Parque Ricardo Palma

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL
CREACION DE PARQUE PRINCIPAL PRINCIPAL DE LA ASOC

JUNTA DE COMPRADORES DE VIVIENDA MONTE AZUL EX
FUNDO NARANJAL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRESLIMA
AGOSTO -2012

CREACION DE PARQUE
PRINCIPAL PRINCIPAL DE LA ASOC JUNTA DE COMPRADORES DE VIVIENDA MONTE AZUL EX
FUNDO NARANJAL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES-LIMA
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del Proyecto
B.- Objetivo del Proyecto
C.- Balance Oferta Demanda
D.- Anlisis Tcnico del Proyecto
E.- Costo del Proyecto
F.- Beneficio del Proyecto
G.- Resultado de la Evaluacin del Proyecto
H.- Sostenibilidad del Proyecto
I.- Impacto Ambiental
J.- Organizacin y gestin
K.- Plan de Implementacin
L.- Marco Lgico.
II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localizacin
2.3 Unidad formuladora y la unidad ejecutora
2.4 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.5 Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin
1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

CREACION DE PARQUE
IV. FORMULACIN y EVALUACION

4.1 Horizonte de evaluacin
4.2 Anlisis de la demanda
4.3 Anlisis de la oferta
4.4 Balance oferta demanda
4.5 Anlisis tcnico de las alternativas
4.6 Costos a precio de mercado
4.7 Evaluacin social
4.8 Anlisis de sensibilidad
4.9 Anlisis de sostenibilidad
4.10 Impacto ambiental
4.11 Seleccin de alternativa
4.12 Plan de implementacin
4.13 Organizacin y funcin
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
6.1 Presupuesto detallado de ambos alternativas
6.2 Plano de Diseo

CREACION DE PARQUE
I.- RESUMEN EJECUTIVO

CREACION DE PARQUE
A.- NOMBRE DEL PROYECTO

Creacin del Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal Distrito de San Martin de Porres Distrito de San
Martin de Porres-Lima
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

en el Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal en el Distrito de San Martin de
Porres-Lima
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en

el Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal existe un dficit de infraestructura
recreativa, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el
cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles
en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con
proyecto (oferta proyectada).
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Sin Proyecto
Alternativa 1
Con Proyecto
328.86
2.00
697.73
Concreto
Malas
328.86
2.00- 3.00
963.96
Concreto
Buena
1491.48
Gras malas
condiciones
1491.48
Gras Buenas
Condiciones
20

CREACION DE PARQUE
Tachos Residuos
Solidos
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos Solidos
16
Sin Proyecto
Alternativa 2
Con Proyecto
328.86
2.00
697.73
Concreto
Buena
190
2.00- 3.00
963.96
Adoquinados
Buena
1491.48
Gras
1491.48
Gras
8
0
20
16
D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

Habindose analizado los problemas bsicos Deficientes condiciones fsicas para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Parque Principal

Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa
ex fundo Naranjal en el Distrito de San Martin de Porres-Lima y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y costumbres de la poblacin se han
determinado las siguientes propuestas:
ALTERNATIVA 01: contempla las siguientes acciones:
963.96M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
15 M2 de Piso adoquinado de concreto
20 Bancas de concreto
16 Tachos de Residuos Slidos
1491.48 M2 de Gras en Champas
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob.)
1 KIT de Juegos Infantiles

CREACION DE PARQUE
E.- COSTO DEL PROYECTO
Descripcin
Alternativa N1
Precio de Mercado
Unida Cantida
d
d
Obras Preliminares y Provisionales

Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Gastos Generales (8%)
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
1.00
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
Expediente Tcnico
EST
GLB
1.00
1.00
Supervisin
Presupuesto Total del Proyecto
1.00
Costo de
Mercado
20,860.96
104,143.00
11,092.00
34,429.54
35,133.41
1,180.00
206,838.91
16,547.11
14,478.72
237,864.75
9,514.59
9,514.59
256,893.93
F.- BENEFICIO DEL PROYECTO

A.-BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas para

el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas del Parque Principal
Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II
Etapa ex fundo Naranjal , la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica seguir abandonado el rea de
esparcimiento, seguir destinando recursos para gastos de salud, , etc., por lo
tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual, es decir sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo, dado que no
existe infraestructura recreativa para este fin.

CREACION DE PARQUE
BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes
de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional
de las zonas de recreacin inexistentes mediante el uso del transporte
colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
G.- RESULTADO DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la

sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
EVALUACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAC Social
350,828.22
402,897.45
PRECIO SOCIAL
222,077.23
274,146.46
ICE (S/. X Beneficiario )
236.09
271.13
SENSIBILIDAD ICE
Menor
Mayor
SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADA
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por

tener un menor costo efectividad en comparacin a la alternativa 2.
H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de

mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto
se ha realizado desde los siguientes.

CREACION DE PARQUE
puntos de vista: La capacidad de gestin: La Municipalidad Distrital de San Martn

de Porres, conjuntamente con las autoridades que representan a la poblacin es
un ente integrador y generador de desarrollo para las personas a las cuales
representan, la relacin genera compromisos que permitirn darle al proyecto la
sostenibilidad y el desarrollo social de la propuesta, en aras del desarrollo del
bienestar social, mejorando la calidad de vida a travs de implementacin y
ejecucin de proyectos de infraestructura para el esparcimiento y recreacin; en
este caso se gestionara y realizara las acciones necesarias para la ejecucin del
proyecto en el tiempo requerido.
As mismo La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto El financiamiento
de la obra estar a cargo de las siguientes instituciones Municipalidad Distrital de
San Martin de Porres y la Poblacin de la
Asoc. Junta de Compradores de
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal , el cual fue aprobado mediante
acuerdos de compromiso en el presupuesto participativo 2013 el aporte de la
poblacin fue formalizada mediante acta de acuerdos de cofinanciamiento.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, cuentan con
la experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La disponibilidad de los recursos: En funcin a los presupuestos de La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, podemos afirmar que no cuenta
con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto, por lo cual
el responsable directo de la inversin del proyecto ser La Municipalidad Distrital
de San Martn de Porres e, con el 95% del costo total del proyecto y 5% la
Poblacin de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex
fundo Naranjal ; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para
la ejecucin del proyecto de acuerdo a cronogramas establecidos

CREACION DE PARQUE
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de

operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de San
Martn de Porres, a lo largo de la vida til del proyecto (10 aos), quien asumir
los costos que se generen despus de ejecutado el proyecto y est puesta en
servicio.
La participacin de los beneficiarios: La poblacin de la Asoc. Junta de
Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal y el radio de
accin que involucra el Parque, en particular los pobladores de las viviendas que
colindan con el rea destinada para Parque, estn muy comprometidas en
participar, pues la comunidad se organiza y participa a travs de las Juntas
Vecinales, las mismas que son organizaciones de vecinos reunidos por un inters
comn, adems brindara las facilidades necesarias para la buena ejecucin de las
obras. Coordinar y participar para mantener el buen estado de las obras de
Infraestructura. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada

calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a
medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como
producto de la dotacin de una infraestructura recreativa.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos

CREACION DE PARQUE
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con

el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para ser

transportados a los botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente,

teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos menos
productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as
como los dems implementos de seguridad de hacer necesario.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Mitigacin de Impacto Negativo
Realizar Regado en la Via de

acceso vehicular
Costo de Mitigacin
1,000.00
Partida donde se afecta los

Costos de Mitigacin
Mitigacin Ambiental
J.- ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y

funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de la
ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la operacin y
mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnostico realizado se ha logrado comprobar la
capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn de
Porres, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto durante su
vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un rgano de
Lnea de la Administracin edil.
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura
Recreativa se recomienda
convocar a un proceso de seleccin tanto para el

CREACION DE PARQUE
expediente tcnico como para la ejecucin de la obra para cuyo efecto se

considera la participacin del siguiente personal:
-
Un (01) Supervisor de Obra.
Un (01) Residente de Obra.
Un consultor para la elaboracin del expediente tcnico

K.- PLAN DE IMPLEMENTACIN
La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las

metas del proyecto tiene una duracin de un meses, la elaboracin del expediente
tcnico tiene una duracin de un 4 MESES, la Elaboracin del Expediente Tcnico
(1 MES) y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una duracin de (3 MESES)
Los responsables de la fase de inversin que garantiza el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres - Unidad ejecutora.
Asimismo la Poblacin beneficiaria deber aportar su co financiamiento a la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres en forma oportuna para ejecucin
como esta pactado en el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto
participativo 2014.
RESPONSABILIDADES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL
PROYECTO
ACTORES
FASE DE PRE
INVERSIN
Municipalidad Distrital
de San Martn de
Porres
Elaboracin de perfil
y Viabilidad
Poblacin Beneficiaria
Brinda Informacin
para la Elaboracin
del Perfil
FASE INVERSIN
* Co financiamiento
* Ejecucin del Proyecto
FASE POST
INVERSIN
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Apoyara en la
Operacin y
Mantenimiento
Co financiamiento
CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS

ITEM
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
1 mes
EXPEDIENTE TECNICO
100%
1mes
1 mes
Total por Metas

1 mes
100%

CREACION DE PARQUE
Obras Preliminares y
Provisionales
Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
30%
30%
50%
50%
100%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
40%
20%
100%
GASTOS GENERALES
20%
40%
40%
100%
UTILIDADES
20%
40%
40%
100%
SUPERVISION
20%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL POR PERIODO
100%
CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERA

ITEM
1 mes
EXPEDIENTE TECNICO
Total por Metas
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
1mes
1 mes
1 mes
9,514.59
9,514.59
Provisionales
6,258.29
Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
Areas verdes
Varios
Mitigacion Ambiental
52,071.50
472.00
GASTOS GENERALES
3,309.42
6,258.29
52,071.5
0
8,344.38
20,860.96
104,143.00
11,092.00
11,092.00
34,429.54
34,429.54
35,133.41
35,133.41
472.00
236.00
1,180.00
6,618.85
6,618.85
16,547.11
UTILIDADES
2,895.74
5,791.49
5,791.49
14,478.72
SUPERVISION
1,902.92
3,805.84
75,017.9
6
3,805.84
9,514.59
105,451.51
256,893.93
TOTAL POR PERIODO
9,514.59 66,909.87
L.- MARCO LGICO.

OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS

CREACION DE PARQUE
Fin:
Al 2019
Contribuir a Mejorar las -Reduccin en un 10%

condiciones de vida de las necesidades bsicas
la poblacin de la Asoc. insatisfechas
Junta de Compradores -Disminucin de
de Vivienda Monte Azul Contaminacin
II Etapa ex fundo Ambiental en 10%
Naranjal II Etapa del Disminucin de las
Distrito de San Martn de enfermedades
Porres
infecciosas y
respiratorias en un 10%
Propsito:
Al 2014 se tendr:
Eficientes
condiciones
fsicas para el desarrollo
de
actividades
deportivas y recreativas
del Parque Principal de
la Asoc. Junta de
Compradores
de
Vivienda Monte Azul II
Etapa ex fundo Naranjal
II Etapa
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de
polvo
Componentes :
Calzadas
peatonales
internas
y
externas
cuenta
veredas
Gran
Parte
del rea del
Parque
Principal
se
encuentra con
gras
suficiente
Mobiliario
Urbano
recreativo
Al 2014
963.96 M2 de
Veredas
15 M2 de Piso
Adoquinado de
concreto.
16 Tachos de RRSS
20 Bancas
Ornamentales
1491.48 m2 de
sembrado de gras en
champa
Instalacin de Riego
Tecnificado
Kit de Juego
recreativos
Encuestas a los Hogares

Beneficiados en este
proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de
enfermedades
infecciosas de los
centros de salud ms
cercanos
Encuestas
sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la
oferta existente.
Informe de
Proyecto
cierre
Entrega de obra y
transferencia
del
Polticas
Orientadas a
mejorar las reas
verdes y
recreacin
Mantenimiento vial
Y
Peatonal
adecuado
y
programado
Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento

CREACION DE PARQUE
Actividades :
Inversiones:
Descripcin
Costo de
Mercado
20,860.96
Provisionales
104,143.00
Veredas de Concreto
11,092.00
Mobiliario Urbano
34,429.54
reas verdes
35,133.41
Varios
1,180.00
Mitigacin Ambiental
206,838.91
Costo Directos
16,547.11
14,478.72
Utilidades (7%)
237,864.75
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Presupuesto Total del
Proyecto
Facturas
Valorizaciones
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance
9,514.59
9,514.59
256,893.93
Optimas
condiciones
climatolgicas
Recursos
disponibles y
oportunos

CREACION DE PARQUE
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DE PARQUE
Creacion del Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda

Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal Distrito de San Martin de Porres Distrito de San
Martin de Porres-Lima
2.2 LOCALIZACIN: El Proyecto de encuentra Ubicado en el:
Departamento
Lima
Provincia
Lima
Distrito
San Martn de Porres
Sector
Regin Geogrfica
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo

Costa
Mapa N 1: Mapa de los Distritos de Lima
Fuente: Municipalidad Distrital de San Martn de Porres

CREACION DE PARQUE
Mapa N 2: Mapa del Distrito de San Martin de Porres
Mapa N 3: Mapa Satelital del Parque Principal Ricardo Palma
2.3
UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA

CREACION DE PARQUE
2.3
Unidad Formuladora y Ejecutora

La Entidad Ejecutora y Formuladora del presente proyecto, es La
Municipalidad Distrital de San Martin de Porres.
En el presente proyecto tiene como responsable a la Municipalidad Distrital de
San Martin de Porres, quien a travs, tendr a su cargo la coordinacin para la
elaboracin y aprobacin del Perfil de Pre inversin, expediente tcnico,
preparacin del proceso de licitacin de la obra, supervisin del proceso de
ejecucin y fundamentalmente asegurar el cofinanciamiento por parte de los
usuarios beneficiados.
a. Unidad Formuladora
Nombre:
Gerencia de Desarrollo Urbano
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
Telfono:
2002500 Anexo 1501
Direccin:
Av. Alfredo Mendiola N169
Responsable:
Arq. Carmen Machicao Reyna
Cargo:
Gerente de Desarrollo Urbano
b. Unidad Ejecutora
Nombre:
Sub Gerencia de Obras Publicas
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres
Telfono:
2002500 Anexo 1501
Direccin:
Av. Alfredo Mendiola N169
Responsable:
Ing. Carmen Bacalla Canto
Cargo:
Sub-Gerente de Obras Pblicas
Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub gerencia de Obras de la

Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, puesto que hasta el
momento ha ejecutado proyectos de inversin en infraestructura pblica y
cuenta con las capacidades tcnicas y econmicas de realizar dichos
proyectos

CREACION DE PARQUE
2.4
Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

El proyecto Creacin del Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de
Compradores
de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal Distrito de
San Martin de Porres Distrito de San Martin de Porres-Lima .

ha generado una respuesta favorable y positiva de los vecinos de la Asoc.
Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal;
debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos,
la misma que est relacionada con la problemtica de deficientes condiciones
fsicas y de seguridad para el desarrollo de las actividades recreativas del
Parque Principal Ricardo Palma.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la poblacin beneficiaria y la Municipalidad Distrital de
San Martn de Porres, en la etapa de pre-inversin como en la etapa de
inversin. La identificacin cuenta con una participacin activa de los
beneficiados:
La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres.- mediante el presente
proyecto apoya con la elaboracin del Estudio de Perfil, financiando con el
95% del costo total del proyecto, ejecucin de la obra y el mantenimiento de la
obra.
Poblacin.- Participa en el proyecto, con el cofinanciamiento del 5% del costo total
del proyecto, Asimismo brindara informacin para la elaboracin del estudio PreInversin a nivel perfil y apoyar durante el mantenimiento del proyecto.
2.4.1 Anlisis de involucrados

La MUNICIPALIDAD
al invertir en el estudio de pre-inversin, ejecucin,
mantenimiento y conservacin del proyecto pretende un mejor desarrollo para la

sociedad logrando la Asociacin de Propietarios de la Urb. Virgen del Rosario cuente
con rea recreativa adecuada para momentos de esparcimiento y confort, el cual
permitir a la POBLACIN acceder a un mayor nivel de vida y a mejores servicios.

CREACION DE PARQUE
POBLADORES se beneficien al tener una mejor rea recreativa y concretar sus

objetivos muchos de ellos concuerdan con los objetivos del MUNICIPIO, toda vez que
buscan mejorar la calidad de vida de la POBLACIN.
Cuadro N1: Matriz de Involucrados
Grupo de
Problemas
Intereses
Estrategia
Participacin
compromisos
Deficientes
condiciones fsicas y
de seguridad para el
desarrollo de
actividades deportivas
y recreativas en el
Parque Principal
-Mejorar las
reas recreativas
Elaboracin y
ejecucin de
Proyectos de
Mejoramiento
Integral del Parque
Principal Ricardo
Palma
-Ejecucin de los
Proyectos de
Inversin Publica
Disponibilidad de
proporcionar
informacin para la
elaboracin del
Proyectos
-Cofinanciamiento
en 5% del Proyecto
Involucrados
Municipalidad
Distrital de San
Martin de
Porres
Poblacin
beneficiaria
-Contribuir a
mejorar la
Calidad de vida
de los
Pobladores
-Insuficiente
infraestructura
recreativa
Adecuadas
infraestructura
recreativa
- Deterioro Urbano
Mejorar el
entorno Urbano
de la zona
-Cofinanciamiento
en 95% del
Proyecto
- Cumplir con la
Operacin y
Mantenimiento
de la Obra

CREACION DE PARQUE
2.5
MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo
Naranjal , fue fundada 1995, No tiene habilitacin urbana esta proceso de
Saneamiento fisico
Como se describe la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul
II Etapa ex fundo Naranjal
cuentas con los Servicios bsicos como
electrificacin ,agua, desage y reas deportivas pero presenta deficiencia

fsicas para realizar las prcticas deportivas y recreativas, Motivos por la
cual una junta de pobladores de la zona preocupados por el mal estado en
que se encuentra el rea destinada para recreacin publica, con plantas
ornamentales abandonadas dando un mal aspecto urbanstico. Han
presentado su proyecto a la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
para Mejorar ntegramente el Parque Principal

CREACION DE PARQUE
2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO:
La formulacin sigue la normatividad del Sistema Nacional de Inversin

Pblica (SNIP) elaborada por la Direccin General de Poltica de
Inversiones- DGPI del Sector Pblico del Ministerio de Economa y
Finanzas vigente segn Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
Asimismo se enmarca dentro del Clasificador Funcional Programtico
(ANEXO SNIP 01),
Funcin 14:
Medio Ambiente,
Programa 048:
Medio Ambiente,
Sub programa 0181:
Parque, Jardines y Ornato,
Sector Responsable
Vivienda
segn Anexo SNIP 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP.

El presente estudio se elabora en base al Contenido Mnimo de Perfil
Simplificado de un Proyecto de Inversin Pblica Menor PIP Menor,
expresado en el FORMATO SNIP-05A del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP).
Los Gobiernos locales tienen por finalidad promover y realizar la integracin
y el Desarrollo econmico y social de su poblacin, teniendo en cuanta los
sectores estratgicos de su jurisdiccin, creando prioritariamente las
condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores menos
favorecidos de su comunidad.
Asimismo, se encuentra dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de San Martn de Porres al 2021 y el Plan Integral
de Desarrollo de la Municipalidad distrital de San Martn de Porras al 2014,
en el que se promueve la inversin pblica y la mejorar reas de
Recreacin Publica a su poblacin para mejorar la integracin urbana del
distrito Asimismo entre los objetivos estratgicos se determina definir
polticas especficas y normas tcnicas para el acondicionamiento territorial,
dirigidas a ordenar la ciudad mejorando la calidad del habitad y la
ocupacin del suelo adems de la integracin y articulacin de su territorio.
La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, ha seleccionado y
priorizado el Referido proyecto dentro de su Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito de San Martin de Porres al 2021 y segn las obras priorizadas
en el presupuesto Participativo 2013.

CREACION DE PARQUE
MARCO INSTITUCIONAL
Las competencias asignadas o las instancias sealadas de acuerdo al marco legal
Vigente en relacin a la intervencin y priorizacin en obras de infraestructura vial
se sealan:
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Ley 27867
Artculo 5o del Ttulo I Disposiciones Generales, seala que es misin de los
Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestin pblica regional de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible
de la regin.
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972
Artculo X: del Ttulo Preliminar, seala que los gobiernos locales promueven el
Desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la
Sostenibilidad ambiental.
La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades
Provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y
asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objetivo de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
poblacin.
Artculo 9:Le otorga las siguientes atribuciones al Concejo Municipal, Aprobar el
Plan de Desarrollo Urbano, el plan de Desarrollo Rural, el esquema de
Zonificacin de reas Urbanas, el Plan de Desarrollo de las localidades y dems
planes especficos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial,
definiendo el nivel de competencia de la Municipalidad cono ente promotor del
desarrollo local.
Artculo 79: Organizacin del espacio fsico y uso del suelo, inciso 4: Funciones
Especificas compartidas de las municipalidades distritales, 4.1: Ejecutar
directamente o promover la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,
la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales
como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin
locales comunales y obras similares en coordinacin con la municipalidad
provincial correspondiente.

CREACION DE PARQUE
MARCO LEGAL
El presente estudio se elabora en el marco de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica N 27293, modificada por las leyes N 28522 y 28802 su
reglamento aprobado segn Decreto Supremo N102- 2007-EF y Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Publica 001-2011-EF/68.01 del 09 de
Abril del 2011, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y dems
legislacin vigente, que se especifica a continuacin:
Constitucin Poltica del Per, 1993.

Cdigo Civil.
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28267, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento con sus ampliaciones, modificatorias y complementarias.
Ley N 28411 Ley General de Presupuesto Pblico.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada
por la ley N 28802.

Decreto Supremo N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la
Programacin Multianual de la Inversin Pblica.

Ley N 28056. Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 28059, Ley Marco de Promocin de la Inversin Descentralizada.
Ley N 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Publico.
Ley N 27806, Ley Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado.
Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
Ley N29664, que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de
Desastres (SINAGERD).

CREACION DE PARQUE
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1.1 DIAGNOSTICO REA DE INFLUENCIA:
UBICACIN:

CREACION DE PARQUE
El Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil se denomina Creacin del

Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal Distrito de San Martin de Porres
Distrito de San Martin de Porres-Lima
Sus lmites son:
Por Norte
Programa de Vivienda Los Girasoles
Por Sur
Programa de Vivienda Arizona
Por Este
Programa de Vivienda Ampliacion

Chavin
III de Vivienda
Programa
Por Oeste
Mapa N 4: Micro localizacin de la zona del Proyecto
CARACTERSTICA FSICA:
El Parque Principal est ubicado en la Mz B de la Asoc. Junta de Compradores de

Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal, distrito de San Martin de Porres,

CREACION DE PARQUE
tiene un rea de 2380 m2; fue creada hace ms 20 Aos. Cuenta con veredas
internas y externas deterioradas, presentando rajaduras, desniveles por el paso
de los aos las cuales dificultan el trnsito peatonal de la Poblacin, tambin
existen reas verdes abandonadas las cuales se forman montculos de residuos
slidos y rboles de diferentes tamao , existen mobiliario urbano deteriorados las
que ponen en peligro a los pobladores que quieren descansar y pasar un
momento de confort , los juegos recreativos se encuentra obsoleto la cual pone en
peligro la integridad fsica de los Nios que realizan actividades de recreacin,
tambin presentan una limita iluminacin las cuales son aprovechadas por gente
de Mal vivir.
Foto N1 : Vista Panormica del Parque Principal
ANALISIS DE RIESGO EN LA ZONA

CREACION DE PARQUE
La zona donde se desarrollara el proyecto presenta el siguiente anlisis de los peligros

naturales en el siguiente cuadro: Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto;
Anlisis de peligros socio natural y Anlisis de peligros tecnolgicos:
Parte A: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Caractersticas Especificas del
Peligro
Frecuencia (a)
Peligro
Si
Intensidad (b)
Resultado
No
B
S.I
S.I
c= a*b
Inundacin
Existen Zonas con Problema de
Inundaciones?
Existen Sedimentos en el Rio o
Quebrada?
Cambia el Flujo del Rio o
Acequia principal que est
Lluvias Intensas
X
X
X
Derrumbe y Deslizamiento
X
Existen proceso de erosin?
Existen mal drenaje de Suelo?

Existen Antecedente de
inestabilidad o Fallas geolgicas
Existen antecedente de
deslizamiento?
Existen antecedente de
derrumbes?
Sismos
X
X
X
X
Huaycos
Existen Antecedentes de
Huaycos?
Incendios Urbanos
Derrame de Txicos
Otros
X
X

CREACION DE PARQUE
Formato N 1: Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto

1.- Existen Antecedente de Peligro en la Zona en
la Cual
pretende ejecutar el Proyecto
S
I
N
O
2.- Existen Estudios que pronostican la Probable

Ocurrencia
De Peligro en la Zona Bajo Anlisis? Qu Tipo de
Peligro?
S
I
Comentarios
N
O
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias Intensa
Lluvias Intensa
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamiento
Derrumbes/
Deslizamiento
Tsunami
Tsunami
Incendios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Derrames Txicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
3.- Existe la Probalidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros

sealados en las
Comentarios
SI
Pregunta anteriores durante la vida til del Proyecto?
NO
X
4.- La Informacin existente sobre ocurrencia de Peligro naturales en la

Zona
SI
Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y Evaluacin de

Proyectos?
NO
Se recalca que en esta zona de la Costa las precipitaciones son escasas por lo tanto no
va a ocasionar inundaciones; asimismo es preciso recalcar que por encontrarnos en la
Zona Ssmica 03, existen un peligro ssmico.

CREACION DE PARQUE
Anlisis de Riesgo para las decisiones de Localizacin y diseo Es importante que

en las decisiones de localizacin y diseo se incluyan mecanismos para evitar la
generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia y segn el resultado
de llenar la lista de generacin de vulnerabilidades y se observa que existe condiciones
de peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorpore las medidas
estructurales y no estructurales de reduccin de riesgos que sean necesarias para el
proyecto.
Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto
PREGUNTAS
SI
NO
A.- Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (Localizacin)

1.- La Localizacin escogida para la Ubicacin del Proyecto evita su
exposicin a Peligros?
2.- Si La Localizacin prevista en el Proyecto lo expone a situaciones de

peligros? Es Posible Tcnicamente, cambiar la Ubicacin del Proyecto a
una zona no expuesta?
B.- Anlisis de Vulnerabilidad por fragilidad (Diseo)

1.- La Construccin de la Infraestructura sigue la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- Los Materiales de Construccin Utilizados consideran las

Caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de ejecucin del
Proyecto?
3.- El Diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de

la Zona de Ejecucin del Proyecto?
4.- La Decisin del Tamao del Proyecto considera las Caractersticas

geogrficas, climticas y fsicas de la Zona de Ejecucin del Proyecto?
5.- La Tecnologa propuesta para el proyecto considera las

caractersticas geogrficas y fsicas de la Zona de ejecucin del Proyecto?
6.- Las decisiones de fecha de Inicio y de ejecucin del Proyecto , toman

en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la Zona
de ejecucin del Proyecto?
C.- Anlisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

CREACION DE PARQUE
1.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo tcnicos

( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para hacer frente a
la Ocurrencia de Peligros
2.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo Financieros

( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para hacer frente a
la Ocurrencia de Peligros
3.- En la Zona de Ejecucin del Proyecto Existen Mecanismo

Organizativos ( Sistemas alternativos para la Provisin del Servicios) para
hacer frente a la Ocurrencia de Peligros
4.- El Proyecto Incluye Mecanismo Tcnicos, Financieros yo

Organizativos para hacer frente a daos ocasionados por la ocurrencia de
Peligros
5.- La Poblacin beneficiaria del Proyecto conoce los potenciales daos

que generan si el proyecto se ve afectado por una situacin de Peligro?
3.1.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO:

El servicio que ofrece el Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal es limitado por su deficiente infraestructura fsica

CREACION DE PARQUE
para el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas, es por ello los pobladores
de la zona en su mayora transitan por las veredas deterioradas, los nios tiene que
desarrollar sus actividades recreativos sobre un infraestructura metlica obsoleta, los
pobladores no pueden tener momento de confort puesto que las bancas existentes se
encuentra deterioradas , ms aun al tener reas verdes abandonas y limitado alumbrado
pblico hace que los pobladores de la zona busquen
otros lugares para pasar un
momento de recreacin y confort

Foto N2: Vista del Parque Principal
3.1.3 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS

A.-EVOLUCIN Y CONCENTRACIN DE LA POBLACIN DISTRITAL

CREACION DE PARQUE
El Distrito de San Martn de Porres tiene una densidad Poblacional de 17,870.82

Hab/Km2 superior a la provincia de Lima que es de 3,176.08 Hab/Km2, siendo el distrito
con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de La
Urbanizacin victoria, debido a la poblacin excedente que han inmigrado por falta de
oportunidad en sus lugares de origen.
En el ltimo Censo XI de poblacin y VI de Vivienda del INEI llevado a cabo el 2007
asciende ha 592,311 habitantes, con una tasa de crecimiento de 3.05%. Los hombres
comprenden el 48.81% y las mujeres representan el 51.19%., El 24.89% de la poblacin
se encuentran en edad de 0 a 14 aos, 68.66% se encuentra entre las edades de 15 a 64
y el 6.45% tienen una edad mayor a 65 aos.
Poblacin del rea afectada
La Poblacin beneficiaria de la zona afectada haciende a 1522 personas que habitan en
251 lotes adyacentes a las vas a intervenir, en aproximadamente 1 familias por lote y 5
personas por familia. El mayor nmero de la poblacin est dado por hombres con un
53% y mujeres 47%.
La poblacin est conformada por los siguientes rangos de edad, estas e flucta entre los
0 a 14 (40%), de 15 a 24(30%), de 25 a 64 (25%) y mas de 64 (5%), por lo tanto la
poblacin adulta es la que predomina, con una PEA de oportunidad media debido a la
edad
Poblacion en %
64 Aos a Mas; 5; 5%
25 a 64 Aos; 25; 25%0 A 14 Aos; 40; 40%
0 A 14 Aos
15 a 24 Aos
25 a 64 Aos
15 a 24 Aos; 30; 30%
B.-SANEAMIENTO FSICO LEGAL:
64 Aos a Mas

CREACION DE PARQUE
LA Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo

Naranjal II Etapa, est conformado por familias de inmigrante provincianos que
compraron su terrenos aproximadamente en el ao 1998 y en 2000, actualmente
viene tramitando su Habilitacin Urbana en la Municipalidad Distrital de San Martin
de Porres
C.-LAS CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS:
Se realiz una encuesta socio econmica a una muestra de los 10 viviendas

beneficiadas por el proyecto, las cuales fueron seleccionadas en forma aleatoria,
el procesamiento de esta informacin nos ha permitido conocer la realidad social y
econmica de la poblacin.
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que
un 5% son maestros , 25% son albailes , mecnicos 20% , 5% son ambulantes ,
15% son Obreros . Los lugares de los centros laborales de la poblacin se
encuentran principalmente en la categora de otros (conformado por las personas
que trabajan al interior del pas y fuera de el, al Sur de Lima representado por el
80%, en el Distrito de San Martn de Porres con un 20%.
Tipo de trabajo
Maestros ; 5%
Comerciantes; 30% Albailes; 25%
obreros; 15%
Mecanicos; 20%
Ambulantes; 5%
Maestros
Albailes
Mecanicos
Ambulantes
obreros
Comerciantes
D.-NIVEL EDUCATIVO

CREACION DE PARQUE
En cuanto a educacin existe un 10 % con educacin primaria completa, un 5% con

educacin primaria incompleta, un 50% con secundaria completa, un 10% con educacin
secundaria incompleta, un 10% con educacin superior completa y un 15% con
educacin Tcnica. Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido
acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como
resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea denominado informal en
actividades relacionadas al comercio y servicios.
EDUCACION
% NIVEL DE EDUCACION
PRIMARIA COMPLETA
10
PRIMARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA
50
SECUNDRIA INCOMPLETA
10
SUPERIOR
10
TECNICA
15
TOTAL
100
% NIVEL DE EDUCACION
PRIMARIA COMPLETA; 10; 10%

PRIMARIA COMPLETA
INCOMPLETA
S ECUNDARIA COMPLETA
TECNICA; 15;PRIMARIA
15% PRIMARIA
INCOMPLETA; 5; 5%
SUPERIOR; 10; 10%
SECUNDRIA INCOMPLETA; 10; 10%

SECUNDARIA COMPLETA; 50; 50%
S ECUNDRIA INCOMPLETA
S UPERIOR
E.-NIVELES DE INGRESO:
TECNICA

CREACION DE PARQUE
De acuerdo a la informacin brindada por los dirigentes y recabada en las visitas

de campo a travs de la encuesta local, se ha estimado que el mayor porcentaje
ocupacional corresponde al sector independiente con un 70% (los cuales se dican
principalmente al comercio informal y al rubro de servicios) y el 30% se encuentra
trabajando en el sector dependiente tanto empleados privados como pblicos,
siendo el primero el que concentra la masa laboral.
El nivel de ingreso familiar vara desde S/. 750 hasta S/. 1, 500 Nuevos Soles,
mensuales y por familia se percibe un solo ingreso.
F.-SERVICIOS PBLICOS:
cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el

mismo que opera 24 horas continuas al da y que cobertura al 100% de la
poblacin, adems el 100% de las familias cuentan con servicio de energa
elctrica y alumbrado pblico.
G.-ASPECTO SOBRE VIVIENDA
La Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal II
Etapa cuenta con 90 lotes se caracteriza por ser de material noble , del total de vivienda
construidas el 27.09% es de un piso , el 45.42% es de segundo piso y el 27.49% es de
tercer piso
Acceso a la Poblacin:

CREACION DE PARQUE
Para acceder al Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda

Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal, se realiza por la Av. Huandoy de all se
dirigen por la Av. Sol de Naranjal con la Interseccin de la Av San Jos
3.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La situacin negativa que se intenta modificar existe desde hace ms de 20 aos

atrs, que a la fecha no se ha resuelto, toda vez el Parque Principal a la fecha
cuentan con una inadecuada infraestructura recreativa reas verdes abandonadas
y sin mobiliario urbano , con reas de tierra que contaminan las viviendas que se
encuentran a su alrededor
Es por ello que el Parque Principal se encuentra abandona y los pobladores

busque otros lugares de esparcimiento

CREACION DE PARQUE
3.1.4 PROBLEMA ACTUAL Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIN
El Parque Principal presenta una
deficiente condiciones fsicas, con veredas

deterioradas, reas verdes abandonadas de tierra la cual afecta directamente a las
familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10), ha
dado lugar a una alta incidencia de enfermedades infecciosas y respiratorias. De acuerdo
a la informacin del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias
agudas se registraron en el Cono Norte, as como tambin el 39% de los casos de asma y
sndrome obstructivos.
En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los
1,268 casos de morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que, se tiene un total
de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Cabe sealar que es justamente, en el Cono Norte donde se registran los mayores
ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos
de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las
enfermedades respiratorias y la contaminacin local. Asimismo debemos sealar en cada
familia existen por lo menos un miembro de la familia que sufre de alguna enfermedad
respiratoria o dermatolgica.

CREACION DE PARQUE
3.1.5 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN
En el ao 2013 La comit de Obras del Parque Principal Urb. Condevilla Seor ,

participa en el presupuesto participativo 2014, donde plantea y expone su
problemtica, siendo esta evaluado por los representantes del equipo tcnico, se
aprueba y prioriza la ejecucin del Mejoramiento Integral del Parque Principal
Ricardo Palma, motivo por el cual se viene realizando el estudio a nivel perfil.

CREACION DE PARQUE
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y

explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta a la poblacin de la zona
intervenida, son las Deficientes condiciones fsicas para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas en el Parque Principal Principal de la
Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo
Naranjal en el Distrito de San Martin de Porres-Lima.
IDENTIFICACIN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS
Desde el problema central se ha establecido como causas directas e
indirectas:
Causas directas:
Inadecuada acceso Peatonal en la zona recreativa

Insuficiente reas Verdes
Inadecuado equipamiento
Causas Indirectas:
Calzadas peatonales internas y externas deterioradas

Gran Parte del rea del Parque Principal se encuentra en terreno Natural
Insuficiente Mobiliario Urbano recreativo
Desde el problema central se establecen los efectos directos,

indirectos y efecto final.
1.
Efectos directos
Existencia de reas Abandonadas
Deterioro de reas destinadas a recreacin
Incremento de la Contaminacin ambiental
2.
Efectos indirectos:
Incremento de la Inseguridad Poblacional
Bajo Inters de la Poblacin para realizar practicas recreativas
Aumento de Daos a la salud de la Poblacin

CREACION DE PARQUE
3. Efecto final:
Las causas y efectos en prrafos anteriores generan la Disminucin del Nivel
de vida de los pobladores de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal del Distrito de San Martn de Porres
A continuacin se muestran los rboles de causas efectos (Grafico N 1),
rboles de medios y fines (Grafico N 2) y de medios y acciones (Grafico 3), de
este ltimo se ha obtenido las combinaciones de las alternativas de solucin,
mediante acciones concretas.

CREACION DE PARQUE
Grafico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
Efecto ltimo
Disminucin del Nivel de vida de los pobladores de la Asoc. Junta de Compradores de
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal distrito de San Martin de Porres
Bajo Inters de la Poblacin para

realizar practica Recreativas
Existencia de reas
Abandonadas
Aumento de daos a la salud

de la poblacin
Dificultad para el trnsito peatonal

en calzadas internas y externas
del parque
Deterioro de reas
destinas a recreacin
Incremento de la
contaminacin ambiental
Problema Central
Deficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades deportivas y recreativas en el
Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo
Naranjal
Inadecuada acceso
Peatonal en la zona
recreativa
Inadecuado equipamiento
Insuficiente
Verdes
reas
Aumento de daos a
la salud de la
Calzadas peatonales
internas y externas
deterioradas
Insuficiente Mobiliario Urbano

recreativo
Gran Parte del rea del

Aumento
de daos
Parque
Principal
se a
encuentra
en
terreno
la salud de la
Natural

Aumento de daos a
la salud de la

CREACION DE PARQUE
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Sobre la base del rbol de causa-efecto obtenemos el objetivo central del proyecto que es
la siguiente:
Problema central
Objetivo central
Deficientes Condiciones Fsicas

para el desarrollo de Actividades
deportivas y recreativas en el
Parque Principal de la Asoc. Junta
de Compradores de Vivienda Monte
Azul II Etapa ex fundo Naranjal
Eficientes Condiciones Fsicas para

el desarrollo de Actividades
deportivas y recreativas en el
Parque Principal de la Asoc. Junta
de Compradores de Vivienda Monte
Azul II Etapa ex fundo Naranjal
A OBJETIVOS GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y

recreativas en el Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de
Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal en el
Distrito de San Martin de Porres-Lima
B ANLISIS DE MEDIOS DIRECTOS
Adecuada acceso Peatonal en la zona recreativa

Suficiente reas Verdes
Adecuado equipamiento
MEDIOS FUNDAMENTALES
Calzadas peatonales internas y externas cuenta veredas

Gran Parte del rea del Parque Principal se encuentra con gras
suficiente Mobiliario Urbano recreativo

CREACION DE PARQUE
C ANLISIS DE FINES
Fin directo:
Mejora del trnsito peatonal en Calzadas internas y externas del Parque
Mejoras de reas destinadas a recreacin
Disminucin de la Contaminacin ambiental
Fin indirecto:
Mayor Inters de la Poblacin para realizar prcticas recreativas
reas en buen estado
Menores Daos a la salud de la Poblacin
3. Fin ltimo:
Los Medios y Fines en prrafos anteriores generan la Mejoras del Nivel de
vida de los pobladores de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal
Porres.
del Distrito de San Martn de

CREACION DE PARQUE
Grafico N 2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
Fin ltimo
Mejorar el Nivel de vida de los pobladores de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda
Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal distrito de San Martin de Porres
Mayor Inters de la Poblacin

para realizar practica
Recreativas
reas buen estado
Menores daos a la salud de

la poblacin
Mejora del trnsito peatonal en

calzadas internas y externas del
parque
Mejoras de reas
destinas a recreacin
Disminucin de la
contaminacin ambiental
Objetivo Central
Eficientes Condiciones Fsicas para el desarrollo de Actividades deportivas y recreativas en el
Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo
Naranjal
Adecuada acceso
Peatonal en la zona
recreativa
Adecuado
equipamiento
Suficiente reas Verdes
Aumento de daos a
la salud de la
Calzadas peatonales
internas y externas
cuenta con veredas
Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo
Gran Parte del rea del

Aumento
de daos
Parque
Principal
se a
encuentra
grasde la
la con
salud

CREACION DE PARQUE
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

3.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la
poblacin de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II
Etapa ex fundo Naranjal los que se manifestarn en las acciones
siguientes:
Calzadas peatonales internas y externas cuenta veredas

Gran Parte del rea del Parque Principal se encuentra con gras
suficiente Mobiliario Urbano recreativo
Aumento de daos a
la salud de la
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES, ACTIVIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Grafico N 3
Calzadas peatonales
internas y externas
cuenta con veredas
Accin 1A
Construccin de
Veredas de
Concreto fc=175
kg/cm2
Suficiente Mobiliario
Urbano recreativo
Accin 3A
Implementacin
de Bancas y
Tachos de RRSS
Gran Parte del

rea del Parque
Principal
se
encuentra con gras
Accin 4A
Sembrado de
gras en champa
con sistema de
Riego Tecnificado
Accin 1B
Construccin de
Veredas
Adoquinadas de
10x20x6
Accin 1C
Construccin de
Sardinel
46 PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2014-MDSP
Accin mutuamente Excluyente

CREACION DE PARQUE
Acciones Complementarias
3.4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Habindose analizado los problemas bsicos Deficientes condiciones fsicas para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Parque Principal

Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa
ex fundo Naranjal en el Distrito de San Martin de Porres-Lima y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental, uso y costumbres de la poblacin se han
determinado las siguientes propuestas:
963.96M2 de Veredas de Concreto fc=175 kg/cm2
15 M2 de Piso adoquinado de concreto
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob.)
978.96 M2 de Veredas Adoquinadas
Instalacin de Riego Tecnificado (Glob
Acciones Mutuamente
excluyente
Acciones complementarias
Acciones complementarias

CREACION DE PARQUE
IV. FORMULACIN y EVALUACION

CREACION DE PARQUE
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para la ciclo del proyecto se ha establecido la vida til de 10 aos segn el

SNIP - MEF , para el desarrollo del pavimento y veredas , tambin se
evaluara los beneficios y costos en los que se incurrirn, para esto se debe
de considerar el contenido de las etapas de inversin, operacin y
mantenimiento del proyecto implementado de acuerdo a las exigencias del
SNIP.
Fase de Pre-Inversin. En esta fase de pre - inversin estar dada por 30

Das en que se determina la realizacin del perfil de proyecto.
Fase de la inversin. En esta fase de inversin se propone 120 Das en

total : 30 Das para la elaboracin expediente tcnico, 90 Das para la
ejecucin de obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro del horizonte
de evaluacin.
Fase de Post inversin. En esta fase tambin importante del proyecto de

Se debe de realizar la entrega del proyecto a los beneficiarios directos y a
autoridades competentes cuya vida til es de 10 aos, para su interpretacin
se presenta el siguiente cuadro :
Ciclo de Evaluacin del Proyecto

Ao 0
Pre Inversin
30 Das
Ao 10
Inversin
30 Das
30 das
Post Inversin
30 das
30 das
Ao 1
Ao 2
Ao 10

CREACION DE PARQUE
Elaboracin del
Proyecto de
Inversin Publica
Elaboracin del
Expediente
Tcnico
Mejoramiento Integral del

Parque Principal de la urb.
Conde villa Seor II Etapa
Operacin y Mantenimiento
4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el

Parque Principal propuestas para construccin de tienen flujo de personas pero
por la falta del rea adecuada de recreacin no es frecuentada, son poco
significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
4.1.1 LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECER
Los proyectos alternativos determinados en el modulo de identificacin ofrecen los
servicios alternativos de implementacin de adecuadas reas de esparcimiento y
recreacin, cumpliendo con un plan de ordenamiento y desarrollo poblacional del
Distrito San Martin de Porres.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico
natural, el medio biolgico.
Sin embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y
dinamizar las actividades comerciales, culturales, dinamizar y ayudar a
revalorar la zona de expansin urbana.
4.1.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
No existe actualmente una infraestructura recreativa adecuada en el rea que ser
beneficiaria donde se implantara como rea de esparcimiento.

CREACION DE PARQUE
Actualmente se desarrolla eventos deportivos espordicos en el sector

convocando a una resumida participacin de los habitantes del sector, No obstante
cabe mencionar que al ser implementados con la infraestructura de esparcimiento
adecuada la atencin se extenderan en los niveles tanto como la poblacin
infantil, juvenil, adulto y de adulto mayor la misma que representara ms del 80%
de las familias beneficiadas demandan el rea de esparcimiento adecuado.
Ntese en el sector en mencin existe dos centros educativos los cuales brindan
atencin a una poblacin infantil de nivel primario como parte de la poblacin
beneficiaria como proveedor privado.
La Poblacin urbana se dedica a diversas actividades, una gran parte tiene el
sustento en la pesca artesanal e industrial, as mismo al comercio, la poblacin
beneficiaria carece de capacitacin para la gestin adecuada de proteccin.
4.2.3 LA POBLACION DE REFERENCIA.
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po
= Poblacin en el ao base (conocida)
= Tasa de crecimiento anual 3.05%
= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
AOS
POBLACIO
N
10
1255 1293 1333 1373 1415 1458 1503 1549 1596 1645 1695
URD CONDEVILLA SEOR II

ETAPA
CALLE RICARDO
PALMA
CALLE MAX UHLE
CALLE FLORA
1PISO
2PISO
3PISO
TOTAL
13
26
7
8
12
10
6
7
25
25
PROMED
IO
1486

CREACION DE PARQUE
TRISTAN
CALLE DIANDERAS
CALLE JUAN HERVIAS
CALLE FELIX
MORENO
CALLE WISE
CALLE JUAN ORREGO
CALLE HUSARES DE
JUNIN
CALLE VICTOR LLONA
TOTAL
7
5
7
9
12
10
6
7
8
22
24
25
7
7
7
13
13
12
6
8
6
26
28
25
8
68
10
114
7
69
25
251.00
LOTES
251.00
FAMILIA
X LT
5.00
POBLACI
ON
1255.00
4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

Oferta en situacin Sin Proyecto
La oferta del servicio actual, corresponde al rea con las condiciones que se
encuentra Actualmente, es decir en deficientes condiciones fsicas para el
desarrollo actividades deportivas y recreativas, mal estado de conservacin del
Terreno disponible para recreacin, etc. encontrndose veredas de circulacin
desgastadas , reas Verdes abandonadas, bancas ornamentales deterioradas , es
decir su oferta actual no existe.
Oferta en Situacin con Proyecto
La oferta con proyecto corresponde a una eficiente condiciones fsicas para el
desarrollo actividades deportivas y recreativas en el Parque Principal Ricardo
Palma. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el siguiente
cuadro
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Alternativa 1
Con Proyecto
328.86
Alternativa 2
Con Proyecto
328.86

CREACION DE PARQUE
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos
Solidos
2.00- 3.00
963.96
Concreto
Buena
2.00- 3.00
963.96
Adoquinados
Buena
1491.48
Gras Buenas
condiciones
1491.48
Gras Buenas
condiciones Gras
20
16
20
16
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en

el L Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal existe un dficit de
infraestructura recreativa, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un
100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas
de las calles en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin
con proyecto (oferta proyectada).
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Sin Proyecto
Alternativa 1
Con Proyecto
328.86
2.00
697.73
Concreto
Malas
328.86
2.00- 3.00
963.96
Concreto
Buena
1491.48
1491.48

CREACION DE PARQUE
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos
Solidos
Gras malas
condiciones
Gras Buenas
Condiciones
8
0
20
16
ALTERNATIVAS
Rubros
Veredas
Largo
Ancho
rea
Estado Actual
Condicin
reas Verdes
rea
Estado Actual
Mobiliario urbano
Banca Ornamentales
Tachos Residuos Solidos
Sin Proyecto
Alternativa 2
Con Proyecto
328.86
2.00
697.73
Concreto
Buena
190
2.00- 3.00
963.96
Adoquinados
Buena
1491.48
Gras
1491.48
Gras
8
0
20
16
4.5 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis

de los aspectos siguientes:
01.00.00.
OBRAS PRELIMINARES Y PRELIMINARES
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA
GLB
1.00
01.01.03
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
UND
1.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
3,395.24
01.02.01.
DEMOLICIONES DE VEREDAS
M2
697.73
02.00.00
.
VEREDAS DE CONCRETO
02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
M3
289.19

CREACION DE PARQUE
02.01.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
M3
492.31
02.01.03
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

C/EQUIPO
M2
963.96
02.01.04
BASE GRANULAR E=0.10 MT
M2
963.96
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2

SARDINEL P/LOSA DE CONCRETO
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
M2
ML
ML
963.96
02.02.02
02.03.01
CAMA DE ARENA P/PISO ADOQUINADO
M2
15.00
02.03.02
PISO ADOQUINADO
M2
15.00
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.00.01
BANCA ORNAMENTALES
20.00
03.00.02
TACHO DE RRSS
U
U
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
SEMBRADO E INSTALACION DE GRAS
04.00.02
INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADOS
05.00.00
VARIOS
05.00.01
KIT DE JUEGOS RECREATIVOS
05.00.02
GRAS SINTETICO P/JUEGOS INFANTILES
06.00.00
MITIGACION AMBIENTAL
06.01.00
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
810.69
35.76
16.00
M2
GLB
1,491.48
GLB
1.00
M2
1.00
174.63
GLB
1.00

01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
01.01.03
UND
1.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
3,395.24
01.02.01.
M2
697.73
02.00.00
.
VEREDAS
02.01.00
02.01.01

M3
M3
289.19
02.01.02
02.01.03

C/EQUIPO
M2
963.96
02.01.04
M2
963.96
02.02.00
VEREDAS ADOQUINADAS
02.02.01
PISO ADOQUINADO
978.96
02.02.02
SARDINEL P/PISO ADOQUINADO
M2
ML
492.31
810.69

CREACION DE PARQUE
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
ML
35.76
02.02.04
M2
993.96
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.00.01
BANCA ORNAMENTALES
20.00
03.00.02
TACHO DE RRSS
U
U
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
04.00.02
05.00.00
VARIOS
05.00.01
05.00.02
06.00.00
06.01.00
16.00
M2
1,491.48
GLB
1.00
GLB
1.00
M2
GLB
174.63
1.00
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de

los aspectos siguientes:
Mejores materiales como Veredas de Concreto , Banca Ornamentales y

Tachos de Residuos Slidos y reas verde
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y

preferencias de los habitantes de la zona.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas

(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adecuadas etapas de construccin, mantenimiento, vida til, as como la

organizacin y gestin del proyecto
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales

establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones. Ambas alternativas
para su adecuada implementacin requieren de equipos, maquinarias, recursos
humanos simples y especializados y otros necesarios para su implementacin, por
lo tanto se debe ejecutar a travs de consultaras.
4.6 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO

CREACION DE PARQUE
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,

se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo
que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la
alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se
clasifican generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa la Construccin de Veredas de
Concreto y Veredas adoquinas, mobiliario urbano y sembrado de gras, los componentes
principales del proyecto corresponden a los rubros siguientes:
Maquinaria y Equipos
Servicio Profesionales
Mano de Obra Calificada y Mano de Obra No Calificada
Insumos
4.6.1
A .- COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
Descripcin
Provisionales
Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Alternativa N1
Precio de Mercado
Unida Cantida
d
d
Costo de
Mercado
Glb
Glb
1.00
1.00
20,860.96
104,143.00
Glb
Glb
1.00
1.00
11,092.00
34,429.54
Glb
Glb
1.00
Glb
1.00
35,133.41
1,180.00
206,838.91
16,547.11

CREACION DE PARQUE
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Glb
Expediente Tcnico
Supervisin
Proyecto
EST
GLB
1.00
14,478.72
1.00
237,864.75
1.00
1.00
9,514.59
9,514.59
256,893.93
Alternativa N2
Precio de Mercado
Unida Cantida
Descripcin
Costo de Mercado
d
d
Glb
1.00
20,860.96
Veredas de Concreto
Glb
1.00
152,129.25
Mobiliario Urbano
Glb
1.00
11,658.40
reas verdes
Glb
1.00
34,429.54
Varios
Glb
35,133.41
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,180.00
Costo Directos
255,391.57
Glb
1.00
20,431.33
Utilidades (7%)
Glb
1.00
17,877.41
Presupuesto de Obra
1.00
293,700.31
Expediente Tcnico
Supervisin
Proyecto
EST
GLB
1.00
1.00
11,748.01
11,748.01
317,196.33
B.- COSTOS A PRECIOS ECONOMICOS (SOCIALES)
Consiste en llevar a cabo correcciones de los precios de mercado debido a

distorsiones propias del mercado y las atribuciones al gobierno o sector pblico
como impuesto, aranceles, etc.
Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan

los factores de Conversin sealados en el SNIP los cuales son:

CREACION DE PARQUE
0.91 para Mano de Obra Calificada

0.86
para Mano de Obra No Calificada
0.84
para corregir presupuesto de Obra
0.75 para los costos de mantenimiento rutinario y peridico de la infraestructura
Alternativa N1
Precio Social
Descripcin
Provisionales
Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
Costo Directos
Utilidades (7%)
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Unidad
Cantidad
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Costo Social
1
1
1
1
1
1
17,782.93
88,776.70
9,455.38
29,476.85
30,079.47
1,005.89
Glb
Glb
1
1
1
176,577.22
15,041.33
13,161.16
204,779.70
EST
GLB
1
1
8,648.76
8,648.76
222,077.23

CREACION DE PARQUE
Alternativa N2
Precio Social
Unida
Descripcin
d
Glb
Veredas de Concreto
Glb
Mobiliario Urbano
Glb
reas verdes
Glb
Varios
Glb
Mitigacin Ambiental
Glb
Costo Directos
Glb
Utilidades (7%)
Glb
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
EST
GLB
Cantida
d
1
1
1
1
Costo Social
17,782.93
129,682.58
9,938.20
29,476.85
30,079.47
1,005.89
217,965.93
1
1
1
1
1
18,572.08
16,250.57
252,788.57
10,678.94
10,678.94
274,146.46
4.6.2 COSTO DE MANTENIMIENTO
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin y la Municipalidad asumen

bsicamente para limpieza del Parque, as mantener la situacin actual de las vas
con niveles aceptables de servicio y seguridad. Ello en la situacin sin proyecto
conlleva a humedecer la superficie de tierra para lo cual gastan en agua para
riego.

CREACION DE PARQUE
Para el mantenimiento con proyecto, los costos corresponden a una combinacin

de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y
costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos
dependiendo de la alternativa Las acciones contempladas y que sern aplicadas
en el mantenimiento de la Infraestructura peatonal son las siguientes:
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de
obra calificada y mano de obra no calificada.
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM DESCRPCION DE PARTIDA
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
LIMPIEZA GENERAL DEL PARQUE
M2
2.00
350.00
24.00
16,800.00
2.00
RESPONSABLE DE LIMPIEZA
H-H
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
RESPONZABLE DE RIEGO
H-H
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
REPARACION PARCIAL DE VEREDA
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
PINTADO DE TACHO METALICO
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO DIRECTO
AO
IMPORTE
1.00
16,800.00
2.00
16,800.00
3.00
16,800.00
4.00
16,800.00
5.00
16,800.00
6.00
16,800.00
7.00
16,800.00
8.00
16,800.00
9.00
16,800.00
16,800.00

CREACION DE PARQUE
10.00
16,800.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO DE

MERCADO
F.S
16,800.00
0.75
MANTENIMIENTO A PRECIO
SOCIAL
12,600.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES
AOS
IMPORTE
1.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
H-H
2.00
350.00
24.00
16,800.00
3.00
H-H
2.00
150.00
24.00
7,200.00
4.00
M2
35.00
19.28
1.00
674.77
5.00
M2
15.00
2.00
1.00
30.00
GLB
2,500.00
1.00
1.00
2,500.00
M2
2,000.00
1.00
1.00
2,000.00
6.00
7.00
REHABILITACION DE JUEGOS
INFANTILES
REHABILITACION DE AREA DE
GIMNASIO
COSTO DIRECTO
29,204.77
GASTO GENERALES 8%
2,336.38
UTILIDADES 7%
2,044.33
SUBTOTAL
33,585.49
IGV 18%
6,045.39
TOTAL
39,630.88
MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
H-H
2.50
350.00
24.00
21,000.00
3.00
H-H
3.00
150.00
24.00
10,800.00
4.00
M2
40.00
48.20
1.00
1,927.92

CREACION DE PARQUE
5.00
M2
20.00
2.00
1.00
40.00
6.00
REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES
GLB
5,000.00
1.00
1.00
5,000.00
7.00
REHABILITACION DE AREA DE GIMNASIO
M2
5,000.00
1.00
1.00
5,000.00
COSTO DIRECTO
43,767.92
GASTO GENERALES 8%
3,501.43
UTILIDADES 7%
3,063.75
SUBTOTAL
50,333.11
IGV 18%
9,059.96
TOTAL
AO
59,393.07
IMPORTE
1.00
39,630.88
2.00
39,630.88
3.00
39,630.88
4.00
39,630.88
5.00
59,393.07
6.00
39,630.88
7.00
39,630.88
8.00
39,630.88
9.00
39,630.88
10.00
59,393.07
MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO

DE MERCADO ALTERNATIVA 1
F.S
SOCIAL ALTERNATIVA 1
TIPO DE
MANTEMIMIENTO
39,630.88
0.75
29,723.16
RUTINARIO
63,081.63
0.75
47,311.22
PERIODICO
MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
H-H
2.00
350.00
24.00
16,800.00
3.00
H-H
2.00
150.00
24.00
7,200.00
4.00
M2
65.00
19.28
1.00
1,253.15

CREACION DE PARQUE
5.00
6.00
7.00

INFANTILES
GIMNASIO
M2
15.00
2.00
1.00
30.00
GLB
2,500.00
1.00
1.00
2,500.00
M2
2,000.00
1.00
1.00
2,000.00
COSTO DIRECTO
29,783.15
GASTO GENERALES 8%
2,382.65
UTILIDADES 7%
2,084.82
SUBTOTAL
34,250.62
IGV 18%
6,165.11
TOTAL
40,415.73
MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO

ALTERNATIVA 2
UNIDAD
PRECIO
CANTIDAD
VECES AOS
IMPORTE
1.00
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
H-H
3.00
350.00
24.00
25,200.00
3.00
H-H
3.00
150.00
24.00
10,800.00
4.00
M2
70.00
48.20
1.00
3,373.86
5.00
M2
20.00
2.00
1.00
40.00
GLB
5,000.00
1.00
1.00
5,000.00
M2
5,000.00
1.00
1.00
5,000.00
6.00
7.00
INFANTILES
GIMNASIO
COSTO DIRECTO
AO
49,413.86
GASTO GENERALES 8%
3,953.11
UTILIDADES 7%
3,458.97
SUBTOTAL
56,825.94
IGV 18%
10,228.67
TOTAL
67,054.61
IMPORTE
1.00
40,415.73
2.00
40,415.73
3.00
40,415.73
4.00
40,415.73
5.00
67,054.61
6.00
40,415.73

CREACION DE PARQUE
7.00
40,415.73
8.00
40,415.73
9.00
40,415.73
10.00
67,054.61
MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO

DE MERCADO ALTERNATIVA 1
F.S
SOCIAL ALTERNATIVA 1
TIPO DE
MANTEMIMIENTO
39,630.88
0.75
29,723.16
RUTINARIO
63,081.63
0.75
47,311.22
PERIODICO
4.7 Evaluacin social

A.-BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas para

el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas
del
L Parque
Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte

Azul II Etapa ex fundo Naranjal , la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica seguir abandonado el rea de
esparcimiento, seguir destinando recursos para gastos de salud, , etc., por lo
tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin
actual, es decir sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo, dado que no
existe infraestructura recreativa para este fin.
BENEFICIOS CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

- Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
- Ahorro en los costos por higiene personal
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
- Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica.
- Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes
de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional
de las zonas de recreacin inexistentes mediante el uso del transporte
colectivo.
- Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
- Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.

CREACION DE PARQUE
4.7.2 EVALUACION SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa
Costo-Efectividad, debido a que actividades recreativas son poco significativos y
por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos
y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es
posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para
el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto
genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin
beneficiaria.
4.7.3 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas
y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos,
puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas son similares (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y
socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta. Los resultados se muestran en los cuadros siguientes:
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Sociales Alternativa 1
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten
Con Proyecto
Costo Manten
Inversiones
Costo
Incremental
222077.23
Flujo
VACT
Poblacin
Beneficiaria
222077.23
222077.23
1255
12600.00
29723.16
17123.16
15709.32
1293
12600.00
29723.16
17123.16
14412.22
1333
12600.00
29723.16
17123.16
13222.22
1373
12600.00
29723.16
17123.16
12130.48
1415
12600.00
47311.22
34711.22
22559.91
1458
12600.00
29723.16
17123.16
10209.98
1503
12600.00
29723.16
17123.16
9366.95
1549
12600.00
29723.16
17123.16
8593.54
1596
12600.00
29723.16
17123.16
7883.98
1645

CREACION DE PARQUE
10
12600.00
47311.22
VAC
34711.22
14662.39
1695
128,751.00
350828.22
14860
Promedio Poblacin Beneficiaria
1486
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)
236.09
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL

Precio Sociales Alternativa 2
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten
Con Proyecto
Costo Manten
Inversiones
Costo
Incremental
274146.46
Flujo
VACT
Poblacin
Beneficiaria
274146.46
274146.46
1255
12600.00
29723.16
17123.16
15709.32
1293
12600.00
29723.16
17123.16
14412.22
1333
12600.00
29723.16
17123.16
13222.22
1373
12600.00
29723.16
17123.16
12130.48
1415
12600.00
47311.22
34711.22
22559.91
1458
12600.00
29723.16
17123.16
10209.98
1503
12600.00
29723.16
17123.16
9366.95
1549
12600.00
29723.16
17123.16
8593.54
1596
12600.00
29723.16
17123.16
7883.98
1645
10
12600.00
47311.22
34711.22
14662.39
1695
128,751.00
402897.45
VAC
Promedio Poblacin Beneficiaria
1486
ICE(S/. X Poblacin Beneficiaria)
271.13
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que significa que la

primera alternativa es ms rentable.
4.8 Anlisis de sensibilidad

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los
indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la
variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de
variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor
referencial en los casos de construccin de Infraestructura recreativa.

CREACION DE PARQUE
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado,

de acuerdo al detalle siguiente +-5%, +-10%, +-20%,+30% los resultados obtenidos de la
sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros
siguientes:
S/. X BENEFICIARIO
RANGO DE
VARIACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VACS
ICE(BENEF)
VACS
ICE(BENEF)
-30.00%
245579.76
165.26
282028.22
189.79
-20.00%
280662.58
188.87
322317.96
216.90
-10.00%
315745.40
212.48
362607.71
244.01
-5.00%
333286.81
224.28
382752.58
257.57
0.00
350828.22
236.09
402897.45
271.13
5.00%
368369.64
247.89
423042.33
284.68
10.00%
385911.05
259.70
443187.20
298.24
20.00%
420993.87
283.30
483476.95
325.35
30.00%
456076.69
306.91
523766.69
352.46
600000.00
500000.00
400000.00
300000.00
VACS 1
VACS 2
200000.00
100000.00
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
20.00%
40.00%

CREACION DE PARQUE
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
ICE 1 (BENEF)
150.00
ICE 2 (BENEF)
100.00
50.00
-40.00%
-20.00%
0.00
0.00%
20.00%
40.00%
Los resultados del anlisis de sensibilidad, nos muestra que ante un incremento 30% en
los costos de inversin de la alternativa 1 sigue siendo menor en comparacin a la
Alternativa 2
4.9 Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto
se ha realizado desde los siguientes.
puntos de vista: La capacidad de gestin: La Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres, conjuntamente con las autoridades que representan a la poblacin es
un ente integrador y generador de desarrollo para las personas a las cuales
representan, la relacin genera compromisos que permitirn darle al proyecto la
sostenibilidad y el desarrollo social de la propuesta, en aras del desarrollo del
bienestar social, mejorando la calidad de vida a travs de implementacin y
ejecucin de proyectos de infraestructura para el esparcimiento y recreacin; en
este caso se gestionara y realizara las acciones necesarias para la ejecucin del
proyecto en el tiempo requerido.
As mismo La Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto El financiamiento

CREACION DE PARQUE
de la obra estar a cargo de las siguientes instituciones Municipalidad Distrital de

San Martin de Porres y la Poblacin de la
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal , el cual fue aprobado mediante
acuerdos de compromiso en el presupuesto participativo 2013el aporte de la
poblacin fue formalizada mediante acta de acuerdos de cofinanciamiento.
Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, cuentan con
la experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo
dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente
proyecto.
La disponibilidad de los recursos: En funcin a los presupuestos de La
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, podemos afirmar que no cuenta
con los recursos presupuestarios suficientes para ejecutar el proyecto, por lo cual
el responsable directo de la inversin del proyecto ser La Municipalidad Distrital
de San Martn de Porres e, con el 95% del costo total del proyecto y 5% la
Poblacin de la Asoc. Junta de Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex
fundo Naranjal ; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para
la ejecucin del proyecto de acuerdo a cronogramas establecidos
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento: Los costos de
operacin y mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de San
Martn de Porres, a lo largo de la vida til del proyecto (10 aos), quien asumir
los costos que se generen despus de ejecutado el proyecto y est puesta en
servicio.
La participacin de los beneficiarios: La poblacin de la Asoc. Junta de
Compradores de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal y el radio de
accin que involucra el Parque, en particular los pobladores de las viviendas que
colindan con el rea destinada para Parque, estn muy comprometidas en
participar, pues la comunidad se organiza y participa a travs de las Juntas
Vecinales, las mismas que son organizaciones de vecinos reunidos por un inters

CREACION DE PARQUE
comn, adems brindara las facilidades necesarias para la buena ejecucin de las
obras. Coordinar y participar para mantener el buen estado de las obras de
Infraestructura. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
4.10 Impacto ambiental

El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada
calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a
medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como
producto de la dotacin de una infraestructura recreativa.
Impactos Negativos
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con

el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para ser

transportados a los botaderos.

CREACION DE PARQUE
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente,

teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos menos
productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor,
alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as
como los dems implementos de seguridad de hacer necesario.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Mitigacin de Impacto Negativo
Realizar Regado en la Via de

acceso vehicular
4.11
Costo de Mitigacin
1,000.00
Partida donde se afecta los

Costos de Mitigacin
Mitigacin Ambiental
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad, la

sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
EVALUACION
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAC Social
350,828.22
402,897.45
PRECIO SOCIAL
222,077.23
274,146.46
ICE (S/. X Beneficiario )
236.09
271.13
SENSIBILIDAD ICE
Menor
Mayor
SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADA
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por

tener un menor costo efectividad en comparacin a la alternativa 2.
4.12 Plan de implementacin

CREACION DE PARQUE
La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las

metas del proyecto tiene una duracin de un meses, la elaboracin del expediente
tcnico tiene una duracin de un 4 MESES, la Elaboracin del Expediente Tcnico
(1 MES) y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una duracin de (3 MESES)
Los responsables de la fase de inversin que garantiza el inicio oportuno y
adecuado de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad Distrital de San Martn
de Porres - Unidad ejecutora.
Asimismo la Poblacin beneficiaria deber aportar su co financiamiento a la
Municipalidad Distrital de San Martn de Porres en forma oportuna para ejecucin
como esta pactado en el acta de acuerdos y compromisos del presupuesto
participativo 2014.
RESPONSABILIDADES PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DEL

PROYECTO
ACTORES
FASE DE PRE
INVERSIN
Municipalidad Distrital
de San Martn de
Porres
Elaboracin de perfil
y Viabilidad
Poblacin Beneficiaria
Brinda Informacin
para la Elaboracin
del Perfil
FASE POST
INVERSIN
FASE INVERSIN
* Co financiamiento
* Ejecucin del Proyecto
Responsable de la
Operacin y
Mantenimiento
Apoyara en la
Operacin y
Mantenimiento
Co financiamiento
CRONOGRAMA DE ACCIONES FISICAS

ITEM
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
1 mes
EXPEDIENTE TECNICO
1mes
1 mes
Total por Metas

1 mes
100%
100%
Provisionales
Veredas de Concreto
30%
30%
50%
50%
40%
100%
100%

CREACION DE PARQUE
Mobiliario Urbano
reas verdes
Varios
Mitigacin Ambiental
40%
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUPERVISION
TOTAL POR PERIODO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
20%
100%
20%
40%
40%
100%
20%
40%
40%
100%
20%
40%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
CRONOGRAMA DE ACCIONES FINANCIERA

ITEM
1 mes
EXPEDIENTE TECNICO
Total por Metas
TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES
1mes
1 mes
1 mes
9,514.59
9,514.59
Provisionales
6,258.29
Veredas de Concreto
Mobiliario Urbano
Areas verdes
Varios
52,071.50
472.00
GASTOS GENERALES
6,258.29
52,071.5
0
8,344.38
20,860.96
104,143.00
11,092.00
11,092.00
34,429.54
34,429.54
35,133.41
35,133.41
472.00
236.00
1,180.00
3,309.42
6,618.85
6,618.85
16,547.11
UTILIDADES
2,895.74
5,791.49
5,791.49
14,478.72
SUPERVISION
1,902.92
3,805.84
75,017.9
6
3,805.84
9,514.59
105,451.51
256,893.93
TOTAL POR PERIODO
9,514.59 66,909.87
4.13 Organizacin y funcin

La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y
funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de la
ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la operacin y
mantenimiento.
Cabe destacar que dentro del diagnostico realizado se ha logrado comprobar la
capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn de
Porres, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto durante su
vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un rgano de
Lnea de la Administracin edil.

CREACION DE PARQUE
Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura

Recreativa se recomienda
convocar a un proceso de seleccin tanto para el
expediente tcnico como para la ejecucin de la obra para cuyo efecto se

considera la participacin del siguiente personal:
-
Un (01) Supervisor de Obra.
Un (01) Residente de Obra.
Un consultor para la elaboracin del expediente tcnico
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS
Fin:
INDICADORES
Al 2019
Contribuir a Mejorar las -Reduccin en un 10%

condiciones de vida de las necesidades bsicas
la poblacin de la Asoc. insatisfechas
Junta de Compradores -Disminucin de
de Vivienda Monte Azul Contaminacin
II Etapa ex fundo Ambiental en 10%
Naranjal II Etapa del Disminucin de las
Distrito de San Martn de enfermedades
Porres
infecciosas y
respiratorias en un 10%
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuestas a los Hogares

Beneficiados en este
proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de
enfermedades
infecciosas de los
centros de salud ms
cercanos
SUPUESTOS
Polticas
Orientadas a
mejorar las reas
verdes y
recreacin

CREACION DE PARQUE
Propsito:
Al 2014 se tendr:
Eficientes
condiciones
fsicas para el desarrollo
de
actividades
deportivas y recreativas
del Parque Principal de
la Asoc. Junta de
Compradores
de
Vivienda Monte Azul II
Etapa ex fundo Naranjal
II Etapa
-90% de personas
transitando sin ningn
problema
-90% de reduccin de
polvo
Componentes :
Calzadas
peatonales
internas
y
externas
cuenta
veredas
Gran
Parte
del rea del
Parque
Principal
se
encuentra con
gras
suficiente
Mobiliario
Urbano
recreativo
Al 2014
963.96 M2 de
Veredas
15 M2 de Piso
Adoquinado de
concreto.
16 Tachos de RRSS
20 Bancas
Ornamentales
1491.48 m2 de
sembrado de gras en
champa
Instalacin de Riego
Tecnificado
Kit de Juego
recreativos
Encuestas
sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la
oferta existente.
Informe de
Proyecto
cierre
Entrega de obra y
transferencia
del
Mantenimiento vial
Y
Peatonal
adecuado
y
programado
Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento

CREACION DE PARQUE
Actividades :
Inversiones:
Descripcin
Costo de
Mercado
20,860.96
Provisionales
104,143.00
Veredas de Concreto
11,092.00
Mobiliario Urbano
34,429.54
reas verdes
35,133.41
Varios
1,180.00
Mitigacin Ambiental
206,838.91
Costo Directos
16,547.11
14,478.72
Utilidades (7%)
237,864.75
Presupuesto de Obra
Expediente Tcnico
Supervisin
Proyecto
Facturas
Valorizaciones
Liquidacin de obra
Recepcin de obra
Liquidacin de estudio.
Reportes de Avance
9,514.59
9,514.59
256,893.93
Optimas
condiciones
climatolgicas
Recursos
disponibles y
oportunos

CREACION DE PARQUE
V. CONCLUSIONES

CREACION DE PARQUE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como resultado de la evaluacin econmica en los diferentes cuadros de anlisis

desarrollado para este perfil damos a conocer las siguientes conclusiones:
1--El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Eficientes
condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas
en el
Parque Principal Principal de la Asoc. Junta de Compradores de
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal en el Distrito de San Martin de

Porres-Lima
2.-El Costo del Proyecto es de s/
256,893.93
donde va a beneficiar a 1255
pobladores
3.-Se selecciona como la mejor Alternativa de solucin Alternativa 1 es de
236.09;
por tener
un menor Coeficiente de efectividad en comparacin a la
alternativa 2 es de 271.13
4.-Durante la ejecucin de las obras proyectadas, hasta su puesta en servicio, no
se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el normal
desarrollo de las diferentes actividades econmicas sociales de la poblacin
beneficiada.
5.-La mayora de Precios Unitarios que intervienen en los presupuestos han sido
obtenidos de diferentes proyectos fuente de la Unidad de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad y apoyado por la Revista COSTOS vigente.
6.-Los planos, con las medidas y secciones de vas fueron proporcionados por la
Asociacin de Propietarios de Propietarios de la Urb. Virgen del Rosario, distrito
de San Martin de Porres; adems el especialista realiz el trabajo de campo, de
esta manera se elabor el proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
7.-El Proyecto de Inversin Publica cuenta con la sostenibilidad adecuada por
parte de la Municipalidad de San Martin de Porres quien cofinancia el proyecto con
el 95% y la poblacin beneficiaria aportara el 5%.

CREACION DE PARQUE
RECOMENDACIONES:
1. Como esta demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto
es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.
2. Recomendamos que la elaboracin del expediente tcnico debe ceirse a los
parmetros detallados en el presente perfil.
3. Este Perfil est elaborado de manera referencial ya que los Datos exactos
(Metrados, Presupuestos y Precios Unitarios) sern parte del Expediente
Tcnico del mismo.

CREACION DE PARQUE
VI. ANEXOS
6.1 Presupuesto detallado de ambos alternativas
6.2 Plano de Diseo

CREACION DE PARQUE
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N1

CREACION DE PARQUE
Obra
Lugar
Mejoramiento Integral del Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores

de Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal II Etapa
Distrito de San Martin de Porres
Fecha
Diciembre del 2013
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
P. UNIT.
IMPORTE
17,678.78
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
01.01.03
UND
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1,500.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
1,500.00
12,678.78
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
3,395.2
4
0.96
3,259.43
01.02.01.
M2
697.73
13.50
9,419.36
5,000.00
02.00.00. VEREDAS DE CONCRETO
88,256.78
38,186.61
02.01.00
02.01.01
02.01.02
M3
M3
02.01.03

C/EQUIPO
02.01.04
02.02.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.02.01
02.02.02
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
02.03.01
M2
02.03.02
PISO ADOQUINADO
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.00.01
BANCA ORNAMENTALES
03.00.02
TACHO DE RRSS
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
04.00.02
05.00.00
VARIOS
05.00.01
05.00.02
06.00.00
06.01.00
289.19
28.00
8,097.26
492.31
20.00
9,846.19
M2
963.96
8.50
8,193.66
M2
963.96
12.50
12,049.50
50,070.17
M2
ML
ML
963.96
35.00
33,738.60
810.69
18.50
14,997.77
35.76
5.00
178.80
15.00
12.00
180.00
M2
15.00
65.00
975.00
9,400.00
U
U
20.00
350.00
7,000.00
16.00
150.00
2,400.00
29,177.58
12,677.58
1.00
8.50
16,500.0
0
1.00
15,000.0
0
174.63
84.60
14,774.08
1,000.00
1.00
1,000.00
1,000.00
M2
1,491.4
8
GLB
GLB
M2
GLB
COSTO DIRECTO
16,500.00
29,774.08
15,000.00
175,287.22
GASTOS GENERALES (8%)
14,022.98
UTILIDAD (7%)
12,270.11
SUB-TOTAL
201,580.30

CREACION DE PARQUE
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
Inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
Monto
s/.
9,514.59
237,864.7
5
9,514.59
256,893.9
3
36,284.45
237,864.75

CREACION DE PARQUE
Obra
Sector
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N2
Mejoramiento Integral del Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores de
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal II Etapa
Ex Fundo Santa Rosa
Fecha
Diciembre del 2013
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
METRADO
P. UNIT.
IMPORTE
17,678.78
01.00.00.
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.01
GLB
1.00
2,000.00
2,000.00
01.01.03
UND
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.00
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1,500.00
01.02.00
OBRAS PROVISIONALES
1,500.00
12,678.78
01.02.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
3,395.2
4
0.96
3,259.43
01.02.01.
M2
697.73
13.50
5,000.00
02.00.00. VEREDAS
02.01.00
02.01.01
02.01.02
M3
M3
02.01.03

C/EQUIPO
02.01.04
02.02.00
VEREDAS ADOQUINADAS
02.02.01
PISO ADOQUINADO
02.02.02
SARDINEL P/PISO ADOQUINADO
02.02.03
JUNTA DE DILATACION
02.02.04
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.00.01
BANCA ORNAMENTALES
03.00.02
TACHO DE RRSS
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
04.00.02
05.00.00
VARIOS
05.00.01
05.00.02
06.00.00
06.01.00
289.19
28.00
8,097.26
492.31
20.00
9,846.19
M2
963.96
8.50
8,193.66
M2
963.96
12.50
12,049.50
90,736.49
M2
ML
ML
978.96
65.00
63,632.40
810.69
18.50
14,997.77
35.76
5.00
178.80
M2
993.96
12.00
11,927.52
9,880.00
U
U
20.00
350.00
7,000.00
16.00
180.00
2,880.00
29,177.58
12,677.58
1.00
8.50
16,500.0
0
1.00
15,000.0
0
174.63
84.60
14,774.08
1,000.00
1.00
1,000.00
1,000.00
M2
1,491.4
8
GLB
GLB
M2
GLB
COSTO DIRECTO
16,500.00
29,774.08
15,000.00
216,433.54
GASTOS GENERALES (8%)
17,314.68
UTILIDAD (7%)
15,150.35
SUB-TOTAL
9,419.36
128,923.10
38,186.61
248,898.57

CREACION DE PARQUE
I.G.V. 18%
PRESUPUESTO DE OBRA
inversin
DESCRPCION
Expediente Tcnico
Presupuesto en Obra
Supervisin de Obra
Monto
s/.
11,748.01
293,700.3
1
11,748.01
317,196.3
3
44,801.74
293,700.31

CREACION DE PARQUE
Alternativa N1 : Por Rubros

COMPONENTES
Expediente Tecnico
Costo Directo
Insumo de Origen Nacional
COSTO A
PRECIO
PRIVADO
FACT DE
CORRECION
9,514.59
0.9090
206,838.91
COSTO A PRECIO
SOCIAL
8,648.76
176,577.22
20,860.96
17,782.93
16,688.77
0.8475
14,143.73
Mano de Obra Calificada
1,043.05
0.9090
948.13
Mano de Obra No calificada
3,129.14
0.8600
2,691.06
Veredas de concreto
104,143.00
83,314.40
0.8475
5,207.15
0.9090
4,733.30
15,621.45
0.8600
13,434.45

88,776.70
70,608.95
Mobiliario Urbano
11,092.00
8,873.60
0.8475
7,520.38
554.60
0.9090
504.13
1,663.80
0.8600
1,430.87
24,100.68
0.8475
20,425.33
3,442.95
0.9090
3,129.65
6,885.91
0.8600
5,921.88

Areas verdes
Varios
9,455.38
34,429.54
29,476.85
35,133.41
30,079.47
24,593.39
0.8475
20,842.90
3,513.34
0.9090
3,193.63
7,026.68
0.8600
6,042.95
Supervision
Gastos Generales
1,180.00
1,005.89
944.00
0.8475
800.04
59.00
0.9090
53.63
177.00
0.8600
152.22
9,514.59
0.9090
8,648.76
16,547.11
0.9090
15,041.33

CREACION DE PARQUE
Utilidades
0.9090
14,478.72
TOTAL
256,893.93
13,161.16
222,077.23
Alternativa N2 : Por Rubros

COMPONENTES
Expediente Tecnico
Costo Directo
COSTO A PRECIO
PRIVADO
11,748.01
FACT DE
CORRECION
0.9090
255,391.57
COSTO A PRECIO
SOCIAL
10,678.94
217,965.93
20,860.96
17,782.93
16,688.77
0.8475
1,043.05
0.9090
948.13
3,129.14
0.8600
2,691.06
Veredas de concreto
152,129.25
14,143.73
129,682.58
121,703.40
0.8475
103,143.63
7,606.46
0.9090
6,914.27
22,819.39
0.8600
19,624.67
Mobiliario Urbano
11,658.40
9,326.72
0.8475
7,904.40
582.92
0.9090
529.87
1,748.76
0.8600
1,503.93
24,100.68
0.8475
20,425.33
3,442.95
0.9090
3,129.65
6,885.91
0.8600
5,921.88

Areas verdes
Varios
9,938.20
34,429.54
29,476.85
35,133.41
30,079.47
24,593.39
0.8475
20,842.90
3,513.34
0.9090
3,193.63
7,026.68
0.8600
6,042.95
1,180.00
1,005.89
944.00
0.8475
800.04
59.00
0.9090
53.63
177.00
0.8600
152.22
Supervision
11,748.01
0.9090
10,678.94
Gastos Generales
20,431.33
0.9090
18,572.08


CREACION DE PARQUE
Utilidades
TOTAL
17,877.41
317,196.33
PLANILLA DE METRADOS
0.9090
16,250.57
274,146.46

CREACION DE PARQUE
PLANTILLA DE METRADOS
Proyec Mejoramiento del Parque Principal de la Asoc. Junta de Compradores de
to
Vivienda Monte Azul II Etapa ex fundo Naranjal II Etapa
ITEM
DESCRIPCION
DIMENCIONES
UNI
N
PARCI
D VECES LARGO ANCHO ALT
AL
O
TOTA
L
01.00.00.
OBRAS PRELIMINARES
01.01.00.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA
GLB
1.00
1.00
1.00
01.02.00.
UND
01.03.00.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
GLB
01.04.00.
ALMACEN DE OBRA
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
01.02.00.
OBRAS PROVISIONALES
02.01.01.
TRAZO Y REPLANTEO
M2
1.00
02.01.02.
DEMOLICIONES
M2
1.00
02.00.00.
VEREDAS
02.01.00.
02.01.01.
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON

MAQUINARIA
M3
02.01.02.
02.01.03.
02.01.04.
3395. 3395.
24
24
697.7 697.7
3
3
963.96 0.3
VOL.
ELIM
289.1
9
F.
ESPONJA
M
1 104.66
1.25
289.18
8
1.25
130.8 492.3
2
1
361.4
9
ITEM 02.01.02
M3
ITEM 02.02.01
M3
M2
1.00
963.9 963.9
6
6
M2
1.00
963.9 963.9
6
6
M2
1.00
963.9 963.9
CONFORMACION Y COMPACTACION DE
SUBRASANTE C/EQUIPO
02.03.00
VEREDAS DE CONCRETO
02.03.01.

VEREDA V1

CREACION DE PARQUE
6
02.03.02.
178.8 810.6
0
9
169.0
8
75.50
75.50
311.8
1
VEREDA V1
2.00
89.40
VEREDA V2
2.00
84.54
VEREDA V3
VEREDA V4
2.00
2.00
37.75
37.75
VEREDA V5
1.00 311.81
VEREDA V1
M2
1.00
35.76 35.76
02.03.04.
CAMA DE ARENA P/ PISO ADOQUINADO
M2
1.00
200.3 200.3
4
4
02.03.05.
PISO ADOQUINADO
M2
1.00
25.71 25.71
03.00.00
MOBILIARIO URBANO
03.01.00
BANCAS ORNAMENTALES DE MADERA
1.00
03.02.00
TACHOS DE RRSS
1.00
04.00.00
AREAS VERDES
04.00.01
M2
1.00
04.00.02
GLB
1.00
05.00.00
VARIOS
05.00.01
KIT DE JUEGOS INFANTILES
GLB
1.00
05.00.02
GRAS SINTETICO P/ JUEGOS

INFANTILES
M2
1.00
06.00.00
06.00.01
GL
B
02.03.03.
JUNTA DE DILATACION
8.00
8.00
12.00 12.00
1697. 1697.
52
52
1.00
1.00
1.00
1.00
174.6 174.6
3
3

CREACION DE PARQUE
PLANOS

CREACION DE PARQUE

Parque Ricardo Palma

Caricato da

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PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

CREACION DE PARQUE PRINCIPAL PRINCIPAL DE LA ASOC

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

II. ASPECTOS GENERALES

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

IV. FORMULACIN y EVALUACION

2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

I.- RESUMEN EJECUTIVO

3 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

A.- NOMBRE DEL PROYECTO

condiciones fsicas para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en

4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

D.- ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el Parque Principal

5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL

E.- COSTO DEL PROYECTO

Obras Preliminares y Provisionales

F.- BENEFICIO DEL PROYECTO

Si no existe intervencin para mejorar las Deficientes Condiciones Fsicas para

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11 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014-MDSP

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