PROPUESTA ESTRATGICA

DASAN
INTEGRANTES:
Ana Mara Posada Ruiz
Sergio Ivn Salinas Sierra
David Leonardo Sosa Caldern

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Facultad de Administracin de Empresas
Simuladores Gerenciales
Bogot D.C. 14 Abril 2014

Propuesta Estratgica Primer Ao

1. PLAN ESTRATGICO
1.1. VISIN
La visin estratgica de la empresa multinacional DASAN es:
Ser la empresa lder de innovacin en productos tecnolgicos y de mayor
preferencia para sus consumidores en Estados Unidos y Brasil, a travs de
eficiencia y solidez
1.2. MISIN CORPORATIVA
1.2.1. Estados Unidos
Satisface la produccin multinacional de la Compaa Dasan con la eficiente
gestin de operaciones y mejora de rendimientos de forma evolutiva en
constante relaciones con los consumidores finales y las dems reas de venta
de los productos de la Compaa
1.2.2. Brasil
Realizar la eficiente comercializacin de los productos de alta calidad que
ofrece la compaa Dasan interactuando activamente con los clientes finales

1.2.3. Casa Matriz

Satisfacer las expectativas de los accionistas asignando eficiente los recursos
en las diferentes filiales de la Compaa y ofreciendo alternativas de
Investigacin y Desarrollo que se encuentre a la vanguardia para el mercado

1.3. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVAS

1.3.1. Principios Corporativos
Profesionalismo: Como norma de conducta, todas las actuaciones de DASAN
sern manejadas profesionalmente, aun cuando el entorno involucre aspectos
personales.

Compromiso de Rendimiento: Ante situaciones de adversidad es de vital

importancia el compromiso para mejorar los rendimientos de la compaa en
todos los aspectos requeridos.

Transparencia: Es requerido para todos en la Compaa las actuaciones

transparentes en pro del cumplimiento de los objetivos corporativos con el fin de
evitar inconvenientes entre el personal de Dasan.

Propuesta Estratgica Primer Ao

1.3.2. Valores Corporativos

Responsabilidad: Todos en la compaa Dasan estn dispuestos a dar un poco
ms de lo exigido, con el fin de generar resultados que aporten positivamente a
los intereses de todos los stakeholders de la compaa.

Trabajo en equipo: Se requiere el aporte de todos para generar sinergia,

logrando que las actuaciones en conjunto de todo el equipo de Dasan represente
ms que la suma de sus partes.

Honestidad: al momento de cometer aciertos as como al momento de cometer

errores, dejando con claridad los resultados que se obtienen en el desarrollo de
las operaciones de Dasan.

1.4. ANLISIS PESTEL

1.4.1. Estados Unidos
Poltico: Al encontrarse centralizadas las operaciones de produccin en sta rea,
las limitaciones para la exportacin de unidades puede generar sobrecostos de
almacenamiento que representen perdidas de ganancias para la compaa.
Econmico: Existe un potencial de crecimiento elevado, lo cual puede generar
mejores perspectivas a largo plazo para la Compaa.
Social: La publicidad es menos efectiva ya que en la mente de los consumidores,
la publicidad dej de ser un factor impactante ya que el consumidor vive en un
bombardeo publicitario.
Tecnolgico: El ritmo crecimiento de tablets es un poco menor respecto a las
dems reas, sin embargo el mercado de chips puede presentar especialmente
para los grados altos un dinamismo mayor.
Ecolgico: Los consumidores de esta rea tienen una conciencia del medio
ambiente ms desarrollada, reaccionan fuertemente ante rumores de posible dao
ambiental provocado por algn producto.
Legal: Los impuestos aplicados a las organizaciones son muy elevados ya que
cobran un porcentaje alto de la utilidad obtenida. Las autoridades locales actan y
de esta manera se pueden presentar multas e incautacin de la mercanca cuando
dichas autoridades lo anuncian por los medios de comunicacin existentes.
1.4.2. Brasil
Poltico: En esta rea se encuentran variables y restricciones que influyen en el
rea y son:

Propuesta Estratgica Primer Ao

Presiones inflacionarias y problemas en las balanzas de pago, lo cual conlleva

restricciones en la repatriacin de capitales, cambios de tarifas aduaneras, cuotas
de importacin y devaluaciones
Por otro lado el gobierno de Brasil otorga beneficios a empresas extranjeras con
incentivos a la mayor inversin.
Econmico: En este pas existe un crecimiento en el mercado de Tablets mucho
ms dinmico. Sin embargo la elasticidad en precios es mayor para tablets y chips.
Social: Los consumidores adquieren sus productos de altos grados calidad
(TABLETS) pero a precios ms econmicos.
Tecnolgico: Productos sofisticados y de alta calidad.
Ecolgico: En esta rea no existe preocupacin por el tema ambiental, ya que la
cultura no toma en cuenta este factor.
Legal: Intervencin por organismos internacionales que suelen hacer presionar al
gobierno para el cumplimiento de las legislaciones estipuladas a nivel mundial.

1.4.3. Casa Matriz

Poltico: El desarrollo de la investigacin y desarrollo en casa matriz ser lo que
determine el resultado de las dems subsidiarias, por lo que las limitaciones
externas o gubernamentales afectaran directamente las operaciones de toda la
Compaa.
Econmico: el costo de cambio de divisas determina una gran restriccin pues el
dinero de los accionistas est acumulado en Alemania, lo cual puede influir en su
proceso de negociacin y apertura econmica, ya que una devaluacin en la
moneda puede frenar las negociaciones.
Social: Los accionistas estn a la espera de rendimientos significativos derivados
de la inversin y la confianza que depositan en Dasan.
Tecnolgico: Se requiere de desarrollo de productos sofisticados de calidad y
estn a la vanguardia en la tecnologa.
Legal: Algunos factores que determinan la legislacin tanto a nivel local como
internacional con el que opera, incluyen ley de seguridad, derecho del consumidor,
derecho laboral y derecho corporativo.

Propuesta Estratgica Primer Ao

1.4.4. Corporativo
Poltico: las reas en donde produce la empresa no se encuentran con restricciones
por parte del gobierno, pero en el pas donde se comercializa las tablets (Brasil) si
existen unas variables y restricciones que influyen en la empresa y son:

Problemas en las balanzas de pago, lo cual conlleva restricciones en la

repatriacin de capitales, costo cambios de divisas y riesgo por cambios en
de la tasa de cambio
Por otro lado el gobierno de Brasil otorga beneficios a empresas extranjeras
con incentivos a la mayor inversin, lo cual traer beneficios en tanto la
empresa pueda aprovecharlos.

Econmico: las operaciones de Dasan se encuentran en un pas en donde se tiene

un crecimiento significativamente alto tanto en la industria como en la poblacin
respecto a los dems pases.
Social: Mercado con dos categoras de consumidores definidos personas
denominadas innovadores y los primerizos el primero estn constituidas por familias
de alto poder adquisitivo que quieren renovar o ampliar la cantidad de artculos en
su hogar y el segundo solteros de ingresos medios.
Tecnolgico: Se ofrece en el mercado productos de alta calidad en tablets y de
calidad media, lo cual es valorado por el cliente
Ecolgico: Los consumidores de esta rea tienen una conciencia del medio
ambiente ms desarrollada, reaccionan fuertemente ante rumores de posible dao
ambiental provocado por algn producto.
Legal: Los impuestos aplicados a las organizaciones son muy elevados ya que
cobran un porcentaje alto de la utilidad obtenida. Lo cual va en detrimento de los
intereses econmicos de la Compaa.

1.4.5. Matrices de Anlisis

Con el objetivo de profundizar el anlisis de los diferentes factores internos y
externos para Dasan, se elaboraron las matrices MEFE, MEFI y DOFA. (Documento
Adjunto)

1.5. DECLARACIN DEL RUMBO ESTRATGICO

1.5.1. Financiera
La empresa DASAN busca generar la mayor cantidad de utilidades a travs de cada
uno de los periodos, buscando mantener al nivel ms bajo los costos por inventario.

Propuesta Estratgica Primer Ao

As como tambin soportar sus operaciones con prstamos locales a corto plazo en
Estados Unidos.
1.5.2. Clientes
DASAN busca que sus clientes siempre obtengan los productos de mayor
tecnologa que se encuentren en los mercados de Estados Unidos y Brasil, as como
tambin que los clientes conozcan del producto y de sus actualizaciones, por ello la
inversin en publicidad ser determinante para el resultado de la empresa.
La empresa busca que sus clientes siempre encuentren los productos de la empresa
a su alcance, por ellos la empresa realizara inversiones en puntos de ventas
buscando posicionarse al final del ao 1 en mayorista.

1.5.3. Procesos
La produccin eficiente de la empresa es parte fundamental para el constante
crecimiento de la empresa, por ello, DASAN realizara grandes inversiones en
plantas para poder satisfacer la demanda proyectada por la gerencia estratgica de
la empresa. Por lo anterior, tambin es importante que la empresa que sus costos
de almacenamiento sean lo ms bajos posibles, por ello se utilizara una estrategia
de JIT (Just in Time), para no incrementar en forma desmedida los costos de
DASAN.
1.5.4. Crecimiento
El crecimiento de la empresa DASAN se encuentra directamente afectado por su
inversin en I+D (investigacin y desarrollo) y participacin en el mercado. Estos
factores son el pilar de inversin de la empresa, por ello la empresa buscar generar
grandes inversiones en aumento de tecnologa de los productos (Chips y Tablets),
asi como tambin un plan de publicidad efectivo para generar grandes
participaciones en los mercados, para al final de todo incrementar la satisfaccin de
los inversionistas con utilidades esperadas.

Propuesta Estratgica Primer Ao

1.6. TABLEROS BALANCEADOS

1.1.1. General
BALANCE SCORE CARD
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
Disminuir los prestamos locales a corto plazo a travs de
los periodos del primer ao
Incremento de la rentabilidad de los activos
Generar crecimiento en los ingresos por ventas
Incremento de la satisfaccin de los accionistas
Incremento de la rentabilidad de los activos
Generar utilidad esperada por los accionistas al final del
periodo

INDICADORES
(Prstamo Periodo X1 /
Periodo X2)-Periodo X1
ROA
Participacin del
mercado
Utilidades del Periodo
ROA
Utilidades periodo 4

METAS
1%
11%
51%
7%
4.000.000

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
Proveer a la Filial de Brasil de la totalidad de la demanda
de Tabletas para sus ventas
Incrementar la cantidad de clientes a los que llegan los
productos de la empresa
Incrementar la cantidad de clientes a los que llegan los
productos de la empresa
Aumentar la cantidad de consumidores que consumen los
productos en Brasil
Soportar las operaciones financieras en las filiales de Brasil
y EEUU
Mantener inversiones en estudios de demanda y de
mercados

INDICADORES
Demanda Tablet
Brasil/unidades
transportadas
Inversin en Publicidad
Total / Total Demanda
Inversin en Publicidad
Total / Total Demanda
Participacin del
mercado

METAS

Margen Neto / Ventas

36%

% Inversin demanda y
mercados

50%

1
25%
25%
46%

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVOS
Produccin de Tablet con mayor tecnologa cada periodo
Disminucin de los costos no operacionales de la empresa
por periodo
Incrementar produccin de tabletas y chips de lujo mayor
por periodo

INDICADORES
Patente periodo actual
vs Patente periodo
anterior
Costo operacional
/Utilidad antes de
impuestos
Produccin de X/Y
periodo X1/ Periodo X2)
-Periodo X1

METAS
1

8%

10%

Propuesta Estratgica Primer Ao

Mantener la estrategia de JIT para la produccin de las
tabletas y los Chips en Estados Unidos
Aumentar la cantidad de Locales de Venta

Costo de inventario x
periodo
# de locales Periodo X1 # de locales periodo X2

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CRECIMIENTO INTERNO
OBJETIVOS
INDICADORES
# de patente periodo X1
Incrementar la asignacin de patentes de casa matriz a
Vs # de patente periodo
Estados Unidos
X2
(Inversin en Publicidad
Incrementar peridicamente el programa de Publicidad en
Total (EEUU) X1 /
Estados Unidos
Periodo X2)-Periodo X1
Generar la capacidad fsica para posicionarse como
N de locales
Mayorista
(Inversin en Publicidad
Incrementar peridicamente el programa de Publicidad en
Total (Brasil) X1 /
Brasil
Periodo X2)-Periodo X1
% Inversin en I+D /
Generar inversin en I+D peridicamente
Total Inversin
Realizar compra de patentes de Tablet y Chips
# patentes compradas

5%
3

METAS
1

45%
3

45%
50%
1

1.1.2. Usa
BALANCE SCORE CARD
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
INDICADORES
Disminuir los prestamos locales a corto plazo a travs de
(Prstamo Periodo X1 /
los periodos del primer ao
Periodo X2)-Periodo X1
Incremento de la rentabilidad de los activos
ROA
Generar crecimiento en los ingresos por ventas
Participacin del
mercado
Incremento de la satisfaccin de los accionistas
Utilidades del Periodo

METAS
1%
11%
51%

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
Proveer a la Filial de Brasil de la totalidad de la demanda
de Tabletas para sus ventas

INDICADORES
Demanda Tablet
Brasil/unidades
transportadas

METAS
1

Propuesta Estratgica Primer Ao

Incrementar la cantidad de clientes a los que llegan los
productos de la empresa
Dar abastecimiento total a la demanda de clientes en
Estados Unidos

Inversin en Publicidad
Total / Total Demanda
Unidades Producidas /
Unidades Demandadas

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVOS
Produccin de Tablet con mayor tecnologa cada periodo

Disminucin de los costos no operacionales de la empresa por

periodo

Incrementar produccin de tabletas y chips de lujo mayor por

periodo
Mantener la estrategia de JIT para la produccin de las tabletas y
los Chips en Estados Unidos

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CRECIMIENTO INTERNO
OBJETIVOS
Incrementar la asignacin de patentes de casa matriz a Estados
Unidos

Incrementar peridicamente el programa de Publicidad en Estados

Unidos

25%
1

INDICADORES
Patente periodo
actual vs
Patente periodo
anterior
Costo
operacional
/Utilidad antes
de impuestos
Produccin de
X/Y periodo X1/
Periodo X2) Periodo X1
Costo de
inventario x
periodo

METAS

INDICADORES
# de patente
periodo X1 Vs #
de patente
periodo X2
(Inversin en
Publicidad Total
(EEUU) X1 /
Periodo X2)Periodo X1

METAS

8%

10%

5%

45%

Propuesta Estratgica Primer Ao

1.1.3. Brasil
BALANCE SCORE CARD
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS
Incremento de la rentabilidad de los activos
Generar crecimiento en los ingresos por ventas
Incremento de la satisfaccin de los accionistas

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
Incrementar la cantidad de clientes a los que llegan los productos
de la empresa
Aumentar la cantidad de consumidores que consumen los
productos en Brasil
BALANCE SCORE CARD
PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVOS
Aumentar la cantidad de Locales de Venta

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CRECIMIENTO INTERNO
OBJETIVOS
Generar la capacidad fsica para posicionarse como Mayorista

Incrementar peridicamente el programa de Publicidad en Brasil

1.1.4. Casa Matriz

BALANCE SCORE CARD
PERSPECTIVA FINANCIERA

INDICADORES
ROA
Participacin del
mercado
Utilidades del
Periodo

METAS
37%

INDICADORES
Inversin en
Publicidad Total
/ Total
Demanda
Participacin del
mercado

METAS

INDICADORES
# de locales
Periodo X1 - #
de locales
periodo X2

METAS

INDICADORES
N de locales
(Inversin en
Publicidad Total
(Brasil) X1 /
Periodo X2)Periodo X1

METAS
3

46%

25%

46%

45%

Propuesta Estratgica Primer Ao

OBJETIVOS
Incremento de la rentabilidad de los activos
Generar utilidad esperada por los accionistas al final del periodo

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
Soportar las operaciones financieras en las filiales de Brasil y EEUU
Mantener inversiones en estudios de demanda y de mercados

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVOS
Generar inversin en I+D peridicamente
Realizar compra de patentes de Tablet y Chips

INDICADORES
ROA
Utilidades
periodo 4

METAS
7%
4000.000

INDICADORES
Margen Neto /
Ventas
% Inversin
demanda y
mercados

METAS

INDICADORES
% Inversin en
I+D / Total
Inversin
# patentes
compradas

METAS

BALANCE SCORE CARD

PERSPECTIVA CRECIMIENTO INTERNO
OBJETIVOS
INDICADORES
Incrementar la eficacia con la que se atienden las solicitudes de las Sobregiro
diferentes filiales
Bancario en
cada rea

36%
50%

50%
1

METAS
<0

La alta direccin de Dasan propone cumplir las siguientes metas anuales, en cada
una de las reas y a nivel corporativo:

Estados Unidos

Los activos ms representativos de la compaa se encuentran en ste rea, debido

a que la produccin se encuentra centralizada lo que determina el mayor volumen
de activos para la empresa. Por lo anterior, la rentabilidad del activo ser:
USA
Utilidad Neta
Activos Totales
ROA

T1
(4.320.350)
27.361.000

T2
3.211.929
49.052.458
7%

T3
8.889.530
70.859.875
13%

T4
10.237.495
90.622.206
11%

Propuesta Estratgica Primer Ao

La generacin de ingresos en sta rea est determinada por ventas a clientes

finales del rea as como las ventar intra-compaa lo cual permite alcanzar una
participacin del mercado as:
USA
GENERACIN DE INGRESOS
Ventas
Participacin en el mercado

T1
0%

T2
15.179.760
15%

T3
33.144.501
33%

T4
51.443.552
51%

El volumen de mercado que determina este nivel de participacin de mercado es:

USA
PARTICIPACIN EN EL MERCADO
X
Nmero Empresas
Capacidad Produccin
PV

Y
5 Nmero Empresas
5 Mercado
500.000 Capacidad Produccin 450.000
20 PV
200

100.000.000

Los procesos de operacin de Estados Unidos son los ms importantes para la

compaa Dasan, ya que en sta rea se encuentra centralizada la produccin que
se destinar para las dems zonas. En tanto la gestin de la produccin ser
eficiente en tanto se cumplan las proyecciones planteadas por la alta direccin de
la Compaa.

Brasil

La rentabilidad de los activos de Brasil para los cuatro periodos ser:

BRASIL
Utilidad Neta
Activos Totales
ROA

T1
(110.000)
-

T2
6.703.515
10.885.050
62%

T3
9.354.378
23.027.883
41%

T4
8.697.529
23.431.956
37%

El volumen de ingresos y la participacin en el mercado que se lograrn en Brasil

son:
BRASIL
GENERACIN DE INGRESOS
Ventas
Participacin en el mercado

T1
0%

T2
18.585.000
28%

T3
28.318.333
43%

T4
30.031.592
46%

El volumen del mercado que permite obtener la participacin en el mercado anterior

es:

Propuesta Estratgica Primer Ao

BRASIL
PARTICIPACIN EN EL MERCADO
X
Nmero Empresas
Capacidad Produccin
PV

Y
3 Nmero Empresas
3 Mercado
270.000 Capacidad Produccin 300.000
20 PV
200

65.400.000

Los procesos de operacin en Brasil estn ligados a los de Estados Unidos, debido
a que la produccin est centralizada en dicho pas, por lo cual las operaciones
dependen del xito de su gestin y manejo.

Corporativo

La rentabilidad del activo, en la que se consolidan los resultados obtenidos en Brasil

y en Estados Unidos es:
CORPORATIVO
Utilidad Neta
Activos Totales
ROA

T1
(6.000.280)
58.701.061

T2
2.746.521
88.710.874
3%

T3
8.339.051
120.120.411
7%

T4
9.861.354
138.437.975
7%

La generacin de ingresos derivada de las ventas de la compaa de los productos

Chips y Tablets de acuerdo al nivel de precio de venta establecido, as como la
participacin en el mercado consolidada es:
CORPORATIVO
GENERACIN DE INGRESOS
Ventas
Participacin en el mercado

T1
0%

T2
30.465.360
18%

T3
52.904.894
32%

T4
62.404.641
38%

Adicionalmente, a nivel corporativo se alcanzarn los siguientes resultados en

utilidades para los cuatro periodos de anlisis:

Propuesta Estratgica Primer Ao

Ventas netas totales

Q1
-

Q2
30.465.360

Q3
52.904.894

Q4
62.404.641

Menos costo total de ventas

13.353.200

23.217.470

28.814.981

3.112.000

17.112.160
7.679.589

29.687.424
9.669.263

33.589.660
11.762.729

(3.112.000)

9.432.571

20.018.161

21.826.930

Utilidad bruta total

Total gastos operacionales
Utilidad operacional

Ingresos no operac. total

Total gastos no operacionales
Pp o Gg realizadas-correccion monetaria
Utilidad neta antes de impuestos
Impuesto a la renta
Impto. transf. de capital
Utilidad neta del periodo
Dividendos
A utilidades retenidas

2.888.280
-

2.967.333
-

2.963.879
-

2.284.575
-

(6.000.280)
(6.000.280)
(6.000.280)

6.465.237
3.718.717
2.746.521
2.746.521

17.054.282
8.715.232
8.339.051
8.339.051

19.542.355
9.681.001
9.861.354
9.861.354

Los procesos de operacin que permiten a la empresa cumplir con estos objetivos
estn ligado al plan de adquisicin de patentes, lo cual determina que la empresa
se encuentre a la vanguardia en tecnologa mejorando su nivel de operaciones
como de venta as:
PLAN DE ADQUISICIN DE PATENTES
CHIPS
T1
Adquisicin
Grado produccin

T2
1

T3
1
1

T4
1
2

1
3

TABLETS
T1
Adquisicin
Grado produccin

T2
1
-

T3
1
1

T4
1
2

1
3

1.7. MAPAS ESTRATGICOS

Los mapas estratgicos generan la relacin de cada una de las estrategias de los
cuadros de balanceo (documento adjunto)

Propuesta Estratgica Primer Ao

2. PLAN OPERATIVO
2.1. Presupuesto de Ventas
El presupuesto de ventas de la Compaa Dasan parte de un plan de adquisicin
de patentes, el cual determina el grado para cada uno de los productos que ser
ofrecido en el mercado. Este plan de adquisicin de patentes es:
PLAN DE ADQUISICIN DE PATENTES
CHIPS
T1
Adquisicin
Grado produccin

T2
1

T3
1
1

T4
1
2

1
3

TABLETS
T1
Adquisicin
Grado produccin

T2
1
-

T3
1
1

T4
1
2

1
3

Por lo anterior, se desarroll un plan de ventas para cada uno de las reas, que le
permitiera a la Compaa obtener los resultados esperados, dando como resultado
las siguientes proyecciones:
ESTADOS UNIDOS
PROYECCIONES
DE VENTAS

BRASIL

USA
CHIPS

BRASIL
CHIPS

T1
Estndar
Lujo

T2
6.000

T3
6.060
1.818

T4
6.121
1.836

T2
60.000

T3
60.600
24.240

T4
61.206
24.482

T2
5.000

T3
5.050
1.515

T4
5.101
1.530

T2
50.000

T3
50.500
17.675

T4
51.005
17.852

TABLETS

TABLETS
T1
Estndar
Lujo

T1
Estndar
Lujo

T1
Estndar
Lujo

Los precios de venta de los productos a vender son:

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

CHIPS

CHIPS
T1

Estndar
Lujo

T2

T3

T4

T1

21
27

25
33

30
39

36
47

T1
216
281

T2
259
337

T3
311
404

T4
373
485

T2
40
50

T3
42
53

T4
44
55

46
58

TABLETS

TABLETS
Estndar
Lujo

Estndar
Lujo

Estndar
Lujo

T1
350
438

T2
368
459

T3
386
482

T4
405
506

Propuesta Estratgica Primer Ao

2.2. Plan de Produccin

La produccin de todos los productos que la empresa Dasan vender est
consolidado en Estados Unidos, por lo tanto el plan de produccin que se presenta
a continuacin es nicamente el correspondiente a dicha rea.
Teniendo en cuenta el plan de ventas presentado en el numeral anterior, el plan de
produccin para el primer ao es:
PLAN DE PRODUCCIN
CHIPS
Und
Cap Planta

T1
122.100
61%

T2
168.988
84%

T3
200.000
100%

T4
300.000
100%

T1
110.000
61%

T2
153.015
85%

T3
154.545
86%

T4
156.091
87%

TABLETS
Und
Cap Planta

2.3. Plan de instalacin de plantas

El plan de produccin de las plantas de produccin en Estados Unidos, que permite
cumplir el plan de produccin referenciado anteriormente es:
PLAN DE INSTALACIN DE PLANTAS
CHIPS
Instalacin
Cap Produccin
TABLETS
Instalacin
Cap Produccin

T1
2
200.000
T1
2
180.000

T2

T3

200.000
T2

200.000
T3

180.000

180.000

T4
1
300.000
T4
180.000

2.4. Plan de compras

El plan de compras necesario para cumplir con el plan de produccin y de ventas
mencionados anteriormente es:
PLAN DE COMPRAS
CHIPS
T1
110.000

T2
-

T3
13.436

T4
30.036

Propuesta Estratgica Primer Ao

2.5. Plan de gastos operacionales

El plan de gastos operacionales para las reas es:
Estados Unidos
Gastos de Administracin y Ventas
Gastos de Mejor Mtodos
Gastos de Publicidad
Costos Fijos
Depreciacin Plantas
Planta X
Planta Y
Gastos de Transporte
Costos Almacenamiento
Total Gastos Operacionales
% SOBRE VENTAS

T1
100.000
80.000
2.100.000
1.280.000
800.000
480.000
275.000
3.835.000

T2
1.627.296
80.000
500.000
2.100.000
2.560.000
1.600.000
960.000
1.149.213
384.227
8.400.736
29%

T3
2.869.594
80.000
500.000
2.100.000
3.840.000
2.400.000
1.440.000
552.180
388.363
10.330.137
20%

T4
3.495.227
80.000
500.000
2.300.000
5.520.000
3.600.000
1.920.000
557.702
393.227
12.846.156
21%

Brasil
Gastos de Administracin y Ventas
Gastos de Operacin
Gastos de Publicidad
Costos Fijos
Depreciacin Plantas
Planta X
Planta Y
Gastos de Transporte
Total Gastos Operacionales
% SOBRE VENTAS

T1
110.000
-

T2
1.897.500
500.000
-

T3
2.861.211
500.000
-

T4
3.030.685
500.001
-

110.000

2.397.500
13%

3.361.211
12%

3.530.686
12%