T Puce 6371 PDF

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN EN LA DIRECCIN

METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS DEL ILUSTRE
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DISERTACION DE GRADO PREVIA LA OBTENCION

DEL TITULO DE INGENIERIA COMERCIAL
JOSE HUMBERTO PAEZ MANTILLA

QUITO, MAYO 2013
DIRECTOR
INFORMANTE
INFORMANTE
ING. IVN RUEDA

ING. PAL IDROBO
ING. FABIN CUEVA
ii
DEDICATORIA
A mis padres; porque han sido un pilar fundamental en vida, apoyndome y motivndome
para jams rendirme y luchar por mis metas.
iii
AGRADECIMIENTO
A mi familia, profesores, amigos que supieron soportarme durante todo el tiempo de la

realizacin de ste trabajo.
iv
INDICE
INTRODUCCIN, 1
1. ANLISIS SITUACIONAL, 2
1.1. ANLISIS EXTERNO , 3
1.1.1. Factores Polticos, 3
1.1.2. Factores Econmicos, 6
1.1.3. Socioculturales, 16
1.1.4. Tecnolgicos, 23
1.1.5. Jurdicos, 25
1.2. ANLISIS INTERNO, 27
1.2.1. Estructura Orgnica, 23
1.2.2. Planificacin Estratgica, 27
1.2.3. Infraestructura, 29
1.2.4. Recursos Humanos, 29
1.2.5. Recursos Financieros, 31
1.2.6. Sistemas de Informacin, 33
2. PROCESOS ACTUALES, 34
2.1. MARCO TERICO, 35
2.2. PROCESOS ACTUALES, 45
2.2.1. Estructura orgnica actual, 45
2.2.2. Inventario inicial de procesos, 46
2.2.3. Diagramacin de procesos, 48
2.2.4. Estudio de tiempos y valor agregado, 49
2.2.5. Debilidades y oportunidades de mejora, 97
3. PROCESOS MEJORADOS, 115
3.2. MAPA DE PROCESOS, 122
3.3. ANLISIS DE PROCESOS MEJORADOS, 125
3.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, 149
3.5. ESTRUCTURA ORGNICA PROPUESTA, 150
4. INDICADORES DE GESTION, 152
4.2. PLANES DE MEJORA, 159
4.3. PRIORIZACIN DE INDICADORES, 163
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 167
6. BIBLIOGRAFIA, 171
7. ANEXOS, 172
vi
RESUMEN EJECUTIVO
La
Direccin Metropolitana
de Recursos Humanos del Municipio de Quito, debe
desarrollar el talento humano de la municipalidad, a travs del desarrollo personal y

profesional de los servidores, en este sentido es aqu donde se atienden los trmites
internos solicitados por el MDMQ referentes a la administracin del talento humano que lo
conforma.
Con la finalidad de mejorar la gestin administrativa en el mbito interno, lo cual se ver

reflejado externamente en la entrega de servicios a la comunidad, se propone buscar una
herramienta administrativa que permita aumentar la productividad de la DMRRHH.
Tomando en cuenta esta necesidad, se plantea el diseo de un sistema de gestin por

procesos que permita a la Direccin, realizar una mejora inicial a travs de proyectos de
mejora sencillos planteados por los dueos de los procesos, para luego a travs del
monitoreo a travs de indicadores de gestin, se promueva la evolucin constante.
INTRODUCCIN
A travs de los ltimos aos, todas las administraciones municipales han visto empeada
su funcin por crticas a la gestin de la misma, debido a la burocracia de sus trmites y al
enorme aparato humano y logstico que posee el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito (MDMQ).
En la actualidad la presente administracin enmarcndose en el Plan del buen vivir del

Gobierno Nacional, se encuentra tratando de localizar los medios que le permitan
conseguir que los administrados perciban una mejora en los servicios prestados; para esto
es importante que se establezca una gestin que permita desarrollar esta premisa.
El MDMQ, se encuentra en busca de una gestin que le permita mejorar sus servicios,
tanto internos como externos, tomando en cuenta este marco y siendo parte hasta el 2012
de los servidores municipales, con el afn de prestar una gua a la institucin sobre un
posible modelo de gestin que puedan aplicarlo a toda la organizacin, fue de inters
elaborar el presente trabajo en el que se propone un modelo de gestin para la Direccin
Metropolitana de Recursos Humanos (DMRRHH).
1. ANLISIS SITUACIONAL
El siguiente captulo es el resultado de observaciones realizadas a la Direccin

Metropolitana de Recursos Humanos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
durante los meses de marzo y abril del ao 2012; a travs de reuniones interactivas con los
funcionarios de dicha direccin y del anlisis de informacin recopilada durante este
periodo.
De esta manera se obtuvo un diagnstico de la situacin actual de la dependencia, adems

de obtener informacin sobre las actividades desarrolladas en cada uno de los diferentes
procesos, las funciones y la estructura interna bajo la cual se desenvuelve cada unidad que
compone la DMRRHH.
Con la informacin recopilada de los factores externos e internos de la DMRRHH,

tomando en cuenta conceptos de Planificacin Estratgica, como lo dicho por Esteban
Masifern en el libro Direccin Estratgica (1997): La formulacin de la estrategia es una
tarea creativa de sntesis de elementos internos y externos; se propone desarrollar los
siguientes aspectos:
Anlisis externo.
Anlisis interno.
3
1.1. ANLISIS EXTERNO
1.1.1. Factores Polticos
Al realizar el anlisis de situacin de una entidad pblica es muy importante

plantear el escenario poltico en el que se desenvuelve. El mismo debe plantear las
reglas que guan a la organizacin y las caractersticas de las mismas.
Para tener una mejor idea sobre las fuerzas polticas que afectan a la organizacin,
es importante citar lo expresado por Fernando D Alessio en su libro El proceso
estratgico sobre las mismas:
Estas fuerzas estn asociadas a los procesos de poder alrededor de la organizacin

a los acuerdos relacionados a los propsitos de la organizacin, as como a las
pugnas de los intereses de los agentes involucrados.1
El MDMQ se encuentra alineado a las tendencias actuales del gobierno de la

organizacin poltica Alianza Pas; razn por la cual a pesar de ser un ente
autnomo de gobierno, se observa que la organizacin se encuentra empatando su
filosofa institucional con la que maneja el estado. Apuntando la atencin no sobre
la gestin misma de las organizaciones que la conforman sino destinando recursos
para obra social, de manera que estas constituyan un aporte a la orientacin
populista del gobierno actual.
D ALESSIO, F. (2008). El proceso estratgico. Un enfoque de gerencia. Mxico: PEARSON

Educacin, 1ra. edicin, p. 120.
4
La estructura general del MDMQ se encuentra orientada a cumplir con la tendencia
del gobierno central. Tiene en las cabezas de decisin a las diferentes Secretarias
Metropolitanas, pero absolutamente todas las orientaciones de accin son tomadas
por las autoridades del distrito; que segn la ley estn conformadas por: 15
Concejales y el Alcalde. Segn datos publicados en la pgina web del MDMQ,
podemos citar la organizacin poltica de acuerdo al cuadro N1 desarrollado.
CUADRO N1
CONCEJO METROPOLITANO:
El Concejo metropolitano cumple la tarea legislativa para la aprobacin
de ordenanzas, resoluciones y acuerdos en el Distrito Metropolitano de
Quito. El Concejo est conformado por 15 concejales cada uno
encargado de diferentes comisiones.
Dr. Agusto Barrera G.
Alcalde del distrito Metropolitano de Quito
Dr. Jorge Albn Gmez
Vicealcalde
Ing. Mara Sol Corral
Segunda Vicealcaldesa
Fuente: MDMQ-(http://www.quito.gov.ec/el-municipio/concejo-metropolitano.html)
Elaborado por: Jos Pez
La Conformacin de las comisiones del concejo est distribuida de la siguiente

manera:
1. Eje Social.
1.1 Comisin de Salud.
5
1.2 Comisin de Cultura, Educacin, Deporte y Recreacin.
1.3 Comisin de Equidad Social y de Gnero.
1.4 Comisin de Convivencia y seguridad Ciudadana.
2. Eje Econmico.
2.1 Comisin de Desarrollo Econmico e Infraestructura Productiva.
2.2 Comisin de Conectividad y Competitividad.
2.3 Comisin de Comercializacin.
3. Eje Territorial.
3.1 Comisin de Suelo y Ordenamiento Territorial.
3.2 Comisin de Movilidad.
3.3 Comisin de Ambiente.
3.4 Comisin de reas Histricas y Patrimonio.
3.5 Comisin de Propiedad y Espacio Pblico.
4. Eje de Gobernabilidad e Institucionalidad.

4.1 Comisin de Planificacin Estratgica y Participacin Ciudadana.
4.2 Comisin de Desarrollo Parroquial.
4.3 Comisin de Presupuesto, Finanzas y Tributacin.
Cada una de estas comisiones est conformada por un grupo de concejales, el

mismo que dependiendo de la temtica establece el nmero de integrantes. Como
podemos ver todas las decisiones que son tomadas en el MDMQ son analizadas y
6
autorizadas por las diferentes comisiones; es as que todos los factores polticos que
afecten el rumbo de las mismas tambin afectaran directamente a la Direccin
Metropolitana de Recursos Humanos.
1.1.2. Factores Econmicos
Como lo explica Fernando D Alessio, los factores econmicos Son aquellos que
determinan las tendencias macroeconmicas, las condiciones de financiamiento, y
las decisiones de inversin.
Los factores econmicos indican el poder adquisitivo de la entidad, adems

demuestran como los diferentes agentes externos afectan fuentes de ingreso y
decisiones econmicas tomadas por la organizacin.
En el sector pblico las fuerzas econmicas estn determinadas por el presupuesto

que la entidad se plantea; el mismo que para el MDMQ se encuentra conformado de
acuerdo al detalle presentado en las tablas de la N1 a la 4y en los cuadros del N2
al 5.
TABLA N1
RESUMEN DE INGRESOS 2012
INGRESOS PROPIOS
$
262.807.847
TRANSFERENCIAS
$
262.752.302
CONVENIOS
$
37.669.867
CREDITO
$
106.000.000
TOTAL INGRESOS
$
669.230.016
Fuente: MDMQ-Resolucin de Concejo N0190.
39%
39%
6%
16%
100%
CUADRO N2

TABLA N2
INGRESOS PROPIOS 2012
IMPUESTOS
$
146.839.000
TASAS Y CONTRIBUCIONES
$
58.553.796
OTROS INGRESOS
$
12.415.051
CUENTAS POR COBRAR
$
30.000.000
SALDO CAJA BANCOS IMP.
$
15.000.000
TOTAL
$
262.807.847
56%
22%
5%
11%
6%
100%
8
CUADRO N3

TABLA N3
CONVENIOS 2012
$
MATERNIDAD DEL SUR
$
TRANSITO
$
URBAL III
$
AGENCIA CATALANA
$
ONU MUJERES
$
MIES MERCADOS
$
MIES MENDICIDAD
$
MIES HABITANTES DE LA CALLE
$
EEQ SOTERRAMIENTO
3.600.000
7.000.000
25.000.000
150.000
100.000
232.000
500.000
283.165
192.000
9.56%
18.58%
66.37%
0.40%
0.27%
0.62%
1.33%
0.75%
0.51%
MIES DISCAPACIDAD SEVERA
253.166
0.67%
COOPERACION NO REEMBOLSABLE BID
$
$
359.536
37.669.867
0.95%
100%
TOTAL
9
CUADRO N4

TABLA N4
FINANCIAMIENTO 2012
CREDITO CAF RUTA VIVA
50.000
47%
BANCO DEL ESTADO
24.000
23%
BEDE
32.000
30%
TOTAL
106.000
100%

10
CUADRO N5

Finalmente para completar el presupuesto establecido; se recibe del gobierno

central, por asignacin presupuestaria en base al Cdigo Orgnico de Ordenamiento
Territorial (COOTAD) USD 262.752.302.
En el MDMQ las fuerzas econmicas estn determinadas por el presupuesto que la

entidad plantea, mismo que tiene 3 fuentes de ingreso:
1.
Primera: corresponde a las recaudaciones obtenidas a travs de sus propias

competencias como ente recaudador. Este factor puede ser explotado por el
gobierno local a travs de las nuevas competencias establecidas para los
municipios por el Cdigo Orgnico de Ordenamiento Territorial (COOTAD).
Esta fuente de ingreso depende de la capacidad del organismo recaudador para
ejercer las capacidades que le otorga la ley.
11
2. Segunda: son los ingresos asignados por el estado a la entidad gubernamental.
Todos los factores econmicos que afectan al estado de igual manera aplican
sobre el MDMQ debido a que es el gobierno quien asigna los valores que
recibir cada municipio. Al ser el actual alcalde de Quito, parte del partido
poltico de gobierno, el presupuesto del estado ser generoso, pero estas
asignaciones dependen de factores polticos que muchas veces modifican las
mismas.
3. Tercera: finalmente estn los valores obtenidos de los convenios de

cooperacin nacional o internacional a los que puede acceder la entidad. De
igual manera que el factor anterior, sta fuente estar directamente relacionada
con las aptitudes que tenga la entidad para conseguir convenios y tratados de
cooperacin, pero al necesitar de terceros para esto, es muy importante los
momentos que atraviesan la economa para determinar el grado de apoyo que se
puede llegar a obtener.
Los gastos de la entidad corresponden a todos los valores que la misma plantea para
destinar en los diferentes proyectos institucionales que han sido planteados para el
presente ao, de acuerdo a los ejes estratgicos que guan el accionar municipal del
presente periodo municipal.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado cada entidad recibe una asignacin

presupuestaria de acuerdo a la planificacin realizada, para tal efecto el presupuesto
de gasto para el ao 2012, lo cual se encuentra distribuido en los cuadros del N6 al
N9.
12
CUADRO N6
Fuente: MDMQ.
CUADRO N7
Fuente: MDMQ.
13
CUADRO N8
Fuente: MDMQ.
CUADRO N9
Fuente: MDMQ.
14
1.1.3. Factores Socioculturales
Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados a

partir de las condiciones sociales, culturales, demogrficas, tnicas y religiosas que
existen en el entorno de la organizacin.2
Para poder establecer el entorno sociocultural del MDMQ; es necesario establecer
algunas estadsticas:
Datos Poblacionales del Distrito Metropolitano de Quito.-
La poblacin de Quito es de 2 239 199 habitantes. El 51,45% son mujeres. Las

cifras registran un proceso envejecimiento. Quito y Pichicha, siguen siendo la
ciudad y provincia respectivamente, la segunda ms poblada del Ecuador. La edad
promedio de los habitantes es de 10 a 24 aos.3
La informacin citada puede evidenciarse en el cuadro N10.
CUADRO N10
Fuente: Agencia Pblica de Noticias Quito.

Ibdem, p. 121.
Agencia Publica de Noticias Quito, (2011). INEC entrego resultados del Censo 2010 al Municipio de
Quito.http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/inec_entrego_resultados_del_censo_2010_
al_municipio_de_quito--4406. p1.
3
15
Una vez establecida la poblacin de la ciudad es necesario presentar datos sobre la

conformacin de la misma:
El 82,8% del cantn se consideran mestizos, 6,7% blancos, 4,1% indgenas, 4,7%
afro ecuatorianos y 1,4% montubios.4
La informacin mostrada se encuentra graficada por el cuadro N11.
CUADRO N11

Entorno del Distrito Metropolitano de Quito.-
En servicios bsicos Quito registra mayores coberturas en relacin a nivel

nacional. En agua 96%, electricidad 99,5%, alcantarillado 90,9% y 98%
tienen servicio de recoleccin de basura.5
Ibdem.
16
La informacin citada se encuentra representada por el cuadro N12.
CUADRO N12

Datos sobre Educacin:
El 3% del Distrito no sabe leer y ni escribir.6

La cobertura del sistema de Educacin Pblica es del 56,6%.7
El 2,6 % de nios de Quito no asisten a un establecimiento educativo.8
La informacin de la cobertura, se muestra en el cuadro N13.
Ibdem.
Cfr. INEC (2012). Resultados del Censo 2010.
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es. p1.
7
Ibdem.
8
Ibdem.
6
17
CUADRO N13
Fuente: INEC.
Datos sobre Vivienda:

El 33% de personas en el Distrito posee vivienda propia totalmente pagada.9
El 88,6% de las viviendas poseen servicios bsicos pblicos.10
La informacin sobre vivienda, se muestra en el cuadro N14.
CUADRO N14
Fuente: INEC.
9
Ibdem.
Ibdem.
10
18
Datos sobre Equidad:
El 10,5% de discapacitados del Distrito Metropolitano de Quito asisten a un

establecimiento de educacin especial.11
El 29,4% de adultos mayores del Distrito se encuentran jubilados.12
La informacin referente a equidad, se muestra en el cuadro N15.
CUADRO N15
Fuente: INEC.
Datos sobre Tecnologa:
El 16,3% no han usado telfono celular, internet y computador en los

ltimos seis meses. En acceso a tecnologas 88,1% de viviendas tienen
acceso a telefona celular, 27,9% servicio internet, 50,4% tiene un
11
12
Ibdem.
Ibdem.
19
computador y el 25,12% de estos hogares tiene servicio de televisin prepagada.13
La informacin referente al acceso a las tecnologas, se muestra en el cuadro N16.
CUADRO N16
Fuente: INEC.
De los datos presentados se puede concluir que la poblacin de Quito es la segunda

ms grande del pas, conformada por una diversidad tnica representativa, cuya
poblacin econmicamente activa es mayoritariamente hombre. El acceso a la
tecnologa se facilita con el avance del tiempo, creciendo de manera significativa
debido al entorno mundial que nos gua hacia una nueva sociedad. Al encontrarse el
MDMQ conformado por las mismas caractersticas del Distrito Metropolitano de
Quito, las mismas caractersticas se extrapolan a la conformacin sociocultural del
MDMQ.
13
Agencia Publica de Noticias Quito, (2011). INEC entrego resultados del Censo 2010 al Municipio de
Quito.http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/inec_entrego_resultados_del_censo_2010_
al_municipio_de_quito--4406. p1.
20
1.1.4. Factores Tecnolgicos
Previo al anlisis los factores tecnolgicos del entorno, se presenta a continuacin

una reflexin sobre los mismos de Fernando D Alessio:
El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican las reglas de la

competencia, vuelven obsoletas las prcticas de gestin tradicionales, traducen o
eliminan las barreras de entrada dentro de un sector industrial, trastocan las
estructuras existentes, redefinen los diseos de la organizacin, generan nuevas
oportunidades de negocio, influencian las decisiones de tercerizacin de
actividades; en suma, ocasionan la ruptura del status quo de las organizaciones.14
En la actualidad los avances tecnolgicos se encuentran rediseando las empresas,

cambiando la manera en la que realizan sus procesos e incluso modificando los
productos o servicios que estas entregan. Las entidades pblicas no son la
excepcin, enfocadas en mejorar su gestin se encuentran incorporando tecnologa
que aplicada a los procesos que maneja la entidad, le permitir buscar la
satisfaccin de las necesidades que tienen los contribuyentes.
Los avances generados hacen imprescindible que el personal tambin sea

capacitado para poder adecuar la organizacin a las nuevas tendencias, en el caso
del MDMQ es uno de los factores ms importantes.
14

Educacin, 1ra. edicin, p. 122.
21
En el medio actual no se genera innovacin tecnolgica dentro del sector pblico,
por lo tanto la utilizacin de nuevas herramientas se queda limitada a la adquisicin
de las mismas; pero en la actualidad es importante poder distinguir la importancia
de lograr contar dentro de la misma organizacin con un equipo que se encargue de
generar la innovacin pensando en las necesidades de los ciudadanos.
1.1.5. Factores Jurdicos
Para la seccin jurdica es importante tomar en cuenta que las empresas publicas se
encuentran limitadas en su accionar debido a las diferentes disposiciones legales
existentes.
Dentro del entorno actual lo que debemos tener cuenta son los cambios que
conllevan principalmente la nueva Constitucin Poltica del Ecuador, y el Cdigo
Orgnico de Ordenamiento Territorial. Estos son los marcos principales del
accionar de cualquier gobierno local, en este caso del MDMQ. Teniendo en cuenta
este marco se debe tomar en cuenta que el gobierno local adquiri nuevas
competencias lo que adems implican nuevas responsabilidades, que debern ser
desarrolladas para lograr satisfacer las necesidades actuales de los ciudadanos.
Los municipios despus del marco anteriormente establecido se rigen a todas las
leyes vigentes para el periodo, adems para normar las disposiciones internas que
solamente afectan al distrito, el MDMQ cuenta con ordenanzas y resoluciones.
Estas disposiciones deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar el anlisis
de la organizacin.
22
Para finalizar el anlisis del entorno legal que rodea al MDMQ, en el siguiente
listado de las diferentes disposiciones legales vigentes:
Constitucin de la Repblica del Ecuador.

Cdigo
Orgnico
de
Organizacin
Territorial,
Autonoma
Descentralizacin.
Ley Orgnica del Servicio Pblico.
Ley Orgnica de la Contralora General del Estado.
Ley de Rgimen Tributario Interno.
Ley Orgnica de Empresas Pblicas.
Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Ley Orgnica de Educacin Intercultural.
Ley de Rgimen para el Distrito Metropolitano de Quito.
Codificacin del Cdigo de Trabajo.
Cdigo Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.
Adems de este listado tambin sus respectivos reglamentos son aplicables para el
periodo actual.
Finalmente en la siguiente lista presenta algunas de las regulaciones y
procedimientos internos actuales:
Reglamento y procedimiento para la concesin de anticipos para las y los
servidores municipales.
23
Reglamento del comit Mixto de Justicia.
Resolucin Administrativa 002.
Normas de control interno para las entidades, organismos del sector pblico
y personas jurdicas de derecho privado que dispongan de recursos pblicos.
Reglamento Orgnico Funcional (2007).
Reglamento para entregar en comodato las reas recreativas y deportivas del
distrito metropolitano de quito.
1.2. ANLISIS INTERNO
1.2.1 Estructura Orgnica
La estructura Orgnica del MDMQ se encuentra regida a travs de la Resolucin de

Alcalda 0010, del 31 de marzo del 2012. Para sintetizar lo que establece la
disposicin anteriormente citada se puede presentar el cuadro N17, como una
representacin grfica de lo que se encuentra planteado de manera legal por la
Alcalda a travs de la resolucin citada anteriormente.
En el cuadro citado se pueden evidenciar claramente los niveles jerrquicos que se

manejan en el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
24
CUADRO N17
Fuente: MDMQ - Parra Galo (2012)15
Como vemos en el cuadro anterior, la estructura del Municipio se encuentra

detallada hasta el
nivel de gestin estratgica, dentro de nuestro anlisis es
necesario conocer la conformacin de la Administracin General; que de acuerdo a

la Resolucin Administrativa 0010 se encuentra conformada por:
Direccin Metropolitana Administrativa.

15
Parra Galo, (2012). Quito Distrito Metropolitano/ Ley de Transparencia LOTAIP 2012/ Organizacin
Interna/ Estructura Orgnica.
http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/a/ESTRUCTURA_ORGANICA_FUNCIONAL_MAR_2012.pdf. p1.
25
Direccin Metropolitana de Recursos Humanos.
Direccin Metropolitana Financiera.
Direccin Metropolitana Tributaria.
Direccin Metropolitana de Catastro.
Direccin Metropolitana de Gestin Documental y Archivo.
Direccin Metropolitana de Informtica.
Direccin Metropolitana de la Gestin de Bienes Inmuebles.
Direccin Metropolitana de Servicios Ciudadanos.
Adems se establece en la misma resolucin que bajo el nivel de gestin sectorial,

existirn solamente Unidades Administrativas y dentro de estas podrn existir
solamente equipos de trabajo.
Dentro de la Direccin Metropolitana de Recursos Humanos se encuentra que la

estructura vigente, an no se ha establecido en ningn documento legal, pero las
actividades se manejan a travs de una estructura similar a la establecida a travs de
la Resolucin Administrativa No. 0108 del 12 de diciembre del 2007.
El cuadro N18 presenta un extracto del Orgnico Funcional del 2007 antes
mencionado, a travs de una representacin grfica referente a lo que se encuentra
en el documento antes mencionado.
26
CUADRO N18
DIRECCIN M ETROPOLITANA DE RECURSOS HUM ANOS
DIRECCIN
M ETROPOLITANA DE
RECURSOS HUM ANOS
DESARROLLO DEL
RECURSO HUMANO
Nivel:
ADMINISTRACIN DEL
PERSONAL
BIENESTAR Y SALUD
OCUPACIONAL
Gestin
Subordinada de:
Administracin General
Subordinadas Directas: Desarrollo del Recurso Humano.

Administracin del Personal.
Bienestar, Seguridad y Salud Ocupacional.
Fuente: MDMQ (Direccin Metropolitana de Desarrollo Institucional)-Orgnico Funcional 2007
Esta estructura se encuentra publicada desde el ao 2007, pero nunca entro en

vigencia, por diferentes factores; es as que en la actualidad la estructura bajo la
que funciona la Direccin Metropolitana de Recursos Humanos, se encuentra
establecida de manera informal.
Para el efecto se investig la estructura informal a travs de entrevistas, de las

mismas se pudo obtener una figura grfica plasmada en el cuadro N19, que nos
muestra la estructura informal de la Direccin.
27
CUADRO N19
Fuente: Investigacin
A travs de la estructura que se presenta se mantiene una organizacin jerarquizada,

la misma que ocasiona que la DMRRHH (Direccin Metropolitana de Recursos
Humanos) no pueda reaccionar adecuadamente ante los cambios y exigencias del
entorno. Es por ello que se ve necesario establecer un nuevo modelo de gestin que
nos permita responder ante los requerimientos de los clientes internos
(funcionarios) y externos (la comunidad).
1.2.2. Planificacin Estratgica
No se puede encontrar la planificacin estratgica del MDMQ establecida como

normalmente se encuentra en una organizacin, debido al carcter poltico y social
que en la actualidad guan a la institucin. Es as que se observa que dentro del
municipio existe una planificacin que est gobernada por los ejes sociales que
orientan el actuar institucional (Plan Metropolitano de Desarrollo).
28
En base a este marco la Direccin Metropolitana de RRHH no cuenta con ninguna
planificacin estratgica actualmente establecida, pudindose encontrar solamente
plasmado dentro del plan operativo anual, los siguientes objetivos generales:
Administracin General.Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos,

materiales, financieros, informticos y tributarios de la municipalidad, con la
finalidad de brindar el apoyo eficiente y eficaz que requiere la gestin institucional
para el cumplimiento de obligaciones y expectativas.16
Direccin Metropolitana de Recursos Humanos.Potenciar el talento humano del municipio del distrito metropolitano de quito a
travs del desarrollo personal y profesional de los servidores municipales.17
Adems se puede presentar la misin planteada en el Orgnico Funcional del 2007,

elaborado por la Direccin Metropolitana de Desarrollo Institucional:
Desarrollar el talento humano de la municipalidad fortaleciendo la cultura

organizacional, potenciando las habilidades, capacidades y conocimientos, a travs
de una administracin tcnica y profesional, como un aporte significativo a la
provisin de los servicios que demanda la comunidad del Distrito Metropolitano de
Quito.
16
Cando Paola/ Herrera Fernando, (2012). Quito Distrito Metropolitano/ Ley de Transparencia LOTAIP
2012/ Organizacin Interna/ Metas y Objetivos.
http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/a/METAS_OBJETIVOS_MAR2012.pdf. p1.
17
Ibdem.
29
La DMRRHH no cuenta con una visin y tampoco con una misin establecida, ni
difundida entre los funcionarios que pertenecen a la misma, es por ello
imprescindible para iniciar cualquier propuesta de cambio, antes establecer la
visin y misin de la entidad.
1.2.3. Infraestructura
En la actualidad la Direccin Metropolitana de RRHH cuenta con un edificio

ubicado en la calle Guayaquil N43 y Espejo; en el que se encuentra distribuido el
personal a travs de 2 pisos. El edificio es parte del Palacio Municipal, y fue
remodelado para poder albergar oficinas, las cuales son adecuadas para el trabajo
llevado por el personal.
1.2.3 Recursos Humanos
Esta Direccin se encuentra conformada por un total de 46 personas dentro de las

cuales se puede identificar: 1 Director y 3 Jefaturas, el resto est conformado por
servidores pblicos de diferentes grados.
Los servidores en un 85% llevan trabajando al menos 5 aos dentro del MDMQ,
por lo cual es muy importante encontrar la manera de involucrarlos dentro de
cualquier estrategia de cambio que se desee plantear. Podemos observar adems
que existe un clima laboral en el que los servidores debido al desgaste de los aos
de servicio y a los diferentes cambios estratgicos durante las diferentes
administraciones; se encuentran estancados dentro de un entorno de desconfianza y
30
miedo al cambio que deber trabajarse para poder establecer una transformacin
institucional.
Se trat de recopilar informacin ms detallada referente a la carga laboral de los
funcionarios o de las unidades; que de alguna manera nos indique el nmero de
trmites que se manejan; pero nos fue imposible porque no se llevan estadsticas al
respecto y el sistema de informacin en la actualidad no permite obtener esos datos.
A pesar de esto, es posible indicar que el personal que labora en la Direccin

Metropolitana de RRHH se encuentra encargado de prestar atencin a 6.999
servidores de Rgimen Civil (contratos y nombramientos) y 842 correspondientes
al Cdigo de Trabajo (Contrato Colectivo); lo cual se encuentra planteado en el
cuadro N20.
CUADRO N20
.
Fuente: PAC MDMQ 2012.
31
1.2.4 Recursos Financieros
Para el ao en curso la dependencia dispone de $784.998,41 distribuidos en cuentas

para pagar al personal de la dependencia. Adems para cualquier disposicin o
necesidad administrativa cuentan con el apoyo de la Direccin Metropolitana
Administrativa, a travs de la cual se adquieren los diferentes implementos
necesarios para el funcionamiento diario. De acuerdo a la planificacin que la
direccin (PAC 2.012) pronostic, se elabor la tabla N5 y los cuadros N21 y 22;
que muestran las adquisiciones planteadas para el ao 2012.
TABLA N5
PLAN ANNUAL DE COMPRAS RRHH 2012

MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA
EQUIPOS Y PARTES DE COMPUTACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS
7.268,86
32.696,55
5.000,00
PRESUPUESTO SALARIOS 2012

PAGO SALARIOS
784.998,41
TOTAL PRESUPUESTO 2012 RRHH
829.963,82

32
CUADRO N21

CUADRO N22
Fuente: PAC MDMQ 2012

33
Tambin se encuentran con el apoyo del presupuesto establecido por la
Administracin General en el caso de necesitar de consultoras, equipos, o
cualquier otro tipo de apoyo para proyectos especiales de la Direccin.
Se puede concluir que se cuenta con fondos suficientes para realizar cualquier
iniciativa que permita prestar un mejor servicio.
1.2.5 Sistemas de Informacin
Para la comunicacin interna en la entidad se cuenta con el sistema G-DOC,

sistema de gestin documental, el cual permite ingresar los diferentes pedidos
escritos; para luego asignar un analista que posteriormente ser el encargado de la
atencin y despacho de la misma.
Todas las acciones ejecutadas por los analistas se realizan sobre un sistema llamado
SIARH (aplicacin desarrollada en ASPX.NET); mismo en el que se realizan los
diferentes servicios que presta la organizacin.
Para finalizar como complemento utilitario a los dems, el MDMQ tiene un sistema
de reloj digital, para el control de la asistencia de los funcionarios.
El MDMQ es un ente abierto a nuevas tecnologas, planteadas con el fin de mejor

su gestin, por tanto existe la oportunidad de apalancar nuevas tendencias
administrativas a travs del apoyo tecnolgico.
34
2. PROCESOS ACTUALES
En el presente captulo se encuentra desarrollado el levantamiento de la informacin

recopilada a travs de reuniones interactivas; dicha informacin ha sido analizada para
establecer los procesos actuales de la organizacin.
Dentro de las reuniones realizadas con los funcionarios de cada una de las unidades que
conforman la Direccin Metropolitana de Recursos Humanos, se establecieron las
actividades de cada proceso, tomando en cuenta dicha informacin posteriormente se
realizo la diagramacin de los procesos actuales llevados por la entidad; para finalmente
validarlos con los Jefes de Unidad.
Una vez establecido el diagrama se realiz un anlisis sobre el tiempo real que conllevan
cada una de las actividades dentro de cada uno de los procesos, adems se estableci,
cules de las mismas generan valor para la prestacin de los servicios ofertados por la
entidad. Estos estudios servirn para posteriormente tomar decisiones y establecer una
propuesta de cambio.
En este captulo se abordaran los siguientes temas:

Procesos actuales.
35
Estudio de tiempos y valor agregado.
Anlisis de Debilidades y Oportunidades de Mejora.
2.1 MARCO TERICO
2.1.1 Administracin por Procesos
Administracin tradicional.- muchas empresas ecuatorianas debido a su origen

familiar o a su carcter pblico; han mantenido una estructura de organizacin
piramidal, una especializacin de empleados, adems de controles sumamente
burocrticos; todas estas caractersticas de la gestin tradicional de las
organizaciones.
Este tipo de gestin est orientada al efecto final, los beneficios y las metas
alcanzadas olvidando que su objetivo principal es la satisfaccin de sus clientes. En
esta clase de administracin el personal cumple con su tarea asignada, segn las
polticas, preceptos y detalles recibidos; pero normalmente no tienen ninguna idea
sobre el producto o servicio final proporcionado; ni como su trabajo contribuye
para el mismo.
La Administracin tradicional se encuentra basada en una estructura piramidal, el
cual responde bien mientras se maneja a pequea escala; pero una vez que las
instituciones van incrementando su tamao aparecen los problemas.
Con la globalizacin vino alta competitividad entre las empresas afines y la postura
del cliente exigiendo su derecho a recibir calidad en los productos y servicios
percibidos; an cuando estos son prestados por las organizaciones pblicas, es por
ello que las empresas tanto pblicas como privadas se han visto en la necesidad de
mejorar. Esta necesidad a obligado a que la organizacin tradicional; haya sido
criticada y revisada ante nuevas tendencias administrativas; es as que una de estas
tendencias, la Administracin por Procesos, se presenta con objetivo de lograr que
la toma de decisiones sea ms rpida y facilite la adaptacin al cambio de la
organizacin a las diferentes situaciones del entorno.
36
Administracin por procesos.- cada cambio de poca conlleva el advenimiento de
nuevos entornos; estos plantean desafos para las instituciones, mismas que se ven
obligadas a ajustar su visin para poder sobrevivir. El mundo empresarial en este
sentido se apropia de la filosofa de una de las premisas planteadas por Charles
Darwin: Las especies que sobreviven no son las ms fuertes, ni las ms rpidas, ni
las ms inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio; es as que las
empresas que sobreviven son aquellas cuya estructura flexible se adapta mejor a los
cambios que presenta el medio.
La Gestin por Procesos es la respuesta a la bsqueda de mantener una adaptacin
continua; sta tendencia administrativa tiene un enfoque que permite permanecer en
constante cambio y evolucin; con miras hacia la constante y eterna bsqueda de la
calidad en los productos o servicios ofertados. Es as que la gestin por procesos se
convierte en una necesidad en las instituciones actuales.
Se puede concluir que la Administracin basada en procesos, tiene una orientacin
hacia la satisfaccin de las necesidades y de las expectativas de los clientes tanto
internos como externos; lo cual permite a las empresas encontrarse en un ciclo de
mejoramiento continuo. Este tipo de gestin trata que los procesos de una
organizacin sean manejados de manera coordinada, de forma que se pueda
identificar sus correlaciones de una manera clara.
En este sentido para tener una mejor idea de lo que implica esta tendencia
administrativa se presentan algunas conclusiones importantes referentes del tema:
El propsito final de la Gestin por Procesos es asegurar que todos los procesos de
una organizacin se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la
satisfaccin de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal,
proveedores, sociedad en general).18
18
PETEIRO D., (2005). La gestin tradicional y la gestin por procesos.
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm. p1
37
El Enfoque Basado en Procesos consiste en la Identificacin y Gestin Sistemtica
de los procesos desarrollados en la organizacin y en particular las interacciones
entre tales procesos (ISO 9000:2000). La Gestin por Procesos se basa en la
modelizacin de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados
mediante vnculos causa-efecto. El propsito final de la Gestin por Procesos es
asegurar que todos los procesos de una organizacin se desarrollan de forma
coordinada, mejorando la efectividad y la satisfaccin de todas las partes
interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general).19
En base a lo analizado anteriormente se identifica que el problema fundamental al
momento de establecer esta visin organizativa, radica en la necesidad del
compromiso individual de todas las personas de la organizacin, adems del apoyo
incondicional de sus lderes; por ello es importante que la directiva se encuentre
convencida y comprometida con sta filosofa. La metodologa aplicada para el
establecimiento de una Administracin basada en Procesos, debe por tanto permitir
involucrar directamente a todos los participantes de cada proceso.
2.1.2 Definicin de Proceso
Para completar la revisin de de lo que conlleva la gestin por procesos es

imprescindible definir al proceso:
Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se

caracterizan por requerir ciertos insumos (productos o servicios obtenidos
de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor aadido, con
miras a obtener ciertos resultados.20
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.21
19
20
Ibdem
TOLEDO, (2002). La Gestin por Procesos.
http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf. p5
21
MURO P., (2010). Definicin de Proceso. http://arpcalidad.com/definicin-de-proceso/. p1
38
Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas
entre s que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al
inicio o a lo largo del mismo, los cuales se administran, regulan o
autorregulan bajo modelos de gestin particulares para obtener elementos
de salida o resultados esperados . Las entradas al proceso pueden ser
iniciales o intermedias. Asimismo, los resultados o salidas a lo largo del
proceso pueden ser intermedios o finales. La presencia e interaccin de los
elementos que lo componen conforman un sistema de trabajo, al cual puede
denominarse Sistema de gestin del proceso.22
Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades
interrelacionadas entre s que, a partir de una o varias entradas de materiales
o informacin, dan lugar a una o varias salidas tambin de materiales o
informacin con valor aadido. En otras palabras, es la manera en la que se
hacen las cosas en la organizacin.23
En base a los preceptos anteriormente presentados, un proceso es una cadena de
actividades dirigidas a proporcionar valor sobre una entrada para conseguir un
resultado (producto o servicio), orientado siempre a buscar la satisfaccin de los
requerimientos del cliente.
Finalmente los objetivos que persigue una Gestin por Procesos permiten cambiar
la direccin que tiene una organizacin tradicional convirtindola en un ente
flexible y adaptable. En la administracin basada en procesos se trata de tomar en
cuenta todo lo que la empresa hace y como lo hace para mejorar el producto o
servicio final; es por ello que se dice que es una administracin basada en el cliente,
pues sin dejar de lado el objetivo fundamental de una organizacin (obtener mayor
utilidad en privadas o ahorrar costos en las pblicas), se logra entregar calidad en
los productos o servicios presentados.
22
CAMACHO R., (2008). Qu es un proceso? Definicin y elementos.
http://blog.pucp.edu.pe/item/19744/que-es-un-proceso-definicion-y-elementos. p1
23
NAVARRO E., (2003). Gestin y reingeniera de procesos.
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/56/gyrip.htm. p1
39
2.1.3 Diagrama de flujo
El Diagrama de flujo es una tcnica bsica que permite describir grficamente un

proceso existente o uno nuevo propuesto, mediante smbolos, lneas y palabras
simples, demostrando las actividades que se realizan desde un punto de partida
hasta un punto final, las relaciones entre los diferentes actores, indicando quien
hace qu y en qu secuencia se desarrolla el proceso.24
El diagrama de flujo consiste en la representacin grafica de los procesos, para tal

efecto existen diferentes tcnicas desarrolladas a travs de los aos como la
presentada de descomposicin y diagramado utilizada generalmente en empresas
productivas:
La tcnica de descomposicin y diagramado consiste en identificar, actividad por

actividad, las diferentes operaciones del proceso, listarlas en un formulario a
propsito y anotar para cada una de ellas el tipo de actividad de que se trata.25
Para el presente estudio se utiliz la tcnica de diagramacin en cascada, llamada

as debido a que el tipo de grfico utilizado desciende mostrando esta apariencia.
En este diagrama se muestran las actividades establecidas en orden y secuencia, a
24
MARIO, H. (2001). Gerencia de Procesos. Colombia: Alfomega S. A., 1ra. Edicin, p. 117.
25
RIVEROLA, J. / MUOZ, B. (1997). Diseo de Procesos y Reduccin del Tiempo de Servicio. Espaa:
Ediciones Folio S. A., 2da. Edicin, p. 21.
40
travs de smbolos generalmente aceptados para la diagramacin de procesos,
marcando el inicio y final de cada proceso.26
Los smbolos que se utilizaron para el desarrollo de los procesos, se obtuvieron del
sistema informtico Microsoft Visio, y se presentan en la tabla N6.
TABLA N6
ENTIDADES EXTERNAS:
Son todos aquellos entes relacionados que no

pertenecen a la entidad y que entregan o reciben
productos o servicios durante el proceso.
Llevan el nombre de la entidad en el centro.
ACTIVIDAD:
Conjunto de acciones llevadas con el fin de

transformar insumos en productos o servicios.
El segmento superior contiene la descripcin de la
actividad, mientras el inferior la identificacin del
funcionario que la realiza.
DOCUMENTOS:
Corresponden a oficios, expedientes, manuales, etc.

que se utilizan, reciben o generan dentro de una
actividad.
Dentro de la figura se coloca el nombre del
documento.
26
Cfr. PEREZ, J.(2010). Gestin por Procesos. Espaa (Madrid): ESIC. p. 85
41
PROCESOS
RELACIONADOS:
Se usa esta figura para relacionar en algn punto

especfico del proceso con otro relacionado.
Dentro de la figura se coloca el nombre el Proceso
Relacionado.
SISTEMAS
IFORMATICOS:
Programa o sistema (software) utilizado dentro de la

realizacin de una actividad. Dentro de la figura se
coloca el nombre del Sistema.
DECISION:
Se utiliza para establecer una decisin sobre dos o

ms alternativas sobre los posibles caminos que el
flujo puede tomar. Dentro de la figura se coloca la
pregunta o condicin.
TERMINALES:
Identifica el inicio o fin de un diagrama. Dentro de la

figura se coloca INICIO, FIN.
CONECTORES:
El primero se utiliza para conectar una parte del

diagrama con otra seccin del mismo y el segundo
sirve para conectar una hoja del diagrama con la
siguiente de acuerdo al proceso. El primero se usa
con letras en el centro y el segundo con nmeros.
LINEAS DE DIRECCION:
Sirven para conectar todos los anteriores smbolos, y

nos indican el orden de ejecucin de cada uno.
Fuente: Programa Microsoft Visio.

42
Se tomaron en cuenta la siguiente reglamentacin para la elaboracin de los
diagramas:
Cada proceso tiene un inicio y un final marcados por los Terminales.
Las Actividades deben colocarse en secuencia y en orden descendente.
Las Entidades Externas se deben ubicar a los lados de las actividades y si
entregan alguna documentacin se conectarn a un Documento antes de
conectarse a las Actividades.
2.1.4 Anlisis valor agregado
Una vez establecido el proceso actual, es necesario cuestionarlo, para a travs

de un anlisis de valor agregado, establecer las posibles propuestas de mejora
que puede tener el proceso.
Para iniciar el anlisis de valor agregado, se utiliz la tcnica WWWWH, en
cada una de las reuniones con los funcionarios de la DMRRHH; esta tcnica
consiste en realizar preguntas en el entorno de las 5 preguntas bsicas (Por
qu?, Dnde?, Cundo?, Quin?, y Cmo?).27
A continuacin se muestra una gua para realizar la tcnica WWWWH (What/

Where/ When/ Who/ How):
1. Pregunta Por qu?
a. Por qu se hace?
b. Es necesaria?
27
Cfr. RIVEROLA, J. / MUOZ, B. (1997). Diseo de Procesos y Reduccin del Tiempo de Servicio.
Espaa: Ediciones Folio S. A., 2da. Edicin, p. 24.
43
c. Podra ser eliminada?
d. Podra ser reemplazada por algo ms sencillo?
e. Podra fusionarse con otra?
f. Se podra subcontratar?
2. Pregunta Dnde?
a. Dnde se hace?
b. Por qu se hace all?
c. Podra realizarse en otro lugar, si esto facilita su elaboracin?
d. Dnde debera realizarse?
3. Pregunta Cundo?
a. Cundo se hace?
b. Por qu se hace en ese momento?
c. Siempre es necesario realizarla?
d. Se puede hacer con menos frecuencia?
e. En qu momento debera hacerse?
4. Pregunta Quin?
a. Quin lo hace?
b. Por qu lo hace ese funcionario?
c. Lo puede hacer otra persona?
d. Se puede hacer la actividad por alguien anterior en el proceso?
e. Podra hacerlo una mquina?
5. Pregunta Cmo?
a. Cmo se hace?
b. Por qu se realiza de esa manera?
c. Se podra hacer de otro modo?
44
Toda la informacin recopilada por las preguntas realizadas nos servir para el
anlisis del valor agregado adems de facilitar la propuesta de mejoramiento del
siguiente captulo.28
Finalmente para facilitar la calificacin de cada actividad; sobre el anlisis de

valor agregado, se utilizar el cuadro N23, tomado del libro de James
Harrington.
CUADRO N23
ACTIVIDAD
SI
Contribuye
a
los
requerimientos del cliente?
Necesaria para
generar el producto?
NO
SI
SI
Valor Agregado real
Actividades que se deben

realizar para satisfacer los
requerimientos del cliente.
NO
Contribuye a las
funciones del Negocio?
NO
Valor Agregado
Negocio
Sin valor agregado
Actividades que no contribuyen a satisfacer los

requerimientos del cliente. Estas actividades se
podran eliminar sin afectar la calidad del producto
o servicio.
Fuente: HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. 1997. 29

28
Cfr. RIVEROLA, J. / MUOZ, B. (1997). Diseo de Procesos y Reduccin del Tiempo de Servicio.
Espaa: Ediciones Folio S. A., 2da. Edicin, p. 24.
29
Cfr. HARRINGTON, J. (1997). Mejoramiento de los Procesos de la Empresa.

http://es.scribd.com/bazar_ave/d/71168404-Resumen-Harrington-Mejoramiento-de-Los-Procesos-de-LaEmpresa.
45
2.2 PROCESOS ACTUALES
2.2.1
Estructura Orgnica
Previo a presentar la estructura orgnica es conveniente presentar la ltima misin

establecida y publicada por la DMRRHH en el Orgnico Funcional de la Direccin
Metropolitana de Desarrollo Institucional publicado en el ao 2007:
Desarrollar el talento
organizacional,
humano de la municipalidad fortaleciendo la cultura
potenciando
las habilidades, capacidades y conocimientos, a
travs de una administracin tcnica y profesional, como un aporte significativo a

la provisin de los servicios que demanda la comunidad del Distrito Metropolitano
de Quito.
Para iniciar el levantamiento de los procesos actuales, se inici estableciendo la

estructura orgnica tcita de la Direccin Metropolitana de Recursos Humanos;
debido a que como se coment en el captulo anterior, no se cuenta con una
estructura formalmente definida.
En base a la informacin recopilada en las reuniones con los funcionarios se pudo

construir la estructura que se encuentra planteada en el cuadro N24.
46
CUADRO N24
Fuente: MDMQ/ DMRRHH

2.2.2
Inventario inicial de procesos
La estructura orgnica permiti instaurar el funcionamiento de la DMRRHH,

una vez establecido el mismo se realiz un listado de los procesos desarrollados
por cada Unidad, mismos que se plasman en las tablas de la N7 a la 8 y en el
cuadro N25.
TABLA N7
UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. UNIDAD DE DESARROLLO
2. UNIDAD DE EJECUCION
3. UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
4. ASESORIA LEGAL

EQUIPO DE
TRABAJO
SIN EQUIPO
N DE
PROCESOS
8
SIN EQUIPO
SIN EQUIPO
TRABAJO SOCIAL
SIN EQUIPO
TOTAL
6
8
1
23
47
CUADRO N25

TABLA N8
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
EQUIPO DE
TRABAJO
UNIDAD DE DESARROLLO
SIN EQUIPO
UNIDAD DE SALUD Y
SEGURIDAD
OCUPACIONAL
SIN EQUIPO
NOMBRE DEL
PROCESO
Reclutamiento de
Personal
Cambios y Traspasos
Cesaciones
Legalizacin de ingreso
de personal
Legalizacin de
encargos, subrogaciones
y comisiones
Legalizacin de
licencias
Pago de viticos y
subsistencias
Vacaciones y permisos
Pago de subsidio
educativo y familiar a
personal docente
Sanciones y
amonestaciones
Capacitacin en
Seguridad
Inspeccin, anlisis y
control de riesgos
48
TRABAJO
SOCIAL
UNIDAD DE EJECUCION
NOMINA Y
ROLES
ASESORIA LEGAL
SIN EQUIPO
Investigacin
Prevencin
Clima Laboral
Coordinacin Medicina
Preventiva
Beneficios econmicos
Jubilaciones
Nomina y Roles
Historia Laboral
Fondos de Reserva
Liquidacin de haberes
de personal cesante
Sumarios
Administrativos

El inventario de procesos por unidad se recopil a travs de reuniones con los

funcionarios de cada unidad, para luego validar la informacin levantada con
los Jefes de las Unidades respectivas.
2.2.3
Diagramacin de procesos
Con el fin de realizar la diagramacin de los procesos inventariados en el punto

anterior, se estableci un cronograma de trabajo con cada uno de los
funcionarios designados por la Direccin Metropolitana de Recursos Humanos.
En cada reunin se recopilaron los datos y documentos necesarios para
establecer el flujo de cada proceso, en caso de requerir informacin adicional se
trabaj directamente con el funcionario designado para el tema. Finalmente los
diagramas levantados fueron validados por cada uno de los Jefes de Unidad.
Dentro de los diagramas de flujo levantados se coloc para en cada actividad
los datos sobre los tiempos, en el lado izquierdo el tiempo efectivo, en el lado
49
derecho el tiempo muerto de la misma; si sumamos los 2 obtendremos el
tiempo de ciclo de la actividad. Adems cada una de las actividades fueron
calificadas sobre el Valor Agregado, de acuerdo a los preceptos mencionados
en anteriormente, en su vrtice superior derecho a travs de las siguientes
siglas:
VAC: Valor Agregado Cliente.
VAN: Valor Agregado Negocio.
NAV: No Agrega Valor.
Los diagramas de flujo actuales se encuentran en el Anexo 2, distribuidos de

acuerdo a la estructura orgnica actual.
2.2.4
Estudio de tiempos y valor agregado

Dentro de cada flujo del Anexo 2, se recopil la informacin sobre los datos del
tiempo de cada actividad para cada uno de los procesos as como una
calificacin del valor agregado. Esta informacin se la compil en una tabla
(Anexo 4), donde se encuentran las siguientes secciones:
Actividad: Se detalla la accin de la actividad levantada en los flujos

para cada proceso.
Responsable: Establece el rol de funcionario que se encarga de realizar

la actividad.
Transaccin: Dentro de esta seccin se encontrarn los datos de:

o Tiempo Efectivo: Tiempo que toma realizar la actividad.
o Tiempo Muerto: Tiempo relacionado con la consecucin de la
actividad, corresponde a esperas o demoras por alguna actividad.
50
o Tiempo de Ciclo: Tiempo total corresponde a la suma del tiempo
efectivo y muerto.
Valor Agregado: Corresponde a la calificacin del valor agregado de la

actividad con respecto a los siguientes parmetros:
o Valor Agregado Cliente (VAC): implica que es importante la
realizacin de sta actividad para el cliente sea este interno o
externo.
o Valor Agregado Negocio (VAN): corresponde al inters
institucional de la actividad calificada.
o No Agrega Valor (NAV): implica que es una actividad que no
agrega valor ni al cliente ni a la institucin.
En cada uno de los resmenes de datos; durante las diferentes reuniones,

tambin se elaboraron 2 cuadros que nos permiten entender de mejor manera,
algunos de los problemas que presentan los procesos en la institucin.
Es as que del cuadro N26 al N71; se presenta por cada uno de los procesos
levantados, los anlisis referentes al estudio de tiempo y valor agregado. Se
encontrar debajo de cada cuadro un anlisis del mismo.
51
P1.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIN
ESTUDIO DE TIEMPO
CUADRO N26
Fuente: Investigacin (MDMQ/DMRRHH)

Anlisis.-
Se puede citar que uno de los problemas principales en la actualidad en este

proceso corresponde al desperdicio de tiempo, mismo que es generado debido a
las demoras propias que se presentan por la falta de recursos adecuados para
gestionar cada actividad puesto que este proceso se mueve por intereses
polticos.
Gracias al desconocimiento sobre el proceso del personal de las unidades
desconcentradas, existen muchos trmites que no ingresan con los requisitos
para ejecutar el proceso; lo que ocasiona envo y recepcin de informacin que
genera
tiempo muerto, debido a que la comunicacin constante con las
entidades externas se realiza fsicamente.
52
ESTUDIO DE VALOR AGREGADO
CUADRO N27

Anlisis.-
La realidad correspondiente a la burocracia (execivas revisiones) existente en la

direccin, genera gran cantidad de actividades que agregan valor al negocio
necesarias para poder mantener un control debido al entorno laboral existente y
a disposiciones jerrquicas innecesarias o lineamientos legales anticuados que
no han sido debidamente actualizados. Existen actividades que no agregan valor
correspondientes a los envos de documentacin y actividades de registro de la
misma, ocasionados por registros innecesarios en cuadernos de secretara.
Finalmente no existen actividades que agregan valor al cliente, identificando
una completa despreocupacin por la satisfaccin de las necesidades del
mismo.
53
P1.2 CAMBIOS Y TRASPASOS
ESTUDIO DE TIEMPO
CUADRO N28

Anlisis.-
En el caso de cambios y traspasos se identifica un total desperdicio de tiempo;

sobre todo generado por las solicitudes ingresadas sin los debidos justificativos
debido al desconocimiento de los funcionarios sobre los requerimientos
necesarios, lo cual genera envo y recepcin de documentacin hasta que los
trmites sean justificados adecuadamente.
Adems la insuficiente disponibilidad de recursos administrativos, como

recursos humanos y logsticos ocasionan demoras que pueden ser evitadas en el
proceso.
54
CUADRO N29

Anlisis.-
Para este proceso existe un porcentaje importante de actividades que agregan

valor al negocio necesarias para poder mantener un control adecuado debido al
entorno laboral existente, correspondientes a las actividades de registros
internos y actividades de monitoreo actuamente elaboradas debido a que las han
venido ejecutado de esa manera. Existe un porcentaje medio de actividades que
no agregan valor correspondientes al envo y recepcin de la documentacin
causada por los tramites no justificados adecuadamente. Finalmente existe un
porcentaje de actividades mnimo que agrega valor al cliente; debido a la
naturaleza misma del proceso y al involucramiento de los clientes. De igual
forma no existe una visin en satisfacer las necesidades del usuario, por ello
tambin es importante cambiar la concepcin sobre este punto.
55
P1.3 CESACIONES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N30

Anlisis.-
Para el caso de este proceso existe un anlisis similar a los dems procesos de la
unidad, debido a que el problema de los recursos humanos y logsticos
corresponde a toda la unidad, sobre lo referente a las actividades de envo y
recepcin de documentacin.
Los trmites ingresados no son comunicados con la debida anticipacin, no
tienen informacin clara ni precisa, lo cual genera demoras en las actividades.
Adems encontramos demoras por el volumen de documentacin que se genera

por la naturaleza del proceso; en el ltimo ao se ha generado la salida de
personal por diferentes causas en un nivel muy alto debido a la realidad del pas
respecto a los servidores pblicos.
56
CUADRO N31

Anlisis.-
De igual manera se puede indicar que las actividades que agragan valor al
negocio tienen un porcentaje alto en el proceso, debido al manejo de sta
unidad, adems existe un porcentaje medio de actividades que no agregan valor
correspondientes al envo, recepcin de la documentacin y revisiones
innecesarias, generadas tambin debido a que la informacin ingresa fuera de
tiempo sin ser clara ni precisa.
Finalmente existe un porcentaje bajo de actividades que agregan valor al
cliente; reflejado solamente por el involucramiento de los clientes sobre la
presin en las actividades. De igual forma no existe una visin en satisfacer las
necesidades del usuario, por ello tambin es importante cambiar la concepcin
sobre este punto.
57
P1.4 LEGALIZACION DE INGRESO DEL PERSONAL
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N32

Anlisis.-
Para este proceso el desperdicio de tiempo ocasionado se genera debido a que

las legalizaciones de personal se realizan siempre luego de que los funcionarios
ya se encuentran laborando lo cual ocasiona demoras en la completacin de la
documentacin necesaria como requisitos. Adems de estas evidencias tambin
existen los problemas de recursos humanos y logsticos que se evidencian de
manera general en la Unidad. Tambin es importante indicar que la informacin
que se obtiene del proceso anterior no es completa lo cual ocasiona ingreso y
salida de documentos.
58
CUADRO N33

Anlisis.-
El mayor porcentaje para este caso corresponde a las actividades que agregan
valor al negocio, debido a las revisiones planteadas en el proceso, adems existe
un porcentaje medio de actividades que no agregan valor correspondientes al
envo, recepcin de la documentacin y revisiones innecesarias. Los envos y
recepcin de informacin son ocasionados en su mayora debido a que la
informacin recibida del proceso anterior se encunetra incompleta.
Finalmente existe un porcentaje bajo de actividades que agregan valor al
cliente; reflejado solamente por el involucramiento de los clientes sobre la
presin e inters en gestionar de una manera rpida el ingreso a la institucin.
De igual forma no existe una visin en satisfacer las necesidades del usuario,
por ello tambin es importante cambiar la concepcin sobre este punto.
59
P1.5 LEGALIZACION
COMISIONES
DE
ENCARGOS
SUBROGACIONES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N34

Anlisis.-
Para el caso presente, se tiene un mayor porcentaje de tiempo efectivo debido al

inters institucional en la generacin del producto de estos procesos; es por eso
que gracias a la presin y apoyo de los funcionarios solicitantes.
Existen de igual manera todos los problemas logsticos y de recursos antes

mencionados, lo cual ocasiona el porcentaje tan alto en el desperdicio del
tiempo.
El desconocimiento de los requisitos ocasiona demoras y tiempos muertos en

los envos y recepcin de informacin.
60
CUADRO N35

Anlisis.-
En esta Unidad se identific excesivas revisiones en la direccin, las que

generan gran cantidad de actividades que agregan valor al negocio necesarias
para poder mantener un control adecuado debido al entorno laboral existente.
Existen actividades que no agregan valor correspondientes a los envos de
documentacin y actividades de registro de la misma, adems de otras
generadas debido al desconocimiento de los requisitos para este proceso, a
disposiciones jerrquicas innecesarias o lineamientos legales anticuados que no
han sido debidamente actualizados.
Finalmente no existen actividades que agregan valor al cliente, identificando
una completa despreocupacin por la satisfaccin de las necesidades del
mismo.
61
P1.6 LEGALIZACION DE LICENCIAS
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N36

Anlisis.-
Para el caso de la legalizacin de licencias, se encontr que existe un valor

mnimo de actividades que representan un tiempo efectivo; el resto de
actividades nos muestran un desperdicio de tiempo generado por actividades de
envo y recepcin de documentacin en el cual tenemos espera durante el
traslado de los documentos. Adems los requerimientos no se encuentran
difundidos de una manera adecuada, respecto a la documentacin lo cual
ocasiona demoras no necesarias.
62
CUADRO N37

Anlisis.-
El estudio refleja la realidad correspondiente a la burocracia existente en la

direccin, pues existe una gran cantidad de actividades que agregan valor al
negocio necesarias para poder mantener un control adecuado debido al entorno
laboral existente. Es importante sealar que existen actividades que inclusive no
agregan valor debido a disposiciones jerrquicas innecesarias o a lineamientos
legales anticuados que no han sido debidamente actualizadas. Para terminar es
trascendental sealar que existe un mnimo de actividades que agregan valor al
cliente, generado principalmente por la gestin y la presin institucional
generado alrededor del mismo.
63
P1.7 VACACIONES Y PERMISOS
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N38

Anlisis.-
Se observa un porcentaje un poco bajo en el desperdicio del tiempo, que se

debe a revisiones no necesarias existentes en el proceso, aunque no existe
demasiado desperdicio de tiempo es necesario revisar cada actividad y
correlacionar con el estudio de valor agregado, para identificar oportunidades
de mejora. Los envos y recepcin de documenttacin se deben a que los
funcionarios no cumplen con las disposiciones legales ni reglamentos vigentes.
64
CUADRO N39

Anlisis.-
Para el flujo de vacaciones y permisos, se identific que debido a la cultura

organizacional, existe una gran cantidad de actividades que agregan valor al
existente. Las actividades que no agregan valor corresponden a los envos de
documentacin y actividades de registro de la misma, adems de otras
generadas debido a disposiciones jerrquicas innecesarias o a lineamientos
legales anticuados que no han sido debidamente actualizados. Para finalizar
existe un mnimo de actividades que agregan valor al cliente, debido a la
interaccin misma de los involucrados en el proceso, mas que a una
preocupacin en las necesidades del cliente.
65
P1.8 SANCIONES Y AMONESTACIONES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N40

Anlisis.-
De igual manera que en todos los procesos de esta Unidad, para el actual
proceso los recursos tanto humanos como logsticos son limitados y en atencin
a la gran cantidad de actividades administrativas de apoyo necesarias se genera
un tiempo de espera que se convierte en desperdicio de este recurso.
Tambin es importante indicar que existe la posibilidad de ejecutar una
desconcentracin de ciertas actividades de revisin que demoran por el tiempo
de espera necesario debido a los niveles jerrquicos de revisin y aprobacin de
este proceso.
66
CUADRO N41

Anlisis.-
Para este proceso se identifican la mitad de las actividades con un nivel de valor
agregado al negocio de igual manera establecido por las actividades necesarias
para mantener el control debido a la cultura organizacional existente.
Un 39% de las actividades corresponden a las actividades que no generan valor
entre estas las revisiones innecesarias, actividades de envo y recepcin
documental y actividades que podran ser ejecutadas automaticamente por un
sistema de ser incluidas en el mismo. Finalmente existe un mnimo de
actividades que generan valor al cliente, basadas en las actividades bsicas pero
esto no demuestra un enfoque en el cliente, es necesario revisar stas para
proponer una mejora.
67
P2.1 HISTORIA LABORAL
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N42

Anlisis.-

debe a la burocracia existente en el proceso, aunque no existe demasiado
desperdicio de tiempo es necesario revisar cada actividad y correlacionar con el
estudio de valor agregado, para identificar oportunidades de mejora. En este
caso se puede evidenciar un alto porcentaje de actividades con tiempo debido a
que los recursos para la misma son suficientes; aunque esto no implique que las
actividades actuales sean las necesarias e indispensables para el proceso.
68
CUADRO N43

Anlisis.-
Para el proceso de historia laboral, se descubri que las actividades generadoras

de valor al cliente representan un 67% tomando en cuenta que estas actividades
son necesarias debido a la cultura institucional y a las herramientas actuales es
necesario revisar las mismas. De las actividades que no agregan valor del
presnete proceso se encuentran las revisiones excesivas y actividades de
resgitro innecesarias que en la actualidad se mantienen. Para finalizar las
actividades que agregan valor al cliente no son muchas representan solamente
un 9%, y de igual forma no implica que se encuentren bien desarrolladas
solamente nos muestran que al menos existen actividades que se preocupan por
el funcionario, aunque de igual manera no se encuentren satisfacciendo sus
necesidades.
69
P2.2 FONDOS DE RESERVA
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N44

Anlisis.-
Para este proceso, se tiene un mayor porcentaje de tiempo efectivo debido a que
los solicitantes presionan y empujan a los funcionarios tratando de agilitar las
tareas.
La difusin de los requisitos necesarios para iniciar el proceso, necesita ser
implementada debido a que los tiempos murtos actuales corresponden al envo
y recepcin de los requisitos que no fueron ingresados desde el inicio.
Existen de igual manera todos los problemas logsticos y de recursos antes
mencionados, lo cual ocasiona el porcentaje tan alto en el desperdicio del
tiempo.
70

CUADRO N45

Anlisis.-
Para el proceso de fondos de reserva, se descubri que las actividades

generadoras de valor al negocio representan un 63%; las mismas para este
proceso corresponden a necesidades de revisn oacasionados por la cultura
institucional reiniante y a las herramientas actuales. Entre las actividades que no
agregan valor se encuentran revisiones excesivas y abundantes. Para finalizar
las actividades que agregan valor al cliente representan un 26% y porcentaje
mediano; con lo cual podemos observar que para este proceso debido a su
naturaleza misma, debido a la premura en la generacin de los clculos
necesarios para establecer los fondos de reserva para los usuarios.
71
P2.3 LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N46

Anlisis.-
El desconocimiento de los documentos que corresponden a requisitos del

proceso, los envos de la documentacin para revisinj y aprobacin,
corresponden a tiempos muertos.
Adems el desperdicio de tiempo tambin es generado por actividades que

demoran debido a las limitantes propias de los recursos disponibles para las
mismas.
72

CUADRO N47

Anlisis.-
Para la liquidacin de haberes, podemos encontrar un porcentaje medio de

actividades que no agregan valor entre las que se encuentran revisiones
excesivas, devoluciones y rectificaciones de proceso.
Un 25% del proceso vienen a ser actividades que agregan valor al negocio entre
las que tenemos revisiones necesarias debido a la cultura organizacional.
Finalmente un 30% genera valor agregado al cliente, correspondiente a las

actividades que ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes, pero aunque
agreguen valor no necesariamente se encuentran ejecutando de la mejor
manera.
73
P2.4 NOMINA Y ROLES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N48

Anlisis.-
El presente proceso, debido a la importancia que representa tanto para la

direccin como para todo el MDMQ; tiene un alto grado de tiempo efectivo.
Se puede evidenciar que el tiempo muerto corresponde a un desperdicio de
tiempo generado por revisiones excesivas, demoras en rreprocesos y debido a
las devoluciones de documentacin incompleta.
Finalmente por algunas limitantes en las herramientas utilizadas para las

actividades ocasionan que el tiempo de ejecucin se alargue.
74

CUADRO N49

Anlisis.-
Para el caso de Nmina y Roles el porcentaje correspondiente al valor agregado

al cliente, corresponde a un tercio de las actividades, en las que predominan
actividades necesarias para generar el servicio. A pesar de ser necesarias estas
actividades tambin puede existir la posibilidad de mejorarlas a travs de
proyectos informticos. En un porcentaje un poco ms elevado al anterior se
encuentran las actividades que generan valor al negocio correspondientes a
revisiones actualmente necesarias, devoluciones de documentacin y en
muchos de los casos incluso reportes manuales que podran ser generados por el
sistema. Finalmente las actividad que no agregan valor corresponden al mayor
porcentaje del proceso representando revisiones innecesarias, los envos fsicos
de documentacin as como generacin de reportes manuales.
75
P2.5 PAGO DE VIATICOS

ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N50

Anlisis.-
Podemos encontrar en el presente proceso un mnimo de actividades con tiempo

efectivo; por lo cual tenemos un desperdicio del tiempo generalizado en el
proceso; que corresponde a demoras propias ocasionadas por espera en envos
fsicos de documentacin, envos para revisiones en lugares fuera de la
direccin debido a la mala delegacin de funciones.
76
CUADRO N51

Anlisis.-
En el caso de Vaticos se tiene un mnimo de actividades que agregan valor al

cliente correspondientes a la elaboracin de los documentos necesarios para el
servicio, existe un gran porcentaje de actividades que no agregan valor debido a
que son infructuosas y podran ser eliminadas si se mejoran los procedimientos,
como controles innecesarios.
Finalmente el mayor porcentaje de actividades corresponde a las que agregan
valor al negocio, siendo revisiones y otras actividades necesarias por normativa
legal e interna.
77
P2.6 PAGO DE SUBSIDIO EDUCATIVO
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N52

Anlisis.-
Podemos encontrar en el presente proceso un mnimo de actividades con tiempo

efectivo; por lo cual tenemos un desperdicio del tiempo generalizado en el
proceso; que corresponde a demoras propias ocasionadas por espera en envos
fsicos de documentacin, envos para revisiones en lugares fuera de la
direccin debido a la mala delegacin de funciones.
78
CUADRO N53

Anlisis.-
Se encuentra para el caso solamente actividades que agregan valor al negocio

en un alto porcentaje y que no agregan valor en un tercio del proceso; es decir
no eisten actividades que agreguen valor al cliente, lo cual es sumamente
inadecuado. Las actividades que agregan valor al negocio corresponden a las
revisiones
necesarias
debido
la
cultura
organizacional
existente,
procedimientos necesarios para el negocio como registros.

Finalmente las actividades que no agregan valor corresponden a las que pueden
ser reeplazadas y no cambia el servicio otorgado, por lo tanto debe tratarse de
eliminar estas actividades.
79
P3.1 CAPACITACION EN SEGURIDAD

ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N54

Anlisis.-
La mayora de las actividades de este proceso corresponden a tiempos efectivos

ya que de manera general las actividades se ejecutan sin la interaccin con los
usuarios el tercio del proceso que corresponde a tiempos muertos son demoras
en los envos de documentacin eistentes en la actualidad.
80
CUADRO N55

Anlisis.-
En la actualidad la capacitacin en seguridad ocupacional no se encuentra

orientada hacia las necesidades de los funcionarios (cliente) lo cual se puede
representar en la tabla N54 en la que vemos que no eisten actividades que
agreguen valor al cliente; la mayoria del proceso corresponde a valor agregado
al negocio debido a envos de documentacin, revisiones necesarias, generacin
de informes manuales.
Finalmente eiste un porcentaje bajo de actividades que no agregan valor como

revisiones innecesarias, envos de documentacin a revisiones innecesarias
debido a la mala delegacin.
81
P3.2 INSPECCION, ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N56

Anlisis.-
Se puede identificar un cuarto del proceso representado por desperdicio de

tiempo por causa de reprocesos, demoras ocasionadas por inoperancia oportuna
de los responsables del proceso y por las herramientas deficientes que tienen
para trabajar.
La mayor parte de tiempo efectivo corresponde a la autogestin que se realiza
en ocasiones para cumplir con los compromisos.
82
CUADRO N57

Anlisis.-
Para el presente proceso a penas lo estan conformando dentro de la Direccin

por tanto, todava no se encuentra maduro, es por ello que se observa que no
existen actividades de valor agregado al cliente.
La mayor parte del proceso corresponde a las actividades de valor agregado al
negocio, que corresponden a revisiones causadas por la cultura organizacional.
Adems existen un mnimo de actividades que no agregan valor debido a que
son innecesaria o que pueden ser dejadas de ejecutar sin cambiar el valor que
recibe el cliente.
83
P3.3 INVESTIGACION ENFERMEDADES OCUPACIONALES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N58

Anlisis.-
Este proceso en el estudio de tiempos se observan valores bastante parejos,

evidenciando tiempo efectivo y muerto en casi iguales canteidades. El tiempo
efectivo tiene un valor alto en este caso debido a que durante el flujo se realizan
actividades internas para poderlo ejecutar por tanto pueden ser mas controladas
y son eficientes. Los valores de desperdicio de tiempo son por causa de las
actividades que implican demoras, y las demoras mismas implicadas por
diferentes factores.
84
CUADRO N59

Anlisis.-
Con un mnimo de un 3 % de agregadoras de valor; con un tercio de proceso de

actividades que no agregan valor correspondientes a envos de documentacin
no necesarios para el proceso.
El 75% corresponde de manera general a las actividades que garantizan que el

proceso se cumpla organizacionalmente, de manera que son revisiones no
necesarias, o movimientos de documentacin para aprobaciones que no seran
imprescindibles.
85
P3.4 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N60

Anlisis.-
En este proceso se evidencia que la mayora son actividades con tiempo

efectivo alto, causado porque la mayor parte de actividades se desarrollan y son
controladas por el jefe de la unidad, de manera que el mnimo porcentaje
corresponde a las demoras y desperdicio de tiempo debido a la ineficiencia en
la ejecucin de las actividades.
86
CUADRO N61

Anlisis.-
Este procesos es bastante se desarrolla de la misma manera que toda la

direccin un alto valor de valor agregado al negocio, con revisiones necesarias
por disposiciones organizativas, registros necesarios por la cultura
organizacional, etc.
No existen actividades para valor agregado al cliente debido a que en la
actualidad no tienen en cuenta al cliente para el proceso, solamente ejecutan lo
poco que pueden hacer con los recursos con los que cuentan.
El mnimo de actividades que no agregan valor corresponden a revisiones no
necesarias, envos de documentacin intiles, entre otras actividades que por
dispocisiones deben ser cumplidas pero que no agregan valor.
87
P3.5 COORDINACION DE MEDICINA PREVENTIVA
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N62

Anlisis.-
En este procesos se regresa nuevamente al comn de la direccin con exesivo

tiempo muerto por problemas con las demoras por envos de documentacin y
revisiones no necesarias para las consecuciones tcnicas del proceso.
Tambin existe un 30% de actividades efectivas debido a que se trata de

presionar en esta unidad las actividades para ejecutarlas de manera eficaz.
88
CUADRO N63

Anlisis.-
El estudio refleja la realidad correspondiente a la burocracia existente en la

direccin, pues existe una gran cantidad de actividades que agregan valor al
laboral existente. Es trascendental sealar que existe un mnimo de actividades
que agregan valor al cliente, identificando una completa despreocupacin por la
satisfaccin de las necesidades del mismo.
89
P3.6 CLIMA LABORAL
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N64

Anlisis.-
En la actualidad la mayor parte de actividades del proceso corresponden a un

despercidio en el uso del tiempo, que se debe a la exagerada burocracia
existente en el proceso y a la iniadecuada utilizacin de los recursos.
90
CUADRO N65

Anlisis.-
Con ninguna actividad de valor agregado al cliente, se encuentra una situacin

muy pareja entre las que no agragan valor alguno y las que agregan valor al
negocio, lo cual se evidencia en los factores de actividades de revisin y
demoras generalizadas a lo largo de la direccin.
91
P3.7 BENEFICIOS ECONOMICOS AL SERVIDOR
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N66

Anlisis.-
Casi la totalidad de actividades corresponde a un desperdicio de tiempo por

actividades que no son necesarias para cumplir con los aportes tcnicos de la
respuesta del proceso.
92
CUADRO N67

Anlisis.-
Las actividades que agregan valor al cliente y al negocio, se distribuyen en

partes iguales en el proceso, siendo que en este caso los funcionarios presionan
por la consecusin del mismo, se puede concluir que ese es el motivo para que
existan tantas actividades que agregan valor al cliente.
Las que agregan valor al negocio estan representadas por las actividades que
controlan la ejecucin del mismo para se concluya el proceso.
93
P3.8 JUBILACIONES
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N68

Anlisis.-
Con gran cantidad de actividades que son un desperdicio de tiempo este proceso
se caracteriza por la ineficiencia de las actividades. Tambin se generan
demoras en el envo y recepcin de la documentacin.
94
CUADRO N69

Anlisis.-
La mayor parte de actividades agregan valor al negocio con revisiones

necesarias, registros y elaboracin de reportes establecidos por la institucin. El
tercio del proceso agrega valor al cliente debido al involucramiento de los
clientes, para finalmente tener un mnimo de actividades que no agregan valor
debido a que si no se realizan no afectan al servicio prestado.
95
P4.1 SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
ESTUDIO DE TIEMPOS
CUADRO N70

Anlisis.-

debe a demoras en los envos y recepcin de documentacin, aunque no existe
demasiado desperdicio de tiempo es necesario revisar cada actividad y
correlacionar con el estudio de valor agregado, para identificar oportunidades
de mejora.
96
CUADRO N71

Anlisis.-
El estudio refleja la realidad correspondiente a la burocracia existente en el

proceso pues existe una gran cantidad de actividades que agregan valor al
negocio, necesarias para poder mantener un control adecuado, aunque tambin
es importante sealar que existe una importante cantidad de actividades que
inclusive no agregan valor debido a disposiciones jerrquicas innecesarias. Es
trascendental sealar que existe un pequeo grupo de actividades que agreguen
valor al cliente, identificando la despreocupacin por la satisfaccin de las
necesidades de los clientes.
De los cuadros anteriormente presentados se pudo concluir que en la Direccin

de Recursos Humanos del Municipio de Quito; el tiempo muerto
correspondiente a las actividades de los procesos es mayoritario con respecto al
97
tiempo efectivo. Este aspecto, podr mejorarse apalancando el cambio en el uso
de herramientas informticas.
De las tablas expuestas se logr deducir que en la Direccin de Recursos

Humanos del Municipio de Quito; hallamos que las actividades que general
valor al cliente se encuentran sumamente descuidadas presentando los valores
ms bajos, existen muchas actividades que agregan valor al negocio, y adems
existe un preocupante nmero de actividades que no agregan valor. En este
punto podremos encontrar una gran oportunidad de mejora si apalancamos el
cambio con polticas institucionales.
2.2.5
Debilidades y oportunidades de mejora
Como parte del estudio de diagnstico de la direccin, se elabor un cuadro que

muestra las debilidades y oportunidades de mejora de cada proceso;
evidenciando las falencias actuales; lo cual nos permiti encontrar soluciones a
las mismas y realizar propuestas de mejora realistas conforme al entorno en el
que se desenvuelve la organizacin. Los documentos correspondientes a cada
proceso levantado se encuentran dentro del Anexo 3, distribuidos de acuerdo a
la estructura orgnica actual.
A continuacin se presenta la recopilacin de los cuadros elaborados por cada

proceso levantado, inicialmente se encuentran detallados las caractersticas
comunes de todos los procesos, luego las descripciones especficas de cada uno
en base a la estructura actual:
98
A) CARACTERISTICAS GENERALES
TABLA N9
DEBILIDAD
DESCRIPCION
Todos los procesos de la
Direccin Metropolitana de
Recursos
Humanos,
se
encuentran llevados de una
manera demasiado burocrtica.
Actualmente
todos
los
requerimientos de personal
pasan por la aprobacin del
Alcalde o del Administrador
General.
Actualmente
utilizando
documental.
no
el
se
est
sistema
OPORTUNIDAD DE MEJORA
N
DESCRIPCION
Automatizar los procesos y
apoyarse de herramientas
1.1 tecnolgicas para agilitarlos.
2.1
3.1
3.2
4.1
La informacin que llega por

parte
de
las
Unidades
Desconcentradas no es completa
ni dentro de los tiempos
necesarios.
4.2
4.3
Existe un mal funcionamiento

de impresoras lo cual retrasa el
desarrollo del proceso.
5.1
Los oficios a nivel Institucional

en la actualidad pasan por dos
revisiones respectivamente; una
6.1
Realizar
una
nueva
delegacin
de
funciones
cambiando la delegacin del
Administrador General para el
Director Metropolitano de
Recursos Humanos.
Difundir
y
socializar
instructivo de la aplicacin
informtica.
Establecer como poltica el
uso obligatorio del sistema
para el ruteo de los trmites.
Elaborar un instructivo en el
cual conste el tiempo y los
requisitos necesarios para la
ejecucin de cada trmite.
Establecer como poltica que
la ventanilla de recepcin de
trmites debe revisar los
requisitos en funcin de un
instructivo y en caso de no
tener los documentos de
soporte completos; devolver
al
rea
o
interesado
solicitante.
Capacitar a los diferentes
usuarios sobre los requisitos
que deben acompaar para la
ejecucin de los trmites
respectivos.
Dotar de una impresora que
permita
una
correcta
elaboracin del trabajo en
cada una de las diferentes
reas.
los
Oficios
a
nivel
Institucional debern ser
99
del Jefe de Unidad y otra del
Director.
6.2
7.1
7
Actualmente no existe cultura

de uso del correo electrnico
institucional.
7.2
8.1
Los responsables de RRHH de

las Unidades Desconcentradas,
actualmente no asumen la
responsabilidad total en los
diferentes procesos de RRHH.
Las diferentes unidades no

cuentan actualmente con los
recursos o insumos necesarios
para trabajar con normalidad.
10
No existe una planificacin

estratgica en la Direccin
Metropolitana
de
RRHH,
adems no tienen una estructura
definida ni socializada.

8.2
9.1
10.1
10.2
reemplazados por el uso del

correo
electrnico
institucional.
El
correo
electrnico
institucional ser utilizado por
los funcionarios sin necesidad
de revisiones, pero tendrn
supervisin peridica sobre
las directrices institucionales,
que guan el accionar
organizacional.
Establecer estrategias de uso y
acceso obligatorio al correo
electrnico.
Establecer
plantillas
preestablecidas en la intranet
para
el
envo
de
comunicaciones internas.
Elaborar un instructivo que
permita
establecer
las
responsabilidades
de
las
unidades desconcentradas.
En una segunda mejora
establecer
polticas
institucionales en las que se
establezca
una
nueva
delegacin de funciones para
las Unidades desconcentradas,
hacindolas responsables de
nuevos procesos.
Realizar un estudio de los
insumos
necesarios para
solicitar a la Direccin
Metropolitana Administrativa
dote de los implementos
necesarios.
Definir responsables de la
Planificacin estratgica, y
establecer polticas sobre la
elaboracin de la misma.
Establecer una estructura
organizacional basada en
procesos.
100
B) CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
TABLA N10
DEBILIDAD
DESCRIPCION
El documento de Accin de
personal es impreso del sistema y
pasa fsicamente por las diferentes
instancias para su revisin y
aprobacin.
Las
diferentes
Dependencias
Municipales
envan
los
requerimientos demasiado tarde;
por lo cual no se puede concluir
los trmites dentro de la demanda
de tiempo solicitada.

N
DESCRIPCION
Capacitar a las jefaturas
responsables
de
las
autorizaciones
de
las
1.1
Acciones de personal para
que se las realice va
electrnica.
Hacer cambios en el sistema
actual para que la impresin
final de la Accin de
1.2
personal se la realice una vez
autorizado por el Director de
RRHH.
el documento de accin de
personal ser objeto de
1.3
revisiones y cambios hasta
antes de la aprobacin por
parte del Director de RRHH.
Definir las polticas para
2.1 cada uno de los trmites
llevados por la unidad.
Elaborar
un
instructivo
donde se incluyan las
polticas, los procedimientos
2.2
y plazos para la legalizacin
de acciones de personal para
cada proceso.
Difusin del instructivo en
2.3 las diferentes Dependencias
y Autoridades Municipales.
101
P1.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIN
TABLA N11
DEBILIDAD
DESCRIPCION
El proceso de seleccin no
responde a parmetros tcnicos,
las decisiones se toman por
intereses polticos.
Actualmente el personal de RRHH

de las unidades desconcentradas
no conoce del proceso tcnico a
seguirse de reclutamiento y
seleccin de personal.
N
DESCRIPCION
Elaborar, aprobar y legalizar
un
instructivo
para
1.1
reclutamiento,
seleccin,
induccin y contratacin.
Establecer como poltica la
aplicacin obligatoria del lo
establecido en el Instructivo
1.2
antes indicado as como
sanciones a quienes lo
incumplan.
Capacitar a todo en los
niveles
directivos,
y
2.1 operativos
sobre
el
Instructivo y su aplicacin.
Realizar un estudio que

No existen actualmente perfiles
permita establecer perfiles
por competencias para los
3.1 por competencias de todos
diferentes puestos de trabajo en el
los puestos de trabajo en el
MDMQ.
MDMQ.
No existen bateras de pruebas
Adquirir bateras de pruebas
psicolgicas para proceso de 4.1 psicolgicas
actualizadas,
seleccin.
con el software respectivo.
Una vez establecidos los
No existen pruebas tcnicas para
perfiles por competencias
revisar la idoneidad de los
5.1 establecer pruebas tcnicas y
postulantes a un lugar de trabajo
psicolgicas para el ingreso
en el MDMQ.
del personal.

P1.2 CAMBIOS Y TRASPASOS

TABLA N12
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Las diferentes solicitudes de
Establecer un Manual de
Cambios y Traspasos no se 1.1 cambios y traspasos que
realizan
con
los
debidos
gue a los funcionarios
102
justificativos por parte de las
Autoridades.
sobre este tema.

Capacitar a las autoridades
del MDMQ sobre los
requisitos
legales
1.2
establecidos en la LOSEP
sobre los cambios y
traspasos.

P1.3 CESACIONES
TABLA N13
DEBILIDAD
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Actualmente
cuando
existen
Cesaciones en las Unidades
Desconcentradas; la novedad no es 1.1 requisitos necesarios para la
comunicada a tiempo; adems la
ejecucin del trmite.
informacin no es clara ni precisa.
Actualmente la legalizacin de
algunas cesaciones se realiza fuera 2.1
requisitos necesarios para la
de los plazos establecidos.
ejecucin del trmite.

P1.4 LEGALIZACION DE INGRESO DEL PERSONAL

TABLA N14
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
La informacin que se obtiene del
Unificar el proceso desde el
proceso anterior no es completa
reclutamiento,
seleccin,
1.1
para el registro de la informacin
contratacin, nombramiento
Administrativa.
e induccin del personal.
El proceso de contratacin se
El SIARH debera dar
maneja durante todo el ao lo cual
alertas anticipadamente del
demanda una gran carga de 2.1 personal que se encuentra
trabajo, indistintamente por los
prximo a concluir su
pedidos fuera de tiempo de las
contrato.
103
diferentes Dependencias.
Se debera comunicar con

anticipacin a las distintas
2.2 Dependencias sobre la
continuacin o terminacin
de los contratos.

P1.5
LEGALIZACION
DE
ENCARGOS
SUBROGACIONES
COMISIONES
TABLA N15
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Se solicitan subrogaciones sin
Difusin y aplicacin de las
considerar
las
disposiciones 1.1 disposiciones que tiene la
legales.
LOSEP.
No est normado el nmero de
Clarificar las disposiciones
grados de diferencia entre el 2.1
al respecto.
subrogado y subrogante.
No existe conocimiento sobre los
Realizar un instructivo en
requisitos para realizar una
base a la LOSEP y
3.1
comisin ni los tipos que existen
difundirlo a todos los
de la figura.
funcionarios.

P1.6 LEGALIZACION DE LICENCIAS
TABLA N16
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Los funcionarios del MDMQ no 1.1 Capacitar al personal sobre
conocen sobre ste trmite ni sobre
las disposiciones legales
sus requisitos.
establecidas en la LOSEP.

104
P1.7 VACACIONES Y PERMISOS
TABLA N17
N
1
DEBILIDAD
DESCRIPCION
Los usuarios no cumplen con
las disposiciones establecidas la
Ley y los reglamentos.
N
DESCRIPCION
Socializar y comunicar ley y
1.1 reglamentos a los diferentes
usuarios.
Realizar una verificacin y
actualizacin
de
los
2.1
trabajadores que han cambiado
El
sistema
no
tiene
de rgimen.
actualizacin de las fechas de
Solicitar que el sistema
ingreso de los trabajadores
automticamente no tome en
cuando cambian de contrato a
cuenta el periodo en el cual el
nombramiento.
2.2
trabajador estuvo en rgimen
civil para el clculo de
vacaciones.
Solicitar que el sistema le
habilite a dicha persona para
El personal que se encuentra
que se puedan realizar los
declarado
en
licencia
o
3.1 procesos
o
trmites
comisin de servicio con sueldo
pertinentes. (Debera quedar
no aparece en el sistema.
como novedad dentro del
sistema pero no excluirlo).
El sistema presenta problemas
Solicitar la revisin de esta
con algunos servidores en la
aplicacin en el sistema.
4.1
actualizacin automtica de los
periodos de vacaciones.

P1.8 SANCIONES Y AMONESTACIONES
TABLA N18
DEBILIDAD
OPORTUNIDAD DE
105
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Las Unidades Desconcentradas no
Socializar y comunicar la
estn legalizando la accin de
necesidad de legalizar la
personal en el tiempo establecido
accin de personal en el
1.1
por lo que no se procede a realizar
tiempo establecido.
el descuento econmico respectivo
si lo hubiere.
El sistema no est descontando los
Solicitar que el sistema
das no laborados por los
contemple esta disposicin
2.1
trabajadores
cuando
faltan
legal para su aplicacin.
injustificadamente.

UNIDAD DE EJECUCION
TABLA N19
DEBILIDAD
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Cumplir con las fechas
1.1 indicadas en el instructivo
de Acciones de personal.
Los responsables de RRHH
de
las
Unidades
desconcentradas
debern
Las novedades de personal no son
vigilar el cumplimiento de
ingresadas a tiempo en el SIARH.
las normativas establecidas
1.2
por el IESS (registro de
avisos de enfermedad en
Historia Laboral del IESS);
en coordinacin con trabajo
social.

P2.1 HISTORIA LABORAL
TABLA N20
DEBILIDAD
OPORTUNIDAD DE
106
N
1
MEJORA
DESCRIPCION
DESCRIPCION
N
Actualmente la informacin que
Gestionar con el IESS el
enva el IESS no est en los
1.1 cambio de formatos para
formatos requeridos por la
facilitar el cuadre.
institucin que facilite el cuadre.
Gestionar a nivel interno y
La conexin con la pgina web del
con el IESS las acciones
2.1
IESS es bastante dificultosa.
necesarias para mejorar la
comunicacin.
Ser responsabilidad de
Trabajo social asesorar al
No existe asesoramiento al
servidor municipal en todos
servidor municipal con respecto a 3.1 los trmites referentes al
Historia Laboral.
registro en Historia Laboral
del IESS para beneficios de
subsidio por enfermedad.

P2.2 FONDOS DE RESERVA

TABLA N21
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
DESCRIPCION
N
Actualmente la informacin que
Gestionar con el IESS el
enva el IESS no est en los
1.1 cambio de formatos para
formatos requeridos por la
facilitar el cuadre.
institucin que facilite el cuadre.
Gestionar a nivel interno y
La conexin con la pgina web del
con el IESS las acciones
2.1
IESS es bastante dificultosa.
necesarias para mejorar la
comunicacin.

107
P2.3 LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE
TABLA N22
DEBILIDAD
N
DESCRIPCION
Actualmente
no
existe
un
instructivo para la liquidacin de
haberes.
1.1
1.2
2.1
Existen muchos errores en la

informacin
del
saldo
de
vacaciones por parte de las
Unidades Desconcentradas.
2.2
El proceso se lo elabora mediante

formatos individuales de cada 3.1
funcionario.
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
Generar el Instructivo en el
cual se establezcan los
mecanismos y requisitos
para la liquidacin de
haberes.
Socializar y comunicar los
requisitos a los diferentes
servidores municipales.
El uso y aplicacin del
instructivo antes indicado,
minimizar los errores en el
saldo de vacaciones.
Concienciar a las unidades
desconcentradas sobre la
necesidad
del
procesamiento oportuno de
las Acciones de personal,
para lo cual se debern
establecer plazos para el
registro de informacin lo
cual ser controlado por el
sistema.
Establecer un solo formato
para cada documento del
proceso y potenciar el
SIARH para que se realicen
dentro del sistema.

P2.4 NOMINA Y ROLES
TABLA N23
DEBILIDAD
N
DESCRIPCION
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
108
La informacin de descuentos
viene de un sin nmero de terceros
(asociaciones y cooperativas) lo
que ocasiona una excesiva carga 1.1
de trabajo en el procesamiento,
atencin de novedades y prdida
de recursos.
2.1
2
No se respeta las fechas lmite

para cierre de rol.
2.2
Actualmente no todos los pagos

(planillas y honorarios) se los
realiza a travs de nmina.
3.1
3.2
Falta de cumplimiento de normas

y reglamentos legales que afectan
al rol de pagos por falta de 4.1
disposiciones de la autoridad
competente.
Actualmente se imprime y se
entrega a la Direccin Financiera
todo el detalle del rol de pagos lo 5.1
que conlleva a desperdicio de
tiempo y recursos.
6.1
Actualmente la nmina de
jubilados (rgimen laboral) se lo
lleva en una hoja Excel.
6.2

Realizar un anlisis para

establecer los organismos
externos de los cuales se
aceptarn los descuentos.
Elaborar un Instructivo en el
cual se establezcan fechas y
mecanismos para el ingreso
y salida de informacin de
roles.
Establecer como poltica
que se cumplirn las fechas
lmite en el instructivo y que
no se aceptarn re procesos
de la nmina.
Gestionar con el rea
Financiera las partidas
presupuestarias necesarias
que
permita
el
procesamiento
de
esta
informacin.
que ningn pago se lo har
fuera de rol.
que ser responsabilidad del
Director
de
RRHH,
determinar las disposiciones
legales respectivas para su
aplicacin.
Se entregar en forma fsica
nicamente los resmenes
de cada uno de los roles, el
resto
de
informacin
detallada estar en el
sistema.
Incorporar esta nmina en el
sistema de roles.
Novedades del personal
jubilado sern alimentadas
directamente en el sistema
por trabajo social.
109
P2.5 PAGO DE VIATICOS
TABLA N24
DEBILIDAD
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Establecer formatos que
minimicen
la
El proceso tiene un exceso de
discrecionalidad
del
control por parte del Jefe de 1.1
funcionario para que no sea
Unidad.
necesario
el
control
excesivo.
Socializar y comunicar las
Los usuarios no cumplen con las
3.1 disposiciones legales a los
disposiciones establecidas.
usuarios.

P2.6 PAGO DE SUBSIDIO EDUCATIVO
TABLA N25
DEBILIDAD
N
1
DESCRIPCION
N
El sistema no cuenta con un 1.1
control automtico para excluir del
pago de subsidio familiar a los
mayores de 18 aos.
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
Solicitar a Administrador
del SIARH la incorporacin
de este control.

UNIDAD DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
TABLA N26
DEBILIDAD
N
DESCRIPCION
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
110
1.1
Falta de personal para el proceso y 1.2

de recursos.
1.3
Falta de entrega oportuna de

2.1
suministros de oficina.
Los equipos computacionales no

3.1
son ptimos.
Dotar
de
personal
capacitado para cubrir con
el plan programado.
Dotar de un vehculo para la
movilizacin del personal y
equipos.
Dotar de equipos tcnicos
para la realizacin de las
capacitaciones (una porttil
y un proyector).
Realizar una planificacin
anual de los suministros
necesarios.
Realizar un pedido a quien
corresponda
dotar
de
equipos adecuados.

P3.1 CAPACITACION EN SEGURIDAD

TABLA N27
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Implementar programas de
Falta de colaboracin de los
capacitacin
para
la
Responsables de las Dependencias 1.1
concienciacin del personal
Municipales.
en el tema.
Falta de equipos de proteccin
Dotar del equipo de
personal
para
realizar
la 2.1 proteccin apropiado para la
capacitacin.
capacitacin.
Necesidad de capacitacin sobre
Capacitar al personal de la
temas tcnicos de seguridad y 3.1 Unidad
en
temas
salud ocupacional.
especficos.
Solicitar a la Direccin
Falta de materiales e insumos para
Administrativa la dotacin
tener un botiqun mvil en caso de 4.1 de un botiqun mvil con
emergencia
materiales e insumos de
emergencia

111
P3.2 INSPECCION ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
TABLA N28
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Implementar el Sistema de
Auditora
Interna
en
Responsables de las Dependencias 1.1
Seguridad
y
Salud
Municipales.
Ocupacional.
Falta de cultura preventiva en el
capacitacin
para
la
2.1
servidor municipal.
en el tema.
Falta de equipos de proteccin
Dotar del equipo de
personal
para
realizar 3.1
proteccin apropiado.
inspecciones.
Necesidad de capacitacin sobre
Capacitar al personal de la
temas tcnicos de seguridad y 4.1 Unidad
en
temas
salud ocupacional.
especficos.
Falta
de
formalizacin
y
jerarquizacin de la Unidad. En
Definir
la
estructura
muchas ocasiones se consideran 6.1 orgnica en base a los
un equipo de apoyo para las otras
procesos.
unidades.

P3.3 INVESTIGACION ENFERMEDADES

TABLA N29
DEBILIDAD
N
1
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Falta
de
colaboracin
del
capacitacin
para
la
1.1
accidentado, testigos y jefes.
en el tema.
Generar
la
norma
y
No existe una norma sobre
proponer su promulgacin a
2.1
seguridad y salud ocupacional.
travs de los organismos
regulares.
112
Dar cumplimiento a las

Falta de oportunidad en la
disposiciones emitidas por
aplicacin de las disposiciones
3.1 el IESS de acuerdo a la
emitidas por el IESS por parte de
celeridad que el caso
los Directivos del MDMQ.
amerita.

P3.4 PREVENCION DE RIESGOS

TABLA N30
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Falta
de
colaboracin
del
capacitacin
para
la
1.1
accidentado, testigos y jefes.
en el tema.
No existe una normal sobre
Generar la norma a travs
2.1
seguridad y salud ocupacional
de los organismos regulares.
Falta de oportunidad en la
Dar cumplimiento a las
aplicacin de las disposiciones
disposiciones emitidas por
emitidas por el IESS por parte de 3.1 el IESS de acuerdo a la
los Directivos de las entidades
celeridad que el caso
municipales involucradas
amerita.

P3.5 COORDINACION DE MEDICINA PREVENTIVA

TABLA N31
DEBILIDAD
1.
2.
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Motivar a los servidores
sobre la importancia del
1.1
cuidado preventivo de la
salud.
servidores en asistir en las fechas
previstas en el programa de
Elaborar una campaa de
medicina preventiva.
difusin de los beneficios
1.2
del programa de medicina
preventiva
Las Unidades de Salud no 2.1 Coordinar una reunin con
113
entregan a tiempo los resultados de
los exmenes de laboratorio.
3.
la Secretara de Salud para

explicar los inconvenientes
que se generan por la
entrega tarda de los
resultados.
Coordinar una reunin con
Falta de colaboracin de la Unidad
el Director de la Direccin
desconcentrada
de
Recursos
Metropolitana
de
Humanos
de
la
Direccin 3.1 Educacin,
Cultura
y
Metropolitana
de
Educacin,
Deportes
para
buscar
Cultura y Deportes.
soluciones
para
este
inconveniente.

P3.6 CLIMA LABORAL

TABLA N32
N
1
DEBILIDAD
DESCRIPCION
No se ha realizado ninguna
encuesta desde el ao 2008.
N
DESCRIPCION
Proponer un nuevo proceso
debido a que no se ha
1.1
realizado anteriormente, en
la presente administracin.

P3.7 BENEFICIOS ECONOMICOS AL SERVIDOR

TABLA N33
DEBILIDAD
N
1
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Elaborar un instructivo
Los servidores no conocen como
sobre el proceso y capacitar
1.1
deben solicitar estos beneficios.
a los funcionarios sobre el
mismo.

P3.8 JUBILACIONES
114
TABLA N34
DEBILIDAD
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
N
DESCRIPCION
N
DESCRIPCION
Capacitar a los funcionarios
Los servidores no conocen sobre el
1
1.1 sobre las disposiciones
trmite pertinente.
legales vigentes.
ASESORIA LEGAL
P4.1 SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
TABLA N35
DEBILIDAD
N
1
DESCRIPCION
N
Existe actualmente una sobrecarga
de trabajo para el personal
1.1
existente (un analista jurdico y un
especialista administrativo).
Actualmente existe un lmite de

copias para la utilizacin de la
unidad el cual debido a los 3.1
procesos
propios
resulta
insuficiente.
En algunos casos, las Unidades

solicitantes
no
envan
la
documentacin dentro del plazo 5.1
establecido por la Ley.
No se cuenta con las facilidades

tcnicas para desarrollar un trabajo 6.1
oportuno.

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
DESCRIPCION
Dotar del recurso humano
mnimo para efectuar los
trmites asignados de una
manera ms gil y eficiente.
Realizar una revisin del
lmite de copias establecido
para que se establezcan los
recursos necesarios para
efectuar los trmites del
rea.
Concienciar
a
los
funcionarios de las unidades
solicitantes
sobre
la
importancia y criticidad de
enviar la informacin y
documentos en el tiempo
previsto por la Ley.
Dotar de los equipos e
insumos necesarios para el
desarrollo gil del proceso.
115
3. PROCESOS MEJORADOS
En el presente captulo se encuentran desarrollados los temas involucrados con el

mejoramiento de procesos, identificando la metodologa que se utiliz para plantear dicho
mejoramiento.
La propuesta presentada se formul en base a todos los insumos que fueron expuestos en el
captulo anterior, en el que a travs de las debilidades y oportunidades de mejora, se
establecieron las estrategias a ser implementadas con el fin de generar una gestin basada
en procesos.
Luego de haber discutido los cambios, se estructur un cronograma de reuniones, dentro

del cual se revis con cada uno de los Jefes de Unidad, los escenarios propuestos de cada
proceso. Como producto de esta fase se elabor un documento que permite soportar el
proceso propuesto; estableciendo el objetivo, alcance, polticas, definiciones, indicadores y
flujos para cada uno. Adems, como medida inicial para poder apalancar las mejoras
planteadas en cada proceso, se establece una nueva estructura basada en una gestin por
procesos, que permita realizar una correcta gestin administrativa de la entidad.
Dentro del presente documento se desarrollarn los siguientes temas:
Mapa de procesos.
Manual de procedimientos.
116
Anlisis de cada proceso.
Estructura orgnica propuesta.
3.1 MARCO TERICO
3.1.1 Mejoramiento de Procesos
En el captulo anterior se estableci la importancia de la gestin basada en procesos

sobre una gestin tradicional, en la tabla N36 se presenta una sntesis de lo
expuesto.
TABLA N36
Centrado en la Organizacin
Centrado en el Proceso
- Los empleados son el problema.
- El proceso es el problema.
- Empleados.
- Personas.
- Hacer mi trabajo.
- Ayudar a que se hagan las cosas.
- Comprender mi trabajo.
- Saber que lugar ocupa mi trabajo

dentro del proceso.
- Evaluar a los individuos.
- Evaluar el proceso.
- Cambiar a la persona.
- Cambiar el proceso
- Siempre se puede encontrar un
- Siempre se puede mejorar el proceso.
mejor empleo.
- Motivar a las personas.
- Eliminar barreras.
- Controlar a los empleados.
- Desarrollo de las personas.
- No confiar en nadie.
- Todos estamos en esto
117
conjuntamente.
- Quin cometi el error?
- Qu permiti que el error se

cometiera?
- Corregir errores.
- Reducir la variacin.
- Orientado a la lnea de fondo.
- Orientado al cliente.
Fuente: James Harrington (1997)

Elaborado por: Jos Pez Mantilla
Se concluye entonces que la gestin basada en procesos establecer una

organizacin enfocada en la satisfaccin de las necesidades del cliente tomando en
cuenta para este fin que debe establecerse un mecanismo de mejora continua basada
en el mejoramiento de sus procesos establecidos, de manera que se obtenga una
organizacin flexible y en constante evolucin.
3.1.2 Mapa de Procesos

3.1.2.1 Clasificacin de Procesos
Segn Jos Prez Fernndez en su libro Gestin por Procesos (2010: p. 107), los
procesos de clasifican en:
Procesos Operativos: Combinan y transforman recursos para obtener el
producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente,
aportando en consecuencia un alto valor aadido.
Procesos Apoyo: Proporcionan las personas y los recursos necesarios por el
resto de procesos y conforme a los requisitos de sus clientes internos.
118
Procesos de Gestin: Mediante actividades de control, seguimiento y
medicin aseguran el funcionamiento controlado del resto de procesos,
adems de proporcionarlos la informacin que necesitan para tomar
decisiones (mejor preventivas que correctivas) y elaborar planes de mejora
eficaces.
Procesos de Direccin: Los concebimos con carcter transversal a todo el
resto de procesos de la empresa.
Hernando Mario Navarrete en su libro Gerencia de Procesos (2001: p. 38)

clasifica los procesos en:
Procesos organizacionales y funcionales: Los procesos organizacionales

involucran a toda la organizacin o gran parte de ella para asegurar valor a
los clientes externos. Los procesos funcionales son actividades que
transforman entradas en salidas, requeridas normalmente por un cliente
interno de la organizacin y que son ejecutadas al interior de una misma
rea funcional.
Procesos gerenciales operativos y de apoyo: Los procesos gerenciales son
los procesos que se realizan para brindar direccin a toda la organizacin,
establecer su estrategia corporativa y darle un carcter nico. Estos procesos
son responsabilidad de la alta gerencia y se ejecutan con su gua y liderazgo.
Los dems procesos en una organizacin, son las actividades que realiza
sta para agregar valor a lo que entrega a sus clientes, usuarios o
consumidores, y cualquiera de ellas puede clasificar en procesos esenciales,
llamados tambin operativos o primarios; y en procesos de soporte o apoyo.
119
De las citadas clasificaciones, se concluye que los procesos dentro de una

organizacin se clasifican de la siguiente manera:
Procesos Estratgicos o Gerenciales: son aquellos procesos que permiten

ejecutar la gestin estratgica de la organizacin, medirla y plantear cambios a
los horizontes planteados conforme los cambios del entorno lo ameriten.
Procesos Operativos: son los que le dan la razn de ser a la organizacin, cuyos
productos permiten concluir con la misin y ayudan a construir la visin y
constituyen la cadena de valor de la institucin.
Procesos de Apoyo: corresponden a todos los procesos que soportan el actuar

de los procesos tanto estratgicos como operativos.
3.1.3 Fases del Mejoramiento

Segn Harrington (1997), existen 5 fases mismas que se presentan en la tabla N37.
TABLA N37
Fase I. Organizacin para el mejoramiento
Objetivo
Asegurar el xito mediante el establecimiento de liderazgo,

comprensin y compromiso.
Fase II. Comprensin del proceso
Objetivo
Asegurar el xito mediante el establecimiento de liderazgo,

comprensin y compromiso.
Fase III. Modernizacin
Objetivo
Mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso de la

empresa.
Fase IV. Mediciones y Controles
Objetivo
Poner en prctica un sistema para controlar el proceso para un

mejoramiento progresivo.
120
Fase V. Mejoramiento Continuo
Objetivo
Poner en prctica un proceso de mejoramiento continuo.
Fuente: Mejoramiento de los procesos de la empresa. Harrington (1997)

Estos criterios permiten inferir que para convertir el mejoramiento de los procesos
en una filosofa institucional en la gestin, es necesario establecer un ciclo de
mejoramiento continuo, dentro del cual se deben tomar en cuenta las fases
anteriormente presentadas, recordando que el mejoramiento nunca termina debido a
la bsqueda constante de evolucin.
3.1.4 Diseo de Procesos
Se han elaborado a lo largo de los aos diferentes propuestas para establecer los
pasos para el diseo de un proceso. En base al estudio realizado por Jos Prez
Fernndez en su libro Gestin por Procesos, se infiere que se debe definir:
Salidas o Productos.
Entradas o insumos.
Relaciones con otros procesos de la organizacin.
Actividades que generan valor.
Cuellos de botella.
Factores crticos.
Controles en base a factores crticos.
Indicadores.
Polticas de seguimiento y evaluacin.
121
Plan de implementacin. 30
Adems de estos factores necesarios para el diseo anteriormente mencionados, es

imprescindible elaborar un manual de procedimientos u hoja del proceso, para cada
uno de los procesos identificados. Segn Jos Antonio Prez en su libro Gestin por
Procesos (2010: 91-92), una Hoja de Proceso debe contener:
1. Encabezamiento (ttulo del proceso y su cdigo), Objetivo (sentido finalista
o misin del proceso) y Alcance.
Por misin entendemos la razn de ser o existir del procedimiento, es
decir, por qu formalizamos el proceso en este procedimiento y por Alcance
el mbito de aplicacin del procedimiento.
2. Diagrama de flujo del proceso. Se comienza con los lmites del proceso,
input y output. Si procede, explicitar los requisitos crticos. Entre los
lmites, se muestra la secuencia de las actividades.
3. Breve descripcin de las actividades operativas y de control del proceso, si
fuera necesaria para entender su contenido; descripcin suficiente para ser
comprendidas de idntica manera por el ejecutor, responsable del proceso y
auditor interno. Mencionar las herramientas especficas, y las entradas
laterales que lo precisen para ejecutar la actividad.
Si se trata de una actividad clave o crtica, mencionar su mecanismo de
control de riesgos (o autocontrol) o para su vigilancia. Entendemos que una
actividad es crtica en funcin de determinados criterios como por ejemplo,
tenemos poca experiencia, se realiza con recursos no totalmente fiables, el
estado del arte de la tecnologa no permite asegurarla, suele plantear
30
Cfr. PEREZ, J. (2010). Gestin por Procesos. Espaa (Madrid): ESIC. p. 85
122
problemas, su no correcta ejecucin acarrea graves consecuencias, es un
cuello de botella del proceso, etc.
Cuando proceda, incluir la actividad de verificacin del producto.
Si fuera precisa una descripcin exhaustiva, bien elaboramos un
procedimiento documentado (o Instrucciones del Trabajo) o describimos esa
actividad en concreto mediante una nueva Hoja de Proceso.
Como evidencia del enfoque sistmico se puede incluir las actividades de
mejora.
4. Ejecutor de cada actividad (muchos procesos son interfuncionales).
Preferimos separarlo de la persona que tiene la responsabilidad de todo el
proceso. Ser responsable del proceso no significa ser el ejecutor de todas las
actividades del proceso; depende del nivel del proceso y del tamao de la
Organizacin.
En conclusin es necesario para una gestin basada en procesos establecer un

documento que permita documentar el inicio de la misma, en el que se incluyan
todos los factores que la afectan. Este documento se encontrar en constante
evolucin en busca de una mejora continua.
3.2 MAPA DE PROCESOS
En el captulo anterior se establecieron los procesos actuales; mismos que fueron

establecidos a travs de reuniones interactivas mantenidas con los funcionarios
responsables de los procesos, una vez planteados los flujos actuales, se plantearon
estrategias de mejora con la idea de establecer una gestin por procesos.
123
Se prepar un mapa de procesos en base al marco terico presentado anteriormente, en

el que se establece que toda organizacin debe tener los siguientes grupos de procesos:
1. Procesos Estratgicos.
2. Procesos Operativos.
3. Procesos de Apoyo.
En base a estos preceptos, se agruparon los procesos existentes, se fusionaron algunos

y se generaron nuevos con el fin de establecer una estructura adaptable a los cambios
del entorno y en constante evolucin siempre en busca de la mejora continua.
Es as que se prepar el mapa de procesos para la Direccin Metropolitana de Recursos

Humanos del Ilustre Municipio Metropolitano de Quito, mismo que se muestra en el
cuadro N67.
124
3.2.1 MAPA DE PROCESOS
CUADRO N67
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO
MAPA DE PROCESOS DE LA DIRECCIN

METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS
P1 GESTIN ESTRATGICA
P1.1 Planeacin Estratgica y Operativa
P1.2 Presupuestos
P2 ABASTECIMIENTO DE
PERSONAL
P3 DESARROLLO DE
PERSONAL
P2.1 Reclutamiento y
seleccin
P3.1 Evaluacin de personal
P4.1 Movimientos de
personal
P2.2 Legalizacin de ingreso

de personal
P3.2 Capacitacin de personal
P4.2 Vacaciones y
permisos
P4 ASISTENCIA AL PERSONAL
P4.3 Nmina y roles
P4.5 Liquidacin de
haberes a personal
cesante
P4.7 Pago de
viticos y
subsistencias
P6 APOYO ADMINISTRATIVO
P6.1 Archivo de documentacin
P6.2 Sumarios administrativos
P5.1 Comunicacin de
beneficios econmicos
al servidor
P5.5 Prevencin en
salud y seguridad
ocupacional
P5.2 Coordinacin del

programa de medicina
preventiva
P5.6 Capacitacin en
seguridad y salud
ocupacional
P5.3 Jubilaciones
P5.7 Inspeccin,
anlisis y control de
riesgo
P4.4 Historia laboral
P4.6 Pago a
personal docente
Fuente: Investigacin (DMRRHH)
P5 BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
P5.4 Clima laboral
P5.8 Investigacin y
anlisis de accidentes
y enfermedades
ocupacionales
125
3.3 ANLISIS PROCESOS MEJORADOS
P1 GESTION ESTRATGICA
P1.1 Planificacin estratgica y operativa
A pesar de que la Direccin de Recursos Humanos elabora anualmente su
planificacin, no existe definido un proceso formal para realizar esta actividad,
por lo como parte de esta propuesta de mejoramiento se sugiere un proceso para
la planificacin estratgica y operativa, mismo que abarca el seguimiento de las
acciones planteadas para monitorear su cumplimiento y avance.
El flujo propuesto presenta el siguiente estudio de valor agregado:

CUADRO N68

P1.2 Presupuestos
Se ha diseado este proceso dentro de la mejora a fin de que la Direccin de
Recursos Humanos elabora su presupuesto de manera coordinada y pueda
126
efectuar el monitoreo la ejecucin de los proyectos que se plantee dentro de su
planificacin operativa.
El flujo propuesto presenta el siguiente estudio de valor agregado:

CUADRO N69

P2 PROVISIN DE PERSONAL
P2.1 Reclutamiento y seleccin de personal
Uno de los primeros pasos que debe darse para el mejoramiento de este proceso
corresponde al levantamiento de los perfiles de cargos por competencias, en
donde no solamente se considere el perfil duro (educacin, aos de experiencia,
cursos), sino adems las habilidades y destrezas que el puesto requiere.
Una vez realizado este levantamiento, es necesaria la actualizacin y difusin
del Manual de Clasificacin de puestos conforme al Plan de Carrera.
Adicionalmente a las acciones anteriormente citadas, se requiere de la
elaboracin, aprobacin y legalizacin de un Instructivo de Reclutamiento,
Seleccin, Induccin y Contratacin, conforme a los nuevos procesos
127
propuestos, mismo que tenga carcter de obligatorio, incorporando sanciones
para quienes lo incumplan. Evidentemente ser necesaria la difusin del
mencionado instructivo entre las distintas dependencias municipales, a fin de
que puedan acoger los criterios que en ste se plasmen.
Un criterio que apoyara en gran medida a incrementar la eficiencia de este
proceso, es el establecimiento de una poltica que permita que los pedidos de
personal sean aprobados por el Director de Recursos Humanos, quedando
nicamente a discrecin del Administrador General aquellos cargos de libre
remocin. No se debe temer la desconcentracin de poder en este aspecto, dado
que el Administrador General no perdera su potestad de monitorear las
decisiones tomadas por el Director peridicamente, y en consecuencia, tomar
las acciones pertinentes segn las decisiones tomadas.
Un insumo indispensable para efectuar una eficaz seleccin del personal son las
pruebas psicotcnicas que permitan hacer un anlisis de los aspirantes. En este
sentido es indispensable la adquisicin de pruebas de esta ndole, mismas que
incorporen el software necesario para su tabulacin y anlisis.
En el cuadro N70 evidencia la mejora planteada a travs del anlisis de valor

agregado:
128
CUADRO N70

P2.2 Legalizacin de ingreso del personal

Partiendo de las debilidades se identifica la necesidad de la creacin de un
instructivo donde se incluyan las polticas, procedimiento y plazos para la
legalizacin de ingreso de personal. Esto ayudara en gran medida a la
desconcentracin en la toma de decisiones, y a monitorear los ingresos de
personal de una manera efectiva. Este instructivo legalizado deber
evidentemente ser aprobado por las mximas autoridades municipales y luego
ser difundido a todas las dependencias municipales.
Se plantea la introduccin en este proceso de la induccin al nuevo personal de
una manera formal; permitiendo cumplir con la finalidad del mismo, lo cual
requiere de la elaboracin de un plan de induccin para cada cargo, mismo que
debe disearse conjuntamente con el levantamiento de los perfiles por
competencias.
Una mejora tecnolgica que ayudara en este proceso es la incorporacin en el
SIARH de alertas que anticipen los casos en que los contratos de trabajo se
129
encuentren prximos a concluir, lo cual permitira una comunicacin oportuna a
las distintas dependencias sobre este particular.
Otro aspecto muy importante que apoyara el perfeccionamiento del SIARH es
la incorporacin de consultas sobre datos informativos y los movimientos de
personal no solamente para aquellas unidades desconcentradas, sino tambin
para otras unidades municipales, como por ejemplo seguros y bienes en la
Direccin Metropolitana Administrativa, que constantemente requieren de
informacin con respecto al personal a fin de efectuar sus labores cotidianas.

agregado:
CUADRO N71

130
P3 DESARROLLO DE PERSONAL
P3.1 Evaluacin de desempeo
Este proceso se crea dentro de la propuesta de mejora debido a la carencia de un
procedimiento formal que se dedique a esta indispensable labor dentro de la
gestin de Recursos Humanos.
Anterior a la implantacin de este proceso, se requiere como premisa bsica la
creacin de un manual de cargos por competencias, como se haba mencionado
anteriormente. Esta exigencia es fundamental, puesto que la administracin
modera de Recursos Humanos pretende evaluar el desempeo del personal en
base a un conjunto de necesidades y destrezas desarrolladas en la gestin del
cargo.
Es fundamental que se elabore y apruebe un instructivo de evaluacin de
desempeo que est acorde con el proceso propuesto. Posteriormente a la
creacin del instructivo ser indispensable la comunicacin y capacitacin
sobre el mismo, debido a que la evaluacin del desempeo requiere de la
participacin de todos los funcionarios de las dependencias municipales, tanto
en la valoracin de la gestin del cargo, como en la retroalimentacin de los
resultados obtenidos, debido a que es una herramienta de mejora continua y no
de sancin.
Adicionalmente, se requerir de la elaboracin de instrumentos de evaluacin,
mismos que han de apuntar a la verificacin del cumplimiento de las
competencias requeridas en cada cargo. Todos los actores dentro del proceso de
evaluacin deben ser capacitados en el uso de estos instrumentos.
Finalmente, se sugiere como poltica el establecimiento de una evaluacin anual
de desempeo a realizarse en el mes de julio.
131
P3.2 Capacitacin de personal
Si bien es cierto que dentro del Municipio existe un gran esfuerzo por la
capacitacin del personal, sta est liderada por las temticas que Instituto
Metropolitano de Capacitacin propone a los funcionarios. La Direccin de
Recursos Humanos deber identificar las temticas de la capacitacin a
emprenderse, misma que debe enfocarse a la disminucin de las brechas entre
el perfil ideal y real de cada funcionario, para lo cual deben planificarse
programas de capacitacin en funcin de las necesidades especficas que hayan
sido detectadas. La funcin del ICAM debe ser de carcter logstico, empero la
programacin de las capacitaciones debe provenir de la Direccin de Recursos
Humanos.
En este sentido dentro de la propuesta de mejora se sugiere la creacin de un
proceso de capacitacin de personal que tome en cuenta las consideraciones
anteriormente citadas.
Para un adecuado funcionamiento de este proceso se sugiere que se establezca
como poltica la obligatoriedad en la asistencia a los cursos por parte de los
funcionarios, una vez que hayan sido detectadas sus necesidades de
capacitacin en funcin de su evaluacin de desempeo. Asimismo, es
necesario que las unidades desconcentradas, realicen el seguimiento del plan de
capacitacin y la evaluacin del impacto que esta tenga en el desempeo futuro
de los funcionarios.
132
P4 ASISTENCIA AL PERSONAL
P4.1 Movimientos de personal
Debido a la similar naturaleza de varios procesos que implican la legalizacin
de mltiples tipos de acciones de personal, se sugiere dentro de la mejora la
unificacin de los siguientes procesos: cambios, traslados, traspasos,
cesaciones, comisiones, encargos, subrogaciones, sanciones y amonestaciones.
Los tipos de acciones de personal anteriormente citadas se incorporan en un
solo proceso denominado movimientos de personal.
Para que la implantacin de este nuevo esquema sea eficaz, es necesaria la
elaboracin de un instructivo en el se detallen los aspectos particulares de cada
tipo de accin de personal, en cuanto a su naturaleza, tiempo y requisitos
necesarios para la ejecucin de cada trmite.
Al ser necesaria desconcentracin de poder al momento de aprobar una accin
de personal, se deber establecer tres niveles de responsabilidad: Jefatura,
Direccin y Administracin General. Cada uno de estos niveles con la potestad
de aprobar una accin de personal dependiendo de la naturaleza de la misma,
procurando que las ms rutinarias puedan ser despachadas rpidamente.
A fin de mejorar la eficiencia de este proceso es necesario establecer como
poltica la atencin exclusiva a los trmites que ingresen con la documentacin
de respaldo completa, caso contrario se devolver al rea o interesado
solicitante. Concomitantemente, es necesario capacitar a los diferentes usuarios
sobre los requisitos que deben acompaar para la ejecucin de los trmites
respectivos, mismos que debern estar claramente descritos en el instructivo
anteriormente citado.
133
Otra poltica necesaria es la de permitir revisiones o cambios en una accin de
personal nicamente antes hasta que esta haya sido legalizada e ingresada en el
sistema, luego de lo cual no se podrn efectuar cambios. Esta medida ahorrar
reprocesos innecesarios y obligar a los actores a elaborar las acciones de
personal con mayor cuidado.
Se sugiere que a mediano plazo este proceso evolucione hacia una
desconcentracin total hacia las diferentes unidades, de tal manera de que en
cada dependencia se pueda ejecutar el proceso en toda su extensin, sin tener
que recurrir a la Direccin de Recursos Humanos, ms que para las
aprobaciones por parte del Director, en el caso de que lo amerite.
Al fusionarse varios procesos se presentan varios estudios comparativos de

valor agregado, en sendos grficos de los cuadros 72 al 76.
CUADRO N72

134
CUADRO N73

CUADRO N74

135
CUADRO N75

CUADRO N76

P4.2 Vacaciones y permisos

El proceso de vacaciones y permisos es un caso especial de acciones de
personal, que por su naturaleza se ha preferido mantenerlo separado del proceso
de movimientos de personal.
136
A ms de las mejoras mencionadas anteriormente para el caso de los
movimientos de personal, que tambin aplican a este proceso, es necesario que
se realicen algunas mejoras en cuanto al sistema informtico. Una de estas
mejoras es que el sistema de manera automtica debera omitir los periodos en
los cuales un trabajador estuvo en rgimen civil, cuando se realice el clculo de
las vacaciones.
Otra mejora a contemplarse, radica en que al ser identificado un servidor en
rgimen civil, no sea excluido de la base de datos, sino que solamente se
permita un cambio de estado, de tal manera que el funcionario pueda seguir
ejerciendo su derecho a realizar otros trmites distintos a los de las vacaciones.

agregado:
CUADRO N77

137
P4.3 Nmina y roles
Una de las primeras recomendaciones de mejoramiento es la elaboracin,
aprobacin y difusin de un reglamento e instructivo en el que se establezcan
de manera meridiana los mecanismos y plazos para el ingreso y salida de un
funcionario en el rol, as como de otros aspectos conexos a la nmina. Se debe
hacer nfasis en que una vez cumplidos los plazos para ingresar informacin,
no se aceptarn re-procesos en la nmina.
Se debe hacer nfasis en que ningn pago se los efectuar fuera de rol, lo cual
permitira controlar de mejor manera los montos destinados para cada
funcionario y concentrara la informacin de los montos destinados a cada
funcionario en una sola base de datos.
Debern revisarse todos los convenios suscritos con organismos externos para
efectuar descuentos a travs del rol. Se debe exigir a estos organismos llevar un
sistema informtico de control que permita la emisin de reportes electrnicos
que puedan ser cargados al sistema de Recursos Humanos, evitando as la
digitacin de los valores.
Con respecto a los jubilados, es necesario que se incorpore la base de datos de
los mismos a la nmina, a fin de manejar una sola base de datos. La unidad de
trabajo social debera tener acceso en el sistema para alimentar las novedades
de este personal, con lo cual se procurara una actualizacin permanente de la
nmina de jubilados.

agregado:
138
CUADRO N78

P4.4 Historia laboral

Uno de los aspectos fundamentales en este proceso es el cumplimiento de las
fechas que son fijadas para la actualizacin de la historia laboral, para lo cual es
necesario que se emita un reglamento e instructivo para el envo de informacin
concerniente a este tema por parte de las dependencias municipales.
Se deben establecer mecanismos que fortalezcan el apoyo entre los distintos
responsables de Recursos Humanos de las Unidades desconcentradas y la
unidad de trabajo social, a fin de que conjuntamente vigilen el cumplimiento de
las normativas establecidas por el IESS (registro de avisos de enfermedad en
Historia Laboral del IESS). Uno de estos mecanismos es la posibilidad de que
el sistema de recursos humanos mantenga registros de esta informacin en sus
bases de datos, y que stas puedan ser alimentadas desde ambas fuentes.
Siendo el IESS el principal involucrado en este proceso, es fundamental que se
tengan reuniones de coordinacin con funcionarios de esta institucin,
considerando el volumen de funcionarios del Municipio de Quito, a fin de
139
resolver inconvenientes que requieren de la coordinacin de ambas
instituciones. Temas como el rediseo de formatos para presentar la
informacin y mejora en la conectividad con la pgina Web son aspectos que
podran tratarse en reuniones de trabajo conjuntas.

agregado:
CUADRO N79

P4.4 Liquidacin de haberes de personal cesante

Para mejorar la eficiencia y eficacia de este proceso es necesario que el proceso
de movimientos de personal permita el registro oportuno de las acciones de
personal, lo cual se mejorara en gran medida con la propuesta sugerida.
Adicionalmente es necesaria la actualizacin del reglamento e instructivo en los
cuales se establecen los mecanismos y requisitos para la liquidacin de haberes,
mismos que debern ser socializados a los funcionarios de las diferentes
dependencias municipales.
140

agregado:
CUADRO N80

P4.5 Pago de subsidios de antigedad, educativo y familiar para personal

docente
Uno de los principales inconvenientes de este proceso es que actualmente no se
est ejecutando en la Unidad de Gestin Administrativa, cuando la naturaleza
del mismo est ms acorde con la Unidad de Nmina y Roles. Por lo tanto, una
primera propuesta de mejora es la reasignacin de responsabilidad de este
proceso a la Unidad de Nmina y Roles.
Es necesario que el SIARH permita el registro de este tipo de pagos a fin de que
se integren a la base de datos de la nmina.
A fin de garantizar que el traspaso de responsabilidades sea efectivo, ser
necesario que la Unidad de Gestin Administrativa coordine una capacitacin
con la Unidad de Nmina y Roles, previo a la asignacin de esta funcin.
141

agregado:
CUADRO N81

P4.6 Pago de viticos, subsistencias y ayudas de viaje

La principal mejora que este proceso requiere es la automatizacin del registro
de este tipo de pagos, lo cual permitira que la bsqueda de informacin a travs
de consultas se ms eficiente y facilite esto la emisin de las planillas.
Otra ventaja de la automatizacin de este proceso sera la liberacin de carga de
trabajo al Jefe de la Unidad y permitira un mejor monitoreo del mismo por
parte del Director de Recursos Humanos, considerando que ste ltimo tendra
acceso a consultas para observar los pagos que se realicen por estos conceptos
en cada una de las dependencias municipales.

agregado:
142
CUADRO N82

P5 Bienestar, seguridad y salud ocupacional

P5.1 Beneficios econmicos al servidor
Un aspecto que mejorara mucho a este proceso es la posibilidad de que cuando
se presente un caso de cualquier ndole, ste pueda ser ingresado dentro del
SIARH a fin de que la base quede actualizada y sta se encuentre compartida
con la Unidad de Seguros de la Direccin Metropolitana Administrativa,
disparando una alerta en caso de que tenga que iniciarse el reclamo a la
compaa aseguradora.
Se ha detectado la necesidad de mejorar las caractersticas del computador
existente, ms an si se pretende que exista una alimentacin de informacin
desde este proceso y los dems asignados a esta Unidad.

agregado:
143
CUADRO N83

P5.2 Coordinacin del programa de medicina preventiva

El mayor inconveniente de este proceso es la falta de una cultura en los
funcionarios sobre la importancia de la medicina preventiva, para lo cual se
sugiere dentro del proceso la ejecucin de campaas de difusin de los
beneficios del programa de medicina preventiva.
Deber generarse la normativa legal que obligue a las distintas dependencias
municipales la entrega de informacin frecuente y oportuna sobre medicina
preventiva, debido a que esto permitir coordinar acciones efectivamente.
Se sugiere buscar mecanismos de cooperacin con la Direccin Metropolitana
de Salud en funcin de solventar estas dificultades.

agregado:
144
CUADRO N84

P5.3 Jubilaciones
La implementacin dentro del SIARH de una base de datos para el registro y
control de las jubilaciones ayudara mucho a la operacin de este proceso,
misma que debe ser compartida desde el Fondo de Jubilacin.

agregado:
CUADRO N85

145
P5.4 Clima laboral
En lo referente a este proceso, la mejora radica en la formalizacin del mismo,
debido a que a pesar de que se han realizado mediciones del clima con
anterioridad, no se ha aprovechado la informacin obtenida de estas mediciones
en acciones que repercutan en una mejora en la satisfaccin de los funcionarios
de la municipalidad.

agregado:
CUADRO N86

P5.5 Prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales

P5.6 Capacitacin en seguridad y salud ocupacional
P5.7 Inspeccin anlisis y control del riesgo
P5-8 Investigacin y anlisis de accidentes y enfermedades ocupacionales
146
Al igual que con la medicina preventiva, estos procesos requieren de una
constante capacitacin a fin de ir generando conciencia de su importancia en los
funcionarios municipales.
Para que esta labor mejora se requiere en primer lugar de una mayor cantidad
de personal que permita cubrir la planificacin programada, tomando en cuenta
que son muchas las dependencias en las que se tiene que trabajar.
A ms del personal suficiente se requiere de la dotacin de equipos de
proteccin, un computador porttil y un proyector para facilitar la capacitacin
en cada dependencia.
Para que estos procesos tengan el impacto que se pretende, es necesario
implementar el Sistema de Auditoria Interna en Seguridad y Salud
Ocupacional.
En los cuadros N87, 88, 89; se evidencia la mejora planteada a travs del
anlisis de valor agregado:
CUADRO N87

147
CUADRO N88

CUADRO N89

CUADRO N89

148
P6 APOYO ADMINISTRATIVO
P6.1 Archivo Documental
Es un nuevo proceso mediante el cual toda la historia de la trayectoria laboral
del personal ser gestionada a travs de archivos digitales, y en caso de
necesitarse los documentos fsicos para cualquier gestin administrativa o legal,
sern entregadas copias certificadas de los documentos digitales.
P6.2 Sumarios administrativos

El aspecto ms relevante con respecto a este proceso es la concienciacin a los
funcionarios de las dependencias municipales sobre la importancia de enviar la
documentacin en los plazos previstos por la ley, debido a que muchas de las
demoras se producen porque se obtiene la informacin necesaria para iniciar un
proceso legal con demasiado retardo.
Para plantear la mejora sostenida en el proceso se necesita la dotacin suficiente
de personal que permita despachar la gran cantidad de casos con mayor
celeridad. Adicionalmente se requerir un computador y una impresora para
que se pueda efectuar el trabajo correspondiente a la unidad de manera
eficiente.

agregado:
149
CUADRO N90

3.4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
En base a los conceptos presentados en el marco terico del presente captulo,

en esta seccin se exponen todos los aspectos que permiten establecer una idea
general de cada proceso, en el manual de procedimientos se establecieron los
siguientes puntos:
Objetivo: muestra la razn de ser del proceso.

Alcance: nos indica el mbito de aplicacin del proceso.
Dueo del Proceso: persona que participa del proceso, encargada de
su diseo, desarrollo, soporte en la gestin e identificacin de
oportunidades de mejora; en coordinacin con los dems
participantes.
Marco legal: contiene todas las disposiciones legales que guan el
accionar de cada funcionario dentro de la ejecucin de sus
actividades.
150
Definiciones: conceptos que permiten entender trminos utilizados
en las actividades o cualquier explicacin adicional necesaria.
Indicadores: herramientas para medir la gestin de cada proceso.
Flujograma del proceso mejorado: partiendo del flujo actual, se
establece un nuevo flujo con las propuestas de mejora.
Todos estos factores permitieron generar un manual de procedimientos el cual ser

establecido como herramienta dentro de la administracin basada en procesos,
inicialmente ser tomado como punto de partida para implementar un cambio en la
dependencia para luego convertirse en un documento cambiante en el que se basar
la evolucin de cada uno de los procesos establecidos.
Los manuales de procedimientos elaborados para cada proceso se encuentran en el

Anexo N7.
3.5 ESTRUCTURA ORGNICA
Partiendo del mapa de procesos establecido anteriormente, se establecieron las

unidades administrativas necesarias para cumplir con la gestin por procesos,
tomando en cuenta todos los procesos resultantes del estudio, estructurados en
nuevas unidades que permitan una gestin productiva de toda la organizacin.
Una vez establecida la estructura tambin se debe hacer nfasis en las nuevas
actividades de cada proceso cambiando las funciones tradicionales de los jefes
151
de las unidades, convirtindolos de autorizadores documentales en lderes de la
organizacin.
En base al estudio realizado la estructura orgnica segn la gestin basada en

procesos sera la establecida en el cuadro N91.
CUADRO N91
ESTRUCTURA ORGNICA
DIRECCION METROPOLITANA
DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADES
APOYO
ADMINISTRATIVO
ABASTECIMIENTO DESARROLLO
DE PERSONAL
DE PERSONAL

ASESORIA
LEGAL
ASISTENCIA AL
PERSONAL
BIENESTAR,
SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
152
4. INDICADORES DE GESTIN Y PLANES DE MEJORA
Durante el siguiente captulo se presentarn las herramientas que permitan a la Direccin

Metropolitana de Recursos Humanos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,
en primer momento gestionar los procesos tal como fueron diseados en la fase de mejora
y monitorear los procesos planteados en el captulo anterior.
Mientras fueron llevadas las reuniones; citadas en el captulo anterior, con el personal de la
DMRRHH, fueron desarrollados planes de mejora en atencin a cumplir las actividades
conforme a los flujos mejorados que fueron establecidos. Con este fin se plantearon los
mencionados instrumentos acorde a la realidad Municipal (los recursos con los que se
cuenta de manera inmediata para la mejora).
Para culminar junto con los funcionarios se esbozaron sendos indicadores; teniendo en
cuenta que se deber controlar continuamente a cada proceso, de manera que se puedan
identificar acciones correctivas y preventivas para los posibles obstculos en la bsqueda
de la satisfaccin de las necesidades de los clientes. A travs de estos instrumentos se
podr apalancar la gestin basada en procesos monitoreando, y buscando la continua
evolucin de la DMRRHH.
Dentro del presente documento se desarrollarn los siguientes temas:
Planes de Mejora
153
Diseo de indicadores para cada proceso.
Priorizacin de los indicadores.
4.1 MARCO TERICO

4.1.1 Planes de Mejora
El diseo efectivo de flujos no garantiza que la gestin de una entidad, presente las
mejoras planteadas durante sta fase, por lo cual es necesario que siempre se
apalanquen a travs de la elaboracin de planes de mejora, que aseguren la
realizacin de la evolucin planificada.
Todas las acciones necesarias para la ejecucin de una actividad tal como fue
concebida durante el diseo de la propuesta de mejora, debern ser realizadas para
lo cual deben encontrarse enmarcadas en un documento que formalice y garantice
su cumplimiento. Los planes de mejora buscan justamente convertirse en una
instrumento que permita lograr este objetivo, por ello la importancia de su
elaboracin y del monitoreo a travs de la presente herramienta.
Para iniciar es necesario identificar una definicin sobre planes de mejora, por ello
a continuacin se presentan algunos conceptos de diferentes autores:
Los Planes de Mejoramientos son los instrumentos que consolidan el

conjunto de acciones requeridas para corregir las desviaciones encontradas
154
en el Sistema de Control Interno, en el direccionamiento estratgico, en la
gestin y resultados de la entidad pblica. 31
Se entiende por Plan de Mejoramiento el conjunto de acciones preventivas y/o
correctivas, articuladas con la planificacin institucional, que debe poner en
marcha una direccin de programa en un perodo determinado para consolidar
las fortalezas y superar las debilidades diagnosticadas en el proceso de
autoevaluacin, con el propsito general de incrementar el nivel de calidad en
todos los procesos acadmicos. 32
Un plan de mejora debe fijar unos objetivos, disear unas actuaciones, nombrar
unos responsables de cada actuacin, disponer recursos para llevar a efecto la
medida, prever un procedimiento o mtodo de trabajo, establecer un calendario
y, aspecto muy importante, tener previsto un sistema para comprobar si se ha
cumplido cada objetivo, es decir, debe establecer unos indicadores. 33
En referencia a estos preceptos, se concluye que los planes de mejora vienen a

ser herramientas que consolidan todas las actividades que han sido establecidas
como necesarias para solidificar las fortalezas y superar las debilidades
encontradas en el diagnstico de situacin inicial.
31
Parque Natural Regional Sisavita, (2013). Plan de mejoramiento.
http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=99. p1
32
Universidad del Tolima, (marzo 2010). Gua para la elaboracin de planes de mejoramiento.
http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_20737.pdf. p3
33
Universidad de Navarra, (2013). Elementos de un plan de mejora.
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/50/50165_Elementos_de_un_plan_de_mejora.pdf. p1
155
Para elaborar el plan de mejora; luego de identificar el punto de partida ya
mencionado, se debe usar un instrumento para buscar llegar al objetivo
planteado, en el caso presente se utiliz el brainstorming o lluvia de ideas.
Brainstorming (lluvia de ideas).- Es una herramienta de trabajo grupal que

facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado.
La lluvias de ideas (Brainstorming), es una tcnica de grupo para generar ideas
originales en un ambiente relajado. Esta herramienta fue creada en el ao 1941,
por Alex Osborne.34
Para aclarar un poco lo anteriormente mencionado cabe indicar que esta

herramienta consiste en provocar que un grupo de participantes proporcionen
ideas de un tema determinado que ser proporcionado por un moderador.
Ya definido los planes a seguir es necesario priorizarlos de manera que puedan

ser ejecutados eficazmente; para ello es necesario establecer criterios, dentro de
la investigacin realizada se presentan a continuacin los publicados por la
Universidad de Antofagasta, (2013):
Dificultad de la implantacin.La dificultad en la implantacin de una accin de mejora puede ser un factor
clave a tener en cuenta, puesto que puede llegar a determinar la consecucin, o
34
Uch - RRHH el portal de estudiantes de RRHH , (2002). Brainstorming (lluvia de ideas).
http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/46/brainstorming.htm. p1
156
no, del mismo. Se proceder a priorizarlas de menor a mayor grado de
dificultad.
1. Mucha
2. Bastante
3. Poca
4. Ninguna.
Plazo de implantacin.Es importante tener en cuenta que hay acciones de mejora, cuyo alcance est
totalmente definido y no suponen un esfuerzo excesivo, con lo que pueden
realizarse de forma inmediata o a corto plazo. Por otro lado, existirn acciones
que necesiten la realizacin de trabajos previos o de un mayor tiempo de
implantacin.
1. Largo
2. Medio
3. Corto
4. Inmediato
Impacto en la organizacin.Se define como impacto, el resultado de la actuacin a implantar, medido a

travs del grado de mejora conseguido (un cambio radical tiene un impacto
mucho mayor que pequeos cambios continuos). Es importante tambin tener
en cuenta el grado de despliegue al que afecta la medida. Si sta afecta a varias
titulaciones su impacto ser mayor y la prioridad tambin deber serlo.
157
1. Ninguno
2. Poco
3. Bastante
4. Mucho
4.1.2 Indicadores de Gestin
La medicin es un requisito ineludible de la Gestin; pues mientras no se logre

establecer una evaluacin sobre lo que se hace, no se podr gestionar y lo que no se
puede gestionar jams se podr mejorar. Esta premisa es aplicable a cualquier
organizacin tanto pblica como privada.
En base a lo definido por Aiteco Consultores y Josep Guinart, se infiere que para
poder medir, los directivos necesitan de indicadores de gestin, que sean utilizados
como herramientas cualitativas y cuantitativas que les permitan presentar los planes
estratgicos de una manera comprensible para todos dentro de la institucin; a su
vez de ellos se podr obtener informacin objetiva sobre el desempeo de las
actividades que se realizan, proporcionando datos sobre los resultados alcanzados.
Tambin se podr utilizar los indicadores en las instituciones pblicas como parte
de un sistema de incentivos, para de esta manera poder involucrar a los funcionarios
en la consecucin de los objetivos estratgicos planificados.
Para poder establecer una definicin clara sobre los indicadores de gestin a
continuacin se presentan algunos conceptos de varios autores:
Un indicador es una magnitud asociada a una caracterstica (del resultado, del
proceso, de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a travs de su
medicin en periodos sucesivos y por comparacin con el estndar establecido,
158
evaluar peridicamente dicha caracterstica y verificar el cumplimiento de los
objetivos (estndares) establecidos. 35
Un indicador se define como la relacin entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situacin y las tendencias de cambio generadas
en el objeto o fenmeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e
influencias esperadas. 36
Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluacin peridica de las
variables clave de una organizacin, mediante su comparacin en el tiempo con los
correspondientes referentes externos e internos. 37
Los indicadores de gestin se entienden como la expresin cualitativa y cuantitativa
del comportamiento o el desempeo de toda la organizacin, cuya magnitud al ser
comparada con algn nivel de referencia, puede estar sealando una desviacin
sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas segn el caso. Estas
medidas organizacionales, expresan los resultados que una empresa tiene a travs
de su gestin, a su vez stos son los trminos de referencia del desempeo que les
permiten a los directivos tomar decisiones.
Para poder establecer indicadores es importante conocer los tipos que existen y
basndose en la informacin obtenida durante el desarrollo del presente captulo, se
puede inferir lo siguiente:
Indicadores de Desempeo.- nos indican lo que se hace a tiempo actual en la
Organizacin.
Indicadores Pasados.- nos indican cmo se presentaron los resultados en un
periodo de tiempo, dentro de estos se pueden identificar los indicadores financieros.
35
Aiteco Consultores, (2006). Indicadores de Gestin. http://www.aiteco.com/indicadores-de-gestion/. p1
36
Ibdem
37
Guinart Josep, (2003). Indicadores de Gestin para las entidades pblicas.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/clad0047601.pdf. p8
159
Adems dentro la informacin investigada una de las ms relevantes es la
presentada por Ateico Consultores (2006) en su pgina web:
Indicadores de resultados.- Miden directamente el grado de eficacia o el impacto
sobre la poblacin. Son los ms relacionados con las finalidades y las misiones de
las polticas pblicas.
Indicadores de procesos.- Valoran aspectos relacionados con las actividades. Estn
directamente relacionados con el enfoque denominado Gestin por Procesos. Hacen
referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso.
Indicadores de estructura.- Miden aspectos relacionados con el coste y la
utilizacin de recursos.
Independientemente de la clasificacin que se pueda tomar para los indicadores lo
que debe estar claro para una organizacin es que estos nos deben permitir tomar
decisiones para cambiar el rumbo de la misma de ser necesario; con la finalidad de
cumplir con la planificacin estratgica planteada.
Para ello, tomando como base los autores anteriormente citados y la bibliografa
consultada, existen ciertas preguntas clave que los indicadores deben responder:
1. Qu medir?
2. Dnde medir?
3. Cundo medir y con qu frecuencia?
4. Quin debe medir?
5. Cmo se debe medir?
4.2 PLANES DE MEJORA

Despus de tomar conciencia de la importancia de los planes de mejora; de lo expuesto en
el marco terico, fue preciso establecer los mismos para la Direccin Metropolitana de
160
Recursos Humanos, los cuales fueron trazados en referencia al estudio de la situacin
actual de la organizacin desarrollado en el primer captulo.
Partiendo del de la premisa ya mencionada; se utiliz la herramienta tormenta, con la

generacin de ideas planteadas por cada uno de los miembros del grupo para cada uno de
los temas identificados en el anlisis realizado en el primer captulo.
Finalmente de cada una de las reuniones se plante un documento; mismo que se encuentra
en el Anexo N9 y consta de las siguientes columnas:
Actividades.- incluye la descripcin de la tarea a desarrollarse.

Fecha de Inicio.- corresponde a la fecha de inicio de la actividad.
Fecha de Fin.- es la fecha de finalizacin de la actividad planteada.
Duracin.- es la diferencia entre la fecha de fin y la de inicio.
Responsable.- ser el encargado del cumplimiento de la actividad.
Recursos.- son los necesarios para la elaboracin de la actividad.
4.2.1 Priorizacin Planes de Mejora
Posterior a la elaboracin del documento de los planes de mejora en el que se

encuentran los puntos anteriormente mencionados se procedi a priorizar cada uno
de ellos a travs de una matriz simple que nos permite calificar cada uno de los
planes.
Partiendo del marco terico del presente captulo, los factores tomados en cuenta
para la priorizacin, fueron los siguientes:
161
Dificultad de la implantacin (1 Mucha/ 2 Bastante/ 3 Poca/ 4 Ninguna)
Plazo de implantacin (1 Largo/ 2 Medio/ 3 Corto/ 4 Inmediato)
Impacto en la organizacin (1 Ninguno/ 2 Poco/ 3 Bastante/ 4 Mucho)
Se puede evidenciar todos los planes de mejora de la Direccin Metropolitana de
RRHH en orden priorizado en la tabla N38.
162
TABLA N38
Plan de mejora
Dificultad
Plazo
Impacto
Priorizacin
Diseo de un reglamento para las diferentes

dependencias.
Seguimiento a proyecto SIARH WEB
Plan de reduccin de brechas
Plan de manejo de documentacin fsica
Plan de dotacin de equipos de seguridad.
163
4.3 INDICADORES
Como parte del fin de cada una de las reuniones que sirvieron de base para elaborar la
propuesta de mejora, se establecieron tambin los objetivos de cada proceso mismos que se
encuentran en el Anexo N7 dentro del manual de procedimientos generado. En el
documento mencionado se contemplan los siguientes puntos para cada indicador:
Cdigo.- corresponde a un nmero secuencial en base del cdigo mismo del

proceso al que pertenece.
Nombre.- es un calificativo que permite reconocer al indicador.
Frecuencia.- es el periodo de tiempo en el que ser ejecutado el indicador.
Frmula.- muestra el mtodo de clculo para el indicador.
Lo que se gener de las reuniones se puede mostrar en la tabla N38.
TABLA N38
CODIGO
NOMBRE
FRECUENCIA
FORMULA
In.P1.1-XX
INDICADOR 1
Periodo de
tiempo
XXX / Y
4.3.1 Priorizacin de Indicadores
Posteriormente se procedi a realizar una priorizacin que se muestra en el Anexo N8;

para cada uno de los indicadores definidos, a travs de los siguientes criterios:
164
Impacto.- permite ubicar la importancia que guarda el indicador con respecto a las
decisiones que permite tomar en la organizacin. Los niveles a definir sern: 0 No aplica, 1
Bajo, 2 Mediano, 3 Alto y 4 Muy Alto.
Satisfaccin.- muestra el nivel en el que el indicador contribuye a mejorar el nivel de

satisfaccin del cliente. Los niveles a definir sern: 0 No Aplica, 1 Bajo, 2 Mediano, 3 Alto
y 4 Muy Alto.
Frecuencia de uso.- indica que tan frecuente ser el us del indicador en la toma de
decisiones. Los niveles a definir sern: 1 Bajo, 2 Mediano y 3 Alto.
Tomando en cuenta los indicadores priorizados se elabor la tabla N39 en la que se

encuentran descritos los indicadores priorizados que sern utilizados en la toma de
decisiones de la alta gerencia, teniendo en cuenta los mismos se podrn elaborar planes de
mejora continua, buscando la evolucin constante de la organizacin.
De igual forma cada uno de los indicadores definidos durante el proceso permitirn
monitorear el mismo en cualquier momento que sea requerido por la institucin.
Los planes de mejora futuros tendrn entonces como insumo para la alta gerencia el
establecimiento la informacin obtenida gracias a los indicadores priorizados.
165
TABLA N39
CODIGO
NOMBRE
FRECUENCIA
FORMULA
Semestral
(# de reclutamientos realizados por convocatoria / Total de

reclutamientos) x 100
In.P2.1-02
Porcentaje de reclutamientos
realizados por convocatoria
In.P2.1-06
Porcentaje de cargos cubiertos por

tipo de relacin laboral por
dependencia
Anual
(# de cargos cubiertos por tipo de relacin laboral en cada

dependencia / Total de cargos cubiertos en cada
dependencia) x 100
In.P3.1-01
Promedio en los resultados de la

evaluacin de personal
Anual
Total de calificaciones obtenidas por el personal / total de

personal evaluado
In.P3.2-04
Eficacia de la capacitacin
Anual
Diferencia en el desempeo del capacitado antes y despus

de la capacitacin en los parmetros de su evaluacin en
donde se detectaron las falencias
In.P4.1-01
Porcentaje de Movimientos de
personal gestionados
Mensual
(# de Acciones de personal Emitidas y Legalizadas/# Total

de Pedidos Solicitados) x 100
In.P4.1-03
Oportunidad del movimiento de

personal
Mensual
Promedio tiempo real utilizado para la legalizacin del

movimiento de personal / Tiempo requerido para atender a la
necesidad
In.P4.1-05
Porcentaje de Cesaciones
legalizadas a destiempo
Anual
(# de cesaciones realizadas luego del cierre de roles/ Total

de cesaciones) x 100
In.P4.2-01
Porcentaje de vacaciones de
Mensual

166
In.P4.2-03

personal
Mensual

necesidad
In.P4.3-01
Porcentaje de novedades de
personal entregadas a tiempo
Mensual
(# de novedades de personal entregadas a tiempo /# Total

de novedades de personal) x 100
In.P4.4-01
Porcentaje de planillas con

inconvenientes
Mensual
(# planillas generadas con inconvenientes / total de planillas

generadas)
In.P4.4-02
Porcentaje de errores en el clculo

por parte del IESS
Mensual
Total de errores por parte del IESS / Total de funcionarios en

historia laboral
In.P4.5-02
Oportunidad en el pago de la
liquidacin
Mensual
Promedio tiempo real utilizado para el pago de la liquidacin

/ Tiempo requerido para atender a la necesidad
In.P4.7-01
Porcentaje de viticos,
subsistencias y ayuda de viaje
gestionados
Mensual

In.P4.7-03

personal
Mensual

necesidad
In.P5.1-01
Porcentaje de trmites atendidos

por tipo
Anual
(# de trmites atendidos por tipo / total de trmites recibidos)

x 100
In.P5.4-02
Porcentaje de satisfaccin de
personal con el clima laboral
Anual
Total de calificaciones obtenidas por el personal / total de

personal encuestado
In.P6.1-02
Efectividad de actividad
Semestral
Promedio tiempo real utilizado para la certificacin / Tiempo

establecido para certificacin de documentos
167
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
La Direccin Metropolitana de Recursos Humanos forma parte del conjunto de

Instituciones y Dependencias del Ilustre Municipio Metropolitana de Quito, una vez
concluido el presente anlisis, se determin que es una de las dependencias ms
importantes en el MDMQ, ya que es la encargada de brindar servicios a toda la comunidad
municipal.
Esta dependencia est conformada por distintas unidades administrativas que se encargan
de cubrir los diferentes requerimientos institucionales referentes al manejo del talento
humano de todos quienes conforman el Municipio Metropolitano de Quito.
Esta institucin brinda diferentes servicios basados en normativa legal vigente

(constitucin, leyes ordenanzas, etc.). Cada servidor conoce la ley y que debe hacer
respecto de su labor en base a las normativas vigentes.
168
En las reuniones mantenidas con los funcionarios de la institucin se pudo observar que
tienen predisposicin a cambios siempre que estos sean ejecutados y mantenidos con el fin
de mejorar la gestin no que se queden como simples propuestas o que se conviertan en
disposiciones que no se puedan ejecutar.
Luego del anlisis se establecieron planes de mejora a corto mediano y largo plazo, con el
fin de apalancar las propuestas de mejora planteadas en las reuniones. Es importante
recalcar que el nimo de los planes de mejora planteados ser sostener los flujos
propuestos y el accionar mismo de la dependencia.
En la actualidad las autoridades municipales se encuentran abiertas a nuevas tendencias

administrativas que les apoyen en la direccin y consecucin de sus metas y objetivos
institucionales. Dentro de este marco la DMRRHH se encuentra en una renovacin de
personal, buscando contar con gente capacitada que le permita lograr el objetivo; en este
planteamiento incluye el anlisis del personal actual y contratacin del nuevo.
En los procesos propuestos las premisas fundamentales se basaron en la optimizacin de

recursos como tiempo, documentos, personal, etc.; apalancados en propuestas informticas
que permitan cumplir esta meta.
Finalmente se elaboraron indicadores que permitan realizar monitoreo de los procesos por
cada uno de los encargados de los mismos; de manera que se garantice la evaluacin de la
gestin en la organizacin.
169
La normativa legal vigente en la actualidad se encuentra desactualizada respecto a la
realidad, y las disposiciones internas no se acoplan al crecimiento de la organizacin, lo
cual ocasiona demoras innecesarias en los procesos como tambin reprocesos.
La planificacin estratgica de la Direccin como de todo el MDMQ es deficiente debido a

que son ambiguas las metas institucionales no se tiene un norte, un rumbo hacia dnde
dirigirse.
5.2 RECOMENDACIONES
En base a la cultura organizacional que puede percibirse a simple vista es necesario tener
un plan de implementacin de la gestin por procesos, el mismo deber tener muchas
charlas motivacionales con el fin de que el personal considere como un aporte a este
planteamiento.
Los planes de mejora planteados necesitan ser ejecutados previamente a formalizar los
flujos mejorados debido a que en ellos se soporta su funcionamiento.
En los planes de mejora solamente se propusieron las mejoras ms simples y rpidas de

cumplir para que de esta manera la primera fase sea rpida y motivadora de manera que se
permita que el personal una vez haya verificado la ayuda que representa la gestin por
procesos la promueva como cultura institucional.
Es de suma importancia que una vez finalizado los proyectos de mejora se contine con el
monitoreo de los procesos y con la gestin por procesos de manera que se promueva en la
170
mente de los funcionarios la evolucin permanente; para lo cual se utilizarn los
indicadores planteados, con el fin de establecer constantemente planes que permitan
evolucionar a la institucin.
Los indicadores debern ser actualizados constantemente con el fin de cambiarlos de ser
necesario o modificar la meta esperada de cada uno de ellos presionando la bsqueda de la
evolucin permanente.
171
6. BIBLIOGRAFA
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Direccin Metropolitana Financiera- MDMQ (2012). Presupuesto 2012. Quito.
2.
Asesora en Desarrollo Institucional- MDMQ (2007). Reglamento Orgnico Funcional. Quito.
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Educacin, 1ra. edicin.
4.
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de
Quito.
http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/inec_entrego_resultados_del_censo_2010
_al_municipio_de_quito--4406.
5.
INEC
(2012).
Resultados
del
Censo
2010.
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es.
6.
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2012/ Organizacin Interna/ Estructura Orgnica.
http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/a/ESTRUCTURA_ORGANICA_FUNCIONAL_MAR_2012.pdf.
7.
Cando Paola/ Herrera Fernando, (2012). Quito Distrito Metropolitano/ Ley de Transparencia
LOTAIP 2012/ Organizacin Interna/ Metas y Objetivos.
http://www.quito.gob.ec/lotaip2012/a/METAS_OBJETIVOS_MAR2012.pdf.
8.
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http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/gestitra.htm.
9.
TOLEDO, (2002). La Gestin por Procesos.

http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos.pdf.
10.
MURO P., (2010). Definicin de Proceso. http://arpcalidad.com/definicin-de-proceso/.
172
11.
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http://blog.pucp.edu.pe/item/19744/que-es-un-proceso-definicion-y-elementos.
12.
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http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/56/gyrip.htm.
13.
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14.
RIVEROLA, J. / MUOZ, B. (1997). Diseo de Procesos y Reduccin del Tiempo de Servicio.

Espaa: Ediciones Folio S. A., 2da. Edicin.
15.
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http://es.scribd.com/bazar_ave/d/71168404-Resumen-Harrington-Mejoramiento-de-Los-Procesos-de
La-Empresa.
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17.
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http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=99.
18.
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http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_20737.pdf.
19.
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http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/50/50165_Elementos_de_un_plan_de_mejora.p
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20.
Uch - RRHH el portal de estudiantes de RRHH , (2002). Brainstorming (lluvia de ideas).

http://www.gestiopolis.com/canales/emprendedora/articulos/46/brainstorming.htm.
173
7. ANEXOS
1. Resolucin de Alcalda 108

2. Caracterizaciones
3. Procesos Actuales
4. Manual de Procedimientos
5. Planes de Mejora
6. Priorizacin de Indicadores
Resolucin de Alcalda 108
Caracterizaciones
PROVEEDOR
ENTRADA
Oficio con sumilla
ADMINISTRADOR GENERAL
Carpetas de los aspirantes
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
ASPIRANTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
ACTIVIDADES
SALIDAS
Recepta
requermiento
de SISDOC
personal, carpeta de aspirantes u Hoja de control
Realiza anlisis
requerimiento
tcnico
de
Si no existe vacante elabora

Oficio de requerimiento de
oficio solicitando certificacin
personal
presupuestaria
Si
existe
vacante,
revisa
Certificacin presupuestaria
requisitos de puesto con carpetas
de los aspirantes
Manual de Clasificacin de Elabora informe recomendando
puestos
persona a ser contratada y
Carpetas
adjuntar certificacin
Si se autoriza proceso de
Pruebas tcnicas
seleccin, conforma comit de
seleccin
Establece base del concurso,
cronograma,
perfil
preofesiogrfico y convocatoria
Recepta carpetas de aspirantes,
las califica y llama a aspirantes
preseleccionados para rendir
Califica pruebas
Elabora actas de seleccin y
manda oficio a adminsitrador
general recomendando persona
a ser contratada
Oficio
Informe
CLIENTES
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
SOLICITANTE
Informe
LEGALIZACIN DE
NOMBRAMIENTOS
Documento de evaluacin
Y CONTRATOS
de requisitos
Hoja de control
Base del concurso
Cronograma
Perfil profesiogrfico
Convocatoria
Oficio
Informe
Carpetas aprobadas
Publicacin de resultados y
fechas para pruebas
Actas
DIALOGO Y
COMUNICACIN
SOCIAL
Envia toda la documentacin

Oficio
para la legalizacin del contrato
ADMINISTRADOR
GENERAL
PROVEEDOR
ENTRADA
ADMINISTRACIN GENERAL
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Oficio solicitando cambio o

traspaso
SERVIDOR MUNICIPAL
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Oficio de respuesta del

criterio
Accin de personal firmada
ACTIVIDADES
SALIDAS
Recpeta
oficio
solicitando
SISDOC
cambio o traspaso
Revisa documentacin y sumilla Hoja de control
a analista correspondiente segn
competencia
Oficio solicitando criterio
Si procede pedido, elabora oficio
solicitando
criterio
a
Dependencias que Intervienen o
elabora Accin de personal
Revisa y firma accin de
personal
CLIENTES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Oficio negando cambio o

traspaso
SERVIDOR MUNICIPAL
Accin de personal
ADMINISTRACIN
GENERAL
Hoja de control
Entrega documentacin a
Dependencia Municipal
SISDOC
correspondiente y recepta firma
en copia de documentos
Recibe y legalice la copia de
Accin de Personal en el
sistema de RRHH
Copia de documento
legalizado
Archivar original de accin de

personal en el expediente
personal
SIARH
NOMINA Y ROLES
UNIDAD
DESCONCENTRADA
ENTRADA
PROVEEDOR
ACTIVIDADES
SALIDAS
ADMINISTRACIN GENERAL Oficio de cesacin de

funciones (renuncia
DEPENDENCIAS
voluntaria, jubilacin,
MUNICIPALES
fallecimiento o remocin)
SERVIDOR MUNICIPAL
Recepta oficio de cesacin de

funciones (renuncia voluntaria,
jubilacin, fallecimiento o
remocin)
SISDOC (entrada)
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Realiza anlisis del pedido
SISDOC (salida)
Si procede pedido, elabora

accin de personal
Accin de personal mayor a

grado 12 (Alcalda)
Estudio de Terminacin de
Contratos
Sumario Administrativo
SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
(Destitucin)
SIARH
ALCALDA
Hoja de control
hasta grado 12
mayor de grado 12
CLIENTES
Accin de personal
Hoja de control

personal
Oficio solicitando
autorizacin
Accin de personal hasta
grado 12 (Administrador)
sistema de RRHH
Copia de documento
legalizado
personal
SIARH
ALCALDA
ADMINISTRACIN
GENERAL
NMINA Y ROLES
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
PROVEEDOR
ADMINISTRACIN
GENERAL
ENTRADA
ACTIVIDADES
SALIDAS
Recepta disposicin de ingreso de personal
SISDOC
Revisa documentacin y sumilla a analista

correspondiente segn competencia
Hoja de control
RECLUTAMIENTO Y Informe de seleccin

SELECCIN DE
autorizado por el
PERSONAL
Administrador General
Verificacin de existencia del cargo en el sistema
Nombramiento
SOLICITADO
Hoja de control
Si no existe el cargo, solicita creacin del cargo en el

Contrato
sistema
SIARH
Ingresa en el sistema de RRHH datos del aspirante.
Oficio
Elabora contrato o nombramiento
Hoja de control
(salida)
Se firma contrato
SISDOC (salida)
ALCALDA
ADMINISTRACIN
GENERAL
ALCALDA
Disposicin de ingreso de
personal
Contrato o nombramiento
firmados
Envo al Administrador General o Alcalde del

Copia de
Contrato o Nombramiento para su legalizacin y
Accin
anota en hoja de control
legalizada
Recibe y legalice la copia de Accin de Personal en el
sistema de RRHH
Archivar original de accin de personal en el
SIARH
expediente personal
CLIENTES
ADMINISTRADOR
GENERAL O ALCALDE
DEPENDENCIA MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE
NOMINA Y ROLES
UNIDAD
DESCONCENTRADA
ENTRADA
Pedido de encargo, con
documentacin de respaldo
ADMINISTRACIN GENERAL/
Pedido de subrogacin con
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Pedido comisin con
PROVEEDOR
ADMINISTRACIN GENERAL Pedido comisin de ms de

60 das con documentacin
de respaldo
ALCALDA
ADMINISTRACIN GENERAL Accin de personal firmada
ACTIVIDADES
SALIDAS
Recepta pedido de encargo,

subrogacin o comisin con
SISDOC (entrada)
CLIENTES
Hoja de control (entrada)
Revisa documentacin y sumilla

SISDOC (salida)
a analista correspondiente
Hoja de control (salida)
Elabora Informe o Accin de

personal
Informe indicando negacin

personal
Accin de personal con

ADMINISTRACIN
documentacin de respaldo GENERAL
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Accin de personal con
ALCALDA
correspondiente y recepta firma comisin de ms de 60 das
sistema de RRHH
personal
NOMINA Y ROLES
Copia de Accin legalizada
UNIDAD
DESCONCENTRADA
SIARH
PROVEEDOR
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
ENTRADA
ACTIVIDADES
Pedido de licencia con

Recepta pedido de licencia con

Pedido licencia por ms de 60

das con documentacin de
respaldo
UNIDADES
Elabora Accin de personal
(hasta el grado 12) con
DESCONCENTRADAS
SIARH
personal
ADMINISTRACIN O
ALCALDA
ALCALDA

sistema de RRHH
SALIDAS
SISDOC
Hoja de control
Memo
Accin de personal
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
ADMINISTRADOR
GENERAL
Accin de personal de
licencia de estudios de ms ALCALDA
de 60 das
Informe de negacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
NOMINA Y ROLES

personal
CLIENTES
SIARH
UNIDAD
DESCONCENTRADA
PROVEEDOR
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
ENTRADA
Accin de personal firmada de

vacaiones (hasta el grado 12)
FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN DE RR.HH.
Oficio con solicitud de adelanto de

vacaciones
ACTIVIDADES
Solicitud de vacaciones
CLIENTES
SISDOC
Recibe solicitud de vacaciones
Solicitud de vacaciones
FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN DE RR.HH.
Accin de personal
Verifica si tiene saldode vacaciones
SIARH
SALIDAS
Hoja de control
Accin de personal a partir de grado

Jefe aprueba solicitud de vacaciones SIARH
14
Director firma solicitud de vacaciones Memo
Elabora accin de eprsonal
Accin de personal
Firma accin de personal
Accin de personal a
partir de grado 14
correspondiente y recepta firma en
copia de documentos
Copia de Accin
legalizada
Recibe documentacin y archiva
Expediente personal
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
ADMINISTRADOR
GENERAL
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
FUNCIONARIO DE LA
DIRECCIN DE RR.HH.
PROVEEDOR
ENTRADA
Oficio solicitando se realice la
DIRECCIN DE RR.HH.
accin de personal
DEPENDENCIAS
Oficio solicitando se realice la
MUNICIPALES
accin de personal
UNIDADES
de vacaciones (hasta el grado
DESCONCENTRADAS
12)
SIARH
Accin de personal a partir de
ADMINISTRACION GENERAL
grado 14
ACTIVIDADES
Recibe oficio pidiendo sancin o
amonestacin
Elabora Accin de personal
SALIDAS
CLIENTES
SISDOC
Accin de personal (interna) DIRECTOR DE RRHH
Copia de Accin legalizada FUNCIONARIO DE LA
(interna)
DIRECCIN DE RR.HH.
Hoja de control

personal
sistema de RRHH
personal
Memo
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Accin de personal a partir ADMINISTRADOR
de grado 14
GENERAL
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
UNIDADES
Memo
DESCONCENTRADAS
Expediente personal
Accin de personal
SIARH
Flujos Actuales
MUNICIPIO DEL DISTRITO

METROPOLITANO
DE QUITO
DIRECCIN METROPOLITANA DE
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
RECLUTAMIENTO Y SELECCION
Edicin: 1
Pg. 1 de 13
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL

INICIO
ADMINISTRADOR
GENERAL
Oficio con
sumilla
VAN
Recibir documentacin,
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
direccionar a la unidad
correspondiente
Carpetas de
los aspirantes
Recepcionista
2 MIN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
GDOC
4H
VAN
Oficio de
requerimiento
de personal
Recibir oficio y firmar
recepcin en cuaderno
Certificacin
presupuestari
a
Secretaria de la Unidad
2 MIN
2H
VAN
Revisar documentacin y
sumillar a analista
correspondiente segn
competencia
Jefe de la Unidad
2 MIN
1H
NAV
Anotar en hoja de control

asignacin y entregar
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
2 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 13
VAN
Recibir oficio, firmar
recepcin, poner fecha y
determinar si
requerimiento de personal
est autorizado
Analista de RRHH
2 MIN
Autorizacin
con proceso
de seleccin
1H
Tipo de
autorizacin
No autorizado
3
Autorizado
con contrato
VAN
Realizar anlisis tcnico

del requerimiento
Analista de RRHH
10 MIN
NO
30 MIN
Existe vacante?
SI
VAN
Elaborar oficio solicitando
certificacin
presupuestaria
6
Oficio
Analista de RRHH
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 13
Se requiere
informe?
SI
VAN
Elaborar informe para

Informe
NO
VAN
Analista de RRHH
5 MIN
Elaborar Oficio de
respuesta a Dependencia
Municipal Solicitante
1H
Oficio
Analista de RRHH
NO
5 MIN
4H
VAN
Revisar documentacin
Jefe de Unidad
2 MIN
2H
Est correcto?
SI
VAN
Sumillar documentos
Jefe de Unidad
2 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 13
4
VAN
Registrar en hoja de
control salida de
documentos para la firma
del Director de RRHH
Hoja de
control
2 MIN
1H
VAN
Verificar en hoja de control
documentos entregados y
firmar recepcin
Secretaria del Director de
RRHH
2 MIN
1H
NAV
Director de RRHH
2 MIN
SI
1H
Est correcto?
NO
NAV
NAV
Firmar documentacin y
entregar a Secretaria de
RRHH
Entregar a analista para

que realice las
correcciones indicadas
Director de RRHH
2 MIN
1H
NAV
2 MIN
1H
Entregar Documentacin a
secretaria de Unidad
Secretaria del Director de
RRHH
2 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 13
5
VAN
Sacar respaldos de la
documentacin firmada y
entregar para el despacho
10 MIN
1H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
despachar a quien
corresponda
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN
Entregar documentacin a
correspondiente y receptar
firma en copia de
documentos
Informe
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Mensajero
30 MIN
4H
Oficio
VAN
Recibir documentacin
entregada y archivar
Recepcionista
2 MIN
2H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 13
VAN
Requisitos de
vacante
Revisar requisitos de
puesto con carpetas de
los aspirantes
Analista de RRHH
30 MIN
2H
VAN
Documento de
evaluacin de
requisitos
Elaborar documento de
evaluacin de requisitos
Analista de RRHH
10 MIN
1H
VAN
Elaborar informe
recomendando persona a
ser contratada y adjuntar
certificacin
presupuestaria
Documento de
evaluacin de
requisitos
Analista de RRHH
NO
10 MIN
Informe
Carpetas de
los aspirantes
1H
VAN
Revisar informe
Jefe de Unidad
5 MIN
2H
Est correcto?
SI
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 13
VAN
control salida de
documentos para la
Unidad Adminsitrativa
Hoja de
control
P1.4 LEGALIZACION
DE INGRESO DE
PERSONAL
2H
-----
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 13
VAN
Conformar comit de
seleccin
Analista de RR.HH y Area
Municipal solicitante
30 MIN
2H
Base del
concurso
VAN
Cronograma
Establecer base del

concurso, cronograma,
perfil profesiogrfico y
convocatoria
Perfil
profesiogrfico
Comit de seleccin
2H
8H
Convocatoria
VAN
aprobacin de los Director
de RRHH
Informe
Comit de seleccin
5 MIN
2H
NAV
Revisar y aprobar informe
Director de RRHH
2 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 13
VAN
Elaborar oficio para
publicacin
Analista de RRHH
2 MIN
32 H
NO
VAN
Jefe de Unidad
2 MIN
2H
Est correcto?
SI
VAN
Sumillar documentos
Jefe de Unidad
2 MIN
2H
VAN
10 MIN
1H
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 13
10
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
despachar a quien
corresponda
Recepcionista
5 MIN
GDOC
2H
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio
SECRETARIA DE
COMUNICACIN
Mensajero
30 MIN
Convocatoria
4H
VAN
ASPIRANTES
Carpetas
Receptar carpetas de
aspirantes
Analista de RRHH
10 MIN
24 H
VAN
Calificar carpetas en fecha
segn cronograma
Carpetas
aprobadas
Analista de RRHH
5 MIN
16 H
VAN
Se llama a aspirantes preseleccionados o realizar
publicacin para rendir
pruebas
Publicacin de
resultados y fechas
para pruebas
Secretaria de Comit de
Seleccin
10 MIN
8H
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 13
11
VAN
Solicitud
Pruebas
tcnicas
Solicitar elaboracin de
pruebas tcnicas
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
30 MIN
6H
VAN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Pruebas
tcnicas
Receptar pruebas tcnicas

y realizar las actividades
de seleccin como
pruebas, entrevistas,
clases demostrativas,
proyectos, etc.)
Analista de RRHH
16 H
40 H
VAN
Calificacin de pruebas
Analista de RRHH
C
5 MIN
8H
VAN
Elaborar actas del proceso

de seleccin y oficio al
Actas
Analista de RRHH
1H
4H
Oficio
12
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 12 de 13
12
VAN
Jefe de Unidad
2 MIN
NO
2H
Est correcto?
SI
VAN
Sumillar documentos
Jefe de Unidad
2 MIN
2H
VAN
10 MIN
1H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
despachar a quien
corresponda
Recepcionista
5 MIN
GDOC
2H
13
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 13 de 13
13
VAN
firma en copia de
documentos
Actas
Mensajero
30 MIN
4H
Oficio
ADMINISTRADOR
GENERAL
P 1.4 LEGALIZACION
DE INGRESO DE
PERSONAL
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 7
ADMINISTRACIN
GENERAL
INICIO
VAN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Oficio solicitando
cambio o traspaso
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
Recepcionista
5 MIN
GDOC
Hoja de
control
2H
SERVIDOR
MUNICIPAL
VAN

5 MIN
4H
VAN
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
5 MIN
4H
VAN
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
VAN
Realizar anlisis del

pedido
Analista de RRHH
1H
24H
Procede pedido?
NO
VAN
Elaborar contestacin con

negativa al solicitante
SI
Oficio de
negacin
VAN
criterio a Dependencias
que Intervienen o elaborar
Accin de personal
Analista de RRHH
30 MIN
Oficio
solicitando
criterio
Analista de RRHH
30 MIN
4H
Accin de
personal
VAN
8H
Jefe de Unidad
NO
5 MIN
4H
Documentacin
correcta?
SI
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
VAN
Sumillar documentacin
Jefe de Unidad
5 MIN
4H
VAN
control salida de
del Director
Hoja de
control
5 MIN
4H
NAV
firmar recepcin
Secretaria del Director
5 MIN
1H
NAV
Director de RRHH
5 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
Documentacin
correcta?
NO
A
SI
NAV
Firmar documentacin
Director de RRHH
5 MIN
4H
VAN
5 MIN
4H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
despachar a la unidad
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
5
VAN
Oficio
solicitando
criterio
firma en copia de
documentos
Oficio negando
cambio o
traspaso
Mensajero
5 MIN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
SERVIDOR
MUNICIPAL
2H
Accin de
Personal
ADMINISTRACIN
GENERAL
VAN
Recibir documentacin y
archivar
Recepcionista
5 MIN
4H
VAN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Oficio de
respuesta del
criterio
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
ADMINISTRACIN
GENERAL
Accin de
personal
firmada
5 MIN
2H
VAN

5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
Respuesta a
criterio
Tipo de documento
Accin de
personal
sumillar a analista
competencia
Se distribuye documento
legalizado
Jefe de la Unidad
5 MIN
15 MIN
4H
VAN
Hoja de
control
Recibir y legalizar la copia

de Accin de Personal en
el sistema de RRHH
5 MIN
----
VAN
VAN
Recibir y analizar la
Contestacin
Archivar original de accin

de personal en el
expediente personal
Analista de RRHH
Analista de archivo y
expedientes
16 H
5 MIN
VAC
Analista de RRHH
4H
1H
UNIDAD
DESCONCENTRADA
SIARH
5 MIN
Accin
legallizada
16 H
VAN
documentacin segn
corresponda
P2.4 NOMINA Y
ROLES
VAN
VAN
VAC
320 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.2
Proceso:
CAMBIOS Y TRASPASOS
Edicin: 1
Pg. 7 de 7
Procede solicitud?
NO
A
SI
VAN
Elaborar Accin de
Personal
VAC
Accin de
personal
Analista de RRHH
15 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.3
Proceso:
CESACIONES
Edicin: 1
Pg. 1 de 7

INICIO
ADMINISTRACIN
GENERAL
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
VAN
Oficio de cesacin
de funciones
(renuncia voluntaria,
jubilacin,
fallecimiento o
remocin)
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
4H
SERVIDOR
MUNICIPAL
VAN
UNIDADES
DESCONCENTRA
DAS
Estudio de
Terminacin
de Contratos

5 MIN
P4.1 SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
4H
Sumario
Administrativo
(Destitucin)
VAN
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
5 MIN
4H
VAN
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.3
Proceso:
CESACIONES
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
2
VAN

pedido
Analista de RRHH
5 MIN
4H
NO
VAN

autorizacin
Oficio
Procede pedido?
Analista de RRHH
20 MIN
4H
B
SI
VAN
Elaborar accin de
personal
VAN
Accin de
personal
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
4H
Jefe de Unidad
NO
5 MIN
4H
Est correcto?
SI
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.3
Proceso:
CESACIONES
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
3
VAN
Jefe de Unidad
5 MIN
4H
VAN
control salida de
del Director
Secretaria de la unidad
5 MIN
4H
NAV
firmar recepcin
5 MIN
4H
NAV
Director de RRHH
5 MIN
SI
8H
Est correcto?
NO
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.3
Proceso:
CESACIONES
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
VAN
Firmar documentacin
Director de RRHH
5 MIN
8H
VAN
Analista de RR.HH.
15 MIN
30 MIN
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
15 MIN
30 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Mensajero
5 MIN
24 H
Accin de personal
mayor a grado 12
(Alcalda)
ALCALDA
Oficio
solicitando
autorizacin
Accin de personal
hasta grado 12
(Administrador)
ADMINISTRACIN
GENERAL
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.3
Proceso:
CESACIONES
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
VAN
archivar
Recepcionista
15 MIN
8H
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Hoja de
control
Accin de
personal firmada
hasta grado 12
ALCALDA
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
3H
Accin de personal
firmada mayor de
grado 12
VAN

5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.3
Proceso:
CESACIONES
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
Tipo de documento
Hoja de control
con autorizacin
Accin de
personal
P2.4 NMINA Y
ROLES
VAN
VAN
sumillar a analista
competencia
legalizado
Jefe de la Unidad
5 MIN
3H
5 MIN
Accin
legalizada
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
8H
VAN
VAC

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
VAC

de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
360 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
LEGALIZACION DE INGRESO DEL PERSONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 12
INICIO
ADMINISTRADOR
GENERAL O
ALCALDE
Disposicin de
ingreso de
personal
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
P1.1 RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN DE
PERSONAL
VAN
Informe de seleccin
autorizado por el

5 MIN
4H
VAN
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
5 MIN
2H
VAN
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 12
VAN
Recibir oficio, firmar
recepcin, poner fecha y
verificar los requisitos para
el ingreso
Analista de RRHH
5 MIN
2H
Estn los
requisitos
completos?
SI
NO
VAN
Solicitar directamente la
documentacin faltante a
quien corresponda
Analista de RRHH
20 MIN
20 MIN
VAN
VAN
SOLICITADO
Hoja de
control
faltante solicitada
Verificacin de existencia
del cargo en el sistema
SIARH
Analista de RRHH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
20 MIN
16 H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 12
Existe el cargo en
el sistema?
NO
VAN
Solicitar creacin del

cargo en el sistema
Analista de RRHH
5 MIN
8H
VAN
SI
Crear cargo en el sistema
Especialista de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
Ingresar en el sistema de
RRHH datos del aspirante.
SIARH
Analista de RRHH
10 MIN
10 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 12
Tipo de modalidad
de ingreso
Contrato
Nombramiento
VAN
VAN
Contactar a aspirante
telefnicamente y solicitar
documentacin si fuera el
caso
Elaborar nombramiento
Analista de RRHH
20 MIN
Nombramiento
Analista de RRHH
8H
10 MIN
20 MIN
VAN
B
Ingresar datos para el
contrato con el aspirante
Analista de RRHH
10 MIN
20 MIN
VAN
Elaborar contrato
Contrato
Analista de RRHH
10 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 12
C
Aspirante acepta
condiciones del
puesto?
NO
VAN
Comunicar va
telefnicamente del
particular a la Entidad
Municipal interesada
SI
Analista de RRHH
10 MIN
10 MIN
VAN
Elaborar oficio
Oficio
Analista de RRHH
NO
20 MIN
4H
VAN
Jefe de Unidad
5 MIN
5 MIN
Est correcto?
SI
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 12
6
VAN
Jefe de Unidad
3 MIN
2H
NAV
control salida de
del Director
Hoja de
control
5 MIN
4H
VAN

firmar recepcin
5 MIN
4H
NAV
Director de RRHH
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 12
SI
Est correcto?
NO
NAV
Firmar documentacin
A
Director de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
20 MIN
2H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
20 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 12
8
VAN
firma en copia de
documentos
Documentacin
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Mensajero
5 MIN
2H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
8H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 12
9
VAN
Contrato
firmado
Solicitar firma de contrato

B
Analista de RRHH
5 MIN
10 MIN
VAN
Jefe de Unidad
5 MIN
2H
SI
VAN
NO
Est correcto?
Jefe de Unidad
5 MIN
2H
NAV
control salida de
del Director
Hoja de
control
5 MIN
4H
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 12
10
VAN
firmar recepcin
5 MIN
2H
NAV
Firmar Contrato
Director de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
Enviar al Administrador
General o Alcalde el
Contrato o Nombramiento
para su legalizacin y
anota en hoja de control
Contrato o
Nombramiento
ADMINISTRADOR
GENERAL O
ALCALDE
Recpecionista
20 MIN
Hoja de
control
4H
VAN
ADMINISTRADOR
GENERAL O
ALCALDE
Contrato o
nombramiento
firmados
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
2H
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 12
11
VAN

5 MIN
4H
D
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Tipo de documento
Contrato
VAN
Nombramiento
Copia de
Accin
legalizada
legalizado
12
UNIDAD
DESCONCENTRADA
5 MIN
8H
VAN
VAC

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
VAC

de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
2H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.4
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 12 de 12
12
VAN
VAC
VAN
VAC
Contactar al aspirante
telefnicamente
5 MIN
8H
Posesionar al aspirante
con nombramiento, tomar
juramento y dar
indicaciones
Jefe de Unidad
5 MIN
5 MIN
Aspirante acepta
condiciones del
ingreso?
NO
VAN
SI
VAC
C
Solicitar firma de
notificacin
Jefe de Unidad
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
LEGALIZACION DE ENCARGOS SUBROGACIONES Y COMISIONES
Edicin: 1
Pg. 1 de 9

INICIO
ADMINISTRACIN
GENERAL
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Pedido de encargo,
con documentacin
de respaldo
Pedido de subrogacin
con documentacin de
respaldo
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN
Pedido comisin con
documentacin de
respaldo
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
ADMINISTRACIN
GENERAL
Pedido comisin de ms de
60 das con documentacin
de respaldo
5 MIN
2H
VAN
documentacin segn
corresponda
ALCALDA
Hoja de
control
Recpecionista
5 MIN
2H
VAN

pedido
Analista de RRHH
20 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 9
2
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
ADMINISTRACIN
GENERAL
Fuente de solicitud
3
Solicitud con
autorizacin del
Administrador
General?
SI
C
NO
VAN
VAN
Elaborar Informe o Accin

de personal
Informe
Informe
Analista de RRHH
Analista de RRHH
20 MIN
Elaborar informe
indicando la negacin
Accin de
personal
1H
26 MIN
1H
VAN
Revisar Informe o Accin

de Personal
Jefe de unidad
5 MIN
15 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 9
VAN
Realizar informe
Informe
Analista de RRHH
20 MIN
30 MIN
Informe
favorable?
SI
NO
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 9
4
Informe o Accin
estn correctos?
SI
NO
VAN
VAN
Sumillar Informe o Accin

de Personal
Devolver Informe o Accin

de Personal con
correcciones respectivas y
solicitar firma de recepcin
Jefe de unidad
5 MIN
15 MIN
Secretaria de Unidad
5 MIN
20 MIN
VAN
control salida de
del Director
VAN
Hoja de
control
5 MIN
Hoja de
control
Realizar correcciones en
Informe o Accin de
Personal y enviar a Jefe
de personal a travs de
Analista de RRHH
120 MIN
5 MIN
10 MIN
VAN
firmar recepcin

5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 9
5
VAN
Director
5 MIN
20 MIN
Informe o Accin
estn correctos?
SI
NO
VAN
VAN
Firmar documentacin
Realiza correcciones
indicadas a la
documentacin elaborada
Director de RRHH
5 MIN
15 MIN
Analista de RRHH
5 MIN
26 MIN
VAN
enviar a analista
A
5 MIN
20 MIN
VAN
Analista de RRHH
5 MIN
30 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 9
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
1H
VAN
firma en copia de
documentos
Mensajero
5 MIN
1H
Accin de personal
con documentacin
de respaldo
Informe
indicando
negacin
Accin de personal
con comisin de
ms de 60 das
ADMINISTRACIN
GENERAL
GENERAL
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
ALCALDA
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
6H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 9
VAN
Accin de
personal
firmada
ADMINISTRACIN
GENERAL
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN
Recibir accin de personal
y firmar recepcin en
cuaderno
Secretaria Unidad
5 MIN
20 MIN
Accin de
personal firmada?
NO
VAN
SI
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 9
8
VAN
Copia de
Accin
legalizada
legalizado
Secretaria Unidad
5 MIN
P2.4 NOMINA Y
ROLES
UNIDAD
DESCONCENTRADA
20 MIN
VAN

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
160 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.5
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 9
VAN
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
5 MIN
2H
VAN
Recibir y analizar la
Contestacin
Analista de RRHH
5 MIN
SI
20 MIN
Procede solicitud?
NO
VAN
Elaborar Accin de
Personal
Accin de
personal
Elaborar informe
indicando la negacin
Analista de RRHH
5 MIN
Informe
Analista de RRHH
15 MIN
26 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
LEGALIZACION DE LICENCIAS
Edicin: 1
Pg. 1 de 13

INICIO
ADMINISTRACIN
GENERAL
VAN
Pedido de licencia
con
documentacin de
respaldo
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
Pedido licencia
por ms de 60
das con
documentacin de
respaldo
ADMINISTRACIN
O ALCALDA
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
3H
VAN
sumillar a analista
competencia
Accin de
personal firmada
(hasta el grado
12) con
documentacin de
respaldo
Jefe de la Unidad
5 MIN
4H
Tipo de
documentacin
PEDIDO DE LICENCIA
ACCION FIRMADA
DE PERSONAL
UNIDADES DESCONCENTRADAS
VAN
VAN
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
ACCION DE PERSONAL
ELABORADA
Recpecionista
5 MIN
2H
VAC
de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
16 H
5
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 13
VAN
enviar a Jefe de unidad
Secretaria de coordinacin
de unidades
desconcentradas
5 MIN
4H
VAN
Revisar accin de
personal
Jefe de la Unidad
5 MIN
1H
B
SI
Accin de
personal bien
elaborada?
NO
VAN
Elaborar memo indicando

incosistencias
Memo
de unidades
desconcentradas
15 MIN
4H
VAN
Revisar memo
Jefe de la Unidad
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 13
Memo bien
elaborado?
SI
NO
VAN
Firmar memo
Jefe de la Unidad
5 MIN
4H
VAN
control
Hoja de control
de unidades
desconcentradas
5 MIN
1H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 13
VAN
firma en copia de
documentos
Memo
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Mensajero
5 MIN
2H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
2H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 13
5
VAN

pedido
G
Analista de RRHH
20 MIN
20 MIN
VAN
VAC
Elaborar Accin de
personal
Accin de
personal
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
Enfermedad sin sueldo

Estudios sin sueldo
Asuntos personales
5 MIN
Tipo de licencia
Maternidad,
Enfermedad Calamidad domstica
Cumpleaos
Estudios
VAN
11
Secretaria de unidad
2 MIN
4H
VAN
Revisar Accin de
Personal
Jefe de unidad
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 13
A
SI
Accin est
correcta?
NO

de Personal con
Hoja de
control
Accin de
personal hasta
grado 12
NO
VAN
5 MIN
2H
Si
VAN
VAN
VAN
control salida de
del Director
5 MIN
4H
VAC
Hoja de
control
indicadas a la
Firmar Accin de Personal
Analista de RRHH
15 MIN
20 MIN
Jefe de unidad
5 MIN
4H
C
VAN

firmar recepcin

5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 13
7
NAV
Director
5 MIN
5 MIN
Informe o Accin
estn correctos?
SI
NO
NAV
Firmar documentacin
E
D
Director
5 MIN
4H
VAN
Clasificar documentacin
para despacho y archivo y
elaborar memo
Memo
de unidades
desconcentradas
15 MIN
4H
VAN
VAC

de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
16 H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 13
8
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN
Accin de
personal
firma en copia de
documentos
Mensajero
5 MIN
Accin de
personal de
licencia de
estudios de ms
de 60 das
2H
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
ALCALDA
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Accin de
personal
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
ALCALDA
5 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 13
9
NAV

cuaderno
Secretaria Unidad
5 MIN
2H
Accin de
personal firmada?
NO
SI
VAN
Anular accin de personal

SIARH
10
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
de personal anulada en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
4H
VAN
Elaborar informe
indicando negativa a
accin de personal
Informe
Analista de RRHH
20 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 13
10
VAN
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Copia de
Accin
legalizada
legalizado
UNIDAD
DESCONCENTRADA
Secretaria Unidad
30 MIN
4H
VAN

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
VAN
VAC

de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
5 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 13
11
VAN
5 MIN
4H
VAN
Jefe de Unidad
5 MIN
NO
5 MIN
Informe est
correcto?
SI
VAN
G
Jefe de Unidad
5 MIN
2H
VAN
control salida de
del Director
Hoja de
control
5 MIN
4H
12
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 12 de 13
12
VAN
firmar recepcin
5 MIN
4H
NAV
Director
5 MIN
SI
5 MIN
Est correcto?
NO
NAV
Firmar documentacin
Director
5 MIN
5 MIN
VAN
Enviar respaldos de la
5 MIN
4H
13
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 13 de 13
13
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN
firma en copia de
documentos
Accin de
personal
Accin de personal de
licencia de estudios
de ms de 60 das
ADMINISTRADOR
GENERAL
ALCALDA
Mensajero
5 MIN
Informe de
negacin
2H
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
VACACIONES Y PERMISOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 13
INICIO
Solicitud de
vacaciones
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
10 MIN
Accin de
personal firmada
de vacaiones
(hasta el grado
12)
20 MIN
VAN
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
20 MIN
Solicitud
de vacaciones en Direccin de
RR.HH.
Tipo de
documentacin
20 MIN
Accin de personal
Firmada de Unidades
desconcentradas
VAN
VAN
Receptar pedido de
vacaciones y analizar si es
que tiene derecho a las
mismas
Accin de
personal elaborada
5 MIN
Expediente
personal
expedientes
Analista de RRHH
5 MIN

de personal en el
expediente personal
60 MIN
360 H
11
FIN
2
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 13
Tiene saldo de
vacaciones?
NO
SI
Ha laborado por
ms de 6 meses
consecutivos en la
Institucin?
SI
SI
VAC
VAN
Entregar solicitud de
vacacin al funcionario de
la Direccin de RR.HH.
que lo colicite
NO
Solicitud de
vacaciones
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
Informar al funcionario que

debe solicitar adelanto de
vacaciones por medio de
oficio
FIN
Analista de RRHH
10 MIN
Analista de RRHH
20 MIN
10 MIN
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
10 MIN
VAN
Oficio con solicitud

de adelanto de
vacaciones
Revisar solicitud de
vacaciones
Jefe inmediato
20 MIN
SI
20 MIN
Aprueba?
NO
FIN
3
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 13
3
VAN
Aprobar solicitud de
vacaciones
Jefe inmediato
1H
1H
VAN
vacaciones
Director de RRHH
1H
Si
1H
Aprueba?
NO
FIN
SI
Solicita cambios
al pedido?
NO
VAN
Firmar solicitud de
vacaciones
Director de RRHH
1H
1H
VAN
Elaborar Accin de
personal
Accin de
personal
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 13
VAN
5 MIN
20 MIN
VAN
Revisar Accin de
Personal
Jefe de unidad
10 MIN
20 MIN
Documentacin
Correcta?
NO
VAN
SI
de Personal con
5
Hoja de
control
B
1H
1H
VAN
indicadas a la
Analista de RRHH
10 MIN
10 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 13
Accin de
personal hasta
grado 12
NO
Si
VAN
VAN
control salida de
del Director
Hoja de
control
Jefe de unidad
10 MIN
10 MIN
20 MIN
10 MIN
VAN

firmar recepcin
5 MIN
20 MIN
VAN
Director de RRHH
5 MIN
10 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 13
Accin estn
correctos?
SI
NO
VAN
Firmar documentacin
Director de RRHH
1H
1H
Accin de
personal interna?
SI
NO
8
VAN
legalizado
Copia de
Accin
legalizada
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
Secretaria Unidad
20 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 13
VAN

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
10 MIN
VAN

de personal en el
expediente personal
expedientes
24 H
24 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 13
VAN
elaborar memo
Memo
de unidades
desconcentradas
24 H
24 H
VAN
de personal en el
expediente personal
expedientes
360 H
----
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 13
9
VAN
firma en copia de
documentos
Accin de
personal
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Mensajero
2H
2H
Accin de
personal a partir
de grado 14
ADMINISTRACIN
GENERAL
VAN
archivar
Recepcionista
20 MIN
20 MIN
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Accin de
personal a partir
de grado 14
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
10 MIN
VAN

cuaderno
Secretaria Unidad
20 MIN
20 MIN
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 13
10
VAN
Copia de
Accin
legalizada
legalizado
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Secretaria Unidad
20 MIN
20 MIN
VAN

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
10 MIN
20 MIN
VAN
de personal en el
expediente personal
Expediente
personal
expedientes
360 H
-----
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 13
11
VAN
de unidades
desconcentradas
20 MIN
10 MIN
VAN
Revisar accin de
personal
Jefe de la Unidad
5 MIN
5 MIN
Accin de
personal bien
elaborada?
D
NO
VAN
SI
incosistencias
5
Memo
de unidades
desconcentradas
20 MIN
15 MIN
12
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 12 de 13
12
VAN
Revisar memo
Jefe de la Unidad
5 MIN
10 MIN
Memo bien
elaborado?
NO
D
SI
VAN
Firmar memo
Jefe de la Unidad
5 MIN
10 MIN
VAN
control
Hoja de
control
de unidades
desconcentradas
20 MIN
40 MIN
13
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 13 de 13
13
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
10 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Memo
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Mensajero
2H
2H
VAN
archivar
Recepcionista
10 MIN
10 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
SANCIONES Y AMONESTACIONES
Edicin: 1
Pg. 1 de 11
INICIO
Oficio solicitando
se realice la
accin de
personal
DIRECCIN DE
RR.HH.
Oficio solicitando
se realice la
accin de
personal
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
4H
VAN
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Accin de personal
firmada de
vacaciones (hasta
el grado 12)
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
5 MIN
Oficio
de sancin
o amonestacin
3H
Tipo de
documentacin
VAN
Accin de personal
firmada
de Unidades
desconcentradas
VAN
VAC
Accin de
personal
elaborada
Receptar pedido de
sancin o amonestacin y
analizar

de personal en el
expediente personal
Expediente
personal
expedientes
Analista de RRHH
5 MIN
VAC
16H
5 MIN
320 H
FIN
2
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 11
VAC
Elaborar Accin de
personal
Accin de
personal
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
----
VAN
5 MIN
4H
VAN
VAN
Revisar Accin de
Personal
NO
Jefe de unidad
5 MIN
3H

de Personal con
Hoja de
control
5 MIN
4H
Accin estn
correctos?
VAN
indicadas a la
SI
Analista de RRHH
5 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 11
Accin de
personal hasta
grado 12
NO
Si
VAN
VAN
control salida de
del Director
Hoja de
control
Jefe de unidad
5 MIN
5 MIN
8H
NAV
3H

firmar recepcin
5 MIN
15 MIN
NAV
Director de RRHH
5 MIN
5H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 11
Accin estn
correctos?
SI
NO
A
VAN
Firmar documentacin
Director de RRHH
5 MIN
4H
Accin de
personal interna?
SI
NO
6
VAN
legalizado
Copia de
Accin
legalizada
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
Secretaria Unidad
5 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 11
VAN

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
-----
VAC

de personal en el
expediente personal
Expediente
expedientes
5 MIN
320 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 11
VAN
elaborar memo
Memo
de unidades
desconcentradas
1H
32 H
VAN
de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
320 H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 11
7
VAN
firma en copia de
documentos
Accin de
personal
UNIDADES
DESCONCENTRA
DAS
Mensajero
1H
32 H
Accin de
personal a partir
de grado 14
ADMINISTRADOR
GENERAL
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Accin de
personal a partir
de grado 14
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
2H
VAN

cuaderno
Secretaria Unidad
5 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 11
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
8H
VAN
firma en copia de
documentos
Copia de
Accin
legalizada
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Mensajero
1H
32 H
VAN
VAC
el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
----VAN
VAC

de personal en el
expediente personal
Expediente
personal
expedientes
5 MIN
320 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 11
VAN
de unidades
desconcentradas
5 MIN
8H
VAN
Revisar accin de
personal
Jefe de la Unidad
5 MIN
SI
3H
Accin de
personal bien
elaborada y/o con
memo de
respaldo?
NO
VAN
3

incosistencias
Memo
de unidades
desconcentradas
5 MIN
32 H
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 11
10
VAN
Revisar memo
Jefe de la Unidad
5 MIN
2H
Memo bien
elaborado?
SI
NO
VAN
Firmar memo
Jefe de la Unidad
5 MIN
2H
VAN
control
Hoja de
control
de unidades
desconcentradas
5 MIN
2H
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P1.8
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 11
11
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
4H
VAN
firma en copia de
documentos
Memo
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Mensajero
1H
32 H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
8H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 7

INICIO
P 1.4 LEGALIZACION
DE INGRESO DE
PERSONAL
Pagina Web IESS

NAV
Acciones de
Personal
P1.2 CAMBIOS Y
TRASPASOS
Aviso de
entrada
firmar recepcin en
cuaderno
Aviso de
salida
2 MIN
2H
P1.3 CESACIONES
VAN
VAC
Aviso de variacin
de sueldo por
hora
Registrar informacin de
Accin de personal que
procede en pgina Web
del IESS (Historia Laboral)
e imprimir Documento (de
acuerdo a plazos
indicados)
Analista de RRHH
P 1.6 LEGALIZACION
DE LICENCIAS
5 MIN
Aviso de variacin
de sueldo por
extras
2H
Preplanilla de
fondos de reserva
(por aviso de salida)
VAN
Revisar Informacin de
Documento IESS
Jefe de la Unidad
5 MIN
----
Informacin
correcta?
NO
SI
VAN
Devolver Documento
indicando inconsistencias
a Analista
Jefe de la Unidad
5 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
2
VAN
Legalizar documentos del

IESS mediante firma y
enviar a Analista de
RRHH para su distribucin
Jefe de la Unidad
5 MIN
8H
VAN
Distribuir original y copia

de Documentos
Documento
IESS
legalizados
Copia Documento
IESS legalizados
SERVIDOR
MUNICIPAL
Analista de RRHH
10 MIN
2H
Copia Documento
IESS legalizados
P2.3 LIQUIDACIN
DE HABERES DE
PERSONAL
CESANTE
VAN
Archivar documentos
IESS legalizados en el
expediente personal
Expediente
personal
expedientes
360 H
-----
SIARH
VAN
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Informacin de
novedades
generales de
personal (medio
magntico)
Subir informacin en
Batch al sistema del IESS
Pagina Web IESS
Especialista Informtico
10 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
VAN
Verificar si fueron
aceptados todos los
registros en sistema IESS
Pagina Web IESS
Analista de RRHH
5 MIN
8H
Existen
novedades?
SI
VAN
VAC
Resolver novedades
corrigiendo en la pgina
Web IESS
Pagina Web IESS
Analista de RRHH
30 MIN
NO
VAN
Pagina Web IESS
Imprimir y bajar a hoja

EXCEL informacin
generada por sistema del
IESS de acuerdo a las
novedades ingresadas
8H
VAC
Planilla del
IESS impresa
Analista de RRHH
30 MIN
2H
Planilla del
IESS Excel
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
4
P2.4 NOMINA Y
ROLES
VAN
Planilla del
IESS (SIARH)
Cuadrar Informacin entre

las dos planillas (IESS vs.
SIARH)
Analista de RRHH
2H
2H
SIARH
Existen
novedades?
SI
VAN
Registra novedades en
hoja EXCEL y/o en el
sistema IESS
Pagina Web IESS
NO
Analista de RRHH
2H
56 H
Planilla del
IESS Excel
VAN
Imprimir cuadre de
aportes
Pagina Web IESS
Cuadre de
aportes
Excel
Analista de RRHH
2H
16 H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
5
VAN
Revisar cuadre de aportes
Jefe de la Unidad
2H
-----
Existen
novedades?
NO
SI
VAN
A
Elabora oficio para envo
de documentacin
Oficio
10 MIN
5H
VAN
Sumillar cuadre de
aportes y oficio. Enviar a
Director de RRHH Oficio y
documentos de respaldo
de Cuadre de Aportes
Jefe de la Unidad
10 MIN
8H
VAN
control salida de
del Director
Hoja de
control
1H
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
6
NAV
Revisar y firmar
documentacin
Director de RRHH
3H
4H
NAV

1H
----
VAN
Desglosar la
documentacin y entrega
a ventanilla para su
despacho
1H
4H
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GEDOC
Recepcionista
2H
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.1
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 7 de 7
7
VAN
firma en copia de
documentos
Cuadre de
aportes
Planilla del
IESS
(impresa)
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Mensajero
2H
Oficio
4H
VAN
archivar
Recepcionista
2H
16 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.2
Proceso:
FONDOS DE RESERVA
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
INICIO
P2.1 HISTORIA
LABORAL
NAV
firmar recepcin en
cuaderno
Aviso de
salida
2 MIN
2H
Pgina Web IESS

VAC
Revisar pgina Web IESS
para verificar clculo y
aprobar
Analista de RRHH
NO
5 MIN
----
VAC
De ser necesario se
traslada al IESS para
consultar el motivo de los
valores generados
Informacin de Fondos
de Reserva correcta?
Analista de RRHH
30 MIN
2H
VAC
Corregir informacin de
Fondos de Reserva en la
Pgina Web del IESS
SI
Pgina Web IESS
Analista de RRHH
5 MIN
30 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.2
Proceso:
FONDOS DE RESERVA
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
VAC
Aprueba Fondos de
Reserva en la Pgina Web
del IESS
Pgina Web IESS
Analista de RRHH
5 MIN
----
VAC
Planilla de fondos
de reserva personal
activo (anual)
Imprimir planilla de
Fondos de Reserva
Pgina Web IESS
Analista de RRHH
8H
Planilla de fondos
de reserva personal
cesante (mensual)
8H
A
VAN
de planilla de fondos de
reserva
Oficio
10 MIN
4H
VAN
Revisar Documentacin
Jefe de la Unidad
5 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.2
Proceso:
FONDOS DE RESERVA
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
Informacin
correcta?
SI
NO
VAN
Sumilla oficio y planilla

VAN
Devolver Documento
a Analista
Jefe de Unidad
5 MIN
8H
Jefe de la Unidad
5 MIN
----
VAN
Revisar y firmar
documentacin
NO
Director de RRHH
5 MIN
2H
Informacin
correcta?
SI
NAV

5 MIN
30 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.2
Proceso:
FONDOS DE RESERVA
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
4
VAN
Desglosar la
despacho
5 MIN
8H
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
3H
VAN
firma en copia de
documentos
Planilla de fondos
de reserva personal
activo (anual)
Planilla de fondos
de reserva personal
cesante (mensual)
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Mensajero
30 MIN
30 MIN
Oficio
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.2
Proceso:
FONDOS DE RESERVA
Edicin: 1
Pg. 5 de 5
VAN
archivar y entrega copia
de recepcin a Unidad
Recepcionista
30 MIN
4H
VAN
Recibe copia de recepcin

y archiva
5 MIN
2H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.3
Proceso:
LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE
Edicin: 1
Pg. 1 de 5

INICIO
Acciones de
Personal
P1.3 CESACIONES
NAV
firmar recepcin en
cuaderno
Copia Documento
IESS legalizados
(Aviso de salida)
P2.1 HISTORIA
LABORAL
2 MIN
Informacin
de saldo de
vacaciones
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
2H
VAC
Verificar documentos
correctos y completos y
pago de Fondos de
Reserva
Certificado de
bienes
SERVIDOR
MUNICIPAL
Declaracin patrimonial
juramentada de bienes
(nivel jerrquico
superior)
Analista de RRHH
10 MIN
5 MIN
Pgina Web del

IESS
Informacin
correcta?
NO
Informacin
de saldo de
vacaciones
VAC
Devolver a Servidor
Municipal o Unidades
Desconcentradas
documentacin para
liquidacin
Analista de RRHH
5 MIN
2H
SI
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Certificado de
bienes
Declaracin patrimonial
juramentada de bienes
(nivel jerrquico
superior)
SERVIDOR
MUNICIPAL
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.3
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
2
VAC
Calcula, elabora e imprime
liquidacin y revisar
consistencia de
informacin
Liquidacin de
haberes
(Excel)
Analista de RRHH
30 MIN
8H
VAC

de documentacin
Oficio
10 MIN
2H
VAC
Revisar liquidacin
cotejando informacin del
SIARH
SIARH
Jefe de la Unidad
20 MIN
SI
1H
Informacin
correcta?
NO
VAC
Corregir Informacin
Analista de RRHH
20 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.3
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
3
VAN
Sumilla oficio y planilla
Jefe de la Unidad
5 MIN
2H
NAV
entregar a Director de
RRHH
5 MIN
2H
NAV
Revisar y firmar
documentacin
Director de RRHH
5 MIN
2H
NAV

5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.3
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
VAN
Desglosar la
despacho
30 MIN
8H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
3H
VAN
firma en copia de
documentos
Liquidacin de
haberes
(Excel)
Mensajero
30 MIN
1H
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Oficio
UNIDADES
FINANCIERAS
OTRAS
DEPENDENCIAS
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.3
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 5
VAN
archivar y enviar copia a
Unidad
Recepcionista
30 MIN
4H
VAN
archivar
Documentacin
30 MIN
4H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 1 de 7
P1.2
CAMBIOS Y
TRASPASOS
P1.3
CESACIONES
P 1.4 LEGALIZACION
DE INGRESO DE
PERSONAL
P 1.7
VACACIONES Y
PERMISOS
P 1.5 LEGALIZACIONES DE
ENCARGOS,
SUBROGACIONES Y
COMISIONES
P 1.6 LEGALIZACION
DE LICENCIAS
INICIO
NAV
firmar recepcin en
cuaderno
2 MIN
2H
Acciones de
Personal
VAC
TERCEROS
Informacin
de
Descuentos
Recibir Informacin de
ingresos y egresos en
medio magntico y
verificar
Analista de RRHH
10 DAS
ASESORA LEGAL
4 DAS
Retenciones
Judiciales
Informacin
correcta?
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Informacin de Ingresos
(horas extras, ISO,
transporte, subsistencias,
etc.)
NO
VAN
Devolver medio magntico

a remitentes
SI
Analista de RRHH
5 MIN
20 DAS
2
REGIMEN
LABORAL
Informacin de Ingresos
(horas extras, transporte,
subsistencias, etc.)
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
2
VAC
Subir a SIARH
informacin recibida
SIARH
Analista de RRHH
24 H
----
VAC
Ingresar en forma manual
pago de novedades en rol,
por movimientos de
personal a destiempo
(subrogaciones, encargos,
designaciones, asensos)
Analista de RRHH
24 H
SIARH
----
VAC
Revisar y parametrizar
nuevas normas vigentes
en sistema
SIARH
A
8H
8H
VAN
Generar el rol de pagos en

SIARH
SIARH
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
VAC
Revisar novedades de
personal ingresadas as
como normativas vigentes
y el resto de informacin
en forma aleatoria
Analista de RRHH/ Jefe
de la Unidad
SIARH
480 MIN
----
VAC
Reporta novedades de
cambios en el SIARH al
Analista
Jefe de la Unidad
240 MIN
----
Informacin
correcta?
SI
NO
VAC
VAC
Consolidar y cruzar
informacin en sistema
SIARH
Corregir Informacin
SIARH
SIARH
1H
1H
Analista de RRHH
240 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
Existen
novedades?
NO
SI
VAN
VAC
Comunicar a Analista de
RRHH que est listo para
impresin de rol
Imprimir reporte de
inconsistencias y entregar
a persona responsable de
generacin de acciones
de personal
1 MIN
1 MIN
Reporte de
Inconsistencias
1H
1H
VAN
Generar en sistema
SIARH asientos contables
y presupuestarios al
sistema financiero CG
PROCESOS
GENERADORES
DE ACCIONES
A
SIARH
1H
1H
VAN
Generar en sistema
SIARH histrico del
distributivo de puestos
SIARH
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
Rol de Pagos
Rgimen
Laboral
Rol de Pagos
Servicio Civil
VAC
Imprimir rol de pagos
(detallado), confidenciales,
descuentos, bancos y
resmenes y enviar a la
Direccin Metropolitana
Financiera
Analista de RRHH
16 H
Rol de Pagos
Magisterio
Municipal
Confidenciales
civil y laboral
DIRECCIN
FINANCIERA
METROPOLITANA
Desglose de
roles de pagos
civil y laboral
---Desglose de
descuentos
civil y laboral
Resumen de
bancos civil y
laboral
VAN

de roles de pago y
Resumen de
pagadores
civil y laboral
Oficio de
legalizacin
de la nmina
Analista de RRHH
10 MIN
----
NAV
Sumilla oficio
Jefe de la Unidad
5 MIN
1 DA
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
6
NAV
Revisar y firmar
documentacin
Director de RRHH
15 MIN
1 DA
NAV
Analista de RRHH

5 MIN
----
VAN
Desglosar la
despacho
Analista de RRHH
5 MIN
-----
VAN
registra en hoja de control,
numerar, fechar y
correspondiente
Hoja de
control
Recepcionista
5 MIN
-----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.4
Proceso:
NOMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 7 de 7
VAN
Oficio
firma en copia de
documentos
Mensajero / Analista de
RRHH
15 MIN
DIRECCIN
FINANCIERA
METROPOLITANA
Documentaci
n de roles de
pago
4H
VAN
archivar y entrega copia
de recepcin a Unidad
Recepcionista
15 MIN
-----
VAN
Recibe copia de recepcin

y archiva
5 MIN
-----
Fin
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 7
ADMINISTRACIN
GENERAL
INICIO
VAN
Oficio de
autorizacin y
antecedentes
Instructivo
para pago de
viticos
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
4H
VAN

2 MIN
2H
VAN
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
2 MIN
1H
NAV
documentacin segn
corresponda
2 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
2
VAN
Accin de
Personal
Elaborar accin del

personal, oficio y Planilla
de Pago de Viticos
Oficio y Planilla
de Pago de
Viticos
Analista de RRHH
20 MIN
4H
NO
VAN
Revisar Oficio y Planilla de
Pago de Viticos y accin
de personal
Jefe de Unidad
5 MIN
3H
Est correcto?
SI
VAN
Firmar Oficio y Planilla de

Pago de Viticos
Jefe de Unidad
5 MIN
3H
VAN
control salida de
del Director
Hoja de
control
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
3
NAV
firmar recepcin
5 MIN
4H
NAV
Director de RRHH
5 MIN
SI
4H
Est correcto?
NO
NAV
Firmar Oficio, Planilla de
Pago de Viticos y accin
de personal
Director de RRHH
5 MIN
4H
NAV
Entregar a secretaria de
la Unidad

15 MIN
3H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
NAV
Entregar a analista
responsable
5 MIN
3H
VAN
Analista de RRHH
15 MIN
30 MIN
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
5 MIN
24 H
VAN
firma en copia de
documentos
Mensajero
1H
24 H
Oficio y Planilla
de Pago de
Viticos
Accin de
personal
DIRECCION
FINANCIERA
ADMINISTRACIN
GENERAL
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
5
VAN
archivar
Recepcionista
15 MIN
ADMINISTRACIN
GENERAL
8H
Accin de
personal?
SI
NO
VAN
Accin de
personal
firmada
FIN
correspondiente
Recepcionista
5MIN
3H
VAN
cuaderno
5 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
legalizado
5 MIN
3H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
Recepcionista
5 MIN
24 H
VAN
firma en copia de
documentos
Copia de
Accin
legalizada
UNIDAD
DESCONCENTRADA
Mensajero
1H
24 H
VAN
VAC

el sistema de RRHH
SIARH
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.5
Proceso:
PAGO VIATICOS
Edicin: 1
Pg. 7 de 7
7
VAN
VAC

de personal en el
expediente personal
expedientes
5 MIN
360 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.6
Proceso:
PAGO SUBSIDIO EDUCATIVO
Edicin: 1
Pg. 1 de 4

Cuadro de
detalle (excel)
INICIO
VAN
Oficio
SECRETARIA
METROPOLITANA
DE EDUCACIN
Partida de
nacimiento
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
15 MIN
4H
Certificado de
matrcula y
asistencia a clases
Certificado de no
percibir el beneficio en
otra institucin por
parte del cnyugue
Certificacin de
habilitacin de
aos de servicio
VAN
DIRECCIN
METROPOLITANA
DE INFORMATICA
Base de datos
Excel
Recibir oficio, verificar en

base de datos Excel y
elaborar cuadro
25 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 4
NAV
Entregar a jefe de la
unidad para revisin
----
4H
NAV
sumillar a analista
competencia
Jefe de la Unidad
5 MIN
3H
NAV
documentacin segn
corresponda
Hoja de
control
5 MIN
4H
VAN
Analista de RRHH
5 MIN
-----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 4
Est completa la
documentacin?
NO
VAN
Solicitar telefnicamente
el envo de la
documentacin faltante
Analista de RRHH
5 MIN
16 H
VAN
UNIDAD
DESCONCENTRA
DA DE RR.HH.
Oficio
Recepta documentacin
faltante
Analista de RRHH
5 MIN
-----
SI
VAN
Elaborar memo
Memo
Analista de RRHH
5 MIN
5 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE EJECUCION
CODIGO
P2.6
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 4
4
NAV
Revisar memo
Jefe de Unidad
5 MIN
NO
----
Est correcto?
SI
NAV
Firmar memo
A
Jefe de Unidad
5
2H
NAV
control salida de
del Director
5 MIN
4H
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
CAPACITACION EN SEGURIDAD
Edicin: 1
Pg. 1 de 13

INICIO
P3.2 INSPECCION
DE RIESGOS
VAN
Informe de
riesgos
Plan operativo
anual
Elaborar cronograma de
actividades y oficio para
envo al Administrador
General y llevar al Director
de RRHH para firma
Cronograma
de actividades
Jefe de Unidad
Oficio
24 H
6H
NAV
Revisar el cronograma
propuesto y firmar el oficio
Director de RRHH
5 MIN
1H
VAN
Entregar a ventanilla para

su envo

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 13
VAN
firma en copia de
documentos
Cronograma
de actividades
ADMINISTRACIN
GENERAL
Mensajero
1H
1H
Oficio firmado
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Cronograma
de actividades
aprobado
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y entregar
al Director para sumilla
GEDOC
Recepcionista
30 MIN
20 MIN
NAV
Sumillar al Jefe de Unidad
Director de RRHH
1H
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 13
NAV
Sumillar a analista
Jefe de Unidad
5 MIN
1H
VAN
Solicitar a organismos
pertinentes externos el
apoyo en la induccin al
Plan de Emergencia
Oficio
Analista de RRHH
24 H
6H
NAV
Firmar oficio
Director de RRHH
1H
1H
VAN
Entregar a ventanilla para

su envo

5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 13
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Organismos de Socorro
firma en copia de
documentos
Oficio firmado
ORGANISMOS DE
SOCORRO
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Coordinar con
Dependencias la logstica
de la induccin
Analista de RRHH
24 H
6H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 13
5
VAN
ORGANISMOS DE
SOCORRO
Material
Listado de
miembros de
brigadas
Ejecutar la induccin
conjuntamente con
tcnicos especializados y
organiza brigadas de
emergencia
Jefe de Unidad - Analista
de RRHH
4H
Registro de
asistencia
2H
VAN
Elaborar informe de la
induccin brindada a la
dependencia, lo enva a la
dependencia y archiva
para su respaldo
de RRHH
4H
Informe de
capacitacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
2H
VAN
Firmar documentos
Director de RRHH
1H
1H
VAN
Entregar documentos a
ventanilla para su envo

5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 13
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Organismos de socorro
firma en copia de
documentos
Oficio firmado
ORGANISMOS DE
SOCORRO
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
ORGANISMOS DE
SOCORRO
Material
Realizar capacitacin a
brigadas de emergencia y
entrega certificados a los
brigadistas
Jefe de Unidad Analista
de RRHH
16 H
Registro de
asistencia
Certificado de
brigadistas
BRIGADISTAS
10 H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 13
7
VAN
capacitacin a brigadistas
Informe de
capacitacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Jefe de Unidad Analista

de RRHH
4H
2H
NAV
Firmar documentos
Director de RRHH
5 MIN
1H
VAN

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 13
VAN
firma en copia de
documentos
Informe de
capacitacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Asesorar a los brigadistas

en la elaboracin del Plan
de Emergencia
Analista de RRHH
8H
4H
VAN
DEPENDENCIA
Plan de
Emergencia
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 13
9
NAV
Director de RRHH
5 MIN
1H
VAN

aprobacin
Oficio
Analista de RRHH
1H
1H
VAN
Oficio
Envar Plan de
emergencia para la
aprobacin del
Plan de
Emergencia
Analista de RRHH
30 MIN
8H
NAV
Firmar documentos
Director de RRHH
1H
1H
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 13
10
VAN

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio
ADMINISTRACIN
GENERAL
Mensajero
1H
Plan de
Emergencia
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 13
11
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Plan de
Emergencia
aprobado
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
NAV
Director de RRHH
5 MIN
1H
VAN
Plan de Emergencia
Oficio
ORGANISMOS DE
SOCORRO
Analista de RRHH
24 H
6H
VAN
Coordinar con
del simulacro
Analista de RRHH
8H
2H
12
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 12 de 13
12
VAN
ORGANISMOS DE
SOCORRO
Material
Ejecutar el simulacro
Registro de
asistencia

de RRHH
8H
2H
VAN
Elaborar informe de
evaluacin del Plan de
Emergencia
Informe de
Evaluacin del Plan
de Emergencia

de RRHH
8H
2H
NAV
Firmar documentos
Director de RRHH
1H
1H
VAN

5 MIN
20 MIN
13
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 13 de 13
13
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Informe de
Evaluacin del Plan
de Emergencia
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Mensajero
1H
1H
ADMINISTRACIN
GENERAL
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INSPECCION ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 9

INICIO
Resultado de
Informe
anterior
SECREATIRA DE
SEGURIDAD
EJE
ESTRATEGICO
BUEN VIVIR
VAN
Elaborar Plan anual de
inspecciones de riesgos y
elaborar oficio para su
General
Propuesta de Plan
anual de inspecciones
de riesgos

de Unidad
40 H
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
COMIT Y
SUBCOMITES DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Oficio
8H
Solicitud de
inspeccin de
riesgos
VAN
Accidentes y
enfermedades
ocupacionales
Revisar Propuesta de Plan

anual
Director de RRHH
8H
GREMIOS DE
TRABAJADORES
4H
Solicitud de
Inspeccin
IESS Y
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
EMPLEO
NO
Existen
Inquietudes?
SI
VAN
Solventar inquietudes y
realiza correcciones al
Plan
de Unidad
8H
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 13
2
NAV
Plan anual de
inspecciones de
riesgos revisado
Sumilla Plan y lo enva al

Director de RRHH
1H
1H
VAN
Plan anual de
inspecciones de
riesgos revisado

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Entregar documentacin y
receptar firma en copia de
documentos
Plan anual de
inspecciones de
riesgos revisado
ADMINISTRACION
GENERAL
Mensajero
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 13
3
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
ADMINISTRACION
GENERAL
Plan anual de
inspecciones de
riesgos aprobado
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Sumilla Plan aprobado a

Responsable de
Seguridad
Director de RRHH
10 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 13
4
NAV
Sumilla a Analista de
RRHH de seguridad
Jefe de Unidad
5 MIN
1H
VAN
Difundir y comunicar el
Plan anual a las
Dependencias
Circular
Analista de RRHH
24 H
8H
NAV
Firmar documentos
Director de RRHH
5 MIN
1H
VAN

5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 13
5
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Circular
DEPENDENCIAS
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Coordinar la ejecucin del
plan anual con las
Dependencias para las
inspecciones
Analista de RRHH
24 H
6H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 13
6
VAN
Inspeccionar riesgos a las

Dependencias Municipal
Analista de RRHH
24 H
6H
VAN
Informes de
riesgos de las
Dependencias
Inspeccin y oficio para
enviarlo a las
Dependencias
Oficio
A
Analista de RRHH
1H
----
NAV
Firmar documentos
Director de RRHH
5 MIN
1H
VAN

5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 13
7
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Informes de
riesgos de las
Dependencias
correspondiente, receptar
firma en copia de
documentos y entregar a
recepcin para archivo
Mensajero
1H
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Oficio
1H
VAN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Informe de medidas
correctivas tomadas
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Director de RRHH
5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 13
8
VAN
Monitorea el cumplimiento
de las medidas correctivas
sugeridas en el Informe
mediante inspecciones
Analista de RRHH
16 H
4H
Se han efectuado
los correctivos?
SI
NO
VAN
VAN
Realizar evaluacin
semestral del grado de
cumplimiento del plan y
emisin de Informe
Lista de
chequeo
verificada

de Unidad
8H
2H
Elabora oficio reiterando la

necesidad del
cumplimiento de las
medidas correctivas
Oficio
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
Informe
Tcnico
general
48 H
1H
A
VAN
Recibir Informe tcnico,

revisar y firmar
Informe
Tcnico
general
ADMINISTRACIN
GENERAL
Director de RRHH
2H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 13
9
VAN

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Entregar documentacin
firma en copia de
documentos
Informe
Tcnico
general
ADMINISTRACIN
GENERAL
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 1 de 10

INICIO
VAN
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Reporte de
accidente
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
10 MIN
5 MIN
SERVIDOR
MUNICIPAL
NAV
Sumillar documentos al
rea
Director de RRHH
1H
1H
NAV
Sumillar al Analista de
RRHH
Jefe de Unidad
5 MIN
20 MIN
VAN
Registrar el accidente
laboral o enfermedad de
trabajo
Base de datos
(Excel)
Analista de RRHH
5 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 2 de 10
2
VAC
Sistema de
Administracin de la
Seguridad y Salud en
el Trabajo
Realizar investigacin del

accidente o enfermedad e
identifica las causas de los
mismos
Formato de
investigacin de
enfermedades
Analista de RRHH
32 H
Formato de
investigacin de
accidentes
2H
VAN
Informe de accidentes de
trabajo o enfermedades
ocupacionales
Elaborar informe de
accidentes de trabajo o
enfermedades
ocupacionales y oficio
para su envo al IESS
Oficio
Analista de RRHH
8H
40 H
VAN
Revisar y sumillar
documentos
Jefe de Unidad
2H
1H
NAV
Firmar documentacin
Director de RRHH
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 3 de 10
3
VAN

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Informe de
accidentes de trabajo
o enfermedades
ocupacionales
documentos
IESS
Mensajero
1H
1H
Oficio
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 4 de 10
4
IESS requiere
ampliaciones o
emite directrices
SI
VAN
IESS
Oficio solicitando
ampliaciones y/o
indicando directrices
ingresar al GEDOC,
NO
GEDOC
Recepcionista
16 H
4H
NAV
Sumillar documentos al
rea
Director de RRHH
1H
1H
NAV
Sumillar al Analista de
RRHH
Jefe de Unidad
5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 5 de 10
5
VAN
Informe de
accidente o
enfermedad
Realiza una ampliaciones

a la investigacin y
elabora informe
Analista de RRHH
16 H
Oficio
4 H
NAV
Revisar y sumillar
documentos
Jefe de Unidad
5 MIN
20 MIN
NAV
Firmar documentacin
Director de RRHH
1H
1H
VAN

5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 6 de 10
6
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Informe de
accidente o
enfermedad
documentos
IESS
Mensajero
1H
Oficio
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAC
Si se emiten directrices,
elabora oficio con
recomendacin de
cumplimiento
Oficio
Analista de RRHH
2H
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 7 de 10
7
VAN
Sumilla oficio
Jefe de Unidad
15 MIN
2H
NAV
Analiza recomendacin y
firma oficio
Oficio
Director de RRHH
2H
1H
VAN

10 MIN
2H
VAC
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 8 de 10
CODIGO
P3.3
VAN
documentos
Oficio
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
A
5 MIN
20 MIN
VAC
Informe final de caso

de enfermedad o
accidente
Elabora informe final del

caso
Analista de RRHH
2H
8H
VAN
Revisar y sumillar
documentos
Jefe de Unidad
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 9 de 10
9
NAV
Firmar documentacin
Director de RRHH
1H
1H
VAN

5 MIN
20 MIN
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
documentos

de enfermedad o
accidente
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Mensajero
1H
1H
10
P3.1
CAPACITACION
DE SEGURIDAD
P3.4 PREVENCION
DE RIESGOS
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACION
Edicin: 1
Pg. 10 de 10
10
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
PREVENCION DE RIESGOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 9

INICIO
P3.2 INSPECCION
DE RIESGOS
VAN
Detectar necesidades de
capacitacin en
prevencin de riesgos
laborales
Informe de
riesgos de la
dependencia
Analista de RRHH
P3.3 INVESTIGACIN
DE ACCIDENTES
OCUPACIONALES
4H

de enfermedad o
accidente
4H
VAN
capacitaciones por
dependencia
Cronograma
de
capacitacin
Analista de RRHH
20 H
6H
VAN
Revisar y aprueba el
cronograma de
capacitaciones
Cronograma
de
capacitacin
Jefe de Unidad
5 MIN
1H
NAV
Sumillar cronograma y lo
enva al Administrador
General
Cronograma
de
capacitacin
Director de RRHH
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 9
2
VAN

5 MIN
1H
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
documentos
Cronograma
de
capacitacin
ADMINISTRACION
GENERAL
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 9
3
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Cronograma
aprobado
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
NAV
Sumillar cronograma de
Capacitaciones aprobado
a Responsable de
Seguridad
Director de RRHH
1H
2H
VAN
Elaborar Oficio y enviar
cronograma aprobado a
dependencias municipales
Cronograma
aprobado
Jefe de Unidad
1H
Oficio
----
NAV
Sumilla cronograma y lo
enva al Administrador
General
Director de RRHH
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 9
4
VAN

5 MIN
1H
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Cronograma
aprobado
documentos
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Mensajero
1H
1H
Oficio firmado
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 9
5
VAN
Solicita a organismos
apoyo en las
capacitaciones de
Oficio
Analista de RRHH
24 H
6H
NAV
Firmar documentacin
Director de RRHH
1H
1H
VAN

5 MIN
1H
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 9
6
ORGANISMOS DE
SOCORRO
VAN
documentos
Oficio
MINISTERIO DE
TRABAJO
Mensajero
1H
1H
IESS
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
Coordinar con
de la capacitacin
Analista de RRHH
16 H
4H
ORGANISMOS
DE SOCORRO
MINISTERIO DE
TRABAJO
VAN
IESS
Ejecutar la capacitacin
conjuntamente con
tcnicos especializados
Registro de
asistencia

de RRHH
16 H
10 H
IESS
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 9
7
VAN
Elabora informe de la
capacitacin brindada a la
para su respaldo
de RRHH
8H
DEPENDENCIAS
MUNIPALES
Informe de
capacitacin
ADMINISTRACION
GENERAL
2H
NAV
Firmar documentacin
Director de RRHH
1H
1H
VAN

5 MIN
1H
VAN
ingresar al GEDOC,
numerar, fechar y
despachar
GEDOC
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 9
8
VAN
documentos
DEPENDENCIAS
MUNIPALES
Informe de
capacitacin
ADMINISTRACION
GENERAL
Mensajero
1H
1H
VAN
archivar
Recepcionista
5 MIN
20 MIN
VAN
DISPENSARIOS
MEDICOS
Historias
Clinicas
ingresar al GEDOC,
GEDOC
Recepcionista
Reporte de
atenciones
mdicas
5 MIN
20 MIN
NAV
Sumilla documentos al
rea
Director de RRHH
1H
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 9
VAN
Entregar a quien
corresponda
Jefe de Unidad
5 MIN
----
VAN
Tabula informacin sobre

enfermedades y
afecciones
Informe medicina
preventiva
(Excel)
Analista de RRHH
16 H
4H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
COORDINACION DE MEDICINA PREVENTIVA
Edicin: 1
Pg. 1 de 7

INICIO
VAN
Contactarse con
Coordinador de Salud
individual para que ste
realice invitaciones para
reunin del programa de
medicina preventiva
Trabajadora Social
20 MIN
----
VAN
Asistir a la reunin de
preparacin para el
preventiva y en ella
informa del presupuesto y
del nmero de
beneficiarios
Trabajadora Social
4H
24 H
VAN
Elaborar un cronograma
con las dependencias que
van a realizar el chequeo
de medicina preventiva
Planificacin anual del

Programa de Medicina
Preventiva
VAC
Cronograma
Trabajadora Social
4H
4H
VAN
VAC
Solicitar a unidad tcnica

la emisin del listado de
beneficiarios
Trabajadora Social
20 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
2
VAN
SIARH
Emitir listado de
beneficiarios con:
nombres completos,
cdula, edad y sexo
VAC
Listado de
beneficiarios
(Excel)
Analista de RRHH
10 MIN
10 MIN
VAN
Elaborar oficio para envo
de listado en medio
magntico y entregar a
Director para su firma
Oficio
Trabajadora Social
30 MIN
3H
VAN
Firmar oficio de trmite de

seguro
Oficio
firmado
Director de RRHH
10 MIN
----
VAN
Entrega oficio y listado a

recepcionista para su
despacho
Trabajadora Social
10 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
3
VAN
Numera y fecha oficio y

listado y entrega a
mensajero
GDOC
DISPENSARIOS
MUNICIPALES
Recepcionista
10 MIN
30 MIN
VAN
Oficio
firmado
Entrega oficio a la DMA en

la Unidad de Seguros
Listado de
beneficiarios
(Excel)
Mensajero
1H
----
UNIDAD
METROPOLITANA
DE SALUD NORTE
UNIDAD
METROPOLITANA
DE SALUD
CENTRO
VAN
Regresa con la constancia

de recepcin de la
a Trabajadora Social
Oficio con
firma de
recepcin
UNIDAD
METROPOLITANA
DE SALUD SUR
Mensajero
15 MIN
1H
VAN
Archiva constancia de
recepcin de
documentacin y enva a
trabajadora social una
copia para su archivo
Solicitud con
firma de
recepcin
Recepcionista
10 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
4
VAN
recepcin de
documentacin
Solicitud con
firma de
recepcin
Trabajadora Social
5 MIN
----
VAN
Elaborar circular para el

preventiva
VAC
Circular
Trabajadora Social
40 MIN
----
VAN
Entrega circular a
para su firma
Circular
ADMINISTRACIN
GENERAL
Trabajadora Social
20 MIN
2H
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Circular
firmada
Sacar copias de la
circular. Elaborar un
cronograma semanal y
oficio para las
dependencias que van a
realizar el chequeo de
medicina preventiva
Trabajadora Social
5H
3H
VAC
Copia de
Circular
Cronograma
semanal por
dependencia
Oficio
5
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
5
VAN
Oficio
firmado
Firmar oficio
Director de RRHH
10 MIN
----
VAN
Recepcionista para
enviarla a las
Dependencias
Municipales
Trabajadora Social
10 MIN
4H
VAN
Numera y fecha
a mensajero
GDOC
Recepcionista
10 MIN
1H
VAN
las Dependencias
Municipales
Mensajero
2H
----
VAC
Copia de
Circular
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Cronograma
semanal por
dependencia
Oficio
6
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
6
VAN

de recepcin de la
a Recepcionista
Oficio con
firma de
recepcin
Mensajero
10 MIN
----
VAN
recepcin de
Solicitud con
firma de
recepcin
Recepcionista
10 MIN
1H
VAN
recepcin de
documentacin
Solicitud con
firma de
recepcin
Trabajadora Social
10 MIN
2H
VAN
Coordina acciones con las
Unidades de Salud y
Dependencias
Municipales para la
elaboracin de los
exmenes y chequeos
mdicos de todos los
funcionarios
Trabajadora Social
2H
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P3.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 7
7
VAN
DIRECCIN
METROPOLITANA
DE SALUD
Informe final del

Programa de
Medicina
Preventiva
ingresar al GDOC,
GDOC
Recepcionista
30 MIN
1H
VAN
Sumilla documentos al
rea
Director de RRHH
10 MIN
----
VAN
Archiva informe
Informe final del

Programa de
Medicina Preventiva
Trabajadora Social
10 MIN
2H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 7

INICIO
VAN
Cuestionario
anterior
Informe de
clima laboral
anterior
Oficio
Reelaboracin del
cuestionario y elaboracin
del cronograma y oficio
Cuestionario
Trabajadora Social
64 H
16 H
Cronograma
NO
VAN
Revisin del cuestionario,

cronograma y oficio
Jefe de Unidad
8H
SI
8H
Est correcto?
VAN
Sumilla
Jefe de Unidad
15 MIN
3H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 2 de 7
2
NAV
Revisin del cuestionario,

cronograma y oficio
Director de RRHH
1H
SI
8H
Est correcto?
NO
NAV
INICIO
Firma el oficio solicitando

la aprobacin
Director de RRHH
15 MIN
----
VAN
Secretaria Unidad
15 MIN
30 MIN
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
15 MIN
30 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 3 de 7
3
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio,
cronograma y
cuestionario
ADMINISTRACION
GENERAL
Mensajero
20 MIN
15 MIN
VAN
archivar
Recepcionista
15 MIN
40 H
VAN
ADMINISTRACION
GENERAL
Respuesta al
oficio
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
15 MIN
30 MIN
VAN

Trabajadora social
5 MIN
10 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 4 de 7
Aprueba
cuestionario?
NO
INICIO
A
SI
VAN
Elabora oficio solicitando

material para ejecucin de
encuestas y su impresin
Oficio
Trabajadora social
15 MIN
30 MIN
NO
NAV
Revisin del oficio
Jefe de Unidad
10 MIN
----
Est correcto?
SI
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 5 de 7
5
NAV
Sumilla
Jefe de Unidad
15 MIN
----
NAV
Revisin del oficio
Director de RRHH
15 MIN
NO
8H
Est correcto?
SI
NAV
A
Firma el oficio solicitando
la aprobacin
Director de RRHH
10 MIN
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 6 de 7
6
VAN
Secretaria Unidad
15 MIN
30 MIN
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
15 MIN
30 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio y
cuestionario
DIRECCION
ADMINSITRATIVA
Mensajero
20 MIN
15 MIN
VAN
archivar
Recepcionista
15 MIN
30 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 7 de 7
7
VAN
IMPRENTA
MUNICIPAL
Cuestionarios
elaborados
Retirar cuestionarios
elaborados en la Imprenta
Municipal
Trabajadora social
1H
32 H
VAN
Coordinar con
dependencia para
ejecucin de cuestionario
segn cronograma
Trabajadora social
4H
1H
VAN
Cuestionarios
realizados
Aplicacin del cuestionario
Trabajadora social
25 MIN
8 MESES
VAN
Formato de
entrevista
Entrevistar aleatoriamente
a personal de
dependencia segn
cronograma
Entrevistas
realizadas
Trabajadora social
10 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 8 de 7
VAN
Tabular cuestionarios
Clima laboral
(Excel)
Trabajadora social y
siclogo
3H
3 MESES
VAN
Elaboracin de informe
final y recomendaciones
dependencia por
dependencia
Informe final
siclogo
120 H
10 H
NO
NAV
Revisin del informe final
Jefe de Unidad
8H
24 H
Est correcto?
SI
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 9 de 7
9
VAN
Sumilla
Jefe de Unidad
15 MIN
8H
NAV
Revisin del informe final
Director de RRHH
8H
NO
8H
Est correcto?
SI
NAV
Firmar informe final
Director de RRHH
5 MIN
----
B
VAN
Secretaria Unidad
15 MIN
30 MIN
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.6
Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 10 de 7
10
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
15 MIN
30 MIN
VAN
firma en copia de
documentos
Informe final
DEPENDENCIAS
MUNICIAPLES
Mensajero
20 MIN
15 MIN
VAN
Coordinar con las
autoridades de las
diferentes Dependencias
Municipales la ejecucin
de talleres recomendados
en informe final
siclogo
3H
1H
VAC
Preparacin y ejecucin
de talleres
siclogo
480 H
20 H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
BENEFICIOS ECONOMICOS AL SERVIDOR
Edicin: 1
Pg. 1 de 11
INICIO
Requerimientos
VAN
SERVIDORES
MUNICIPALES
Cdula
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
Carn del
IESS
2 MIN
4H
VAC
Determinar el tipo de
requerimiento
Trabajadora Social
10 MIN
NO
----
Es Fallecimiento?
SI
VAC
Orienta al servidor sobre
los aspectos relacionados
al requerimiento
SI
Personal
Activo?
NO
Trabajadora Social
20 MIN
----
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 11
Jubilaciones
Municipio
Aviso de
enfermedad
Jubilaciones
IESS
Subsidios
Pagos por
contrato
colectivo
Solicitud de
pagos
Solicitud
Anticipo de
sueldo
Solicitudes para
retenciones
voluntarias
Cesanta
IESS
Pliza de
seguro de vida
Cesanta
Municipio
VAC
Expediente
personal
De ser necesario se recibe

y entrega documentacin
solicitada
Trabajadora Social
10 MIN
SERVIDORES
MUNICIPALES
2H
VAC
Para los pagos de
Jubilacin y Cesanta
elaborar un oficio para que
el servidor municipal
reciba el beneficio y hacer
firmar al servidor
Trabajadora Social
20 MIN
Oficio
SERVIDORES
MUNICIPALES
----
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 11
3
VAN
Elabora oficio a la
Direccin Administrativa
comunicando
Fallecimiento entrega a
Oficio
Trabajadora Social
20 MIN
4H
VAN
Firmar oficio de
comunicacin de
fallecimiento
Oficio
firmado
Director de RRHH
5 MIN
----
VAN
Entrega oficio a
despacho
Trabajadora Social
5 MIN
----
VAN

entrega a mensajero
GDOC
Recepcionista
5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 11
4
VAN

Oficio
firmado
DIRECCION
METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA
Mensajero
15 MIN
30 MIN
VAN

de recepcin de la
a Recepcionista
Oficio con
firma de
recepcin
Mensajero
5 MIN
----
VAN
recepcin de
Solicitud con
firma de
recepcin
Recepcionista
10 MIN
8H
VAN
recepcin de
documentacin
Solicitud con
firma de
recepcin
Trabajadora Social
5 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 11
VAC
Dar indicaciones a
familiares del servidor
fallecido acerca de la
documentacin que se
debe presentar para iniciar
el trmite
Trabajadora Social
15 MIN
----
Muerte
accidental?
VAC
Parte Policial
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
NO
SI
Beneficiarios
Designados?
especfica por muerte
accidental
Acta de
levantamiento
de cadver
Trabajadora Social
20 MIN
24 H
NO
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
6
Posesin
efectiva de
bienes
VAN
especfica para cuando no
ha designado beneficiarios
Trabajadora Social
30 MIN
15 DIAS
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 11
Partidas de
nacimiento
Copias de
cdulas
6
Certificado de
bienes
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Partida de
defuncin
NAV
Trabajadora Social
Partida de
matrimonio
10 MIN
----
Copias del
carn del
IESS
A
Certificado de
vacaciones
Accin de
personal de
fallecimiento
VAC
Elaborar expedientes el
pago del seguro y el fondo
de jubilacin. Elaborar
oficios para su envo y
hacer firmar al servidor
Trabajadora Social
30 MIN
2H
Expediente
Fondo de
Jubilacin
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Expediente
Trmite de
Seguro
Oficio a Fondo
de Jubilacin
Fondo de Jubilacin
Tipo de Trmite
Pago de Seguro
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 11
VAN
P2.4 NOMINA Y
ROLES
Planilla de
liquidacin
Recibe planilla y entrega a

Trabajadora Social
10 MIN
4H
VAN
Firma la planilla de
liquidacin y entrega a
trabajadora social
Planilla de
liquidacin
firmada
Director de RRHH
5 MIN
4H
VAN
mensajero para enviarla al
fondo de jubilacin
Trabajadora Social
5 MIN
4H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 11
VAC
VAN
Planilla de
liquidacin
firmada
Fondo de jubilacin
Expediente
del fallecido
Mensajero
30 MIN
FONDO DE
JUBILACIN
---Solicitud
VAN
de recepcin de la
Solicitud con
firma de
recepcin
Mensajero
30 MIN
30 MIN
VAN
recepcin de
documentacin
Solicitud con
firma de
recepcin
Trabajadora Social
5 MIN
30 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 11
9
VAN
Oficio para
trmite de
Seguro

trmite de seguro
Trabajadora Social
20 MIN
2H
VAN
Oficio para trmite

de Seguro
firmado
Firmar oficio de trmite de

seguro
Director de RRHH
10 MIN
----
VAN
Entrega oficio y
expediente a
despacho
Trabajadora Social
10 MIN
30 MIN
VAN
expediente y entrega a
mensajero
Recepcionista
5 MIN
30 MIN
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 11
10
VAN
Oficio
firmado
Expediente
Trmite de
Seguro
Mensajero
15 MIN
20 MIN
DIRECCION
METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA
VAC
de recepcin de la
Oficio con
firma de
recepcin
Mensajero
15 MIN
15 MIN
VAN
recepcin de
Solicitud con
firma de
recepcin
Recepcionista
10 MIN
30 MIN
VAN
recepcin de
documentacin
Solicitud con
firma de
recepcin
Trabajadora Social
5 MIN
30 MIN
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 11
11
VAC
Dar indicaciones a
documentacin que se
el trmite
Trabajadora Social
20 MIN
24 H
Partidas de
nacimiento
Copias de
cdulas
VAC
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Posesin
efectiva de
bienes
Partida de
defuncin
Elaborar expediente y
Elaborar solicitud al fondo
de jubilacin y hacer
firmar al beneficiario del
fallecido
Trabajadora Social
40 MIN
Expediente
del fallecido
Solicitud
1H
Partida de
matrimonio
VAN
Entrega documentacin
para su envo al fondo de
jubilacin
Trabajadora Social
10 MIN
Expediente
del fallecido
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Solicitud
----
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 1 de 11
INICIO
VAC
Copia de
cdula
CANDIDATO A
JUBILARSE
Copia del
carn
Entrevistar al candidato y
verificar la posibilidad de
su jubilacin
Trabajadora Social
20 MIN
20 MIN
Procede la
jubilacin?
NO
FIN
SI
VAC
Elaborar renuncia y hacer
firmar al Candidato.
Solicitar a candidato
documentacin para el
trmite.
Renuncia
Firmada
CANDIDATO A
JUBILARSE
Trabajadora Social
30 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 2 de 11
2
FONDO
DE
JUBILACION
JUBILACION
PATRONAL
Tipo de jubilacin
5
IESS
VAN
Copia de
partida de
nacimiento
Copia de
cdula
CANDIDATO A
JUBILARSE
Trabajadora Social
15 MIN
----
Copia del
carn
VAC
Copia
Papeleta de
votacin
Certificado
bancario
Llenar formularios de
jubilacin y cesanta del
IESS, adjuntar
documentacin y entregar
a candidato
Formulario de
jubilacin
IESS
Trabajadora Social
20 MIN
----
Formulario de
cesanta IESS
CANDIDATO A
JUBILARSE
Documentos
requeridos
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
CANDIDATO A
JUBILARSE
Pg. 3 de 11
Copia de
Accin de
personal
Copia de
cdula
VAN
Trabajadora Social
Copia del
carn
Copia de
Certificado de
bienes
15 MIN
----
VAN
Elabora cuadro con
informacin del candidato
y solicitar a Nmina
liquidacin de pensin y
entrega a Analista de
RRHH en nmina
Trabajadora Social
40 MIN
Cuadro con
informacin
del candidato
4H
VAN
Elaborar una planilla con
el valor de la jubilacin y
entrega a Trabajadora
Social
VAC
Planilla
(Excel)
Analista de RRHH de
Nmina
40 MIN
30 MIN
VAN
Elabora oficio para el
fondo de jubilacin
solicitando se incluya al
candidato en el pago de la
pensin
Oficio
Trabajadora Social
30 MIN
30 MIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 4 de 11
4
VAN
Llevar documentos para

que el director los firme
Trabajadora Social
5 MIN
10 MIN
VAN
Firmar documentos
Director de RRHH
10 MIN
4H
VAN
Entregar a Recepcionista
para despacho
GDOC
Trabajadora Social
5 MIN
30 MIN
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
Recepcionista
10 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 5 de 11
JUBILACION
PATRONAL
CANDIDATO A
JUBILARSE
Copia de
Accin de
personal
VAN
Trabajadora Social
10 MIN
----
VAN
Comunicar a Rgimen
Laboral para el pago de la
pensin
Trabajadora Social
5 MIN
1H
VAN
CANDIDATO A
JUBILARSE
Documentos
solicitados
Con documentos elaborar

oficio solicitando
liquidacin de haberes y
entregar a Nomina y Roles
Oficio
P2.4 NMINA Y
ROLES
Trabajadora Social
5 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 6 de 11
6
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio firmado
FONDO DE
JUBILACIONES
PATRONAL
Mensajero
10 MIN
8H
VAN

solicitar base de datos
para pensionistas
VAC
Oficio
Trabajadora Social
30 MIN
4H
NAV
Firma el oficio
Director de RRHH
15 MIN
1H
VAN
10 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 7 de 11
7
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
1H
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio firmado
FONDO DE
JUBILACION
Mensajero
10 MIN
8H
VAN
archivar
Recepcionista
10 MIN
1H
VAN
FONDO DE
JUBILACION
Listado de
pensionistas
impreso
Listado de
pensionistas
(Excel)
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
1H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 8 de 11
8
VAN
VAC
VAN
VAC
Solicita a Responsable de
Sistemas la impresin de
los certificados de
supervivencia
Trabajadora social
10 MIN
24 H
Certificados
de
supervivencia
Imprime certificados de
supervivencia
5H
5H
VAN
Elabora oficio para
Asociacin de Jubilados
comunicando el inicio de
la Supervivencia
Oficio
Trabajadora Social
30 MIN
4H
NAV
Firma el oficio
Director de RRHH
5 MIN
2H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 9 de 11
9
VAC
5 MIN
1H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
1H
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio firmado
ASOCIACIN DE
JUBILADOS
Mensajero
10 MIN
8H
VAN
archivar
Oficio con
firma de
recepcin
Recepcionista
10 MIN
1H
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 10 de 11
10
VAN
JUBILADO
Cdula
Hacer firmar el certificado

de supervivencia al
jubilado y lo archiva
VAC
Certificado de
supervivencia
firmado
Trabajadora Social
10 MIN
----
VAN
Separar en la base de
datos de jubilados a los
que se presentaron a la
supervivencia
Listado de
pensionistas
(Excel)
Trabajadora Social
16 H
8H
VAN
Elabora oficio
mensualmente para
comunicar sobre la
suspensin o el reintegro
del pago de las pensiones
Oficio
Trabajadora Social
30 MIN
3H
VAN
Firma el oficio
Director de RRHH
10 MIN
1H
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P3.8
Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 11 de 11
11
VAN
10 MIN
1H
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
10 MIN
1H
VAN
firma en copia de
documentos
Oficio firmado
FONDO DE
JUBILACION
Mensajero
10 MIN
1H
VAN
archivar
Oficio con
firma de
recepcin
Recepcionista
10 MIN
1H
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 1 de 13

INICIO
AVN
JEFES
INMEDIATOS
Denuncia
sustentada y
motivada
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
3 MIN
---NAV
sumillar a Jefe de
departamento legal
Director de RRHH
5 MIN
8H
NAV
sumillar analista jurdico
Jefe de la Unidad
3 MIN
---VAN
Recibir Denuncia y
calificar si es procedente o
no el pedido de Sumario
Analista
1H
8H
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 13
SI
Denuncia es
Procedente?
NO
VAN
5
Enviar denuncia a Alcalda

a travs de oficio y enviar
a Director de RRHH para
su firma
Oficio
Analista
8H
----
SI
VAN
Revisar oficio
Jefe de la Unidad
8H
----
Existen
Observaciones?
NO
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 13
NAV
Revisar oficio
Director de RRHH
5 MIN
----
Existen
Observaciones?
NO
NAV
Firmar oficio de respuesta

y despachar a Unidad
Solicitante
NAV
Realiza correciones
Oficio Firmado
Jefe de la Unidad y
analista
10 MIN
----
Director de RRHH
5 MIN
----
NAV
Entrega a analista para el

despacho
Jefe de la Unidad
5 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 13
VAN
Adjunta anexos y archiva
copia en el archivo de la
unidad
Analista
5 MIN
----
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
2H
----
VAN
firma en copia de
documentos
Documentacin
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Mensajero
4H
----
VAN
archivar
Recepcionista
10 MIN
----
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 13
VAN
Elaborar Informe Legal de

procedencia del sumario
Informe Legal
Analista
3H
----
VAN
Revisar Informe Legal
Jefe de la Unidad
10 MIN
----
Existen
Observaciones?
NO
VAN
Sumillar Informe Legal
SI
VAN
Corregir Informe de
acuerdo a observaciones
Analista
10 MIN
----
Jefe de la Unidad/ Analista

5 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 13
NAV
Recibir y revisar Informe

Legal
Director de RRHH
5 MIN
----
Existen
observaciones?
NO
VAN
SI
NAV
Comunicar observaciones
a Jefe de unidad y
Analista
Firmar Informe Legal y

coordinar el envo para
conocimiento y aprobacin
del Alcalde
Director de RRHH
5 MIN
----
Director de RRHH
5 MIN
---NAV
Corregir Informe en base

a observaciones
VAN
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
Analista
GDOC
5 MIN
----
Recepcionista
2H
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 13
7
VAN
firma en copia de
documentos
Informe Legal
firmado
Mensajero
4H
ALCALDIA
Providencia
del Alcalde
(borrador)
----
VAN
ALCALDIA
Providencia
del Alcalde
Recibir Providencia de
Alcalde firmada y proceder
a cumplir con trmites
legales establecidos en el
reglamento de la LOSCCA
Coordinador y/o analista
8H
----
VAN
Elaborar notificacin
Notificacin
Analista
16 H
----
VAC
Notificar al sumariado con
todos los documentos de
cargo
Notificacin con
documentos de
cargo
SUMARIADO

8H
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 13
8
VAN
SUMARIADO
Contestacin
de denuncia
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
24 H
----
NAV
sumillar a Jefe de
departamento legal
Director de RRHH
3 MIN
----
NAV
sumillar analista jurdico a
cargo del sumario
Jefe de la Unidad
5 MIN
----
VAN
Revisar contestacin a
denuncia, dar curso a lo
solicitado y correr traslado
al actor y/o sumariado
Providencia
Analista
16 H
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 9 de 13
VAN
Firmar providencia
Director de RRHH y
Secretario Ad hoc
5 MIN
----
NAV
Notificar al sumariado y al
actor
Providencia
firmada
SUMARIADO

8H
---ACTOR
NAV
SUMARIADO
Pruebas de
descargo
ingresar al GDOC,
numerar, fechar y
correspondiente
GDOC
Recepcionista
7 DAS
ACTOR
----
Pruebas de
cargo
NAV
sumillar a Jefe de
departamento legal
Director de RRHH
10 MIN
----
10
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 10 de 13
10
VAN
Revisar pruebas de cargo
y descargo y correr
traslado al actor y/o
sumariado
Providencia
Analista
8H
----
VAN
Firmar providencia
Director de RRHHy
secretario ad hoc
5 MIN
----
VAC
Notificar al sumariado y/o

al actor
Providencia
firmada
SUMARIADO

8H
---ACTOR
VAN
Efectuar audiencia segn

fecha establecida
Director, sumariado y
abogado, denunciante y
abogado y otras
autoridades competentes
3H
Acta
----
11
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 11 de 13
11
VAN
Entregar copia de acta
Copia de acta
SUMARIADO
Analista
5 MIN
---ACTOR
VAN
Elaborar Informe Final de

Informe Final
Analista
8 DAS
---VAN

Final
Jefe de la Unidad
2H
NO
VAN
Existen
observaciones?
SI
VAN
a Analista
Sumillar Informe Final
Jefe de Asesora Legal
Jefe de la Unidad/ Analista

5 MIN
----
30 MIN
----
----
12
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 12 de 13
12
NAV

Final
Director de RRHH
8H
----
Existen
observaciones?
SI
NO
NAV
a Jefe de unidad y
Analista
VAN
Firmar Informe Final y
coordinar el envo para
conocimiento y aprobacin
del Alcalde
Informe final
firmado
Director de RRHH
ALCALDE
5 MIN
----
Director de RRHH
10 MIN
----
NAV
Corregir Informe en base

a observaciones
Analista
13
30 MIN
----
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASESORIA LEGAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 13 de 13
13
VAN
ALCALDE
Informe final
autorizado
Recibir autorizacin de
Alcalde y elaborar el
borrador de Resolucin y
Acciones de personal (si
hubiera)
Borrador de
Resolucin
Coordinador y/o Analista

8H
----
Acciones de
personal
VAN
Enviar a Alcalde
Resolucin y acciones de
personal para su firma
Borrador de
Resolucin
ALCALDE

8H
----
Acciones de
personal
VAN
ALCALDE
Resolucin
firmada
Acciones de
personal
firmadas
Recibir de Alcalde
Documentos Autorizados
y notificar a las partes y
unidades internas
Coordindor y/o Analista
8H
----
Resolucin
firmada
PARTES
INTERESADAS
Acciones de
personal
firmadas
FIN
Elaborado por:
ABRIL 2012
Jos Pez Mantilla
Manual de Procedimientos
1. OBJETIVO: Elaborar un Plan Estratgico y Operativo con la participacin

de las Unidades, que permita encaminar sus acciones para la consecucin
del mismo.
2. ALCANCE: Este proceso aplica como gua a la Direccin Metropolitana de
RRHH para todo el ao correspondiente a la elaboracin del mismo.
3. DUEO DEL PROCESO: Director Metropolitano de Recursos Humanos.
4. MARCO LEGAL.1. Plan de desarrollo 2012-2022.
2. Plan del Buen Vivir.
3. Cdigo Orgnico de Ordenamiento Territorial COOTAD.
5. POLTICAS.1. Los planes operativos presentados debern ser presentados en
formatos establecidos en conjunto con la Secretara Metropolitana
General de Planificacin en base a lineamientos de la SENPLADES.
2. Los proyectos debern ser desarrollados en formato establecido por la
Secretara Metropolitana General de Planificacin en base a
lineamientos de la SENPLADES.
3. Se deber realizar ajustes en la planificacin operativa anual durante el
3er y 4to trimestre del ao.
6. DEFINICIONES:
No aplica
7. INDICADORES:
CODIGO
NOMBRE
In.P1.1-01
Grado de
Participacin en la
elaboracin del
Plan Estratgico
Revisado por:
F. Dueo de proceso
FRECUENCIA
FORMULA
Anual
No. de participantes
asistentes / No. de
participantes
convocados
Aprobado por:
F. Director Departamental
Fecha Vigencia
In.P1.1-02
Grado de
concordancias con
polticas
institucionales y
con las
necesidades de la
poblacin
Anual
Anlisis de Prioridades
In.P1.1-03
Porcentaje de
Cumplimiento del
Plan Estratgico y
Plan Operativo
Anual
Objetivos Logrados /
Objetivos Planteados
x100
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO MEJORADO:

Diagrama se encuentra en el ANEXO correspondiente a Manual de
Procedimientos; dentro de la subcarpeta Flujos Mejorados.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.1
Proceso:
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
INICIO
VAN
Elaborar convocatoria a
Jefes de Unidad de la
Direccin para reunin
de elaboracin del plan
estratgico
COMIT DE
PLANIFICACION
OUTLOOK
Director de RRHH
VAC
PLAN DEL
BUEN VIVIR
Plan
Estratgico
Elaborar Plan Estratgico
Jefes de Unidades
Lineamientos
Generales
VAN
Revisar el Plan
Estratgico de la
Direccin
Director de RRHH
Existen
observaciones?
SI
NO
VAN
Establecer
observaciones
VAN
Autorizar el Plan
Estratgico
Director de RRHH
Director de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
VAN
Socializar el plan
Estratgico
Plan
Estratgico
Direccin
PROCESOS
DMRRHH
Responsable de
Planificacin
VAC
SECRETARIA
GENERAL DE
PLANIFICACION
Elaborar Plan operativo

anual en base a Plan
estratgico de cada
Unidad
Matriz para Plan

Operativo Anual
Plan Operativo
Anual
PROCESOS
DMRRHH
Jefes de Unidades
Ajustes
propuestos a
POA
VAN
Revisar el Plan Operativo

de la Direccin
Director de RRHH
Existen
observaciones?
SI
NO
VAN
VAN
Establecer
observaciones
Autorizar el Plan
Operativo Anual
Director de RRHH
Director de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
B
VAN
Socializar el plan
Operativo
Plan
Operativo
PROCESOS
DMRRHH
Responsable de
Planificacin
VAC
Reporte
mensual de
avance
Elaborar del Reporte del

Plan operativo anual
SI
Jefes de Unidades
Informe
Mensual de
Avance
VAN
PROCESOS
DMRRHH
Informe de
avance
Revisar y modificar
Informe mensual de
Avance
Acta
Director de RRHH / Jefes

de Unidades
Existen
observaciones?
Informe
Mensual de
Avance
NO
VAN
Aprobar y enviar informe
mensual para revisin de
avances
Informe
mensual
ADMINISTRACION
GENERAL
Director de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
C
VAC
Observaciones
Informe
Mensual
ADMINISTRACION
GENERAL
Realizar reunin mensual

de retroalimentacin Con
Jefes de las diferentes
unidades de la Direccin
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
DE LA DMRRHH
Acta
Director de RRHH
VAN
Retroalimentar Al
personal sobre
lineamientos de la
Jefe de Unidad
VAC
Elaborar Informe Anual
Jefes de Unidad
SI
VAN
Revisar y modificar
Informe anual de Avance
de Unidades
Existen
observaciones?
NO
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 5
D
VAN
Aprobar y enviar informe
anual para revisin de
avances
Informe anual
ADMINISTRACION
GENERAL
Director de RRHH
VAN
ADMINISTRACION
GENERAL
Observaciones
Informe anual
Realizar reunin anual de

retroalimentacin Con
Jefes de las diferentes
unidades de la Direccin
de Unidades
Acta
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
DE LA DMRRHH
Ajustes
propuestos a
POA
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Planificar el gasto de la Direccin de Recursos Humanos y

elaborar el presupuesto anual.
2. ALCANCE.- Este proceso aplica como gua a la Direccin Metropolitana de
RRHH para todo el ao correspondiente a la elaboracin del mismo.
3. DUEO DEL PROCESO.- Director Metropolitano de Recursos Humanos.
4. MARCO LEGAL.1. Clasificador presupuestario de Y y G del Sector Pblico.
a. Registro Oficial No. 107 del 30 de enero del 2004.
2. Numeral 33 de la Fase de Formulacin Presupuestaria de los principios
del sistema y normas tcnicas de la Administracin Financiera,
Contabilidad, Presupuesto y Tesorera.
3. Ley de Orgnica de Presupuesto.
4. Cdigo Orgnico de Ordenamiento Territorial COOTAD.
5. Plan de desarrollo 2012-2022.
6. Plan del Buen Vivir.
5. POLTICAS.1. Las necesidades presupuestarias de unidades debern ser presentadas
en el mes de Octubre de cada ao.
2. Se debern adoptar todas las Directrices de la Direccin Metropolitana
Financiera.
3. El Presupuesto deber ser ingresado en programa de la Direccin
Financiera.
4. Las prioridades en asignacin presupuestaria sern establecidas por el
Director Metropolitano de Recursos Humanos.
6. DEFINICIONES.Matrices Presupuestarias.- Formatos para la elaboracin del Presupuesto
por parte de la Direccin Metropolitana Financiera.
Matrices de Reforma.- Documento que se refiere a los ajustes del
presupuesto anual en los meses de junio y octubre.
7. INDICADORES.Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
CDIGO
In.P1.2-01
In.P1.2-02
NOMBRE
Porcentaje de
necesidades de
Proyectos
entregados a tiempo
Porcentaje de
distribucin del
presupuesto por
proyecto.
FRECUENCIA
FRMULA
(# de Proyectos
entregados a tiempo/
total de proyectos
presentados) x 100
Anual
(Presupuesto por
proyecto / Total de
Presupuesto) x 100
Anual
In.P1.2-03
Porcentaje de
presupuestos
aprobados.
Anual
In.P1.2-04
Porcentaje del Gasto

presupuestario.
Anual
(Presupuesto
aprobado /
presupuesto
planificado) x 100
(Total de Proyectos
Presupuestados/Capa
cidad de Gasto
presupuestario) x 100
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO MEJORADO.Diagrama se encuentra en el ANEXO correspondiente a Manual de

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.2
Proceso:
PRESUPUESTOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 4
INICIO
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
POA
DMRRHH
VAN
Circular solicitando
elaboracin de
presupuesto
Formato de
Ingreso de Datos
en Excel
Elaborar memorando
solicitando proyectos a
ejecutarse en el siguiente
ao con requerimiento de
recursos
GDOC
Memo
Director de RRHH
VAC
Programa de
Presupuesto
Realizar una propuesta de

los proyectos a ejecutarse
Proyectos a
presupuestar
Jefes de unidad
B
VAN
Llenar matrices
presupuestarias en base
necesidades y
condicionamientos
financieros
Matrices con
informacin
presupuestaria
Jefes de unidad
VAN
Presentar Borrador de
Presupuesto para
aprobacin de Director de
RRHH
Presupuesto
ajustado
Responsable de
Planificacin
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.2
Proceso:
PRESUPUESTOS
Edicin: 1
Pg. 2 de 4
A
VAN
Analizar y revisar
Presupuesto
Director de RRHH
Existen
Observaciones?
SI
NO
VAC
Ingresar datos en el Plan

presupuestario del
siguiente ao
SISTEMA
PRESUPUESTO
Responsable de
Planificacin
NAV
Preparar e imprimir
Presupuesto
SISTEMA
PRESUPUESTO
Presupuesto
Responsable de
Planificacin
VAN
Revisar el Presupuesto
de la Direccin
Director de RRHH
SI
VAN
Existen
observaciones?
NO
Establecer
observaciones
Director de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.2
Proceso:
PRESUPUESTOS
Edicin: 1
Pg. 3 de 4
C
VAN
Aprobar el Presupuesto
de la Direccin y enviar
para aprobacin
Presupuesto
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
Director de RRHH
VAN
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
Presupuesto
Aprobado
Recibir el Presupuesto
aprobado y socializarlo a
la direccin
Director de RRHH
VAC
VAN
Solicitar y receptar
necesidades para ajustes
de proyectos
GDOC
Jefes de unidad
Circulares solicitando
1era y 2da Reforma al
Presupuesto
VAC
Elaborar matrices con
reforma presupuestaria.
(Traspasos de
presupuesto de ser
necesario)
Matrices para
reforma
Jefes de unidad
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
GESTIN ESTRATGICA
CODIGO
P1.2
Proceso:
PRESUPUESTOS
Edicin: 1
Pg. 4 de 4
VAC
Elaborar y entregar
Reforma Presupuestaria al
Director de RRHH
Responsable de proceso
NO
VAN
Revisar Reforma
Presupuestaria
Director de RRHH
Presupuesto
aprobado?
SI
VAN
Firmar Reforma
Presupuestaria
Reforma
Presupuestaria
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
Director de RRHH
VAN
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
Reforma
Presupuestaria
Aprobada
Recibir la Reforma
Presupuestaria aprobada
y socializarla en la
DMRRHH
Director de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Garantizar el ingreso del personal idneo y calificado de las

diferentes dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
2. ALCANCE.- Este proceso aplica para todo requerimiento de personal
realizado para ingresar al Municipio Metropolitano de Quito.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad Abastecimiento de Personal.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ley Orgnica del Servicio Pblico (LOSEP).

Reglamento General de la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
COOTAD.
Cdigo del Trabajo.
Resoluciones administrativas internas.
Resoluciones de los colegios profesionales.
5. POLITICAS.1. Ser responsabilidad del Director Metropolitano de RRHH distribuir los

requerimientos de personal.
2. Ser responsabilidad del Director Metropolitano de RRHH el gestionar la
aprobacin del Instructivo de Reclutamiento, Seleccin, Induccin y
Contratacin.
3. Ser obligatoria la aplicacin de lo establecido en el Instructivo de
Reclutamiento, Seleccin, Induccin y Contratacin as como sanciones
a quienes lo incumplan.
4. Ser responsabilidad el Director Metropolitano de RRHH aprobar los
pedidos de personal de la direccin y solo los puestos de libre remocin
sern autorizados por las autoridades superiores.
5. Ser obligatorio el uso de las aplicaciones informticas para el ruteo de
trmites.
6. DEFINICIONES
Reclutamiento.- recopilacin de las distintas ofertas de trabajo por medio de
distintas fuentes de ingreso.
Seleccin.- eleccin de la persona adecuada que cumpla con el perfil
requerido para el cargo.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Procurador Metropolitano
Fecha Vigencia
7. INDICADORES
CODIGO
In.P2.1-01
In.P2.1-02
In.P2.1-03
NOMBRE
Nmero de
ofertas por
cargo
Porcentaje de
reclutamientos
realizados por
convocatoria
Porcentaje de
vacantes
cubiertas por
Seleccin
FRECUENCIA
FORMULA
Semestral
# de carpetas aplicadas
para cada cargo
Semestral
(# de reclutamientos
/ Total de reclutamientos) x
100
Semestral
(# de vacantes cubiertas
por seleccin/ # de
vacantes cubiertas) x 100
In.P2.1-04
Eficacia de la
Seleccin
Quimestral
In.P2.1-05
Oportunidad de
la contratacin
Semestral
In.P2.1-06
In.P2.1-07
Porcentaje de
cargos
cubiertos por
tipo de relacin
laboral por
dependencia
Porcentaje de
renovaciones
de contratos
In.P2.1-08
Porcentaje de
nombramientos
otorgados
In.P2.1-09
Porcentaje de
deserciones
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Anual
Semestral
Anual
Trimestral
Promedio de calificacin de
la evaluacin del
desempeo de los cargos
cubiertos por seleccin
Promedio tiempo real
utilizado para la
contratacin / Tiempo
requerido para cubrir el
puesto
(# de cargos cubiertos por
tipo de relacin laboral en
cada dependencia / Total
de cargos cubiertos en
cada dependencia) x 100
(# de renovaciones de
contratos / Total de
contratos realizados) x 100
(# de nombramientos
otorgados / Cantidad de
personal con contratos) x
100
(# de personas que
renuncian durante el
periodo de prueba / # de
personas en periodo de
Aprobado por:
Fecha Vigencia
prueba) x 100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL

CODIGO
P2.1
Proceso:
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
VAC
Revisar requerimiento de
personal y nivel de
autorizacin
ADMINISTRADOR
GENERAL
SIARH WEB
Analista de RRHH
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Autorizacin
con proceso
de seleccin
Tipo de
autorizacin
Autorizado
con contrato
C
No autorizado
VAC
Realizar anlisis tcnico

del requerimiento
Analista de RRHH
NO
Existe vacante?
VAN
Elaborar MAIL solicitando
certificacin
presupuestaria
Certificacin
Presupuestaria
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
SI
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P2.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 6
Se requiere
informe?
SI
VAC

SIARH WEB
NO
Analista de RRHH
VAN
Elaborar Respuesta a
Solicitante
SIARH WEB
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P2.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 6
A
Perfiles segn
competencias
VAC
Revisar requisitos de
puesto con carpetas de
los aspirantes
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Certificacin
Presupuestaria
Analista de RRHH
VAC
Elaborar evaluacin de
requisitos
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAC
Elaborar informe
recomendando persona a
ser contratada
SIARH WEB
Analista de RRHH
NO
VAN
Revisar informe
Jefe de Unidad
SI
SIARH WEB
Est correcto?
VAN
Autorizar Informe en
sistema
Jefe de Unidad
SIARH WEB
P2.2 LEGALIZACION
DE INGRESO DE
PERSONAL
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P2.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 6
VAN
Conformar comit de
seleccin
Analista de RR.HH y rea
Municipal solicitante
VAC
Establecer base del
concurso, cronograma,
perfil profesiogrfico y
convocatoria
Comit de seleccin
VAC

aprobacin de los
Directores involucrados
SIARH WEB
Comit de seleccin
VAN
Revisar y aprobar informe
Director Involucrado
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P2.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 6
D
VAN
publicacin en el caso que
se requiera
SIARH WEB
DIALOGO Y
COMUNICACIN
SOCIAL
Secretaria del Comit de

seleccin
VAN
ASPIRANTES
Carpetas
Receptar carpetas de
aspirantes
Secretaria del Comit de
seleccin
VAC
Calificar carpetas en fecha
segn cronograma (Matriz
de calificacin)
SIARH WEB
Comit de seleccin
VAC
Llamar aspirantes preseleccionados o realizar
publicacin para rendir
pruebas
SIARH WEB
Secretaria de comit de
seleccin
PORTAL Ministerio
Relaciones laborales
E
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P2.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 6
E
NAV
Solicitar la elaboracin de
pruebas tcnicas
SIARH WEB
Secretaria de comit de
seleccin
VAC
Receptar pruebas tcnicas
y realizar las actividades
de seleccin como
pruebas, entrevistas,
clases demostrativas,
proyectos, etc.)
Comit de seleccin
Bateras de
Pruebas
tcnicas
Evaluaciones
ASPIRANTES
VAC
ASPIRANTES
Evaluaciones
Calificar pruebas (Matriz

de Calificacin)
SIARH WEB
Comit de seleccin
VAN
Elaborar actas del proceso
de seleccin y oficio al
SIARH WEB
ADMINISTRADOR
GENERAL
Comit de seleccin
P2.2 LEGALIZACION
DE INGRESO DE
PERSONAL
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Legalizar la situacin laboral del nuevo servidor municipal.

2. ALCANCE.- Este proceso aplica para todo el personal que sea ingresado al
Municipio Metropolitano de Quito.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad Abastecimiento de Personal.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ley de Orgnica de Rgimen Municipal.

COOTAD.
Cdigo del trabajo.
5. POLITICAS.1. No se podr incorporar ningn servidor a su puesto de trabajo sin tener

legalizada su relacin laboral.
2. Inmediatamente posterior a la legalizacin del ingreso de personal se
abrir el expediente digital del personal automticamente en el sistema.
3. La documentacin dl expediente personal de cada servidor deber ser
presentada en original, copias y en digital para certificar o validar la
misma.
trmites.
6. DEFINICIONES
Acciones de Personal.- Documento fsico por el cual se legaliza un
movimiento de personal; cualquiera que ste sea.
SIARH.- Sistema Integrado de Administracin de RRHH.
Contratacin.- legalizacin de la relacin laboral de la persona seleccionada
a travs de contrato de servicios ocasionales o nombramiento provisional.
Induccin.- incorporacin de la persona a su nuevo puesto de trabajo, a
travs de capacitacin y entrenamiento requeridos para el adecuado
desempeo en el cargo.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
7. INDICADORES
CODIGO
NOMBRE
In.P2.2-01
Oportunidad de
la contratacin
In.P2.2-02
In.P2.2-03
Porcentaje de
cargos
cubiertos por
tipo de relacin
laboral por
dependencia
Porcentaje de
contratos
firmados
FRECUENCIA
Semestral
Anual
Trimestral
FORMULA
utilizado para la
contratacin / Tiempo
requerido para cubrir el
puesto
(# de cargos cubiertos por
tipo de relacin laboral en
cada dependencia / Total
de cargos cubiertos en
(# de contratos firmados /
total de contratos
realizados) x 100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ABASTECIMIENTO DE PERSONAL
CODIGO
P2.2
Proceso:
LEGALIZACIN DE INGRESO DE PERSONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
VAC
ADMINISTRADOR
GENERAL O
ALCALDE
SIARH WEB
Revisar en el sistema
disposiciones o informes
autorizados de ingreso de
personal por el
Administrador
Analista de RRHH
P2.1
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIN
Estn los
requisitos
completos?
NO
NAV
la documentacin faltante
a quien corresponda
Analista de RRHH
SI
NAV
SOLICITADO
Documentacin
faltante
faltante solicitada y subir
al sistema
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Verificar existencia del

cargo en el sistema
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P2.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 6
Existe el cargo en
el sistema?
NO
NAV
Solicitar creacin del

cargo en el SISTEMA
Analista de RRHH
SIARH WEB
SI
VAN
Crear cargo en el
SISTEMA
Especialista de RRHH
VAC
VAN
Ingresar en el sistema de
RRHH datos del aspirante.
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P2.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 6
Tipo de modalidad
de ingreso
Contrato
Nombramiento
VAC
VAC
telefnicamente y solicitar
documentacin necesaria
Elaborar nombramiento
SIARH WEB
Analista de RRHH
Analista de RRHH
VAC
Ingresar datos para el

contrato con el aspirante
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAC
Elaborar contrato
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P2.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 6
C
Aspirante acepta
condiciones del
puesto?
NO
VAN
Comunicar
telefnicamente del
particular a la Entidad
Municipal interesada
Analista de RRHH
VAN
Elaborar mail
comunicando particular
Mail
Informativo
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
SI
Analista de RRHH
FIN
NAV
Sumillar por sistema para
firma digital de contrato o
nombramiento
SIARH WEB
ADMINISTRADOR
GENERAL O
ALCALDE
Analista de RRHH
VAN
ADMINISTRADOR
GENERAL O
ALCALDE
SIARH WEB
Revisar en sistema
contrato o nombramientos
firmados (escaneados)
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P2.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 6
Tipo de documento
Contrato
Nombramiento
VAN
Enviar por mail documento

legalizado en sistema
Documento
Legalizado
UNIDAD
DESCONCENTRADA
VAC
el sistema de RRHH
Analista de RRHH
SIARH WEB
VAN
P4.3 NOMINA Y
ROLES

de personal en el
expediente personal
expedientes
VAC
Realizar induccin al
nuevo personal
Documentos
Induccin
NUEVO
SERVIDOR
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P2.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 6
F
VAC
telefnicamente
VAC
Posesionar a aspirante
con nombramiento, tomar
juramento y dar
indicaciones
Jefe de Unidad
Aspirante acepta
condiciones del
ingreso?
NO
G
SI
VAN
Solicitar firma de
notificacin al Servidor
Documento
Notificacin
SERVIDOR
Jefe de Unidad
VAN
SERVIDOR
Documento
Notificacin
Ingresar documento
legalizado en expediente
digital
SIARHWEB
Jefe de Unidad
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Evaluar y retroalimentar al personal del Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito sobre su desempeo real, frente a las competencias
establecidas en cada uno de los cargos.
2. ALCANCE. Este proceso aplica para todo el personal que pertenece al
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad Desarrollo de Personal.
4. MARCO LEGAL.1. Ley Orgnica del Servicio Pblico.
2. Reglamento General de la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
3. Instructivo de aplicacin de evaluacin de desempeo.
5. POLITICAS.1. El proceso de evaluacin de desempeo se la realizar anualmente
durante el mes de julio de cada ao.
2. Ser responsabilidad de los analistas de RRHH de las Unidades
Desconcentradas, coordinar y colaborar la ejecucin de todo el proceso
de evaluacin de desempeo.
3. Ser responsabilidad de los analistas de RRHH de las Unidades
Desconcentradas elaborar y remitir electrnicamente el Informe tcnico
del desarrollo del proceso a la direccin de RRHH, para tomar las
acciones de mejoramiento.
6. DEFINICIONES
No aplica
7. INDICADORES
CODIGO
In.P3.1-01
In.P3.1-02
NOMBRE
Promedio en
los resultados
de la
evaluacin de
personal
Porcentaje de
docentes
ubicados por
Revisado por:
F. Dueo de proceso
FRECUENCIA
FORMULA
Anual
Total de calificaciones obtenidas

por el personal / total de personal
evaluado
Anual
Total de personal ubicado por

categoras / total de personal
evaluado
Aprobado por:
Fecha Vigencia
In.P3.1.03
categoras
Porcentaje de
cumplimiento
del plan de
trabajo
Anual
(# de actividades cumplidas /
# Total de actividades del plan) x
100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE PERSONAL
CODIGO
P3.1
Proceso:
EVALUACIN DE PERSONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
VAN
P3.2
CAPACITACIN
DE PRSONAL
Informe
general de
Capacitacin
Distributivo de
puestos
Revisar y actualizar el
instrumento de evaluacin
de desempeo
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Manual
Orgnico
Funcional
Elaborar cronograma para

evaluacin
SIARH WEB
Manual de
evaluacin del
desempeo
Analista de RRHH
VAN
Revisar instructivo,
instrumentos y
cronograma
Jefe de Unidad
B
Existen
Observaciones?
SI
VAN
Realizar ajustes en base a

observaciones
NO
Analista de RRHH
A
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 6
A
VAN
Aprobar en el sistema
SIARH WEB
Jefe de Unidad
NAV
Revisar instructivo,
instrumentos y
cronograma
Director de RRHH
Existen
Observaciones?
NO
SI
NAV
B
Aprobar instructivo,
instrumentos y
cronograma
SIARH WEB
Director de RRHH
VAN
Comunicar y socializar al
personal en coordinacin
con los responsables de
RRHH de las Unidades
desconcentradas
Analista de RRHH
Revisado por:
Elaborado por:
Aprobado por:
Jos Pez Mantilla

F. Dueo del proceso
Fecha de
JUNIO 2012
Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 6
C
VAN
Solicitar presupuesto y
material impreso va mail
Solicitud
Presupuesto
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Analista de RRHH
Material
Impreso
VAN
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Informe de
Presupuesto
IMPRENTA
MUNICIPAL
Coordinar con Informtica

ejecucin online
Analista de RRHH
VAC
Realizar pruebas sobre
sistema
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
IMPRENTA
MUNICIPAL
Material
Impreso
Retirar el material impreso

de la Imprenta Municipal
Analista de RRHH
VAN
Coordinar con los
responsables de RR.HH
de las Unidades
desconcentradas la
entrega del material
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 6
D
VAN
Realizar capacitacin
sobre sistema online
Material
impreso
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
VAC
VAN
Dar el soporte requerido

en el proceso de
evaluacin
Analista de RRHH
VAN
Coordinar la aplicacin de
la evaluacin en la
Direccin de RR.HH.
Analista de RRHH
VAC
Aplicar instrumentos de
evaluacin segn
instructivo
Personal
SIARH WEB
Jefe y analista
VAN
Obtener resultados en
evaluaciones realizadas
en la Direccin
Personal
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 6
E
VAN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Revisar los resultados en

sistema
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAC
VAN
Generar reporte
consolidado resultados y
preparar estadsticas
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Verificar resultados
ingresados por otras
dependencias en el
sistema
Analista de RRHH
Existen errores?
SI
VAN
Corregir directamente en
el sistema
SIARH WEB
NO
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 6
F
VAN
Validar informacin
Analista de RRHH
VAC
Elaborar informes de
evaluacin
Informes de
evaluacin
Analista de RRHH
VAN
Revisar Informe
Jefe de Unidad
NO
Existen
Observaciones?
SI
VAN

observaciones
VAN
Analista de RRHH
Enviar informes de
evaluacin con acciones
preventivas y correctivas
Informes de
evaluacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
P3.2
CAPACITACIN
DE PRSONAL
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Mejorar el desempeo del personal del Municipio del Distrito

Metropolitano de Quito, frente a las competencias establecidas en cada uno
de los cargos.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad Desarrollo de Personal.
4. MARCO LEGAL.1. Ley Orgnica del Servicio Pblico.
3. Instructivo de aplicacin de Capacitaciones.
5. POLITICAS.1. El plan de capacitacin deber responder a las reales necesidades del
Municipio de acuerdo a la evaluacin de desempeo del personal.
2. El ICAM ser la unidad ejecutora de lo contemplado en el plan de
capacitacin en coordinacin con la direccin de RRHH.
3. El plan de capacitacin ser elaborado anualmente dentro de los
primeros das del mes de septiembre de cada ao.
4. Todos los cursos requeridos por las diferentes unidades sern
autorizados por el director de cada Dependencia; y estas debern
responder a las necesidades tcnicas reales del rea.
5. Los responsables de RRHH de las Unidades desconcentradas,
realizarn el seguimiento y control al impacto del plan de capacitacin y
recomendarn las acciones de mejoramiento que sean del caso.
6. La difusin y comunicacin del plan de capacitacin se realizar a todo
el personal.
6. DEFINICIONES
No aplica
7. INDICADORES
CODIGO
In.P3.2-01
NOMBRE
Porcentaje
de
cumplimiento del
plan
de
capacitacin
Revisado por:
F. Dueo de proceso
FRECUENCIA
FORMULA
Anual
# Total de actividades del
plan) x 100
Aprobado por:
Fecha Vigencia
In.P3.2-02
In.P3.2-03
Porcentaje
de
necesidades
cubiertas
con
capacitacin
Horas
de
capacitacin por
persona
In.P3.2-04
Eficacia de
capacitacin
la
In.P3.2-05
Promedio
de
evaluacin en los
cursos
de
capacitacin
Anual
(# de necesidades cubiertas
con capacitacin / total de
necesidades detectadas) x
100
Anual
# de horas de capacitacin
dictadas / total de personal
Anual
Diferencia en el desempeo
del capacitado antes y
despus de la capacitacin
en los parmetros de su
evaluacin en donde se
detectaron las falencias
Anual
Total de evaluaciones en los

cursos de capacitacin / total
de cursos realizados
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO MEJORADO.Diagrama se encuentra en el ANEXO correspondiente a Manual de Procedimientos;
dentro de la subcarpeta Flujos Mejorados.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.2
Proceso:
CAPACITACIN DE PERSONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 3
INICIO
VAN
P5.4 CLIMA
LABORAL
Mail Solicitud
Capacitacin
Enviar por correo

electrnico formato de
Instructivo para detectar
necesidades de
capacitacin y solicitud de
capacitacin
Analista de RRHH
Instructivo
DIRECCIONES
MUNICIPALES
Perfiles de
puestos
VAN
P3.1
EVALUACIN
DE PERSONAL
DIRECCIONES
MUNICIPALES
Informes de
evaluacin
Analizar resultados de
evaluacin de desempeo
y de necesidades de
cursos y elaborar
propuesta de capacitacin
Solicitudes de
Capacitacin
Analista de RRHH
Propuesta de
capacitacin
anual
VAN
Revisar propuesta de
capacitacin
Jefe de Unidad
B
NO
Existen
Observaciones?
SI
VAN

observaciones
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 3
A
NAV
Revisar plan de
capacitacin anual
Director de RRHH
Existen
Observaciones?
SI
B
NO
NAV
Aprobar propuesta de
capacitacin anual y
coordinar con ICAM su
ejecucin
Plan
Capacitacin
ICAM
Director de RRHH
VAN
ICAM
Cronograma
de
capacitacin
Receptar cronograma y
revisar
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P3.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 3
VAN
ICAM
Evaluaciones
de Capacitacin
Recibir informes de
capacitacin va mail y
tomar acciones de
mejoramiento al proceso
Informe
General de
capacitacin
P3.1
EVALUACIN DE
PRSONAL
Analista de RRHH
Participantes
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Atender en forma gil y oportuna a los requerimientos de la

Institucin con respecto a los cambios, traspasos, traslados, cesaciones,
encargos, subrogaciones, comisiones y licencias del personal.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad Asistencia al Personal.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COOTAD.
Contrato Colectivo.
Cdigo de Trabajo.
Ley de Escalafn y Sueldos del Magisterio Nacional y su Reglamento.
Resolucin administrativa No. 446 sobre encargos y subrogaciones
5. POLITICAS.1. Las acciones de personal de los funcionarios del Municipio debern

tener la firma de legalizacin del Director Metropolitano de RRHH.
2. El documento de accin de personal ser objeto de revisiones y cambios
hasta antes de la aprobacin por parte del Director Metropolitano de
RRHH.
3. Los oficios a nivel interno de la Institucin debern ser firmados por el
jefe de Unidad.
4. Existir un solo Archivo de Expedientes en la Direccin de RRHH; al
cual tendrn acceso las diferentes Unidades Desconcentradas.
5. Las acciones de personal por cambios, traspasos y traslados solo se
atendern por necesidades institucionales previo informe de la Direccin
de RR.HH.
6. Las renuncias debern ser presentadas con la anticipacin de tiempo
que estipula la ley.
7. Se adjuntar a la renuncia el saldo de vacaciones, el documento de
descargo de bienes y la declaracin juramentada de bienes.
8. Las subrogaciones se darn solamente a puestos de Jefatura y se
adjuntar la documentacin que justifique la ausencia del titular.
9. El trmite de subrogacin o encargo proceder solamente si es
solicitado dentro de los tres primeros das del efecto.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
10. Las Unidades Desconcentradas o Direcciones solicitantes debern

remitir el pedido de licencia con todos los antecedentes o justificativos.
remitir la accin de personal adjuntando el pedido de sancin o
amonestacin y dems documentos de que se desprenda la falta
trmites.
6. DEFINICIONES
Amonestacin.- Es el acto administrativo por el cual la administracin
impone un llamado de atencin, sea este verbal o escrito, al servidor o
funcionario que ha infringido normas o disposiciones legales relativas a su
desempeo.
Cambios.- Es el movimiento temporal del servidor, de una dependencia a
otra dentro de la Institucin. Mientras dure el cambio administrativo, la
partida presupuestaria del puesto del funcionario se mantiene en la
dependencia de origen.
Cesacin.- Conclusin de la relacin laboral de una persona con la
institucin, que puede darse por renuncia, jubilacin, destitucin, remocin,
fallecimiento.
Comisiones.- Es la declaratoria y legalizacin de la ausencia temporal de un
servidor mientras presta servicios en otra institucin pblica. La comisin
puede ser con o sin sueldo.
Encargos.- Es la ocupacin temporal de un puesto vacante.
Estudio de terminacin de contrato.- Informe aprobado por el Sr.
Administrador General, para la elaboracin de Acciones de Cesaciones.
Licencias.- Es la declaratoria y legalizacin de la ausencia temporal de un
servidor por diferentes causales. La licencia puede ser con o sin sueldo.
Sancin.- Es el acto administrativo por el cual la administracin impone una
multa o amonestacin al servidor o funcionario que ha infringido normas o
disposiciones legales relativas a su desempeo laboral.
Subrogaciones.- Es el reemplazo de un funcionario a un puesto de mayor
jerarqua por ausencia temporal del titular.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
Sumario Administrativo.- Accin legal por el cual se procede a la Cesacin

de funciones por causales establecidas en la Ley.
Traslados.- Es el movimiento administrativo y presupuestario definitivo del
servidor de una dependencia al puesto existente en otra, dentro de la
Institucin y/o sus empresas y viceversa.
Traspasos.- Es el movimiento administrativo y presupuestario definitivo del
puesto que ocupa un servidor de una dependencia a otra, dentro de la
Institucin y/o sus empresas y viceversa.
Unidades desconcentradas.movimientos de personal.
Instancia en
la
que
se
origina
los
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.1-01
In.P4.1-02
In.P4.1-03
In.P4.1-04
In.P4.1-05
In.P4.1-06
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
Movimientos de
Mensual
personal
gestionados
Porcentaje de
movimientos de
Mensual
personal
por
tipo
Oportunidad del
movimiento de
personal
Porcentaje de
movimientos de
personal
por
tipo en cada
dependencia
Porcentaje de
Cesaciones
legalizadas
a
destiempo
Porcentaje de
cesaciones por
cargo en cada
dependencia
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Mensual
Mensual
Anual
Anual
FORMULA
(# de Acciones de personal
Emitidas y Legalizadas/
# Total de Pedidos
Solicitados) x 100
(# de movimientos de
personal por tipo/Total de
movimientos de personal)
utilizado para la legalizacin
del movimiento de personal
/ Tiempo requerido para
atender a la necesidad
(# de movimientos de
personal por tipo en cada
dependencia / Total de
movimientos de personal en
(# de cesaciones realizadas
luego del cierre de roles/
Total de cesaciones) x 100
(# de cesaciones por cargo
en cada dependencia /
Total de cesaciones en
Aprobado por:
Fecha Vigencia
In.P4.1-07
Porcentaje de
sancin por tipo
de personal por
tipo
Mensual
(# de sancin por tipo /Total

de movimientos de
personal)

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
ASISTENCIA AL PERSONAL
CODIGO
P4.1
Proceso:
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 8
INICIO
P4.3 NMINA Y
ROLES
VAC
Revisar acciones de
personal en el sistema
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
SIARH WEB
Analista de RRHH
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Sumario
Administrativo
(Destitucin)
P6.2 SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
Accin de
personal
elaborada
VAN
Accin de personal
firmada
Revisar accin de
Jefe de la Unidad
Solicitud de
accin de
personal
Tipo de
documentacin
VAN
Ejecutar expediente
generar expediente digital
SIARH WEB
expedientes
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 8
Accin de
personal bien
elaborada y/o con
memo de
respaldo?
SI
NO
VAN
Elaborar mail indicando
inconsistencias
de unidades
desconcentradas
Mail
Inconsistencias
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
INICIO
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 8
VAC

pedido
Analista de RRHH
SI
Procede pedido?
VAC
Elaborar accin de
personal
SIARH WEB
Analista de RRHH
NO
E
B
VAN
Verificar en el sistema que
la accin de personal se
haya elaborado
adecuadamente
VAN
Jefe de Unidad
Elaborar Mail negando el
pedido
Mail Negando
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
C
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 8
Accin de
personal correcta?
NO
VAN
Enviar correo electrnico
al analista indicado
correcciones a la accin
de personal
Mail
Correcciones
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Jefe de Unidad
SI
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
INICIO
VAC
Emitir accin de personal
del sistema
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 8
Accin de
personal hasta
grado 12?
SI
NO
VAN
VAN
Analizar el pedido
Analizar el pedido
Jefe de Unidad
Director de RRHH
Pedido
aprobado?
Pedido
aprobado?
NO
NO
SI
SI
VAN
VAN
Firmar accin de personal
Firmar accin de personal

SIARH WEB
Jefe de Unidad
SIARH WEB
Director de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 8
Requiere de
autorizacin
superior?
SI
NO
VAN
Elaborar mail solicitando
autorizacin de la accin
de personal al
administrador o al alcalde
segn el caso
Mail
autorizacin
ALCALDA
Analista de RRHH
ADMINISTRACIN
GENERAL
VAN
ADMINISTRACIN
GENERAL
Recibir informe de pedido

con aprobacin o
negacin
SIARH WEB
Analista de RRHH
ALCALDA
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 7 de 8
I
Pedido
aprobado?
NO
VAC
Legalizar Accin de
B
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
de personal en el
expediente personal
SIARH WEB
expedientes
P4.3 NOMINA Y
ROLES
P4.4 HISTORIA
LABORAL
VAN
Enviar correo electrnico

comunicando el ingreso
de la accin de personal
Mail
comunicando
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Analista de RRHH
VAN
Entregar adjunto accin
de personal legalizada al
servidor
Mail adjunto
accin
SERVIDOR
MUNICIPAL
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.1
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 8 de 8
VAN
Analizar el pedido en el
caso que solo lo haya
hecho el Jefe de la Unidad
Director de RRHH
Pedido
aprobado?
NO
SI
VAN
Cargar firma digital en
accin de personal en el
caso que solo venga
firmada por el Jefe de la
Unidad
SIARH WEB
Director de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Atender en forma gil y oportuna a los requerimientos de la

Institucin con respecto a vacaciones, permisos con cargo a vacaciones y
adelanto de vacaciones del personal.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COOTAD.
Contrato Colectivo.
Cdigo de Trabajo.
Ley de Escalafn y Sueldos del Magisterio Nacional y su Reglamento.
5. POLITICAS.1. Las acciones de personal por vacaciones de los funcionarios del

Municipio debern tener la firma de legalizacin del Director de RRHH.
2. El documento de accin de personal ser objeto de revisiones y cambios
hasta antes de la aprobacin por parte del Director de RRHH.
3. Los oficios a nivel interno de la Institucin debern ser firmados por el
jefe de Unidad.
4. Existir un solo Archivo de Expedientes en la Direccin de RRHH; al
cual tendrn acceso las diferentes Unidades Desconcentradas.
remitir la accin de personal adjuntando la solicitud de vacaciones.
trmites.
6. DEFINICIONES
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Instancia en
la
que
Aprobado por:
se
origina
los
Fecha Vigencia
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.2-01
In.P4.2-02
In.P4.2-03
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
vacaciones de
Mensual
personal
gestionados
Porcentaje de
vacaciones,
permisos con
cargo
a
Mensual
vacaciones y
adelantos de
personal por
tipo
Oportunidad
del
movimiento de
personal
Mensual
FORMULA
# Total de Pedidos
Solicitados) x 100
(# de vacaciones, permisos
con cargo a vacaciones y
adelantos /Total de

del movimiento de personal /
Tiempo requerido para

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
VAC
Revisar sistema y verificar

tipo de solicitud
SIARH WEB
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Analista de RRHH
Accin de personal
firmada
de Unidades
desconcentradas
Accin de
personal
elaborada
Tipo de
documentacin
VAN
Escanear y Archivar
original de accin de
personal
SIARH WEB
expedientes
Solicitud
de vacaciones
en Direccin de
RR.HH.
VAN
VAC
Receptar pedido de
vacaciones y analizar si es
que tiene derecho a las
mismas
FIN
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 6
Tiene saldo de
vacaciones?
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
NO
C
SI
NO
VAN
VAC
Ha laborado por
ms de 6 meses
consecutivos en la
Institucin?
vacaciones en el sistema
FIN
SIARH WEB
SI
Analista de RRHH
VAN
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
SIARH WEB
Revisar oficio solicitando

adelanto de vacaciones y
solicitud de vacaciones en
el sistema
Analista de RRHH
VAN
vacaciones
SIARH WEB
Jefe de Unidad
SI
Aprueba?
NO
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
VAC

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 6
B
VAN
vacaciones
SIARH WEB
Director
Si
Aprueba?
NO
FIN
SI
Solicita cambios
al pedido?
NO
VAC
Elaborar Accin de
personal
SIARH WEB
Analista de RRHH
NO
VAN
Revisar Accin de
Personal
SIARH WEB
Jefe de unidad
SI
Accin estn
correctos?
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 6
Accin de
personal hasta
grado 12
NO
VAN
Si
VAN
Ejecutar accin para

Firmar documentacin
Ejecutar accin para

SIARH WEB
SIARH WEB
Director
Jefe de unidad
Accin de
personal interna?
NO
SI
VAC
Legalizar la Accin de
Personal en el sistema de
RRHH
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Entregar accin de
personal a funcionario va
mail
Mail adjunto
accin
FUNCIONARIO
DE LA
DIRECCIN DE
RR.HH.
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 6
E
VAN
Enviar acciones de
personal segn
competencia
SIARH WEB
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
expedientes
ADMINISTRADOR
GENERAL
VAN
ADMINISTRADOR
GENERAL
SIARH WEB

el sistema de RRHH
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Enviar copia accin de
personal a dependencia
municipal
SIARH WEB
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Analista de RRHH
VAN
Establecer Expediente
digital
SIARH WEB
P4.3 NOMINA Y
ROLES
expedientes
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 6
F
VAN
Revisar accin de
personal
Jefe de la Unidad
Accin de
personal bien
elaborada?
SI
NO
VAN
Elaborar mail indicando
inconsistencias
de unidades
desconcentradas
Mail
Inconsistencias
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Pagar en forma oportuna y correcta los haberes del personal

activo de la Municipalidad.
4. MARCO LEGAL.1. Ley de Orgnica de Rgimen Municipal.
2. COOTAD.
3. Ley Orgnica del Servicio Pblico.
5. Contrato Colectivo.
6. Cdigo de Trabajo.
7. Ley de Escalafn y Sueldos del Magisterio Nacional y su Reglamento.
8. Ley de Seguro Social.
9. Resoluciones Administrativas.
10. Registros Oficiales.
5. POLITICAS.1. Se deber cumplir con las fechas establecidas en el instructivo de
Nmina y no se aceptarn reprocesos de la misma.
2. Ningn pago se lo realizar fuera de rol.
3. Ser responsabilidad del Director de RRHH, determinar las
disposiciones legales respectivas para su aplicacin.
6. DEFINICIONES
CG.- Sistema financiero.
ISO.- Bonificacin dada a las Unidades educativas por haber logrado la
Certificacin de Calidad ISO.
Terceros.- Unidades y organismos externos al Municipio con los cuales el
servidor mantiene informacin de descuentos, que son procesados a travs
de roles.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Instancia en
la
que
Aprobado por:
se
origina
los
Fecha Vigencia
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.3-01
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
novedades de
personal
Mensual
entregadas a
tiempo
FORMULA
(# de novedades de personal
entregadas a tiempo /
# Total de novedades de
personal) x 100
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.3
Proceso:
NMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
P2.2 LEGALIZACIN
DE INGRESO DE
PERSONAL
Inicio
P4.1 MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
P4.2 VACACIONES
Y PERMISOS
VAC
P4.6 PAGO SUBSIDIO

PERSONAL DOCENTE
P4.7 PAGO
VITICOS Y
SUBSISTENCIAS
SIARH WEB
ingresos y egresos en el
sistema (Informacin
descuentos, acciones de
personal, retenciones,
horas extra y transporte)
Analista de RRHH
P5.1 BENEFICIOS
ECONNICOS
ENTIDADES
EXTRENAS
Informacin
correcta?
ASESORA LEGAL
NO
SI
VAN
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Gestionar la modificacin
con solicitante
SIARH WEB
Analista de RRHH
REGIMEN
LABORAL
VAC
Generar informacin y
reportes en sistema para
verificar informacin
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.3
Proceso:
NMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
A
VAC
Elaborar y calcular las
planillas e ingresar en
forma manual pago de
novedades en rol, por
movimientos de personal
a destiempo
(subrogaciones, encargos,
designaciones, asensos)
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAC
VAN
Revisar y parametrizar
nuevas normas vigentes
en sistema
SIARH WEB
C
VAN
Generar el rol de pagos en

SIARH
SIARH WEB
VAN
SIARH WEB
Revisar novedades de
personal ingresadas as
como normativas vigentes
y el resto de informacin
en forma aleatoria
Jefe de Unidad
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.3
Proceso:
NMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
B
Informacin
correcta?
SI
NO
VAN
Reportar novedades de
cambios en el SIARH al
Analista mediante correo
electrnico
VAN
SIARH WEB
Consolidar y cruzar
informacin en sistema
SIARH
Jefe de Unidad
VAN
Corregir Informacin
SIARH WEB
Analista de RRHH
Existen
novedades?
SI
C
VAN
NO
SIARH WEB
Generar reporte de
inconsistencias y enviar
mail persona responsable
de generacin de
acciones de personal
Mail
comunicando
P4.1
MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
VAN
Generar en sistema
SIARH asientos contables
y presupuestarios al
sistema financiero CG
SIARH WEB
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.3
Proceso:
NMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
D
VAN
Generar en sistema
SIARH histrico del
distributivo de puestos
SIARH WEB
VAN
Preparar documentacin
en el sistema para enviar
documentacin
comprimida de Rol de
Pagos Rgimen Civil y
Laboral, Magisterio,
Descuentos toda la
informacin necesaria
para el financiero
SIARH WEB
P4.3
NMINA Y
ROLES
Analista de RRHH
VAN
Enviar mail con
documentacin
comprimida de Rol de
Pagos Rgimen Civil y
Laboral, Magisterio,
Descuentos toda la
informacin necesaria
para el financiero
Mail
Adjunto
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.3
Proceso:
NMINA Y ROLES
Edicin: 1
Pg. 5 de 5
VAN
Coordinar con Financiero
cualquier informacin
adicional o faltante
Mail
comunicando
DIRECCION
METROPOLITANA
FINANCIERA
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Cumplir con lo estipulado en la Ley del Seguro Social en lo

referente al pago de obligaciones patronales.
2. ALCANCE.- Este proceso inicia con el registro de la informacin de
novedades de personal al sistema de Historia Laboral del IESS y termina
con el envo de la documentacin respectiva a la Direccin Financiera para
su contabilizacin.
2. COOTAD.
5. POLITICAS.1. Se deber cumplir con las fechas establecidas por la Ley de Seguridad
Social del IESS para el registro de novedades de personal en el sistema
de Historia Laboral.
2. Se entregarn los documentos de respaldo a la Direccin Financiera
hasta el da 20 del mes siguiente.
6. DEFINICIONES.SIARH.- Sistema Integrado de Administracin de RRHH.
Batch.- Proceso automtico que sube informacin al sistema en forma
masiva.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.4-01
In.P4.4-02
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje
de
planillas
con
Mensual
inconvenientes
Porcentaje
de
errores en el
Mensual
clculo por parte
del IESS
FORMULA
(# planillas generadas con
inconvenientes / total de
planillas generadas)
Total de errores por parte del
IESS / Total de funcionarios
en historia laboral
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO MEJORADO.Diagrama se encuentra en el ANEXO correspondiente a Manual de Procedimientos; dentro de
la subcarpeta Flujos Mejorados.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.4
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
VAC
P4.1
MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
SIARH WEB
Registrar informacin de
Accin de personal que
procede en pgina Web
del IESS (Historia Laboral)
e imprimir Documento (de
acuerdo a plazos
indicados)
Analista de RRHH
Sistema WEB
IESS
VAN
Sistema WEB
IESS
Documento IESS cargada
en sistema
Jefe de Unidad
Informacin
correcta?
NO
SI
VAN
Devolver Documento
a Analista
Jefe de Unidad
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.4
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
VAC
Legalizar documentos del
IESS mediante firma y
enviar a Analista de
RRHH para su distribucin
Documento IESS
legalizados
Jefe de Unidad
VAN
Distribuir Original y copia

de Documentos
Documento IESS
legalizados
Analista de RRHH
Copia Documento
IESS legalizados
Mail Copia
Documento IESS
legalizados
SERVIDOR
MUNICIPAL
P4.5 LIQUIDACIN
DE HABERES
PERSONAL
VAN
P4.1
MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
SIARH WEB
Recibir por mail

Informacin de novedades
de personal
Sistema WEB
IESS
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.4
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
NAV
Sistema WEB
IESS
Verificar si fueron
aceptados todos los
registros en sistema IESS
Analista de RRHH
Existen
novedades?
SI
NAV
Resolver novedades
corrigiendo en la pgina
Web IESS
Sistema WEB
IESS
Analista de RRHH
NO
VAN
Sistema WEB
IESS
Imprimir y bajar a hoja

EXCEL informacin
generada por sistema del
IESS de acuerdo a las
novedades ingresadas
Excel IESS
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.4
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
C
VAC
P4.3
MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
Sistema Web
IESS
Cuadrar Informacin entre

las dos planillas (IESS vs.
SIARH)
SIARH WEB
Analista de RRHH
Existen
novedades?
SI
VAC
Registra novedades en
hoja EXCEL y/o en el
sistema IESS
NO
Sistema WEB
IESS
Analista de RRHH
VAC
Ingresar al sistema cuadre

de aportes IESS
SIARH WEB
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.4
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 5 de 5
D
VAN
Sistema Web
IESS
Revisar pgina Web IESS

para verificar clculo de
fondos de reserva y
aprobar
Analista de RRHH
Informacin de Fondos
de Reserva correcta?
NO
VAN
De ser necesario se
traslada al IESS para
consultar las
inconsistencias
Analista de RRHH
VAN
SI
Corregir informacin de
Fondos de Reserva en la
Pgina Web del IESS
Sistema Web
IESS
Analista de RRHH
VAN
Aprueba Fondos de
Reserva en la Pgina Web
del IESS
Sistema Web
IESS
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.4
Proceso:
HISTORIA LABORAL
Edicin: 1
Pg. 6 de 5
E
VAN
Sistema Web
IESS
Elaborar y preparar
documentacin a enviar al
financiero Planilla de
fondos de reserva
mensual y anual
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Elaborar mail para envo

de documentacin
Mail con
Documentacin
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Pagar en forma oportuna y correcta la liquidacin de

haberes del personal cesante de la Municipalidad.
2. COOTAD.
5. POLITICAS.1. Se deber cumplir con las fechas establecidas en el instructivo de
Novedades de Acciones de Personal y no se aceptarn reprocesos de la
misma.
2. Ningn pago de liquidacin se lo realizar fuera de la planilla respectiva.
3. Ser responsabilidad del Director de RRHH, determinar las
disposiciones legales respectivas para su aplicacin.
6. DEFINICIONES
CG.- Sistema financiero.
Instancia en
la
que
se
origina
los
Certificado de bienes.- Certificado que indica que el servidor municipal no

mantiene obligaciones para con la institucin.
Declaracin Patrimonial Juramentada.- Instrumento Legal debidamente
notariado que certifica que no ha existido enriquecimiento ilcito para
servidores de nivel jerrquico superior.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.5-01
In.P4.5-02
NOMBRE
FRECUENCIA
Nmero
de
liquidaciones
Mensual
gestionadas
Oportunidad
en el pago de
la liquidacin
Mensual
FORMULA
(# de liquidaciones
gestionadas)
utilizado para el pago de la
liquidacin / Tiempo
requerido para atender a la
necesidad
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.5
Proceso:
LIQUIDACIN DE HABERES PERSONAL CESANTE
Edicin: 1
Pg. 1 de 2
P4.1
MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
INICIO
SIARH WEB
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
VAN
Verificar documentos
correctos y completos y
pago de Fondos de
Reserva. Acciones,
Informacin vacaciones
Mail Copia
Documento IESS
legalizados
P4.4 HISTORIA
LABORAL
Analista de RRHH
SERVIDOR
MUNICIPAL
Certificado de
bienes
Declaracin
patrimonial
juramentada de
bienes
Informacin
correcta?
Sistema Web del
IESS
SI
A
NO
VAN
Devolver a Servidor
Municipal o Unidades
Desconcentradas
documentacin para
liquidacin
Mail
Documentacin
UNIDADES
DESCONCENTRADAS
Certificado de
bienes
Analista de RRHH
Declaracin
patrimonial
juramentada de
bienes
SERVIDOR
MUNICIPAL
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.5
Proceso:
LIQUIDACIN DE HABERES PERSONAL CESANTE
Edicin: 1
Pg. 2 de 2
VAC
Calcula, elabora y revisar
consistencia de
informacin
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Enviar mail para

Direcciones relacionadas
DIRECCIN
METROPOLITANA
FINANCIERA
Mail
Comunicando
UNIDADES
FINANCIERAS
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Realizar el reconocimiento econmico por cargar familiares

al personal docente de conformidad a lo establecido en la normativa
vigente.
2. ALCANCE. Este proceso inicia con la recepcin de los documentos
habilitantes para el pago y termina con el cargo a roles del beneficio
econmico.
4. MARCO LEGAL.1. Ley de Escalafn y Sueldos del Magisterio Nacional y su Reglamento.
5. POLITICAS.1. La Direccin de Educacin deber remitir la documentacin necesaria
dentro de los 10 primeros das de cada mes.
6. DEFINICIONES
Subsidio educativo.- Beneficio adicional que reconoce la institucin al
personal docente por cada nio en edad escolar y que se paga solamente en el
periodo escolar.
Subsidio familiar.- Beneficio adicional que reconoce la institucin a sus
servidores en funcin de las cargas familiares que tenga.
Subsidio de antigedad.- Beneficio adicional que reconoce la institucin a sus
servidores en funcin de los aos de servicio prestados en el sector pblico.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.6-01
In.P4.6-02
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
subsidios por
Mensual
tipo
Oportunidad
en el pago de
subsidio
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Mensual
FORMULA
(# de subsidios por tipo /
Total de subsidios) x 100
utilizado para el pago de
subsidio / Tiempo requerido
para atender a la necesidad
Aprobado por:
Fecha Vigencia
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.6
Proceso:
PAGO SUBSIDIO PERSONAL DOCENTE
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
INICIO
VAN
DIRECCIN
METROPOLITANA DE
EDUCACIN
CULTURA Y DEPORTE
cargada al SIARH WEB
SIARH WEB
Analista de RRHH
Est completa la
documentacin?
NO
VAN
el envo de la
documentacin faltante
Analista de RRHH
SI
VAN
UNIDAD
DESCONCENTRA
DA DE RR.HH.
Mail Doc.
Faltante
Recepta documentacin
faltante
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.6
Proceso:
PAGO SUBSIDIO PERSONAL DOCENTE
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
A
VAC
Elaborar memo
Memo
Analista de RRHH
NO
VAN
Revisar memo
Jefe de Unidad
Est correcto?
SI
VAN
Firmar memo
Jefe de Unidad
VAN
Registrar memo para
notificacin por SIARH
WEB
SIARH WEB
P4.3 NMINA
Y ROLES
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Atender en forma gil y oportuna las demandas de viticos,

subsistencias y ayudas de viaje de los servidores municipales que tienen
que desplazarse de su sitio de trabajo con la autorizacin previa del
Administrador General.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de Unidad Asistencia al Personal.
4. MARCO LEGAL.-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COOTAD.
Contrato Colectivo.
Cdigo de Trabajo.
Registro Oficial 474 del 2 de Diciembre del 2004.
Registro Oficial 346 del 31 de Agosto del 2006.
Resolucin administrativa 004 del 23 de Enero del 2007.
5. POLITICAS.1. Todo pago de viticos, subsistencias y ayudas de viaje debern tener la

firma de autorizacin del Administrador General.
2. Los pagos de viticos, subsistencias y ayudas de viaje se tramitarn con
72 horas de anticipacin a la fecha del viaje respectivo.
3. El funcionario deber estar declarado en licencia con sueldo previo al
pago de viticos, subsistencias y ayudas de viaje.
6. DEFINICIONES
Viticos.- Es el estipendio o valor diario, destinado a la atencin de gasto
de hospedaje y alimentacin que la Municipalidad otorga a los servidores
que deben desplazarse de un lugar a otro dentro y fuera del pas.
Subsistencias.- Es el valor destinado a sufragar los gastos de alimentacin
de los servidores que tengan que desplazarse fuera del lugar de trabajo
hasta por una jornada diaria de labores y el viaje de ida y regreso se efecta
el mismo da, la misma que tendr una duracin mnima de 6 horas.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
Ayudas de viaje.- Valor que se otorgan a los servidores que se desplazan al

exterior atendiendo invitaciones que no cubren uno o varios de los rubros
legalmente establecidos hasta por un mximo de treinta das.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P4.7-01
In.P4.7-02
In.P4.7-03
FORMULA
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
viticos,
subsistencias
Mensual
y ayuda de
# Total de Pedidos
viaje
Solicitados) x 100
gestionados
Porcentaje de
viticos,
(# de viticos, subsistencias y
subsistencias
Mensual
ayuda de viaje /Total de
y ayuda de
viaje por tipo
Oportunidad
del
Mensual
del movimiento de personal /
movimiento de
Tiempo requerido para
personal

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.7
Proceso:
PAGO DE VITICOS Y SUBSISTENCIAS
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
INICIO
ADMINISTRACIN
GENERAL
VAC
SIARH WEB
Instructivo para
pago de viticos
Elaborar accin del

personal, oficio y Planilla
de Pago de Viticos
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAN
Realizar Archivo digital
respaldos de la
Archivo Digital
ADMINISTRACIN
GENERAL
Analista de RRHH
DIRECCION
FINANCIERA
SI
Accin de
personal?
NO
VAC
Elaborar Negativa
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P4.7
Proceso:
PAGO DE VITICOS Y SUBSISTENCIAS
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
A
VAC
ADMINISTRACIN
GENERAL
SIARH WEB

el sistema de RRHH
SIARH WEB
Analista de RRHH
SI
VAN
Revisar Accin de
Personal o Mail de
negativa
Jefe de Unidad
Existen
novedades?
NO
VAN
Autorizar y enviar
documento
SIARH WEB
P4.3 NMINA Y
ROLES
Jefe de Unidad
Mail Adjunto
UNIDAD
DESCONCENTRADA
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Orientar y coadyuvar a la gestin a los servidores o familiares

sobre los trmites necesarios para poder acceder a los beneficios
econmicos a los cuales tienen derecho.
2. ALCANCE.- Este proceso aplica para todo el personal que pertenece al
3. DUEO DEL PROCESO.- Trabajadora social
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COOTAD.
Ley de Seguridad Social.
Cdigo de Trabajo.
Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo.
Contrato colectivo vigente.
5. POLITICAS.1. Para cualquier trmite se requiere la presentacin de toda la

documentacin necesaria.
6. DEFINICIONES.No aplica
7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.1-01
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
trmites
Anual
atendidos por
tipo
FORMULA
(# de trmites atendidos por
tipo / total de trmites
recibidos) x 100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.1
RECURSOS HUMANOS
BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Proceso:
BENEFICIOS ECONMICOS AL SERVIDOR
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
INICIO
VAN
SERVIDORES
MUNICIPALES
SIARH WEB
adjunta (Requerimientos y
copia de cdula) a travs
del sistema y determinar
el tipo de requerimiento
Trabajadora Social
Tipo de
Requerimiento
Fallecimiento
Consulta
VAC
Verificar en el sistema si
es personal activo
SIARH WEB
VAC
Orientar al servidor sobre

los aspectos relacionados
al requerimiento
Trabajadora Social
Personal
Activo?
NO
Trabajadora Social
G
SI
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
Jubilaciones
Municipio
Aviso de
enfermedad
VAC
Subsidios
Jubilaciones
IESS
Pagos por
contrato
colectivo
solicitada
EXPEDIENTE
PERSONAL
Trabajadora Social
VAC
Elaborar un oficio para
que el servidor municipal
reciba el beneficio, hacer
firmar al servidor y solicitar
lo ingrese en fecha
indicada
Trabajadora Social
Solicitud de
pagos
Solicitud Anticipo
de sueldo
Solicitudes para
retenciones
voluntarias
Cesanta
IESS
Pliza de seguro
de vida
Cesanta
Municipio
Oficio
SERVIDORES
MUNICIPALES
SERVIDORES
MUNICIPALES
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
C
VAN
Elaborar mail a la
Direccin Administrativa
comunicando
Fallecimiento
Mail
Comunicado
DIRECCION
METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA
Trabajadora Social
VAC
Dar indicaciones a
documentacin que se
el trmite
Trabajadora Social
Muerte
accidental?
SI
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Acta de
levantamiento de
cadver
NO
Beneficiarios
Designados?
SI
Parte Policial
VAN
especfica por muerte
accidental
Trabajadora Social
NO
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Posesin
efectiva de
bienes
VAN
especfica para cuando no
ha designado beneficiarios
Trabajadora Social
D
E
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
D
VAN
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
adjunta (Partidas de
nacimiento, copias de
cedula, partida de
defuncin, partida de
matrimonio) a travs del
SIARH web
SIARH WEB
Trabajadora Social
VAC
Elaborar expedientes el
pago del seguro y el fondo
de jubilacin. Elaborar
oficio para su envo y
hacer firmar al servidor
P4.3 NMINA
Y ROLES
SIARH WEB
Trabajadora Social
Oficio a Fondo
de Jubilacin
Fondo de Jubilacin
Tipo de Trmite
Pago de Seguro
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 5
VAN
P4.3
NMINA Y
ROLES
SIARH WEB
Recibir planilla y enviar al

fondo de jubilacin
anexando documentacin
VAC
Mail Adjunto
Planilla y
Documentacin
FONDO DE
JUBILACIN
Trabajadora Social
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.1
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 5
G
VAC
trmite de seguro
conjuntamente con el
expediente del caso,
enviar mail
Mail Oficio
Seguro
DIRECCION
METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA
Trabajadora Social
VAC
Dar indicaciones a
7 servidor
familiares del
documentacin que se
el trmite
Trabajadora Social
Indicaciones
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
VAN
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Partidas de
nacimiento
Copias de
cdulas
Elaborar expediente y
Elaborar solicitud al fondo
de jubilacin y hacer
firmar al beneficiario del
fallecido
Trabajadora Social
Expediente del
fallecido
Solicitud
Posesin
efectiva de
bienes
VAC
Partida de
defuncin
para su envo al fondo de
jubilacin
Partida de
matrimonio
Trabajadora Social
Expediente del
fallecido
FAMILIARES DEL
SERVIDOR
MUNICIPAL
Solicitud
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Precautelar la salud de los servidores municipales a travs de

la planificacin de un programa de medicina preventiva.
4. MARCO LEGAL.1. Ley de Seguridad Social.
2. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo.
4. Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo.
5. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
6. Contrato colectivo vigente.
5. POLITICAS.1. El programa de medicina preventiva deber realizarse cada ao.
2. El presupuesto asignado para este proceso se manejar a travs de la
Secretara Metropolitana de Seguridad.
3. El servicio de medicina preventiva se lo realizar a travs de los
dispensarios anexos al Seguro Social y las Unidades de Salud
Municipales.
6. DEFINICIONES.Medicina Preventiva.- Parte de la medicina que busca precautelar la salud
integral de los usuarios.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.2-01
In.P5.2-02
NOMBRE
FRECUENCIA
FORMULA
Porcentaje de
(# de personas que se
personal que
realizaron los exmenes de
se realiz los
Anual
laboratorio / total de personas
exmenes de
planificadas) x 100
laboratorio
Porcentaje de
(# de personas que se realiz
Anual
personal que
el chequeo mdico / total de
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
In.P5.2-03
In.P5.2-04
se realiz el
chequeo
mdico
Cumplimiento
de
la
planificacin
del programa
de medicina
preventiva
Total
de
patologas
detectadas
por tipo
personas planificadas) x 100
Anual
(# de actividades realizadas /
total de actividades
planificadas) x 100
Anual
Total de patologas
detectadas por tipo

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.2
RECURSOS HUMANOS
BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Proceso:
COORDINACIN DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA
Edicin: 1
Pg. 1 de 3
INICIO
VAN
Contactar Coordinador de
Salud individual para que
ste realice invitaciones
para reunin del programa
Trabajadora Social
VAC
Asistir a la reunin de
preparacin para el
preventiva y en ella
informa presupuesto y del
nmero de beneficiarios
SIARH WEB
Trabajadora Social
VAC
con las dependencias que
van a realizar el chequeo
SIARH WEB
Trabajadora Social
VAC
Solicitar a unidad de
nmina y roles la emisin
del listado de beneficiarios
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 3
A
VAC
SIARH WEB
Emitir listado de
beneficiarios con:
nombres completos,
cdula, edad y sexo
Listado de
beneficiarios
Trabajadora Social
VAN
Enviar mail con

informacin digital
Mail con Listado

de beneficiarios
DISPENSARIOS
MUNICIPALES
Trabajadora Social
VAC
Elaborar mail circular para

el programa de medicina
preventiva
Mail Circular
Trabajadora Social
VAN
Enviar circular a
para su envo
Mail Circular
ADMINISTRACIN
GENERAL
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.2
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 3
B
VAC
ADMINISTRACIN
GENERAL
Mail Circular
semanal y mail para las
dependencias que van a
realizar el chequeo de
medicina preventiva
Mail
Cronograma
Trabajadora Social
VAC
Enviar documentacin a
las Dependencias
Municipales (Cronograma
semanal por dependencia)
Mail
Cronograma
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Trabajadora social
VAN
Coordinar acciones con
las Unidades de Salud y
Dependencias
Municipales para la
elaboracin de los
exmenes y chequeos
mdicos de todos los
funcionarios
Trabajadora Social
VAN
DIRECCIN
METROPOLITANA
DE SALUD
Informe final del

Programa de
Medicina
Preventiva
Recibir informe,
escanearlo archivarlo
SIARH WEB
Trabajadora Social
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Orientar y tramitar el proceso de jubilacin de los servidores

municipales.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.

COOTAD.
Cdigo de Trabajo.
5. POLITICAS.1. Para cualquier trmite se requiere la presentacin de toda la

documentacin necesaria.
6. DEFINICIONES.Jubilacin.- Beneficio econmico que se percibe de por vida luego de
cumplir con requisitos de edad y tiempo de servicio establecidos en la Ley de
Seguridad Social.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.3-01
In.P5.3-02
NOMBRE
FRECUENCIA
FORMULA
Nmero
de
personas que
# de personas que acceden a
Anual
acceden a la
la jubilacin
jubilacin
Porcentaje de
jubilados con
(# de jubilados con jubilacin
jubilacin
Anual
patronal especial / total de
patronal
jubilados) x 100
especial
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
In.P5.3-03
Porcentaje de
jubilados con
jubilacin
patronal
Anual

patronal / total de jubilados) x
100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.3
RECURSOS HUMANOS
BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
VAC
Copia de
cdula
CANDIDATO A
JUBILARSE
Entrevistar al candidato y
verificar la posibilidad de
su jubilacin
Trabajadora Social
Copia del
carn
Procede la
jubilacin?
SI
NO
VAC
Informar a Candidato
sobre fecha de jubilacin
VAC
Trabajadora Social
Elaborar renuncia y hacer
firmar al Candidato.
Solicitar a candidato
documentacin para el
trmite.
Renuncia Firmada
CANDIDATO A
JUBILARSE
FIN
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 2 de 6
Fondo de
jubilacin
Jubilacin
patronal
Tipo de jubilacin
IESS
VAN
CANDIDATO A
JUBILARSE
Copia de
cdula
Recibir por mail partida de

nacimiento, cedula,
papeleta de votacin,
certificado bancario
Trabajadora Social
Partida
Nacimiento
VAC
Papeleta de
Votacin
Certificado
BANCARIO
Llenar formularios de
jubilacin y cesanta del
IESS, adjuntar
documentacin y entregar
a candidato
Mail con
Formularios
CANDIDATO A
JUBILARSE
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 3 de 6
VAN
CANDIDATO A
JUBILARSE
Mail con Copia de

accin, cdula y
Certificado de Bienes
Recibir mail con copia de

accin de personal,
cdula, certificado de
bienes
Trabajadora Social
VAC
Elaborar cuadro con
informacin del candidato
y solicitar a Nmina
liquidacin de pensin y
entrega a Analista de
RRHH en nmina
Trabajadora Social
SIARH WEB
VAC
Elaborar una planilla con
el valor de la jubilacin y
entrega a Trabajadora
Social
SIARH WEB
Analista de RRHH de
Nmina
VAC
Elaborar mail para el
fondo de jubilacin
solicitando se incluya al
candidato en el pago de la
pensin
Mail Fondo
de Jubilacin
FONDO DE
JUBILACIN
PATRONAL
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 4 de 6
C
VAN
CANDIDATO A
JUBILARSE
Accin de
personal
Recibir copia de accin de

personal por mail
Trabajadora Social
VAC
Comunicar a Rgimen
Laboral para el pago de la
pensin
Mail Rgimen
Laboral
REGIMEN
LABORAL
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 5 de 6
VAC
Elaborar mail para solicitar
base de datos para
pensionistas
Mail Base de
datos
FONDO DE
JUBILACION
Trabajadora Social
VAC
FONDO DE
JUBILACION
Mail Listado
Recibir listado de
pensionistas solicita a
Responsable de Sistemas
la impresin de los
certificados de
supervivencia
Trabajadora social
VAC
Imprimir certificados de
supervivencia
Certificados de
supervivencia
Analista de Sistemas
VAC
Elaborar mail para
Asociacin de Jubilados
comunicando el inicio de
la Supervivencia
Mail
Jubilados
ASOCIACIN DE
JUBILADOS
Trabajadora Social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.3
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
JUBILACIONES
Edicin: 1
Pg. 6 de 6
F
VAC
JUBILADO
Cdula
Hacer firmar el certificado

de supervivencia al
jubilado y lo archiva
Certificado de
supervivencia
firmado
Trabajadora Social
VAC
Separar en la base de
datos de jubilados a los
que se presentaron a la
supervivencia
Listado de
pensionistas
(Excel)
Trabajadora Social
VAN
Elaborar MAIL
mensualmente para
comunicar sobre la
suspensin o el reintegro
del pago de las pensiones
Mail Fondo de
Jubilacin
FONDO DE
JUBILACION
Trabajadora Social
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Determinar la satisfaccin del personal a travs de la

ejecucin de encuestas de clima laboral y sugerir mejoras para elevar la
misma.
2. ALCANCE.- El proceso aplica para todo el personal que labora en el Ilustre
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad de Bienestar, Seguridad y
Salud Ocupacional.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Constitucin de la Repblica del Ecuador

COOTAD.
Cdigo de Trabajo.
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento
10. Reglamento General del IESS de Riesgos de Trabajo.
5. POLITICAS.1. La encuesta de clima laboral se realizar una vez al ao.
6. DEFINICIONES.No aplica
7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.4-01
In.P5.4-02
NOMBRE
FRECUENCIA
Porcentaje de
cumplimiento
Anual
del plan de
trabajo
Porcentaje de
Anual
satisfaccin
Revisado por:
F. Dueo de proceso
FORMULA
# Total de actividades del
plan) x 100
Total de calificaciones
obtenidas por el personal /
Aprobado por:
Fecha Vigencia
de
personal
con el clima
laboral
total de personal encuestado

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin:
Pg. 1 de 5
INICIO
Cuestionario
anterior
VAC
Informe de clima
laboral anterior
Elaborar cuestionario,
cronograma y oficio en
sistema
SIARH WEB
ADMINISTRACION
GENERAL
Trabajadora Social
VAN
ADMINISTRACION
GENERAL
Revisar oficio de
respuesta
SIARH WEB
Trabajadora social
Aprueba
cuestionario?
NO
INICIO
SI
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin:
Pg. 2 de 5
A
VAN
Elaborar MAIL solicitando
material para ejecucin de
encuestas y su impresin
y enviar con cuestionario a
la DMA
Mail Material
DIRECCIN
METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA
Trabajadora social
VAN
DIRECCIN
METROPOLITANA
ADMINISTRATIVA
Cuestionarios
elaborados
Retirar cuestionarios
elaborados en la Imprenta
Municipal
Trabajadora social
VAN
Coordinar con
dependencia para
ejecucin de cuestionario
segn cronograma
Trabajadora social
VAC
Aplicar del cuestionario
Cuestionarios
PERSONAL
DEPENDENCIAS
Trabajadora social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin:
Pg. 3 de 5
B
VAC
PERSONAL
DEPENDENCIAS
Cuestionarios
realizados
Entrevistar aleatoriamente
a personal de
dependencia segn
cronograma
Entrevistas
PERSONAL
DEPENDENCIAS
Trabajadora social
Formato de
entrevista
VAC
PERSONAL
DEPENDENCIAS
Entrevistas
Realizadas
Tabular cuestionarios
SIARH WEB
siclogo
VAC
SIARH WEB
Elaborar informe final y

recomendaciones
dependencia por
dependencia
Informe final
siclogo
VAN
Enviar informe final a las
Dependencias
Municipales VIA MAIL
Informe final
DEPENDENCIAS
MUNICIAPLES
Trabajadora social
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.4
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
CLIMA LABORAL
Edicin:
Pg. 4 de 5
VAN
Coordinar con diferentes
Dependencias
Municipales la ejecucin
de capacitacin
recomendada en informe
final
siclogo
Mail Solicitud
Capacitacin
P3.2
CAPACITACIN
DE PERSONAL
VAN
ICAM
Mail Evaluacin
Capacitacin
Registrar Evaluaciones en
expediente de Clima
laboral
SIARH WEB
siclogo
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales en el

servidor municipal; as como preservar los bienes de la Institucin y el
mejoramiento del medio ambiente de trabajo.
3. DUEO DEL PROCESO.Ocupacional.
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA).
Cdigo de Trabajo.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
5. POLITICAS.1. La Municipalidad tiene la obligacin de informar y capacitar a su

personal en materia de prevencin de riesgos.
6. DEFINICIONES.Riesgo.- Probabilidad de la exposicin a un factor ambiental peligroso en el
trabajo que cause enfermedad o lesin.
Accidente.- Suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una
lesin corporal o perturbacin funcional y/o dao a la propiedad, proceso y al
medio ambiente.
Enfermedad Ocupacional.- Afecciones agudas o crnicas causadas de una
manera directa por el ejercicio de la profesin o labor que realiza el
trabajador y que produce incapacidad.
Prevencin de riesgos laborales.- Es el conjunto de acciones de lass
ciencias biomdicas, sociales e ingenieriles tcnicas tendientes a eliminar o
minimizar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economa
empresarial y el equilibrio medioambiental.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
Sistema de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.- Parte

del sistema general de la organizacin que facilita la administracin de los
riesgos de seguridad y salud en el trabajo, asociados con el negocio, siendo
sus procesos bsicos: planeacin, organizacin, direccin y control.
Seguridad y salud en el trabajo.- Es la ciencia, tcnica y arte
multidisciplinaria, que se ocupa de la valoracin de las condiciones de
trabajo y la prevencin de riesgos ocupacionales, a favor de l bienestar
fsico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento
econmico y la productividad de la organizacin.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.5-01
In.P5.5-02
NOMBRE
FRECUENCIA
FORMULA
Porcentaje de
cumplimiento
Anual
del plan de
planificadas) x 100
capacitacin
Porcentaje de
(# de personal capacitado por
personal
Anual
dependencia / total de
capacitado por
personal) x 100
dependencia
8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO MEJORADO.-
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.5
RECURSOS HUMANOS
BIENESTAR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Proceso:
PREVENCIN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
INICIO
VAC
P5.7 INSPECCION
ANALISIS Y
CONTROL DE
RIESGOS
Informe final
Detectar necesidades de
capacitacin en
laborales a partir del
informe de riesgos
Analista de RRHH
P5.8
INVESTIGACIN Y
ANLISIS DE
ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES
VAC
capacitaciones por
dependencia y enviar por
mail a Administracin
General
Cronograma
Capacitaciones
ADMINISTRACION
GENERAL
Analista de RRHH
VAN
ADMINISTRADOR
GENERAL
Cronograma
Capacitaciones
Recibir cronograma
aprobado y enviar
cronograma aprobado a
Cronograma
Capacitaciones
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
A
ORGANISMOS
DE SOCORRO
VAC
Solicitar a travs de mail a
organismos pertinentes
externos el apoyo en las
capacitaciones de
Solicitud
MINISTERIO DE
TRABAJO
Analista de RRHH
IESS
VAC
Coordinar con
de la capacitacin
Analista de RRHH
ORGANISMOS
DE SOCORRO
VAC
MINISTERIO DE
TRABAJO
Material
Capacitacin
Recibir material y Ejecutar

la capacitacin
conjuntamente con
tcnicos especializados
Registro de
asistencia
Analista de RRHH
IESS
B
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.5
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
VAC
capacitacin brindada a la
para su respaldo
Informe
Capacitacin
DEPENDENCIAS
MUNIPALES
Analista de RRHH
ADMINISTRACION
GENERAL
VAN
DISPENSARIOS
MEDICOS
Informe
Enfermedades
Afecciones
Tabular informacin sobre

enfermedades y
afecciones
Informe de la
medicina preventiva
(Excel)
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Contar con planes de emergencia en cada una de las

dependencias municipales y con personal capacitado para la ejecucin de
los mismos en cada unidad en caso de emergencia.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cdigo de Trabajo.
5. POLITICAS.1. La Municipalidad tiene la obligacin de informar y capacitar a su

personal en materia de prevencin de riesgos.
medio ambiente.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.6-01
In.P5.6-02
In.P5.6-03
In.P5.6-04
FORMULA
NOMBRE
FRECUENCIA
Total
de
planes
Anual
# de planes realizadas
realizados
Porcentaje de
cumplimiento
Anual
del plan de
planificadas) x 100
capacitacin
Porcentaje de
personal
Anual
dependencia / total de
capacitado por
personal) x 100
dependencia
Porcentaje de
(# de dependencias con
dependencias
brigadas capacitadas / total
Anual
con brigadas
de dependencias con
capacitadas
brigadas) x 100
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.6
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 5
P5.8
INVESTIGACIN Y
ANLISIS DE
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
INICIO
VAC
P5.7 INSPECCIN
ANLISIS Y
CONTROL DE
RIESGOS
Informe
FInal
Recibir informe de riesgos

actividades y oficio para
General
Cronograma
ADMINISTRACIN
GENERAL
Analista de RRHH
Plan
operativo
anual
VAC
ADMINISTRACIN
GENERAL
Cronograma
Recibir cronograma
aprobado y solicita a
organismos pertinentes
externos el apoyo en la
induccin al Plan de
Emergencia
Analista de RRHH
Solicitud
ORGANISMOS
DE SOCORRO
VAN
Coordinar con
de la induccin
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.6
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 5
A
VAC
ORGANISMOS
DE SOCORRO
Material
Induccin
Recibir el material y
ejecuta la induccin
conjuntamente con
tcnicos especializados y
organiza brigadas de
emergencia
Listado de
miembros de
brigadas
Analista de RRHH
Registro de
asistencia
VAC
induccin brindada a la
para su respaldo
Informe
Induccin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
VAN
material para las
capacitaciones y enviar
por mail
Oficio
Solicitud
ORGANISMOS
DE SOCORRO
Analista de RRHH
VAC
ORGANISMOS
DE SOCORRO
Material
Capacitacin
Realizar capacitacin a
brigadas de emergencia y
entrega certificados a los
brigadistas
Analista de RRHH
Certificado de
brigadistas
BRIGADISTAS
Registro de
asistencia
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.6
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 5
VAC
capacitacin a brigadistas
Informe
Capacitacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
VAC
Asesorar a los brigadistas
en la elaboracin del Plan
de Emergencia
Analista de RRHH
VAN
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Plan de
emergencias
Recibir Plan de
emergencias y elabora
oficio para aprobacin
Analista de RRHH
VAC
Envar Plan de
emergencia para la
aprobacin del
Mail Plan de
emergencias
ADMINISTRACIN
GENERAL
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.6
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 5
C
VAC
ADMINISTRACIN
GENERAL
Mail Plan de
emergencias
Aprobado
Plan de Emergencia
Solicitud
ORGANISMOS
DE SOCORRO
Analista de RRHH
VAC
Coordinar con
del simulacro
Analista de RRHH
VAC
ORGANISMOS
DE SOCORRO
Mail con
Material
Registro de
asistencia
Ejecutar el simulacro
Analista de RRHH
VAC
Elaborar informe de
evaluacin del Plan de
Emergencia
SIARH WEB
Mail Informe
evaluacin
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Responsable del rea Analista de RRHH
ADMINISTRACIN
GENERAL
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales con el fin

de tener ambientes laborales saludables y seguros.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cdigo de Trabajo.
5. POLITICAS.1. El proceso de inspeccin de riesgos deber cumplir con lo establecido

en el Marco Legal Indicado en el punto 4.
medio ambiente.
Auditoria de riesgos de trabajo.- es la verificacin del grado de
cumplimiento de los estndares legales, administrativos tcnicos y del
talento humano en el campo de la seguridad y salud en el trabajo.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.7-01
In.P5.7-02
NOMBRE
FRECUENCIA
Total
de
inspecciones
Anual
realizadas
Porcentaje
Inspecciones
realizadas
Anual
FORMULA
# de inspecciones realizadas
(# de Inspecciones
Realizadas /
# Total de Inspecciones
Planificadas) x 100
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CODIGO
P5.7
Proceso:
INSPECCIN ANLISIS Y CONTROL DE RIESGOS
Edicin: 1
Pg. 1 de 3
INICIO
VAC
Eje de
Gobernabilidad
Plan buen vivir
ALCALDIA
Elaborar Plan anual de

inspecciones de riesgos y
elaborar oficio para su
General
SIARH WEB
Analista de RRHH
Solicitud de
inspeccin de
riesgos
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
VAN
Revisar Propuesta de Plan

anual
Director de RRHH
Existen
Inquietudes?
NO
SI
VAN
Enviar plan anual de
inspecciones al
para su aprobacin
Plan anual
Inspecciones
ADMINISTRACION
GENERAL
VAN
Analista de RRHH
SIARH WEB
Solventar inquietudes y
realiza correcciones al
Plan
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P5.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 3
VAN
ADMINISTRACION
GENERAL
Plan anual
Inspecciones
Difundir y comunicar el
Plan anual a las
Dependencias
Plan anual
Inspecciones
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
VAC
Coordinar la ejecucin del
plan anual con las
Dependencias para las
inspecciones
Analista de RRHH
VAC
Inspeccionar riesgos en
las Dependencias
Municipal
Analista de RRHH
VAN
Inspeccin y MAIL para
enviarlo a las
Dependencias
Informe
Inspecciones
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS

CODIGO
P5.7
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 3
B
VAC
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Informe
acciones
correctivas
Recibir informe de
acciones correctivas y
monitorear el
cumplimiento de las
medidas correctivas
sugeridas en el Informe
mediante inspecciones
Analista de RRHH
Se han efectuado
los correctivos?
SI
NO
VAN
Elaborar mail reiterando
la necesidad del
cumplimiento de las
medidas correctivas
Informe
acciones
correctivas
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES
Analista de RRHH
VAC
Realizar evaluacin
semestral del grado de
cumplimiento del plan y
emisin de Informe
Informe Plan
ADMINISTRACIN
GENERAL
Analista de RRHH
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.Investigar y analizar las causas de los accidentes y

enfermedades ocupacionales para evitar su posterior recurrencia y dar
directrices en el caso de enfermedades ocupacionales.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.

7. Reglamento General del Seguro de Riesgos de Trabajo.
9. Contrato colectivo vigente.
10. Otras resoluciones emitidas por el Concejo Directivo del IESS sobre
seguridad y salud ocupacional.
5. POLITICAS.1. Cumplir con la normativa legal vigente sobre seguridad y salud
ocupacional.
6. DEFINICIONES.Incidente.- Evento que puede dar lugar a un accidente o tiene el potencial
de conducir a un accidente.
Riesgo.- Probabilidad de la exposicin a un factor ambiental peligroso en el
medio ambiente.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

7. INDICADORES
CODIGO
In.P5.8-01
In.P5.8-02
In.P5.8-03
In.P5.8-04
In.P5.8-05
In.P5.8-06
NOMBRE
FRECUENCIA
FORMULA
Total
de
accidentes
Anual
# de accidentes notificados
notificados
Total
de
enfermedades
# de enfermedades
Anual
ocupacionales
ocupacionales notificadas
notificadas
Porcentaje de
(# de accidentes con informe
accidentes
Anual
final / total de accidentes
con
informe
notificados) x 100
final
Porcentaje de
(# de reportes de
reportes
de
enfermedades ocupacionales
enfermedades
Anual
calificadas / total de
ocupacionales
calificadas
notificadas) x 100
Porcentaje de
trmites con
(# de trmites con solicitud de
solicitud
de
Anual
ampliacin por parte del IESS
ampliacin por
/ total de trmites) x 100
parte del IESS
Total
de
# de accidentes
accidentes
Anual
ocupacionales por entidad
ocupacionales
municipal
por
entidad
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
In.P5.8-07
municipal
Total
de
enfermedades
ocupacionales
por
entidad
municipal
Anual
# de enfermedades
municipal
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.8
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACIN Y ANLISIS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
Edicin: 1
Pg. 1 de 2
INICIO
VAC
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
Reporte
accidentes
Recibir mail con reporte

de accidente, Registrar el
accidente laboral o
enfermedad de trabajo
SIARH WEB
Analista de RRHH
SERVIDOR
MUNICIPAL
VAC
Realizar investigacin del
accidente o enfermedad e
identifica las causas de los
mismos (Sendos
formatos)
SIARH WEB
Analista de RRHH
VAC
Elaborar informe de
accidentes de trabajo o
enfermedades
ocupacionales y mail para
su envo al IESS
Analista de RRHH / Jefe
de Unidad
Reporte
accidentes
IESS
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
CODIGO
P5.8
RECURSOS HUMANOS

Proceso:
INVESTIGACIN Y ANLISIS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
Edicin: 1
Pg. 2 de 2
A
IESS requiere
ampliaciones o
emite directrices?
SI
VAC
IESS
Realizar una ampliaciones

a la investigacin y
elaborar informe
Mail peticin
Mail Informe
IESS

de Unidad
NO
VAC
Elaborar oficio con
recomendacin de
cumplimiento en base a la
norma legal
Mail
Directrices
DEPENDENCIA
MUNICIPAL

de Unidad
VAC
Elaborar informe final del
caso
Informe
Final
P5.6 CAPACITACIN EN
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

de Unidad
DEPENDENCIA
MUNICIPAL
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVOS.- Garantizar el ingreso del personal idneo y calificado de las

diferentes dependencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad Apoyo Administrativo.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ley Orgnica del Servicio Pblico (LOSEP).
COOTAD.
Cdigo del Trabajo.
5. POLITICAS.1. Ser responsabilidad del Certificador entregar a los funcionarios del

MDMQ, los documentos certificados obtenidos de la base informtica,
bajo peticin de cada funcionario.
6. DEFINICIONES
Documentos Certificados.- Documentos que han sido certificados por el
Funcionario que tiene la autorizacin para hacerlo.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P6.1-01
NOMBRE
Porcentaje de
documentos
legalizados
FRECUENCIA
FORMULA
Semestral
(# de pedidos atendidos /
Total de pedidos) x 100
In.P6.1-02
Efectividad de
actividad
Semestral
In.P6.1-03
Porcentaje de
documentos
Anual
Revisado por:
F. Dueo de proceso

utilizado para la
certificacin / Tiempo
establecido para
certificacin de documentos
(# de documentos por tipo
solicitados/
Aprobado por:
Fecha Vigencia
por tipo
Total de pedidos) x 100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
APOYO ADMINISTRATIVO
CODIGO
P6.1
Proceso:
ARCHIVO DOCUMENTAL
Edicin: 1
Pg. 1 de 2
INICIO
VAC
PROCESOS
RRHH
Documentos
escaneada que no haya
sido cargada en el SIARH,
e ingresar al SIARH
(Modulo de archivo)
SIARH WEB
Analista
VAC
FUNCIONARIOS
Mail Solicitud
Recibir mail con solicitud

de documentacin sobre
cualquier documento
generado en la DMRRHH
Analista
VAC
Revisar base de datos del
SIARH WEB y selecciona
documentos a entregarse
SIARH WEB
Analista
Documento
VAN
VAC
Firmar Documentos
solicitados a ser
entregados
Certificador Documental
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.1
Proceso:
ARCHIVO DOCUMENTAL
Edicin: 1
Pg. 2 de 2
VAN
Entregar documentos
certificados
Documentos
certificados
FUNCIONARIOS
Analista
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
1. OBJETIVO.- Atender en forma gil y oportuna a los requerimientos de las

Unidades solicitantes sobre Sumarios Administrativos de acuerdo a lo
establecido por la LOSCCA y su reglamento y aplicar la normativa legal
cuando se han infringido las leyes inherentes a los servidores municipales.
2. ALCANCE.- Este proceso aplica para todos los funcionarios que han sido
amonestados de acuerdo a la ley a travs de sumarios administrativos y
deber ser solicitado por las autoridades de cada dependencia.
3. DUEO DEL PROCESO.- Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
4. MARCO LEGAL.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Codificacin a la Ley Orgnica del Servicio Pblico (LOSEP).

Reglamento de la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
Ley de Rgimen Municipal
Ley Orgnica de Rgimen para el Distrito Metropolitano de Quito.
Cdigo Civil.
Cdigo de Procedimiento Civil.
Cdigo Penal.
Cdigo de Procedimiento Penal.
Ordenanzas, resoluciones y dems leyes conexas.
5. POLITICAS.1. Ser responsabilidad de las diferentes unidades solicitantes el envo de

la documentacin e informacin dentro de los plazos establecidos por el
Marco legal establecido en el punto 4; as como debidamente
sustentados y fundamentados.
2. La entrega recepcin de documentacin dentro del proceso legal se lo
realizar directamente, con el fin de agilitar los procesos.
3. Se mantendr el sigilo de informacin en los procesos legales hasta
cuando exista una Resolucin oficial.
6. DEFINICIONES
Providencia.- Es el documento legal por el cual la administracin dispone,
provee o niega algn acto dentro de un sumario administrativo.
Resolucin.- Es el documento o acto administrativo por el cual la
administracin toma decide en relacin a los hechos ventilados dentro de un
sumario administrativo.
Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia
Partes Interesadas.- Corresponden a los actores involucrados directamente

en el proceso que son: Solicitante del Sumario y Sumariado. Adicionalmente,
se consideran partes interesadas a las diferentes unidades y procesos
internos.
Sumario Administrativo.- Es el proceso legal mediante el cual la
administracin dilucida y juzga en funcin de los hechos controvertidos
presentados, buscando aplicar con equidad la ley.
7. INDICADORES
CODIGO
In.P6.2-01
In.P6.2-02
In.P6.2-03
In.P6.2-04
In.P6.2-05
NOMBRE
Porcentaje de
sumarios
administrativos
no procedentes
Nmero de
notificaciones
realizadas
Nmero de
providencias por
sumario
Porcentaje de
sumarios
administrativos
con sancin
Porcentaje de
sumarios
administrativos
archivados
FRECUENCIA
Mensual
FORMULA
(# de sumarios
administrativos no
procedentes / total de
denuncias recibidas) x 100
Mensual
# notificaciones realizadas
Mensual
Total de providencias por

sumario
Mensual
Mensual
(# de sumarios con sancin

/ total de sumarios
administrativos recibidos) x
100
(# de sumarios archivados /
total de sumarios
administrativos recibidos) x
100

Revisado por:
F. Dueo de proceso
Aprobado por:
Fecha Vigencia

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 1 de 6
INICIO
VAC
JEFES
INMEDIATOS
Denuncia
Recibir Denuncia y
calificar si es procedente o
no el pedido de Sumario
Analista
Denuncia es
Procedente?
NO
SI
VAC
Enva denuncia a alcalda
a travs de MAIL del
Director de RRHH
Denuncia
ALCALDA
Analista
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 2 de 6
VAC
Elaborar Informe Legal de

procedencia del sumario
Informe
Legal
ALCALDA
Analista
VAC
ALCALDIA
Providencia
del Alcalde
Recibir Providencia de
Alcalde firmada y proceder
a cumplir con trmites
legales establecidos en el
reglamento de la LOSCCA
VAC
Elaborar notificacin
Notificacin
Analista
VAC
Notificar al sumariado con
todos los documentos de
cargo
Notificacin con
documentos de
cargo
SUMARIADO
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 3 de 6
VAC
SUMARIADO
Contestacin
de denuncia
Revisar contestacin a
denuncia, dar curso a lo
solicitado y correr traslado
al actor y/o sumariado
Providencia
Analista
VAN
Firmar providencia
Director y secretario ad
hoc
VAN
actor
Providencia
firmada
SUMARIADO
ACTOR
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 4 de 6
VAC
Pruebas de
descargo
ACTOR
Revisar pruebas de cargo

y descargo y correr
traslado al actor y/o
sumariado
Providencia
Analista
SUMARIADO
VAN
Firmar providencia
Director y secretario ad
hoc
VAC
actor
Providencia
firmada
SUMARIADO
ACTOR
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 5 de 6
VAC
Efectuar audiencia segn
fecha establecida
Director, sumariado y
abogado, denunciante y
abogado y otras
autoridades competentes
Acta
VAC
Entregar copia de acta
Copia de acta
SUMARIADO
Analista
ACTOR
VAC
Elaborar Informe Final de

Mail Informe
FInal
ALCALDE
Analista
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla

METROPOLITANO
DE QUITO
RECURSOS HUMANOS
CODIGO
P6.2
Proceso:
Edicin: 1
Pg. 6 de 6
VAC
ALCALDE
Informe final
autorizado
Recibir autorizacin de
Alcalde y elaborar el
borrador de Resolucin y
Acciones de personal
Borrador de
Resolucin

Acciones de
personal
VAC
Enviar a Alcalde
Resolucin y acciones de
personal para su firma
Borrador de
Resolucin
ALCALDE
Acciones de
personal
VAC
ALCALDE
Resolucin
firmada
Acciones
de personal
firmadas
Recibir de Alcalde
Documentos Autorizados
y notificar a las partes y
unidades internas
Coordindor y/o Analista
Resolucin
firmada
PARTES
INTERESADAS
Acciones de
personal
firmadas
FIN
Elaborado por:
JUNIO 2012
Jos Pez Mantilla
Planes de Mejora
PROYECTO: Diseo de un reglamento para las diferentes dependencias

RESPONSABLE: Dr. Galo Borja
No.
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
DURACIN
(das)
RESPONSABLE
Identificacin
de
necesidades
de
reglamentacin en funcin de los nuevos
procesos
01/10/2012
05/10/2012
5 das
Por definir
Recopilacin de normativas existentes en temas

relacionados con RR.HH.
08/10/2012
12/10/2012
5 das
Por definir
Anlisis de las normativas de RR.HH. existentes
15/10/2012
26/10/2012
12 das
Por definir
Redaccin de propuestas de reglamentos e

instructivos para los diferentes procesos de
RR.HH.
29/10/2012
18/01/2013
82 das
Por definir
Aprobacin de reglamentos e instructivos
21/01/2013
08/02/2013
19 das
Por definir
Reproduccin y difusin de reglamentos e

instructivos para las diferentes dependencias
municipales
11/02/2013
07/03/2013
25 das
Por definir
Imprenta municipal
Publicacin de reglamentos e instructivos en la

Intranet del Municipio
11/03/2013
15/03/2013
5 das
Por definir
Pgina
Municipio
Capacitacin a las dependencias municipales

sobre los nuevos reglamentos e intructivos
18/03/2013
30/08/2013
166 das
Por definir
Sala de capacitacin,
proyector, computador,
material impreso
RECURSOS
Instructivos y normativas
existentes
Web
del
PROYECTO: Plan de dotacin de equipos de seguridad

RESPONSABLE: Lcdo. Luis Puertas
FECHA DE
INICIO
FECHA DE FIN
Elaboracin del plan de dotacin de

equipos de seguridad para las distintas
01/10/2012
19/10/2012
18 das
Por definir
Inspeccin de riesgos en cada una de las

22/10/2012
11/01/2013
81 das
Por definir
Deteccin de necesidades de EPIS
14/01/2013
25/01/2013
11 das
Por definir
Elaboracin del Informe Tcnico y

presentacin al Administrador General
para su aprobacin
28/01/2013
08/02/2013
11 das
Por definir
Seguimiento al proceso de aprobacin,

adquisicin y dotacin de equipos
11/02/2013
14/06/2013
123 das
Por definir
Presupuesto
Capacitacin a los funcionarios de las

dependencias municipales sobre el uso
de los equipos de seguridad
17/06/2013
29/11/2013
165 das
Por definir
Sala de capacitacin,
proyector, material
impreso
Evaluacin del proyecto de dotacin de

equipos de seguridad
02/12/2013
13/12/2013
11 das
Por definir
Ejecucin de medidas correctivas y

preventivas con respecto al proyecto de
dotacin de equipos de seguridad
16/12/2013
24/01/2014
39 das
Por definir
No.
ACTIVIDADES
DURACIN
RESPONSABLE
(das)
RECURSOS
Inspectores
PROYECTO: Plan de reduccin de brechas

RESPONSABLE: Dra. Astrid Aguirre
No.
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
DURACIN
(das)
RESPONSABLE
Diagnstico y recoleccin de datos
01/10/2012
12/10/2012
12 das
Dra. Astrid Aguirre
Identificacin del perfil por competencias del

personal requerido para cada cargo
15/10/2013
24/11/2013
41 das
Por definir
Elaboracin de instrumentos de evaluacin del

perfil
26/11/2012
30/11/2012
5 das
Por definir
Identificacin de las brechas existentes entre el

perfil ideal y el perfil real en cada cargo
03/12/2012
14/12/2012
12 das
Por definir
Elaboracin de un plan de desarrollo de

personal que incluya capacitacin y motivacin
17/12/2012
28/12/2012
12 das
Por definir
Levantamiento de las cargas de trabajo en

Direccin de Recursos Humanos
02/01/2013
09/01/2013
8 das
Por definir
Reubicacin del personal de acuerdo al perfil

del puesto
14/01/2013
30/01/2013
17 das
Por definir
Capacitacin al personal de la Direccin de

Recursos Humanos segn las necesidades
detetadas
28/01/2013
31/05/2013
124 das
Por definir
Etapa de prueba del personal de la Direccin

Recursos Humanos
28/01/2013
12/07/2013
166 das
Por definir
10
Evaluacin del desempeo del personal de la

Direccin de Recursos Humanos
01/07/2013
26/07/2013
26 das
Por definir
11
Ejecucin de medidas correctivas y

preventivas con respecto al plan de reduccin
de brechas
29/07/2013
06/09/2013
40 das
Por definir
RECURSOS
Instrumentos de
evaluacin
Capacitadores, sala
de capacitacin,
proyector, material
impreso
Instrumentos de
evaluacin
PROYECTO: Seguimiento a proyecto SIARH WEB

RESPONSABLE: Dra. Astrid Aguirre
No.
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
DURACIN
(das)
RESPONSABLE
Identificacin de necesidades de mejora.
01/10/2012
19/10/2012
19 das
Por definir
Revisin de bases de datos iniciales del

sistema
22/10/2012
26/10/2012
5 das
Por definir
Reestructuracin de la base de datos
29/10/2012
23/11/2012
26 das
Por definir
Diseo de pantallas del sistema
26/11/2012
30/11/2012
5 das
Por definir
Seguimiento a todas fases hasta la

implementacin del proyecto que ser llevado
por la DNTICS.
03/12/2012
09/08/2013
250 das
Por definir
RECURSOS
Planos del
edificio del
Fonsal
Presupuesto
aprobado
PROYECTO: Plan de manejo de documentacin fsica

RESPONSABLE: Lcda. Silvana Romero
No.
ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
DURACIN
(das)
RESPONSABLE
RECURSOS
Actualizacin y organizacin de los

expedientes fsicos del personal
01/10/2012
09/11/2012
40 das
Por definir
Informacin
actualizada de los
funcionarios,
suministros de
Bsqueda y seleccin de proveedores

expertos en manejo de
documentacin digital
12/11/2012
21/12/2012
40 das
Por definir
Catizaciones de
proveedores
Elaboracin de informe tcnico para

su presentacin al Administrador
General
24/12/2012
28/12/2012
5 das
Por definir
Seguimiento a la aprobacin y
contratacin del proveedor
03/01/2013
10/05/2013
128 das
Por definir
Readecuacin del espacio fsico

destinado para el archivo de los
expedientes
06/05/2013
14/06/2013
40 das
Por definir
Presupuesto
aprobado
Digitalizacin de la documentacin
17/06/2013
06/09/2013
82 das
Por definir
Implentacin de una base de datos de

documentacin digital compartida
dentro de la Direccin de RR.HH. y
las unidades desconcentradas
09/09/2013
10/01/2014
124 das
Por definir
Capacitacin de los usuarios sobre el

uso de la documentacin digital
13/01/2013
21/02/2013
40 das
Por definir
Capacitacin de nuevo software

institucional para envo de
informacin.
02/04/2013
26/04/2013
25 das
Por definir
10
Implementacin de nuevo software

institucional para envo de
29/04/2013
03/05/2013
5 das
Por definir
Equipos de
computacin y
software
adquiridos
Equipos de
computacin y
software
adquiridos
Capacitadores,
salas de
capacitacin,
proyector, material
Capacitadores,
salas de
capacitacin,
proyector, material
Software
Priorizacin de Indicadores
CODIGO
In.P1.1-01
P1.1
In.P1.1-02
In.P1.1-03
NOMBRE
Grado de Participacin en la
elaboracin del Plan
Estratgico
Grado de concordancias con
polticas institucionales y con
las necesidades de la
poblacin
Porcentaje de Cumplimiento
del Plan Estratgico y Plan
Operativo
FRECUENCIA
FORMULA
IMPACTO
SATISFACCIN
FRECUENCIA DE
USO
PRIORIZACIN
Anual
No. de participantes asistentes / No.

de participantes convocados
Anual
Anlisis de Prioridades
Anual
Objetivos Logrados / Objetivos

Planteados x100
In.P1.2-01
Porcentaje de necesidades de
Proyectos entregados a tiempo
Anual
(# de Proyectos entregados a
tiempo/ total de proyectos
presentados) x 100
In.P1.2-02
Porcentaje de distribucin del

presupuesto por proyecto.
Anual
(Presupuesto por proyecto / Total de

Presupuesto) x 100
In.P1.2-03
Porcentaje de presupuestos
aprobados.
Anual
In.P1.2-04
Porcentaje del Gasto

presupuestario.
Anual
In.P2.1-01
Nmero de ofertas por cargo
Semestral
In.P2.1-02
Porcentaje de reclutamientos
Semestral
14
In.P2.1-03
Porcentaje de vacantes
cubiertas por Seleccin
Semestral
In.P2.1-04
Eficacia de la Seleccin
Quimestral
11
In.P2.1-05
Oportunidad de la contratacin
Semestral
In.P2.1-06
Porcentaje de cargos cubiertos

por tipo de relacin laboral por
dependencia
Anual
17
P1.2
P2.1
(Presupuesto aprobado /
presupuesto planificado) x 100
(Total de Proyectos
Presupuestados/Capacidad de
Gasto presupuestario) x 100
# de carpetas aplicadas para cada
cargo
(# de reclutamientos realizados por
convocatoria / Total de
reclutamientos) x 100
(# de vacantes cubiertas por
seleccin/ # de vacantes cubiertas) x
100
Promedio de calificacin de la
evaluacin del desempeo de los
cargos cubiertos por seleccin
Promedio tiempo real utilizado para
la contratacin / Tiempo requerido
para cubrir el puesto
(# de cargos cubiertos por tipo de
relacin laboral en cada
dependencia / Total de cargos
cubiertos en cada dependencia) x
100
P2.2
P3.1
In.P2.1-07
Porcentaje de renovaciones de
contratos
Semestral
In.P2.1-08
Porcentaje de nombramientos
otorgados
Anual
In.P2.1-09
Porcentaje de deserciones
Trimestral
In.P2.2-01
Oportunidad de la contratacin
Semestral
In.P2.2-02
Porcentaje de cargos cubiertos

por tipo de relacin laboral por
dependencia
Anual
In.P2.2-03
Porcentaje de contratos
firmados
In.P3.1-01
Promedio en los resultados de

la evaluacin de personal
Anual
In.P3.1-02
Porcentaje de docentes
ubicados por categoras
Anual
In.P3.1.03
Porcentaje de cumplimiento del

plan de trabajo
Anual
In.P3.2-01

plan de capacitacin
Anual
In.P3.2-02
Porcentaje de necesidades
cubiertas con capacitacin
Anual
In.P3.2-03
Horas de capacitacin por

persona
Anual
In.P3.2-04
Eficacia de la capacitacin
Anual
P3.2
Trimestral
(# de renovaciones de contratos /
Total de contratos realizados) x 100
13
10
(# de actividades cumplidas /# Total

de actividades del plan) x 100

10
13
17
(# de nombramientos otorgados /
Cantidad de personal con contratos)
x 100
(# de personas que renuncian
durante el periodo de prueba / # de
personas en periodo de prueba) x
100
la contratacin / Tiempo requerido
para cubrir el puesto
(# de cargos cubiertos por tipo de
relacin laboral en cada
dependencia / Total de cargos
cubiertos en cada dependencia) x
100
(# de contratos firmados / total de
contratos realizados) x 100
Total de calificaciones obtenidas por
el personal / total de personal
evaluado
Total de personal ubicado por
categoras / total de personal
evaluado
(# de necesidades cubiertas con

capacitacin / total de necesidades
detectadas) x 100
# de horas de capacitacin dictadas /
total de personal
Diferencia en el desempeo del
capacitado antes y despus de la
capacitacin en los parmetros de su
evaluacin en donde se detectaron
las falencias
In.P3.2-05
Promedio de evaluacin en los

cursos de capacitacin
Anual
In.P4.1-01
Porcentaje de Movimientos de
Mensual
In.P4.1-02
Porcentaje de movimientos de
personal por tipo
Mensual
In.P4.1-03

personal
Mensual
In.P4.1-04
Porcentaje de movimientos de
personal por tipo en cada
dependencia
Mensual
In.P4.1-05
Porcentaje de Cesaciones
legalizadas a destiempo
Anual
In.P4.1-06
Porcentaje de cesaciones por

cargo en cada dependencia
Anual
In.P4.1-07
Porcentaje de sancin por tipo

de personal por tipo
Mensual
In.P4.2-01
Porcentaje de vacaciones de
Mensual
In.P4.2-02
Porcentaje de vacaciones,
permisos con cargo a
vacaciones y adelantos de
personal por tipo
Mensual
In.P4.2-03

personal
In.P4.3-01
Porcentaje de novedades de
personal entregadas a tiempo
P4.1
P4.2
P4.3
Total de evaluaciones en los cursos

de capacitacin / total de cursos
realizados
(# de Acciones de personal Emitidas
y Legalizadas/# Total de Pedidos
Solicitados) x 100
(# de movimientos de personal por
tipo/Total de movimientos de
personal)
19
19
17
19
(# de vacaciones, permisos con

cargo a vacaciones y adelantos
/Total de movimientos de personal)
Mensual

la legalizacin del movimiento de
personal / Tiempo requerido para
19
Mensual
(# de novedades de personal
entregadas a tiempo /# Total de
novedades de personal) x 100
15

(# de movimientos de personal por
tipo en cada dependencia / Total de
movimientos de personal en cada
dependencia) x 100
(# de cesaciones realizadas luego
del cierre de roles/ Total de
cesaciones) x 100
(# de cesaciones por cargo en cada
dependencia / Total de cesaciones
en cada dependencia) x 100
(# de sancin por tipo /Total de
Solicitados) x 100
In.P4.4-01
Porcentaje de planillas con

inconvenientes
Mensual
In.P4.4-02
Porcentaje de errores en el
clculo por parte del IESS
Mensual
In.P4.5-01
Nmero de liquidaciones
gestionadas
Mensual
In.P4.5-02
Oportunidad en el pago de la
liquidacin
Mensual
In.P4.6-01
Porcentaje de subsidios por

tipo
Mensual
In.P4.6-02
Oportunidad en el pago de
subsidio
Mensual
19
19
19
15
Mensual

19
P4.4
P4.5
P4.6
In.P4.7-01
In.P4.7-02
P4.7
P5.2
gestionados
por tipo
(# planillas generadas con

inconvenientes / total de planillas
generadas)
Total de errores por parte del IESS /
Total de funcionarios en historia
laboral
Mensual
Mensual
(# de liquidaciones gestionadas)
el pago de la liquidacin / Tiempo
necesidad
(# de subsidios por tipo / Total de
subsidios) x 100
el pago de subsidio / Tiempo
necesidad
Solicitados) x 100
(# de viticos, subsistencias y ayuda
de viaje /Total de movimientos de
personal)
In.P4.7-03

personal
In.P5.1-01
Porcentaje de trmites
atendidos por tipo
Anual
(# de trmites atendidos por tipo /

total de trmites recibidos) x 100
17
In.P5.2-01
Porcentaje de personal que se

realiz los exmenes de
laboratorio
Anual
(# de personas que se realizaron los

exmenes de laboratorio / total de
personas planificadas) x 100
In.P5.2-02
Porcentaje de personal que se

realiz el chequeo mdico
Anual
(# de personas que se realiz el

chequeo mdico / total de personas
planificadas) x 100
Anual
(# de actividades realizadas / total de

actividades planificadas) x 100
10
Anual
Total de patologas detectadas por

tipo
In.P5.2-03
In.P5.2-04
Cumplimiento de la
planificacin del programa de
medicina preventiva
Total de patologas detectadas
por tipo
P5.3
In.P5.3-01
Nmero de personas que

acceden a la jubilacin
Anual
In.P5.3-02
Porcentaje de jubilados con

jubilacin patronal especial
Anual
In.P5.3-03
Porcentaje de jubilados con

jubilacin patronal
Anual
In.P5.4-01

plan de trabajo
Anual
In.P5.4-02
Porcentaje de satisfaccin de
personal con el clima laboral
In.P5.5-01
# de personas que acceden a la

jubilacin
patronal especial / total de jubilados)
x 100
patronal / total de jubilados) x 100

10
Anual
Total de calificaciones obtenidas por

el personal / total de personal
encuestado
13

plan de capacitacin
Anual

10
In.P5.5-02
Porcentaje de personal
capacitado por dependencia
Anual
In.P5.6-01
Total de planes realizados
Anual
10
In.P5.6-02

plan de capacitacin
Anual

In.P5.6-03
Porcentaje de personal
capacitado por dependencia
Anual

dependencia / total de personal) x
100
In.P5.6-04
Porcentaje de dependencias
con brigadas capacitadas
Anual
(# de dependencias con brigadas

capacitadas / total de dependencias
con brigadas) x 100
In.P5.7-01
Total de inspecciones
realizadas
Anual
# de inspecciones realizadas
In.P5.7-02
Porcentaje Inspecciones
realizadas
Anual
(# de Inspecciones Realizadas / #
Total de Inspecciones Planificadas) x
100
10
In.P5.8-01
Total de accidentes notificados
Anual
# de accidentes notificados
In.P5.8-02
Total de enfermedades
ocupacionales notificadas
Anual
# de enfermedades ocupacionales
notificadas
In.P5.8-03
Porcentaje de accidentes con

informe final
Anual
(# de accidentes con informe final /

total de accidentes notificados) x 100
10
P5.4
P5.5
P5.6
P5.7

dependencia / total de personal) x
100
# de planes realizadas
In.P5.8-04
P5.8
In.P5.8-05
In.P5.8-06
In.P5.8-07
In.P6.1-01
P6.1
Porcentaje de trmites con

solicitud de ampliacin por
parte del IESS
Total de accidentes
municipal
Total de enfermedades
municipal
Porcentaje de documentos
legalizados
Anual
Anual
(# de reportes de enfermedades
ocupacionales calificadas / total de
notificadas) x 100
(# de trmites con solicitud de
ampliacin por parte del IESS / total
de trmites) x 100
10
Anual
# de accidentes ocupacionales por

entidad municipal
Anual
# de enfermedades ocupacionales
por entidad municipal
Semestral
(# de pedidos atendidos / Total de

pedidos) x 100
11
Semestral

la certificacin / Tiempo establecido
para certificacin de documentos
18
In.P6.1-02
Efectividad de actividad
In.P6.1-03
Porcentaje de documentos por

tipo
Anual
(# de documentos por tipo

solicitados/ Total de pedidos) x 100
In.P6.2-01
Porcentaje de sumarios
administrativos no procedentes
Mensual
(# de sumarios administrativos no
procedentes / total de denuncias
recibidas) x 100
Mensual
# notificaciones realizadas
Mensual
Total de providencias por sumario
In.P6.2-02
P6.2
Porcentaje de reportes de
calificadas
In.P6.2-03
Nmero de notificaciones
realizadas
Nmero de providencias por
sumario
In.P6.2-04
administrativos con sancin
Mensual
In.P6.2-05
administrativos archivados
Mensual
(# de sumarios con sancin / total de

sumarios administrativos recibidos) x
100
(# de sumarios archivados / total de
sumarios administrativos recibidos) x
100

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