DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

GUA PARA LA ELABORACIN DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE PARA

LA POLICA NACIONAL

Contenido
I. Antecedentes.- .......................................................................................................................... 3
Objetivo General.- .................................................................................................................... 3

II.

III. Objetivos Especficos.- ............................................................................................................ 3

IV. Proyecto de Gasto Corriente.- ................................................................................................ 3
Identificacin Del Proyecto.- ................................................................................................... 4

V.

VI. Estudios Previos.-..................................................................................................................... 5

VII. Ciclo de un Proyecto.-.............................................................................................................. 6
VIII. Elaboracin Del Documento.- ................................................................................................. 7
Acta De Constitucin De Proyecto.- ...................................................................................... 7

a.
1

Introduccin ..................................................................................................................... 7

Responsabilidades del Patrocinador Ejecutivo .......................................................... 8

3.

Responsabilidades del Lder del Proyecto ................................................................. 8

4.

Enunciado del Problema ............................................................................................... 8

5.

Fecha................................................................................................................................ 8

6.

Alineamiento del Proyecto y Propsito ....................................................................... 8

7.

Justificacin y Objetivos del Proyecto ........................................................................ 8

8.

Beneficio esperado del Proyecto ................................................................................. 9

9.

Descripcin de Alto Nivel .............................................................................................. 9

10.

Equipo de trabajo inicial ........................................................................................... 9

11.

Requisitos de aprobacin del Proyecto .................................................................. 9

12.

Requisitos de alto nivel del Proyecto ..................................................................... 9

13.

Fases, Hitos y Entregables ....................................................................................... 9

14.

Costo total del Proyecto ............................................................................................ 9

15.

Riesgos de Alto Nivel ................................................................................................. 9

16.

Supuestos y Restricciones ...................................................................................... 10

17.

Historial de Revisiones ............................................................................................ 10

b.

Esquema Para Presentacin De Proyectos De Gasto Corriente .................................. 11

1.

Nombre del proyecto .............................................................................................................. 11

2.

Antecedentes (DESCRIPCIN) Y TIPO DE PROYECTO............................................... 12

3.

rea de la Unidad: .................................................................................................................. 12

4.

Unidad Ejecutora .................................................................................................................... 12

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5.

Localizacin del proyecto ...................................................................................................... 12

6.

Duracin del proyecto ............................................................................................................ 13

7.

Lder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo y definicin del equipo del proyecto ........ 13
a.

Lder del Proyecto: ....................................................................................................... 13

b.

Patrocinador Ejecutivo: ................................................................................................ 13

c.

Definicin del Equipo del Proyecto ............................................................................ 14

8.

Justificacin ............................................................................................................................. 14

9.

Beneficiarios ............................................................................................................................ 15

10. Objetivos .................................................................................................................................. 15

a.

Objetivo de Desarrollo ................................................................................................. 15

b.

Objetivo General ........................................................................................................... 15

c.

Objetivos Especficos................................................................................................... 15

11. Indicador de Resultados: ....................................................................................................... 16

12. Metas ........................................................................................................................................ 16
13. Actividades - Hito .................................................................................................................... 16
14. Costo Total del proyecto........................................................................................................ 17
15. Cronograma Valorado De Actividades.- ............................................................................. 19
16. Tipos De Proyectos De Gasto Corriente............................................................................. 21

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I.

Antecedentes.-

La Polica Nacional del Ecuador a travs de sus distintas dependencias se

encuentra participando en la implementacin del Modelo de Reestructuracin del
Estado (modelo R), por lo que es muy importante el uso adecuado de la herramienta
informtica Gobierno por Resultados (GPR), la cual permite llevar una planificacin y
control en la ejecucin de los proyectos de la Institucin.
Dados la serie de cambios que se estn desarrollando es necesario sobresaltar
los siguientes:
Promulgacin del decreto 632 de fecha Quito, 11 de Septiembre del
2011, la ejecucin y seguimiento de los Proyectos de Inversin de la
Institucin Policial fueron asumidos por el Ministerio del Interior,
responsabilizndonos los Proyectos de Gasto Corriente, cuyo
presupuesto se maneja de acuerdo con el ao fiscal.
Creacin de la herramienta GPR, donde se encuentran todas las
dependencias de la Polica Nacional del Ecuador, con sus objetivos
operativos ya establecidos, indicando la norma que por cada objetivo
operativo a lo menos debe desarrollarse un proyecto de gasto corriente
que contribuya a lograrlo.
La Coordinacin General de Planificacin del Ministerio del Interior con
el objeto de normar el procedimiento en relacin a Proyectos de
Inversin y PAPP, realiza un Instructivo en el cual se detalla las
actividades que debe realizar la Institucin Policial.
Por todo ello se hace necesaria una Gua Metodolgica que permita a las
dependencias policiales la PLANIFICACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS DE
GASTO CORRIENTE ajustada a los lineamientos del formato del perfil de la
SENPLADES y la utilizacin de la herramienta GPR.

II.

Objetivo General.a. Que la Gua sirva de herramienta a las Dependencias de la Polica

Nacional del Ecuador para la elaboracin de Proyectos de Gasto Corriente.

III.

Objetivos Especficos.b. Que los proyectos de gasto corriente que se elaboren sean una solucin
real a un problema o proceso comatoso de las Dependencias Policiales
para la consecucin de los objetivos operativos.
c. Que la elaboracin de los proyectos de gasto corriente se adapten a la
herramienta GPR.

IV.

Proyecto de Gasto Corriente.En forma general un proyecto es:

De acuerdo a la acepcin corriente de los trminos, por proyecto se
puede entender la intencin de ejecutar una accin para conseguir un
determinado objetivo. Segn lo anterior, un proyecto es una propuesta

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de accin cuya ejecucin supone la aplicacin de recursos para la

generacin de bienes o servicios, con el propsito de obtener beneficios
en el futuro, debiendo maximizar el aprovechamiento de los recursos,
que por definicin siempre son escasos y de uso opcional."1
Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un
producto o servicio nico y que utiliza recursos en un tiempo
determinado2

En la Institucin Policial un Proyecto de Gasto Corriente vendra a ser un

producto que anclado o enlazado a un objetivo operativo de la Dependencia Policial
genera un valor agregado en el perodo mximo de doce meses.
Esto lleva a recopilar y analizar en forma sistemtica los antecedentes que
permitan estructurar un proyecto de esta magnitud.
Los beneficios que se obtendra al aplicar recursos a determinadas
operaciones o actividades de la dependencia policial, y
Los costos en el gasto corriente que se debera incurrir para generar tales
beneficios, estos costos deben ser considerados en la Programacin Anual de
la Poltica Pblica (PAPP).
V.

Identificacin del Proyecto.-

Para poder identificar a un proyecto es necesario inicialmente definir el

problema o proceso comatoso que se pretende dar una solucin con la elaboracin del
proyecto de gasto corriente, por lo que es un aspecto que debe ser resuelto con
especial atencin, para evitar que la dependencia policial sacrifique sus recursos,
talento humano y en especial no cumpla con su objetivo.
Tambin se debe tener claro que el problema no es la ausencia de la solucin
por ejemplo:
Incorrecto: no hay capacitacin policial en procedimientos policiales de
proteccin del lugar de los hechos.
Correcto: alto ndice de fallas en procedimientos policiales en la
proteccin del lugar de los hechos;
Y que tampoco las soluciones son siempre proyectos de inversin de
infraestructura, es importante evitar la prctica de enunciar el problema mediante la
proposicin de una determinada accin, como por ejemplo: comprar vehculos o
construir una U.P.C.. As, no se sabe realmente cul es el problema a resolver.
Ejemplo:

1
2

Realizar un paseo para el personal policial

Personal policial con alto nivel de stress

Definicin incorrecta
Definicin correcta

Marcos Marabol Barattini, Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

E-Strategia Consulting Group, S.A. de C.V

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Es necesario que se analice los problemas reales y actuales que tiene cada
una de las Dependencias Policiales, para ello est la alternativa de la consecucin,
formulacin y evaluacin de un proyecto de gasto corriente.
Los gastos que pueda tener este proyecto deben ser incluidos en la
Programacin Anual de la Poltica Pblica (PAPP) la cual se consolida todos los aos
y debe ser presentada hasta el 30 de junio; es decir que su ejecucin debe ser
programada para el ao siguiente con los correspondientes reajustes de parte de la
autoridad respectiva, lo que hace indudablemente pensar que los recursos puedan ser
reajustados, es por esta situacin que estos proyectos debern utilizar el mnimo de
recurso necesario para su ejecucin real en el terreno.
As mismo se debe tomar en cuenta que se pueden realizar proyectos de gasto
corriente que no tengan presupuesto y que se utilicen los medios y talento humano
propio de las dependencias policiales.
Por consiguiente, antes es preciso elaborar con suficiente dedicacin y tiempo,
los estudios necesarios para determinar los problemas o procesos comatosos que
afectan el normal desarrollo de las actividades de la dependencia policial y las posibles
alternativas para solucionarlos siendo este punto el que dar inicio a la formulacin y
posterior ejecucin de un Proyecto de Gasto Corriente.

VI.

Estudios previos.-

Para la realizacin de los proyectos de gasto corriente inicialmente debemos

considerar ciertos aspectos los cuales deben servir de base para su generacin los
mismos que constituyen los Objetivos de cada Dependencia Policial a los cuales se
dirigen todos los esfuerzos, estos objetivos constan en la herramienta GPR, por lo que
el primer paso es identificar los Objetivos Operativos.
Para observar si un proyecto va a contribuir a su consecucin es necesario
simular escenarios futuros y la mejor forma de lograrlo es con la participacin de los
miembros policiales con experiencia institucional y que hayan laborado en el rea
donde va a ser ejecutado el proyecto por algn tiempo, lo que les permita tener una
visin mejorada del comportamiento de las variables.
Siendo as se deben considerar varios factores desde fenmenos naturales,
estadsticas delincuenciales, relacin con las autoridades, entorno econmico-social,
considerando que las decisiones que se adopten con ms informacin siempre sern
mejores.
Estas decisiones deben ser tomadas de un modo donde el razonamiento prime
sobre los criterios individuales que puedan tener los miembros policiales que
conformen las comisiones iniciales, todo ello enfocado nicamente en el bienestar de
los proyectos, este proceso es el valor agregado que pueda coadyuvar al diseo del
mismo.
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La ejecucin de un Proyecto de Gasto Corriente implica poner en accin un

proceso con la finalidad de inducir un cambio en un estado futuro sin proyecto en otro
estado futuro con proyecto.
Proceso inicial para identificar un Proyecto de Gasto Corriente.Mando de la Unidad
consciente de la
formulacin de un
Proyecto de Gasto
Corriente

Recopilacin
de informacin
para disminuir
el riesgo en el
Proyecto
Constitucin del Acta del Proyecto

Decisin del Mando de la

Unidad para la creacin del
Proyecto.

Conformacin
de una
Comisin Inicial
que se reunir
para analizar los
problemas que
impiden la
consecucin de
los objetivos
operativos.

Elaboracin del documento

Sugerencias: Formar una comisin inicial integrada por miembros policiales de

mnimo 5 y no mayor a 10 personas, identificar los objetivos operativos de la
organizacin policial, realizar la tcnica de Lluvia de ideas con el fin de que cada uno
identifique un problema o proceso comatoso que es necesario intervenir para cumplir
el objetivo, depender del Comandante de la unidad jerarquizarlos bajo la perspectiva
del grado de afectacin que est generando actualmente en su administracin.
VII.

Ciclo de un Proyecto.-

Todo proyecto tiene un ciclo de vida, el ciclo de un proyecto es el proceso de

transformacin de la idea de solucin a un problema o proceso comatoso y su puesta
en marcha a travs de las siguientes etapas en GPR.3, este empieza con ideas que se
van concretando y plasmando en documentos por lo tanto es importante que las
actividades que se realicen estn de acuerdo a cada una de las fases que se muestran
en la tabla.
En la pre-fase Anteproyecto se elaborarn los documentos iniciales para la
formulacin del Proyecto: el Acta de Constitucin y el Documento del Proyecto, segn
formato lo cual constituye el primer evento en el desarrollo del Proyecto.

e-Strategia Consulting Andes. Gobierno por Resultados.

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ANTEPROYECTO

1.DEFINICIN

2.PLANEACIN

3.EJECUCIN

4.CIERRE

Representa un
proyecto
potencial que
an no est
completamente
definido, es aquel
que se encuentre
en proceso de
solicitar
presupuesto,
para pasar a la
fase de
definicin. Es un
concepto de
solucin

Clarifica el
concepto de
solucin
proporcionando
un marco de
referencia para
planear el
proyecto. Debe
incluirse el Acta
de Constitucin
del proyecto.

Determina Qu,
cundo, quin y
cmo. Es un
plan que incluye
planes de
administracin
de recursos
humanos,
riesgos,
abastecimientos
de recursos,
especificaciones
tcnicas,
cronograma de
trabajo.

Produce los
entregables
esperados. Es la
accin de
entregables,
informes de
avance del
proyecto,
acciones
preventivas y
correctivas,
resolucin de
problemas,
aplicacin de
cambios al plan,
reportes
ejecutivos,
monitoreo y
control de
riesgos,
preparacin para
la entrega

Es una fase
con varias
etapas,
aceptacin de
los productos
del proyecto,
lecciones
aprendidas,
Disposicin de
recursos, Cierre
administrativo y
contractual,
Plan de
operacin y
sostenimiento,
transferencia de
responsabilidad,
plan de
medicin de
resultados y
beneficios.

VIII.

Elaboracin del documento.-

Una vez identificado el problema, los objetivos y la solucin, se procede a

elaborar el Acta de Constitucin del Proyecto que es el paso inicial para legalizar el
proyecto.
a. Acta de constitucin de proyecto.1 Introduccin
El objetivo principal de este documento es reconocer formalmente la existencia
del proyecto e identificar al Director del mismo. La responsabilidad sobre su
contenido es de quien acta como Patrocinador.
Su elaboracin es una instancia formal de transferencia de conocimiento entre
ambos. Es un documento sinttico.
El Acta de constitucin del Proyecto es el documento que autoriza formalmente
un proyecto.
El Acta de constitucin del Proyecto confiere al patrocinador del proyecto la
autoridad para aplicar recursos de la organizacin a las actividades del proyecto.
La aprobacin del acta de constitucin del proyecto indica el entendimiento del
propsito y contenido descrito, por lo tanto la firma de los funcionarios implica la
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conformidad, la aceptacin y el compromiso en el proyecto.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

2 Responsabilidades del Patrocinador Ejecutivo

Rene el apoyo apropiado para el proyecto y asegura la inversin requerida
Participa en la definicin del alcance, producto y beneficios del proyecto
Aprueba el plan del proyecto
Proporciona direccin global y liderazgo para la implementacin y ejecucin del
proyecto
Monitorea el progreso en conjunto con el lder
Protege el proyecto de las influencias externas y cambios
Analiza los resultados del proyecto
Resuelve problemas y conflictos que se extienden ms all del control del lder
del proyecto.

3. Responsabilidades del Lder del Proyecto

Es responsable de que el proyecto termine en tiempo, costo y con la calidad
establecida
Elabora el plan del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo
Dirige y controla la ejecucin del plan del proyecto
Determina y asegura el cumplimiento de la calidad
Controla los cambios al proyecto
Elabora los informes ejecutivos de avance
Da seguimiento al avance fsico y presupuestal e inicia las acciones
preventivas y correctivas que sean necesarias
Administra los riesgos del proyecto
Resuelve problemas
Integra lecciones aprendidas

4. Enunciado del Problema

Describir la razn(es) para iniciar el proyecto, especficamente el problema que
se pretende resolver con la ejecucin del proyecto.
5. Fecha
La fecha del proyecto de gasto corriente debe estar comprendida dentro del
ao fiscal, por lo que tiene una duracin mxima de 12 meses.
6. Alineamiento del Proyecto y Propsito
Los objetivos operativos de cada organizacin se encuentran en el GPR, por lo
tanto el propsito del proyecto debe estar alineado al objetivo.
7. Justificacin y Objetivos del Proyecto
Se debe responder a cul es la razn por la cual se realiza el proyecto. Este
elemento evolucionar hacia la descripcin de objetivos

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8. Beneficio esperado del Proyecto

Cul es la vinculacin del proyecto a los lineamientos estratgicos de la
organizacin y la descripcin, en trminos cuantitativos, del beneficio esperado de
su ejecucin.
9. Descripcin de Alto Nivel
Se describe brevemente el producto o servicio a desarrollar. En caso de ser
necesario extenderse, se elaborarn documentos anexos o de referencia.
10. Equipo de trabajo inicial
Nombre y nivel de autoridad del patrocinador ejecutivo, director de proyecto y
otros miembros identificados a la fecha.
Nombre

Rol
Patrocinador

Organizacin / rea

e-mail

11. Requisitos de aprobacin del Proyecto

Se describe el nombre de requisitos y descripcin del mismo para aprobar la
terminacin del proyecto, con la informacin que est disponible al inicio del
proyecto.
REQUISITO

DESCRIPCIN

ENTREGABLES PRINCIPALES

12. Requisitos de alto nivel del Proyecto

Se describe el nombre de requisitos y descripcin del mismo, con la
informacin que est disponible al inicio del proyecto.
REQUISITO

DESCRIPCIN

ENTREGABLES PRINCIPALES

13. Fases, Hitos y Entregables

Se describe el nombre de las fases, los hitos y principales entregables, en el
caso de que dicha informacin est disponible al inicio del proyecto.
FASES

HITOS

ENTREGABLES PRINCIPALES

14. Costo total del Proyecto

Es la suma de los costos de cada una de las actividades/hitos que son
necesarios para la ejecucin del proyecto.
15. Riesgos de Alto Nivel
Un riesgo es un evento o una condicin con incertidumbre que, si ocurre, tiene
un efecto negativo o positivo en los objetivos del proyecto. Este evento al ocurrir
en el futuro puede tener un impacto a lo menos en uno de los hitos o productos
del proyecto, en donde el mayor impacto ocurrir en sus fases finales.

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16. Supuestos y restricciones

Los supuestos refieren a factores que a los efectos de la planificacin se
consideran ciertos sin tener una prueba de ello, se escribe cualquier suposicin
relacionada con tecnologa, recursos, expectativas, alcance.
Las restricciones identifican limitaciones al proyecto que deben ser tomadas en
cuenta para su desarrollo, describe cualquier restriccin del proyecto impuesta en
rea tales como calendario, presupuesto, recursos, productos a ser reutilizados,
tecnologa a emplear, productos a adquirir. Listas las restricciones del proyecto
basados en el conocimiento actual.
17. Historial de revisiones
Identificar cambios al documento.
Historial de revisiones
Versin

Fecha

Nombre

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Descripcin

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b. Esquema para presentacin de Proyectos de Gasto Corriente

Nombre del proyecto

Antecedentes (DESCRIPCIN) Y TIPO DE PROYECTO)

rea de la Unidad

Unidad Ejecutora

Localizacin geogrfica

Duracin del proyecto

Lder, Patrocinador Ejecutivo y Definicin del equipo del proyecto

Justificacin

Beneficiarios

10 Objetivos
11 Indicadores
12 Metas
13 Actividades
14 Costo total del proyecto
15 Cronograma valorado
16 Anexos

1.

Nombre del proyecto

Identificar en pocas palabras, de acuerdo con su naturaleza (problema /

necesidad), el nombre del proyecto.
Corresponde al proceso o accin a realizarse, debe responder a la pregunta
Qu va a hacer? Por ejemplo: adecuacin, mejoramiento, implementacin,
renovacin, etc.
El objeto de la accin, responder a la pregunta Sobre qu? Por ejemplo:
Procesos de la Direccin de Polica Judicial, Investigaciones en la Unidad de
Antinarcticos, etc.
Ejemplo:

Desarrollar un programa de prevencin para evitar el uso indebido de

drogas, en los jvenes entre 14 y 18 aos, de 15 Colegios del Distrito
Esmeraldas, correspondiente a la Subzona Esmeraldas No.8

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2.

Antecedentes (DESCRIPCIN) Y TIPO DE PROYECTO

Deben incluirse todos los aspectos y circunstancias que motivaron la

identificacin y preparacin del proyecto, bsicamente debe contener informacin
referente a ciertos indicadores cualitativos y cuantitativos que apoyen su comprensin.
Ejemplo:

Problemas delictivos o drogadiccin en el sector de anlisis (Datos

estadsticos de drogas en la Subzona Esmeraldas), que corroboren el
delito o el problema existente.
3.

rea de la Unidad:

Determinar el (los) proceso (s) en donde el proyecto entregar un producto

(departamentos que conforman la dependencia policial).
Ejemplo:

Gestin de Cambio
TICs
Procesos
Proyectos
Informacin Estratgica

Nota: Si el rea del proyecto es diferente a las enunciadas, se puede incluir

una nueva en el caso de as requerirlo.
4.

Unidad ejecutora

Indicar el nombre de la entidad nacional responsable directa del Proyecto.

Ejemplo:

La Subzona de Esmeraldas No. 8

5.

Localizacin del proyecto

Definir el sitio exacto en donde se ejecutar el proyecto, identificando su

alcance de acuerdo a la menor unidad administrativa del pas, en lo posible
georeferenciada: parroquia, cantn, provincia. En GPR representa la Localidad de
Impacto.
Ejemplo:

Ecuador, Zona 1, Subzona Esmeraldas, Distrito Esmeraldas.

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6.

Duracin del proyecto

Indicar el tiempo de duracin de la ejecucin del proyecto, el mismo que estar

en relacin con el cronograma de actividades, definiendo la vida til del proyecto en un
ao para el proceso de evaluacin. En GPR est relacionado con la Fecha de Inicio y
Fecha de Fin.
Ejemplo:

El proyecto tendr un tiempo de ejecucin de 6 meses, Iniciando en

enero de 2014 y finalizando en julio de 2014.

7.
Lder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo y definicin del
equipo del proyecto
a.

Lder del Proyecto:

Es la persona que en la unidad ser responsable del xito en la ejecucin del

proyecto.

Es responsable de que el proyecto termine en tiempo, costo y con la

calidad establecida.
Elabora el plan del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo.
Dirige y controla la ejecucin del plan del proyecto.
Determina y asegura el cumplimiento de la calidad
Controla los cambios al proyecto.
Elabora los informes ejecutivos de avance.
Da seguimiento al avance fsico e inicia las acciones preventivas y
correctivas que sean necesarias.
Administra los riegos del proyecto.
Resuelve problemas.
Integra lecciones aprendidas

Ejemplo: Burbano Coello, Edgar Polivio

b.

Patrocinador Ejecutivo:

Nombre del ejecutivo responsable de proveer el apoyo apropiado para el

proyecto y asegurar la inversin requerida.
En el caso de proyectos institucionales ser el Sr. Comandante General de la
Polica Nacional (Gral. Surez Salgado Rodrigo Marcelo).
Ejemplo:

En el caso del presente proyecto, se describe el nombre del Sr.

Director Nacional de Antinarcticos: Barragn Tapia, Juan Carlos

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c.

Definicin del equipo del proyecto

Todo proyecto incluir como mnimo 3 personas en el equipo del proyecto, que
pueden ser: El lder tcnico, Especialistas/Analistas/Usuarios, Coordinador Logstico,
Coordinador Administrativo.
Todo proyecto incluir como mnimo 3 personas en el equipo del proyecto;
identificando como lo indica la Figura, rol y nombre.

Fuente: e Strategia Consulting Andes;

Secretara de la Administracin Pblica;

Ejemplo:

Coordinador Administrativo Mozo Abarca, Yajaira

Coordinador Logstico Palaguachay Gonzlez, Diego
Coordinador Tcnico Mena Pazmio Jimmy
8.

Justificacin

Presentar los correspondientes justificativos para la ejecucin de los recursos

econmicos necesarios para la ejecucin, considerando lo siguiente:
La correspondencia del proyecto con los objetivos, polticas y metas
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.
En qu medida el proyecto contribuir a solucionar las necesidades
identificadas en el rea o zona de accin del proyecto.
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En este punto, se debera indicar el beneficio del proyecto para contrarrestar el

problema planteado y la forma como se deber proceder. Todo esto relacionado con
los objetivos, metas y planes institucionales.
Ejemplo:

Incrementar la efectividad de la operatividad antinarcticos y la

participacin ciudadana en prevencin del consumo de drogas (se
refiere al Objetivo operativo de la Unidad) y en base a esto justificar la
creacin del respectivo proyecto en ayuda al cumplimiento de los
objetivos operativos.

Es la correspondencia del porqu de la creacin del proyecto, en ayuda a los

objetivos operativos
9.

Beneficiarios

Este punto se refiere a los beneficiarios de la ejecucin del proyecto, que tiene
que ver con el rea dnde se desarrolla el proyecto y su impacto y pueden ser:
Poblacin o personal policial que conforma el sector, comando o unidad de anlisis.
Ejemplo:

Los beneficiarios externos en este caso son: Los estudiantes entre 14 y

18 aos, de 15 Colegios del Distrito Esmeraldas, de la Sub zona
Esmeraldas No. 8.
10.

Objetivos

a.
Objetivo de desarrollo
Describir el objetivo Operativo de la Unidad, al que va encaminado el proyecto.
b.
Objetivo general
Describir el objetivo general de proyecto, a ser alcanzado cuando termine su
ejecucin.
Ejemplo:

Desarrollar un programa de prevencin para evitar el uso indebido de

drogas, en los jvenes entre 14 y 18 aos, de los colegios de la sub
zona Esmeraldas Distrito Esmeraldas.

c.
Objetivos especficos
Describir en forma clara y precisa, los objetivos especficos, los mismos que
deben demostrar que permiten alcanzar el objetivo general de proyecto.
Ejemplos:

Coordinar y Desarrollar un plan de capacitacin de prevencin de

drogas, con expertos en el tema.

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Dotar de los recursos logsticos y econmicos para desarrollar campaa

de prevencin de drogas dirigido a los jvenes del Distrito Esmeraldas
Ejecucin y Evaluacin de la capacitacin en Sensibilizacin y reflexin
sobre el uso indebido de drogas"
11.

Indicador de resultados:

Los responsables de la elaboracin y ejecucin del proyecto, debern sealar

las variables y factores especficos, cuya medicin facilitar la comprobacin de los
cambios o la generacin de los resultados esperados del proyecto.
Ejemplo:

Nmero de estudiantes capacitados en Sensibilizacin y reflexin sobre

el uso indebido de drogas.
12.

Metas

Detallar la magnitud o nivel especfico de los productos, efectos o impacto que

se prev alcanzar; y, precisar la unidad de medida.
Ejemplos:

A junio del 2014, se contar con el 100% de los estudiantes entre 14 y

18 aos de 15 Colegios del distrito Esmeraldas, capacitados en
Sensibilizacin y reflexin sobre el uso indebido de drogas. (Indicador
de Propsito).
Al inicio del perodo de ejecucin, se contar con el 100% de los
recursos econmicos y logsticos.
A enero del 2014, se dispondr de un plan de Capacitacin relacionado
a la sensibilizacin y reflexin sobre el uso indebido de drogas.
Al finalizar julio del 2014, se contar con jvenes capacitados y
evaluados, de los Colegios del Distrito Esmeraldas.
13.

Actividades - Hito

Identificar con precisin las actividades que se llevarn a cabo para alcanzar
cada una de las metas que persigue el proyecto, siendo necesario puntualizarlas en
orden secuencial.
Un Hito es una tarea o actividad, que simboliza el haber conseguido un logro
importante en el proyecto. Es un logro o entregable verificable en el transcurso del
proyecto.
Ejemplos:

Coordinacin con las autoridades educativas realizada

Anteproyecto

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- Fase

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Reunin de trabajo en la Direccin Provincial de Educacin ejecutado

Fase Anteproyecto
Instructores determinados Fase de Definicin
Plan de Capacitacin elaborado Fase de Definicin
Cronograma de das y horas para convocatoria, establecidos Fase de
Definicin
Determinacin de los Medios de Difusin Fase de Planeacin
Nmero de establecimiento determinado, para realizar la capacitacin
Fase de Planeacin
Difusin de la campaa de prevencin de drogas realizada Fase de
Planeacin
Recursos Logsticos dotados Fase de Ejecucin
Capacitacin 1er. Colegio realizada Fase de Ejecucin
Capacitacin 2do. Colegio realizada Fase de Ejecucin, etc.
Alumnos evaluados en conocimiento de drogas Fase de Cierre
Clausura de Programa Fase de Cierre
Resultados en la evaluacin tabulados Fase de Cierre
14.

Costo total del proyecto

En el caso que el proyecto requiera financiamiento, se proceder a valorarlo en

funcin de cada una de las actividades del proyecto, incluyendo el valor requerido.
Ejemplo:

USD. 7.600,00 que se lo deber reflejar en el siguiente presupuesto.

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

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DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

Tabla de Presupuesto
ACTIVIDAD / COMPONENTE 1

PRESUPUESTO

Coordinar y desarrollar un plan de capacitacin de prevencin de drogas,

con expertos en el tema.
1.1 Coordinacin con las autoridades educativas realizada
1.2 Reunin de trabajo en la Direccin Provincial de Educacin ejecutado
1.3 Instructores Determinados
1.3 Plan de Capacitacin elaborado

$ 500,00

1.4 Cronograma de das y horas para convocatoria, establecidos

1.5 Nmero de establecimientos determinado, para realizar la capacitacin
ACTIVIDAD / COMPONENTE 2
Dotar de los recursos econmicos y logsticos para desarrollar campaa
de prevencin de drogas dirigido a los jvenes del Distrito Atacames
2.1 Determinacin de los medios de difusin
2.2 Nmero de establecimientos determinado, para realizar la capacitacin
2.3 Difusin de la campaa de prevencin de drogas realizada

$ 1.500,00

2.4 Recursos Logsticos determinado Fase de Ejecucin ( material didctico,

transporte, alquiler de baners, carpas)
ACTIVIDAD / COMPONENTE 3
3. Capacitar al personal policial en la utilizacin tcnica del equipo
asignado.
3.1.
Capacitacin 1er y 2do.. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 3ero. Y 4to. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 5to. Y 6to. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 7mo. Y 8vo. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 9no. Y 10mo. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 11vo. Y 12vo. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 13vo. Y 14vo. Colegio realizada

$ 700,00

3.2.

Capacitacin 15vo. Colegio realizada

$ 700,00

3.3

Alumnos evaluados en conocimiento de drogas

3.4

Clausura de Programa

3.5

Resultados en la evaluacin tabulados

TOTAL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

$ 7.600,00

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DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

15. Cronograma valorado de actividades.-

Identificando las actividades que conforman el proyecto, presentar un cuadro de ejecucin de manera secuencial,
en funcin del tiempo (meses, aos), de la siguiente manera:

ACTIVIDAD / COMPONENTE 1

FASE

TIEMPO
(2014)

PRES.

Enero

Febrero

2014
Marzo Abril

Mayo

Junio

Coordinar y desarrollar un plan de capacitacin de

prevencin de drogas, con expertos en el tema.
1.1
Coordinacin con las autoridades educativas
del 6 al 10 de
Anteproyecto
realizada
enero
1.2
Reunin de trabajo en la Direccin Provincial
Anteproyecto 13 de enero
de Educacin ejecutado
del 14 al 17
1.3
Instructores Determinados
Definicin
de enero
del 20 al 24
1.3
Plan de Capacitacin elaborado
Definicin
de enero
$ 500,00 $ 500,00
1.4
Cronograma de das y horas para convocatoria,
del 27 al 28
Definicin
establecidos
de enero
1.5
Nmero de establecimientos determinado,
del 29 al 30
Definicin
para realizar la capacitacin
de enero
ACTIVIDAD / COMPONENTE 2
Dotar de los recursos econmicos y logsticos para
desarrollar campaa de prevencin de drogas dirigido a
los jvenes del Distrito Atacames
del 3 al 5 de
2.1
Determinacin de los medios de difusin
Planeacin
febrero
2.2
Nmero de establecimientos determinado, para
del 6 al 7 de
Planeacin
realizar la capacitacin
febrero
2.3
Difusin de la campaa de prevencin de
del 10 al 28
$
$
Planeacin
drogas realizada
de febrero
1.500,00
1.500,00
2.4
Recursos Logsticos determinado Fase de
del 24 - 26 de
Ejecucin ( material didctico, transporte, alquiler de Planeacin
febrero
baners, carpas)
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

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DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

ACTIVIDAD / COMPONENTE 3
3.
Capacitar al personal policial en la utilizacin
tcnica del equipo asignado.
3.1.

Capacitacin 1er y 2do.. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 3ero. Y 4to. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 5to. Y 6to. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 7mo. Y 8vo. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 9no. Y 10mo. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 11vo. Y 12vo. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 13vo. Y 14vo. Colegio realizada

Ejecucin

3.2.

Capacitacin 15vo. Colegio realizada

Alumnos evaluados en conocimiento de

Ejecucin

3.3
drogas
3.4

Clausura de Programa

Cierre

3.5

Resultados en la evaluacin tabulados

Cierre

TOTAL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Cierre

del 3 al 14 de
marzo
del 17 al 28
de marzo
del 31 de
marzo al 11
de abril
del 15 al 25
de abril
del 28 de
abril al 9 de
mayo
del 12 al 23
de mayo
del 26 de
mayo al 6 de
junio
del 9 al 20 de
junio
del 23 al 25
de junio
26 de junio
del 26 al 27
de junio

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$ 700,00

$
7.600,00

$
500,00

$
1.500,00

$
1.400,00

$
1.400,00

$
1.400,00

$
1.400,00

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DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

16. Tipos de proyectos de gasto corriente

N

2
3

PROYECTO

Capacitacin al Personal Policial (temtica variada el personal de la

dependencia capacita a sus compaeros)

Fortalecimiento del Talento Humano de cada dependencia policial

mediante la recepcin de capacitacin (temtica variada, el personal de la
dependencia policial recibe capacitacin externa)
Capacitacin en temtica policial a la comunidad

Mantenimiento de las Instalaciones y bienes muebles

5
6
7
8

Construcciones menores y readecuaciones

Adquisicin de Implementos y materiales de oficina
Adquisicin de Repuestos Automotrices
Mantenimiento Automotriz

Mantenimiento de Equipos Tecnolgicos (generador de energa, ascensor,

copiadora, etc.)

10 Mantenimiento de Equipos y sistemas informticos (computadoras)

11

Desarrollo de software para temas especializados en seguridad e

investigacin

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ITEM PRESUPUESTARIO
530803.- Combustibles y lubricantes
530812.- Materiales didcticos
530801.- Alimentos y bebidas
530301.- Pasajes al interior
530303.-Viticos y subsistencias en el interior.
530502.- Edificios locales y residencias
530504.- Maquinaria y equipos
530603.- Servicio de capacitacin

530502.- Edificios, locales y residencias

530503.- Mobiliarios
530703.- Arrendamiento equipos informticos
530403.-Mobiliarios
530402.-Edificios, locales y residencias
530417.- Infraestructura
530804.- Materiales de oficina
530813.- Repuestos y accesorios
530405.- Vehculos
530404.- Maquinarias y equipos
530704.- Mantenimiento y reparacin de equipos y sistemas
informticos
530701.- Desarrollo de sistemas informticos

Pgina 21

DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

Proyectos de ndole Operativo:

- Sistema de Asignacin de Servicio Policial
12 - Evaluacin del Desempeo del Personal
- Escuelas Juveniles o Educacin en Colegios
- Mejora en los Procedimientos Policiales

530701.-Desarrollo de sistemas informticos

530207.- Difusin informacin y publicidad 530204.Edicin, Impresin, reproduccin y publicaciones

Creacin de nuevas estructuras orgnicas policiales o modificaciones de las

530601.- Consultora, asesora e investigacin especializada
13 actuales. (cuando se contrate a profesionales para este fin, o para la
530204.- Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones
socializacin del mismo)
14

Proyectos Administrativos de creacin de manuales policiales,

Planificaciones Operativas de las diferentes unidades (socializar)

530204.- Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones

15 Diseo e implementacin de Procesos Policiales

530701.- Desarrollo de Sistemas Informticos

530207.- Difusin Informacin y Publicidad
530204.- Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

16 Referentes al Plan Anticorrupcin (ej: buzn de denuncias)

530204.- Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones

17 Motivacin y recreacin al personal policial

18 Estudios en determinados temas
Contratar un profesional para un trabajo determinado en un tiempo
(contratar un psiclogo educativo para anlisis profesiogrfico para
19
determinar si los aspirantes estn alineados a la Institucin policial de
acuerdo a sus intereses y aptitudes).

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Este proyecto no debe constar en la PAPP con presupuesto

del estado, si se lo realiza sin financiamiento si puede ir en la
Matriz
530605.- Estudio y diseo de proyectos
530601.- Consultora, asesora e investigacin especializada

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