUMENTO DE
MTODO
ANLISIS
Estadstica
Encuesta Cuestionario
Descriptiva
POBLACIN Y MUESTRA
POBLACIN:
Est conformado por la
poblacin de Huancayo,
El tambo, Chilca y
Pilcomayo.
MUESTRA:
Utilizando una prueba
aleatoria se lleg a
calcular el tamao de
muestra de 384
habitantes
descriptivo
Cuestionario
Estadstica
Descriptiva
POBLACIN:
Est conformado por la
poblacin de Huancayo,
El tambo, Chilca y
Pilcomayo.
MUESTRA:
Utilizando una prueba
aleatoria se lleg a
calcular el tamao de
muestra de 384
habitantes
RESULTADOS
ESPERADOS
Cantidad de
compradores.
Calcular si nuestro
productos va a ser
beneficioso
econmicamente
Anlisis y
descripcin del
mercado objetivo y
sus principales
factores
Mejorar los proceso
de crianza y
comercializacin
aplicando nuevas
tcnicas
Ampliar nuestro
mercado objetivo
aplicando nuevas
tcnicas de
comercializacin
1.6. OBJETIVOS
1.6.1.
OBJETIVO GENERAL
1.6.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS
1.7.1.
BENEFICIOS DIRECTOS
15
1.7.2.
BENEFICIOS INDIRECTOS
desarrollo
humano,
16
18
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.1.
2.1.1.1.
ANLISIS ECONMICO
los
indicadores
que
manejan
las
organizaciones
de
productores.
2.1.1.2.
20
2.1.1.3.
ANLISIS POLTICO
2.1.1.4.
ANLISIS TECNOLGICO
2.1.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
CUADRO N 02
CONSUMO PER CAPITAL DE LA CARNE DE CUY.
Consumo per capital de la carne de cuy
1 cuy/ persona al ao
FUENTE: Cede paz
22
CUADRO N 03
SEGMENTACIN POR NIVEL SOCIOECONMICO
% Habitantes segn NSE *
Ciudad
Huancayo
AB
13.80
29.10
29.70
% Habitantes
Habitantes
NSE ABCD
(NSE)
72.60
545722
CUADRO N 04
DEMANDA PROYECTADA PARA LA CARNE DE CUY GLOBAL
EN EL VALLE DEL MANTARO
Demanda
satisfecha
2013
241191
12846
2014
244809
13039
2015
248481
13234
2016
252208
13433
FUENTE: Elaboracin propia
Ao
2.1.3.
Poblacin
Demanda
insatisfecha
228345
231770
235247
238776
ANLISIS DE LA OFERTA
GRAFICO N 01
Productor
Criador Domstico
Distribuidor/
Mayorista
Minoristas
Mayorista
s locales
Locales
Mercado de
Mercado
Mercados
Hermelinda
Mayorista
distritales
PBLICO Y
RESTAURANTES
Restaurantes
Pblico en general
CUADRO N 05
DIAGRAMA DE CANAL COMERCIAL
Localizacin
Geogrfica
Tipologa del
cliente
Volumen de
venta/anual
en unidades
de cuyes
Precio
unitario
S/. (Cuy
beneficia
do de 700
kg.)
Huancayo
Fase de crecimiento
5,000
17
El Tambo
Fase de crecimiento
6,500
17.50
Chilca
Fase de crecimiento
3,800
17
Tamao de la
instalacin
Instalaciones
con 800
reproductoras
Instalaciones
con 1000
reproductoras
Instalaciones
con 600
reproductoras
26,600
FUENTE: Elaboracin propia.
24
2.2.1.
TIPO DE INVESTIGACIN
2.2.2.
NIVEL DE INVESTIGACIN
2.2.3.
25
2.2.3.1.
MTODOS
Recoleccin de informacin.
2.2.3.2.
DISEOS DE LA INVESTIGACIN
2.4.1.
2.4.2.
ENCUESTA
28
CUESTIONARIO
Por la presente, lo saludamos cordialmente y le pedimos que tenga la amabilidad de resolver el siguiente cuestionario, el cual nos
servir para una futura toma de decisin.
Edad_______
Sexo_______
1.
2.
a. Cuy______
b. Pollo______
e. Conejo_______
3.
c. Ovino______
d. Vacuno______
f. Pescado_______
c. otros, especifique_____________________________________________________
4.
6.
d. Cada 3 meses_______
7.
c. Habito_______
Otros____, Especifique_______
8.
9.
a. Si_______
b. No_______
Qu nuevo medio de comercializacin le gustara para la compra y entrega de carne de cuy?
a.
Delivery_______
b. Internet_______
c. Otros_______
Especifique____________________________________________________________
10. Qu empresas conoce que comercialicen carne de cuy?
a.
b. La granja MARRO_______
c. Otros______
Especifique___________________________________________________________
29
2.4.3.
POBLACIN
2.4.4.
MUESTRA
Formula:
30
2.4.5.
TCNICAS DE MUESTREO
2.5. DETERMINACIN
DEL
UNIVERSO
(CRITERIOS
DE
SEGMENTACIN)
2.5.1.
CUADRO N 06
criterio de segmentacin
Descripcin
segmentacin geogrfica
Huancayo,
El
tambo,
chilca,
Pilcomayo.
segmentacin
b, c, d
socioeconmico
segmentacin demogrfica
2.5.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
CUADRO N 07
POBLACIN ESTIMADA.
Segmentacin
Poblacin Criterio
geogrfica
segmentacin
de N
Personas
Huancayo
112054
73833
El tambo
146847
Chilca
77392
Pilcomayo
13295
la capacidad de 8368
Total
349588
comprar.
228657
32
TABLA N 01
DEMANDA DEL NIVEL SOCIO ECONMICO
Nivel socio econmico (NSE)
Segmentacin
Poblaci
geogrfica
n total
10%
29.1%
33.1%
Huancayo
73833
7383
21485
24438
El tambo
97654
9765
28417
32323
Chilca
48802
4880
14201
16153
Pilcomayo
8368
836
2435
2769
Total
228657
22864
66538
75683
=165085
TABLA N 02
DISTRIBUCIN DE CUESTIONARIOS POR DISTRITOS.
Segmentacin geogrfica
A, B, C
Total
Huancayo
53306
32.39%
124
El tambo
70505
42.71%
164
Chilca
35234
21.34%
82
Pilcomayo
6040
3.65%
14
Total
165085
100%
384
33
TABLA N03
EDAD
Frecuen Porcentaj
cia
e
Vlidos
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
15 25
108
28,1
28,1
28,1
26 35
117
30,5
30,5
58,6
36 45
66
17,2
17,2
75,8
46 55
59
15,4
15,4
91,1
56 65
34
8,9
8,9
100,0
384
100,0
100,0
Total
Interpretacin:
TABLA N04
SEXO
Vlido
s
Frecuenci
a
Porcentaj
e
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
MASCULIN
O
175
45,6
45,6
45,6
FEMENINO
209
54,4
54,4
100,0
Total
384
100,0
100,0
Interpretacin:
TABLA N05
CONSUME CARNE DE CUY?
Vlidos
Frecuenci
a
Porcentaj
e
SI
364
94,8
94,8
94,8
NO
20
5,2
5,2
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
36
TABLA N06
QU TIPO DE CARNE LE AGRADA MS?
Vlidos
Frecuenci
a
Porcentaj
e
CUY
101
26,3
26,3
26,3
POLLO
179
46,6
46,6
72,9
OVINO
51
13,3
13,3
86,2
VACUNO
1,8
1,8
88,0
CONEJO
1,6
1,6
89,6
PESCAD
O
40
10,4
10,4
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
TABLA N07
DNDE LE GUSTARA COMPRAR CARNE DE CUY?
MERCADO
SUPERMERCA
Vlidos DO
OTROS
Total
Frecuenci
a
Porcentaj
e
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
305
79,4
79,4
79,4
50
13,0
13,0
92,4
29
7,6
7,6
100,0
384
100,0
100,0
Interpretacin:
TABLA N08
QU TIPO DE PRESENTACIN LE GUSTARA QUE TENGA LA CARNE DE
CUY?
CARNE
CONGELADA
Vlidos
CARNE FRESCA
CARNE
PROCESADA
Total
Frecuencia
Porcentaj
e
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
50
13,0
13,0
13,0
333
86,7
86,7
99,7
,3
,3
100,0
384
100,0
100,0
Interpretacin:
TABLA N09
CON QU FRECUENCIA COMPRA CARNE DE CUY?
Frecuenci
a
Porcentaj
e
94
24,5
24,5
24,5
DOS VECES X
SEM
82
21,4
21,4
45,8
91
23,7
23,7
69,5
89
23,2
23,2
92,7
UNA VEZ X AO
28
7,3
7,3
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
TABLA N10
CUNTO ESTARA DISPUESTO A PAGAR POR UN CUY?
Vlidos
Frecuenci
a
Porcentaj
e
155
40,4
40,4
40,4
163
42,4
42,4
82,8
66
17,2
17,2
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
TABLA N11
POR QU CONSUME LA CARNE DE CUY?
Vlidos
Frecuenci
a
Porcentaj
e
SABOR
175
45,6
45,6
45,6
FACTOR
NUTRITIVO
159
41,4
41,4
87,0
HABITO
42
10,9
10,9
97,9
OTROS
2,1
2,1
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
TABLA N12
USTED COMPRARA CARNE DE CUY A UNA NUEVA EMPRESA QUE LA
COMERCIALICE?
Vlidos
Frecuenci
a
Porcentaj
e
SI
367
95,6
95,6
95,6
NO
17
4,4
4,4
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
43
TABLA N13
QU MEDIO DE COMERCIALIZACIN LE GUSTARA PARA LA COMPRA Y
ENTREGA DE CARNE DE CUY?
Vlidos
Frecuenci
a
Porcentaje
DELIVERY
238
62,0
62,0
62,0
INTERNET
78
20,3
20,3
82,3
OTROS
68
17,7
17,7
100,0
384
100,0
100,0
Total
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
Interpretacin:
TABLA N14
QU EMPRESA CONOCE QUE COMERCIALICE CARNE DE CUY?
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
Porcentaje
acumulado
GRANJA
"PALSU"
107
27,9
27,9
27,9
GRANJA
"MARRO"
198
51,6
51,6
79,4
79
20,6
20,6
100,0
384
100,0
100,0
OTROS
Total
Interpretacin:
CAPITULO III
MARKETING MIX
3.
MARKETING MIX
3.1. PRODUCTO
3.1.1.1.
IMAGEN N 01
3.1.1.2.
3.1.1.3.
se
debe
almacenar bajo
condiciones
de
3.1.1.4.
IMAGEN N02
3.1.1.5.
GAMA DE PRODUCTOS
48
3.2. PRECIO
Para establecer el precio del cuy para los mercados del valle del Mantaro
y mercados de Huancayo. Estableceremos una estrategia competitiva de
precio. Teniendo en cuenta los egresos del proceso productivo como
(materia prima, mano de obra, costos financieros y administrativos.
CUADRO N08
GRANJA
PALSU
A
13
B
18.50
C
25.50
FUENTE: Elaboracin propia.
GRANJA MARRO
CUY WANCA
13.50
18
26
12.50
17.50
25
Producto A:
Producto B:
Producto C
3.3. Plaza
GRAFICO N 03
ZONA DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO
3.4. PROMOCIN
3.4.1.
CUADRO N09
Se promocionar el producto atreves del CANAL 4 AMRICA.
ESTRATEGIA
DAS DE ANUNCIO
PRECIO
MENSUALES
CANAL 4 AMRICA
Martes,
mircoles
y
viernes 20 segundos por
da.
FUENTE: Elaboracin propia.
S/. 980.00
3.4.1.1.
SLOGAN
GRAFICO N 04
3.4.1.2.
LOGO
GRAFICO N 05
GRAFICO N06
Cartel de promocin.
51 x 50
Lleva
Paga
54
CAPITULO IV
ESTUDIO TCNICO Y DISEO
4.1.1.
PRODUCCIN DE CUYES
55
GRAFICO N 07
FLUJO GRAMA DE PRODUCCIN
EMPADRE
67 DAS
GESTACIN
Control de la calidad
sanitaria (higiene) y la
presentacin.
PARICIN
14 Das
14 das
LACTACIN
DESTETE
RECRA
VENTA DE
CARNE
Control de la calidad
sanitaria (higiene) y la
presentacin.
REEMPLAZ
O
56
a. Empadre
58
que
satisfacan
sus
necesidades hdricas.
Las condiciones
ambientales y otros factores a los que se adapta el animal son las que
determinan el consumo de agua.
El suministro de agua produce mayor fertilidad, mayor nmero de cras
nacidas, menor mortalidad durante la lactancia, mayor peso de las cras
al nacimiento p 0,05) y al destete (p 0,01), mayor peso de las madres al
parto (125,1 g mas), y un menor decremento de peso al destete. Es mejor
respuesta la lograron las hembras con un mayor consumo de alimento
balanceado, estimulado por el consumo de agua, estos resultados fueron
59
b. Gestacin
61
IMAGEN N 04
FORMA DE SUJETAR A UNA HEMBRA PREADA.
c. Parto
d. Lactancia
e. Destete
63
IMAGEN N 06
SEXAJE AL MOMENTO DEL DESTETE.
Recra o cra
Estas etapas consideran los cuyes desde el destete hasta la 4ta semana
de edad. Despus del destete, se los agrupa en las pozas de 1,5 x 2,0 x
65
IMAGEN N 07
GRUPO DE ANIMALES A SER SELECCIONADOS PARA EMPADRES.
4.1.2.
DEL CUY
FIGURA N 08
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE PRODUCCIN
Recepcin y pesa
Pesaje
je
Verificacin de calidad y
registro
Sacrificio
Pesaje
Sangre
je
Desangrado
Separacin de
viseras rojas y
blancas
Pelo
Escaldado y pelado
Lavado
Eviscerado y lavado
Convenciones
Operacin
Secado
Empaquetado
Demora y espera
Refrigerado
Almacenamiento
Congelacin
Inspeccin
FUENTE: Elaboracin propia.
67
4.1.2.1.
RECEPCIN Y PESAJE
IMAGEN N 08
RECEPCIN Y PESAJE
4.1.2.2.
SACRIFIC
68
IMAGEN N 09
SACRIFIC
4.1.2.3.
DEGOLL DESANGRADO
IMAGEN N 10
DEGOLL Y DESANGRADO
4.1.2.4.
ESCALDADO Y PELADO
IMAGEN N 11
ESCALDADO Y PELADO
4.1.2.5.
LAVADO EVISCERADO
IMAGEN N 12
LAVADO EVISCERADO
4.1.2.6.
4.1.2.7.
SECADO
72
IMAGEN N 13
SECADO
4.1.2.8.
EMPAQUETADO AL VACO
IMAGEN N 14
EMPAQUETADO AL VACO
4.2.1.
MAQUINARIAS Y EQUIPO
74
IMAGEN N 16
IMAGEN N 17
IMAGEN N 18
IMAGEN N 19
IMAGEN N 20
IMAGEN N 21
77
4.2.1.2.
UTENSILIOS
Cuchillos de corte
Recipientes de plstico
Bandejas
Tijeras y sierra para carnes
Ollas
4.3.1.
TERRENO
4.3.2.
a.
CONSTRUCCIN
MATERIALES
Calamina galvanizada
Calamina transparente
78
b.
CONSTRUCCIN DE TIJERALES
c.
CONSTRUCCIN DE PAREDES
cimiento (0,20mx0.40mx0.86m)
Paredes (1.20mx0.40mx0.86m)
Revestimiento
Puertas
79
IMAGEN N 22
d.
CONSTRUCCIN DE MDULOS
80
e.
MDULOS DE LISTONES DE
Facilita la fabricacin
Es de bajo costo
Fcil de armar y desarmar, porque se trabaja en tabiques.
Menos presencia de ectoparsitos
El animal se integra ms fcilmente con su medio ambiente
Menos peso de infraestructura
Sencillez para trasladarlas, cambiar de lugar con facilidad.
Facilita la ubicacin y observacin de los animales.
f.
Medidas
1.50 mts de largo
0.45 mts de alto
1 mts de ancho.
rea total 1.5 mts.
Las medidas se toman en la parte
81
Interna.
Utilizar listones de 2 x 1
Forrar con madera
IMAGEN N 23
1.5 mt.
MODULO
2 x 2
2
1 mt.
0.45 mt.
2 x 1
1
g.
CAPACIDAD
3 - 60 -90dias...8 animales
82
IMAGEN N 24
MODULO MVIL DE MADERA
h.
MDULOS COMERCIALES
MEDIDAS
2.00 mt de largo
1.50 mt de ancho
0.45 mt de alto.
rea total 3mts
i.
CAPACIDAD
j.
INDIVIDUALES
GRAFICO N 09
84
GRAFICO N10
INDIVIDUALES TIPO GRADERA
4.4.1.
MATERIA PRIMA
Alimento balanceado:
Alimento estndar (permanente).
85
Engorde
Mantenimiento o Reproductoras.
4.4.1.2.
MEDICINAS
4.4.2.
La empresa contara con mano de obra directa para los 06 meses cero
con 02 operarios para la crianza, a partir del Ao 01 contara con 05
operario, que se encargara de la produccin, alimentacin beneficio y
empaque del producto de ser necesario y 01 personal encargado de
la seguridad y reparto de Delibery.
4.4.3.
MATERIALES DIRECTOS
87
4.4.4.
GASTOS INDIRECTOS
Alquiler de la granja
Pago de servicio (Luz, Agua, Telfono, Internet).
Etiquetas
88
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
4.5.1.
4.5.2.
TAMAO Y FINANCIAMIENTO
La inversin Tangible
: S/. 56,579.00
80,53%
La inversin Intangible
: S/. 2,280.00
3,25%
Capital de trabajo
: S/.11,396.00
16,22%
Total
: S/. 70,255.00
100%
4.5.3.
GRAFICO N11
OFICINA DONDE SE ENCUENTRA LOS GALPONES DE LA
CRIANZA Y COMERCIALIZACIN DE CUYES.
N 176
4.6.1.
MACRO LOCALIZACIN.
4.6.2.
MICRO LOCALIZACIN
TABLA N 15
FACTORES PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIN.
FACTOR DE
LOCALIZACIN
COEFICI
SAOS
SAOS
CHAUPI
GRANDE
Disponibilidad de
Acceso
Terreno al mercado
CAJAS
ADO
FICA ADO
FICA ADO
0,20
0,20
16,00
14,00
3,20
2,80
15,00
15,00
3,00
3,00
17,00
16,00
3,40
3,20
15,00
4,50
18,00
5,40
14,00
4,20
Cercana
de obra a los galpones 0,30
Total puntaje ponderado 1,00
10,00
3,00
13,50
15,00
4,50
15,90
10,00
3,00
13,80
93
CAPITULO V
ESTUDIO ECONMICO
5.
ESTUDIO ECONMICO
5.1.1.
COSTOS
Materiales directo s/. 9,135.00 (Nueve mil ciento treinta y cinco con
00/100 nuevo soles).
Medicinas S/. 1,164.00 (Mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 nuevo
soles).
TABLA N 16
COSTOS DE PRODUCCIN DIRECTOS, 13459 UNIDADES DE PRODUCCIN 1ER AO EN S/.
precio
Canti
dad
cantida unitar Costo
d por io
Unitari
mayor Anual o
Costo
Total
Ciento
Papel film para empacar a vaco calibre 3
con capacidad de libra, 1 libra y un
kilo.
Unidad
Bolsas de polietileno para embolsar.
paquete x 50
Jabn
caja x 24
6,00
135
13459 0,06
808
300
9,70
2910
Hipoclorito
Galn
9,00
paquete x 50
3,00
caja x 12
Vasos desechables
Papel absorbente.
Silicona.
tems
Unidad
9,70
4,00
269
13459 0,09
1211
20,40
12
288
0,85
245
180
9,00
1620
72
3600
0,06
216
9,60
12
144
0,80
115
Ciento
8,00
15
1500
0,08
120
caja x 6
90,00
12
72
15,00
1080
Unidad
4,50
180
4,50
810
95
MATERIA PRIMA
Forraje de Alfalfa y Trbol
Mantada
12,00
3960
12,00
47520
Chala
Mantada
2,00
720
2,00
1440
Saco
30,00
360
30,00
10800
ml.
ml.
35,00
68,00
3
3
35,00
68,00
105
204
Vigantol ADE
ml.
69,00
69,00
69
Clecsone
ml.
55,00
55,00
55
Sales minerales
kg.
10,00
10,00
70
Dodigen
Lt.
88,00
88,00
176
Yodo
LT
30,00
30,00
60
Alcohol
Lt
4,00
10
4,00
40
jeringas
Cc
0,50
50
0,50
25
Ivernetrina
Lt
180,00
180,00
360
MEDICINAS
Sper LA x 100 ml.
70059
TABLA N 17
PROYECCIN DE COSTOS ANUALES PARA LA CRIANZA Y
COMERCIALIZACIN DE CUY.
PROYECCIN DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIALES
DIRECTOS
TEMS
2015
2016 2017
2018
2019
Costo
Anual
en
Materiales Directos 70059
81630 88324 95566
95757
En S/.
96
5.1.1.1.
MANO DE OBRA
TABLA N 18
Gratificaciones
Es salud
CTS.
0
9%
0,000
0
97
TABLA N 19
PROYECCIN DE COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA
PROYECCIN DE LOS COSTOS ANUALES DE MANO DE OBRA
DIRECTA
TEM
2015
2016 2017
2018
2019
Obreros
54000
56700 59535 62512
65637
Total
54000
56700 59535 62512
65637
5.1.2. GASTOS
98
TABLA N 20
SUELDOS DEL REA DE ADMINISTRACIN
Sueldo
Sueldo Sueldo Gratif anual
+
Cant mensual anual icacio gratificacio Es
idad en S/.
en S/. nes
nes
salud
Cargos
1260
Costo del
empleado
CTS. r en S/.
Administrador 1
1000
12000
2000 14000
Contador
200
2400
2400
2400
Veterinario
1
Asistente
administrativo 1
400
4800
4800
4800
750
9000
1500 10500
750
12195
945
1000 16260
Total En S/.
35655
5.1.2.1.
SUMINISTROS
unidad
litros
Cantidad
kilowatts 2400
Telfono
Internet
costo
mensual
150
costo anual
1800,00
170
2040,00
70
840,00
4680,00
y
1
TABLA N 22
PAGOS SE SERVICIOS ANUALES.
tem
2015
suministros por
ao
4680
2016
2017
2018 2019
4680
4680
4680 4680
5.1.2.2.
VENDEDOR Y PUBLICIDAD
VENDEDOR
PUBLICIDAD
TABLA N 23
Gastos
venta
de
2015
2016
2017
2018
2019
Vendedor
12000
12600
13230
13891,50
14586,08
Televisin
11760
11760
11760
11760
11760
pgina web
400
400
400
400
400
Volante
960
640
480
480
480
Totales
25120
25400
25870
26532
27226
101
TABLA N 24
ESTIMACIN DE LA DEMANDA
Tasa de Crecimiento
de habitantes
TEMS
Factor
2015
Mercado potencial
165085 178622
193269 209117
226265 Personas
2,50%
2016
2,50%
2017
2,50%
2018
2,50%
2019
Unidad
Mercado Disponible
92%
151328 163737
177163 191691
207409 Personas
Mercado Objetivo
1,00%
1513
1637
1772
1917
2074
personas
13459
15300
16554
17912
19380
cuy
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
Frecuencia de Compra A
Demanda del proyecto
Anual
Tasa de Crecimiento
Acumulada
5.3.1.
COSTO TOTAL
TABLA N 25
tems
Costo de
Ventas
Ao 1
131065
COSTO TOTAL
Ao 2
Ao 3
146493
156691
Ao 4
Ao 5
167634
170970
El costo unitario del producto para el primer ao ser de S/. 9.70 (Nueve
setenta con 00/100 nuevo soles.
TABLA N 26
tems
Costo total
unitario
Ao 1
9.70
9.50
9.30
Ao 5
8.80
103
TABLA N 27
DEPRECIACIN
Ao 1
Ao 2
TEMS
CONSTRUCCIONES
TIJERALES
Tijerales (mano de obra y
materiales)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2900,00
87
87
87
87
87
504,00
15,12
15,12
15,12
15,12
15,12
561,00
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
Madera de montaa(roble
corriente)3x3x10pies
1300,00
39
39
39
39
39
Madera de montaa(roble
corriente)4x4x13pies
350,00
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
Madera de montaa(roble
corriente)4x2x10p
300,00
840,00
25,2
25,2
25,2
25,2
25,2
Clavos
385,00
420,00
11,55
12,6
11,55
12,6
11,55
12,6
11,55
12,6
11,55
12,6
2000,00
60
60
60
60
60
cimiento
(0,20mx0.40mx0.86m)
775,00
23,25
23,25
23,25
23,25
23,25
Paredes
(1.20mx0.40mx0.86m)
2950,00
88,5
88,5
88,5
88,5
88,5
3234,00
450,00
97,02
13,5
509,07
97,02
13,5
509,07
97,02
13,5
509,07
97,02
13,5
509,07
97,02
13,5
509,07
800,00
80
80
80
80
80
Madera de montaa(roble
corriente)2x1x10p
CONSTRUCCIN DE
PAREDES
Revestimiento
Puertas
TOTAL
MAQUINAS Y EQUIPOS
cocina a gas industriales
104
baln de gas
Mesa de trabajo
100,00
10
10
10
10
10
1800,00
180
180
180
180
180
1050,00
105
105
105
105
105
100,00
10
10
10
10
10
80,00
80,00
40,00
1200,00
120
120
120
120
120
1200,00
equipo de refrigeracin de 450
Lts
2199,00
equipo de congelacin
1800,00
empaquetadora al vaco
1100,00
Moto marca honda motor 110
3500,00
Moledora
500,00
TOTAL
120
120
120
120
120
219,9
219,9
219,9
219,9
219,9
180
180
180
180
180
110
110
110
110
110
350
350
350
350
350
50
50
50
50
50
1554,9
1554,9
1554,9
1554,9
1554,9
Ollas
cuchillo de corte
Tijeras para carne
Bandejas
recipiente de plstico
sierra para carne
Balanza electrnica
MATERIALES Y TILES DE
OFICINA
Computadora
1699,00
339,8
339,8
339,8
339,8
339,8
Impresora
400,00
80
80
80
80
80
Escritorio
550,00
55
55
55
55
55
silla giratoria
150,00
15
15
15
15
15
Silla plstica
50,00
250,00
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
Mesa
476,00
50,00
47,6
5
47,6
5
47,6
5
47,6
5
47,6
5
Comederos arcilla
150,00
15
15
15
15
15
Gazapera
750,00
75
75
75
75
75
Rastrillo
10,00
663,4
663,4
663,4
663,4
663,4
Aretes
Comederos
TOTAL
TOTALES DE
DEPRECIACIN
TABLA N 28
AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES
tems
Tasa5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Ao 5
Gasto de Constitucin
10%
43
43
43
43
43
Licencia Inicial/Registro
Sanitario
10%
25
25
25
25
25
10%
50
50
50
50
50
10%
110
110
110
110
110
228
228
228
228
228
Marca
Promocin de
Lanzamiento
Totales En S/.
TABLA N 29
Estructura de inversiones
tems
En S/.
En
Porcentaje
Activo Tangible
56579
80,53%
Activo Intangible
2280
3,25%
Capital de Trabajo
11396
16,22%
70255
100,00%
El Activo intangible s/. 2,280.00 (Dos mil doscientos ochenta con 00/100
nuevo soles).
Capital de trabajo utilizado fue s/. 11,396.00 (Once mil trecientos noventa
y seis con 00/100 nuevo soles).
107
TABLA N 30
INVERSIN TANGIBLE PARA LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIN
INVERSIN Y REINVERSIN DE ACTIVOS TANGIBLES PARA LA CONSTRUCCIN
Precio
Unitario
En S/.
tems
Q
Inicial Ao 0
COSTOS DE MATERIALES
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao 5
Calamina galvanizada
Plancha
14,00
294
4116,00
Calamina transparente
Plancha
50,00
50
2500,00
290,00
10
2900,00
28,00
18
504,00
17,00
33
561,00
13,00
100
1300,00
CONSTRUCCIONES
TIJERALES
25,00
14
350,00
Madera de montaa(roble
Unidad
corriente)4x2x10p
6,00
50
300,00
20,00
42
840,00
3,50
110
385,00
6,00
70
420,00
Madera de montaa(roble
Unidad
corriente)2x1x10p
Clavos
kg.
108
Mano de obra
(servicio)
calificada
Servicio
2000,00
2000,00
25,00
31
775,00
10,00
295
2950,00
CONSTRUCCIN DE
PAREDES
cimiento
(0,20mx0.40mx0.86m)
M3
Paredes
(1.20mx0.40mx0.86m)
Gavera
Revestimiento
M2
7,00
462
3234,00
Puertas
Unidad
150,00
450,00
65,00
120
4420,00
12,00
161
240,00
800,00
100,00
1800,00
1050,00
100,00
80,00
80,00
8
1
40,00
1200,00
1200,00
1200
2199,00
1800,00
1800
1100,00
1100
3500,00
3500
CONSTRUCCIN DE
MDULOS
Pozas de madera (1.5mx1m) Modulo
Individuales (0.45 mx0.45m) Individual
MAQUINAS Y EQUIPOS
cocina a gas industriales
baln de gas
Mesa de acero inoxidable
Ollas
cuchillo de corte
Tijeras para carne
Bandejas
recipiente de plstico
sierra para carne
Balanza electrnica
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Docenas
800,00
100,00
600,00
350,00
50,00 2
Unidad
20,00 4
Unidad
10,00
Unidad
5,00
Unidad
Unidad
1.200,00
3
400,00
1
Unidad
empaquetadora al vaco
Equipo de congeladora
Equipo de refrigeracin
Unidad
Unidad
2.199,00
1
1.800,00
1
1.100,00
1
3.500,00
109
Moledora
Unidad
1
500,00
500,00
MATERIALES Y TILES DE
OFICINA
Computadora
Unidad
Impresora
Unidad
Escritorio
Unidad
silla giratoria
Unidad
Silla plstica
1699,00
1699,00
1699
400,00
400,00
400
550,00
550,00
150,00
150,00
Unidad
25,00
50,00
Aretes
Unidad
0,05
500
250,00
Comederos
Unidad
7,00
68
476,00
Mesa
Unidad
50,00
50,00
Comederos arcilla
Unidad
1,50
100
150,00
Gazapera
Unidad
15,00
50
750,00
Rastrillo
Unidad
10,00
10,00
25,00
42
1050,00
25,00
288
7200,00
56579,00 0
9699
Unidad
Hembras
Unidad
TOTALES EN S/.
110
b. CONSTRUCCIN DE MDULOS
c. MAQUINAS Y EQUIPOS
MAQUINARIAS
EQUIPOS
Se considera.
111
d. UTENSILIOS
02 Cuchillos de corte.
68 comedores
112
Computadora
Impresora
Escritorio
Silla giratoria
02 Sillas plsticas.
Mesa
Telfono fijo
500 Aretes
50 Gazaperas
Rastrillo
f.
TILES DE OFICINA
Lpiz etc.
113
Estamos tomando en cuenta a la matriz inicial que viene a ser los cuyes
reproductores que sern 288 a un precio de s/. 25.00 (vente cinco con
00/100 nuevo soles) cada uno, y los cuyes machos adquiriendo una
cantidad de 42 a un precio de s/. 25,00 (vente cinco con 00/100 nuevo
soles) cada uno.
TABLA N 31
INVERSIN ACTIVOS INTANGIBLE
Inversin y Reinversin de Activos Intangibles
tems
Precio Unitario
En S/.
Q Inicial Ao 1
1100,00
1100,00
Gasto de Constitucin
430,00
430,00
250,00
250,00
Marca
500,00
500,00
Totales En S/.
2280,00
2280,00
S/. 1100.00
S/.1000.00
Viticos
S/.50.00
Impresiones y copias
S/.50.00
TABLA N 33
GASTOS DE CONSTITUCIN.
S/. 430.00
S/. 25.00
Pago al notario
S/. 149.00
S/. 36.00
01 millar de hojas
S/. 80.00
01 millar de facturas
S/. 120.00
Viticos
S/. 20.00
TABLA N 34
LICENCIA INICIAL/REGISTRO SANITARIO
S/. 250.00
Licencia de funcionamiento
S/. 180.00
Registro sanitario
S/. 50.00
Viticos
S/. 20.00
S/. 500.00
Derecho de tramite
S/. 480.00
Viatico
S/. 20.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
14942
70059
81630
88324
95566
95757
54000
56700
59535
62512
65637
CIF
1494,2
7006
8163
8832
9557
9576
Gastos de Administracin
17100
43955
46153
48460
50883
61927
28816
29281
29945
30808
31711
Gastos de Ventas
Costo Total en Desembolsable
33536
203836
221926
235096
249326
264608
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
5590
16986
18494
19591
20777
22051
11396
1508
1097
1186
1273
-1508
-1097
-1186
-1273
Variaciones
Inversin en
Trabajo
Capital
-5590
de 5590 -11396
16460
5.10. FINANCIAMIENTO
TABLA N 37
Estructura de Financiamiento
tems
En S/, En Porcentaje
21076 30,00%
Total
70255 100,00%
CAJA AREQUIPA
118
TABLA N 38
Datos Generales del Financiamiento
Concepto
Datos
21076,45
Plazo en meses
36
Inters Anual en %
14%
Inters Mensual en %
1,09788520%
TABLA N 39
AMORTIZACIN DE DEUDA
CRONOGRAMA DE PAGO
N Saldo Inicial
Amortizacin
Inters
Cuota
Saldo Final
21076
21076
231
21308
21308
234
21542
3
4
21542
21778
551
237
239
790
21778
21227
5
6
21227
20670
557
563
233
227
790
790
20670
20107
20107
570
221
790
19537
119
19537
576
214
790
18961
18961
582
208
790
18379
10 18379
588
202
790
17791
11 17791
595
195
790
17196
12 17196
601
189
790
16594
13 16594
608
182
790
15986
14 15986
615
176
790
15371
15 15371
622
169
790
14750
16 14750
628
162
790
14121
17 14121
635
155
790
13486
18 13486
642
148
790
12844
19 12844
649
141
790
12195
20 12195
656
134
790
11538
21 11538
664
127
790
10875
22 10875
671
119
790
10204
23 10204
678
112
790
9526
24 9526
686
105
790
8840
25 8840
693
97
790
8147
26 8147
701
89
790
7446
27 7446
28 6737
29 6021
709
716
724
82
74
66
790
790
790
6737
6021
5297
30 5297
732
58
790
4565
31 4565
740
50
790
3825
32 3825
33 3076
748
757
42
34
790
790
3076
2320
34 2320
35 1555
36 782
765
773
782
25
17
9
790
790
790
1555
782
0
TABLA N 40
Ingresos del proyecto
Ingresos S/.
P.V 2015
TOTAL Ingreso
2016
2017
2018
2019
225707 261209
282629 305804
330880
225707 261209
282629 305804
330880
121
TABLA N 41
ESTADO DE RESULTADOS EN S/. SIN FINANCIAMIENTO
Items
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
225707 261209 282629
305804
330880
Ventas
Costo de Ventas
131065
146493
156691
167634
170970
Utilidad bruta
Gastos de
Administracin
94642
114717
125938
138170
159910
43955
46153
48460
50883
61927
Gastos de Ventas
28816
29281
29945
30808
31711
Depreciacin
Amortizacin de
Intangibles
2727
2727
2727
2727
2727
228
228
228
228
228
UAI
18916
36328
44577
53523
63317
Impuesto
5675
10898
13373
16057
18995
UDI
13241
25429
31204
37466
44322
El flujo de caja nos indica los ingresos y gastos reales que tenemos como
empresa, donde incluye tambin nuestra inversin total en los 06 meses
0, dndonos a conocer nuestra margen de ganancia neta.
TABLA N 42
Flujo de Capital en S/.
tems
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
-1508
-1097
-1186
-1273
Ao 5
54299
Recuperacin
inversin intangible
1140
Recuperacin de
Capital de Trabajo
Flujo de Capital en
-70255
s/.
16460
-1508
-1097
-1186
-1273
71899
Ingreso S/. 225,707.00 (Doscientos veinte cinco mil setecientos siete con
00/100 nuevo soles)
TABLA N 43
Flujo Operativo en S/.
tems
Ao 1
Ingresos
Ao 3
Ao 4
Ao 5
225707 261209
282629
305804
330880
Costo de Materiales
-70059
-81630
-88324
-95566
-95757
Costo de MOD
-54000
-56700
-59535
-62512
-65637
CIF
-7006
-8163
-8832
-9557
-9576
-46153
-48460
-50883
-61927
Gastos de Ventas
-28816
-29281
-29945
-30808
-31711
Impuesto
-6493
-11032
-14191
-16875
-19813
28250
33341
39603
46459
Ao 2
124
TABLA N 44
FLUJO DE CAJA ECONMICO EN S/.
tems
Ao 0 Ao 1 Ao 2
-70255 -1508 -1097
Flujo de Capital
Ao 3
-1186
Ao 4
-1273
Ao 5
71899
15378
28250
33341
39603
46459
Flujo
de
Caja -70255 13871
Econmico en s/.
27153
32155
38330
118358
Flujo Operativo
125
Flujo financiero S/. 49,178.00 (cuarenta y nueve mil ciento setenta y ocho
con 00/100 nuevo soles).
TABLA N 45
FLUJO FINANCIERO
tems
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Flujo de Caja
-70255 13871 27153 32155 38330 118358
Econmico
Flujo de Servicio
de la Deuda
21076
Flujo Financiero
-7025 -8965
-49178 6846
-9290
Optimista.
TABLA N 46
Tasa de descuento
18%
VAN
49180
TIR
38%
CAPITULO VI
EVALUACIN DEL PROYECTO
127
VNA = 70255 +
14689
1,18
27287
(1,18)2
32974
(1,18)3
39148
(1,18)4
107820
(1,18)5
49180
TIR =
14689
(1,38)
27287
(1,38)2
32974
(1,38)3
39148
(1,38)4
107820
(1,38)5
70255
128
TABLA N 15
PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL
Clculo y Recuperacin del Capital de Trabajo (S/.)
tems
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
14942
70059
81630
88324
95566
95757
54000
56700
59535
62512
65637
1494,2
7006
8163
8832
9557
9576
Gastos de Administracin
17100
43955
46153
48460
50883
61927
28816
29281
29945
30808
31711
Gastos de Ventas
Costo Total en Desembolsable
33536
203836
221926
235096
249326
264608
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%
5590
16986
18494
19591
20777
22051
11396
1508
1097
1186
1273
-1508
-1097
-1186
-1273
Capital de
Variaciones
Inversin en Capital de Trabajo
Recuperacin Capital Trabajo
-5590
5590 -11396
16460
129
CONCLUSIONES
130
131
RECOMENDACIONES
132
BIBLIOGRAFA
LIBROS
PRODUCCIN Y SOSTENIBILIDAD
VALLEJO
MANEJO DE REPRODUCTORES
EN
AUTOR:
ING.
LILIANA
CHAUCA
PRODUCCIN
DE
CUYES:
FRANCIA
2013.
AGRO
ARGOTE
INDUSTRIALIZACIN
DE
REVISTA
REGIN JUNN
CONSTRUCCIN DE MDULOS Y
GALPONES.
133
PAGINA WEB
WWW.AVIMENTOS
REGLAMENTO
SANITARIOS
DE
CENTROS
DE
FANEAMIENTO DE CUYES.
INFORMACIONES
ASESORAMIENTO EN PROCESO
DE PRODUCCIN. INA JUNIO 2014.
ALIMENTACIN Y NUTRICIN.
134
ANEXOS
135
ANEXO 01
mantada
mantada
810
145
12,00
2,00
9720
290
saco
145
30,00
4350
0
MEDICINAS
ml.
1,5
35,00
53
ml.
1,5
68,00
102
Vigantol ADE
ml.
0,5
69,00
35
Clecsone
Sales minerales
ml.
kg.
0,5
3,5
55,00
10,00
28
35
Dodigen
Lt.
88,00
88
Yodo
LT
30,00
30
Alcohol
lt
4,00
20
jeringas
cc
25
0,50
13
ivernetrina
lt
180,00
180
Total de Materiales
Directos En S/.
14942
136
La empresa contara con mano de obra directa S/. 17,100.00 (Diecisiete mil cien con
00/100 nuevo soles), para los 06 meses cero.
1500
mes
1
200
750
400
mes
2
200
750
400
150
1500 0
mes
3
200
750
400
mes
4
200
750
400
mes
5
200
750
400
mes
6
200
750
400
150
1500 1500 1500 0
137
Costo del
empleado
r en S/.
1200
4500
2400
9000
17100