Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos
Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
INDICE
MODULO I:
ASPECTOS GENERALES
MODULO II:
IDENTIFICACION
ANEXOS
Nombre
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Funcionario
Cargo
Direccin
Telfono
(01) 232-5025
CCVOINGS@HOTMAIL.COM
Unidad Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a dicha gerencia
como ejecutora del proyecto, en funcin a que es la dependencia responsable del
desarrollo urbano y rural del distrito de Huaura.
Nombre
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Funcionario
Cargo
Direccin
Telefono
(01) 2325025
AMARO_66180@HOTMAIL.COM
4. MARCO DE LA REFERENCIA:
4.1. El proyecto nace con el propsito de reducir el ndice de enfermedades
infectocontagiosas asociadas con la disposicin de residuos lquidos y orgnicos
vertidos a la intemperie debido a los constantes aniegos presentados por la
rotura de tuberas en el CPU Jos Carlos Mariategui. Tal es as que los
pobladores de dicho Centro Poblado en estrecha coordinacin con sus
autoridades identificaron la problemtica existente en el lugar, presentando la
idea del proyecto Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del
Centro Poblado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima a la
Municipalidad Distrital de Huaura con la finalidad de que esta gestione el
financiamiento de dicho proyecto a travs de su Presupuesto Institucional Anual
o con Financiamiento del Gobierno Regional, Gobierno Central a travs de
algn programa, siendo priorizado para sus estudios correspondiente a nivel de
perfil y expediente tcnico.
Asimismo el estudio de preinversin a nivel de perfil fue elaborado de acuerdo
a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y se realiz el
trabajo de campo con la inspeccin correspondiente del estado actual de la
zona afectada por el problema y recogiendo la opinin de los beneficiarios
directos.
4.2. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el
Proyecto:
El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de poltica nacional,
regional y local, as como el marco legal correspondiente.
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos
Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
4.3.
de la persona humana, en
Objetivos Generales
Objetivos Especficos
Viviendas Rurales
organismos regionales
y nacionales
pertinentes.
- Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas
mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los
necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros
poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
- Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educacin sanitaria y profilaxis.
4.6.
MODULO II:
IDENTIFICACION
tcnica
lo
que
ha
originado
que
el
sistema
no
funcione
es
buen
773551
Longitud Su
110357
Altitud:
67 m.s.n.m.
Superficie:
484.43 KM2, la formacin del valle sobre el que se asienta el espacio del
distrito de Huaura, se debe al cause del ro Huaura.
Relieve:
Del tipo aluvionico, suelos aptos para la agricultura.
Detalle Ecolgico:
Por su ubicacin geogrfica recibe influencias de la corriente marina de
Humbolt y en menor extensin de la corriente calida del Nio. Segn su
clasificacin ecolgica de Tossi corresponde la ala formacin vegetal, desierto
subtropical.
Temperatura:
Promedio de 12 C.
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos
Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Limites:
Norte
Sur
Este
Distrito de Sayan.
Oeste
Ocano Pacifico.
Indicadores Econmicos:
Podemos considerar que la actividad principal del distrito de Huaura es la
Agricultura, la que recibe un buen porcentaje de poblacin migrante cuyo nico
sustento familiar es el que resulta del trabajo eventual.
Sin embargo, debemos sealar que su segunda actividad econmica importante
es el comercio, formal e informal, que se evidencia en este distrito,
desempeado por una buena poblacin de emigrantes de la sierra y por el alto
numero de profesionales desempleados, que por el reducido numero de plazas
laborales en la diferentes instituciones a nivel local optan por emigrar o laborar
en esta actividad.
El pago por un jornal diario en la actividad agrcola asciende a un promedio de
S/. 12.00. Otras actividades econmicas estn referidas bsicamente al sector
transporte, construccin y obreros en algunas industrias que existen en el
distrito.
Grfico 1.1
Mapa de ubicacin del proyecto
DEPARTAMENTO DE LIMA
DISTRITO DE HUAURA
PROVINCIA DE HUAURA
Enfermedades
A09 DIARREA Y
GASTROENTERITIS
B82 PARASITOSIS
INTESTINALES
B36 OTRAS
MICOSIS
SUPERFICIALES
N76 OTRAS
AFECCIONES
INFLAMATORIAS
DE LA PIEL
H10
CONJUNTIVITIS
Grupos de
Edad
AOS
2005
2006
Mar-07
SUB. TOTAL
Total
639
694
27
de 1 Ao
100
144
10
1 - 4 Aos
329
250
5 9 Aos
110
100
10 19 Aos
100
62
20 59 Aos
100
60 a mas Aos
38
Total
451
469
18
de 1 Ao
144
100
1 - 4 Aos
100
200
5 9 Aos
120
33
10 19 Aos
87
50
20 59 Aos
76
60 a mas Aos
10
Total
33
48
de 1 Ao
10
1 - 4 Aos
12
5 9 Aos
11
15
10 19 Aos
20 59 Aos
60 a mas Aos
Total
11
de 1 Ao
1 - 4 Aos
5 9 Aos
10 19 Aos
20 59 Aos
60 a mas Aos
Total
27
de 1 Ao
1 - 4 Aos
5 9 Aos
10
1360
55.11
938
38.01
84
3.40
22
0.89
34
1.38
K52 OTRAS
COLITIS Y
GASTROENTERITIS
L30 OTRAS
DERMATITIS
A01 FIEBRES
TIFOIDEA Y
PARATIFOIDEA
10 19 Aos
20 59 Aos
60 a mas Aos
Total
de 1 Ao
1 - 4 Aos
5 9 Aos
10 19 Aos
20 59 Aos
60 a mas Aos
Total
de 1 Ao
1 - 4 Aos
5 9 Aos
10 19 Aos
20 59 Aos
60 a mas Aos
Total
de 1 Ao
1 - 4 Aos
5 9 Aos
10 19 Aos
20 59 Aos
60 a mas Aos
1156
1261
51
TOTAL
11
0.45
10
0.41
0.36
2468
100.00
Cuadro N01
Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de
Problemas Percibidos
involucrados
Municipalidad - Escasa cobertura de servicio
Distrital de
de saneamiento bsico a nivel
Huaura
del Casco Urbano de Huaura
Intereses
- Sectores ubicados en la
zona urbana del distrito de
Huaura dotadas de servicios
bsicos.
- Mejoramiento de las
condiciones ambientales y
de salubridad.
Estrategias
- Financiamiento de los
costos de inversin.
Pobladores
- Altos niveles de gastos en
- Financiamiento de los
del Casco
atencin medica recuperativa
costos de operacin y
Urbano de
de las enfermedades drmicas y
mantenimiento del
Huaura
parasitarias.
proyecto.
Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.
3. ANALISIS DE CAUSAS:
Causas Directas:
- Inadecuado servicio de Alcantarillado.
- Inadecuado hbitos y prcticas de Higiene.
- Deficiente Gestin del Servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.
Causas Indirectas:
- Redes del Sistema de Alcantarillado en mal estado.
- Inexistencia de Educacin Sanitaria.
- Inexistencia de una EPS Municipal, para administrar los servicios.
4. ANALISIS DE EFECTOS:
Efectos Directos:
- Incremento de la morbilidad.
- Incremento de la Mortalidad Infantil.
- Incremento de Malnutricin.
Efectos Indirectos:
- Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Efecto Final:
- Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin.
Deterioro de la
Calidad de Vida de la
Poblacin.
Incremento de los
gastos de atencin de
salud de la poblacin.
Incremento de la
Morbilidad.
Incremento de la
Mortalidad Infantil
Incremento de
Malnutricin.
Inadecuado servicio de
Alcantarillado.
Inadecuado hbitos y
prcticas de Higiene.
Inexistencia de
Educacin Sanitaria.
Inexistencia de una
EPS Municipal, para
administrar los
servicios.
Mejora de la Calidad
de Vida de la
Poblacin.
Disminucin de los
gastos de atencin de
salud de la poblacin.
Reduccin de la
Morbilidad.
Reduccin de la
Mortalidad Infantil
Disminucin de la
Malnutricin.
Adecuado servicio de
Alcantarillado.
Adecuado hbitos y
prcticas de Higiene.
Existencia de
Educacin Sanitaria.
MODULO III:
FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION:
El periodo de diseo est condicionado a factores econmicos, de crecimiento de
poblacin, calidad de material (vida til) a utilizar, y la tecnologa. Ponderando
estos criterios se determinan periodos adecuados, que permitan su uso por una
determinada cantidad de personas en el lmite de su periodo de vida. As tenemos las
siguientes recomendaciones:
Descripcin
Para tuberas de ms de 12
Para tuberas menores de 12
Reservorios apoyados y elevados
Planta de Tratamiento de Agua Potable
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Periodo de Vida
20 a 25 aos
13 a 20 aos
20 a 30 aos
20 a 30 aos
20 a 30 aos
Inversin
Post. Inversin
Ao 0
Ao 1
Ao 2 20
Elaboracin de Estudio
Inversin a Nivel de Perfil
de
Pre.
Etapa
de
Operacin
Mantenimiento
2. ANALISIS DE DEMANDA:
2.1. Demanda Actual:
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo
humano, se considera una dotacin de 60lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el
rango establecida por el Sector para localidades en la costa que no cuentan con
servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 50% de prdidas en el sistema.
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada
por poblacin del CPU Jose Carlos Mariategui, que tiene una necesidad de caudal
mximo diario1 (Qmd): 0,368l/seg aproximadamente y la demanda actual
corresponde al 100% de la poblacin atendida con agua segura (total de conexiones
en mal estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias.
Poblacin total: La poblacin total del CPU Jose Carlos Mariategui es de 3740
habitantes.
Poblacin servida o atendida: 3740 personas.
N de viviendas conectadas a la red pblica: 748 familias de los cuales el 100%
presenta un servicio deficiente.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la
proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros: (i) Poblacin actual total del CPU Jose Carlos Mariategui; (ii) Tasa de
crecimiento de 4.3% promedio anual: Ao 2007: 3740 habitantes y el ao 2027: 8680
personas; (iii) Se asume una dotacin: 60lt/hab/da porque el Centro Poblado
Unificado Jose Carlos Mariategui est ubicada en la zona costa y es de clima
templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin
anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2007 es de
455,155m3/ao y en el ao 20 de 633,640m3/ao.
La demanda de servicios de Alcantarillado es de 748 familias.
N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en
saneamiento ser al 100% de la poblacin.
Situacin
Actual
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
Ao
20
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
DEMANDA ACTUAL
Ao
1
Ao
2
Ao
Ao
20
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
DEMANDA INCREMENTAL
Ao
1
Ao
2
Ao
Ao
20
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
DEMANDA TOTAL
3. ANALISIS DE OFERTA:
3.1. Oferta Optimizada (Situacin sin Proyecto):
Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)):
Actualmente el CPU Jos Carlos Mariategui, cuenta con sistema de agua por gravedad
con tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2 kms de la
localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 100%, pero el
servicio no es ptimo
1 Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula:
(Poblacin x Dotacin) / (1-% de prdidas) x 1.3
86,400
Ao
1
Ao
2
Ao
20
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA OPTIMIZADA
DEFICIT
Situacin
Actual
Ao
0
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
8
Ao
9
Ao
10
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
DEFICIT
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES:
5.1. Alternativa de Solucin N 1:
ACTIVIDADES
DURACION
1 MES
1 Mes
AO 0
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Supervisin
1 Mes
4 Meses
4 Meses
20 AOS
20 Aos
DURACION
1 MES
1 Mes
AO 0
Expediente Tcnico
Obras Civiles
Supervisin
1 Mes
4 Meses
4 Meses
20 AOS
20 Aos
Descripcin
A. Inversin Fija
A.1 Inversin Fija Tangible
Total
Inversin (s/.)
1,678,352.84
1,583,351.74
175,942.34
345,752.44
Materiales
757,095.51
Equipos y Herramientas
304,561.45
95,001.10
SUPERVISION (3%)
47,500.55
47,500.55
1,678,352.84
UND
CANT
Unit
Mes
Ao
PARCIAL
TOTAL
21,300.00
1. COSTO DE OPERACIN
12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista
Pen
2. COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Jornales/
mes
1.00
Jornales/
mes
1.00
450.00
600.00
7,200.00
450.00
5,400.00
8,700.00
MANO DE OBRA
Capataz
1.00
600.00
600.00
2,400.00
Pen
1.00
400.00
400.00
1,600.00
1.00
191.67
2,300.00
1.00
200.00
2,400.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales
global
Gastos Diversos
global
Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura
Descripcin
A. Inversin Fija
A.1 Inversin Fija Tangible
Total
Inversin (s/.)
1,708,764.61
1,612,042.08
175,942.34
345,752.44
Materiales
787,110.36
Equipos y Herramientas
303,236.94
96,722.52
SUPERVISION (3%)
48,361.26
48,361.26
1,708,764.61
UND
CANT
Unit
Mes
Ao
PARCIAL
TOTAL
21,300.00
1. COSTO DE OPERACIN
12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista
Pen
2. COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Jornales/
mes
1.00
Jornales/
mes
1.00
450.00
600.00
7,200.00
450.00
5,400.00
8,700.00
MANO DE OBRA
Capataz
1.00
600.00
600.00
2,400.00
Pen
1.00
400.00
400.00
1,600.00
1.00
191.67
2,300.00
1.00
200.00
2,400.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales
global
Gastos Diversos
global
Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura
UND
CANT
Unit
Mes
Ao
PARCIAL
TOTAL
21,300.00
1. COSTO DE OPERACIN
12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista
Jornales/
mes
1.00
Pen
Jornales/
mes
1.00
450.00
600.00
7,200.00
450.00
5,400.00
8,700.00
MANO DE OBRA
Capataz
1.00
600.00
600.00
2,400.00
Pen
1.00
400.00
400.00
1,600.00
1.00
191.67
2,300.00
Gastos Diversos
global
1.00
Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura
200.00
2,400.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales
global
UND
CANT
Unit
Mes
Ao
PARCIAL
SISTEMA DE DESAGUE
TOTAL
23,400.00
1. COSTO DE OPERACIN
12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista
Pen
2. COSTOS DE
MANTENIMIENTO
Jornales
/mes
1.00
Jornales
/mes
1.00
450.00
600.00
7,200.00
450.00
5,400.00
10,800.00
MANO DE OBRA
Capataz
1.00
600.00
600.00
2,400.00
Pen
1.00
450.00
450.00
1,800.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales
Gastos Diversos
Fuente: Elaboracin Propia.
global
1.00
350.00
4,200.00
global
1.00
200.00
2,400.00
I. INVERSIN
Ao
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,678,353
1,583,352
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
95,001
1,678,353
1,678,353
I. INVERSIN
Ao
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,708,765
1,612,042
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
21,300
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
23,400
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
-2,100
96,723
1,708,765
1,708,765
MODULO IV:
EVALUACION
Anlisis Costo-Efectividad
(A Precios del Mercado)
Alternativa de proyecto
Variable
Alternativa I
Valor Actual de Costos a
Precios del Mercado
BENEFICIARIOS
1,665,985
1,696,582
3,740
3,740
445
454
RATIO C/E
Tasa de Descuento
Alternativa II
11.0%
11.0%
0
1,678,353
1,678,353
1,665,985
1
-2,100
-1,892
2
-2,100
-1,704
3
-2,100
-1,536
4
-2,100
-1,383
5
-2,100
-1,246
6
-2,100
-1,123
7
-2,100
-1,011
8
-2,100
-911
Ao
9
10
-2,100 -2,100
-821
-740
11
-2,100
-666
12
-2,100
-600
13
-2,100
-541
14
-2,100
-487
15
-2,100
-439
16
-2,100
-395
17
-2,100
-356
18
-2,100
-321
19
-2,100
-289
20
-2,100
-260
0
1,708,765
1,708,765
1,696,582
1
-2,100
-1,892
2
-2,100
-1,704
3
-2,100
-1,536
4
-2,100
-1,383
5
-2,100
-1,246
6
-2,100
-1,123
7
-2,100
-1,011
8
-2,100
-911
Ao
9
10
-2,100 -1,575
-821
-555
11
-2,100
-666
12
-2,100
-600
13
-2,100
-541
14
-2,100
-487
15
-2,100
-439
16
-2,100
-395
17
-2,100
-356
18
-2,100
-321
19
-2,100
-289
20
-1,575
-195
ALTERNATIVA I
A1 A Precios del Mercado
Flujo de Costos actualizado
Valor Actual de Costos
ALTERNATIVA II
A2 A Precios del Mercado
Flujo de Costos actualizado
Valor Actual de Costos
Descripcin
Total
Factor de
Inversin (s/.) Correccin
Total
Inversin
P.S.(s/.)
1,678,352.84
1,367,000.61
1,583,351.74
1,287,171.18
175,942.34
0.9091
159,949.18
345,752.44
0.6800
235,111.66
Materiales
757,095.51
0.8403
636,187.36
Equipos y Herramientas
304,561.45
0.8403
255,922.98
A. Inversin Fija
95,001.10
79,829.42
0.00
SUPERVISION (3%)
47,500.55
0.8403
39,914.71
47,500.55
0.8403
39,914.71
1,678,352.84
1,367,000.61
Total
Factor de
Inversin (s/.) Correccin
Descripcin
Total
Inversin
P.S.(s/.)
1,708,764.61
1,392,555.62
1,612,042.08
1,311,279.68
175,942.34
0.9091
159,949.18
345,752.44
0.6800
235,111.66
Materiales
787,110.36
0.8403
661,408.83
Equipos y Herramientas
303,236.94
0.8403
254,810.00
A. Inversin Fija
96,722.52
81,275.94
0.00
SUPERVISION (3%)
48,361.26
0.8403
40,637.97
48,361.26
0.8403
40,637.97
1,708,764.61
1,392,555.62
3. EVALUACION SOCIAL:
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo Efectividad, ya que resulta difcil expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios debido a que la medicin de los beneficios implica cierto grado de
dificultad y costos. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse en forma cualitativa y contribuyen significativamente en el Crecimiento
Integral
del
Desarrollo
del
Distrito
de
Huaura.
Rubro
0
I. INVERSIN
1.1 I. Fija Tangible
1.2. I. Fija Intangible
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,367,001
1,287,171
79,829
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
2.2 Mantenimiento
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
1,367,001
1,367,001
0.75
0.90910
0.68000
0.84030
0.86430
I. INVERSIN
1,392,556
Ao
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,311,280
81,276
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
2.2 Mantenimiento
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
6,525
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
15,975
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
9,450
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
17,550
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
1,392,556
1,392,556
0.75
0.90910
0.68000
0.84030
Anlisis Costo-Efectividad
(A Precios Sociales)
Alternativa de proyecto
Variable
Alternativa I
Valor Actual de Costos a
Precios Sociales
Alternativa II
1,357,725
1,383,280
3,740
3,740
363
370
BENEFICIARIOS
RATIO C/E
11.0%
Tasa de Descuento
Fuente: Flujo de costos a precios Sociales
11.0%
Ao
ALTERNATIVA I
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,367,001
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
1,367,001
-1,419
-1,278
-1,152
-1,038
-935
-842
-759
-683
-616
-555
-500
-450
-406
-365
-329
-297
-267
-241
-217
-195
1,357,725
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A1 A Precios sociales
Ao
ALTERNATIVA II
0
A2 A Precios sociales
1,392,556
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
-1,575
1,392,556
-1,419
-1,278
-1,152
-1,038
-935
-842
-759
-683
-616
-555
-500
-450
-406
-365
-329
-297
-267
-241
-217
-195
1,383,280
4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. En el presente estudio se analizarn la variacin de los
costos de inversin (variacin entre el -15% y el 15%).
Analisis de Sensibilidad
Variacion de
Costos de
Inversion S/.
-15
-10
-5
0
5
10
15
Alternativa 1
VACT
CE
1,180,866.86
313.57
1,239,910.20
329.25
1,301,905.71
345.71
1,367,001.00
363.00
1,435,351.05
381.15
1,507,118.60
400.21
1,582,474.53
420.22
Alternativa 2
VACT
CE
1,202,942.23
319.62
1,263,089.34
335.60
1,326,243.81
352.38
1,392,556.00
370.00
1,462,183.80
388.50
1,535,292.99
407.93
1,612,057.64
428.32
6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:
6.1.
6.2.
Sostenibilidad Tcnica
Fase Pre-operativa:
La Municipalidad Distrital de Huaura tiene el personal capacitado que
permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa:
Igualmente, la Municipalidad Distrital de Huaura posee con recursos
humanos capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento de la
infraestructura, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto como institucin de servicio pblico.
No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las
acciones y objetivos del proyecto.
6.3.
Sostenibilidad Sociocultural
La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la ejecucin del
proyecto, dado que permitir que se puedan formular, evaluar y ejecutar los
proyectos de Inversin Publica que permitirn el Acrecentamiento del
Desarrollo Integral del Distrito de Huaura.
6.4.
Sostenibilidad Institucional
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas por el
la Municipalidad Distrital de Huaura. Las dependencias responsables segn la
fase en la que se encuentre el proyecto son:
- En la fase de pre-inversin participa la Unidad de Obras y proyectos, a
travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los
estudios.
8. MARCO LOGICO:
Resumen de Objetivos
Indicadores
FIN
Mejora de Calidad de Vida de la
Poblacin.
Disminucin de las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas.
PROPOSITO
Disminucin de la Incidencia de
Enfermedades Gastrointestinales
y Dermicas.
Porcentaje de incidencia
de Enfermedades
Gastrointestinales y
Dermicas.
COMPONENTES
Adecuado Servicio de
Alcantarillado.
Adecuados Hbitos de Higiene.
Eficiente Gestin del Servicio por
parte de la Municipalidad Distrital
de Huaura.
ACCIONES
Elaboracin de Perfil de Viabilidad
y el Expediente Tcnico.
Mejora de las redes del Sistema de
Alcantarillado.
Capacitacin a los beneficiarios
con Educacin Sanitaria.
Promover la conformacin de una
EPS municipal que se encargue de
la Administracin del los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado.
Metas
Disminucin de las Necesidades
Bsicas Insatisfecha en 20% en
el ao 5 del horizonte del
proyecto.
Medios de Verificacin
Supuestos
Encuestas a Hogares.
Encuesta de Impacto.
Informe de Monitoreo.
Informe Epidemiolgico del
Hospital Regional de Huacho y
del Centro de Salud Huaura.
Porcentaje de Cobertura
de Infraestructura de
Disposicin de Excretas.
Porcentaje de Familias
Capacitadas en
Educacin Sanitaria y
Hbitos de Higiene.
100% de Servicio de
Alcantarillado en el ao 1.
100% de capacitacin en
educacin sanitaria y hbitos
de higiene en el ao 10.
Expediente Tcnico
Terminado.
Obra Concluida.
Porcentaje de Familias
Capacitadas.
Expediente Tcnico
Aprobado.
Mejoramiento de Redes y
Conexiones Domiciliarias en
un 100%.
Poblacin capacitada en
educacin Sanitaria y hbitos
de higiene en un 90%.
Liquidacin Tcnica.
Acta de Entrega de Obra.
Encuestas a las familias.
Informe de Monitoreo de
Capacitacin.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
A.
CONCLUCIONES:
La Alternativa 01 es la seleccionada por tener un menor costo efectividad
S/.363.00/Habitante, adems de encontrarse por debajo de la lnea de corte
para inversiones en Saneamiento (U $ 185.00).
La Alternativa 01 consiste en el suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO
4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94 Buzones de concreto y 478 conexiones
domiciliarias a 90, mejorando de esta forma las redes existente las cuales son
de Concreto Simple.
La Educacin Sanitaria estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huaura,
quien es la encargada de Administrar, Operar y Mantener los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado del Casco Urbano de Huaura, dichas capacitaciones
consistirn en concientisar a la poblacin beneficiaria en el valor y uso
adecuado de los servicios.
El servicio de Agua Potable en el casco urbano de Huaura no es ptimo, solo se
cuenta con 4 horas de suministro en forma nter diario.
El casco urbano del Distrito de Huaura al igual que los distritos limtrofes no
cuenta con plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, siendo la descarga en
forma directa al ri Huaura.
B.
RECOMENDACIONES:
Iniciar las gestiones ante el gobierno central y gobierno regional con la
finalidad de obtener el financiamiento del proyecto.
Identificar y sanear terrenos donde se puedan proyectar plantas de
tratamientos de aguas residuales.
Formular Estudio de Pre Inversin que permita recuperar terreno adyacente al
ro Huaura en donde se podr proyectar la Planta de Tratamiento para las Aguas
Residuales del CPU Jos Carlos Mariategui.
Formular Estudio de Pre Inversin para el Tratamiento de las Aguas Residuales
del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, as como en el resto de
sectores del casco Urbano de Huaura.
ANEXOS
EL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI, CUENTA CON UN ALTO PORCENTAJE DE NIOS DENTRO DE SU
POBLACION
Distrito
HUAURA
Provincia
HUAURA
Departamento
LIMA
Dispositivo de Creacin
Fecha de Creacin
EPOC.INDEP.
Capital
HUAURA
Altura capital(m.s.n.m.)
67
31343
Superficie(Km2)
484.43
Direccin
Telfono
2325622
Fax
2325622
MUNIDISTRITAL_HUAURA@HOTMAIL.COM
Frecuencia de Radio
31343
Poblacin Urbana
26044
Poblacin Rural
5299
16018
15325
4.3
Poblacin de 15 aos y ms
22023
70.26
5.5
23.8
8176
3931
4704
7875
5900
1975
50.2
54.2
32.7
64.8
LOCALIDAD
Localidad Modelo
(1)
(2)
(3)
(4)
Con Proyecto
3,740
4.30%
5
50.00%
80%
3,740
3,740
5
30%
80%
15.0
0
100
16
10
166.7
333.33
140.0
0.0
Sin Proyecto
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
COBERTURA
PRDIDAS DE
ALCANTARILLADO
AGUA (%)
(%)
MICROMEDICION (%)
0(*)
100.0%
100.0%
50.0%
0.0%
1
2
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
40.0%
39.5%
50.0%
51.6%
100.00%
100.00%
39.0%
53.2%
100.00%
100.00%
38.5%
54.7%
5
6
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
38.0%
37.5%
56.3%
57.9%
100.00%
100.00%
37.0%
59.5%
100.00%
100.00%
36.5%
61.1%
9
10
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
36.0%
35.5%
62.6%
64.2%
11
100.00%
100.00%
35.0%
65.8%
12
100.00%
100.00%
34.5%
67.4%
13
100.00%
100.00%
34.0%
68.9%
14
15
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
33.5%
33.0%
70.5%
72.1%
16
100.00%
100.00%
32.5%
73.7%
17
100.00%
100.00%
32.0%
75.3%
18
19
20
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
31.5%
31.0%
30.0%
76.8%
78.4%
80.0%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
TIPO DE
MEDICION
No. de
Conex.
Domstico
Con Medidor
0
748
0
0
0
0
0
0
0
0
Sin Medidor
Comercial
Con Medidor
Industrial
Con Medidor
Estatal
Con Medidor
Social
Con Medidor
Sin Medidor
Sin Medidor
Sin Medidor
Sin Medidor
748
0
0
0
0
748
TOTAL
Piletas
TOTAL
Conex.
Con Medidor
Sin Medidor
0
0
20
25
0
0
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
0
0
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
0
0
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
0
0
PILETAS
CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR
CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR
0
0
COBERTURA (%)
AO
POBLACION
CONEX.
PILETAS
OTROS
MEDIOS (*)
POBLACION
SERVIDA (hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
CONEXIONES DOMSTICAS
C/MED.
S/MED.
DEMANDA AGUA
PILETAS PBLICAS
TOTAL CONEXIONES
TOTAL
C/MED
S/MED
TOTAL
%MICROMED.
VIVIEND
AS
PILETAS
C/MED
S/MED
DOMESTICO
TOTAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
SOCIAL
SUB TOTAL
CONSUMO
CONEXIONES
SUB TOTAL
CONSUMO
PILETAS
TOTAL
en
lt/seg
en
m3/da
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMIEN
TO (m3)
3,740
100.0%
0.0%
0.0%
3,740
748
748
748
748
748
0.00%
623,333
623,333
623,333
14.43
1,247
312
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,901
4,069
4,244
4,426
4,616
4,814
5,021
5,237
5,462
5,697
5,942
6,198
6,465
6,743
7,033
7,335
7,650
7,979
8,322
8,680
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3,901
4,069
4,244
4,426
4,616
4,814
5,021
5,237
5,462
5,697
5,942
6,198
6,465
6,743
7,033
7,335
7,650
7,979
8,322
8,680
780
814
849
885
923
963
1,004
1,047
1,092
1,139
1,188
1,240
1,293
1,349
1,407
1,467
1,530
1,596
1,664
1,736
390
420
451
484
520
558
597
639
684
731
782
835
891
951
1,015
1,081
1,152
1,226
1,305
1,389
390
394
398
401
403
405
407
408
408
408
406
405
402
398
392
386
378
370
359
347
780
814
849
885
923
963
1,004
1,047
1,092
1,139
1,188
1,240
1,293
1,349
1,407
1,467
1,530
1,596
1,664
1,736
390
420
451
484
520
558
597
639
684
731
782
835
891
951
1,015
1,081
1,152
1,226
1,305
1,389
390
394
398
401
403
405
407
408
408
408
406
405
402
398
392
386
378
370
359
347
780
814
849
885
923
963
1,004
1,047
1,092
1,139
1,188
1,240
1,293
1,349
1,407
1,467
1,530
1,596
1,664
1,736
50.00%
51.58%
53.16%
54.74%
56.32%
57.89%
59.47%
61.05%
62.63%
64.21%
65.79%
67.37%
68.95%
70.53%
72.11%
73.68%
75.26%
76.84%
78.42%
80.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585,000
608,333
632,333
656,833
682,500
709,500
737,167
766,000
796,000
827,333
859,667
894,167
929,000
965,667
1,003,333
1,042,333
1,083,000
1,125,667
1,169,167
1,215,167
585,000
608,333
632,333
656,833
682,500
709,500
737,167
766,000
796,000
827,333
859,667
894,167
929,000
965,667
1,003,333
1,042,333
1,083,000
1,125,667
1,169,167
1,215,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585,000
608,333
632,333
656,833
682,500
709,500
737,167
766,000
796,000
827,333
859,667
894,167
929,000
965,667
1,003,333
1,042,333
1,083,000
1,125,667
1,169,167
1,215,167
11.28
11.64
12.00
12.36
12.74
13.14
13.54
13.96
14.40
14.85
15.31
15.80
16.29
16.81
17.33
17.87
18.43
19.02
19.61
20.09
975
1,006
1,037
1,068
1,101
1,135
1,170
1,206
1,244
1,283
1,323
1,365
1,408
1,452
1,498
1,544
1,593
1,643
1,694
1,736
244
251
259
267
275
284
293
302
311
321
331
341
352
363
374
386
398
411
424
434
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
Graficar (lt/sg)
Oferta actual
Demanda
Proyectada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14.4
11.3
11.6
12.0
12.4
12.7
13.1
13.5
14.0
14.4
14.8
15.3
15.8
16.3
16.8
17.3
17.9
18.4
19.0
19.6
20.1
Ao
23
3
1
11
Ao
16
21
Graficar (m3)
Oferta actual
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Demanda
Proyectada
312
244
251
259
267
275
284
293
302
311
321
331
341
352
363
374
386
398
411
424
434
Volumen (m3)
Ao
330
280
230
Dficit
180
130
80
30
1
11
Ao
16
21
AO
POBLACI
POBLACION
SERVIDA
COBERTURA (%)
ON
C/CONEXION (hab)
TOTAL
(1)
(2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,740
3,901
4,069
4,244
4,426
4,616
4,814
5,021
5,237
5,462
5,697
5,942
6,198
6,465
6,743
7,033
7,335
7,650
7,979
8,322
8,680
(3)
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
(4)
3,740
3,901
4,069
4,244
4,426
4,616
4,814
5,021
5,237
5,462
5,697
5,942
6,198
6,465
6,743
7,033
7,335
7,650
7,979
8,322
8,680
VOLUMEN DESAGUE
NUMERO DE CONEXIONES
DOMSTICO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
SOCIAL
TOTAL
lts/seg
m3/da
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
748
780
814
849
885
923
963
1,004
1,047
1,092
1,139
1,188
1,240
1,293
1,349
1,407
1,467
1,530
1,596
1,664
1,736
748
780
814
849
885
923
963
1,004
1,047
1,092
1,139
1,188
1,240
1,293
1,349
1,407
1,467
1,530
1,596
1,664
1,736
5.77
5.42
5.63
5.85
6.08
6.32
6.57
6.83
7.09
7.37
7.66
7.96
8.28
8.60
8.94
9.29
9.65
10.03
10.42
10.83
11.25
498.67
468.00
486.67
505.87
525.47
546.00
567.60
589.73
612.80
636.80
661.87
687.73
715.33
743.20
772.53
802.67
833.87
866.40
900.53
935.33
972.13
Nota:
(5) = (3) x (2)
(10) = (5) / densidad por lote
(12) = (11)*86400/1000
La formula para calcular el volumen de desage (en lt/seg) utiliza los consumos promedio en Conex. Domst. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales
Graficar (lt/sg)
Oferta Actual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
proyectada
5.42
5.63
5.85
6.08
6.32
6.57
6.83
7.09
7.37
7.66
7.96
8.28
8.60
8.94
9.29
9.65
10.03
10.42
10.83
11.25
Ao
10
Dficit
5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Aos