Costos De Proyecto - Alternativa N1 - Costos de Mercado

ACTIVIDADES

UNIDADES NUMERO PRECIO UNITARIO

1.1.1 Implementacin de talleres de educacin ambiental y

capacitacin sobre el manejo, valor y utilidad adecuada de los
residuos slidos.
1.1.2 Implementacin de un sistema de segregacin de R.S. en los
domicilios
1.1.3Formacin de empresas comunales de segregacin de R.S.
1.1.4Implementacin de Comites de vigilancia ciudadana
2.1.1 Formacin
de
empresas
comunales
para
el
reaprovechamiento de R.S.
2.1.2 Construccin de la infraestructura para el reaprovechamiento
semi mecanizado.
3.1.1Adquisicin de herramientas y equipos para el barrido.
4.1.1Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte.
2. 4.1.2Implementacin de rutas
4.1.3Adquisicin de contenedores y tachos diferenciados
5.1.1Clausura de botadero municipal
5.1.2 Construccin del relleno sanitario mecanizado + clausura del
botadero
6.1.1 Generacin de una empresa Municipal de Gestin de
Residuos Slidos
6.1.2 Implementacin de un sistema de pago por el servicio de
limpieza pblica.
6.1.3 Implementacin de talleres de sensibilizacin para la
poblacin sobre el pago puntual por el servicio.
6.1.4Capacitacin del personal
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
EXPEDIENTE TECNICO 4%
SUPERVISION 5%
SUB TOTAL
IGV

talleres

3000

18000

und

10000

10000

und
talleres

3
1

5000
3000

15000
3000

und

5000

15000

gbl
gbl
und
und
gbl
gbl

1
1
2
1
1
1

1834302
91740
901797
5000
72000
145213

1834302
91740
1803594
5000
72000
145213

gbl

3738540

3738540

gbl

25000

25000

gbl

15000

15000

gbl
gbl

1
1

10500
10000

10500
10000
7,811,890
781,189
781,189
312,476
390,594
10,077,338
1,914,694

10,077,338

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDADES CANT. PRECIO UNITARIO
HH
8
6.3
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
16
4
HH
32
3
HH
48
3
HH
32
3
HH
16
3
HH
48
4
GBL
1
450000
GBL
1
1150000
GBL
1
474.52
GBL
1
18,347.87
GBL
1
21,000.00
GBL
1
8,003.16
GBL
1
4,280.00
GBL
1
91,740.00

PARCIAL
50.4
40
40
40
40
64
96
144
96
48
192
450000
1150000
474.5184
18347.872
21000
8003.16
4280
91740

599601.60 Herramientas

TIEMPO TOTAL
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
12
1
3
3
6
3

GBL
GBL
GBL

1
1
1

13,600.00
23194
13,600.00

13600
23194
13600

3
3
3
SUB TOTAL

SUB TOTAL
Gastos Generales (10%)
Supervision (5%)

1512
1200
1200
1200
1200
1920
2880
4320
2880
1440
5760
450000.0
1150000.0
5694
18347.9
63000
24009
25680
275220

2,037,463.57

SUB TOTAL

MANTENIMIENTO
Mantenimento y reparaciones de unidades de recoleccin y
transporte
Mantenimiento de Maquinaria Planta de Reaprovechamiento
Mantenimiento de Maquinaria Relleno Sanitario

10,369,313

7,794,821 Materiales y Equipos

3597609.58 Mano de Obra

11,992,032

TOTAL

OPERACIN
Gerente
Gerencia
Recoleccin Selectiva
Almacn
Administrador
Choferes Camin Recolector
Recolecin
Medio Tiempo
Tiempo Completo
relleno sanitario
Trabajadores Relleno Sanitario
Habilitacion de areas de disposicion final
Combustible
Servicios
Poliza Seguro
Seguridad
Uniformes
Equipos de Oficina
Herramientas

TOTAL

40800
69583
40800

151,183.00
2,188,646.57
218,864.66
109,432.33

TOTAL

TOTAL

2,516,943.56

Costos De Proyecto - Alternativa N1 - Costos Sociales

ACTIVIDADES
UNIDADES NUMERO PRECIO UNITARIO
TOTAL
1.1.1 Implementacin de talleres de educacin ambiental y capacitacin
sobre el manejo,
valor y utilidad adecuada
de los residuos
slidos.
talleres
6
2727
16364
1.1.2 Implementacin de un sistema de segregacin de R.S. en los domicilios
und
1
9091
9091
1.1.3 Formacin de empresas comunales de segregacin de R.S.
und
3
4545
13636
1.1.4 Implementacin de Comites de vigilancia ciudadana
talleres
1
2727
2727
2.1.1 Formacin de empresas comunales para el
reaprovechamiento de R.S.
und
3
4545
13636
2.1.2 Construccin de la infraestructura para el reaprovechamiento
semi mecanizado.
gbl
1
1375727
1375727
3.1.1 Adquisicin de herramientas y equipos para el barrido.
gbl
1
74309
74309
4.1.1 Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte.
und
2
730456
1460911
4.1.2 Implementacin de rutas
und
1
4545
4545
4.1.3 Adquisicin de contenedores y tachos diferenciados
gbl
1
58320
58320
5.1.1Clausura de botadero municipal
gbl
1
117623
117623
5.1.2 Construccin del relleno sanitario mecanizado + clausura del botadero
gbl
1
3028217
3028217
6.1.1 Generacin de una empresa Municipal de Gestin de Residuos Slidos
gbl
1
22727
22727
6.1.2 Implementacin de un sistema de pago por el servicio de limpieza pblica.
gbl
1
13636
13636
6.1.3 Implementacin de talleres de sensibilizacin para la poblacin sobre
gblel pago puntual
1
por el servicio. 9545
9545
6.1.4 Capacitacin del personal
gbl
1
9091
9091
COSTO DIRECTO
6,230,108
GASTOS GENERALES 10%
623,011
UTILIDAD 10%
623,011
EXPEDIENTE TECNICO 4%
249,204
SUPERVISION 5%
311,505
SUB TOTAL
8,036,839
IGV
1,526,999

9,563,838

OPERACIN
Gerente
Gerencia
Recoleccin Selectiva
Almacn
Administrador
Choferes Camin Recolector
Recolecin
Medio Tiempo
Tiempo Completo
relleno sanitario
Trabajadores Relleno Sanitario
Habilitacion de areas de disposicion final
Combustible
Servicios
Poliza Seguro

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDADES CANT. PRECIO UNITARIO
HH
8
6
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
16
4
HH
32
3
HH
48
3
HH
32
3
HH
16
3
HH
48
4
GBL
1
378151
GBL
1
759000
GBL
1
399
GBL
1
15412

PARCIAL
46
36
36
36
36
58
87
131
87
44
175
378151
759000
399
15412

8,036,839

10,369,313

6,216,495 Materiales y Equipos

2869151.43 Mano de Obra
478191.90 Herramientas
TIEMPO TOTAL
30
1374.5454545455
30
1090.9090909091
30
1090.9090909091
30
1090.9090909091
30
1090.9090909091
30
1745.4545454546
30
2618.1818181818
30
3927.2727272727
30
2618.1818181818
30
1309.0909090909
30
5236.3636363636
1
378151.3
1
759000.0
12
4785.0594957983
1
15412.21248

Seguridad
Uniformes
Equipos de Oficina
Herramientas

GBL
GBL
GBL
GBL

1
1
1
1

17640
6723
3595
77062

17640
6723
3595
77062

3
3
6
3
SUB TOTAL

MANTENIMIENTO

52920
20167.9632
21571.2
231184.8

1,506,385.22

Mantenimento y reparaciones de unidades de recoleccin y transporte

Mantenimiento de Maquinaria Planta de Reaprovechamiento
Mantenimiento de Maquinaria Relleno Sanitario

GBL
GBL
GBL

1
1
1

11424
19483
11424

11424
19483
11424

3
3
3
SUB TOTAL

SUB TOTAL
Gastos Generales (10%)
Supervision (5%)

34272
58449.72
34272

126,993.72
1,633,378.94
163,337.89
81,668.95

TOTAL

1,878,385.78

Costos De Proyecto - Alternativa N2 - Costos de Mercado

ACTIVIDADES
UNIDADES NUMERO PRECIO UNITARIO
1.1.1 Implementacin de talleres de educacin ambiental y capacitacin sobre el manejo, valor
talleres
y utilidad adecuada
6 de los residuos
3000
slidos.
1.1.2 Implementacin de un sistema de segregacin de R.S. en los domicilios
und
1
10000
1.1.3 Formacin de empresas comunales de segregacin de R.S.
und
3
5000
1.1.4 Implementacin de Comites de vigilancia ciudadana
talleres
1
3000
2.1.1 Formacin de empresas comunales para el reaprovechamiento de R.S.
und
3
5000
2.1.2 Construccin de la infraestructura para el reaprovechamiento mecanizado.
gbl
1
3118314
3.1.1 Adquisicin de herramientas y equipos para el barrido.
gbl
1
91740
4.1.1 Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte.
und
2
901797
4.1.2 Implementacin de rutas
und
1
5000
4.1.3 Adquisicin de contenedores y tachos diferenciados
gbl
1
72000
5.1.1
Clausura de botadero municipal
gbl
1
145213.18
5.1.2 Construccin del relleno sanitario mecanizado + clausura del botadero
gbl
1
3738540.1155
6.1.1 Generacin de una empresa Municipal de Gestin de Residuos Slidos
gbl
1
25000
6.1.2 Implementacin de un sistema de pago por el servicio de limpieza pblica.
gbl
1
15000
6.1.3 Implementacin de talleres de sensibilizacin para la poblacin sobre el pago puntualgbl
por el servicio.
1
10500
6.1.4 Capacitacin del personal
gbl
1
10000
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
EXPEDIENTE TECNICO 4%
SUPERVISION 5%
SUB TOTAL
IGV

18000
10000
15000
3000
15000
3118314
91740
1803594
5000
72000
145213.18
3738540.1155
25000
15000
10500
10000
9,095,901
909,590
909,590
363,836
454,795
11,733,713
2,229,405

12754293

9,076,027 Materiales y Equipos

13,963,118

TOTAL

OPERACIN
Gerente
Gerencia
Recoleccin Selectiva
Almacn
Administrador
Choferes Camin Recolector
Recolecin
Medio Tiempo
Tiempo Completo
relleno sanitario
Trabajadores Relleno Sanitario
Habilitacion de areas de disposicion final
Combustible
Sustitucion y Renovacion de equipos
Servicios
Poliza Seguro
Seguridad
Uniformes
Equipos de Oficina
Herramientas

TOTAL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDADES CANT. PRECIO UNITARIO
HH
8
6.3
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
16
4
HH
32
3
HH
48
3
HH
32
3
HH
16
3
HH
48
4
GBL
1
450000
GBL
1
1150000
GBL
1
120000
GBL
1
475
GBL
1
18348
GBL
1
21000
GBL
1
8003
GBL
1
4280
GBL
1
91740

PARCIAL
50.4
40
40
40
40
64
96
144
96
48
192
450000
1150000
120000
475
18348
21000
8003
4280
91740

4188935.49 Mano de Obra

698155.92 Herramientas
TIEMPO TOTAL
30
1512
30
1200
30
1200
30
1200
30
1200
30
1920
30
2880
30
4320
30
2880
30
1440
30
5760
1
450000.0
1
1150000.0
1
120000
12
5694
1
18348
3
63000
3
24009
6
25680
3
275220
SUB TOTAL

MANTENIMIENTO
Mantenimento y reparaciones de unidades de recoleccin y transporte
Mantenimiento de Maquinaria Planta de Reaprovechamiento
Mantenimiento de Maquinaria Relleno Sanitario

GBL
GBL
GBL

1
1
1

13600
30153
13600

13600
30153
13600

3
3
3
SUB TOTAL

SUB TOTAL
Gastos Generales (10%)
Supervision (5%)

2,157,464
40800
90457.9
40800

172,058
2,329,521.47
232,952.15
116,476.07

TOTAL

2,678,950

Costos De Proyecto - Alternativa N2 - Costos Sociales

ACTIVIDADES
UNIDADES NUMERO PRECIO UNITARIO
1.1.1 Implementacin de talleres de educacin ambiental y capacitacin sobre el manejo, valor
y utilidad adecuada
de los2727
residuos slidos.
talleres
6
1.1.2 Implementacin de un sistema de segregacin de R.S. en los domicilios
und
1
9091
1.1.3 Formacin de empresas comunales de segregacin de R.S.
und
3
4545
1.1.4 Implementacin de Comites de vigilancia ciudadana
talleres
1
2727
2.1.1 Formacin de empresas comunales para el reaprovechamiento de R.S.
und
3
4545
2.1.2 Construccin de la infraestructura para el reaprovechamiento mecanizado.
gbl
1
2338736
3.1.1 Adquisicin de herramientas y equipos para el barrido.
gbl
1
74309
4.1.1 Adquisicin de vehculos para la recoleccin y transporte.
und
2
730456
4.1.2 Implementacin de rutas
und
1
4545
4.1.3 Adquisicin de contenedores y tachos diferenciados
gbl
1
58320
5.1.1
Clausura de botadero municipal
gbl
1
117623
5.1.2 Construccin del relleno sanitario mecanizado + clausura del botadero
gbl
1
3028217
6.1.1 Generacin de una empresa Municipal de Gestin de Residuos Slidos
gbl
1
22727
6.1.2 Implementacin de un sistema de pago por el servicio de limpieza pblica.
gbl
1
13636
6.1.3 Implementacin de talleres de sensibilizacin para la poblacin sobre el pago puntual por gbl
el servicio. 1
9545
6.1.4 Capacitacin del personal
gbl
1
9091
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
EXPEDIENTE TECNICO 4%
SUPERVISION 5%
SUB TOTAL
IGV

16364
9091
13636
2727
13636
3118314
74309
1460911
4545
58320
117623
3028217
22727
13636
9545
9091
7,972,695
797,269
797,269
318,908
398,635
10,284,776
0

6,685,105 Materiales y Equipos

3085432.91 Mano de Obra
514238.82 Herramientas

10,284,776

TOTAL

OPERACIN
Gerente
Gerencia
Recoleccin Selectiva
Almacn
Administrador

TOTAL

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
UNIDADES CANT. PRECIO UNITARIO
HH
8
6
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5
HH
8
5

PARCIAL
46
36
36
36
36

TIEMPO TOTAL
30
30
30
30
30

1375
1091
1091
1091
1091

Choferes Camin Recolector

Recolecin
Medio Tiempo
Tiempo Completo
relleno sanitario
Trabajadores Relleno Sanitario
Habilitacion de areas de disposicion final
Combustible
Sustitucion y Renovacion de equipos

HH
HH
HH
HH
HH
HH
GBL
GBL
GBL

16
32
48
32
16
48
1
1
1

4
3
3
3
3
4
378151
759000
97200

58
87
131
87
44
175
378151
759000
97200

30
30
30
30
30
30
1
1
1

1745
2618
3927
2618
1309
5236
378151.3
759000.0
97200

Servicios
Poliza Seguro
Seguridad
Uniformes
Equipos de Oficina
Herramientas

GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

1
1
1
1
1
1

399
15412
17640
6722.6544
3595.2
77061.6

399
15412
17640
6722.6544
3595.2
77061.6

MANTENIMIENTO
Mantenimento y reparaciones de unidades de recoleccin y transporte
Mantenimiento de Maquinaria Planta de Reaprovechamiento
Mantenimiento de Maquinaria Relleno Sanitario

GBL
GBL
GBL

1
1
1

11424
27439
11424

11424
27439
11424

12
1
3
3
6
3

4785
15412
52920
20167.9632
21571.2
231184.8

SUB TOTA

1,603,585

3
3
3

34272
82317
34272

SUB TOTA
SUB TOTAL
Gastos Generales (10%)
Supervision (5%)

150,861
1,754,445.91
175,444.59
87,722.30

TOTAL

2,017,613

Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)

Gastos en Bienes Nacionales
Valor

Gastos en Bienes Importados

Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
- Tasa Seguro
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calilficada
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)

Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)

Mano de obra calificada de 5ta categoria

Valor
%
%
%
Valor
Valor
Valor

0.84
12% de Arancel 5% de Arancel
de acuerdo al
se obtiene el
0.81 sector salud
valor 0.86

12%
19%
1.25%
0.66
0.91
0.68 zona sierra

Valor

0.91

Valor

todo lo que no
tiene factor de
0.84 correccion
0.87 De acuerdo a sector salud

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Restosierra - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Bienes Transables y NO Transables

0.81
0.75

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
AOS

DESCRIPCION

A. INVERSION

11,992,032

Tasa de Descuento 11%

2
0

3
0

4
0

5
0

2,612,963

9
0

10
0

513,463.81

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

27.89

AOS

DESCRIPCION
0

B. POST INVERSION

10

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

1,689,216

Y
0.00

Tasa de Descuento 11%

Indicador de Efectividad

14,320,932.71

Indicador de Efectividad

VACM Costos de Inversion (S/.)

1,803,594

0.11

VACM Costos de Inversion (S/.)

C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.11
9,948,182.34
513,463.81

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

19.37

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCION
A. INVERSION

AOS
0
13,963,118

Tasa de Descuento 11%

VACM Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad

2
0

3
0

4
0

5
0

1,803,594

7
0

2,612,963

9
0

10
0

0.11
16,292,019.09
513,463.81

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

DESCRIPCION

31.73
AOS
0

10

B. POST INVERSION
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

2,678,950

0.00

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

827,728

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

1,851,222

Tasa de Descuento 11%

0.11

VACM Costos de Inversion (S/.)

10,902,274.06

Indicador de Efectividad

513,463.81

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

21.23

27,194,293
513,464
53

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios sociales)
AOS

DESCRIPCION

0
9,563,838
0.11
11,450,247.72
513,463.81
22.30

A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)

B. POST INVERSION

Tasa de Descuento 11%

VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)

1
1,878,386

2
1,878,386

3
1,878,386

4
1,878,386

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

5
1,460,911

7
2,116,500

0.00

5
1,878,386

6
1,878,386

0.00

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

0.11
7,424,292.14
513,463.81
14.46

ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios sociales)
DESCRIPCION

10

7
1,878,386

8
1,878,386

9
1,878,386

10
1,878,386

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

617,730
1,260,655

AOS

DESCRIPCION
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

AOS

DESCRIPCION

0
10,284,776
0.11
12,171,186.00
513,463.81
23.70

A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)

B. POST INVERSION

1
2,017,613

2
2,017,613

3
2,017,613

4
2,017,613

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

5
1,460,911

7
2,116,500

0.00

5
2,017,613

6
2,017,613

0.00

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

10

7
2,017,613

8
2,017,613

9
2,017,613

10
2,017,613

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

617,730
1,399,882

0.11
8,244,232.33
513,463.81
16.06

Anlisis de Sensbilidad
- Variacion Total de Residuos Solidos (Ton) -

Descripcin
Inversin
O&M
Total

Alternativa
VAC de
Mercado
14,320,933
9,948,182
24,269,115

Indicador de
efectividad
C/E

513,464
47

1 (C/E)
Alternativa 2 (C/E)
Costos
Costos de
Costos
Sociales
Mercado
Sociales
11,450,248 16,292,019 12,171,186
7,424,292 10,902,274
8,244,232
18,874,540 27,194,293 20,415,418

60
50
40
C/E

Tasa de Descuento 11%

VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)

2
0

AOS

DESCRIPCION
C.
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

30
20
10

513,464
37

513,464
53

Variable Sensible: Residuos Solidos Gestionados y Tratados

513,464
40

0
80%

%
90%

Alternativa 1

100%

110%

Alternativa 2

120%

Variacion Total
de Residuos
Solidos (Ton)
-20%
-10%
0%
10%
20%

80%
90%
100%
110%
120%

Alternativa 1 Alternativa 2
Ton Totales Alt Ton Totales Alt
1
2
410771
462117
513464
564810
616157

410771
462117
513464
564810
616157

VACS Alt 1

VACS Alt 2

18,874,540
18,874,540
18,874,540
18,874,540
18,874,540

20,415,418
20,415,418
20,415,418
20,415,418
20,415,418

CE Alt 1

CE Alt 2
46
41
37
33
31

50
44
40
36
33

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCION
A. INVERSION

AOS
0

11,992,032

Tasa de Descuento 11%

VACM Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad

513,464

5
0

1,803,594

7
0

2,612,963

9
0

10
0

2,328,900.78

28

AOS
0

Tasa de Descuento 11%

Indicador de Efectividad

14,320,933

B. POST INVERSION

VACM Costos de Inversion (S/.)

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

DESCRIPCION

10

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

2,516,944

TSD = Tasa Social Descuento

513,464

VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos

28.87

IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad

Inversin
O&M
Total

2,516,944

14,822,865

Montos

2,516,944

0.11

Costo Efectividad - CE (S/ton.)

Alternativa 1 (Costos de
Mercado)
Inv. + O&M
14,320,933
14,822,865
29,143,797

O&M
14,822,865
14,822,865

Tarifa (S/.viv/mes)
Inv. +
O&M

O&M

Indicador de
efectividad
C/E (S/ton.)
Tarifa (S/viv/mes)
Generacion per capita

513,464
57

513,464
29
3.83
0.45 kg/hab/dia

1.95

Personas por vivienda

Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.
Cantidad de residuos por viv.

5
2.3
67.50
0.07

hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
150

140

130

120

ICE

110

100

90

80

70

60

VARIACION

50
$#REF!.$H$58

$#REF!.$I$58

ITEM

DESCRIPCIN

UND.

1 OBRAS PROVISIONALES
1.01
1.02
1.03

CARTEL DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 3.60 X 4.8 m

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

m2
glb
glb

2 OBRAS PRELIMINARES

2.01
2.02
2.03

LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/da

ELIMINACION DE MATERIAL ORGANICO R=310 m3/da
TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS

ha
m3
km

3 OBRAS PRELIMINARES

3.01
3.02

CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/da

m3
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO C/EQUIPO (AGREG m3

3.03 SUBRASANTE MEJORADA E=0.075 M (INCORPORANDO 0.0975M3/M2)

3.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
3.05 ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ. 10 M3 D=10 KM
4 PAVIMENTO

m2
m3
m3

4.01
4.02
4.03

m2
m2
m2

SUB BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGRADO PRODUCIDO)

BASE GRANULAR E=0.15 M (AFIRMADO PRODUCIDO)
IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIF. 0.40 GL/M2-TANQUE 1,800 GAL)

4.04 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=5"

5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
5.01 ALCANTARILLAS
05.01.01
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS R=25 m3/da

m2

05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05

m3
m
m2
m3

05.01.06

RELLENO DE FUNDACIONES R=12 m3/da

ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/da
ENCOFRADO PARA ELEVACIONES R=12 m2/da
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA OBRAS DE ARTE R=16 m3/da
EMBOQUILLADO DE PIEDRA CONCRETO FC=140 KG/CM2
6 SEALIZACION
6.01 SEALES INFORMATIVAS

06.01.01
06.01.02
6.02
06.02.01
06.02.02
6.03
06.03.01
06.03.02

FABRICACION DE SEALES INFORMATIVAS R=8und/da

EXCAVACION Y COLOCACION R=8und/da
SEALES REGLAMENTARIAS
FABRICACION DE SEALES REGLAMENTARIAS R=25 und/da

m3

m3

u
u
u

EXCAVACION Y COLOCACION R=25 und/da

u
POSTES KILOMETRICOS
FABRICACION DE POSTES KILOMETRICOS
u
EXCAVACION Y COLOCACION POSTES KILOMETRICOS R= 13 hitos/da hit

6.04
06.04.01

PINTURA DEL PAVIMENTO

PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA)
7 IMPACTO AMBIENTAL

7.01
07.01.01
07.01.02
07.01.03

ACONDICIONAMIENTO DEL AREA INTERVENIDA PARA CAMPAMENTOS

CLAUSURA DE SILOS Y RELLENOS SANITARIOS
m3
RECUPERACION MORFOLOGICA
m2
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS m2
COSTO DIRECTO

METRADO

PRECIO

TOTAL (S/.)

17.28
1
1

50
2967.4
7372.28

0.5
200
2.5

1581.54
4.6
684.25

7121.88
427.88

3.48
34.38

24784.14
14710.51

2075.52
2500
5600

5.81
26.41
12.35

12058.77
66025
69160
45931.26

2075.52
2075.52
2075.52

8.18
6.43
2.94

16977.75
13345.59
6102.03

2075.52

4.58

9505.88
4803.55

21.32

29.25

623.61

9.6
8
14.96
3.1

68.98
222.8
45.92
210.14

662.21
1782.40
686.96
651.43

1.48

268.2

396.94
25273.69
157.99

1
1

110.94
47.05

329.23

110.94
47.05
752.56
658.46

47.05

3
3

353.95
88.21

7528.32

3.06

23036.66
23036.66
3361.25

25
1000
1000

20.05
1.43
1.43

501.25
1430
1430

11203.68

864
2967.4
7372.28
3421.40

790.77
920
1710.63
186738.43

94.10
1326.48
1061.85
264.63

280733.25

COMPONENTE 2: 2. Adecuado reaprovechamiento de residuos slidos

ACCIN 2.1.2 Construccin de la infraestructura para el reaprovechamiento semi-mecanizado.

ITEM

DESCRIPCIN
1

CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS

COMPRA DE TERRENO

01.01.01

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01.01

Limpieza de terreno

01.01.01.02

Trazo replanteo

01.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01

Nivelacin interior apisonado manual

01.01.03

PATIO DE MANIOBRAS

01.01.03.01

Movimiento de Tierras

01.01.03.02

Afirmado manual

01.01.03.03

Falso piso de 4" de concreto 1:10

2 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS

02.01.01

COMPOSTERA

02.01.01.01

Movimiento de Tierras

02.01.01.02

Estructura de Madera

02.01.01.03

Cobertura vaciado

02.01.01.04

Equipo para el tratamiento

02.01.01.05

Adquisicon de insumos

02.01.01.06

Adquisicion de materiales

02.01.01.07

Adquisicion de herramientas

3 CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR

03.01.01

OBRAS PRELIMINARES

03.01.01.01

Limpieza de terreno

03.01.01.02

Trazo replanteo

03.01.01.03

Movimieto de Tierras

03.01.01.04

Pavimento

03.01.01.05

Obras de Arte y Drenaje

CONSTRUCCIONES DE ALMACENES PARA RECICLADO/AMBIENTE PARA SEGREGACIN

04.01.01

OBRAS PRELIMINARES

04.01.01.01

Limpieza de terreno

04.01.01.02

Trazo replanteo

04.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.02.01

Excavacin de zanjas para cimientos

04.01.02.02

Eliminacin material excedente en carretilla (50 m)

04.01.02.03

Nivelacin interior apisonado manual

04.01.03

CONCRETO SIMPLE

04.01.03.01

Concreto 1:8 para solados y/o sub bases

04.01.04

CONCRETO ARMADO

04.01.04.01

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2

04.01.04.02

Concreto para columnas f'c=210 kg/ cm2

04.01.04.03

Concreto para vigas y dinteles f'c= 210 kg/cm2

04.01.04.04

Encofrado y desencofrado de zapatas

04.01.04.05

Concreto en lozas aligeradas FC= 140 KG/CM2

04.01.04.06

Acero estructural trabajado para zapatas

04.01.04.07

Acero estructural trabajado para vigas de cimentacin

04.01.04.08

Acero estructural trabajado para columnas

04.01.04.09

Ladrillo de hueco para techo 15x30x30 CM M2

04.01.05

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

04.01.05.01

Tarrajeo exterior con mortero 1:5 X 1.5 cm (incluye columnas empotradas)

04.01.06

PISOS Y PAVIMENTOS

04.01.06.01

Afirmado de 4" para pisos y veredas

04.01.06.02

Falso piso de 4" de concreto 1:10

04.01.06.03

Piso de concreto E=2" f'c 140 kg/cm2 X 4 cm pulido 1:2 X 1 cm

04.01.07

PINTURA

04.01.07.01

Pintura ltex lavable en interiores

04.01.07.02

Pintura ltex lavable en exteriores

04.01.08

INSTALACIONES ELECTRICAS

0.4.01.08.01

SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ

0.4.01.08.02

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

0.4.01.08.03

TUBERAS PVC Y SAP

0.4.01.08.04

INTERRUPTORES

04.01.09

LUMINARIAS

04.01.09.01

FLUERECENTE CIRCULAR

04.01.09.02

FLUORECENTE RECTO

04.01.09.03

BRAQUETE CON FOCO WS 150R JOSFEL + LAMPARA 100W

INFRAESTRUCTURA PARA MAQUINARIA PLANTA DE TRATAMIENTO SEMI-MECANIZADA

05.01.01
05.01.01.01
05.01.02

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS

05.01.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

05.01.02.03
05.01.03
05.01.03.01

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

CONCRETO SIMPLE
CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y SUB BASES

05.01.04

CONCRETO ARMADO

05.01.04.01

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2

05.01.04.02

Concreto para columnas f'c=210 kg/ cm2

05.01.04.03

Concreto para vigas y dinteles f'c= 210 kg/cm2

05.01.04.04

Encofrado y desencofrado de zapatas

05.01.04.05

Concreto en lozas aligeradas FC= 140 KG/CM2

05.01.04.06

Acero estructural trabajado para zapatas

05.01.04.07

Acero estructural trabajado para vigas de cimentacin

05.01.04.08

Acero estructural trabajado para columnas

05.01.04.09

Acero estructural trabajado parA tijerales en arco 5/8 techo

05.01.05

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.05.01

Tarrajeo exterior con mortero 1:5 X 1.5 cm (incluye columnas empotradas)

05.01.06

PISOS Y PAVIMENTOS

05.01.06.01

Falso piso de 4" de concreto 1:10

05.01.06.02

Piso de concreto E=2" f'c 140 kg/cm2 X 4 cm pulido 1:2 X 1 cm

05.01.07

COBERTURA

05.01.07.01

Cobertura con plancha de calamina

05.01.08

PINTURA

05.01.08.01

Pintura ltex lavable en interiores y exteriores

05.01.09

INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01.09.01

SALIDS PARA CENTROS DE LUZ

05.01.09.02

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.01.09.03

TUBERAS PVC Y SAP

05.01.09.04

INTERRUPTORES

05.01.10

LUMINARIAS

05.01.10.01

FLUERECENTE CIRCULAR

05.01.10.02

FLUORECENTE RECTO

HERRAMIENTAS E INDUMENTARIA

06.01.01

Indumentaria de proteccin

06.01.01.01

Mascarillas de doble filtro

06.01.01.02

Guantes de cuero

06.01.01.03

Botas

06.01.02
06.01.02.01
06.01.02.02
06.01.03

Provisin de uniformes
Overol
Gorras
Adquisicin de Herramientas manuales

06.01.03.01

Zapas

06.01.03.02

Escobas

06.01.03.03

Pison

06.01.03.04

Recogedores

IMPLEMENTACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

07.01.01

EQUIPOS

07.01.01.01

Adquisicin de equipos de medicin de temperatura y phmetro

07.01.01.02

KIT Anlisis fisico quimico del producto obtenido

07.01.01.03

Adquisicin de una balanza plataforma de 100kg.

07.01.01.04

Faja transportadora

07.01.01.05

Motor diesel 7HP

07.01.02

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS

07.01.02.01

Molino triturados

07.01.02.02

Tractor montacargas con dispositivo de volteo

07.01.03

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGNICOS

07.01.03.01

Prensa hidrulica para latas

07.01.03.02

Prensa hidraulica para plasticos

07.01.03.03

Maquina Enfardadora

COMPONENTE 2: 2. Adecuado reaprovechamiento de residuos slidos

ACCIN 2.1.3 Construccin de la infraestructura para el reaprovechamiento mecanizado.
ITEM

DESCRIPCIN

CONFORMACION DE AREAS DE RECEPCION Y MANIOBRAS

COMPRA DE TERRENO
01.01.01

OBRAS PRELIMINARES

01.01.01.01

Limpieza de terreno

01.01.01.02

Trazo replanteo

01.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01

Nivelacin interior apisonado manual

01.01.03

PATIO DE MANIOBRAS

01.01.03.01

Movimiento de Tierras

01.01.03.02

Afirmado manual

01.01.03.03

Falso piso de 4" de concreto 1:10

CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS

02.01.01

COMPOSTERA

02.01.01.01

Movimiento de Tierras

02.01.01.02

Estructura de Madera

02.01.01.03

Cobertura vaciado

02.01.01.04

Equipo para el tratamiento

02.01.01.05

Adquisicon de insumos

02.01.01.06

Adquisicion de materiales

02.01.01.07

Adquisicion de herramientas

CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESO INTERIOR

03.01.01

OBRAS PRELIMINARES

03.01.01.01

Limpieza de terreno

03.01.01.02

Trazo replanteo

03.01.01.03

Movimieto de Tierras

03.01.01.04

Pavimento

03.01.01.05

Obras de Arte y Drenaje

CONSTRUCCIONES DE ALMACENES PARA RECICLADO/AMBIENTE PARA SEGREGACIN

04.01.01

OBRAS PRELIMINARES

04.01.01.01

Limpieza de terreno

04.01.01.02

Trazo replanteo

04.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01.02.01

Excavacin de zanjas para cimientos

04.01.02.02

Eliminacin material excedente en carretilla (50 m)

04.01.02.03

Nivelacin interior apisonado manual

04.01.03

CONCRETO SIMPLE

04.01.03.01

Concreto 1:8 para solados y/o sub bases

04.01.04

CONCRETO ARMADO

04.01.04.01

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2

04.01.04.02

Concreto para columnas f'c=210 kg/ cm2

04.01.04.03

Concreto para vigas y dinteles f'c= 210 kg/cm2

04.01.04.04

Encofrado y desencofrado de zapatas

04.01.04.05

Concreto en lozas aligeradas FC= 140 KG/CM2

04.01.04.06

Acero estructural trabajado para zapatas

04.01.04.07

Acero estructural trabajado para vigas de cimentacin

04.01.04.08

Acero estructural trabajado para columnas

04.01.04.09

Ladrillo de hueco para techo 15x30x30 CM M2

04.01.05

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

04.01.05.01

Tarrajeo exterior con mortero 1:5 X 1.5 cm (incluye columnas empotradas)

04.01.06

PISOS Y PAVIMENTOS

04.01.06.01

Afirmado de 4" para pisos y veredas

04.01.06.02

Falso piso de 4" de concreto 1:10

04.01.06.03

Piso de concreto E=2" f'c 140 kg/cm2 X 4 cm pulido 1:2 X 1 cm

04.01.07

PINTURA

04.01.07.01

Pintura ltex lavable en interiores

04.01.07.02

Pintura ltex lavable en exteriores

04.01.08

INSTALACIONES ELECTRICAS

0.4.01.08.01

SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ

0.4.01.08.02

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

0.4.01.08.03

TUBERAS PVC Y SAP

0.4.01.08.04

INTERRUPTORES

04.01.09

LUMINARIAS

04.01.09.01

FLUERECENTE CIRCULAR

04.01.09.02

FLUORECENTE RECTO

04.01.09.03

BRAQUETE CON FOCO WS 150R JOSFEL + LAMPARA 100W

INFRAESTRUCTURA PARA MAQUINARIA PLANTA DE TRATAMIENTO MECANIZADA

05.01.01
05.01.01.01
05.01.02

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS

05.01.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

05.01.02.03
05.01.03
05.01.03.01

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

CONCRETO SIMPLE
CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y SUB BASES

05.01.04

CONCRETO ARMADO

05.01.04.01

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2

05.01.04.02

Concreto para columnas f'c=210 kg/ cm2

05.01.04.03

Concreto para vigas y dinteles f'c= 210 kg/cm2

05.01.04.04

Encofrado y desencofrado de zapatas

05.01.04.05

Concreto en lozas aligeradas FC= 140 KG/CM2

05.01.04.06

Acero estructural trabajado para zapatas

05.01.04.07

Acero estructural trabajado para vigas de cimentacin

05.01.04.08

Acero estructural trabajado para columnas

05.01.04.09

Acero estructural trabajado parA tijerales en arco 5/8 techo

05.01.05

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

05.01.05.01

Tarrajeo exterior con mortero 1:5 X 1.5 cm (incluye columnas empotradas)

05.01.06

PISOS Y PAVIMENTOS

05.01.06.01

Falso piso de 4" de concreto 1:10

05.01.06.02

Piso de concreto E=2" f'c 140 kg/cm2 X 4 cm pulido 1:2 X 1 cm

05.01.07

COBERTURA

05.01.07.01

Cobertura con plancha de calamina

05.01.08

PINTURA

05.01.08.01

Pintura ltex lavable en interiores y exteriores

05.01.09

INSTALACIONES ELECTRICAS

05.01.09.01

SALIDS PARA CENTROS DE LUZ

05.01.09.02

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

05.01.09.03

TUBERAS PVC Y SAP

05.01.09.04

INTERRUPTORES

05.01.10

LUMINARIAS

05.01.10.01

FLUERECENTE CIRCULAR

05.01.10.02

FLUORECENTE RECTO

HERRAMIENTAS E INDUMENTARIA

06.01.01

Indumentaria de proteccin

06.01.01.01

Mascarillas de doble filtro

06.01.01.02

Guantes de cuero

06.01.01.03

Botas

06.01.02

Provisin de uniformes

06.01.02.01

Overol

06.01.02.02

Gorras

06.01.03

Adquisicin de Herramientas manuales

06.01.03.01

Zapas

06.01.03.02

Escobas

06.01.03.03

Pison

06.01.03.04

Recogedores

IMPLEMENTACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

07.01.01

EQUIPOS

07.01.01.01

Adquisicin de equipos de medicin de temperatura y phmetro

07.01.01.02

KIT Anlisis fisico quimico del producto obtenido

07.01.01.03

Adquisicin de una balanza plataforma de 100kg.

07.01.01.04

Faja transportadora

07.01.01.05

Motor diesel 7HP

07.01.02

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS

07.01.02.01

Molino triturados

07.01.02.02

Tractor montacargas con dispositivo de volteo

07.01.03

REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS INORGNICOS

07.01.03.01

Prensa hidrulica para latas

07.01.03.02

Prensa hidraulica para plasticos

07.01.03.03

Maquina Enfardadora

07.01.03.04

Maquina procesadora de metal

07.01.03.05

Maquina procesadora de plastico

07.01.03.06

Maquina procesadora de carton

07.01.03.07

Maquina procesadora de vidrio

zado.
: 2 MESES
UND.

METRADO

PRECIO

TOTAL (S/.)

m2

12000

15

m2

1000

2.5

2,500.00

m2

1000

2.69

2,690.00

196,248.45
180,000.00
5,190.00

358.45
m2

261.64

1.37

358.45
S/. 10,700.00

m3

5,000.00

m2

800

700.00

m2

800

5,000.00
350,500.00
350,500.00

m3

25,000.00

m3

125,500.00

m3

65,000.00

gbl

35,000.00

gbl

45,000.00

gbl

32,000.00

gbl

23,000.00

23,710.00
23,710.00
m2

500

2.5

1,250.00

m2

500

2.69

1,345.00

m3

3,500.00

m3

15,000.00

m3

2,615.00
98,968.85
5,190.00

m2

1000

2.5

2,500.00

m2

1000

2.69

2,690.00

m3

195.31

11.11

2,169.89

m3

195.31

13.33

2,603.48

m2

261.64

1.37

5,131.82

358.45
8,819.72

m3

30.3

291.08

8,819.72

m3

64.05

235.42

15,078.65

m3

5.99

277.06

1,659.59

m3

5.74

258.7

1,484.94

47,283.95

m2

136.8

15.49

2,119.03

m3

63.38

230.4

14,602.75

kg

600.00

3.04

1,824.00

kg

747.11

3.04

2,271.21

kg

794.5

2.95

2,343.78

UNID

2000

2.95

5,900.00

188.92

17.73

3,349.55
m2

3,349.55
18,855.58

m2

100

9.61

961.00

m2

900

15.71

14,139.00

m2

158.53

23.69

3,755.58

m2

200

3.71

742.00

m2

150

3.71

556.50

1,298.50

7,707.16
Pto

985.16

pto

909.60

5,159.00

UNID

653.40
1,332.56

UNID

749.32

UNID
Pto

340.60
7

11.52

242.64
61,365.90
382.00

m2

50

7.64

382.00

m3

14.4

24.05

m3

1.6

9.47

15.15

m3

14.4

13.33

191.95

553.42
346.32

503.22
m3

4.65

108.22

503.22
28,555.33

m3

25

235.42

5,885.50

m3

5.99

277.06

1,659.59

m3

5.74

258.7

1,484.94

m2

25

15.49

387.25

m3

63.38

230.4

14,602.75

kg

350.00

3.04

1,064.00

kg

220

3.04

668.80

kg

350

2.95

1,032.50

UNID

600

2.95

1,770.00

188.92

17.73

3,349.55
m2

3,349.55
16,505.95

m2

100

15.71

1,571.00

m2

80

23.69

1,895.20

m2

80

3.71

6,329.88
296.80

3,356.54
m2

309.04

3.71

1,146.54
1,530.00

Pto

380.00

pto

300.00

500.00

UNID

350.00
300.00

UNID

150.00

UNID

150.00
3,276.00
1,452.00

und

24

35.00

840.00

par

24

192.00

par

12

35.00

420.00

und

12

50

und

12

10

720.00
600.00
120.00
1104.00
und

18

10

180.00

und

18

108.00

und

18

40

720.00

und

12

96.00
554,500.00
57,500.00

Kit

1.00

5000.00

5000.00
7000.00

KIT

1.00

7000.00

und

1.00

3500.00

3500.00

UNID

1.00

35000.00

35000.00

unid

1.00

7000.00

7000.00
400000.00

UNID

80000

80000.00

UNID

320000

320000.00

UNID

20000

20000.00

UNID

32000

32000.00

UNID

45000

45000.00

97000.00

Costo Directo:

1,288,569.19

s
UND.

METRADOPRECIO
0

TOTAL (S/.)
0

196,248.4468

m2

12000

15

180,000.00

5190

m2

1000

2.5

2500

m2

1000

2.69

2690

358.4468

m2

261.64

1.37

358.4468

10700

m3

5000

m2

800

700

m2

800

5000

350,500.0000

350500

m3

25000

m3

125500

m3

65000

gbl

35000

gbl

45000

gbl

32000

gbl

23000

23,710.0000

23710

m2

500

2.5

1250

m2

500

2.69

1345

m3

3500

m3

15000

m3

2615
0

98,968.8463

5190

m2

1000

2.5

2500

m2

1000

2.69

2690

5131.8232

m3

195.31

11.11

2169.8941

m3

195.31

13.33

2603.4823

m2

261.64

1.37

358.4468

8819.724

m3

30.3

291.08

8819.724

47283.9518

m3

64.05

235.42

15078.651

m3

5.99

277.06

1659.5894

m3

5.74

258.7

1484.938

m2

136.8

15.49

2119.032

m3

63.38

230.4

14602.752

kg

600

3.04

1824

kg

747.11

3.04

2271.2144

kg

794.5

2.95

2343.775

UNID

2000

2.95

5900

3349.5516

m2

188.92

17.73

3349.5516

18855.5757

m2

100

9.61

961

m2

900

15.71

14139

m2

158.53

23.69

3755.5757

1298.5

m2

200

3.71

742

m2

150

3.71

556.5

7707.16

Pto

985.16

pto

909.6

5159

UNID

653.4

1332.56

UNID

749.32

UNID

340.6

Pto

11.52

242.64

382

m2

50

7.64

382

553.424

m3

14.4

24.05

346.32

m3

1.6

9.47

15.152

m3

14.4

13.33

191.952

503.223

m3

4.65

108.22

503.223

28555.3294

m3

25

235.42

5885.5

m3

5.99

277.06

1659.5894

m3

5.74

258.7

1484.938

m2

25

15.49

387.25

m3

63.38

230.4

14602.752

kg

350

3.04

1064

kg

220

3.04

668.8

kg

350

2.95

1032.5

UNID

600

2.95

1770

3349.5516

m2

188.92

17.73

3349.5516

16505.9536

m2

100

15.71

1571

m2

80

23.69

1895.2

6329.8768

m2

80

3.71

296.8

3356.5384

m2

309.04

3.71

1146.5384

1530

Pto

380

pto

300

500

UNID

350

300

61,365.8968

UNID

UNID

150
150
0

3,276.0000

1452

und

24

35

840

par

24

192

par

12

35

420

720

und

12

50

600

und

12

10

120

1104

und

18

10

180

und

18

108

und

18

40

720

und

12

96

819,500.00

57500

Kit

5000

5000

KIT

7000

7000

und

3500

3500

UNID

35000

35000

unid

7000

7000

400000

UNID

80000

80000

UNID

320000

320000

362000

UNID

20000

20000

UNID

32000

32000

UNID

45000

45000

UNID

120000

120000

UNID

80000

80000

UNID

65000

65000

UNID

98000

98000

Costo Directo:

1,553,569.19

COMPONENTE 6: Eficiente sistema de disposicin final

ACCIN 6.1.1 Construccin del relleno sanitario mecanizado

ITEM

DESCRIPCIN

UND.

Adquisicion de terreno

m2

1.01

OBRAS PROVISIONALES

01.01.01

Caseta adicional p/guardiana y/o deposito

m2

01.01.02

Movilizacin de maquinarias herramientas para la obra

glb

01.01.03

Cartel de identificacin del proyecto 3.60 X 4.8 m

m2

CONSTRUCCIONES DE CASETAS ADMINISTRATIVAS

2.01

CONSTRUCCION DE CASETA DE ADMINISTRATIVA, CONTROL, BALANZA Y PARQUEO

02.01.01

OBRAS PRELIMINARES

02.01.01.01

Limpieza de terreno

m2

02.01.01.02

Trazo durante la ejecucin de la obra

m2

02.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01

Excavacin de zanjas para cimientos

m3

02.01.02.02

Afirmado de zaptas

m3

02.01.02.03

Eliminacin material excedente en carretilla (50 m)

m3

02.01.02.04

Nivelacin interior apisonado manual

m2

02.01.03

CONCRETO SIMPLE

02.01.03.01

Concreto 1:8 para solados y/o sub bases

m3

02.01.03.02

Cimientos corridos mezcla 1:10 Cemento-Hormign 30% Piedra

m3

02.01.03.03

Concreto 1:8+25% PM para sobrecimientos

m3

02.01.03.04

Encofrado y desencofrado normal para sobrecimiento hasta 0.30 m

m2

02.01.04

CONCRETO ARMADO

02.01.04.01

Concreto para zapatas f'c=210 kg/cm2

m3

02.01.04.02

Concreto para columnas f'c=210 kg/ cm2

m3

02.01.04.04

Concreto para vigas y dinteles f'c= 210 kg/cm2

m3

02.01.04.05

Encofrado y desencofrado de zapatas

m2

02.01.04.08

Concreto en lozas aligeradas FC= 140 KG/CM2

m3

02.01.04.09

Acero estructural trabajado para zapatas

kg

02.01.04.10

Acero estructural trabajado para vigas de cimentacin

kg

02.01.04.11

Acero estructural trabajado para columnas

kg

02.01.04.12

Ladrillo de hueco para techo 15x30x30 CM M2

UNID

02.01.05

MUROS Y TABIQUES

02.01.05.01

Muros de ladrillo kk de arcilla de soga con mezcla 1:4 X 1.5 cm

02.01.06

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

02.01.06.01

Tarrajeo de cielo raso

m2

02.01.06.03

Tarrajeo exterior con mortero 1:5 X 1.5 cm (incluye columnas empotradas)

m2

02.01.06.04

Vestidura de derrames en puertas, ventanas y vanos

02.01.06.05

Bruas

02.01.07

PISOS Y PAVIMENTOS

02.01.07.01

Afirmado de 4" para pisos y veredas

m2

02.01.07.02

Falso piso de 4" de concreto 1:10

m2

02.01.07.03

Piso de concreto E=2" f'c 140 kg/cm2 X 4 cm pulido 1:2 X 1 cm

m2

02.01.07.04

Piso de maylica 20x20 cm color 1ra

m2

02.01.08

CONTRAZOCALOS

m2

02.01.08.01

Contrazocalo de cemento pulido con mortero 1:5 DE E=2 cm H=20 cm

02.01.09

ZOCALOS

02.01.09.01

Zcalo de maylica color de 20 x 20 de primera

02.01.11

CARPINTERIA DE MADERA

02.01.11.01

Puerta de madera apanelada

m2

02.01.11.02

Puerta contraplacada de 35 mm triplay

m2

02.01.11.03

Ventana de madera con hojas de cedro

m2

02.01.12

CERRAJERIA

02.01.12.01

Cerradura para puerta principal pesada

02.01.12.02

Cerradura puerta bao seguro interno perilla manija cerradura GOAL 42 NP ba pza

02.01.12.03

Bisagra aluminizada capuchina de 3" X 3"

02.01.13

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

02.01.13.01

Vidrios dobles nacionales

02.01.14

PINTURA

02.01.14.01

Pintura ltex en cielorraso

m2

02.01.14.02

Pintura ltex lavable en interiores

m2

02.01.14.03

Pintura ltex lavable en exteriores

m2

02.01.14.04

Pintura en puertas con barniz 2 manos

m2

02.01.14.05

PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS

m2

02.01.15

SISTEMA DE DESAGUE

02.01.15.01

SALIDA DE DESAGUE EN PVC

pto

02.01.15.02

TUBERIA DE PVC SAL 4"

02.01.15.03

TUBERIA DE PVC SAL 2"

02.01.15.04

REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3"

pza

02.01.15.05

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"

pza

02.01.16

SISTEMA DE AGUA

m2

pza
pza
p2

02.01.16.01

SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"

pto

02.01.16.02

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP

02.01.16.03

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"

pza

02.01.17

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

02.01.17.01

INODORO TANQUE BAJO BLANCO

pza

02.01.17.02

LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE

pza

02.01.17.03

LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

pza

02.01.17.04

LAVADERO CORRIDO DE MAYOLICA

02.01.17.05

URINARIO CORRIDO DE MAYOLICA

02.01.17.06

DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA pza

02.01.17.07

JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm

pza

02.01.17.08

TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR

pza

02.01.17.09

PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 cm

pza

02.01.17.10

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

02.01.17.11

INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS

02.01.18

02.01.19

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS PARA CENTROS DE LUZ

Pto

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE

pto

TUBERAS PVC Y SAP

INTERRUPTORES

UNID

LUMINARIAS
FLUORECENTE CIRCULAR

UNID

FLUORECENTE RECTO

UNID

BRAQUETE CON FOCO WS 150R JOSFEL + LAMPARA 100W

Pto

3
3.01
03.01.01
03.01.01.01
03.01.02

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS

RESERVORIO DE AGUA
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS

m3

03.01.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

m3

03.01.03

CONCRETO ARMADO

03.01.03.01

CONCRETO f'C=175 kG/CM2

03.01.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURA SUBTE m2

03.01.03.03
03.01.04

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

m3
kg

REVESTIMIENTOS

03.01.04.01

TARRAJEO EN EXTERIORES

m2

03.01.04.02

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES

m2

03.01.05
03.01.05.01
03.01.06
03.01.06.01
3.02
03.02.01
03.02.01.01
03.02.02

PINTURA
PINTURA VINILICA 2 MANOS

m2

ACCESORIOS
ACCESORIOS RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO

glb

TANQUE SEPTICO
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS

m3

03.02.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

m3

03.02.03
03.02.03.01

CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'C=175 kG/CM2

m3

03.02.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURA SUBTE m2

03.02.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

03.02.04
03.02.04.01
3.03
03.03.01
03.03.01.01
03.03.02

kg

ACCESORIOS
ACCESORIOS TANQUE SEPTICO

glb

POZO DE PERCOLACION
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS

m3

03.03.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

m3

03.03.02.03

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)

m3

03.03.03

CONCRETO SIMPLE

03.03.03.01

CONCRETO CIPLOPEO f'c=140 kg/cm2 +30% PM

m3

03.03.03.02

EMPEDRADO DE CANALES

m3

03.03.04

CONCRETO ARMADO

03.03.04.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURA SUBTE m2

03.03.04.02

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

03.03.05
03.03.05.01
03.03.06
03.03.06.01
3.04
03.04.01
03.04.01.01

kg

ALBAILERIA
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 Xm2
ACCESORIOS
ACCESORIOS POZO PERCOLADOR

glb

INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO OBRAS DE SANEAMIENTO

glb

03.04.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.04.02.01

EXCAVACION EN TERRENO NORMAL "C" TUBERIA 4"-6" HASTA 1.00 M m

03.04.02.02

REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO NORMAL "C" PARA TUBERIA 4m

03.04.02.03

RELLENO COMP.ZANJA TERR.NORMAL"C"-TUB 4"-6" HASTA 1.00 M

03.04.03
03.04.03.01
03.04.04
03.04.04.01
4
4.01
04.01.01
4.02

RED DE AGUA POTABLE

RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP

ACCESORIOS
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"

pza

CONSTRUCCIONES DE VIAS DE ACCESOS INTERIORES

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS

km

MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01

CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/da

m3

04.02.02

RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO

m3

04.02.03

SUB-BASE E=0.20 m R = 2600 m2/da FACTOR COMPACTACION = 1.20

m2

04.02.04
4.03
04.03.01
5
5.01
05.01.01

BASE GRANULAR E=0.20 m R = 2340 m2/da FACTOR COMPACTACION =m2

PAVIMENTO
AFIRMADO E=0.20 R= 2270m2/da

m2

CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO MECANIZADO

CONSTRUCCIONES EN TRINCHERAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.01.01.01

CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/da

m3

05.01.01.02

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON RET

m3

05.01.01.03

ELIMINACION DEL MATERIAL EXEDENTE CON CON EQUIPO

m3

05.01.01.04

REFINE Y NIVELACION FONDO DE TRINCHERA

m2

05.01.02

DRENES PARA LIXIVIADOS

05.01.02.01

EXCAVACION DE DRENES

m3

05.01.02.02

EMPEDRADO DE DRENES

m3

05.01.03
05.01.03.01
5.02
05.02.01

IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA

m2

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01.01

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL CON RET

m3

05.02.01.02

ELIMINACION DEL MATERIAL EXEDENTE CON CON EQUIPO

m3

05.02.01.03

REFINE Y NIVELACION FONDO DE POZA

m2

05.02.01.04

EMPEDRADO DE POZA

m3

05.02.02
05.02.02.01
5.03
05.03.01

IMPERMEABILIZACIONES
IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANA

m2

CERCOS DE SEGURIDAD Y ORNATO

CERCO PERIMETRICO

05.03.01.01

CERCO CON PALOS DE EUCALIPTO Y ALAMBRE DE PUAS

05.03.01.02

PLUMA PARA CONTROL DE INGRESO

05.03.02
05.03.03
5.04
05.04.01

CERCOS VIVOS
CERCO CON ARBOLES NATIVOS DE LA ZONA

ADQUISICION DE MAQUINARIAS
MAQUINARIA

05.04.02.01

BALANZA PARA PESAJE

05.04.02.00

Tractor Orugas

05.04.03.00

Cargador Frontal

05.04.04.00

Volquete de 15 m3

u
u
u

5,05

CONSTRUCCIN DE AREAS DE RECEPCIN Y MANIOBRAS

5.05.01

PATIO DE MANIOBRAS

5.05.01.01

OBRAS PRELIMINARES

GLOBAL

TRAZO Y REPLANTEO

m3

NIVELACIN INTERIOR APISONADO MANUAL

m3

AFIRMADO MANUAL

m2

5.05.02

PATIO DE DESCARGA
TRAZO Y REPLANTEO

m3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3

NIVELACIN INTERIOR APISONADO MANUAL

AFIRMADO MANUAL
Falso piso de 4" de concreto 1:10
Costo Directo:

: 2 MESES
METRADO

PRECIO

TOTAL (S/.)

40000

320,000.00

20

100

2,000.00

3,877.60

3,877.60

17.28

50

6,741.60

864.00
146,390.18

ZA Y PARQUEO

146,390.18
2,335.50
450

2.5

1,125.00

450

2.69

1,210.50

195.31

11.11

2,169.89

195.31

13.33

2,603.48

261.64

1.37

5,131.82

358.45
13,136.06

30.3

291.08

8,819.72

27.85

114.84

3,198.29

2.15

159.82

343.61

28.64

27.04

774.43

64.05

235.42

15,078.65

5.99

277.06

1,659.59

5.74

258.7

1,484.94

136.8

15.49

2,119.03

49,409.12

63.38

230.4

14,602.75

1,299.07

3.04

3,949.17

747.11

3.04

2,271.21

794.5

2.95

2,343.78

2000

2.95

5,900.00
6,138.40

177.77

34.53

6,138.40
13,128.91

158.53

40.5

6,420.47

188.92

17.73

3,349.55

175.56

17.33

3,042.45

117.2

2.7

316.44
12,431.19

297.48

9.61

2,858.78

204.48

15.71

3,212.38

158.53

23.69

3,755.58

45.95

56.68

2,604.45
741.15

152.5

4.86

741.15
2,280.98

42.5

53.67

2,280.98
3,690.36

13.44

61.7

4.1

98.29

829.25
402.99

39.33

62.5

2,458.13

68.52

479.64

38.37

115.11

37

32.2

1,191.40

437

3.74

196.41

5.2

1,021.33

309.04

3.71

1,146.54

188.92

3.71

700.89

8.4

9.06

76.10

78.66

7.68

604.11

11

51.7

568.70

14.2

15.08

214.14

24.2

12.28

297.18

24.69

49.38

121.65

243.30

1,786.15

1,634.38
1,634.38
3,548.98

1,372.69

1,154.89
13

49.59

644.67

35.4

10.54

373.12

45.7

137.10
19,429.89

88.52

265.56

40

40.00

140

140.00

1.8

153.28

275.90

1.6

116.48

186.37

19.19

76.76

4.97

19.88

4.97

19.88

4.97

14.91

46.11

230.55

11.52

80.64
7,707.16
985.16
909.60
5,159.00
653.40
1,332.56
749.32
340.60

11.52

242.64

17,074.12
4,248.20
19.76
3.8

5.2

3.46

24.05

3.46

13.33

19.76
129.33
83.21
46.12
2,886.87

4.99

317.52

1,584.42

35.68

24.17

862.39

148.67

2.96

440.06

23.04

22.93

528.31

18.4

20.34

374.26

902.56

159.67
23.04

6.93

150

159.67
150.00
150.00
2,208.18
11.03

3.75

2.94

7.9

24.05

7.9

13.33

11.03
295.30
190.00
105.31
1,872.16

3.14

303.95

954.40

23.52

24.17

568.48

118

2.96

349.28

29.69

29.69
29.69
2,729.59
30.56
4

7.64

30.56
553.42

14.4

24.05

1.6

9.47

346.32
15.15

14.4

13.33

191.95

4.65

108.22

1.06

77.78

585.67
503.22
82.45
149.40
1.77

29.82

52.78

32.64

2.96

96.61

30.16

45.6

35.24

1,375.30
1,375.30
35.24
35.24
7,888.16
642.00
1

642

642.00

4,092.55
254.67

2.32

254.67

1.09

590.83
277.59

254.67

12.66

3,224.12

254.67

12.05

42.42

3,068.77
3,068.77
84.84
84.84
165,173.38
640.24
1.05

609.75

640.24
157,563.90

18,909.15

1.7

837.2

2.16

32,145.56
1,808.35

1,558.88

7.2

11,223.94

15,458.88

7.27

112,386.06

956.00

7.29

6,969.24
6,969.24
2,937,947.6516
136,300.16
86,233.80
6,480.00

1.7

11,016.00

10,467.00

1.29

13,502.43

10,467.00

5.35

55,998.45

8,052.00

0.71

5,716.92
6,066.36

66.14

13.94

921.99

66.14

77.78

5,144.37

2,000.00

22

44,000.00
44,000.00
14,287.87
12,887.87
152.26

1.29

196.42

152.26

5.35

814.59

48

0.71

34.08

152.26

77.78

11,842.78
1,400.00

70

20

1,400.00
19,618.36
11,202.40

489.89

22.44

209.27

10,993.13
209.27
8,415.96

1,398.00

6.02

8,415.96
2,752,962.83
2,752,962.83

140,000.00

140,000.00

1,243,404.00
823,295.83
546,263.00

1,243,404.00

1
1

450000

823,295.83
546,263.00

540000

14,778.43
2,172.71
1.7

204.00

1.29

208.42

5.35

439.29

0.71

1,321.00
12,605.72

13.94

208.40

77.78

641.30
268.52
807.50
10,680.00

Costo Directo:

3,593,326.94

CIERRE DE BOTADERO MU
ITEM

DESCRIPCION

01.00.00.00

CONSTRUCCIONES EN BOTADERO

01.02.00.00

Construccin de Letrina Sanitaria

COSTO
TOTAL

MESES
1
100.00%
100.00%

S/. 1,516.13
1,516.13
50.00%

01.03.00.00

Construcciones en Trincheras

S/. 35,000.00
17,500.00

01.04.00.00

Conformacin en Trinchera de Residuos Slidos Existentes

S/. 15,508.99

01.05.00.00

Conformacin en Trinchera de Residuos Slidos Proyectados

S/. 46,539.93

01.06.00.00

Construccin de Cerco Perimetrico

S/. 19,654.09

01.07.00.00

Construccin de Canal Pluvial

01.08.00.00

Construccin de Pozo de Monitoreo

02.00.00.00
02.01.00.00

CLAUSURA FINAL
Cobertura Final

02.02.00.00 Instalacion de Quemadores

02.03.00.00

Vegetacin

COSTO PARCIAL

S/. 2,000.00

S/. 283.94

S/. 20,464.81

S/. 158.42

S/. 4,086.87
S/. 145,213.18

ADERO MUNICIPAL
MESES
1

AOS
2

3.66

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

11,634.98

11,634.98

11,634.98

11,634.98

MES
1

100.00%
100.00%
1,516.13
50.00%
17,500.00

50.00%
17,500.00
100.00%
15,508.99

100.00%
19,654.09
100.00%
2,000.00
100.00%
283.94
100.00%
20,464.81
100.00%
158.42
100.00%
4,086.87
S/. 54,947.02

S/. 11,634.98

S/. 11,634.98

S/. 11,634.98

S/. 11,634.98

S/. 24,710.10

1516.13

35000.00

15508.99

46539.93

19654.09

2000.00

283.94

20464.81

158.42

4086.87
145,213.18

DESCRIPCIN
1.INGRESOSANUALES
Ingresosanuales
NmeroPromediodecontribuyentesanuales
Promediodepagocontribuyente
EstratoA
EstratoB
EstratoC
Universodecontribuyentes
Morosidadaproximada(porFact.Emitida)en%
TOTALINGRESOSANUALES
2.EGRESOSANUALES
PERSONAL
AdministrativosyTcnicos(N)
Tcnicos(N)
Obreros(N)
Trabajadoreseventuales(N)
VEHICULOS
COMBUSTIBLESYLUBRICANTES
Petrleo
Lubricantes
MANTENIMIENTO
Decadaunidadmvil(prom.Mediode12unid.)
DEPRECIACIN
Vidatildecadaunidadmvil
No.AoTipo

COSTOS
S/.
Mensual

COSTOS
S/
Anual

2268
3.5

10529
78.45
95,256.00
482256

185000
150000
35000
60000

HERRAMIENTAS
Recogedores
Rastrillos
EscobasSanMartn
EscobasdeMano
Escobillonesdefibra
Otros
VESTUARIO
Uniformes
Guantes
Botas
Mascarilla
Otrosgastosvarios(serv.Deterceros)

57000

12000

TOTALEGRESOSANUALES
INGRESOSVSEGRESOS

Ingreso Mensual de la empresa de servicio

de limpieza
Egreso Mensual de la empresa de servicio
de limpieza

796,256.00
-701,000.00

S/. 7,938.00
S/. 66,354.67

Nmero de familias o predios atendidos con

facturacin:
Nmero de familias o predios que pagan
puntualmente:
Tarifa domiciliaria por mes:

10529
2268

0.21540507
3.5

0.78459493