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Fecha de la ltima
23/08/2013
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 212654
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS DISTRITOS DE
CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin
10 AGROPECUARIA
Divisin Funcional
025 RIEGO
Grupo Funcional
Responsable Funcional
AGRICULTURA
(segn Anexo SNIP 04)
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Provincia
Distrito
PUNO
EL COLLAO
ILAVE
PUNO
EL COLLAO
CONDURIRI
Localidad
2
2.1
2.2
3
3.1
Persona Responsable de
ARESIO CRISPOLO CASTILLO MAMANI
la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel
Fecha
Autor
Nivel de Calificacin
PERFIL
19/04/2012
PRORRIDRE
175,200
APROBADO
FACTIBILIDAD
23/08/2013
PRORRIDRE
200,000
APROBADO
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 12,194 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
3.3
3.4
4
4.1
4.2
Longitud
IMD
Alternativa 1
Monto de la Inversin A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Alternativa 3
244,616,428
205,477,800
38,087,222
12.04
0.00
0.00
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Alternativa 2
Costos / Efectividad
4.3
NIVEL
1er
Semestre
2014
2do
Semestre
2014
1er
Semestre
2015
2do
Total por
Semestre componente
2015
3,454,125
3,454,125
Estudio de
Impacto
Ambiental
420,000
420,000
Estudio de
Perforacin de
Diamantina
850,000
850,000
5,354,093
26,770,465
Construccion de
Presa
0 10,708,186 10,708,186
Construccin de
Bocatoma
3,971,622
7,943,244
Construccin de
Canal de
Derivacin
0 13,558,587 14,884,316
28,442,903
Contrucin de
Canal Principal
Margen Izquierdo
48,012,193
Contrucin de
Canal Principal
Margen Derecho
20,946,730
3,971,622
9,695,690 11,251,040
Construccin de
Canal Lateral
4,190,077
4,564,856
8,754,933
Instalacin de
Sistema de Riego
Tecnificado
3,518,860
3,518,860
7,037,720
Cursos de
Capacitacin
241,794
241,794
241,794
214,928
940,310
Asistencia
Tcnica en
manejo de riego y
cultivo
292,957
292,956
292,957
276,551
1,155,421
Pasantas a
sistema de riego
61,135
61,135
61,135
183,405
Intalacin de
parcelas
demostrativas
164,220
164,220
164,220
492,660
Concurso de riego
parcelario
137,210
137,210
274,420
Medidas de
Mitigacin de
Impacto
Ambiental
1,396,125
1,396,126
2,792,251
Gastos Generales
del Proyecto
(17.28 %)
471,604
9,432,077
8,724,671
3,065,425
1,886,415
23,580,192
U_tilidad del
Proyecto(10 %)
314,402
6,288,031
5,816,429
2,043,610
1,257,606
15,720,078
I_G_V del
Proyecto (18 %)
707,404
0 14,148,076 13,086,970
4,598,125
2,829,615
35,370,190
Seguimiento y
Monitoreo del
Proyecto
786,004
786,004
SUPERVISION
DE PROYECTO
(COSTO
DIRECTO 6.5 %)
145,404
2,908,089
2,689,983
945,129
581,618
7,270,223
Gastos Generales
Supervisin (11
%)
15,190
303,810
281,024
98,738
60,762
759,524
U_tilidad
Supervisin (9.7
%)
14,176
283,517
262,253
92,143
56,703
708,792
I_G_V
Supervisin(18
%)
31,459
629,175
581,987
204,482
125,835
1,572,938
Gastos
Administrativos
del Proyecto
377,707
377,707
244,616,428
5.2
7,209,768
Estudio de
Impacto
Ambiental
Global
Estudio de
Perforacin de
Diamantina
Global
5.3
Construccion de Unidad
Presa
40
40
20
100
Construccin de Unidad
Bocatoma
50
50
100
Construccin de Km.
Canal de
Derivacin
10
19
Contrucin de
Km.
Canal Principal
Margen Izquierdo
12
12
14
38
Contrucin de
Km.
Canal Principal
Margen Derecho
12
14
26
Construccin de Km.
Canal Lateral
10
19
Instalacin de
Global
Sistema de Riego (%)
Tecnificado
50
50
100
Cursos de
Capacitacin
18
18
18
16
70
Asistencia
Usuario
Tcnica en
manejo de riego y
cultivo
500
500
500
472
1,972
Pasantas a
Visita
sistema de riego
15
Intalacin de
parcelas
demostrativas
20
20
20
60
Concurso de riegoEvento
parcelario
Medidas de
Mitigacin de
Impacto
Ambiental
Global
(%)
50
50
100
40
37
13
100
U_tilidad del
Proyecto(10 %)
Global
(%)
40
37
13
100
I_G_V del
Proyecto (18 %)
Global
(%)
40
37
13
100
Seguimiento y
Monitoreo del
Proyecto
Global
(%)
100
100
SUPERVISION Global
DE PROYECTO (%)
(COSTO
DIRECTO 6.5 %)
40
37
13
100
40
37
13
100
U_tilidad
Global
Supervisin (9.7 (%)
%)
40
37
13
100
I_G_V
Supervisin(18
%)
Global
(%)
40
37
13
100
Gastos
Administrativos
del Proyecto
Global
(%)
100
100
Evento
Has
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS
Operacin
Sin
PIP Mantenimiento
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Con Operacin 220,744 220,744 220,744 220,744 220,744 220,744 220,744 220,744 220,744 220,744
PIP Mantenimiento 120,741 120,741 120,741 120,741 120,741 120,741 120,741 120,741 120,741 120,741
5.4
5.5
5.6
6
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
Total por
componente
2023
0
Fin
Tasa de desarrollo
socio-econmico:
incremento en 20 Estadsticas
puntos
generales de
Desarrollo socio - porcentuales en
desarrollo
econmico de los cinco aos
socioeconmico
productores del despus del inicio
del mbito de
mbito del
de funcionamiento
Proyecto.
sistema de riego del proyecto
Huenque-Ilave. generando mayor Crecimiento del
PEA del mbito
bienestar de la
poblacin, mejor del proyecto.
salud y
educacin.
Propsito
Elevar la
Existencia de
produccin
polticas del sector
agrcola como
agrario, que
mnimo en 35 % Registro de
produccin
apoyan este tipo
en tres aos
de proyectos.
Contribuir a la
despus de iniciar agrcola y
mejor produccin la operacin del pecuaria por
Uso adecuado de
MINAG. Censo tecnologa
agropecuaria en proyecto.
el mbito del
Agropecuario. agropecuaria bajo
Elevar la
Sistema de Riego produccin
INEI Encuesta riego.
Huenque-Ilave. pecuaria como
a la poblacin del Productos
mnima en 60 %, mbito del
agropecuarios
en tres aos
posesionados en
proyecto.
despus de iniciar
el mercado local y
la operacin del
regional.
proyecto.
Componentes Adecuada
79 has de
.Registros de la Se mantiene los
infraestructura del terrenos agrcolas Junta de Usuarioscaudales de la
sistema de riego. reciben el 100% Ilave. Plan de fuente en los
del agua
Suficiente
cultivos y riego de niveles previstos.
Se respeta los
conocimiento de requerida para
la Junta de
sus cultivos, a
operacin y
Usuarios de
planes de uso de
mantenimiento de partir del cuarto Riego. Pginas agua y planes de
infraestructuras ao de
cultivo. Alto
Web y revistas
de riego mayor. implementado el especializadas. rendimiento de los
Eficiente gestin proyecto. Se
productos
Registro de
del servicio de la realiza la
agrcolas en el
produccin
organizacin de operacin y
mbito de
agrcola por
mantenimiento de MINAG. Censo Proyecto. Alto
regantes.
Adecuada
la infraestructura Agropecuario.
aplicacin de
de un 50% de la INEI Encuesta
agua en parcelas poblacin
y evaluaciones
beneficiada al
Adecuadas
peridicas
quinto ao
prcticas
Encuesta a los
despus de la
culturales en
agricultores
operacin de la
cultivos.
beneficiarios
Eficiente manejo infraestructura. Registro de
agronmico de Los planes de
produccin
suelos agrcolas. riego son
pecuaria por
actualizados y
Adecuado
MINAG. Censo
utilizados desde
mejoramiento
Agropecuario.
el cuarto ao
gentico en
INEI Encuesta
animales. Buen despus de
y evaluaciones
manejo sanitario ejecutado el
peridicas
en animales. proyecto La
eficiencia de riego Encuesta a los
Adecuada
agricultores
alimentacin del se incrementara beneficiarios
de 0 % 40 % a
ganado
partir del quinto
ao del proyecto.
Los calendarios
agrcolas son
actualizados y
utilizados a partir
del cuarto ao
despus de
ejecutado el
proyecto. EL 50
% de la poblacin
usuaria del mbito
de proyecto
posee tcnicas
adecuadas para
el manejo de
suelos a partir del
cuanto ao del
proyecto.
Incremento de
animales
genticamente
puras en un 50 %
a partir del sexto
ano del proyecto
Los calendarios
sanitarios de los
animales son
actualizados y
utilizados a partir
del cuarto ao del
proyecto.
Incremento de
rendimiento en un
54.7 % de la
produccin animal
a partir del tercer
ao despus de
iniciado la
operacin del
rendimiento de los
productos
pecuarios en el
mbito de
Proyecto.
Menor incidencia
de enfermedades
en animales en el
mbito de
Proyecto.
proyecto.
Actividades
Expediente
Se ejecuta los Expedientes
Disponibilidad
Tcnico
expedientes
Tcnicos de
de recursos
Construccin de tcnicos, a un
infraestructura de econmicos para
costo total de S/. riego y
la ejecucin de las
Presa
obras y/o
Construccin de 5,621,588.44. actividades de
actividades del
Se construye una Capacitacin,
Bocatoma
medidas de
proyecto.
Construccin de presa, en 12
meses, a un costo mitigacin y
Suministro
Canal de
gastos
de S/.
oportuno de los
Derivacin
Construccin de 22,491,411.78 administrativos bienes y servicios
Canal Principal Se construye una del proyecto. segn
Margen Izquierdo bocatoma, a un Acta de Inicio de especificaciones
Obra y/o
tcnicas.
Construccin costo de S/.
actividades.
Disponibilidad y
14,110,287.35.
de Canal
Informes
fsicoacceso de
Principal Margen Se reviste 37.545
financieros
de
la
recursos hdricos.
km de canal de
Derecho
ejecucin
de
la
Los usuarios de
derivacin,
a
un
Construccin de
infraestructura de riego y/o
costo
de
S/.
Canal Lateral
productores se
42,786,352.02. riego y
Instalacin de
actividades
de
identifican con el
Se reviste 37.545
riego por
capacitacin. desarrollo del
km
de
canal
aspersin
Cronograma de proyecto. Los
principal al
Cursos de
margen Izquierdo, licitaciones y
miembros de la
Capacitacin
a un costo de S/. adjudicacin
Junta de usuarios
Asistencia
no tienen fuertes
70,871,884.52. directa.
Tcnica en
Informes de
desacuerdos por
Se
reviste
25.925
manejo de riego y
evaluacin del
lo que esta se
km de canal
cultivo.
proceso de la
mantiene con
principal al
Pasantas a
representatividad.
margen derecho, ejecucin de
sistemas de riego
obras
y/o
Condiciones
a un costo de S/.
Instalacin de
actividades
por
climatolgicas y
33,719,253.23.
Parcelas
fitosanitarias
Se reviste 18.805 Supervisin.
Demostrativas km de canal
Liquidacin de
estables.
Concurso de
obras
y/o
lateral, a un costo
riego parcelario de S/.
actividades
Medidas de
13,701,581.89. ejecutadas
Mitigacin
(Resoluciones).
Se instala un
ambiental
sistema de riego Informes de
Gastos
por aspersin, a evaluacin exAdministrativos un costo de
post de obras y/o
S/.11,040,571.88. actividades.
Se realiza 70 Informes de
Evaluacin de
eventos de
capacitacin, a un impacto
ambiental.
costo de S/.
940,313.00 Se
asistir
tcnicamente a
1972 usuarios, a
un costo de S/.
1,155,241.00.
Se realiza 15
visitas de campo,
en un plazo de un
mes cada una, a
un costo de S/.
183,405.00 Se
7
8
instala 60 has de
pastos cultivados,
a un costo de S/.
492,660.00. Se
realiza 4 eventos
de concurso de
riego parcelario,
en un plazo de un
mes cada una, a
un costo de S/.
274,420.00. Se
mitiga los
impactos
ambientales
generados. En un
periodo de tres
aos, a un costo
de S/.
5,079,002.07.
Se ejecuta los
gastos
administrativos de
proyecto, a un
costo de S/.
377,706.51.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
NINGUNA
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin
9
9.1
Estudio
Evaluacin
Notas
EN
OPI DE LA REGION
MODIFICACION PUNO
APROBADO
OPI DE LA REGION
PUNO
EL PROYECTO DE
INVERSIN PUBLICA ES
APROBADO A NIVEL DE
PERFIL BAJO EL
INFORME TECNICO
N306-2012G.R.PUNO/GRPPATSGIPCTI.
OPI DE LA REGION
PUNO
DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento
Fecha
Tipo
Unidad
SALIDA
OFICIO N 113-2012GR.PUNO/PRORRIDRE-DE
20/04/2012
OFICIO N 113-2012GR.PUNO/PRORRIDRE-DE
08/11/2012 ENTRADA
9.2
Unidad Evaluadora
SALIDA
OFICIO N 359-2013G.R.PUNO/PRORRIDRE - DE
23/08/2013
OFICIO N 359-2013G.R.PUNO/PRORRIDRE - DE
23/08/2013 ENTRADA
OFICIO N 917-2013-GRPUNO-GRPPAT
23/08/2013
SALIDA
23/08/2013
SALIDA
SALIDA
Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
11
11.1