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HUAMANGA
AUDIENCIA PBLICA
Ayacucho, diciembre
Presentacin
Vecinos huamanguinos:
Permtanme saludarles a travs de este documento donde mostramos los trabajos, de nuestro
primer ao de gestin lo cual demuestra el esfuerzo y dedicacin de un equipo conformado por
Regidores, Funcionarios, profesionales, tcnicos y trabajadores en general que brindan su
trabajo, para encaminar esta institucin al servicio de la poblacin. Como resultado de ello, doy
a conocer el Primer informe Audiencia Pblica de Rendicin de Cuentas del ao Fiscal 2011
para dar luz y transparencia de gobierno edil en quien ustedes depositaron su confianza.
Dentro de los enfoques de trabajo en equipo, para un desarrollo continuo de la calidad de vida se
viene incidiendo en polticas de DESARROLLO HUMANO, como base fundamental del
crecimiento sostenido de la persona, la cual reflejar en beneficio de la poblacin.
huamanguina.
Construyendo una HUAMANGA TURSTICA Y SEGURA, pretendemos dar mayor
nfasis: al TURISMO que forma parte de nuestro patrimonio cultural de la nacin, para lo
cual debemos fortalecer la SEGURIDAD ciudadana y as otorgar tranquilidad a la
poblacin y visitantes, reduciendo los ndices de delincuencia con la intervencin oportuna,
para as hacer de nuestra querida Huamanga un destino turstico fortalecido.
En la actualidad nuestra institucin es reconocida por la Defensora del Pueblo, como la
municipalidad ms transparente del Per; en el proceso de las prcticas de buen gobierno,
resultado de un trabajo coordinado entre autoridades, funcionarios y trabajadores de nuestra
digna municipalidad.
A pesar, de haber heredado condiciones inadecuadas para la ejecucin de obras, a la fecha se ha
logrado avanzar significativamente la ejecucin del drenaje pluvial. Asimismo, se han iniciado
obras en los diferentes lugares de la ciudad y en los distritos de nuestra provincia.
Para culminar debo manifestar mi compromiso y entrega de trabajo continuo, para el desarrollo
de una nueva Huamanga y para hacer de esta gestin 2011-2014, la mejor.
Amilcar Huancahuari Tueros
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
Pag.
03
MISIN
ESTRATGICOS
RESPONSABILIDAD
TRANSPARENCIA
PARTICIPACIN
EFICIENCIA Y
EFICACIA
AMOR AL TRABAJO
LIDERAZGO
VALORES Y
PRINCIPIOS
VOCACIN DE
SERVICIO
EQUIDAD Y
SOLIDARIDAD
PUNTUALIDAD
HONRADEZ Y
HONESTIDAD
LEALTAD
Planeamiento y Presupuesto
Pa
g
38
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1.
PRESUPUESTO MUNICIPAL
1.1 INGRESOS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS RECAUDACIN POR RUBRO
Rubro
PIA
PIM
Recaudado Avance %
3,618,576
68.24
07: FONDO DE
12,625,931 14,697,095 13,659,004
COMPENSACIN MUNICIPAL
92.94
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18: CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
4,199,000 4,392,417
3,392,573
PIM
Recaudado
14,697,095
18,352,507
13,659,004
92.94%
77.24
9,173,977
86.78%
10,570,953
6,851,000 10,570,953
9,173,977
86.78
6,969,338
97.89
91.14
6,969,338
7,119,512 97.89%
5,302,458
7,119,512
3,618,576
68.24%
1: RECURSOS
ORDINARIOS
30,509,701 60,434,942
16,726,555
91.14%
88.59%
53,540,023
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
88.59
3,392,573
77.24%
4,392,417
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18: CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
1.2 GASTOS
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS COMPROMISO DE GASTO
POR GENRICA
Genrica
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS
PIA
Compromiso Avance
Gasto
%
PIM
7,311,640
7,312,416
5,802,142
79.3%
2,157,581
2,731,713
2,130,091
77.9%
7,702,816 10,817,038
6,771,774
59.8%
340,853
3,088,366
1,077,302
34.9%
216,728
220,465
190,239
86.3%
2,219,093
2,199,093
99.1%
12,780,083 34,045,851
17,934,923
49.9%
TOTAL
57.7%
PIM
Ejecucin Compromiso
59.74%
17,934,923
52.68%
10,817,038
6,771,774
2,219,093
62.60%
2,199,093
2,130,091
1,077,302
190,239
3,088,366
99.10%
2,731,713 77.98%
34.88%
86.29%
220,465
7,312,4165,802,142
79.35%
5-21: PERSONAL
Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES
Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y
SERVICIOS
5-24:
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS
GASTOS
6-24:
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
6-26:
ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1.3 COMPARATIVO
COMPARATIVO DEL INGRESOS RECAUDADOS CON GASTOS COMPROMETIDOS AL 18-11-2011
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
RECAUDADOS
Y/O
OBTENIDOS
GASTOS
COMPROM.
Avance
%
16,726,555
67.38%
13,659,004
RECURSOS ORDINARIOS
3,618,576.00
1,608,713.35
44.46%
13,659,003.85
10,494,808.55
76.83%
IMPUESTOS MUNICIPALES
3,392,573.10
2,961,039.17
87.28%
9,173,977.25
7,257,457.95
79.11%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6,969,338.17
5,846,107.69
83.88%
13,659,004
92.94%
9,173,977
3,618,576
TOTAL
16,726,554.54
53,540,022.91
7,909,003.55
36,077,130.26
1: RECURSOS
ORDINARIOS
3,618,576
68.24%
07: FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
3,392,573
9,173,977
86.78%6,969,338 6,969,338
97.89%
3,392,573
77.24%
08: IMPUESTOS
MUNICIPALES
09: RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
47.28%
67.38%
16,726,555
91.14%
Ingreso
Gasto
13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18: CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
2.
Pag.
39
1.000110 CONDUCCIN Y
ORIENTACIN SUPERIOR
1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA
1.021705 MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
1.00485 SUPERVISIN Y CONTROL
1.000704 ADMINISTRACIN DE
RECURSOS MUNICIPALES
1.061660 TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS (MUNICIPALIDAD DE
CENTROS POBLADOS)
1.061660 TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS ( IVP)
1.000640 CONDUCCIN Y MANEJO
DE LOS REGISTROS CIVILES
1.000587 SERENAZGO
1.000705 PROMOCIN DEL
COMERCIO
1.00400 PROMOCIN DEL TURISMO
INTERNO
1.147417 PLAN DE MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
1.000584 SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA
1.000586 MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y JARDINES
1.000366 PLANEAMIENTO URBANO
1.043489 MEJORAR LA
ALIMENTACIN Y NUTRICIN DEL
MENOR DE 36 MESES
1.000401 PROMOCIN E INCENTIVO
DE LAS ACTIVIDADES ARTSTICAS Y
CULTURALES
1.000401 PROMOCIN E INCENTIVO
DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y
CULTURALES
PIM
EJEC.
COMPR.
AVANCE %
ACTIVIDADES
77.38%
3,127,571 2,419,971.35
2,147,406 1,514,838.64
70.54%
964,263
321,320.72
33.32%
280,764
170,425.11
60.70%
1,307,985 1,214,187.52
92.83%
316,940
230,509.00
72.73%
814,684
625,073.24
76.73%
249,770
209,455.60
83.86%
577,264
357,969.69
62.01%
2,108,713 1,497,557.61
71.02%
147,301
109,963.79
74.65%
1,585,022
0.00
0.00%
2,210,942 1,451,306.44
65.64%
912,611
627,318.72
68.74%
2,813,325 1,869,616.01
66.46%
120,000
23,590.98
19.66%
376,263
231,122.44
61.43%
376,263
231,122.44
61.43%
PIM
TOTAL
EJEC.
COMPR.
AVANCE %
83,680
20,850.82
24.92%
60,000
19,400.70
32.33%
824,224
351,450.77
42.64%
1,210,359
867,354.71
71.66%
277,100
204,055.83
73.64%
29,534
10,679.11
36.16%
988,084
766,252.57
77.55%
718,000
631,259.95
87.92%
75,255
54,187.00
72.00%
21,840
0.00%
43,902
43,594.57
99.30%
300,000
150,000.00
50.00%
51,720
51,720.00
100.00%
20,000
20,000.00
100.00%
24,764,522
16,065,033
64.87%
Pa
g
38
3.
PIM
COMPR. DE GASTO
AVANCE %
5,666,890
5,388,096
95.08%
2,219,093
2,199,093
99.10%
3,506,569
1,794,245
51.17%
1,902,530
1,552,524
81.60%
1,532,037
1,258,168
82.12%
1,324,403
884,365
66.77%
1,008,663
818,506
81.15%
917,619
686,038
74.76%
1,135,882
582,343
51.27%
532,586
474,774
89.15%
832,026
461,458
55.46%
1,715,747
421,487
24.57%
455,000
396,774
87.20%
800,000
239,500
29.94%
681,874
236,122
34.63%
501,570
218,875
43.64%
344,648
216,165
62.72%
498,000
212,320
42.63%
965,822
209,018
21.64%
304,859
192,533
63.15%
370,955
179,046
48.27%
160,000
148,198
92.62%
200,000
135,761
67.88%
203,405
123,832
60.88%
157,000
99,850
63.60%
152,929
98,314
64.29%
600,000
93,967
15.66%
132,042
91,777
69.51%
200,000
88,183
44.09%
100,300
86,138
85.88%
400,000
82,691
20.67%
111,145
82,329
74.07%
221,778
62,624
28.24%
Pag.
DETALLE
PIM
COMPR. DE GASTO
AVANCE %
42,683
42,683
100.00%
435,864
30,520
7.00%
3,113,906
23,081
0.74%
134,185
20,527
15.30%
108,480
17,801
16.41%
17,120
17,120
100.00%
12,118
8,931
73.70%
136,705
8,857
6.48%
8,476
6,260
73.86%
6,200
6,200
100.00%
285,011
5,694
2.00%
2,400
2,400
100.00%
2,200
2,200
100.00%
1,751
1,751
99.99%
1,398
1,386
99.16%
1,100
1,100
100.00%
340
340
100.00%
130
130
100.00%
200,000
0.00%
200,000
0.00%
1,290
0.00%
2,502
0.00%
1,437
0.00%
2,400
0.00%
900
0.00%
582
0.00%
1,200
0.00%
3,200
0.00%
2,100
0.00%
500
0.00%
500
0.00%
5,463
0.00%
229
0.00%
50,000
0.00%
793,742
0.00%
83,890
0.00%
55,046
0.00%
100,000
35,670,420
0.00%
20,012,097
56.10%
39
04
Servicios Pblicos
Pa
g
ARBITRIOS
MUNICIPALES
AOS
TOTAL
INGRESO
LIMPIEZA
PUBLICA
JARDINES
SEGURIDAD
CIUDADANA
2009
796,743.48
441,581.81
127,259.17
1,365,584.46
2010
773,455.30
362,361.29
292,372.03
ENERO A
18.11.11
871,577.43
446,739.19
TOTALES
RUBRO
SUBVENCIN
DE LOS
SERVICIOS
PBLICOS
LIMPIEZA PBLICA
871,577.43
1,902,529.00
1,030,951.57
PARQUES Y
JARDINES
446,739.19
1,169,460.00
723,227.82
1,428,188.62
476,232.18
1,794,548.80
SEGURIDAD
CIUDADANA
476,232.18
1,130,678.90
654,446.72
895,863.38
4,588,321.88
TOTALES
2,441,776.21 1,250,682.29
1,794,548.80 3,747,300.50
2,408,626.11
BARRIDO KM
2007
2008
2009
2010
2011
16,200
21,600
27,000
28,678
30,491
TOTAL
ACUMULADO
30,010 m3
32,620 m3
42,045 m3
48,329 m3
50,409 m3
Recoleccin y Transporte de
Residuos Slidos
La ciudad de Ayacucho
genera 84 toneladas/da
Pag.
05
Segregacin en la Fuente
(Programa de Reciclaje de Residuos Slidos)
UND.
INCREM
KM
16,257.67 16,813.34
555.6676
3.4%
REPASO DE BARRIDO
KM
18,874.11 19,276.00
401.892
2.1%
INCREM
SERVICIO DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
UND.
2010
2010
2011
2011
M3
47,546.03 61,430.00
13883.97
29.2%
OPE
2,967.15
678.854
22.9%
3,646.00
- Ayacucho
- San Juan Bautista
- Jess Nazareno
- Carmen Alto
S/.
11,045,799.00
CODIGO
SNIP
MONTO
152498 11,045,799.00
FECHA DE
INICIO
PLAZO DE
EJECUCIN
Abril 2012
18 meses
Actual Botadero:
Uchuycruz - Mollepampa
Tambillo
RELLENO SANITARIO
Ahora
Despus
Pa
g
04
Renovacin de Flores
DESCRIPCIN
HABILITACIN DE REAS VERDES
MEJORAMIENTO DE REAS VERDES
MANTENIMIENTO DE REAS VERDES
17,000.00
3.00
15.90
15,000.00
5.00
17.84
Huamanga
quiero
te
Verde
AO
reas Verdes Ha
2010
13.9 Has
2011
18.5 Has
Incremento
4.6 Has
VIVERO
MUNICIPAL
308,770
PLANTONES
ORNAMENTALES
FORESTALES
TOTAL
Plantones Instalados
en la Provincia de
Huamanga
TOTAL DEL AO
129,540
179,232
308,770
Pag.
RASTRILLAJE
PROYECTO: Rehabilitacin de Vas de Trnsito Vehicular y Peatonal Encauzamiento
y Recuperacin de Quebradas en las Zonas Perifricas del Distrito de Ayacucho
Funcionarios, Administrativos y
Trabajadores del Programa
Huamanga te Quiero Verde
Descolmatacin de Canal
(Av. Javier Prez de Cuellar)
11,000 m
1,700 m
de Pistas Rehabilitadas
Parchado de pistas
(Av. Javier Prez de Cuellar)
05
Pa
g
04
SEGURIDAD
CIUDADANA
65
14
30
02
02
AO 2011
EFECTIVOS DE SERENAZGO
MOTOCICLETAS
RADIOS COMUNICACIN
PUESTO AUX. RPIDO
CMARAS OPERATIVAS
125
19
30
08
10
lo
de
12 Motocicletas lineales al
servicio de tu seguridad
un
de
03 Camionetas al servicio
de tu seguridad
Seguridad Ciudadana
seguras y
PUESTOS DE AUXILIO RPIDO INTEGRADO
POR SERENAZGO Y PNP
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
PAR
Inauguracin Puesto de Auxilio
Rpido valo del Puente Nuevo
01
02
03
04
05
06
07
08
Pag.
05
El Chinchano
Las Cucardas
TABU
Jr. Foucett s/n
Jr. Pizarro (2da cdra)
Av. Ejercito (6ta cdra)
Pje. Romero 1era cdra
Pje. Olaya 3era cdra
DISCOTECAS
CLAUSURADAS:
BARES
CLAUSURADOS:
PROSTIBULOS
CLAUSURADOS:
LAS BRUJAS
MAXXOS
HUELLAS
ELLOS Y ELLAS
LA GUITARRA
ETNIA
MAKUMBA
KUMBALA
PARRANDA
BOHEMIA
COMERCIO Y
MERCADOS
2010
2011
ACTIVIDADES PENDIENTES
ACTIVIDADES EJECUTADAS
1102
2009
1095
922
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
649
04
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y METAS TRAZADAS
N
OPERATIVOS
N DE
ACTIVIDADES ACTIVIDAES
OPERATIVOS
EJECUTADOS PENDIENTES
TRAZADAS
180
100
280
89
96
21
24
402
378
780
48
(-12)
36
11
13
24
18
24
120
120
198
162
360
1095
1744
El cuadro anterior representa las diferentes actividades desarrolladas y las
metas a ejecutar.
158.4 Kg.
158.4 Kg.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
491 Kg.
431
Pa
g
BIENES
FRUTAS KG VERDURAS
EN UTILIDAD
CARNE KG
Pag.
05
PERU
Encausamiento del Ro
Alameda - Moraspampa
04
Desarrollo Social
Pa
g
Pa
g
04
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2011
S/. 300.000.00
S/. 157,000.00
BELEN
CUCHIPAMPA - WVI
LA LIBERTAD
HUASCAHURA - WVI
PINOS
MOLLEPATA - WVI
PISCOTAMBO
MAGDALENA
FINANCIAMIENTO
TOTAL
EJECUCIN
2010
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2011
EJECUCIN
2011
AVANCE
S/. 116,042.00
S/. 91,777.00
86.4
Pag.
05
Pa
g
04
EJECUCIN
2010
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2011
S/. 104,270.00
2500 adultos mayores beneficiarios del
Programa Pensin 65 del distrito de
Ayacucho
Pag.
05
Pa
g
04PROYECTO :
Fortalecimiento de
Capacidades para el Desarrollo de la
Identidad Cultural en el Distrito de
Ayacucho.
ACTIVIDADES GLOBALES:
Instalacin de talleres de danza, teatro, msica, dibujo
y pintura, para rescatar nuestra cultura.
Capacitacin y sensibilizacin a la poblacin estudiantil
sobre la importancia de la Identidad Cultural en el
distrito de Ayacucho.
OTRAS ACTIVIDADES:
3,093.00 beneficiarios directos en la
Serenata
patritica.
579 beneficiarios en el evento Festival costumbrista
Wari-Inka Coliseo Ciudad de Caracas
834 beneficiarios en el evento Concurso de Danzas
Interprovinciales
340 beneficiarios de las Noches Culturales
420 Beneficiarios Festival de la Msica
Ayacuchana
OTRAS ACTIVIDADES:
1,090 Actas de Nacimientos inscritos.
Difusin de la importancia social, legal y
mecanismos para la obtencin oportuna de
partidas de nacimiento con el Cdigo nico de
Identificacin (CUI) y el Documento Nacional de
Identidad (DNI) en las calles de nuestro
Distrito.
20 de Octubre Lanzamiento de la Campaa
Multisectorial por el Derecho a la Identidad
con la participacin de 450 personas e
instituciones como la RENIEC, DIRESA,
PARSALUD, etc.
Pag.
05
POBLACIN
BENEFICIADA
Por funcin
3,000
Por Gestin
2,500
Por funcin
100,000
Por funcin
30,000
Por funcin
600
Coordinacin
con los
vecinos
5,000
S/. 208,293.41
100,000
INVERSIN
Proyecto: Fortalecimiento de
Capacidades de la Sub Gerencia
de Participacin Vecinal y mejora
de las Juntas Vecinales de Ayacucho.
RESULTADO
06
Comits
conformados
y
capacitados
08
40
Alcaldes
Regidores
juramentaron
19 Comits de
Vigilancia
Ciudadana
128 Juntas
Vecinales
fortalecidas y
registradas.
162 Ttulos de
entregados.
06 Minka
Vecinales.
Equipamiento a la
sub gerencia de
Participacin
Vecinal
Pa
g
04
DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS A
COMEDORES POPULARES
DISTRITO
ACOCRO
ACOS VINCHOS
AYACUCHO
CARMEN ALTO
CHIARA
JESUS NAZARENO
OCROS
PACAYCASA
QUINUA
SAN J. DE TICLLAS
SAN J. BAUTISTA
SAN P. DE CACHI
SOCOS
TAMBILLO
VINCHOS
TOTAL
N DE
COMEDORES
4
17
20
7
3
3
7
4
14
11
8
8
9
6
11
132
N DE
BENEFICIARIOS
204
882
985
335
132
150
358
191
693
551
604
384
442
307
547
6765
ALIMENTOS
T. M
8.86
40.13
46.62
15.94
7.08
7.08
16.53
9.44
33.05
25.97
23.61
18.89
21.25
14.16
25.97
314.58
IMPORTE
20,810.77
91,380.78
106,156.79
36,310.12
16,126.02
16,126.08
38,165.89
21,501.44
75,254.90
59,987.77
54,225.70
43,554.63
48,378.06
32,996.59
59,128.85
720,104.39
N DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS
DEL P.V.L.
ZONAS
Madres
Gest.
DE 0 A 6 DE 7 A 13
PERS. TBC
AOS
AOS
ZONA I
36
1023
38
ZONA IA
48
1169
ZONA II
46
ZONA III
Ancianos
TOTAL
11
43
1117
67
30
1273
1186
42
44
82
1357
47
1414
71
17
1507
ZONA IV
15
424
12
21
460
ZONA V-C
21
433
18
12
467
ZONA V-S.E.
56
1047
36
14
1103
ZONA VI
20
455
13
478
ZONA VII
266
21
293
TOTAL
297
7417
312
84
236
8055
04
ACTIVIDADES 2011
-
PRES.
EJECUTADO (S/.)
Se ha generado 2916
puestos de trabajo y se
ha beneficiado a 972
Mypes
Apoyo a la Agroindustria
Regional
Desarrollo Econmico
Pa
g
Pag.
05
SUBGERENCIA DE
TURISMO Y ARTESANA
RESUMEN EJECUTIVO:
Es poltica de la gestin actual, sentar las bases para el impulso del
turismo y su insercin en el mercado local, nacional e internacional
como destino turstico:
Para una mejor promocin del turismo, se han acondicionado
los circuitos tursticos de Huaraca, Vinchos, La Colpa en Acos
Vinchos, Socos y Quinua con sealizaciones, habilitacin de
caminos y construccin de puentes peatonales
Con el objetivo de impulsar el arte y la cultura ayacuchana, se
organizaron 02 foros, un congreso y el I Encuentro Wari Inca y
la Promocin de 5 Ferias Gastronmicas y Artesanales.
PRES.
ASIGNADO 2011
(S/.)
PRES.
EJECUTADO (S/.)
AVANCE
FSICO
TOTAL
POBLACIN
BENEF. Y EMPLEO
GENERADO
Se
81.35%
ha
generado
puestos de
trabajo y la poblacin
beneficiada es de
500 personas
550
OBJETIVO PRINCIPAL:
Mejorar las condiciones de vida de los
emprendedores culturales de la Provincia de
Huamanga a travs del fortalecimiento de
sus capacidades emprendedoras, como
elemento esencial del desarrollo humano,
social y de fomento de empleos dignos.
A travs del proyecto Fomecc se a logrado
capacitar e insertar al mercado 111
emprendedores culturales en sectores de
pintura, artesana, gastronoma y
audiovisual.
220
Asesoras en
Construccin de
Imagen Corporativa
116
Asesoras
Grupales
199
Asesoras en
Plan de Negocio
04
Gerencia de Transportes
Pa
g
Analizador de Gases
MESES
PIT
LICENC/COND
VFM
TOTAL/MES
ENERO
S/. 47,591.05
S/. 5,704.00
S/. 14,471.20
S/. 3,020.60
S/. 8,679.18
S/. 79,466.03
FEBRERO
S/. 55,226.40
S/. 6,952.30
S/. 13,162.40
S/. 0.00
S/. 9,706.30
S/. 85,047.40
MARZO
S/. 74,817.09
S/. 7,612.00
S/. 20,767.60
S/. 355.00
S/. 24,522.60
S/. 128,074.29
ABRIL
S/. 61,243.50
S/. 15,650.20
S/. 15,333.20
S/. 0.00
S/. 17,570.50
S/. 109,797.40
MAYO
S/. 71,579.22
S/. 18,824.96
S/. 16,240.00
S/. 710.00
S/. 18,663.26
S/. 126,017.44
JUNIO
S/. 81,563.27
S/. 16,512.62
S/. 23,276.94
S/. 0.00
S/. 26,644.90
S/. 147,997.73
JULIO
S/. 75,565.79
S/. 9,629.40
S/. 16,918.80
S/. 2,130.00
S/. 21,332.78
S/. 125,576.77
AGOSTO
S/. 74,938.78
S/. 7,625.00
S/. 19,106.30
S/. 7,100.00
S/. 16,363.84
S/. 125,133.92
SEPTIEMBRE
S/. 61,270.31
S/. 10,010.42
S/. 12,684.42
S/. 2,840.00
S/. 24,452.98
S/. 111,258.13
S/. 83,721.02
S/. 12,984.50
S/. 16,287.90
S/. 2,485.00
S/. 14,395.50
S/. 129,873.92
S/. 687,516.43
S/. 111,505.40
S/. 168,248.76
S/. 18,640.60
S/. 182,331.84
S/. 1,168,243.03
10 OCTUBRE
TOTAL
Pag.
:
:
:
:
:
:
S/. 1722.986
S/ 681,874.00
S/ 225.865.00
S/33.10%.
151,019 Habitantes
12 PUESTOS DE TRABAJO
MENSUAL
:
:
:
:
:
S/. 40,000.00
S/ 30.00%.
151,019 Habitantes
59 Das calendarios
20 PUESTOS DE TRABAJO MENSUAL
05
04
SUB GERENCIA DE
OBRAS
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAMANGA
MODALIDAD DE EJECUCIN
: ADMINISTRACIN DIRECTA
COSTO DEL PROYECTO
: S/. 5517,250.81
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
: S/. 1135, 882. 00 (I ETAPA)
INICIO DE OBRA
: 20 de Junio del 2011
FECHA DE TRMINO
: 31 de Diciembre del 2011
MANO DE OBRA GENERADA
: 175 TRABAJADORES
POBLACIN BENEFICIARIA
: 20,000 PERSONAS
AVANCE FSICO AL 31 OCTUB. 2011 : 70 %
DESCRIPCIN
: PROYECTO A DESARROLLARSE EN
3 ETAPAS :
- I ETAPA CONSTRUCCIN DEL SKATE PARK, CERCO PERIMTRICO Y
LOSAS DEPORTIVAS - 2011
- II ETAPA CONSTRUCCIN DE PLAZA RECEPTIVA, PLAZA
ORGANIZADORA Y ALAMEDA - 2012
- III ETAPA CONSTRUCCIN DE LAGUNA, RESTAURANT Y EMBARCADERO
- 2012
Antes
Durante
Actual
Antes
532,586.29
FINANCIA Y EJECUTA
MODALIDAD DE EJECUCIN
COSTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
:
:
:
:
INICIO DE OBRA
FECHA DE TRMINO
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011
MANO DE OBRA GENERADA
POBLACIN BENEFICIARIA
METAS DEL PROYECTO
- Construccin de pistas
- Construccin de veredas
:
:
:
:
:
Durante
: 2,045.00 m2
: 1,119.51 m2
Actual
Pa
g
Pag.
05
337,754.88
FINANCIA Y EJECUTA
:
MODALIDAD DE EJEC.
:
COSTO DEL PROYECTO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO
:
INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TRMINO
:
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011:
MANO DE OBRA GENERADA
:
POBLACIN BENEFICIARIA
:
METAS DEL PROYECTO
:
Antes
Durante
Actual
136,705.00
FINANCIA
MODALIDAD DE EJEC.
COSTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
INICIO DE OBRA
FECHA DE TRMINO
AVANCE FSICO 31 OCT. 2011
MANO DE OBRA GENERADA
POBLACIN BENEFICIARIA
DESCRIPCIN
Antes
Durante
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Actual
Pa
g
04
337,754.88
FINANCIA Y EJECUTA
:
MODALIDAD DE EJEC.
:
COSTO DEL PROYECTO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO
:
INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TRMINO
:
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011:
MANO DE OBRA GENERADA
:
POBLACIN BENEFICIARIA
:
DESCRIPCIN
:
Antes
Durante
Actual
480,489.70
FINANCIA
Antes
Durante
Actual
Pag.
05
501,569.42
FINANCIA Y EJECUTA
:
MODALIDAD DE EJEC.
:
COSTO DEL PROYECTO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 :
INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TRMINO
:
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011:
MANO DE OBRA GENERADA
:
POBLACIN BENEFICIARIA
:
DESCRIPCIN
:
Antes
Durante
Actual
437,000.00
FINANCIA Y EJECUTA
:
MODALIDAD DE EJEC.
:
COSTO DEL PROYECTO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO
:
INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TRMINO
:
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011 :
MANO DE OBRA GENERADA
:
POBLACIN BENEFICIARIA
:
DESCRIPCIN
:
Antes
Durante
Actual
Pa
g
04
434,430.00
FINANCIA Y EJECUTA
:
MODALIDAD DE EJEC.
:
COSTO DEL PROYECTO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO
:
INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TRMINO
:
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011:
MANO DE OBRA GENERADA
:
POBLACIN BENEFICIARIA
:
DESCRIPCIN
:
Antes
Durante
Actual
373,169.74
FINANCIA Y EJECUTA
: MUNICIP. PROV. DE HUAMANGA
MODALIDAD DE EJEC.
: ADMINISTRACIN DIRECTA
COSTO DEL PROYECTO
: S/. 373,169.74
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 : S/. 373,169.74
INICIO DE OBRA
: 03 de Octubre del 2011
FECHA DE TRMINO
: 31 de Enero del 2012
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011 : 21.14 %
MANO DE OBRA GENERADA
: 40 PERSONAS
POBLACIN BENEFICIARIA
: 1,250 HABITANTES
DESCRIPCIN
:
CONSTRUCCIN DE 03 AULAS, DIRECCIN, SECRETARIA, SS.HH.
MURO PERIMTRICO, MOBILIARIO ESCOLAR PARA 65 NIOS,
MDULOS Y JUEGOS PARA EL DESARROLLO PSICO MOTRIZ, ZONA DE
RECREACIN ACTIVA, JUEGOS INFANTILES.
Antes
Durante
Actual
Pag.
05
1715,747.00
FINANCIA Y EJECUTA
MODALIDAD DE EJEC.
COSTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
INICIO DE OBRA
FECHA DE TRMINO
AVANCE FSICO 15 NOV. 2011
MANO DE OBRA GENERADA
POBLACIN BENEFICIARIA
DESCRIPCIN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Antes
Durante
Actual
3506,569.00
Antes
Actual
Pa
g
04
5519.421.76
LUGAR
Durante
Pag.
05
285,011.00
FINANCIA Y EJECUTA
:
MODALIDAD DE EJEC.
:
COSTO DEL PROYECTO
:
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 :
INICIO DE OBRA
:
FECHA DE TERMINO
:
AVANCE FSICO 31 OCTUBRE 2011:
MANO DE OBRA GENERADA
:
POBLACIN BENEFICIARIA
:
DESCRIPCIN
:
285,011.00
FINANCIA Y EJECUTA
COSTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO ASIGNADO 2011
INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO
AVANCE FSICO 31 OCT. 2011
MANO DE OBRA GENERADA
POBLACIN BENEFICIARIA
DESCRIPCIN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Pa
g
04
:
:
:
:
:
Antes
Despus
Antes
57 OPERATIVO DE OCUPACIN DE VA PBLICA Y
DECOMISO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Despus
Pag.
05
Antes
Despus
EJE TURSTICO
CULTURAL
CATASTRO MUNICIPAL
Se han Actualizado 10
SECTORES CATASTRALES
en el 2010
21 SECTORES
CATASTRALES
Actualizacin de 11
SECTORES CATASTRALES
para el 2011
Pa
g
04
GESTIN DE RIESGOS
Incorporacin de la Gestin de Riesgos de Desastres
Se ha comenzado con la incorporacin de la gestin de Riesgos de Desastres como instrumento de gestin en el Plan de
Desarrollo Urbano de nuestra ciudad.
La incorporacin de los
peligros identificados en
la ciudad nos permitirn
prevenir y mitigar los
eventos de desastres a
traves del planteamiento
de proyectos
CANTIDAD
1
17
7
3
4
1
13
46
ACTIVIDAD REALIZADA
FORMULACIN DE PERFILES TCNICOS NUEVOS
PERFILES APROBADOS POR UPI
PERFILES OBSERVADOS POR UPI
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE PERFILES TCNICOS
REFORMULACIONES DE PERFILES TECNICOS
CANTIDAD
8
TOTAL
EVALUACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
EVALUACIONES DE EXPEDIENTES REALIZADOS
EXPEDIENTES EVALUADOS CON OPININ FAVORABLE
EXPEDIENTES EVALUADOS OBSERVADOS
5
3
16
CANTIDAD
65
38
27
FALTA
FOTO
Pag.
05
CLASE Y TIPO
DE INGRESO
AO 2010
AO 2011
DIFEREN
CIA
CERTIFICACIONES
VISACIONES,
SUB DIVISIONES
32,475.86
32,643.97
168.11
LICENCIAS DE
CONSTRUCCIN
32,495.72
69 256,62
6,760.90
LOGROS 2011
2606 EXPEDIENTES
ATENDIDOS.
2,040 NOTIFICACIONES
POR NO CONTAR CON
L I C E N C I A
D E
CONSTRUCCIN.
224 RESOLUCIONES DE
S A N C I N
P O R
OCUPACIN DE VAS
PUBLICAS.
223 RESOLUCIONES DE
SANCIN POR NO
CONTAR CON LICENCIA
DE CONSTRUCCIN.
SE
HA
EMITIDO LA
ORDENANZA MUNICIPAL
PARA EL DESALOJO DE LOS
INVASORES DE LAS
MARGENES DE LA CARRETERA
HACIA MOLLEPATA, QUE
PROHBE LA CONSTRUCCIN
DE EDIFICACIONES POR SER
UNA ZONA DE ALTO RIESGO
DECLARADO POR INDECI.
04
N DE
SUPERVISIONES
ACTIVIDAD
Supervisin de Obras por
Administracin Directa
Supervisin de Obras por
Contrata
Supervisin de Obras por
Convenio
Supervisin de Proyectos
por Administracin Directa
METAS CUMPLIDAS
N DE
BENEFICIARIOS
562
384,641
258
107,017
17
24,217
617
2`253,370
CANTIDAD
LIQUIDADA
REBAJA
CONTABLE
Liquidacin de Obras y
Proyectos (Fsico Financiero)
17 und.
4095,225.23
Liquidacin Financiera de
Obras Ejecutadas ao
2003 - 2010
33 und.
5208,711.23 (*)
Liquidacin de Obras
Proyectos (Fsico Financiero) ao 2010
29 und.
ACTIVIDAD
TRAMOS
13911,651.20
25.757 Km
HUANCAVELICA
17.990 LA
Km
MAR
9.020 Km
15.00Km
AYACUCHO
5.340 Km
12.535 Km
15.152Km
2.234 Km
7.850 Km.
13.820 Km
19.63 Km
13.450Km
9.260 Km
24.00 Km
CANGALLO
VILCASHUAMAN
6.790 Km
28.500Km
Inversin Total : S/. 705,088.00 - Longitud Total : 226.310KM. - Total Empleos: 471
IVP - Supervisin y L.
Pa
g
Pag.
S/. 7367,956.00
2008
2009
2010
S/. 9473,197.15
S/. 7147,252.00
S/. 10000,000.00
S/. 9000,000.00
S/. 8000,000.00
S/. 7000,000.00
S/. 6000,000.00
S/. 5000,000.00
S/. 4000,000.00
S/. 3000,000.00
S/. 2000,000.00
S/. 1000,000.00
S/. 0.00
S/. 6956,633.77
SAT Huamanga
CUMPLIMIENTO DE METAS
05
2011
La recaudacin en el
presente ao ha crecido
en
28.60 % con
respecto al ao 2010,
sobrepasando en
3.60% de la meta
planteada de 25.00 %,
cifra que debe ser
constante a partir con
la nueva estructura
orgnica del 2012.
Superando sobre
medida el crecimiento
promedio de la gestin
anterior que fue de 2.6
%, lo que representa
ms obras.
2010*
LIMPIEZA PBLICA
S/. 796,743.48
S/. 773,455.30
S/. 871,577.43
PARQUES Y JARDINES
S/. 441,581.81
S/. 362,361.29
S/. 446,739.19
SERENAZGO
S/. 127,259.17
S/. 292,372.03
S/. 476,232.18
S/. 1,794,548.80
TOTAL
04
Nort
NDICE DE CONTRIBUYENTES
MOROSOS POR SECTORES
AL 07-11-2011
Sector
Picota
Yanamilla
Cono Este
Cono Oeste
Pa
g
Centro
Histrico
Santa Elena
Santa Ana
PORCENTAJE DE MOROSIDAD
POR SECTORES
Cono Sur
- El balance a finales del
2010 reflejaba una
prdida de -223,772.91
Nuevos Soles. Hoy los
estados financieros del
presente ao presentan
una utilidad acumulada de
148,838.00 Nuevos
Soles.
- Resultado que demuestra
el trabajo eficiente y
transparente de la
gestin Actual
CUMPLIMIENTO DE METAS