Manualde Procedimientosparalos Serviciosde Telecomunicacionesdel ISEM

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LOS SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES DEL ISEM
MARZO DE 2010
SECRETARA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DEL ISEM
Derechos Reservados.
Primera edicin, 2010.
Gobierno del Estado de Mxico.
Secretara de Salud.
Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Independencia Ote. 1009.
Colonia Reforma.
C.P. 50070.
Impreso y hecho en Toluca, Mxico.
Printed and made in Toluca, Mxico.
Correo electrnico: webmasterisem@salud.gob.mx
La reproduccin total o parcial de este documento podr
efectuarse mediante la autorizacin exprofeso de la fuente y
dndole el crdito correspondiente.
El cimiento de la Seguridad Integral ser la organizacin

innovadora de la administracin pblica. Los tiempos
exigen renovar a las instituciones, para hacerlas ms
eficientes, coordinando adecuadamente sus actividades
para resolver los problemas reales de la poblacin.
Enrique Pea Nieto
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL ISEM
Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
II
NDICE
Pgs.
Presentacin ............................................................................................................................................................. III
Aprobacin ............................................................................................................................................................... IV
Objetivo General ...................................................................................................................................................... V
Identificacin e Interaccin de Procesos (Mapa de Procesos) ...................................................................... VI
Relacin de Procesos y Procedimientos ........................................................................................................... VII
Descripcin de los Procedimientos .................................................................................................................. VIII
1. Contratacin, control y pago de los servicios
de Telefona Fija . .................................................................................................. 217B32301/01-1 de 11
2. Adquisicin, control y pago de los servicios
de Telefona Celular ............................................................................................ 217B32301/02-1 de 15
3. Arrendamiento, control y pago de los servicios
de Radiotelefona ................................................................................................. 217B32301/03-1 de 15
4. Contratacin, control y pago de los servicios
de Internet ............................................................................................................. 217B32301/04-1 de 14
Simbologa ................................................................................................................................................................ IX
Registro de Ediciones ............................................................................................................................................ XI
Distribucin ............................................................................................................................................................ XII
Validacin ............................................................................................................................................................... XIII

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
III
PRESENTACIN
La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercana y responsabilidad para lograr con hechos,
obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.
Por ello, el licenciado Enrique Pea Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de Mxico, impulsa
la construccin de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la generacin
de acuerdos y consensos para la solucin de las demandas sociales.
El buen gobierno se sustenta en una administracin pblica ms eficiente en el uso de sus recursos y
ms eficaz en el logro de sus propsitos. El ciudadano es el factor principal de su atencin y la
solucin de los problemas pblicos su prioridad.
En este contexto, la Administracin Pblica Estatal transita a un nuevo modelo de gestin, orientado a
la generacin de resultados de valor para la ciudadana. Este modelo propugna por garantizar la
estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero tambin por el cambio de
aquellas que es necesario modernizar.
La solidez y el buen desempeo de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores
prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y actualizacin de las estructuras
organizacionales y sistemas de trabajo, del diseo e instrumentacin de proyectos de innovacin y del
establecimiento de sistemas de gestin de calidad.
El presente Manual Administrativo documenta la accin organizada para dar cumplimiento a la misin
del Departamento de Servicios Generales. La estructura organizativa, la divisin del trabajo, los
mecanismos de coordinacin y comunicacin, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de
centralizacin o descentralizacin, los procesos clave de la organizacin y los resultados que se
obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestin administrativa de la Subdireccin de
Servicios Generales y Control Patrimonial.
Este documento contribuye en la planificacin, conocimiento, aprendizaje y evaluacin de la accin
administrativa. El reto impostergable es la transformacin de la cultura de las dependencias y
organismos auxiliares del Sector Salud hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia,
organizacin, liderazgo y productividad.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
IV
APROBACIN
Con fundamento en el Artculo 293, fraccin IV del Reglamento de Salud del Estado de Mxico, el H.
Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de Mxico en sesin ordinaria nmero
__________, aprob el presente Manual de Procedimientos para los Servicios de
Telecomunicaciones del ISEM, el cual contiene la informacin referente a consideraciones
generales, mapa de procesos y procedimientos, as como polticas para dar cumplimiento a las
actividades realizadas en materia de servicios generales.
FECHA DE ACUERDO
NMERO DE ACUERDO
_____________________________________________
Lic. A. Fernando Csar Luna
Director de Administracin y
Secretario Tcnico del Consejo Interno del ISEM
(Rbrica)

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad en la prestacin de los servicios de telecomunicaciones en el Instituto de Salud del
Estado de Mxico, mediante la formalizacin y estandarizacin de los mtodos de trabajo y el
establecimiento de polticas que requieren la ejecucin de los procedimientos y situaciones de
excepcin que puedan presentarse durante su desarrollo, as como para orientar a los servidores
pblicos responsables de su ejecucin.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
VI
IDENTIFICACIN E INTERACCIN DE PROCESOS
Mapa de Procesos
Comunicacin con el Usuario
Unidades Mdicas
y Administrativas
del ISEM
Demanda de
servicios de telefona
fija, telefona celular,
radiotelefona e
Internet
Proceso
Sustantivo
Procesos
Adjetivos
Contratacin y pago de servicios de telefona fija,

telefona celular, radiotelefona e Internet.
Atencin a la demanda de servicios de telecomunicaciones
Administracin de
Recursos Humanos
Administracin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Generales
Administracin de
Recursos
Financieros
Administracin y
Equipamiento
Tecnolgico

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
VII
RELACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Proceso:
Atencin a la Demanda de Servicios de Telecomunicaciones: De la contratacin al control y
pago de los servicios de telefona fija, celular, radiotelefona e Internet.
Procedimientos:
Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.
Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
VIII
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
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1 de 11
PROCEDIMIENTO 01: Contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija.

OBJETIVO:
Garantizar que las unidades mdicas y administrativas del ISEM reciban en tiempo y forma el servicio
de telefona fija, mediante la contratacin y gestin para el pago respectivo.
ALCANCE:
Aplica al personal del Departamento de Servicios Generales que tenga a su cargo y responsabilidad
actividades relacionadas con la contratacin y pago de los servicios de telefona fija.
REFERENCIAS:
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
Correspondiente. Ttulo Primero, Captulo Tercero de la Adquisicin de Bienes y Servicios.
Artculos 42 y 43. Gaceta del Gobierno.
Reglamento del Libro Dcimo Tercero del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico. Ttulo Tercero. Artculos 13 y 14. Gaceta del Gobierno, 22 de diciembre de 2003.
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y

Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal. SEI-015 al 017, SEI-022 al 026, SEI-033 al 041. Gaceta del Gobierno, 24 de
febrero de 2005.
Manual de Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General

del Sistema Estatal de Informtica.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de realizar la
contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija y verificar que se lleve a cabo de acuerdo
con la normatividad federal y estatal vigente.
El Director de Administracin deber:
Recibir oficios de solicitud y contratos para la contratacin de lneas telefnicas fijas, enterarse,
autorizar, firmar y devolver al Departamento de Servicios Generales.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
2 de 11
El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos deber:
Recibir contratos para la adquisicin de lneas telefnicas fijas, enterarse, determinar su

procedencia, generar observaciones, validarlos y devolver al Departamento de Servicios
Generales.
El Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:
Recibir documentacin inicial, enterarse, registrar y turnar al Departamento de Servicios

Generales las solicitudes de servicio de telefona fija.
El Jefe del Departamento de Servicios Generales deber:
Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes de servicio de telefona fija.

Solicitar al proveedor del servicio la instalacin de la lnea telefnica fija.
Verificar la correcta instalacin del servicio telefnico fijo.
Recibir el contrato y determinar su procedencia.
Validar el contrato y enviarlo a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar firma del Director de
Administracin.
Enviar contrato debidamente firmado por el Director de Administracin al proveedor y
resguardar copia del mismo.
Recibir facturas, comparar con las condiciones del servicio y detectar diferencias.
Informar al usuario de la lnea telefnica las diferencias y excedentes detectados.
Validar facturas, recabar rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial y
enviar a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.
El Usuario deber:
Solicitar la contratacin del servicio de telefona fija al Subdirector de Servicios Generales y

Control Patrimonial.
Recibir la informacin emitida y tomar conocimiento de ella.
DEFINICIONES:
DGSEI: Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.

Telefona Fija: Es aquella que hace referencia a las lneas y equipos que se encargan de la
comunicacin entre terminales telefnicos no portables y generalmente enlazados entre ellos o
con la central por medio de conductores metlicos.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
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3 de 11
INSUMOS:
Solicitud para la contratacin del servicio de telefona fija.
RESULTADOS:
Oficio de solicitud de pago a proveedores.

Lnea de telefnica fija instalada.
INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:
Procedimiento 041: Autorizacin de alta, baja o cambio de lneas telefnicas del Manual de
Procedimientos de Tecnologas de Informacin de la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica.
POLTICAS:
La adquisicin del servicio de telefona fija estar supeditado a la suficiencia presupuestal del
Departamento de Servicios Generales.
La adquisicin del servicio de telefona fija no requerir dictamen emitido por la Direccin
General del Sistema Estatal de Informtica.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
4 de 11
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA/PUESTO
DESCRIPCIN
Usuario
Solicita mediante oficio, al Subdirector de Servicios Generales

y Control Patrimonial, la contratacin del servicio de telefona
fija. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
Subdirector de Servicios
Generales y Control
Patrimonial
Recibe original de oficio de solicitud, se entera, registra y

turna para su atencin al Jefe del Departamento de Servicios
Generales.
Jefe del Departamento de

Servicios Generales
Recibe oficio original de solicitud de contratacin de telefona

fija, se entera y determina: Se cuenta con suficiencia
presupuestal?

Servicios Generales
No se cuenta con suficiencia presupuestal
Usuario
Recibe oficio original, se entera y archiva.

Servicios Generales
Si se cuenta con suficiencia presupuestal

Servicios Generales
No est autorizado para requerir el servicio.
Usuario

Servicios Generales
Si est autorizado para requerir el servicio.
Usuario
10
Genera oficio en original y copia informando el motivo del

rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva la copia
previo acuse de recibo con el oficio de solicitud.
Analiza y determina: El usuario est autorizado para

requerir el servicio?

previo acuse de recibido junto con el oficio de solicitud.
Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de

la solicitud, turna original al usuario y archiva la copia previo
acuse de recibido con el oficio de solicitud.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
5 de 11
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
11 Jefe del Departamento de
Servicios Generales
DESCRIPCIN
Elabora oficio de solicitud del servicio de telefona fija en la
unidad mdica o administrativa solicitante en original y copia,
recaba firma de autorizacin del Director General del ISEM,
turna original al proveedor del servicio, archiva copia de oficio
previo acuse de recibo y espera.
12 Proveedor
Recibe solicitud, se entera, archiva solicitud, acude, instala la

lnea telefnica, informa al Jefe del Departamento de Servicios
Generales, genera y enva contrato original.
Se entera y verifica la instalacin de la lnea telefnica, recibe

el contrato, analiza y determina: El contrato cumple con
las condiciones solicitadas?
Servicios Generales
Servicios Generales
El contrato no cumple con las condiciones solicitadas

Realiza observaciones al contrato y lo devuelve al proveedor
para su correccin.
15 Proveedor
Recibe contrato con observaciones, lo corrige y turna al Jefe

del Departamento de Servicios Generales. Se conecta con
la operacin no. 13.
Si cumple con las condiciones solicitadas.
Servicios Generales
17 Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurdicos
Jurdicos
Rubrica contrato, recaba rbrica del Subdirector de Servicios

Generales y Control Patrimonial y enva mediante oficio en
original a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
Recibe oficio original y contrato original, se entera, revisa y
determina: Cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas?
No cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas
Archiva oficio, realiza observaciones al contrato y devuelve
para su correccin.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
6 de 11
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
Servicios Generales
Jurdicos
DESCRIPCIN
Recibe contrato con observaciones, se entera y turna al
proveedor. Se conecta con operacin no. 15.
Si cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas
Archiva oficio, valida el contrato y devuelve mediante oficio
al Jefe del Departamento de Servicios Generales. Archiva
copia del oficio previo acuse de recibo.
Recibe oficio original y contrato, se entera, archiva oficio y

enva contrato para firma al Director de Administracin.
Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
22 Director de Administracin
Recibe oficio original y contrato en original y copia, se

entera, archiva oficio, firma contrato y devuelve al Jefe del
Departamento de Servicios Generales en original y copia.
Recibe contrato en original y copia debidamente firmado.

Enva original al proveedor y archiva copia.
Servicios Generales
Servicios Generales
24 Proveedor
Recibe contrato en original debidamente firmado y archiva.

Realiza operacin del servicio, genera facturas y las enva al
Recibe facturas, revisa, compara con las condiciones y tipo

de servicio y determina: Se detectan diferencias?
Servicios Generales
Servicios Generales
27 Usuario
Si detecta diferencias
Genera oficio en original y copia informando del excedente
y solicitando la justificacin y turna al usuario de la lnea
telefnica. Retiene facturas.
Recibe oficio, se entera, archiva oficio, elabora justificacin
de la diferencia y turna al Jefe del Departamento de
Servicios Generales.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
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7 de 11
DESARROLLO:
No.
UNIDAD

Servicios Generales
DESCRIPCIN
No detecta diferencias o fueron justificadas
Rubrica las facturas, recaba rbrica del Subdirector de
Servicios Generales y Control Patrimonial. Elabora oficio,
anexa las facturas validadas y turna a la Subdireccin de
Tesorera y Contabilidad para proceder al pago al proveedor.
Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
Se conecta con el procedimiento Registro y control de
programacin de pagos de cheques y transferencias
electrnicas.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
8 de 11
DIAGRAMACIN:
PROCEDIMIENTO 01: CONTRATACIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA FIJA.
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
USUARIO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
PROVEEDOR
INICIO
1
SOLICITA MEDIANTE OFICIO LA
CONTRATACIN DEL SERVICIO DE
TELEFONA FIJA. ARCHIVA COPIA
PREVIO ACUSE DE RECIBO.
2
RECIBE SOLICITUD, SE ENTERA,
REGISTRA Y TURNA PARA SU
ATENCIN.
3
RECIBE
SOLICITUD
DE
CONTRATACIN DE TELEFONA
FIJA, SE ENTERA Y DETERMINA:
SI
SE CUENTA CON
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL?
NO
4
5
RECIBE OFICIO,
ARCHIVA
SE
ENTERA
GENERA OFICIO INFORMANDO

EL MOTIVO DEL RECHAZO,
TURNA Y ARCHIVA LA COPIA
PREVIO ACUSE DE RECIBO CON
OFICIO DE SOLICITUD.
6
ANALIZA Y DETERMINA:
EL USUARIO
EST AUTORIZADO
PARA REQUERIR EL
SERVICIO?
SI
NO
7
8
RECIBE OFICIO,
ARCHIVA
SE
ENTERA

EL MOTIVO DEL RECHAZO,
TURNA ORIGINAL Y ARCHIVA
COPIA JUNTO CON EL OFICIO
DE SOLICITUD.
9
10
RECIBE OFICIO,
ARCHIVA
SE
ENTERA
GENERA OFICIO INFORMANDO LA

ACEPTACIN DE LA SOLICITUD,
TURNA ORIGINAL Y ARCHIVA LA
COPIA CON EL OFICIO DE
SOLICITUD.
11
ELABORA SOLICITUD DEL SERVICIO
DE
TELEFONA
FIJA,
RECABA
AUTORIZACIN DEL DIRECTOR
GENERAL
DEL
ISEM,
TURNA
ORIGINAL, ARCHIVA COPIA Y
ESPERA.
13
SE
ENTERA
INSTALACIN
TELEFNICA,
CONTRATO,
DETERMINA:
Y
VERIFICA
LA
DE
LA
LNEA
RECIBE
EL
ANALIZA
Y
12
RECIBE SOLICITUD, SE ENTERA,
ARCHIVA, ACUDE, INSTALA LA
LNEA
TELEFNICA,
INFORMA,
GENERA Y ENVA CONTRATO.
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
9 de 11
PROCEDIMIENTO 01: CONTRATACIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA FIJA.
USUARIO
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
PROVEEDOR
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
A
SI
EL CONTRATO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES?
NO
14
REALIZA OBSERVACIONES
CONTRATO Y LO DEVUELVE.
AL
15
RECIBE CONTRATO, LO CORRIGE Y
TURNA.
16
13
RUBRICA CONTRATO, RECABA
RBRICA DEL SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL
PATRIMONIAL Y ENVA MEDIANTE
OFICIO
PARA
SU
REVISIN.
ARCHIVA COPIA DE OFICIO.
17
RECIBE OFICIO Y CONTRATO,
REVISA Y DETERMINA:
CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD
Y CONDICIONES
SOLICITADAS?
SI
NO
18
ARCHIVA
OFICIO,
REALIZA
OBSERVACIONES AL CONTRATO
Y DEVUELVE.
19
RECIBE
CONTRATO
CON
OBSERVACIONES, SE ENTERA Y
TURNA.
15
20
ARCHIVA OFICIO, VALIDA EL
CONTRATO
Y
DEVUELVE
MEDIANTE OFICIO. ARCHIVA
COPIA.
21
RECIBE OFICIO Y CONTRATO, SE
ENTERA, ARCHIVA OFICIO Y ENVA
CONTRATO MEDIANTE OFICIO
PARA FIRMA. ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO.
22
RECIBE OFICIO Y CONTRATO EN
ORIGINAL Y COPIA, SE ENTERA,
ARCHIVA
OFICIO,
FIRMA
CONTRATO Y DEVUELVE.
23
RECIBE CONTRATO EN ORIGINAL Y
COPIA FIRMADO. ENVA ORIGINAL
Y ARCHIVA COPIA.
25
RECIBE
FACTURAS,
REVISA,
COMPARA CON LAS CONDICIONES
Y TIPO DE SERVICIO Y DETERMINA:
NO
SE DETECTAN
DIFERENCIAS?
SI
26
27

EL EXCEDENTE Y SOLICITANDO
LA JUSTIFICACIN Y TURNA.
RETIENE FACTURAS.
RECIBE
OFICIO,
SE
ENTERA,
JUSTIFICA
LA
DIFERENCIA
Y
ARCHIVA.
24
RECIBE CONTRATO FIRMADO Y
ARCHIVA. REALIZA OPERACIN
DEL SERVICIO, GENERA FACTURAS
Y LAS ENVA.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
10 de 11

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/01
Pgina
11 de 11
MEDICIN:
Indicador para medir la eficiencia en la contratacin, control y pago de los servicios de telefona fija:
No. de solicitudes de telefona fija tramitadas
mensualmente
No. de solicitudes de telefona fija recibidas
mensualmente
X 100 = % de eficiencia en la contratacin y

pago del servicio de telefona fija
Registro de evidencias:
Las solicitudes de telefona fija y las copias de los contratos realizados se encuentran resguardados en los
archivos del Departamento de Servicios Generales.
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO:
No aplica.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
1 de 15
PROCEDIMIENTO 02: Adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.

OBJETIVO:
Garantizar que el personal autorizado de las unidades mdicas y administrativas del ISEM reciban en
tiempo y forma el servicio de telefona celular, mediante la adquisicin y gestin para el pago
respectivo.
ALCANCE:
actividades relacionadas con la adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular.
REFERENCIAS:
Acuerdo por el que se Establecen las Normas Administrativas para la asignacin y
febrero de 2005.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de verificar que
la adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular se lleve a cabo de acuerdo a la
normatividad federal y estatal vigente.
Recibir los oficios de solicitud y contratos para la adquisicin de lneas telefnicas celulares,
enterarse, autorizar, firmar y devolver al Departamento de Servicios Generales.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
2 de 15
Recibir contratos para la adquisicin de lneas telefnicas celulares, enterarse, determinar su

Generales.
Recibir la documentacin inicial, enterarse, registrar y turnar al Departamento de Servicios

Generales las solicitudes de servicio de telefona celular.
Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes de servicio de telefona celular.

Solicitar al proveedor el servicio telefnica celular.
Elaborar oficio de solicitud del servicio de telefnica celular, recabar firma del Director General del
ISEM y enviarlo a la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Recibir dictamen emitido por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica, enterarse de la
procedencia de la solicitud e informar al usuario.
Solicitar por oficio al proveedor el servicio de telefona celular, anexando la documentacin requerida.
Recibir equipo celular y contrato.

Entregar equipo celular al usuario, archivar resguardo debidamente firmado y anexarlo al listado
de asignacin.
Analizar y determinar la procedencia del contrato.
Validar y enviar el contrato a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir el contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar firma del Director de
Administracin.
Recibir facturas, compararlas con las condiciones del servicio y detectar diferencias.
Informar al usuario del telfono celular las diferencias y excedentes detectados.
Validar, recabar rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial y enviar a
la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.
El Usuario deber:
Solicitar la adquisicin del servicio de telefona celular al Subdirector de Servicios Generales y

Recibir equipo celular y firmar el resguardo correspondiente.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
3 de 15
DEFINICIONES:

Telefona Celular: Es aquella que est formada por una red de comunicaciones (o red de
telefona mvil) y los terminales (o telfonos mviles) que permiten el acceso a dicha red.
INSUMOS:
Solicitud para la contratacin del servicio de telefona celular.
RESULTADOS:

Telfono celular adquirido y entregado.
Informtica.
POLTICAS:
La adquisicin del servicio de telefona celular estar supeditada a la suficiencia presupuestal del
El servicio de telefona celular ser otorgado nicamente a personal de mandos medios y
superiores.
El servicio de telefona celular se otorgar a personal administrativo con la autorizacin del jefe
inmediato superior con categora de mandos medios y superiores.
Los dictmenes emitidos por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica indicarn las
condiciones y caractersticas del plan tarifario o servicio, de acuerdo a las Normas
Administrativas para la Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos
Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, SEI-033 al 041.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
4 de 15
DESARROLLO:
UNIDAD
No.
DESCRIPCIN
1
Usuario
Recibe oficio de solicitud de adquisicin de telefona celular, se

Generales y Control Patrimonial entera, registra y turna para su atencin al Jefe del
Solicita mediante oficio en original la adquisicin de telefona

celular al Subdirector de Servicios Generales y Control
Patrimonial. Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.

Servicios Generales
Recibe oficio de solicitud de adquisicin de telefona celular

original, se entera, y determina: Se cuenta con suficiencia
presupuestal?

Servicios Generales
No se cuenta con suficiencia presupuestal

previo acuse de recibo junto con el oficio de solicitud.
Usuario

Servicios Generales
Si se cuenta con suficiencia presupuestal


Servicios Generales
El usuario no est autorizado para requerir el servicio

previo acuse de recibo con el oficio de solicitud.
Usuario

Servicios Generales
El usuario si est autorizado para requerir el servicio

Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de la
solicitud, turna original al usuario y archiva la copia previo acuse
de recibo con el oficio de solicitud.
10 Usuario
Elabora oficio de solicitud de dictamen, recaba firma de

autorizacin del Director General del ISEM, obtiene copia, enva
oficio original a la Direccin General del Sistema Estatal de
Informtica, archiva copia de oficio previo acuse de recibo y
espera dictamen de respuesta.
Servicios Generales

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
5 de 15
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
DESCRIPCIN
12

Servicios Generales
Recibe dictamen de la Direccin General del Sistema Estatal

de Informtica, se entera y determina: El dictamen
autoriza la contratacin?
13

Servicios Generales
El dictamen no autoriza la contratacin

del oficio junto con el dictamen.
14
Usuario
15

Servicios Generales
El dictamen si autoriza la contratacin

Elabora oficio de solicitud de equipo celular, adjunta
documentacin soporte y turna al proveedor del servicio,
archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
Documentacin:
Copia de dictamen.
RFC del representante legal.
Identificacin oficial del representante legal.
Copia del nombramiento.
Copia de la normatividad que lo faculta.
Comprobante del domicilio fiscal.
16
Proveedor
Recibe solicitud y documentacin soporte, se entera, genera

contrato, entrega equipo y contrato al Jefe del Departamento
de Servicios Generales. Archiva solicitud y documentos previo
acuse de recibo.
17

Servicios Generales
Recibe el equipo y contrato en original y copia, elabora

resguardo, obtiene firma del usuario en el resguardo y entrega
telfono celular, registra en el listado de asignacin, anexa
resguardo y archiva.
18
Usuario
Recibe equipo, previa firma de resguardo por el equipo celular

recibido.
19

Servicios Generales
Analiza el contrato y determina: El contrato cumple con


Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
6 de 15
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
DESCRIPCIN
20

Servicios Generales
21
Proveedor
22

Servicios Generales
El contrato si cumple con las condiciones solicitadas

Rubrica el contrato, recaba rbrica del Subdirector de
Servicios Generales y Control Patrimonial y enva mediante
oficio en original a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su
revisin. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
23
Jefe de la Unidad de Asuntos

Jurdicos
Recibe oficio original y contrato, se entera, revisa y

determina: Cumple con la normatividad y condiciones
solicitadas?
24

Jurdicos
El contrato no cumple con la normatividad y

condiciones solicitadas

para su correccin.
Recibe contrato con observaciones, las solventa y entrega al
Jefe del Departamento de Servicios Generales. Se conecta
con la operacin no. 19.
Archiva oficio, realiza observaciones al contrato y lo devuelve

para su correccin.
25
Jefe del Departamento de Servicios

Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y lo turna al

proveedor para su correccin. Se conecta con la
operacin no. 21.
26

Jurdicos
El contrato si cumple
con la normatividad
Archiva oficio, valida el contrato y lo devuelve mediante oficio

al Jefe del Departamento de Servicios Generales. Archiva
copia del oficio previo acuse de recibo
27

Servicios Generales

enva contrato en original y copia, mediante oficio para firma
al Director de Administracin. Archiva copia del oficio previo
acuse de recibo.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
7 de 15
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
28
Director de Administracin
Recibe oficio original y contrato en original y copia, se entera,

firma contrato y lo devuelve al Jefe del Departamento de
Servicios Generales. Archiva oficio.
29

Servicios Generales

30
Proveedor
Recibe contrato en original debidamente firmado, archiva,

realiza su operacin, genera facturas y las enva al
31

Servicios Generales
Recibe facturas, revisa, compara con las condiciones y tipo de

servicio y determina: Se detectan diferencias?
32

Servicios Generales
33
Usuario
Recibe oficio, se entera, archiva, justifica la diferencia al Jefe

del Departamento de Servicios Generales. Archiva oficio para
su control.
34

Servicios Generales
No detecta diferencias o ya fueron justificadas
DESCRIPCIN
Genera oficio en original y copia informando del excedente y

solicitando la justificacin y lo turna al usuario del servicio de
telefona celular. Retiene facturas.
Rubrica facturas, recaba rbrica del Subdirector de Servicios

Generales y Control Patrimonial en la factura. Elabora oficio,
anexa las facturas originales debidamente validadas y turna a la
Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para pago al
proveedor. Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
programacin para pagos de cheques y transferencias
electrnicas.

DIAGRAMACIN:
Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
8 de 15

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
9 de 15
PROCEDIMIENTO 02: ADQUISICIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA CELULAR.

SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
USUARIO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
PROVEEDOR
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
EL DICTAMEN
AUTORIZA LA
CONTRATACIN?
SI
NO
13
14
RECIBE OFICIO,
ARCHIVA
SE
ENTERA
GENERA OFICIO INFORMANDO EL

MOTIVO DEL RECHAZO, TURNA
ORIGINAL Y ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO JUNTO CON EL DICTAMEN.
15
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE
EQUIPO
CELULAR,
ADJUNTA
DOCUMENTACIN SOPORTE Y
TURNA, ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO PREVIO ACUSE DE RECIBO.
17
18
RECIBE EQUIPO, PREVIA FIRMA DE
RESGUARDO POR EL EQUIPO
CELULAR.
16
RECIBE
SOLICITUD
Y
DOCUMENTACIN SOPORTE, SE
ENTERA, GENERA CONTRATO Y
ENTREGA JUNTO CON EL EQUIPO,
ARCHIVA
SOLICITUD
Y
DOCUMENTACIN.
RECIBE EL EQUIPO Y CONTRATO,

ELABORA RESGUARDO, OBTIENE
FIRMA DEL USUARIO Y ENTREGA
TELFONO CELULAR, REGISTRA EN
EL LISTADO DE ASIGNACIN,
ANEXA RESGUARDO Y ARCHIVA.
19
ANALIZA
DETERMINA:
SI
CONTRATO
EL CONTRATO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES?
NO
20
AL
21
ENTREGA.
22
OFICIO
PARA
SU
REVISIN.
19
23
RECIBE OFICIO Y CONTRATO,
REVISA Y DETERMINA:
CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD
Y CONDICIONES
SOLICITADAS?
SI
NO
24
ARCHIVA
OFICIO,
REALIZA
OBSERVACIONES AL CONTRATO
Y DEVUELVE.
25
RECIBE
CONTRATO
OBSERVACIONES Y TURNA.
21
CON
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
10 de 15
PROCEDIMIENTO 02: ADQUISICIN, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONA CELULAR.
USUARIO
SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
PROVEEDOR
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
B
26
ARCHIVA OFICIO, VALIDA EL
CONTRATO
Y
DEVUELVE
MEDIANTE OFICIO. ARCHIVA
COPIA.
27
ENTERA, ARCHIVA OFICIO Y ENVA
CONTRATO MEDIANTE OFICIO
PARA FIRMA. ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO.
28
RECIBE OFICIO Y CONTRATO EN
ORIGINAL Y COPIA,
ARCHIVA
OFICIO, FIRMA CONTRATO Y
DEVUELVE.
29
RECIBE CONTRATO EN ORIGINAL Y
COPIA FIRMADO. ENVA ORIGINAL
Y ARCHIVA COPIA.
31
RECIBE
FACTURAS,
REVISA,
COMPARA CON LAS CONDICIONES
Y TIPO DE SERVICIO Y DETERMINA:
NO
SE DETECTAN
DIFERENCIAS?
SI
32
33

EL EXCEDENTE Y SOLICITANDO
LA JUSTIFICACIN Y TURNA.
RETIENE FACTURAS.
RECIBE
OFICIO,
SE
ENTERA,
ARCHIVA
Y
JUSTIFICA
LA
DIFERENCIA.
34
RUBRICA LAS FACTURAS, RECABA
PATRIMONIAL. ELABORA OFICIO,
ANEXA LAS FACTURAS VALIDADAS
Y TURNA A LA SUBDIRECCIN DE
TESORERA Y CONTABILIDAD PARA
PAGO AL PROVEEDOR. ARCHIVA
COPIA DEL OFICIO.
SE CONECTA CON EL
PROCEDIMIENTO "REGISTRO Y
CONTROL DE PROGRAMACIN
DE PAGOS DE CHEQUES Y
TRANSFERENCIAS
ELECTRNICAS".
FIN
30
RECIBE CONTRATO FIRMADO Y
ARCHIVA. REALIZA OPERACIN
DEL SERVICIO, GENERA FACTURAS
Y LAS ENVA.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
11 de 15
MEDICIN:
Indicador para medir la eficiencia en la adquisicin, control y pago de los servicios de telefona celular:
No. de solicitudes de telefona celular
tramitadas mensualmente
No. de solicitudes de telefona celular
recibidas mensualmente
X 100 = % de eficiencia en la contratacin del

servicio de telefona celular.
Las solicitudes y las copias de los contratos por telefona celular se encuentran resguardadas en los
Los resguardos originales del equipo celular se encuentran en los archivos del Departamento de Servicios
Generales.
Las copias de los resguardos del equipo celular se encuentran en los archivos del administrador o
encargado de la unidad mdica o administrativa.
El listado de asignacin de equipo de telefona celular se encuentra resguardado en los archivos del
Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.

Listado de Asignacin de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
12 de 15
Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

UNIDAD APLICATIVA:
FECHA:
(1)
NOMBRE DEL USUARIO:
NMERO DE CONTRATO:
CARGO:
(3)
FIRMA:
(4)
FECHA DE CONTRATO:
(6)
(2)
(5)
VIGENCIA DE CONTRATO:
(7)
(8)
CONDICIONES DEL PLAN (MONTO, TIEMPO, ETC.)
(9)
RECIB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LO SIGUIENTE:
(10)
EQUIPO
SIM:
MARCA:
PILA INCLUIDA:
MODELO:
CARGADOR:
SERIE IMEI:
CLIP O FUNDA:
No. TELEFNICO:
INSTRUCTIVO:
ID RADIO:
OTRO:
AL RECIBIR ESTE EQUIPO DE TELEFONA CELULAR O DE RADIOCOMUNICACIN Y MEDIANTE SU FIRMA, EL USUARIO ASUME LA PLENA
RESPONSABILIDAD SOBRE L, Y SE OBLIGA A LA CONSERVACIN, A UTILIZARLO EN FORMA ADECUADA Y NICAMENTE EN LABORES DE
CARCTER OFICIAL. LO USAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE SU GESTIN DE ACUERDO A LOS MINUTOS Y MONTOS QUE LE FUE AUTORIZADO,
Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL COSTO DE REPOSICIN DEL EQUIPO EN CASO DE PERDIDA, ROBO, EXTRAVO; Y DAOS POR NEGLIGENCIA.
EL COSTO DE REPARACIN ESTAR SUJETO A LA APLICACIN DE LA GARANTA DEL PROVEEDOR; EN CASO DE NO PROCEDER, SER CON CARGO
AL USUARIO. ESTE EQUIPO ES INTRANSFERIBLE Y PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MXICO. A LA BAJA DEL TRABAJADOR SE
DEBER NOTIFICAR Y SER PUESTO A DISPOSICIN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
RECIBE
(11)
________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
ENTREGA
(12)
_________________________________________
217B30000-154-10

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
13 de 15
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO:

Resguardo de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del ISEM.
Distribucin y Destinatario:
El formato se genera en original y copia, el original se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales; y una copia que queda bajo resguardo del administrador o encargado de la unidad mdica o
administrativa.
No.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
UNIDAD APLICATIVA:
Anotar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra

adscrito el personal que resguardar el equipo.
FECHA:
Registrar el da, mes y ao en que se realiz la entrega del

equipo.
NOMBRE DEL USUARIO:
Anotar el nombre del usuario que resguardar el equipo

entregado.
CARGO:
Asentar el cargo o puesto ocupado por el usuario que

resguardar el equipo.
FIRMA:
Asentar la firma del usuario que resguardar el equipo.
NMERO DE CONTRATO:
Escribir el nmero de contrato.
FECHA DE CONTRATO:
Registrar el da, mes y ao en que se realiz el contrato.
Registrar el perodo que ampara la prestacin del servicio

contratado.
CONDICIONES DEL PLAN
Describir genricamente las condiciones o caractersticas que

estricc, minutos de tiempo aire, mdulos y
amparan la
estricciones.
10
RECIB DEL DEPARTAMENTO Registrar los datos del equipo y accesorios entregados.
11
RECIBE
Anotar el nombre, cargo y firma de la persona que recibe y

resguarda el equipo de radiotelefona y celular.
12
ENTREGA
Anotar el nombre, cargo y firma de la persona que entrega el

equipo de radiotelefona y celular.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
14 de 15
Listado de Asignacin de Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

FECHA: (2)
UNIDAD APLIC AT IVA:(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
CUENTA
SIM
No. SERIE
IM EI
TELFONO
MODELO
(9)
PLAN
TARI FARIO
(10)
MDULOS
(11)
USUARIO
(12)
CARGO
(13)
REA
(14)
(15)
UNIDAD
CE L.
(16)
RADIOCOMUNI C.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/02
Pgina
15 de 15

Listado de asignacin de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del
ISEM.
El formato se genera en original, el cual se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales.
No.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
UNIDAD APLICATIVA:

FECHA:
Registrar el da, mes y ao en que se realiz el registro del

equipo.
CUENTA
Anotar el nmero de cuenta asignado al equipo.
SIM
Registrar el nmero de serie del chip.
NMERO DE SERIE
Asentar el nmero de serie del equipo.
IMEI
Anotar el nmero IMEI del equipo.
TELFONO
Registrar el nmero telefnico o de radio.
MODELO
Anotar el nmero de casa a la que corresponde el domicilio de

la familia visitada.
PLAN TARIFARIO
Describir el tipo de plan tarifario asignado al equipo.
10
MDULOS
Registrar los mdulos asignados al equipo.
11
USUARIO
Anotar el nombre del usuario a quien se le asign el equipo.
12
CARGO
Asentar el cargo del usuario a quien se le asign el equipo.
13
REA
Anotar el nombre del rea a la que pertenece el usuario a

quien se le asign el equipo.
14
UNIDAD
Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra

adscrito el usuario.
15
CEL.
Marcar con una X si se trata de equipo celular.
16
RADIOCOMUNICADOR
Marcar con una

radiocomunicacin.
si
se
trata
de
equipo
de

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
1 de 15
PROCEDIMIENTO 03: Arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.

OBJETIVO:
de radiotelefona, mediante el arrendamiento y gestin para el pago respectivo.
ALCANCE:
actividades relacionadas con el arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona.
REFERENCIAS:
febrero de 2005.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de realizar el
arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona y verificar que se lleve a cabo de
acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente.
Recibir oficios de solicitud y contratos para el arrendamiento del servicio de radiotelefona,

enterarse, autorizar, firmar y devolver al Departamento de Servicios Generales.
Recibir contratos para el arrendamiento del servicio de radiotelefona, enterarse, determinar su

Generales.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
2 de 15
Recibir, enterarse y turnar al Departamento de Servicios Generales las solicitudes del servicio de
radiotelefona.
Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes del servicio de radiotelefona.

Solicitar al proveedor el servicio de radiotelefona.
Elaborar oficio de solicitud del servicio, recabar firma del Director General del ISEM y enviarlo a
la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.
Recibir dictamen emitido por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica, enterarse
de la procedencia de la solicitud e informar al usuario.
Solicitar por oficio al proveedor el servicio de radiotelefona, anexando la documentacin
requerida.
Recibir equipo de radiotelefona y contrato.
Entregar equipo de radiotelefona al usuario, archivar resguardo debidamente firmado por el
usuario y anexarlo al listado de asignacin.
Validar y enviar el contrato a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar firma del Director de
Administracin.
Recibir facturas, comparar con las condiciones del servicio y detectar diferencias.
Informar al usuario del equipo de radiotelefona las diferencias y excedentes detectados.
Validar, recabar en la factura la rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control
Patrimonial y enviar a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.
El Usuario deber:
Solicitar la adquisicin del servicio de radiotelefona al Subdirector de Servicios Generales y

Recibir equipo de radiotelefona y firmar resguardo.
DEFINICIONES:

Radiotelefona: Es el servicio que se proporciona mediante el uso de telefona inalmbrica que
transmite y recibe seales va ondas de radio.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
3 de 15
INSUMOS:
Solicitud para la contratacin del servicio de radiotelefona.
RESULTADOS:

Equipo de telefona arrendado y entregado.
Informtica.
POLTICAS:
La adquisicin del servicio de radiotelefona estar supeditada a la suficiencia presupuestal del

El servicio de radiotelefona ser otorgado nicamente a personal de mandos medios y
superiores.
El servicio de radiotelefona se otorgar al personal administrativo con la autorizacin del jefe
inmediato superior con categora de mandos medios y superiores.
Los dictmenes emitidos por la Direccin General del Sistema Estatal de Informtica indicarn las
condiciones y caractersticas del plan tarifario o servicio de acuerdo a las Normas Administrativas
para la Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del
Poder Ejecutivo Estatal SEI-033 al 041.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
4 de 15
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
DESCRIPCIN
Usuario
Solicita mediante oficio el arrendamiento y contratacin del

servicio de radiotelefona al Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial. Archiva copia del oficio
previo acuse de recibo.
Generales y Control Patrimonial
Recibe oficio de solicitud de contratacin del servicio de

radiotelefona, se entera y turna para su atencin al Jefe del

Servicios Generales
Recibe oficio de solicitud de contratacin del servicio de

radiotelefona, se entera y determina: Se cuenta con
suficiencia presupuestal?

Servicios Generales
No se cuenta con suficiencia presupuestal.

rechazo, turna original al usuario solicitante y archiva copia
del oficio previo acuse de recibo junto con el oficio de
solicitud.
Usuario

Servicios Generales
Si se cuenta con suficiencia presupuestal.


Servicios Generales
El usuario no est autorizado para requerir el

servicio.
rechazo, turna el original al usuario solicitante y archiva la
copia del oficio previo acuse de recibo con oficio de solicitud
para su control.
Usuario

Servicios Generales
Si est autorizado para requerir el servicio.

Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de
la solicitud, turna el original al usuario y archiva la copia
previo acuse de recibo junto con el oficio de solicitud original.
10 Usuario

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
5 de 15
DESARROLLO:
UNIDAD
No.
DESCRIPCIN
11

Servicios Generales
Elabora oficio de solicitud de dictamen, recaba firma de

autorizacin del Director General del ISEM, obtiene copia
enva oficio original a la Direccin General del Sistema Estatal
de Informtica, archiva copia previo acuse de recibo y espera
dictamen de respuesta.
12

Servicios Generales
Recibe dictamen de la Direccin General del Sistema Estatal

de Informtica, se entera y determina: El dictamen
autoriza la contratacin?
13

Servicios Generales
El dictamen no autoriza la contratacin.

del oficio previo acuse de recibo junto con el dictamen.
14
Usuario
15

Servicios Generales
El dictamen si autoriza la contratacin.

Elabora oficio de solicitud de equipo de radiotelefona en
original y copia, anexa al original la documentacin soporte y
turna al proveedor del servicio. Archiva copia del oficio
Documentacin:
Copia de dictamen.
Copia del Nombramiento.
16
Proveedor
Recibe solicitud y documentacin soporte, se entera, entrega

equipo de radiotelefona y contrato en original y copia al Jefe
del Departamento de Servicios Generales. Archiva solicitud y
documentacin.
17

Servicios Generales
Recibe el contrato y equipo, elabora resguardo, obtiene firma

del usuario en el resguardo y entrega equipo de
radiotelefona, registra en el listado de asignacin, anexa
resguardo y archiva.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
6 de 15
DESARROLLO:
No
UNIDAD
18
Usuario
Recibe equipo, previa firma de resguardo por el equipo de

radiotelefona recibido.
19

Servicios Generales
Analiza el contrato y determina: El contrato cumple con

20

Servicios Generales

para su correccin.
21
Proveedor
22

Servicios Generales
El contrato si cumple con las condiciones solicitadas o

fueron solventadas
Rubrica el contrato, recaba rbrica del Subdirector de
Servicios Generales y Control Patrimonial y enva mediante
oficio en original a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su
revisin. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
23

Jurdicos
Recibe oficio original y contrato original, se entera, archiva

oficio, revisa contrato y determina: Cumple con la
normatividad y condiciones solicitadas?
24

Jurdicos
El contrato no cumple con la normatividad y

DESCRIPCIN
Recibe contrato con observaciones, las corrige y entrega al

Jefe del Departamento de Servicios Generales. Se conecta
con la operacin no. 19.
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve para su

correccin.
25

Servicios Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y turna al

proveedor. Se conecta con operacin no. 21.
26

Jurdicos
El contrato si cumple
con la normatividad
Valida el contrato y lo devuelve mediante oficio, archiva copia

del oficio previo acuse de recibo.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
7 de 15
DESARROLLO:
No
UNIDAD
DESCRIPCIN
27

Servicios Generales

enva mediante oficio el contrato en original y copia para firma
al Director de Administracin. Archiva copia del oficio previo
acuse de recibo.
28
Recibe oficio original y contrato en original y copia, se entera,

firma contrato y lo devuelve al Jefe del Departamento de
Servicios Generales. Archiva oficio.
29

Servicios Generales

30
Proveedor
Recibe contrato original debidamente firmado, archiva, realiza

operacin del equipo, genera facturas y las enva al
31

Servicios Generales
Recibe facturas, revisa, compara con las condiciones y tipo de

32

Servicios Generales
33
Usuario
Recibe oficio, se entera, archiva oficio y justifica la diferencia

al Jefe del Departamento de Servicios Generales.
34

Servicios Generales
No detecta diferencias o ya se justificaron
Genera oficio en original y copia informando y solicitando

justificacin del excedente y turna original al usuario del
servicio de radiotelefona. Archiva copia del oficio previo
acuse de recibo y retiene facturas.
Rubrica facturas, recaba rbrica del Subdirector de Servicios

Generales y Control Patrimonial en las facturas. Elabora oficio
en original y copia, anexa al original las facturas validadas y
turna a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para pago
al proveedor. Archiva copia del oficio previo acuse de recibo.
electrnicas.

DIAGRAMACIN:
Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
8 de 15

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
9 de 15
PROCEDIMIENTO 03: ARRENDAMIENTO, CONTROL Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE RADIOTELEFONA.

SUBDIRECTOR DE
SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL
PATRIMONIAL
USUARIO
JEFE DEL
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
GENERALES
PROVEEDOR
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
EL DICTAMEN
AUTORIZA LA
CONTRATACIN?
SI
NO
13
GENERA OFICIO INFORMANDO EL
MOTIVO DEL RECHAZO, TURNA
ORIGINAL Y ARCHIVA COPIA DEL
OFICIO JUNTO CON EL DICTAMEN.
14
RECIBE OFICIO,
ARCHIVA
SE
ENTERA
15
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE
EQUIPO
DE
RADIOTELEFONA,
ADJUNTA
DOCUMENTACIN
SOPORTE Y TURNA, ARCHIVA
COPIA DEL OFICIO PREVIO ACUSE
DE RECIBO.
RECIBE
SOLICITUD
Y
DOCUMENTACIN SOPORTE, SE
ENTERA, GENERA CONTRATO Y
ENTREGA JUNTO CON EL EQUIPO
DE RADIOTELEFONA, ARCHIVA
SOLICITUD Y DOCUMENTACIN.
17
18
RECIBE
EQUIPO
DE
RADIOTELEFONA, PREVIA FIRMA DE
RESGUARDO POR EL EQUIPO.
16
RECIBE EL CONTRATO Y EQUIPO,

ELABORA RESGUARDO, OBTIENE
FIRMA DEL USUARIO Y ENTREGA
EQUIPO
DE
RADOTELEFONA,
REGISTRA EN EL LISTADO DE
ASIGNACIN, ANEXA RESGUARDO
Y ARCHIVA.
19
ANALIZA
DETERMINA:
SI
CONTRATO
EL CONTRATO
CUMPLE CON LAS
CONDICIONES?
NO
20
AL
21
ENTREGA.
22
OFICIO
PARA
SU
REVISIN.
19
23
ENTERA, ARCHIVA OFICIO, REVISA
CONTRATO Y DETERMINA:
CUMPLE CON
LA NORMATIVIDAD
Y CONDICIONES
SOLICITADAS?
SI
NO
24
25
CONTRATO Y DEVUELVE.
RECIBE
CONTRATO
CON
OBSERVACIONES, SE ENTERA Y
TURNA.
21
AL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
10 de 15

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
Pgina
11 de 15
MEDICIN:
Indicador para medir la eficiencia en el arrendamiento, control y pago de los servicios de radiotelefona:
No. de solicitudes de servicio de radiotelefona
No. de solicitudes de servicio de radiotelefona
X 100 = % de eficiencia en el arrendamiento del

servicio de radiotelefona.
Las solicitudes del servicio de radiotelefona y las copias de los contratos por radiotelefona se
encuentran resguardadas en los archivos del Departamento de Servicios Generales.
Los resguardos originales del equipo de radiotelefona se encuentran en los archivos del Departamento
de Servicios Generales.
Las copias de los resguardos del equipo radiotelefona se encuentran en los archivos del administrador o
encargado de la unidad mdica o administrativa.
El listado de asignacin de equipo de radiotelefona se encuentra resguardado en los archivos del
Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.

Listado de Asignacin de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
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12 de 15
Resguardo de Equipo y Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

UNI DAD APLICATIVA:
FECHA:
(1)
NOMBRE DEL USUARIO:
CARGO:
(3)
(2)
FIRMA:
(5)
(4)
NMERO DE CONTRATO:
FECHA DE CONTRATO:
(6)
V IGE NCIA DE CONTRATO:
(7)
(8)
CONDICIONES DEL PLAN (MONTO , TIEMPO, ETC.)
(9)
RECIB DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LO SIGUIENTE: (10)

E QUIPO
SIM:
MARCA:
PILA INCLUIDA:
MODELO:
CARGADOR:
S ERIE IMEI:
CLIP O FUNDA:
No. TELE FNICO:
INSTRUCTIV O:
ID RADIO:
OTRO:
A L RECIBIR ESTE EQUIPO DE TE LEFONA CELULAR O DE RADIOCOMUNICA CIN Y MEDIANTE SU FIRMA, E L USUARIO ASUME LA PLENA
RESPONSABILIDAD SOB RE L, Y SE OBLIGA A LA CONSERVACIN, A UTILIZARLO E N FORMA ADECUADA Y NICAMENTE EN LABORE S DE
CARCTER OFICIA L. LO USAR DURANTE EL TIE MPO QUE DURE SU GESTIN DE ACUERDO A LOS MINUTOS Y MONTOS Q UE LE FUE AUTORIZADO,
Y ASUME LA RESPONS ABILIDAD DEL COSTO DE REPOSICIN DEL EQUIPO EN CASO DE PERDIDA, ROBO, E XTRAVO; Y DA OS POR NEGLIGENCIA .
E L COS TO DE REPARACIN E STA R S UJETO A LA APLICACIN DE LA GARANTA DE L PROVEEDOR; E N CASO DE NO PROCEDER, SER CON CARGO
A L USUARIO. ESTE EQUIPO ES INTRANSFERIBLE Y PROP IE DAD DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ES TADO DE M XICO. A LA BA JA DEL TRABAJADOR SE
DEBER NOTIFICAR Y SER PUES TO A DISP OS ICIN DE L DEPARTA MENTO DE SERVICIOS GENE RALE S.
RECIBE
(11)
________________________________________
NOMB RE, CARGO Y FIRMA
ENTREGA
(12)
_________________________________________
217B30000-154-10

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
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13 de 15
Resguardo de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.

Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del ISEM.
El formato se genera en original y copia, el original se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales; y una copia que queda bajo resguardo del administrador o encargado de la unidad mdica o
administrativa.
No
CONCEPTO
DESCRIPCIN
UNIDAD APLICATIVA:

FECHA:
Registrar el da, mes y ao en que se realiz la entrega del

equipo.
NOMBRE DEL USUARIO:
Anotar el nombre del usuario que resguardar el equipo

entregado.
CARGO:
Asentar el cargo o puesto ocupado por el usuario que

resguardar el equipo.
FIRMA:
Asentar la firma del usuario que resguardar el equipo.
NMERO DE CONTRATO:
Escribir el nmero de contrato.
FECHA DE CONTRATO:
Registrar el da, mes y ao en que se realiz el contrato.
Registrar el perodo que ampara la prestacin del servicio

contratado.
CONDICIONES DEL PLAN
Describir genricamente las condiciones o caractersticas que

amparan la conexin, minutos de tiempo aire, mdulos y
restricciones.
10
RECIB DEL DEPARTAMENTO Registrar los datos del equipo y accesorios entregados.
11
RECIBE
Anotar el nombre, cargo y firma de la persona que recibe y

resguarda el equipo de radiotelefona y celular.
12
ENTREGA
Escribir el nombre, cargo y firma de la persona que entrega el

equipo de radiotelefona y celular.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
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Listado de Asignacin de Lnea Telefnica Celular y de Radiocomunicacin

FECHA: (2)
UNIDAD APLIC AT IVA:(1)
(3)
(4)
CUENTA
SIM
(5)
No. SERIE
(6)
(7)
(8)
IM EI
TELFONO
MODELO
(9)
PLAN
TARI FARIO
(10)
MDULOS
(11)
USUARIO
(12)
CARGO
(13)
REA
(14)
(15)
UNIDAD
CE L.
(16)
RADIOCOMUNI C.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/03
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15 de 15

Listado de asignacin de equipo y lnea telefnica celular y de radiocomunicacin.
Objetivo:
Registrar y llevar a cabo un control eficiente del equipo celular o radiotelefnico asignado a personal del
ISEM.
El formato se genera en original, el cual se conserva en los archivos del Departamento de Servicios
Generales.
No.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
UNIDAD APLICATIVA:

FECHA:
Registrar el da, mes y ao en que se realiz el registro del

equipo.
CUENTA
Anotar el nmero de cuenta asignado al equipo.
SIM
Registrar el nmero de serie del chip.
NMERO DE SERIE
Asentar el nmero de serie del equipo.
IMEI
Anotar el nmero IMEI del equipo.
TELFONO
Registrar el nmero telefnico o de radio.
MODELO
Anotar el nmero de casa a la que corresponde el domicilio de

la familia visitada.
PLAN TARIFARIO
Describir el tipo de plan tarifario asignado al equipo.
10
MDULOS
Registrar los mdulos asignados al equipo.
11
USUARIO
Anotar el nombre del usuario a quien se le asign el equipo.
12
CARGO
Asentar el cargo del usuario a quien se le asign el equipo.
13
REA
Anotar el nombre del rea a la que pertenece el usuario a

quien se le asign el equipo.
14
UNIDAD
Asentar el nombre de la unidad aplicativa a la que se encuentra

adscrito el usuario.
15
CEL.
Marcar con una X si se trata de equipo celular.
16
RADIOCOMUNICADOR
Marcar con una

radiocomunicacin.
si
se
trata
de
equipo
de

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
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PROCEDIMIENTO 04: Contratacin, control y pago de los servicios de Internet.

OBJETIVO:
de Internet, mediante la contratacin y gestin para el pago correspondiente.
ALCANCE:
actividades relacionadas con la contratacin, control y pago de los servicios de Internet, as como a los
servidores pblicos de la Unidad de Informtica encargados de realizar las gestiones tcnicas.
REFERENCIAS:
febrero de 2005.
RESPONSABILIDADES:
El Departamento de Servicios Generales es la unidad administrativa responsable de realizar la
contratacin, control y pago de los servicios de Internet, as como de verificar que se lleve a cabo de
acuerdo con la normatividad federal y estatal vigente.
Recibir los contratos del servicio de Internet, enterarse, firmar y devolverlos al Departamento de
Recibir los contratos del servicio de Internet, enterarse, determinar su procedencia, generar
observaciones, validarlos y devolverlos al Departamento de Servicios Generales.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
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2 de 14
Recibir las solicitudes del servicio de Internet, enterarse, determinar la modalidad por la que se
realizar la contratacin, licitacin o compra directa.
Turnar documentacin para inicio de proceso licitatorio al Subdirector de Recursos Materiales.
Turnar documentacin para compra directa al Jefe del Departamento de Servicios Generales
El Jefe de la Unidad de Informtica deber:
Recibir las solicitudes de Internet de las reas usuarias y gestionar la prestacin del servicio.
Recibir solicitudes del servicio, copia de otorgamiento de suficiencia presupuestal y correo

electrnico y enterarse de las solicitudes del servicio de Internet.
Recibir el equipo de Internet elaborar su resguardo y enviarlo al Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.
Validar el contrato y enviarlo a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su revisin.
Recibir el contrato validado por la Unidad de Asuntos Jurdicos y recabar la firma del Director de
Administracin.
Recibir las facturas, compararlas con las condiciones del servicio y detectar las diferencias.
Informar al usuario y a la Unidad de Informtica las diferencias y excedentes detectados en la
prestacin del servicio de Internet.
Validar y recabar la rbrica del Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial y
enviarla a la Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para su pago.
El Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico deber:
Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes del servicio de Internet.

Solicitar a travs de oficio el dictamen de procedencia a la Direccin General del Sistema Estatal
de Informtica.
Solicitar al Departamento de Servicios Generales la autorizacin del servicio de Internet, as
como al proveedor la prestacin del mismo.
Recibir el equipo de Internet, generar el oficio de entrega y recabar la firma en el resguardo.
Enterarse y reportar el mal funcionamiento del servicio de Internet.

Edicin:
Primera
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marzo de 2010
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El Usuario deber:
Obtener suficiencia presupuestal y solicitar la contratacin del servicio de Internet al Jefe de la

Unidad de Informtica.
Archivar los oficios donde se informan las actividades relacionadas con la operacin de servicio.
Recibir el equipo de instalacin de Internet y firmar resguardo.
Verificar el correcto funcionamiento de los equipos que proveen el servicio de Internet e
informar el funcionamiento inadecuado al Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico.
Justificar las diferencias encontradas en la facturacin.
DEFINICIONES:

Internet: Es el conjunto descentralizado de redes de comunicacin interconectadas que utilizan
la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes fsicas heterogneas que la componen
funcionen como una red lgica nica de alcance mundial.
Internet Dedicado: Es el servicio de internet dedicado a un puerto de alta velocidad
permanentemente abierto para conexin al backbone de internet.
Internet Satelital: Es la solucin de conexin permanente a internet va satlite.
INSUMOS:
Solicitud para la contratacin del servicio de Internet.
RESULTADOS:

Servicio de Internet contratado.
Informtica.
POLTICAS:
El servicio de Internet se proporcionar de conformidad con los dictmenes emitidos por la

Direccin General del Sistema Estatal de Informtica en los cuales se indican las condiciones y
caractersticas del servicio, as como tambin de acuerdo a las Normas Administrativas para la
Asignacin y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal, SEI-029 a la 032.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
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4 de 14
La Unidad de Informtica del Instituto determinar las caractersticas tcnicas del servicio de
Internet, de acuerdo a las necesidades de la unidad mdica o administrativa solicitante.
El Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico enviar mensualmente al
Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial la relacin de los servicios de Internet
autorizados.
El usuario del servicio de Internet deber informar por escrito a la Unidad de Informtica y a la
Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial los movimientos de alta, baja, cambio
reparacin y fallas del mismo.
El Responsable de la Unidad Aplicativa realizar la solicitud de suficiencia presupuestal ante la
Direccin de Finanzas.
El Jefe de la Unidad de Informtica gestionar el Dictamen Tcnico ante la DGSEI, una vez
obtenido enviar copia del mismo al usuario a fin de integrarlo a la copia de autorizacin de
suficiencia presupuestal y lo remita a la Subdireccin de Servicios Generales para su trmite
correspondiente.
El Subdirector de Recursos Materiales realizar el proceso licitatorio cuando por el monto y
marca se solicite la adquisicin del servicio de internet dedicado e internet satelital.
El Jefe de la Unidad de Informtica recabar firma d autorizacin del Coordinador de
Administracin y Finanzas para el servicio de Internet Mvil solicitado por las unidades aplicativas.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
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5 de 14
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
Usuario
Obtiene suficiencia presupuestal, anexa copia de oficio de

otorgamiento y solicita mediante oficio la contratacin del servicio de
Internet a la Unidad de Informtica indicando la direccin fsica de la
Unidad Administrativa solicitante y el nmero telefnico asignado.
Archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
Jefe de la Unidad de
Informtica.
Recibe oficio de solicitud de contratacin del servicio de Internet y

oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal, se entera, obtiene
copias y las turna al Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico para su atencin. Archiva oficio de solicitud original.

Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico
Recibe copias del oficio de solicitud de contratacin del servicio de

Internet y del oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal, se
entera y determina: Es procedente la solicitud del servicio de
Internet?

Soporte Tcnico
No es procedente la solicitud del servicio de Internet
Usuario

Soporte Tcnico
Si es procedente la solicitud del servicio de Internet
Usuario
Recibe copia de solicitud de dictamen, se entera y archiva.
Generales y Control
Patrimonial
Generales y Control
Patrimonial
Recibe copia de solicitud de dictamen y copia del oficio de

otorgamiento de suficiencia presupuestal, se entera, archiva y
determina de acuerdo al monto: Es Licitacin o Compra
Directa?
Es Licitacin.
Genera oficio en original y copia informando el motivo de la

improcedencia, turna oficio original al usuario y archiva copia previo
acuse de recibo con oficio de solicitud.
Elabora oficio de solicitud de dictamen, recaba firma de autorizacin

del Coordinador de Administracin y Finanzas, obtiene tres copias,
entrega primera copia al usuario, segunda copia y copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia presupuestal al Subdirector de Servicios
Generales y Control Patrimonial y enva el original a la Direccin
General del Sistema Estatal de Informtica, archiva copia de oficio
Enva solicitud y copia del oficio de otorgamiento de suficiencia

presupuestal, a la Subdireccin de Recursos Materiales.
Se conecta con el Proceso Licitatorio.
Posteriormente se conecta con la operacin no. 28.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
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6 de 14
DESARROLLO:
No.
10
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
Generales y Control
Patrimonial
DESCRIPCIN
Es Compra Directa.
Enva solicitud y copia del oficio de otorgamiento de suficiencia
presupuestal, al Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Se conecta con la operacin no. 16.
11

Soporte Tcnico
Recibe dictamen de la Direccin General del Sistema Estatal de

Informtica y se entera: El dictamen autoriza la contratacin?
12

Soporte Tcnico
El dictamen no autoriza la contratacin
13
Usuario
14

Servicios Generales
Recibe solicitud, copia de oficio en el que se informa el motivo del

rechazo, se entera y archiva.
15

Soporte Tcnico
El dictamen si autoriza la contratacin

Servicios Generales
Recibe solicitud, copia del oficio de otorgamiento de suficiencia

presupuestal y correo electrnico, se entera, integra y enva
documentacin de acuerdo al tipo de servicio solicitado a la Empresa
prestadora del servicio de Internet. Archiva acuse de recibo.
16
Elabora oficio en original y dos copias dirigido al usuario informando el

motivo del rechazo, entrega original al Usuario y copia a Jefe del
Departamento de Servicios Generales. Archiva copia de oficio previo
acuse de recibo, junto con dictamen.
Elabora y enva correo electrnico solicitando la activacin del servicio

y especificando el tipo de servicio, el nmero telefnico y la unidad
administrativa solicitante dirigido a la empresa prestadora del servicio
de Internet, con copia para el Departamento de Servicios Generales.
Archiva dictamen.
Documentacin:
Copia de dictamen.
Copia del nombramiento.

Edicin:
Primera
Fecha:
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Cdigo:
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7 de 14
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
17
Empresa prestadora del

servicio de Internet
Recibe correo electrnico y documentacin, se entera, elabora

contrato en original y copia y lo enva junto con el equipo al
Departamento de Servicios Generales. Archiva documentacin y copia
de contrato previo acuse de recibo.
18

Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia y equipo, firma de recibido en

copia de contrato y devuelve, genera el resguardo del equipo en
original y copia, lo anexa al equipo y enva al Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico. Retiene contrato.
19

Soporte Tcnico
Recibe el equipo y resguardo del equipo, firma de recibido en copia de

resguardo y lo devuelve al Departamento de Servicios Generales.
Elabora oficio para la entrega del equipo y entrega junto con equipo al
usuario previa firma en el resguardo que archiva para su control.
20

Servicios Generales
Recibe copia del resguardo del equipo, lo archiva para su control y

espera que se verifique el funcionamiento del equipo.
21
Usuario
Recibe oficio original, resguardo y equipo, firma el resguardo y lo

devuelve. Archiva oficio original, instala el equipo y determina: El
equipo funciona correctamente?
22
Usuario
El equipo si funciona correctamente

Notifica el funcionamiento adecuado al Jefe del Departamento de
Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.
23
24

Soporte Tcnico
Recibe notificacin, se entera y registra en control interno e informa al

Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Usuario
El equipo no funciona correctamente
Informa del funcionamiento inadecuado del equipo al Jefe del

Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
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8 de 14
DESARROLLO:
UNIDAD
No. ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
25

Soporte Tcnico
Recibe notificacin, registra el nombre de la unidad mdica o

administrativa y el nmero telefnico, lo reporta a la Empresa
prestadora del servicio de Internet y registra en control interno.
26

Recibe reporte por mal funcionamiento, atiende reporte e informa al

Jefe del Departamento de Atencin a Usuarios y Soporte Tcnico.
27

Soporte Tcnico
Se entera de la atencin del reporte, ratifica con el usuario el

funcionamiento e informa al Jefe del Departamento de Servicios
Generales.
28

Servicios Generales
Se entera y una vez verificado el funcionamiento del equipo, obtiene

contrato, lo analiza y determina: El contrato cumple con las
condiciones solicitadas?
29

Servicios Generales
30

Recibe contrato con observaciones, corrige y entrega al Departamento

de Servicios Generales. Se conecta con la operacin no. 28.
31

Servicios Generales
El contrato si cumple con las condiciones solicitadas o fueron

solventadas
Realiza observaciones al contrato y lo devuelve al proveedor para su

correccin.
Valida el contrato, recaba rubrica del Subdirector de Servicios

Generales y Control Patrimonial y lo enva mediante oficio a la Unidad
de Asuntos Jurdicos para su revisin. Archiva copia de oficio previo
acuse de recibo.
32
Asuntos Jurdicos
Recibe oficio y contrato original, firma de recibido en copia de oficio y

devuelve, archiva oficio, revisa contrato y determina: Cumple con la
normatividad y condiciones solicitadas?
33
Asuntos Jurdicos
No cumple con la normatividad y condiciones solicitadas

Realiza observaciones al contrato y lo devuelve para su correccin.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
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9 de 14
DESARROLLO:
No.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
34

Servicios Generales
Recibe contrato con observaciones, se entera y turna a la Empresa

prestadora del servicio de Internet. Se conecta con la operacin
no. 28.
35
Jefe de la Unidad de Asuntos Si cumple con la normatividad y condiciones solicitadas

Jurdicos
Valida el contrato y lo devuelve mediante oficio al Departamento de
Servicios Generales, archiva copia de oficio previo acuse de recibo.
36

Servicios Generales
Recibe oficio original y contrato validado, se entera, archiva oficio y

enva contrato en original y copia, mediante oficio para recabar firma
del Director de Administracin. Archiva copia del oficio previo acuse
de recibo.
37
Recibe oficio original y contrato en original y copia, se entera, firma el

contrato y lo devuelve al Departamento de Servicios Generales.
Archiva oficio.
38

Servicios Generales
Recibe contrato en original y copia debidamente firmado y lo enva a la

Empresa prestadora del servicio de Internet; asimismo, le solicita la
factura mensual respectiva. Archiva copia del contrato previo acuse de
recibo.
39

Recibe contrato original debidamente firmado y lo archiva, realiza

operacin del servicio de Internet y espera el fin de mes para elaborar
la factura.
40

Al finalizar el mes elabora factura y la enva al Departamento de

41

Recibe factura mensual, revisa, compara con las condiciones y tipo de

42

Servicios Generales
Genera oficio en original y copia para informar al Jefe de la Unidad de
Informtica de las diferencias encontradas, solicita justificacin de las
mismas y turna al usuario del servicio de Internet. Retiene facturas.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
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10 de 14
DESARROLLO:
UNIDAD
No. ADMINISTRATIVA /
PUESTO
DESCRIPCIN
43
Informtica
Recibe copia de oficio, se entera y archiva.
44
Usuario
Recibe oficio, se entera, archiva oficio y justifica la diferencia al Jefe del

45

Servicios Generales
No detecta diferencias o ya fueron justificadas

Rubrica facturas, recaba rbrica del Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial en las facturas. Elabora oficio en original y copia,
anexa al original las facturas originales debidamente validadas y turna a la
Subdireccin de Tesorera y Contabilidad para el pago a la empresa
prestadora del servicio de Internet. Archiva copia de oficio previo acuse
de recibo.
Se conecta con el Procedimiento: Registro y Control de
electrnicas.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
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11 de 14
DIAGRAMACIN:
PROCEDIMIENTO 04: Solicitud, control y pago de los servicios de Internet.
USUARIO
JEFE DE LA UNIDAD
DE INFORMTICA
JEFE DEL
SUBDIRECTOR DE
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE
ATENCIN A USUARIOS
Y CONTROL
SERVICIOS GENERALES
Y SOPORTE TCNICO
PATRIMONIAL
EMPRESA
PRESTADORA DEL
SERVICIO DE
INTERNET
INICIO
1
Obtiene suficiencia presupuestal,
anexa copia de oficio de
otorgamiento y solicita mediante
oficio la contratacin del servicio
de Internet . Archiva copia de
oficio previo acuse de recibo.
2
Recibe oficio de solicitud de
contratacin del servicio de Internet
y oficio de otorgamiento de
suficiencia presupuestal, se entera,
obtiene copias y las turna al Jefe del
Departamento de Atencin a
Usuarios y Soporte Tcnico para su
atencin. Archiva oficio de solicitud
original.
3
Recibe copias del oficio de solicitud de
contratacin del servicio de Internet y
del oficio de otorgamiento de suficiencia
presupuestal, se entera y determina
No
Es procedente la solicitud
del servicio de Internet?
Si
4
5
Genera oficio en original y copia

informando
el
motivo
de
la
improcedencia, turna oficio original al
usuario y archiva copia previo acuse de
recibo con oficio de solicitud.
Recibe oficio, se entera y archiva.
Elabora oficio de solicitud de dictamen,

recaba firma de autorizacin del
Coordinador de Administracin y
Finanzas. Obtiene copias y turna.
Archiva copia previo acuse de recibo y
espera dictamen de respuesta.
8
Recibe copia de solicitud de dictamen y
copia del oficio de otorgamiento de
suficiencia presupuestal, se entera,
archiva y determina de acuerdo al
monto:
DGSEI
11
Licitacin
Es Licitacin o
Compra Directa?
Compra
Directa
Recibe dictamen de la Direccin

General del Sistema Estatal de
Informtica, se entera y determina:
9
No
El dictamen autoriza
la contratacin?
Si
12
13
Enva solicitud y copia del oficio de

otorgamiento
de
suficiencia
presupuestal, a la Subdireccin de
Recursos Materiales.
Se conecta con el Proceso

Licitatorio.
Elabora oficio informando el motivo del

rechazo, Archiva copia de oficio previo
acuse de recibo, junto con dictamen.
15
Elabora y enva correo electrnico
solicitando la activacin del servicio y
especificando el tipo de servicio, el
nmero telefnico y la unidad
administrativa solicitante dirigido a la
empresa prestadora del servicio de
Internet,
con
copia
para
el
Archiva dictamen.
14
10
Enva solicitud y copia del oficio de

otorgamiento
de
suficiencia
presupuestal, al Jefe del Departamento
de Servicios Generales.
16
Recibe solicitud, copia del oficio de
otorgamiento de suficiencia presupuestal
y correo electrnico, se entera, integra
y enva documentacin
JEFE DE LA UNIDAD DE
ASUNTOS JURDICOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
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12 de 14

INFORMTICA
USUARIO
SUBDIRECTOR DE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
JEFE DEL
EMPRESA PRESTADORA
SERVICIOS GENERALES
DE ATENCIN A
DEPARTAMENTO DE
DEL SERVICIO DE
Y CONTROL
USUARIOS Y SOPORTE
ASUNTOS JURDICOS
SERVICIOS GENERALES
INTERNET
TCNICO
PATRIMONIAL
A
17
18
Recibe contrato en original y copia y
equipo, firma de recibido en copia de
contrato y devuelve, genera el
resguardo del equipo en original y copia,
lo anexa al equipo y enva al Jefe del
Departamento de Atencin a Usuarios y
Soporte Tcnico. Retiene contrato.
21
Recibe oficio original, resguardo y
equipo, se entera, firma acuse y
resguardo y devuelve. Archiva
oficio original. Instala el equipo y
determina:
No
Funciona
correctamente?
Si
Recibe
correo
electrnico
y
documentacin, se entera, elabora
contrato en original y copia y lo enva
junto con el equipo al Departamento de
Servicios
Generales.
Archiva
documentacin y copia de contrato
19
Recibe el equipo y resguardo del equipo,
firma de recibido en copia de resguardo
y lo devuelve al Departamento de
Servicios Generales. Elabora oficio para
la entrega del equipo y entrega junto
con equipo al usuario previa firma en el
resguardo que archiva para su control.
20
Recibe copia del resguardo del equipo,
lo archiva para su control y espera que
se verifique el funcionamiento del
equipo.
22
Notifica el funcionamiento adecuado al
Jefe del Departamento de Atencin a
Usuarios y Soporte Tcnico.
24
Informa el funcionamiento inadecuado
del equipo
23
Recibe notificacin, se entera y registra.
25
26
Recibe notificacin, reporta y registra.
27
Recibe reporte,
informa.
Se entera de la atencin del reporte,

ratifica con el usuario el funcionamiento
y reporta.
atiende
28
Se entera y una vez verificado el
funcionamiento del equipo, obtiene
contrato, lo analiza y determina:
Si
Cumple con las

condiciones
solicitadas?
No
29
Realiza observaciones al contrato y lo
devuelve al proveedor para su
correccin.
31
Valida el contrato y lo enva mediante
oficio a la Unidad de Asuntos Jurdicos
para su revisin. Archiva copia
30
Recibe contrato con observaciones,
corrige y entrega.
28
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
Pgina
13 de 14
USUARIO
JEFE DE LA UNIDAD
DE INFORMTICA
JEFE DEL
SUBDIRECTOR DE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
JEFE DEL
ATENCIN A
DEPARTAMENTO DE
Y CONTROL
USUARIOS Y SOPORTE
SERVICIOS GENERALES
PATRIMONIAL
TCNICO
EMPRESA
PRESTADORA DEL
SERVICIO DE
INTERNET
JEFE DE LA UNIDAD
DE ASUNTOS
JURDICOS
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIN
32
Recibe oficio y contrato, firma y
devuelve, archiva oficio, revisa y
determina:
No
Cumple con la
normatividad y
condiciones solicitadas?
Si
33
34
Realiza observaciones al contrato y lo

devuelve para su correccin.
Recibe contrato con observaciones, se

entera y turna a la Empresa prestadora
del servicio de Internet.
35
Valida el contrato y lo devuelve
mediante oficio, archiva copia de oficio.
28
36
Recibe oficio y contrato validado, se
entera, archiva oficio y enva contrato.
Archiva copia del oficio.
37
38
Recibe oficio y contrato, se entera,

firma contrato y devuelve. Archiva
oficio.
Recibe contrato firmado. Enva original y

solicita facturas de servicio mensuales.
39
Recibe contrato original firmado,
archiva, opera el servicio de Internet,
espera al fin de mes para elaborar
facturas.
1Mes
40
41
Elabora factura y enva
Recibe factura mensual, revisa, compara

con las condiciones y tipo de servicio y
determina:
Si
Se detectan diferencias?
No
42
Genera
oficio
informando
las
diferencias, solicita justificacin y turna.
Retiene facturas.
43
Recibe oficio, se entera, justifica la
diferencia y archiva.
44
Recibe copia de oficio, se entera
y archiva.
45
Rubrica factura, recaba rbrica del
Subdirector de Servicios Generales y
Control Patrimonial en las facturas.
Elabora oficio, anexa las facturas
validadas y turna a la Subdireccin de
Tesorera y Contabilidad para pago a
proveedor. Archiva copia de oficio.
Se conecta con el procedimiento

Registro
y
control
de
programacin para pagos de
cheques
y
transferencias
electrnicas.
FIN

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301/04
Pgina
14 de 14
MEDICIN:
Indicador para medir la eficiencia en la contratacin, control y pago de los servicios de Internet:
No. de solicitudes de servicio de Internet
No. de solicitudes de servicio de Internet
X 100 = % de eficiencia en la contratacin del

servicio de Internet.
Las solicitudes del servicio de Internet y las copias de los contratos se encuentran resguardadas en los
No aplica.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
IX
SIMBOLOGA
Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona,
puesto o unidad administrativa que tienen relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio
de columnas verticales. Las formas de representacin se realizaron tomando en consideracin la
simbologa siguiente:
Smbolo
Representa
INICIO O FINAL DEL

PROCESO
Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice para

indicar el comienzo del procedimiento se anotar la palabra INICIO, en el
segundo caso, cuando concluya la secuencia de operaciones se escribir la
palabra FIN.
CONECTOR DE
OPERACIN
Muestra las principales fases del procedimiento, emplendose cuando el

material, formato o la propia accin cambia o requiere conectarse a otra
operacin lejana dentro del mismo procedimiento.
LNEA CONTNUA
La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o materiales que

se estn realizando en el rea; su direccin se maneja a travs de terminar la
lnea con una pequea punta de flecha; puede ser utilizada en la direccin que
se requiera y para unir cualquier smbolo empleado.
DECISIN
Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo

procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de
mayor claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del
smbolo lo que va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de
interrogacin.
FUERA DE FLUJO
Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o

participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo
de fuera de flujo para finalizar su intervencin en el procedimiento.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
Smbolo
Representa
OPERACIN
Representa la realizacin de una operacin o actividad relativa a un

procedimiento y se anota dentro del smbolo la descripcin de la accin que se
realiza en ese paso de manera sintetizada.
CONECTOR DE
PROCEDIMIENTOS
Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la

continuacin de otro(s), es importante anotar dentro del smbolo el
nombre del procedimiento del cual se deriva o hacia dnde va.
CONECTOR DE HOJA
EN UN MISMO
PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao,
el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la
siguiente hoja de donde viene, para fines de control se escribir dentro
de la figura una letra (mayscula) del alfabeto, empezando con la "A" y
continuando con la secuencia del mismo.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
XI
REGISTRO DE EDICIONES
Primera Edicin (Marzo de 2010): elaboracin del manual.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
XII
DISTRIBUCIN
El original del Manual de Procedimientos para los Servicios de Telecomunicaciones del ISEM se encuentra
en resguardo del Departamento de Desarrollo Institucional de la Unidad de Modernizacin
Administrativa del Instituto de Salud del Estado de Mxico.
Las copias controladas estn distribuidas de la siguiente manera:
Subdireccin de Servicios Generales y Control Patrimonial.
Unidad de Informtica.
Unidad de Asuntos Jurdicos.

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
XIII
VALIDACIN
Dr. Gabriel Jaime OShea Cuevas

Secretario de Salud y Director General del Instituto de
Salud del Estado de Mxico
(Rbrica)
Lic. Jaime Gutirrez Casas

Coordinador de Administracin y Finanzas
(Rbrica)
C.P. Sergio Martnez Cedillo

Subdirector de Servicios Generales
y Control Patrimonial
(Rbrica)
Ing. Roberto Meja Vera

Jefe de la Unidad de Informtica
(Rbrica)
Lic. Ral Jaime Flores Rodrguez

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos
(Rbrica)
Lic. Vctor Flores Silva

Encargado del Despacho de la Unidad de
Modernizacin Administrativa
(Rbrica)
Lic. Rodrigo Armeaga Azoos

Jefe del Departamento de Servicios Generales
Ing. Marco Antonio Plata Snchez

Jefe del Departamento de Atencin
a Usuarios y Soporte Tcnico.
(Rbrica)
(Rbrica)

Edicin:
Primera
Fecha:
marzo de 2010
Cdigo:
217B32301
Pgina
XIV
Manual de Procedimientos para los Servicios de Telecomunicaciones del ISEM, Toluca, Mxico, marzo de 2010.
MP. Manuales de Procedimientos

Manual de Procedimientos para los Servicios de Telecomunicaciones del ISEM.
Secretara de Salud
Instituto de Salud del Estado de Mxico
Responsable de su elaboracin:
M en A Ernesto Gutirrez Rodrguez
Lic. Rodrigo Armeaga Azoos
Responsable de su integracin:
Lic. Vctor Flores Silva
Lic. Armando Santn Prez
Lic. Nstor Gutirrez Santos
Toluca, Mxico
Marzo, 2010.

Manualde Procedimientosparalos Serviciosde Telecomunicacionesdel ISEM

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El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurdicos deber:

Recibir contratos para la adquisicin de lneas telefnicas fijas, enterarse, determinar su

El Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial deber:

Recibir documentacin inicial, enterarse, registrar y turnar al Departamento de Servicios

El Jefe del Departamento de Servicios Generales deber:

Recibir, enterarse y determinar la procedencia de las solicitudes de servicio de telefona fija.

Solicitar la contratacin del servicio de telefona fija al Subdirector de Servicios Generales y

DGSEI: Direccin General del Sistema Estatal de Informtica.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS

Solicitud para la contratacin del servicio de telefona fija.

Oficio de solicitud de pago a proveedores.

INTERACCIN CON OTROS PROCEDIMIENTOS:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS

Solicita mediante oficio, al Subdirector de Servicios Generales

Recibe original de oficio de solicitud, se entera, registra y

Jefe del Departamento de

Recibe oficio original de solicitud de contratacin de telefona

Jefe del Departamento de

No se cuenta con suficiencia presupuestal

Recibe oficio original, se entera y archiva.

Jefe del Departamento de

Si se cuenta con suficiencia presupuestal

Jefe del Departamento de

No est autorizado para requerir el servicio.

Recibe oficio original, se entera y archiva.

Jefe del Departamento de

Si est autorizado para requerir el servicio.

Recibe oficio original, se entera y archiva.

Genera oficio en original y copia informando el motivo del

Analiza y determina: El usuario est autorizado para

Genera oficio en original y copia informando el motivo del

Genera oficio en original y copia informando la aceptacin de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS

11 Jefe del Departamento de

Recibe solicitud, se entera, archiva solicitud, acude, instala la

13 Jefe del Departamento de

Se entera y verifica la instalacin de la lnea telefnica, recibe

El contrato no cumple con las condiciones solicitadas