Plan de Gestión de Calidad

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD
PROYECTO :
COTIZACION POR RATIOS PARA LA IMPLEMENTACION
DE NUEVAS AGENCIAS
CLIENTE
BANCO DE CREDITO DEL PERU
Elaborado por:
Vilar Quispe Manosalva
Cargo
Gerente de Proyectos
Fecha
21/11/2012
Revisado por :
Cesar Meza Aguirre
Cargo
Gerente de Produccin
Fecha
21/11/2012
Aprobado por:
Cesar Augusto Meza Aguirre
Cargo
Gerente General
Fecha
21/11/2012
Firma:
Firma:
Firma:
PLAN DE GESTION DE CALIDAD

OBRA: COTIZACION POR RATIOS PARA LA
Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 2 de 22
IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

CLIENTE: BANCO DE CREDITO DEL PERU
INDICE
1.
INTRODUCCIN
2.
OBJETIVOS
3.
ALCANCE
4.
REFERENCIAS NORMATIVAS
5.
TRMINOS Y DEFINICIONES
6.
POLITICA Y CERTIFICACION
7.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)
8.
SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
9.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
10.
GESTION DE LOS RECURSOS PLANIFICACION
11.
REALIZACIN DEL PRODUCTO HACER

11.1. REVISION DEL CONTRATO
11.2. COMPRAS
11.3. MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO,
ENTREGA
11.4. DESARROLLO DEL PROYECTO
11.5. CONTROL DE CALIDAD
12.
PRESERVACIN
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA VERIFICAR

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
EMBALAJE,
AUDITORIAS
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
ANALISIS DE DATOS
MEJORA
SATISFACION DEL CLIENTE
Calle Centenario 157 - Urb. Santa Patricia - La Molina Tel: (511) 714 1656 - (511) 714 1657 Fax: (511) 718 3229
Email: proyectos@bbcingenieros.com; Web: www.bbcingenieros.com

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 3 de 22

INTRODUCCIN -
BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. en el marco de una poltica de calidad, para

sus proyectos de construccin la satisfaccin de nuestros clientes y el cumplimiento
estricto del Plan de Gestin de Calidad y requisitos pactados en el marco legal vigente,
as como la mejora continua cumpliendo las especificaciones y requerimientos de TPE,
teniendo como base los lineamientos de la Norma ISO 9001-2008.
1.
OBJETIVOS
Establecer los lineamientos y metodologas a seguir para planificar, implementar,
registrar, controlar y mejorar
los trabajos que se ejecutan en el Proyecto,
garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad especificadas por el Cliente.
Hacer que el presente Plan cumpla con lo establecido en el Manual del Sistema de
Gestin de Calidad de BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. - SGC - MN001
2.
ALCANCE
El presente Plan aplica al equipo de trabajo de BBC Servicios de Ingeniera S.R.L.
involucrado en el Proyecto: COTIZACION POR RATIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE
NUEVAS AGENCIAS
Como lenguaje oficial, en el presente Proyecto se utilizar el castellano.
4.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Este Plan de Gestin de Calidad comprende las actividades a desarrollar aplicando los
requisitos de calidad establecidas en:
Especificaciones Tcnicas
Planos del Proyecto Aprobado
Normas Internacionales aplicables tales como ASTM, ASSHTO
Normas Nacionales aplicables tales como NTP
Norma ISO 9001: 2008 Requisitos para la implementacin de Sistemas de Gestin de
la Calidad.
5.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Trminos relativos a la CALIDAD

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 4 de 22

Calidad, grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos.
Satisfaccin del Cliente, percepcin del Cliente sobre el grado en que se han cumplido
sus Requisitos.
Trminos relativos a la GESTIN
Sistema, conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.
Sistema de Gestin de Calidad, sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad.
Poltica de Calidad, intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la
calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Objetivo de la Calidad, algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Planificacin de la Calidad, parte de la gestin de la calidad
enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la
calidad.
Control de la Calidad, parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
Aseguramiento de la Calidad, parte de la gestin de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Mejora de la Calidad, parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Trminos relativos a la ORGANIZACIN
Organizacin, conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
Cliente, organizacin o persona que recibe un producto.
Proveedor, organizacin o persona que proporciona un producto.
Trminos relativos al proceso y al PRODUCTO
Proceso, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto, resultado de un proceso.
Proyecto, proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo
conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y
recursos.
Procedimiento, forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Trazabilidad, capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo
aquello que est bajo consideracin.
Trminos relativos a la CONFORMIDAD

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 5 de 22

Conformidad, cumplimiento de un requisito.

No Conformidad, incumplimiento de un requisito.
Defecto, incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Accin Preventiva, accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Accin Correctiva, accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Correccin, accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
6.
POLITICA Y CERTIFICACIN
Poltica de Calidad AD-SGI-D001, dentro de una poltica integrada, BBC SERVICIOS
DE INGENIERIA SRL, en su permanente compromiso con la industria nacional de
satisfacer sus necesidades, sobre la base de un trabajo competente en trminos de
Calidad, Seguridad y Costos, ha establecido y aplicado las normas y procedimientos
necesarios que le garanticen mantenerse entre las mejores empresas del rubro.
7.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

REQUISITOS GENERALES
BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL ha establecido, documentado, implementado y
mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad y vela permanentemente por su
cumplimiento y por la mejora continua de su eficacia de acuerdo a los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad.
El Plan Gestin de Calidad, implementa un enfoque basado en el desarrollo del proceso
constructivo, estableciendo criterios y mtodos necesarios para la ejecucin eficaz de las
actividades programadas del Proyecto.
La implementacin y desarrollo de estos procesos se ejecutan en concordancia al Mapa
de Procesos Estratgicos (Figura N 1)

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 6 de 22

FIGURA N 1
8.
SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL, cuenta con documentos que describen el SGC
como:
Manual de Gestin de Calidad, SGC-MN001
Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001: 2008 y se van a
aplicar durante el desarrollo del presente Proyecto:
Procedimiento de Control de Documentos, SGI-PR-001
Procedimiento de Control de Registros, SGI-PR-002
Procedimiento de No conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, SGI-PR-003
Procedimiento de Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado, SGI-PR-004
Procedimiento de Control de Productos No Conformes, SGI-PR-005
Los procedimientos, instructivos, registros y otros necesarios para asegurar la
eficaz planificacin, operacin y control de las actividades del Proyecto.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 7 de 22

Procedimiento de Gestin: entre algunos procedimientos que se aplicarn al proyecto

tenemos:
Procedimiento de Gestin de Pedidos Almacn, LOG-AL-P001
Procedimiento de Recepcin-Almacenamiento y Despacho de Bienes, LOG-AL-P002
Procedimiento Ingreso y Evaluacin de Proveedores Crticos, GAF-LO-P06
Procedimiento de Gestin Recursos Humanos, GAD-RH-P01
Procedimiento de Transporte de Equipos, GE-EQ-PR010
Procedimiento de Gestin de Produccin, GP-PR001
Manual de Procedimientos de Informtica, GAF-INF-M001
Procedimiento Operativo: Son las Instrucciones Tcnicas de Trabajo (ITT), realizados
para el mismo proyecto, de acuerdo a las actividades que se van a ejecutar, se elaborar
una ITT para cada proceso de produccin identificado en Plan de trabajo.
Las ITT definen aquellas actividades o procesos productivos mostrando su

avance permitiendo definir los puntos de control
Toda ITT debe tener la siguiente estructura:

- El objetivo y alcance del procedimiento de trabajo
- Las referencias (especificaciones, planos, normas, etc.)
- Definiciones referente al trabajo a emplear
- Ejecucin del proceso, que a su vez debe indicar:
Recursos a emplear (Humanos, Equipos y Materiales)
La secuencia constructiva (paso a paso)
Los puntos de control del proceso constructivo (PPI / PPE)
Los criterios de aceptacin (tolerancias)
- Las responsabilidades del personal
- Como anexo:
Los registros de control de calidad (Protocolos de Calidad)
La hoja de anlisis de riesgos del proceso.
Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITC): Son las Instrucciones Tcnicas

Complementarias (ITC), se elaborar una ITC para describir con mayor detalle un
proceso productivo especfico, o para describir la metodologa a utilizar para realizar una
prueba o calificacin requerida.
Registros: se anexarn a cada procedimiento de rea, PRC, ITT o ITC
Los documentos del SGC de BBC SERVICIOS DE INGENIERIA SRL estn clasificados
segn la estructura general que se muestra en el grafico siguiente:

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 8 de 22

Estructura de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad
Los documentos requeridos por el SGC como los registros deben controlarse, para ello
deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables; se tendr en cuenta
el procedimiento de gestin: Control de Documentos SGI-PR-001.
Control de Documentos
En el Proyecto, se tendr un mejor control y manejo de la documentacin siguiendo lo
establecido en el Procedimiento de Control de Documentos, SGI-PR-001.
9.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
A travs de su liderazgo y sus acciones, la Gerencia del Proyecto crea un ambiente en el
que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de
gestin de la calidad puede operar eficazmente.
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las decisiones
de la Alta Direccin.
El Gerente de Proyecto realiza revisiones del Plan de Gestin de Calidad para lo cual:
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalan todos los resultados obtenidos de la medicin, anlisis y mejora; de
acuerdo a este anlisis se determina si se deben cambiar algunos procesos o
procedimientos para que lo establecido en el Plan de Gestin de Calidad se cumpla y
obtener un producto que satisfaga las necesidades del Cliente de acuerdo a los
requisitos establecidos en las especificaciones del Proyecto.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 9 de 22

Comunicacin del Gerente de Proyecto a la Alta Direccin el grado de avance e

implementacin del SGC en la Obra.
10.
GESTION DE LOS RECURSOS

-
PLANIFICAR
En la etapa de planificacin se prepararn los recursos necesarios para asegurar la

Calidad del Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarn las siguientes acciones:
Se elabora un Plan de Trabajo, para identificar los procesos del Proyecto.
La Planificacin de Calidad se realiza teniendo en cuenta los procesos, para los

cuales se analiza y miden las entradas para obtener un producto a satisfaccin del
Cliente:
Entradas
Procesos
Salidas
Se realiza una programacin a un tiempo determinado (2 semanas) de los trabajos

que se van a desarrollar y se identifican las restricciones que tiene cada rea.
Elaborar la documentacin operativa aplicada para este Proyecto y presentarla al

Cliente para que sea aprobada:
Plan de Inspeccin y Pruebas (PPI), aplica los mtodos apropiados para el
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos productivos
para la ejecucin del proyecto para verificar que se cumplen las especificaciones
tcnicas del mismo.
El PPI har explcito los controles y criterios de tolerancia, segn el avance del
proceso productivo.
El personal de Control de Calidad en coordinacin con el rea de produccin,
sern responsables de la realizacin de las pruebas a los diferentes materiales
acorde a lo indicado con los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) elaborados en
cada una las ITT y/o ITC. El Supervisor del Cliente, ser informado para que
presencie cierta cantidad de pruebas realizadas por el personal de Control de
Calidad, antes de su realizacin, a fin de que verifique que las mismas se
realicen en forma adecuada y acorde a los requerimientos de las normas
establecidas de acuerdo al contrato.
Todas las pruebas de laboratorio y campo se efectuarn de conformidad con los
principios y mtodos Normas Tcnicas y con relacin a las especificaciones
Tcnicas dentro del alcance del contrato, se identifican todos los puntos durante
las actividades en los que requiera control.
Procedimientos operativos ITT, de acuerdo al alcance del presente Proyecto,
tenemos los siguientes procedimientos que sern elaborados y se realizarn en
coordinacin con el Ingeniero Residente:
- Procedimiento para Trabajos de Topografa y Batimetra
- Procedimiento para Trabajos de Dragado
- Procedimiento para Trabajos de Pilotaje
- Procedimiento para Trabajos de Demoliciones

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 10 de 22

- Procedimiento para Trabajos de Explotacin de Canteras

- Procedimiento para Trabajos de Excavacin
- Procedimiento para Trabajos de Relleno y Compactacin
- Procedimiento para Trabajos de Pavimentos (Adoquinado)
- Procedimiento para Trabajos de Concreto convencional
- Procedimiento para Trabajos de Instalacin y montaje en Tuberas HDPE
- Procedimiento para Trabajos de Montaje estructuras Metlicas
- Procedimiento para Trabajos de Montaje de Bolardos y Defensas
- Procedimiento para Trabajos de Montaje de Riel de Grua
- Procedimiento para Trabajos de Instalaciones Elctricas
- Procedimiento para Trabajos de Instalaciones Sanitarias
- Procedimiento para Trabajos de Albailera
Instrucciones tcnicas complementarias ITC, de acuerdo al alcance del
presente Proyecto, tenemos los siguientes procedimientos que sern elaborados,
para describir con mayor detalle un proceso productivo especfico, o para
describir la metodologa a utilizar para realizar una prueba o calificacin
requerida. una vez firmado el contrato:
- Procedimiento para Trabajos de Laboratorio de Suelos y Concretos
Contenido de humedad
Contenido de humedad mtodo nuclear
Anlisis granulomtrico por tamizado
Lmite lquido y lmite plstico
Prctor modificado
Peso especfico y absorcin
Densidad de campo mtodo nuclear
Compresin (mnimo 02 prob)
Temperatura del concreto fresco
Asentamiento
Gravedad especfica de slidos
ASTM D2216
ASTM D3017
ASTM D422
ASTM D4318
ASTM D1557
ASTM C127
ASTM D2922
ASTM C39
ASTM C1064
ASTM C143
ASTM D854
- Procedimiento para Trabajos de Soldadura en HDPE

Ensayo de Doblez
Ensayo de Traccin
Ensayo de Ultrasonido
ASTM D2657-97
ASTM D638
ASTM D2657-90
- Procedimiento para Pruebas en tubera HDPE sistema de agua potable

Prueba hidrosttica en tubera HDPE
Prueba de limpieza interna de tubera
ASTM D 2837
ASTM D2321
- Procedimiento para Trabajos de Soldadura en estructuras metlicas

Debe cumplir con las normas AWS D1.1

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 11 de 22

Se considerarn como Registros de manejo Interno para este Proyecto los

siguientes: Reportes, listas, informes, registros de laboratorio, actas, RFIS,
Instrucciones de Campo, Transmitalls, etc. y como registros Externos: Certificados,
documentos del Cliente, proveedores o subcontratistas.
Estos documentos sern fcilmente identificables, trazables y sern documentos
abiertos, en constante cambio de acuerdo a las actividades y condiciones del
Proyecto.
Se difundir los documentos del SGC
Se elabora una matriz de Comunicacin Interna y del Cliente (matriz de

comunicacin interna, nmeros de celulares, correos corporativos).
Se elabora el organigrama en el que indique los responsables de las diferentes reas

de gestin de Proyecto; las funciones de cada responsable estn establecidas en el
Manual de Operaciones y Funciones de BBC Servicios de Ingeniera S.R.L.
A continuacin identificamos el organigrama del rea de Control de Calidad de la
Obra e indicaremos las funciones del personal en este Proyecto.
El rea de Control de Calidad estar organizada de la siguiente manera:
RESPONSABILIDADES

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 12 de 22

Gerente de Proyecto
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestin de Calidad del proyecto.
Comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los
integrantes del proyecto.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan definido claramente en un contrato
firmado por ambas partes.
Definir las responsabilidades y autoridades en el proyecto.
Comunicar a todos los integrantes del proyecto, sobre sus responsabilidades en el
proyecto.
Velar por la Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en el Proyecto.
Definir la planificacin maestra del proyecto.
Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos Humanos, Materiales, Equipos,
Infraestructura, Ambiente de Trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
Aprobar el Plan de Gestin de Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instrucciones de trabajo, as como los
Formatos de control, de las actividades a realizar en el proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos,
Instructivos y sus Formatos.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Verificar que se mide la satisfaccin del cliente, haciendo uso de la Evaluacin de la
Satisfaccin del Cliente con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas predefinidas
Jefe de QA/QC
Es el Jefe o Responsable del Control de Calidad y Control de Aseguramiento, reporta
funcionalmente y administrativamente al gerente el Proyecto. Sus funciones principales
son:
Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Poltica y Objetivos de la Calidad.
Difundir en el proyecto el Plan de Gestin de Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes
del proyecto.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato
firmado por ambas partes.
Elaborar el Programa de Capacitacin en materia de CALIDAD y capacitar a todo el
personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 13 de 22

Coordinar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad con los responsables

del proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los mismos.
Difundir el Sistema de Gestin de la Calidad a travs de Inducciones Generales,
Inducciones Especficas, talleres.
Revisar los procedimientos observando los requisitos del Sistema de Gestin de
Calidad.
Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
Coordinar con las reas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realizacin de
reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones
correctivas / acciones preventivas, segn aplique.
Brindar asesora en el tratamiento de las No Conformidades a travs de acciones
correctivas y acciones preventivas.
Verificar el cumplimiento de la poltica de calidad y objetivos de calidad, Plan de Gestin
de Calidad, procedimientos de gestin de calidad, procedimientos constructivos,
Instructivos de Trabajo, a travs de documentacin que demuestre una adecuada
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Realizar el anlisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad,
aseguramiento de calidad y gestin de calidad), emplear las herramientas
estadsticas siguientes: Grfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto, y
Diagrama de Ishikawa.
Coordinar con el rea de Construccin las labores diarias.
Dar conformidad a la documentacin en forma conjunta con el Ingeniero Supervisor QA
del El Cliente.
Elaborar el Plan de Inspeccin y Pruebas, en coordinacin con el rea de
Construccin.
Exigir y monitorear el cumplimiento de las especificaciones del presente Proyecto, por
parte del personal de Laboratorio.
Suministrar informes sobre las actividades realizadas en campo.
Supervisar que se hagan las pruebas de campo segn las Normas establecidas.
Supervisar que se hagan los muestreos correctamente.
Asegurarse que los registros de campo se llenen correctamente
Asegurar que todos los equipos de medicin y ensayo que sean usados, se encuentren
en buenas condiciones y con su Certificado de Calibracin vigente.
Integrar el Dossier de Calidad del proyecto
Supervisor QC
Apoyar en la gestin de Control de Calidad as como en la organizacin, elaboracin e
implementacin del Plan Gestin de Calidad en campo.
Apoyar en la planificacin y coordinacin de todas las actividades de Control

de Calidad, incluyendo la programacin de los servicios de inspeccin, anlisis y
aprobacin de informes de inspeccin y pruebas, control del desempeo de procesos,

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 14 de 22

medicin y ensayos, as tambin en la informacin referente a la situacin de las

inspecciones y pruebas en laboratorio y campo.
Participar en la elaboracin de los informes mensuales y el informe final de
Control de Calidad (Dossier) para ser entregados al representante del Cliente en el
cierre de obra.
Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad
para verificar el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad, as como el
cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el
proyecto.
Procesar la informacin de los ensayos de laboratorio.
Apoyar en la elaboracin de los planos As Built.
Controlar la entrega oportuna al Cliente de la documentacin requerida
contractualmente.
Apoyar en el cumplimiento de los lineamientos de Control de Calidad del
contrato.
Hacer seguimiento, control y conservacin de los registros.
Tcnico Laboratorista
Conocimiento de las Especificaciones Tcnicas del Proyecto.

Es el encargado de la toma de muestras y de ejecutar las pruebas y ensayos
en laboratorio de acuerdo a las normas y especificaciones tcnicas exigidas en la
elaboracin del Proyecto.
Elaborar y remitir un Informe diario de los trabajos realizados.
Mantener en buen estado el instrumental de laboratorio, efectuando
personalmente o encargando al exterior su calibracin.
Supervisar la toma de muestras y su manipulacin, conforme a las normas y
procedimientos establecidos.
Conocer y difundir detalladamente el Plan de Gestin de Calidad al
personal a su cargo.
Dar conformidad a la documentacin en forma conjunta con el jefe de Control
de Calidad.
Ejecutar y supervisar los ensayos de Control de Calidad en el Proyecto para los
trabajos de relleno y concreto.
Desarrollar y mantener al da los programas de ensayos y anlisis.
Verificar y aprobar el trabajo de los asistentes de laboratorio.
Se responsabilizar de las pruebas tanto de los trabajos propios como de las
subcontratadas, a las cuales tendr libre acceso.
Adicionalmente todas las reas tendrn funciones inherentes a la gestin de Calidad las
cuales son las siguientes:

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 15 de 22

Gerente de Construccin
Elaborar los Procedimientos de Construccin en coordinacin con Oficina tcnica y el
rea de Control de Calidad.
Control permanente de la Calidad en los procesos de construccin.
Emitir el Requerimiento de Obra, en el cual debe ir incluido la solicitud de

Certificados de Calidad, Calibracin y Ensayos cuando aplique, adjuntando
especificaciones tcnicas cuando sea necesario.
Aceptar o rechazar un suministro proveniente de almacn o el servicio ejecutado por un
subcontratista cuando no cumpla con los requisitos especificados.
Detectar y analizar posibles causas de No-Conformidades.
Coordinar con el Jefe / Responsable de calidad de obra el tratamiento de las NoConformidades y ejecutar las acciones correctivas acordadas.
Implementar las acciones preventivas propuestas para eliminar las causas de posibles
No-Conformidades.
Jefe de Oficina Tcnica
Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el Cliente
y distribuirla oportunamente al personal responsable de cada rea.
Aplicar el Procedimiento de Control de Documentos.
Llevar el control de los "Red Drawings" y realizar los Planos As Built.
Asegurar que los suministros solicitados se encuentren en buen estado de
almacenamiento.
Asegurar que siempre se est trabajando con la informacin actualizada y

aprobada.
Jefe de SSOMA
Verificar la Calidad de los elementos de proteccin personal y grupal que se usen.
Verificar que las empresas que usen equipos radioactivos, entreguen los permisos y
licencias correspondientes actualizadas.
Registrar y archivar las charlas 5 minutos, ARO, inspecciones de seguridad, etc.
Jefe de Almacn
Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante
Cuando sea necesario deber llamar al responsable del rea solicitante para
determinar si el suministro procede o no a la recepcin por parte del almacn.
Inspeccionar la recepcin e ingreso de los suministros o servicios que llegan al
almacn.
Verificar que todo suministro, de su responsabilidad, ingrese con su Certificado de
Calidad, Certificado de Calibracin, Reporte de Inspecciones y Ensayos del
fabricante, etc.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 16 de 22

Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepcin de los suministros

avisando al rea de Calidad y al rea de Construccin involucrada; y registrar
aquellos que cumplen los requisitos.
Manejar, embalar, almacenar y entregar suministros que han sido aceptados en la
inspeccin y ensayo en la recepcin.
Almacenar equipos de medicin y ensayo aprobados por el Responsable del rea de
Construccin y del rea de Calidad.
-
EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA
La gestin de la operacin y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se

sustenta dentro del Sistema de Gestin de la Calidad BBC Servicios de Ingeniera
S.R.L., con los siguientes procedimientos:
-
Proceso Control de Transporte

Proceso mantenimiento correctivo taller central
Proceso mantenimiento preventivo
Proceso movilizacin y desmovilizacin de equipos
Proceso de solicitud repuesto y servicios de obra
GE-EQ-PR010
GE-EQ-PR011
GE-EQ-PR012
GE-EQ-PR004
GE-EQ-PR009
EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se
establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin
para la que han sido fabricados.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de
calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y
podamos as cumplir con las especificaciones del diseo.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza
un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de
inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes).
Los productos que no superen las fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se
les aplicar el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo son
realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC-PRO-001:
Todos los equipos de medicin contarn con sus respectivos certificados de calibracin,
asimismo y el rea de calidad contar con una matriz de seguimiento para los equipos de
medicin.
BBC Servicios de Ingeniera S.R.L. instalar un laboratorio en obra para realizar los
ensayos requeridos de las muestras extradas de campo, las cuales deben cumplir con
las referencias normativas contractuales.
El personal que realizar los ensayos de laboratorio, ser competente y con experiencia
comprobada y aceptada por el Cliente.
Los certificados de calibracin sern entregados al Cliente para su verificacin y
aprobacin antes de que los equipos empiecen a trabajar.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 17 de 22

El laboratorio de Mecnica de Suelos en obra estar conformado por:

Juego de Tamices de Agregado Fino y Grueso
Equipo de lmite lquido y plstico.
Equipo de Contenido de Humedad ( Hornos, Cocina, capsulas, Micro ondas )
Equipo de Proctor Modificado y Standard
Densmetro Nuclear
Balanzas Electrnicas, con certificado de calibracin vigente.
Bandejas
Equipo de laboratorio para los trabajos de Concreto:
Moldes de Probetas de 6x 12.
Equipo de Asentamiento ( cono de Abrahams, varilla, cucharn, etc.)
Termmetros para medir la temperatura del Concreto, con certificado de calibracin
vigente.
Prensa de Rotura de Probetas, con certificado de calibracin vigente.
Todos los ensayos de laboratorio realizados en Obra sern registrados en formatos
aprobados por el Cliente, en donde se contemplar la persona que realiz el ensayo, la
norma que aplica en la ejecucin del ensayo, identificacin del material a ensayar,
observaciones y tienen que contener las firmas de revisin por parte del jefe del rea de
Calidad de BBC Servicios de Ingeniera S.R.L. y la Supervisin.
El Jefe de Calidad realizar una matriz en la cual indicar la relacin de equipos con su
respectivo certificado de calibracin, identificando el nmero de serie, marca, modelo,
fecha de calibracin, patrn y fecha de re-calibracin, para poder llevar un mejor control
y prevenir el uso de un equipo sin calibrado.
11.
REALIZACIN DEL PRODUCTO HACER
Al empezar el desarrollo del Proyecto se tienen que implementar los Procedimientos,

Planes y Registros que han sido aprobados por el cliente, estos documentos pueden
tener nuevas revisiones de acuerdo a las condiciones del Proyecto.
Se Identifican y documentan los Mtodos y Ensayos de Calidad que se realizan en la

obra.
Se registran todos los controles que se realizan durante la ejecucin de este Proyecto
despus de la inspeccin del rea de calidad y de las supervisiones.
Todos los resultados de ensayos ejecutados en el campo y/o laboratorio a todos los
materiales a ser usados, sern registrados en los protocolos que son formatos
elaborados para la obra, los que sern archivados diariamente en el rea de Control

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 18 de 22

de Calidad, a fin de facilitar la trazabilidad de nuestros controles y la elaboracin del

informe final de obra (Dossier).
Los registros de control de calidad de los trabajos deben estar debidamente firmados
por el responsable de Control de Calidad de BBC Servicios de Ingeniera S.R.L. y por
el Supervisor de QA de parte del Cliente como seal de aprobacin.
En el desarrollo del Proyecto se Identifica y documenta los instrumentos de medicin,
realizando un programa de calibracin para asegurar que los instrumentos de
Medicin a utilizar estn debidamente calibrados.
Los equipos utilizados para las pruebas de conformidad (equipos de laboratorio,

topogrficos, etc.), tales como balanzas, hornos, equipo de carga puntual, equipos de
laboratorio de suelos y concreto, equipos de control de calidad de la construccin y de
la instalacin como densmetro nuclear, telurmetro, megometro, manmetros, etc.,
equipos de topografa, debern ser calibrados con una frecuencia de 1 ao como
mximo. El certificado de calibracin deber ser proporcionado al Supervisor de QA
para su conformidad.
Se identifican Productos No Conformes.

Se identifican los Proveedores Crticos de la Obra.
Se verifica el Estado de Almacenamiento de los Bienes y registros de stocks.
Al Gerente de Obra se retroalimentar el avance del Proyecto mediante reportes,
entre estos estn:
a) Reportes Diarios
El Supervisor de QC, preparar diariamente un reporte resumen del trabajo en
campo, del desarrollo de pruebas y otros temas de inters. En el reporte diario
presentado al Gerente de Obra estarn contempladas las actividades
resaltantes elaboradas en cada rea.
b) Reportes de Avance Mensual
El Jefe de QA/QC, prepara el reporte de avance mensual.
Este reporte contendr:
- Un resumen de las actividades de control de calidad campo.
- Un resumen de las inspecciones y resultados de las pruebas
- Indicara los problemas encontrados
- Indicara las potenciales dificultades
- Aciertos en el progreso de los trabajos en relacin a los cronogramas
establecidos.
- Indicar el Status de las No conformidades reportadas.
- Status de los Procedimientos y Planes presentados.
El Jefe de QA/QC, incluir entre otros detalles: planos, croquis, figuras, tablas y
lo necesario para aclarar la situacin del trabajo desarrollado.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 19 de 22

Procura y Control de Materiales, en obra se implementar la organizacin

adecuada, en funcin de los requerimientos de la obra. El Jefe de Almacenes,
ejerce supervisin sobre la gestin de los responsables de Almacn de cada Obra,
quienes dependen funcionalmente del Administrador de obra.
Control de Materiales, se realiza a travs del sistema mecanizado interno de BBC
SERVICIOS DE INGENIERIA SRL., el cual registra el pedido y las fechas de
atencin de cada item del pedido.
Los materiales estarn ubicados segn la infraestructura (rea disponible), que se
disponga para el Almacn de Obra en funcin a los tipos de materiales que se van
a almacenar, (requerimientos de seguridad y calidad), lo mismo, para el parqueo
de los equipos que no estn trabajando.
El almacenamiento de los materiales depender de sus caractersticas y se regirn
segn las normas de seguridad y calidad, que garanticen su correcto
almacenamiento hasta que sea demandado por la Obra.
En cuanto a los Equipos estos se almacenarn en las reas apropiadas
dispuestas en la Obra.
BBC Servicios de Ingeniera, trabaja con un Software de Gestin y Estrategia SAP,
garantizando as el Sistema de Logstica Almacn.
12.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA VERIFICAR

12.1.
AUDITORIAS
El Proyecto es objeto de procesos de auditora interna del Sistema de Gestin de
la Calidad llevados a cabo por personal especializado de BBC. Estas auditoras
internas garantizan que se cumpla nuestro SGC y permiten evaluar su efectividad,
se realizarn de acuerdo al procedimiento interno: SGI-PR004_PD_Auditorias
Internas del SGI.
Se establecer un programa de auditoras interna 1 cada 6 meses, las fechas
sern comunicadas al Gerente de Obra con anticipacin.
12.2. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Nuestro Sistema de Gestin de Calidad es completamente auditable y sigue un
crculo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del
producto y eliminando la causa desde su raz. Nuestras actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes segn el Procedimiento de Control de
Productos No Conformes, SGI-PR005
Describir la no conformidad y explicar su causa.
Separar y rotular todos los productos no conformes con la finalidad de evitar el
uso inadvertido o inapropiado.
Eliminar las causas bsicas de todos los problemas de calidad.

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 20 de 22

12.3. ANALISIS DE DATOS

Conforme el Proyecto avanza, se procesan los datos para obtener informacin
sobre el desarrollo del Proyecto, la que debe elaborarse de manera sistemtica,
para llevar control del Proyecto.
Las medidas del desempeo tcnico
El estado de los entregables del Proyecto
El avance del cronograma
Los costos incurridos
Se pueden determinar los Costos de Calidad, realizando un anlisis de costos de
no calidad para conocer indicadores producto de las No Conformidades.
Costo de No Calidad, son los que resultan de un producto no conforme
Perdidas Internas:
- Costos de Productos y materiales Descartados
- Costos de Recuperaciones
- Inactividades por falta de Calidad
- Costos de Pruebas de Servicios
Perdidas Externas:
- Costos de Reclamos de Garantas
- Costos de Administracin de Garantas/Reclamos
- Costos de Anlisis de Fallas
- Otras Perdidas Externas
Costo de la Calidad
Costo Total de Calidad
Costo de Calidad = Costos de Prevencin + Costos de Evaluacin
Costo de NO Calidad = Perdidas Internas + Perdidas Externas
Costo Total de Calidad = Costos de Calidad + Costos de NO Calidad
Costo de la Calidad

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 21 de 22

12.4. MEJORA
Acciones Preventivas y Correctivas
Estos procedimientos SGI-PR003_PD Acciones Correctivas y Preventivas del
Sistema de Gestin de Calidad son implementados con la finalidad de atacar las
causas raz de las no conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales
(acciones preventivas). Para identificar las causas raz de sus no conformidades, el
Proyecto utiliza herramientas de anlisis en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los
procedimientos,
documentos
del
proceso,
instrucciones
de
trabajo,
especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo.
Luego de la implantacin medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas
o correctivas.
Todo el proceso anteriormente descrito nos otorga el Aseguramiento de Calidad,
debido a que un Buen Sistema de QA:
Identifica objetivos y estndares

Es multifuncional y orientado a prevenir
Planea la recoleccin y proceso de datos en el proceso de mejora continua
Planea el establecimiento y mantenimiento de mediciones de desempeo
Incluye auditorias de Calidad.
Satisfaccin del Cliente

El Sistema de Gestin de Calidad de BBC Servicios de Ingeniera, est orientado a la
satisfaccin del Cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar
acciones orientadas a su consecucin. Durante la ejecucin del Proyecto se ejecutan
como mnimo una Encuesta de Satisfaccin del Cliente.
En estas encuestas se solicita la apreciacin del Cliente acerca de nuestro desempeo,
respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y
prcticas ambientales, personal clave, equipos de construccin e instalaciones
(campamento). Tambin se contempla un campo para la formulacin de observaciones
libres del Cliente.
13.
DOSSIER DE CALIDAD
Al finalizar el Proyecto se entrega al Cliente el Dossier de Calidad segn lo indique el
Contrato; el contenido ser el siguiente conforme aplique a lo desarrollado en el
Proyecto:
a) Memoria Descriptiva o Contrato.
b) Ordenes de Cambios:
Solicitudes de Cambio.
RFI o SI (Solicitudes de informacin).

Cdigo : BBC-PGC-001
Revisin: 0
Fecha
: 21-11-2012
Pgina
: 22 de 22

Consultas Tcnicas
b) Planos aprobados para construccin y Especificaciones tcnicas
c) Documentos de Gestin de Calidad de Proyecto:
Plan de Gestin de Calidad aprobado.
Plan de Inspeccin y Pruebas (PIP) - si es que aplica.
Procedimientos
d) Certificados de Calidad y Fichas Tcnicas de los Materiales.
e) Certificados de Calibracin de los Equipos de Medicin.
f) Manuales de operacin (cuando aplique).
g) Ensayos Realizados.
h) Registros ordenados segn se acuerde con el Cliente (por disciplina, por rea de
trabajo, por sistema, etc.).
i) No Conformidades Reportadas
j) Cartas de Garanta de equipamiento (cuando aplique).
k) Planos As Built.
l) Otros: Comunicaciones al y del Cliente (cartas, mails), memorandos relativos a la
calidad del Proyecto.
m) Fotos

Plan de Gestión de Calidad

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Plan de Gestión de Calidad

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Vilar Quispe Manosalva

Cesar Meza Aguirre

Cesar Augusto Meza Aguirre

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTION DE LOS RECURSOS PLANIFICACION

REALIZACIN DEL PRODUCTO HACER

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA VERIFICAR

SATISFACION DEL CLIENTE

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

BBC SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. en el marco de una poltica de calidad, para

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Calidad, grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Conformidad, cumplimiento de un requisito.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Procedimiento de Gestin: entre algunos procedimientos que se aplicarn al proyecto

Las ITT definen aquellas actividades o procesos productivos mostrando su

Toda ITT debe tener la siguiente estructura:

Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITC): Son las Instrucciones Tcnicas

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Estructura de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Comunicacin del Gerente de Proyecto a la Alta Direccin el grado de avance e

GESTION DE LOS RECURSOS

En la etapa de planificacin se prepararn los recursos necesarios para asegurar la

Se elabora un Plan de Trabajo, para identificar los procesos del Proyecto.

La Planificacin de Calidad se realiza teniendo en cuenta los procesos, para los

Se realiza una programacin a un tiempo determinado (2 semanas) de los trabajos

Elaborar la documentacin operativa aplicada para este Proyecto y presentarla al

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

- Procedimiento para Trabajos de Explotacin de Canteras

- Procedimiento para Trabajos de Soldadura en HDPE

- Procedimiento para Pruebas en tubera HDPE sistema de agua potable

- Procedimiento para Trabajos de Soldadura en estructuras metlicas

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Se considerarn como Registros de manejo Interno para este Proyecto los

Se difundir los documentos del SGC

Se elabora una matriz de Comunicacin Interna y del Cliente (matriz de

Se elabora el organigrama en el que indique los responsables de las diferentes reas

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS

Coordinar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad con los responsables

Apoyar en la planificacin y coordinacin de todas las actividades de Control

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

IMPLEMENTACION DE NUEVAS AGENCIAS