PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES

COMPONENTE
DESCRIPCION
Grupo
3 (Tres)
Titulo de Proyecto Instalacin de Linea de Transmisin 60 KV - MALVINAS - MIRONES
Gerente del
Proyecto
Acciones para
gestionar las
adquisiciones

Durante la etapa de Planeamiento se identifican los materiales necesarios p

Proyecto, los mismos que son plasmados en un Cronograma de recursos. Ca
materiales es gestionado a travs del Proyecto.

Los principales tipos de contrato a emplear con los proveedores son:

- Locacin de servicios: Costo reembolsable con honorarios + incentivo.
Tipos de Contrato a
- Suministro de Equipos y Materiales: Precio Fijo.
utilizar
- Alquiler de Local: Precio Fijo.
- Concesin de Alimentos: Costo reembolsable.

Los principales responsables de realizar las estimaciones independientes so

Estimaciones
independientes

Responsables de
estimaciones
independiestes

Rubro
Servicio de Alimentacin
Servicio de Alquiler de local
Equipos
Materiales

El Responsable del Control Logstico debe asegurar que el pedido se ejecute

para que pueda llegar al Proyecto en la fecha programada en el Look Ahead
en el Anlisis de Restricciones. Tambin ser el encargado de supervisar pe
correcto cumplimiento de lo establecido en la Matriz de Responsabilidades L
deber ser encargada a una persona especfica. En funcin de las caracters
podr ser a tiempo completo o como parte de otras funciones.

El Responsable del Control Logstico debe asegurar que el pedido se ejecute

para que pueda llegar al Proyecto en la fecha programada en el Look Ahead
en el Anlisis de Restricciones. Tambin ser el encargado de supervisar pe
correcto cumplimiento de lo establecido en la Matriz de Responsabilidades L
deber ser encargada a una persona especfica. En funcin de las caracters
podr ser a tiempo completo o como parte de otras funciones.

Documentos de
adquisiciones
estandarizados

Nmero de la OC.
Nombre del Proyecto.
Identifi cacin del Proveedor mediante razn social, domicilio legal, RUC.
Nombre y nmero de telfono de la persona de contacto del proveedor.
Descripcin breve de los productos, unidades de medida y cantidades.
Precio, en la moneda convenida.

adquisiciones
estandarizados

Condiciones y forma de pago.

Condiciones de entrega, incluyendo lugar, forma de entrega y destino fina
Plan de inspecciones en fbrica.
Plan de entregas convenido.
Requerimientos de Manuales, Garantas de rendimiento y de funcionamie
Certifi cados de control de Calidad, Certificados de Calibracin, Pruebas e
Requerimientos de clculos de diseo, informacin y planos, as como las
requiere la entrega de informacin.

 Moras y penalizaciones por retrasos en las entregas, Cartas fi anza por fi e

El Contrato de Alquiler de Local, debe ser coordinado con el proveedor con

para hacer la separacin del local. Las coordinaciones con el proveedor se r
correo electrnico. El pago del servicio se realiza al 100% una semana ante
Cualquier modificacin que se requiera en el servicio deber ser comunicad
anticipacin, luego de lo cual el proveedor confirmar o no la solicitud.
Gestin de
multiples
proveedores

El contrato de Suministro de Equipos y Materiales se rige de acuerdo a las r

proveedor, en trminos de importacin, traslado y entrega.

El contrato de Refrigerio, se realiza con una anticipacin de 1 semana para

Adelantando el 50% del pago correspondiente al servicio a la firma del cont
luego de terminado el servicio. Se debe comunicar al proveedor las fechas y
realizar el servicio. Cualquier modificacin en el servicio se debe realizar c
anticipacin.

Como parte de los procesos de Inicio y Planeamiento, se elaboran, en conju

logstica y compras, los siguientes entregables:

Coordinacion de
adquisiciones con Definicin del Flujo de Pedidos de Materiales
otras areas del
Matriz de Alcance
proyecto
Clasificacin de Materiales por la forma de Pedido
Matriz de Responsabilidades Logsticas
Restricciones y
asunciones
Decisiones de
fabricacion propia o
compra
Hitos
EDT del Contrato

Para la seleccin de los postores a invitar al proceso de cotizacin se tendr

no limitativa:
Proveedores registrados en el Sistema de Proveedores.
Proveedores regionales contactados directamente por el Proyecto.
Vendor List entregado por el Cliente.
Listas de marcas homologadas por el Cliente.
Vendedores Precalificados

En caso se requiera evaluar la capacidad de los proveedores dada la natura

contratar, se tomarn en cuenta los siguientes criterios:
Capacidad financiera
Organizacin
Gestin de calidad
Ventas
Cartera de clientes
Infraestructura
Los principales criterios de seleccin a considerar son:
Rubro
Servicio de Alimentacin
Servicio de Alquiler de local

Equipos

Mtricas

Equipos

Mtricas

Materiales

PUCP -PMBOK
12.1.3.1
HOJA 1
DESCRIPCION

KV - MALVINAS - MIRONES

entifican los materiales necesarios para ejecutar el

s en un Cronograma de recursos. Cada uno de estos
royecto.

ear con los proveedores son:

able con honorarios + incentivo.
ecio Fijo.

olsable.
las estimaciones independientes son:
Responsable
Control Logstico
Control Logstico
Control Logstico
Control Logstico

be asegurar que el pedido se ejecute con tiempo suficiente

fecha programada en el Look Ahead, segn lo establecido
ser el encargado de supervisar peridicamente el
o en la Matriz de Responsabilidades Logsticas. Esta funcin
pecfica. En funcin de las caractersticas del Proyecto
rte de otras funciones.

be asegurar que el pedido se ejecute con tiempo suficiente

fecha programada en el Look Ahead, segn lo establecido
ser el encargado de supervisar peridicamente el
o en la Matriz de Responsabilidades Logsticas. Esta funcin
pecfica. En funcin de las caractersticas del Proyecto
rte de otras funciones.

e razn social, domicilio legal, RUC.

ersona de contacto del proveedor.

nidades de medida y cantidades.

ugar, forma de entrega y destino final.

as de rendimiento y de funcionamiento,
ertificados de Calibracin, Pruebas en Fbrica, etc.
, informacin y planos, as como las fechas en que se

n las entregas, Cartas fi anza por fi el cumplimiento.

er coordinado con el proveedor con 15 das de anticipacin,

oordinaciones con el proveedor se realizarn mediante
se realiza al 100% una semana antes del inicio del servicio.
en el servicio deber ser comunicada con 24 horas de
dor confirmar o no la solicitud.

Materiales se rige de acuerdo a las restricciones de cada

traslado y entrega.

una anticipacin de 1 semana para el inicio del servicio.

diente al servicio a la firma del contrato, y el otro 50%
comunicar al proveedor las fechas y la hora en que se
cin en el servicio se debe realizar con 24 horas de

Planeamiento, se elaboran, en conjunto con el rea de

egables:

eriales

ma de Pedido
s

ar al proceso de cotizacin se tendr en cuenta, de manera

a de Proveedores.
irectamente por el Proyecto.

Cliente.

d de los proveedores dada la naturaleza de los materiales a

uientes criterios:

considerar son:
Criterio
Calidad
Calidad
Precio

Costo de operacin
Costo de mantenimiento
Capacidad Tcnica
Capacidad de Gestin
Respaldo Financiero
Clientes
Precio
Costo de operacin
Costo de mantenimiento
Capacidad Tcnica
Capacidad de Gestin
Respaldo Financiero
Clientes

DECISIONES DE FABRICACION DIRECTA O COM

Cdigo EDT Producto Evaluado

Decisin Tomada

NES DE FABRICACION DIRECTA O COMPRA

Criterios Considerados en la evaluacin Riesgos asociados Aprobado por:

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW

Componente
Grupo
Ttulo del Proyecto
Componente de la
EDT a contratar
Especificaciones
de
entregable(s)
Alcance del
Trabajo
Exclusiones
Criterios de
aceptacin de
entregables
Duracin Estimada
Polticas de
Confidencialidad y
Responsabilidades
Civiles
Plan de Trabajo
Riesgos
Participacin del
Cliente

Forma de Pago

Anexos

UNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO (SOW)

Descripcin

<Componente de la EDT a la cual afectar el trabajo a contratar >

<Llenar lo apropiado segn sean productos, servicios o resultados

< Cuando sea necesario precisar, indicar que no est incluido en el requerimiento>
<Criterios tangibles de los productos entregables>

<Alcance, descripcin del producto, riesgos, metodologa, organizacin, cronograma de trabajo, hitos,
garantas, capacitacin, documentacinetc. >

Primer Pago: Estudio a Nivel de perfil de Inversin Pblica

El primer pago correspondiente al 60 % del monto total, se realizar a los 30 das despus de la conformidad del segundo informe por part
El segundo pago correspondiente al 40 % del monto total se realizar a los 30 das despus de la declaracin de viabilidad del perfil por pa
FONAFE.
Para efectos del trmite de pago se presentaran los siguientes documentos:
- Factura en original y dos copias.
- Aprobacin del Estudio a Nivel de Perfil por parte la OPI-FONAFE.
- Acta de conformidad proporcionada por ENOSA

<Cualquier otra informacin necesaria>

PUCP-PMBOK

12.1.3.2
HOJA 1

del segundo informe por parte de ENOSA.

de viabilidad del perfil por parte de la OPI

SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

Componente
Grupo
Ttulo del
Proyecto
Descripcin del
Trabajo solicitado (a ser
llenado por el cliente)
Informacin
administrativa (a ser llenado
por el cliente)
Requerimientos a cumplir
(a ser llenado por
el proveedor)
Referencias y
Calificaciones del
Proveedor
(a ser llenado por el proveedor)
Informacin
Complementaria del
proveedor
(a ser llenado por
el proveedor)
Costos y
condiciones de pago
(a ser llenado por el proveedor)

PUCP-PMBOK

CITUD DE PROPUESTA (RFP)

12.1.3.4
HOJA 1

Descripcin

<Objetivo, alcance y beneficios>

<Descripcin de la empresa solicitante, persona de contacto a quien enviar la propuesta,

compromiso de los proveedores, requerimientos a cumplir para enviar las propuestas, criterios
para la seleccin de mejores propuestas, fecha lmite de recepcin de propuestasetc.>

<Descripcin de los requerimientos, metas y objetivos, factores crticos de xito, metodologa de trabajo y estndares, p

<Cartera de clientes, cuota de mercado, calificaciones del proveedor, prcticas y procedimientos

gerenciales>

<Esta seccin se reserva a los proveedores para que entreguen informacin, que aunque no es
requerida, consideren importante o necesaria>

<Detallar la propuesta econmica y condiciones de pago>

CRITERIOS DE EVAL

tem
1
2
3
4
5
6
7

Caracterstica
Costo del producto
Costo de implementacin
Mantenimiento
Soporte/Asesora
Capacitacin- Usuarios
Pagos
Garanta

Peso
20%
15%
15%
10%
10%
15%
15%

Peso
tem
1
2
3

Funcion
Prestigio de la Empresa
Cuota de Mercado (a nivel Mundial)
Cartera de Clientes
(Per y Extranjero)

30%
30%
40%

100

CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES

Nota

Proveedor 1
Puntaje
5
8
6
5
8
7
6
0

Proveedor 1
Calificacin
Puntaje
8
7
6

Nota
16
1.2 7
0.9 6
0.5 6
0.8 8
1.05 6
0.9 7
6.35

Proveedor 2
Puntaje
1.2
1.05
0.9
0.6
0.8
0.9
1.05
6.5

Proveedor 2
Calificacin
Puntaje
2.4
7
2.1
8
2.4
7

2.1
2.4
2.8

6.9

7.3

DORES

Nota

Proveedor 3
Puntaje
Costo
7
1.4
5
0.75
5
0.75
6
0.6
7
0.7
6
0.9
7
1.05
6.15

Proveedor 3
Calificacin
puntaje
6
7
6

Proveedor 4
Puntaje

Proveedor 4
Calificacin
Puntaje
1.8
2.1
2.4

6.3

0
0
0