SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

PETROPERU S.A. - REFINERIA TALARA

Procedimiento de Identificacin de Aspectos

Ambientales

Cdigo: PSGA-002
Versin: 03
Fecha Aprob.: 22.06.05
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES

N DE COPIA CONTROLADA
RESPONSABLE DE LA COPIA

Cargo

Firma

Fecha

Elaborado por:

LUIS ADANAQU R.
COORDINADOR SGA

Revisado por:

OSCAR VERA G.
REPRESENTANTE EQUIPO AMB.

22.06.05

Aprobado por:

JOS HIDALGO Q.
REPRESENTANTE ALTA DIRECCIN

22.06.05

21.06.05

Cambios con respecto a la versin anterior

Se incorpora un nuevo Anexo (Anexo Nro.4: Hoja de Trabajo para Determinar los Impactos y
Evaluacin de Severidad).
Se modifica que la autorizacin para informar sobre aspectos ambientales, solicitados por
personas ajenas a la organizacin, ser del Gerente de Operaciones Norte, en lugar del RAD.

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin de Petrleos del Per PETROPERU S.A.

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Objetivo

Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios

desarrollados por PETROPERU REFINERIA TALARA.

Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales dentro del alcance

del Sistema de Gestin Ambiental.

Alcance
Se aplica a los procesos desarrollados por PETROPERU REFINERIA TALARA incluidos
en el alcance de su Sistema de Gestin Ambiental, as como a los nuevos procesos que
se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.

3.

Referencias
Seccin 4.3.1 del Manual SGA.

4.

Responsables
-

5.

Representante de la Alta Direccin.

Responsable de cada rea.
Grupo de Trabajo y Equipo Ambiental.
Coordinador del SGA.

Definiciones y Abreviaturas
Aspecto Ambiental: Es toda accin del hombre que puede perjudicar o beneficiar
el medio ambiente. La accin o causa que puede modificar el medio ambiente est
relacionada con el trabajo o labor, producto(s) y/o servicio(s) de Refinera Talara.
AAS: aspecto ambiental significativo, aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
Impacto Ambiental: Es el cambio o modificacin en el medio ambiente luego que
ocurre el aspecto ambiental. El cambio puede ser perjudicial o beneficioso, resultante del
trabajo o labor, producto(s) y/o servicio(s) de Refinera Talara.
Insumo: Son los elementos de entrada necesarios para la realizacin de un proceso
o una actividad y pueden incluir materiales, equipos, reactivos, energa, recursos
naturales, informacin, etc.
Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar
elementos de entrada en elementos de salida diferentes.
Producto: Es el resultado de un proceso y puede ser tangible o intangible.
Residuo: Aquellas sustancias o subproductos de los procesos, en estado slido,
semislido, lquido o gaseoso, los cuales no son el fin principal de la ejecucin del
proceso.

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin de Petrleos del Per PETROPERU S.A.

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Descripcin
6.1 Mapeo de Procesos
El Responsable de cada rea/Unidad, con apoyo del personal a su cargo (grupos de
trabajo), realizar un anlisis de sus procesos identificados y registrados en la
Relacin de procesos por rea (ver Anexo 1), utilizando para este fin la matriz
Mapeo de Procesos (ver Anexo 2). Mediante este anlisis se logra la
identificacin de las etapas, actividades, insumos, productos y residuos relacionados
al proceso, para lo cual se realiza una verificacin en campo durante el desarrollo de
las operaciones.
El responsable del rea ejecuta este procedimiento en los siguientes casos:
-

Al inicio de la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental.

Cuando un proceso es nuevo o se modifica sustancialmente.

Cuando se ejecuten nuevos proyectos o ampliaciones.

Cuando se incorporen nuevas tecnologas.

Cuando se elaboren nuevos productos y/o modifiquen los existentes.

Luego de la ocurrencia de situaciones de emergencia que pueden poner en

peligro el ambiente.

6.2 Identificacin de aspectos e impactos ambientales

El Responsable de cada rea/Unidad con apoyo del personal a su cargo, identificar
los Aspectos Ambientales relacionados a cada actividad, insumo, producto, o
residuo, considerando los efectos reales y potenciales que puedan tener sobre el
ambiente.
El responsable de cada rea, registrar los aspectos identificados as como los
impactos relacionados en la matriz Mapeo de Procesos.
El Responsable de cada rea realizar un compilacin de todos los Aspectos e
Impactos Ambientales identificados por cada proceso segn la Relacin de
Aspectos e Impactos por proceso (ver Anexo 3), utilizando como ayuda la
Hoja de trabajo para determinar los Impactos y Evaluacin de Severidad
(Ver Anexo 4). Estos Aspectos e impactos compilados son ingresados en la Matriz
de Evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales (ver Anexo 5)
El Responsable de cada rea remitir al COORDINADOR DEL SGA el formato de la
Matriz de Evaluacin de Significancia con las columnas de aspecto e impacto
ambiental debidamente llenadas, para que identifique en la columna de requisitos
legales y otros la referencia de los requisitos legales ambientales y otros requisitos
aplicables a los aspectos ambientales identificados segn el Procedimiento de
Identificacin, Actualizacin y Monitoreo de Requisitos Legales y Otros Requisitos
(PSGA-003).

Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorizacin de Petrleos del Per PETROPERU S.A.

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6.3 Evaluacin de Significancia

EL COORDINADOR DEL SGA remitir a cada rea la Matriz de Evaluacin de
Significancia con la columna de requisitos legales y otros llena junto con la
relacin de requisitos legales ambientales y otros requisitos asociados a los aspectos
ambientales de la Refinera Talara.
Cada responsable de rea realiza la evaluacin de significancia segn la Instruccin
de Evaluacin de Significancia (ISGA-001) complementado con la ayuda de la Hoja
de Trabajo para determinar los impactos y la evaluacin de severidad (ver Anexo
4), y remite la Matriz de Evaluacin de Significancia de los Aspectos Ambientales al
Coordinador del SGA para su compilacin.
El Coordinador del SGA incluye todos los AAS identificados por cada rea en el
formato Matriz de Evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales, incluyendo,
cuando corresponda, aquellos aspectos ambientales no significativos pero repetitivos
que pudieran tener un efecto acumulativo. Esta Matriz es evaluada por el Equipo
Ambiental segn la Instruccin de Evaluacin de Significancia (ISGA-001), quienes
determinan los AAS de la Refinera Talara.
El Coordinador del SGA elabora el Listado de Aspectos Ambientales
Significactivos de Refinera Talara (ver Anexo 6), el cual es aprobado por la
Alta Direccin del SGA.
La evaluacin de significancia se realizar cada vez que:
- Se actualicen o modifiquen los requisitos legales aplicables a los Aspectos
Ambientales.
- Se identifiquen nuevos Aspectos Ambientales a partir del mapeo de procesos de
algn rea.
- Se identifiquen Aspectos Ambientales de los nuevos proyectos, ampliaciones y/o
modificaciones.
El personal de Refinera Talara que requiera informacin relacionada a cada Aspecto
Ambiental, puede solicitarla al Coordinador del SGA.
La informacin sobre aspectos ambientales solicitada por personas ajenas a
Refinera Talara, se entregar slo con la autorizacin del Gerente de Operaciones
Norte.

7.

Registros

Relacin de Procesos por rea.

Mapeo de Procesos.

Relacin de Aspectos e Impactos Ambientales por proceso.

Hoja de Trabajo para determinar los impactos y la evaluacin de severidad.

Matriz de evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales.

Lista de Aspectos Ambientales Significativos Refinera Talara.

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Anexos

Anexo 1: Relacin de Procesos por rea.

Anexo 2: Mapeo de Procesos.

Anexo 3: Relacin de Aspectos e Impactos Ambientales por Proceso.

Anexo 4: Hoja de Trabajo para Determinar los Impactos y la Evaluacin de Severidad

Anexo 5: Matriz de Evaluacin de Significancia de Aspectos Ambientales.

Anexo 6: Lista de Aspectos Ambientales Significativos Refinera Talara.

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Anexo 1
RELACION DE PROCESOS DE (NOMBRE DEL AREA)
Jefe del rea/Unidad:______________
Cdigo

Proceso

Responsables

Fecha de aprobacin: ___/___/___

Aprobado por: ______________
Versin Nro.: _______

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Anexo 2

Mapeo de Procesos
Departamento/Unidad:
rea:
Proceso:
Etapas del
Proceso

Actividad(es)

Insumos (i) y Productos

(p)

Residuos

Aspecto Ambiental

1.
2.
3.

Participantes del mapeo:

Fecha de aprobacin:

Responsable del rea:

Versin:

Jefe de Dpto./Unidad:

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Impacto Ambiental

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Anexo 3

Relacin de Aspectos e Impactos Ambientales por Proceso

rea/Unidad: _______________
N

Proceso(s)

Aspecto Ambiental

Impacto(s)
Ambiental(es)

01
02
03
04
05
06
07
08

Fecha de aprobacin: ___/___/___

Aprobado por: _____________
Versin Nro.: _______

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Anexo 4
Hoja de trabajo para determinar los impactos y la evaluacin de severidad
rea/Unidad: _____________
N

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental
Factores

No

Evaluacin de Severidad
Bajo

Medio

Alto

Aire
Agua
Suelo
RR.NN
Rec.
Nat.
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Aire
Agua
Suelo
RR.NN
Rec.
Nat.
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin
Aire
Agua
Suelo
RR.NN
Rec.
Nat.
Flora
Fauna
Ser Humano
Interrelacin

Fecha de Aprobacin: ___/___/___

Aprobado por: ________________

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Anexo 5

MATRIZ DE EVALUACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS AMBIENTALES

rea/Dependencia:

Participantes:

Fecha de realizacin:

Responsable:

Criterios de significancia
N

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Requisitos legales

Significativo?
A

LEYENDA:
A. Severidad del Impacto.
B. Riesgo de Incumplimiento Requisitos Legales y partes interesadas.
C. Costo Remediacin o Mitigacin del Impacto.
D. Afectacin a la comunidad.
E. Consistencia con la Poltica Ambiental de la Empresa.

Fecha de Aprobacin: ____/___/____

Aprobado por: ________________
Versin Nro.: _______

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Anexo 6
LISTA DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
REFINERIA TALARA
N

Aspecto Ambiental Significativo

Impacto Ambiental Significativo

Aprobado por: _______________

Fecha de aprobacin: ___/___/___
Versin Nro: ____

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